P-17 IDENTIFICACION Y

EVALUACIN DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES

Ver.
1
2

CONTROL DE EMISIN Y CAMBIOS

Fecha

Se corrigi el punto 4.2 Evaluacin de aspectos ambientales y

su significancia.
Se actualizaron los criterios de evaluacin ambiental punto 4.2
Evaluacin de aspectos ambientales y su significancia.

15/11/13
25/03/13

Se actualiza procedimiento y formato

09/09/13

Se adiciona el trmino de ndice de duracin y 5.2

07/08/15

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Preparado por:
Karina Linares
Fecha: 20-May-16

Revisado por:
David Valenzuela
Fecha: 20-May-16

Aprobado por:
Alejandra Tello
Fecha: 20-May-16

P-17 IDENTIFICACION Y
EVALUACIN DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES
1. Objetivo
Establecer una metodologa para identificar los aspectos ambientales relevantes
provenientes de nuestras actividades, tareas y/o acciones en organizacin y
determinar cules de los aspectos resultantes tienen impactos ambientales
significativos.
2. Alcance
Este procedimiento se aplica a todas las actividades o servicios de los diferentes
proyectos de Nippon Koei Lac.
3. Personal involucrado

Gerente de Operaciones (RD)

Encargado del SIG (ESIG)
Gestor del SIG (GSIG)
Jefe de Supervisin o Proyecto
Delegado del SIG de Proyectos (DSIGP)

4. Trminos y conceptos

SIG: Sistema Integrado de Gestin.

RD: Representante de la Direccin.
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire,
el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y
sus interrelaciones. El entorno en este contexto se extiende desde el interior de
una organizacin hasta el sistema global.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. Un aspecto
ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.
MIA: Magnitud de Impacto Ambiental
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o
beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o
servicios de una organizacin.
Impacto Adverso Reversible: Cuando las alteraciones ambientales se
corrigen por mecanismos naturales de sucesin ecolgica o de auto
depuracin.
Impacto Adverso Recuperable: Cuando la alteracin o modificacin del
medio ambiente puede corregirse, reemplazando y/o eliminando los efectos
negativos debido a polticas, programas o acciones correctivas.
Impacto Adverso Mitigable: Cuando la alteracin o modificacin del medio
ambiente puede paliarse (mitigarse) a travs de acciones y polticas
correctivas.
Impacto Adverso Irrecuperable: Cuando la alteracin o modificacin negativa
del medio ambiente es imposible de cambiarlo o recuperarlo, tanto por accin
humana o natural.
Impacto Adverso Leve: Cuando los efectos son una leve alteracin del medio
ambiente.
Impacto Adverso Moderado: Cuando los efectos son de mayor intensidad
que los leves.

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Impacto Adverso Significativo: Cuando sus efectos al medio ambiente se

consideran normalmente inaceptables.
Impacto Adverso Severo: Cuando sus efectos negativos son de elevado
riesgo y se estiman o califican de inaceptables.
Lmite Mximo Permisible (LMP): Es la concentracin o grado de elementos,
sustancias o parmetros fsicos, qumicos y biolgicos, que caracterizan a un
efluente o a una emisin, que al ser excedido causa o puede causar daos a la
salud, bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible
legalmente. Dependiendo del parmetro en particular a que se refiera, la
concentracin o grado podr ser expresado en mximos, mnimos o rangos.
Desempeo Ambiental: Resultados mensurables del sistema de gestin
ambiental relativos a un control por parte de una organizacin de sus aspectos
ambientales en funcin de su poltica, objetivos y metas ambientales.
Parte Interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el
desempeo ambiental de la organizacin.
ndice de duracin: El tiempo que permanece el impacto antes de la medida de
control o de mitigacin.

5. Descripcin del procedimiento

5.1. Identificacin de Aspectos Ambientales y sus Impactos
El ESIG y el DSIGP o dueo del proceso son los responsables de:

Actualizar la matriz ambiental mediante la identificacin de los aspectos

ambientales de acuerdo al tem 5.4.
Entrevistar a los representantes de cada rea, quienes le reportarn los
aspectos e impactos ambientales que observan en sus reas, resultando en un
registro no controlado de aspectos e impactos ambientales.
Identificar al inicio del proyecto los aspectos e impactos ambientales. Se podr
contar con la participacin de cualquier otra(s) persona(s) que consideren
necesario los responsables del procedimiento.
Identificar los aspectos y sus impactos asociados considerando situaciones:
normales, anormales y de emergencia.
Analizar y registrar la identificacin de los aspectos ambientales y detallarlos
por todas las actividades del proceso, verificando in- situ en el mismo.
Analizar y registrar la evaluacin de los aspectos ambientales segn la
naturaleza del impacto ambiental, segn su probabilidad y segn su severidad.
Revisar la correcta evaluacin con el dueo del proceso y proceder a valorar el
ndice de significancia y obtener valor.
Determinar los aspectos ambientales significativos de acuerdo a la Matriz de
valoracin de Magnitud de la Significancia.
Aplicar las medidas de control existentes si es aspecto ambiental no es
significativo.
Aplicar las medidas de control existente y adems medidas de control
adicionales si es el aspecto ambiental es significativo.
Verificar coherencia y aplicabilidad de Medidas de Control Existentes y
Medidas de Control Adicionales.

