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PLAN

OPERATIVO
2014
SEPTIEMBRE 2014

DIRECCIN DE PLANIFICACIN

EMPRESA ELCTRICA
REGIONAL
CENTRO SUR S.A.

PLAN OPERATIVO ANUAL [Escriba texto]

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2014


1. Antecedentes
La Empresa Elctrica Regional CENTROSUR elabor su Plan Estratgico para el perodo
2014-2017 bajo la metodologa de la Gua de Planificacin Institucional emitida por la
SENPLADES y tiene total coherencia entre el Plan Nacional del Buen Vivir y las Polticas
Pblicas emitidas por el Ministerio de Sectores Estratgicos MICSE- y el Ministerio de
Electricidad y Energa Renovable MEER.
El Plan Estratgico de la CENTROSUR est listo para ser aprobado por el Directorio de
la Empresa, una vez que el Ministerio de Electricidad y Energa Renovable lo ha validado
favorablemente.
Sobre la base de lo anterior, a continuacin se presenta el Plan Operativo Anual (POA)
2014, el cual es una desagregacin del Plan Estratgico Institucional 2014-2017, a travs
de programas y proyectos a realizarse en el presente ao y que permiten la consecucin
de la Misin, Visin y Objetivos estratgicos.

2. Marco Terico del Plan Operativo Anual


2.1.

Concepto

La Planificacin Operativa se concibe como la desagregacin de los Planes Plurianuales


Institucionales en Objetivos Estratgicos, Indicadores, metas, programas, proyectos y
acciones que se impulsarn en el perodo anual.

2.2.

Plan Operativo Anual y su vinculacin con el Plan Plurianual

El presente Plan Operativo 2014, con sus correspondientes objetivos, metas, indicadores,
programas y proyectos ha sido elaborado sobre la base del Plan Plurianual Institucional
descrito en el Plan Estratgico 2014-2017 de la Empresa Elctrica Regional Centro Sur
C.A. De esta manera, se garantiza que la accin institucional de corto plazo est en
armona con la Planificacin Institucional de mediano y largo plazo as como de la Poltica
Pblica y del Plan Nacional del Buen Vivir 2014-2017.

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2.3.
Vinculacin del Plan Operativo Anual con el Presupuesto
El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la Planificacin con el
Presupuesto, permitiendo concretar lo planificado en funcin de las capacidades y la
disponibilidad real de recursos. El Plan Operativo ha sido construido sobre la base del
presupuesto 2014 aprobado por el Directorio en sesin 1241-4014 del 5 de diciembre
2013; y, de Junta General de Accionista llevada a cabo el da 5 de diciembre de 2013.

3. Plan Estratgico periodo 2014-2017


Visin
3.1.

Misin
3.2.

Valores
3.3.
Integridad: Nuestras acciones y decisiones estn enmarcadas en la legalidad, la

transparencia, la honestidad y la conducta moral, siempre fieles a nuestros compromisos,


coherentes entre lo que decimos y hacemos.
Respeto: Brindamos un trato amable, cordial y construimos relaciones slidas con

nuestros grupos de inters, basados en la transparencia y la verdad.


Compromiso: Cumplimos con nuestras responsabilidades para alcanzar las

metas corporativas, en el marco de las polticas institucionales.

Responsabilid: Nos comprometemos con la empresa y con el bienestar y el desarrollo de la


Sociedad, respetamos la naturaleza y contribuimos asi a la construccin del buen vivir

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3.6.

Estrategias

Las estrategias son los lineamientos generales de accin que establecen una direccin e
indican el cmo lograr un objetivo; as CENTROSUR estableci las estrategias, las
cuales se presentan en el Anexo B.

4. Plan Operativo 2014


En este instrumento se plasman las lneas de accin y la inversin prevista para el ao
2014. Con la participacin de las diferentes Direcciones, se han determinado los
programas y proyectos, asociados a cada uno de los objetivos estratgicos definidos en
la Planeacin Estratgica 2014-2017.
A continuacin se podr ver el detalle de los objetivos estratgicos, programas, proyectos
y su valoracin presupuestaria, tanto en los rubros de inversin (Anexo C), cuanto en los
de explotacin (Anexo D).