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Registrar Medidas de Control existentes y Medidas de Control adicionales para

dar por concluido la etapa de Identificacin, Evaluacin y Control de Aspectos
Ambientales.
Realizar Validacin de Matriz por Dueos de Procesos, Gestor del SIG, RD y
Representantes de los Trabajadores a travs del Comit de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Difundir la Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Aspectos
Ambientales Finalizada en todos los procesos.
Implementar las medidas de control adicionales para controlar los Aspectos
Ambientales Significativos.
Asegurar el cumplimiento y eficacia de los controles operacionales existentes e
implementados.
Revisar continuamente los cambios de sus procesos e Iniciar la Identificacin,
Evaluacin y Control de Aspectos Ambientales cada vez que sea necesario.
Para cada aspecto ambiental se identificara su impacto asociado, esta
informacin se registrara en el P-17 F-01 Identificacin de Aspectos y
Evaluacin de Impactos Ambientales

5.2. Evaluacin de Aspectos Ambientales y su significancia

Los aspectos ambientales se evaluaran aplicando los siguientes criterios y

metodologa:
RUTINARIO
Situacin
rutinaria de
operacin.

NO RUTINARIO
Parada, puesta en
marcha, mantenimiento, o
cambio operativo que
difiere de la situacin
normal esperada
(operaciones de
mantenimiento,
suspensin del servicio
de agua, suspensin del
servicio de energa, etc.).

EMERGENCIA
Identificar los aspectos y sus
impactos asociados considerando
situaciones:
Accidentes que resultan en daos
a la vida humana, la propiedad, el
equipo o el medio ambiente
(incendios, vertidos accidentales,
etc.), tambin se debe considerar
la sensibilidad del sitio donde se
opera (ambiente).

TABLA 1: NATURALEZA
VALOR
+
-

CALIFICACIN O
VALORACIN
Impacto
positivo al medio
ambiente
Impacto adverso al medio
ambiente

TABLA 2: NDICE DE PROBABILIDAD

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VALOR DEL
NDICE

CALIFICACIN O
VALORACIN

BAJA

MEDIA

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FRECUENCIA DE
OCURRENCIA
Espordica (Anual,
Semestral)
Peridico (Mensual,
Trimestral)

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ALTA

MUY ALTA

Frecuente(Semanal, Por
lo menos una vez a la
semana)
Continuo (Diario, una o
ms veces al da)

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TABLA 3: NDICE DE SEVERIDAD
CRITERIOS
DE
VALORACI
N
1

NDICE DE
DURACIN
(ID)

NDICE DE
RECUPERACIN
(IR)
Reversible

Mximo 24
Horas
(temporal corto)

El medio ambiente
se restablece por
mecanismos
naturales o de auto
depuracin

Mximo 31 das
(temporal
medio)

Mximo 12
Meses
(temporal largo)

Ms de 1 Ao
(Permanente)

Recuperable
El medio ambiente
se restablece
aplicando acciones
correctivas/preventi
vas

Mitigable
El medio ambiente
puede paliarse
(mitigarse)
aplicando acciones
correctivas
Irrecuperable
El medio ambiente
no puede repararse
ni por accin
humana ni natural.

NDICE DE MAGNITUD (IM)

Leve
Cuando los efectos son una
alteracin leve del medio
ambiente.
Es poco perceptible.
Moderado
Efectos al medio ambiente
de mayor intensidad que
los leves, generalmente
aceptables.
La cantidad de residuo, el uso
del recurso o fuente que
genera el aspecto son cercano
al estndar establecido.
Significativo
Efectos al medio ambiente
normalmente inaceptables.
La cantidad de residuo, el uso
del recurso o fuente que genera
el aspecto estn por encima de
los estndares establecidos.
Severo
Efectos negativos al medio
ambiente de elevado riesgo,
considerados inaceptables. La
cantidad de residuo, el uso del
recurso o fuente que genera el
aspecto estn por encima de los
estndares establecidos,
duplicando su valor.

ndice de Severidad:

IS = ID + IR + IM

El producto de los ndices de Probabilidad y Severidad valorados

determina la Magnitud del Impacto Ambiental (MIA) mediante la Tabla 4
(Matriz de Valoracin de la Magnitud del Impacto Ambiental):

MIA= IP X IS

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TABLA 4:
MATRIZ DE VALORACIN DE LA MAGNITUD DE
IMPACTO AMBIENTAL (MIA)

PROBABILIDAD

SEVERIDAD
3

12

12

12

18

24

18

27

36

12

24

36

48

Determinacin de Impactos Ambientales Significativos

Una vez obtenido el valor MIA el ESIG y el DSIGP o dueo del proceso determina los
impactos ambientales significativos, mediante la siguiente tabla:
TABLA 5: CALIFICACIN DE IMPACTOS Y PRIORIZACIN DE CONTROL

Magnitud del
Impacto

Grado de
Impacto

Prioridad

Calificacin

DE 24 A 48

ALTO

SIGNIFICATIVO

DE 10 A 23

MEDIO

II

NO SIGNIFICATIVO

DE 3 A 9

BAJO

III

NO SIGNIFICATIVO

Se ha determinado las siguientes condiciones para que un impacto sea

considerado significativo:

Cuando el MIA sea mayor o igual a 24.

5.3. Revisin de la evaluacin

El ESIG y el DSIGP o dueo del proceso revisa los registros de las matrices de
Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales. En el caso que
se identifique un nuevo aspecto y/o impacto ambiental, se debe comunicar al
Gestor el SIG o RD, la naturaleza y justificacin del mismo, quien realiza su
evaluacin y aprobacin.
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IMPACTOS AMBIENTALES
Si el nuevo aspecto y/o impacto ambiental es aprobado por el Gestor del SIG o
RD, el ESIG y el DSIGP deber de comunicar su aprobacin y actualizacin de los
referidos registros a la(s) parte(s) interesada(s).
Por lo menos una vez al ao se tienen que revisar los aspectos ambientales
identificados en las actividades y servicios de NIPPON KOEI LAC, con la finalidad
de identificar modificaciones o mejoras, como producto de:
Desempeo de los aspectos ambientales significativos vigentes.
Emergencias o hechos fortuitos.
Controles operacionales implementados.
5.4. Actualizacin de los Impactos Ambientales.
Se tiene que actualizar las identificaciones de aspectos ambientales, cuando:
Se adquiera un nuevo material, repuesto, equipo o sistema que afecte al
sistema de gestin ambiental.
Se instale un nuevo equipo o sistema que afecte al sistema de gestin
ambiental.
Contrate un nuevo servicio que afecte al sistema de gestin ambiental.
Se presenten cambios en la legislacin vigente.
Cuando se observe que no se ha considerado algn aspecto en procesos o
actividades previamente evaluados.
Cambio en la metodologa o sistemas de trabajo.
Cambios tecnolgicos.
Luego de una modificacin significativa del proceso se revisar o elaborar la
identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales asociados a las
actividades involucradas.

5.5. Control operacional de los Aspectos Ambientales significativos.

Los aspectos ambientales sern controlados de la siguiente manera, segn sea
aplicable:
Mediante documentacin propia como procedimientos, instrucciones de trabajo,
especificaciones tcnicas, formularios, etc.
Mediante documentacin externa como los controles operacionales sealados
en la documentacin de los clientes, toda vez que tengan carcter contractual;
los controles sealados en la legislacin ambiental; y los controles sealados
en otros documentos externos como hojas de seguridad de fabricantes, etc.
Son susceptibles de control operacional aquellos aspectos ambientales sean
significativos. Esta informacin se registrar en el formato P-17 F-01.
El ESIG y el DSIGP o dueo del proceso establece las medidas preventivas y
el control de los impactos ambientales Significativos con la aprobacin del
Gestor del SIG o RD.
Para determinados aspectos ambientales de la organizacin se ha dispuesto
controles operacionales en el documento P-17 F-02 Directivas ambientales.
Los impactos benficos sern gestionados para promover su optimizacin en
funcin a los recursos con los que cuente la organizacin.
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5.6. Exigencias de Clientes
Puesto que los servicios en algunos casos estn a cargo de empresas cliente o en
consorcio, estos pueden ordenar a sus contratistas a que apliquen, amparados por
disposiciones establecidas en los respectivos contratos y/o los documentos que
deriven de estos, sus propias metodologas de identificacin de aspectos e
impactos ambientales o no.
La informacin de los aspectos e impactos ambientales en dichos lugares puede
ser entregada por los clientes (en caso ellos apliquen su metodologa) o ser
generada por nuestra organizacin luego de ser aprobada por ellos. NUESTRA
ORGANIZACIN NO COMUNICA DE MANERA VOLUNTARIA SUS ASPECTOS
AMBIENTALES.

5.7. Supervisin del Plan de Manejo Ambiental en proyectos.

Cada vez que se genere nuevos proyectos el Jefe de Supervisin, se encargar de
supervisar que se aplique el Plan de Manejo Ambiental (PMA) el cual constituye un
documento tcnico que contiene un conjunto estructurado de medidas destinadas
a evitar, mitigar, restaurar y compensar los impactos ambientales negativos
previsibles durante las etapas del proceso de supervisin. El Jefe de Supervisin,
Jefe de Proyecto verificar que se d cumplimiento a lo establecido en la
normativa vigente y a los compromisos asumidos en la evaluacin ambiental
emitiendo semanalmente un P-11 F-02 Informe de conformidad - no
conformidad.

6. Registros

P-17 F-01 Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos

Ambientales.
P-17 F-02 Directivas Ambientales
P-11 F-02 Informe de conformidad - no conformidad.

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