5. Principales Programas y Proyectos que componen el POA 2014


Repotenciacin / Reforzamiento
5.1.
Dentro de un sistema elctrico, las etapas funcionales de subtransmisin y
subestaciones, deben contar con la mayor confiabilidad y disponibilidad, de manera que
se pueda asegurar el abastecimiento de la demanda, actual y proyectada, por lo que,
durante el ao 2014 se prev concluir importantes proyectos, entre los que se pueden
mencionar:
Modificaciones de los recorridos de las lneas de subtransmisin, en lugares que
las nuevas condiciones de asentamientos poblacionales, servicios, vas, etc., as
lo exigen.

P. Centenario que

Repotenciacin de la Subestacin 01 Luis Cordero y 02


prestan el servicio al Centro Histrico de Cuenca, para lo cual se realizar un
estudio integral de estas dos subestaciones que considerar el reemplazo de un
transformador de 5MVA por uno de 10/12,5MVA, en cada subestacin, as como
de las posiciones de alimentadores primarios. Fecha de ejecucin: 2014 - 2015.

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5.2.

Optimizacin de la Operacin

Este programa incorpora mejoras de: alimentadores primarios, redes secundarias,


proyectos nuevos y pequeas extensiones de red, optimizacin de estaciones de
transformacin.
El propsito general del programa es controlar las prdidas, mejorar los niveles de
tensin de servicio, facilitar el incremento de cobertura y atender las necesidades de los
usuarios, razn por la que la gestin en la ejecucin de los proyectos identificados, se
encuentran enmarcados dentro de la estrategia de mejorar la calidad tcnica del servicio
elctrico.
Se tiene prevista la instalacin de reconectadores, en diferentes alimentadores, con el
objetivo de mejorar el sistema de protecciones y su selectividad, mejorar los indicadores
de calidad tcnica y mejorar la operacin del sistema.
As mismo, con el fin de mejorar las caractersticas tcnicas del producto, se planifica la
instalacin de reguladores de tensin, en los alimentadores que tienen problemas de
tensin.
Un proyecto importante, en la DIMS, es la culminacin del cambio del nivel de tensin de
los alimentadores de la subestacin Macas, con lo se pretende controlar la prdidas y
mejorar las condiciones tcnicas del servicio.
Con el apoyo del MEER y el acompaamiento de una firma consultora, se ha iniciado el
programa de soterramiento de la red de distribucin, cuyo objetivo es mejorar los
indicadores de calidad del servicio, contribuir a la disminucin de prdidas y mejorar el
impacto visual de las redes de distribucin. La etapa inicial del acompaamiento,
contempla la elaboracin de los diseos, contndose para ellos con presupuestos
asignados. La segunda etapa requiere de los recursos necesarios para su ejecucin. El
cumplimiento de este programa permitir acatar la disposicin del Acuerdo Ministerial No
037-2013.

Eficiencia Operacional y Gestin de Activos

5.3.
5.3.1. Acometidas y Medidores
Con la finalidad de garantizar una adecuada gestin comercial y que los planes de

inversin sean sostenibles en el tiempo, se ha previsto la adquisicin de equipos de


medicin, acometidas y accesorios para atender la demanda creciente de clientes nuevos
y la mejora de las mismas (fin de vida til o problemas operativos). Este programa
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permitir reducir el riesgo de incremento de prdidas comerciales y garantizar los


ingresos econmicos a travs del cumplimiento estricto de los procesos de instalacin,
lectura, facturacin y recaudacin.

5.3.2. Equipos de Laboratorio e Ingeniera


El sistema de distribucin, en sus actividades de operacin, mantenimiento y reduccin
de tiempos en deteccin de fallas y reposicin del servicio, demanda la utilizacin de
equipos de laboratorio e ingeniera de ltima tecnologa, razn por la que se ha previsto
una inversin en este segmento, la cual ayudar a la mejora continua de los procesos
organizacionales antes referidos.

5.3.3. Equipos de comunicacin


Con la finalidad de mejorar los procesos organizacionales y la gestin comercial de la
organizacin, se ha previsto:
Adecuar las instalaciones del Call Center para brindar un mejor servicio a los clientes
y ofrecer nuevas alternativas.
Continuar con la modernizacin de las radiocomunicaciones y los sistemas que son

necesarios para la gestin del servicio de electricidad.

5.3.4. Mejora de la gestin comercial


El seguimiento y mejora de la gestin comercial es de gran importancia para el equilibrio
econmico de la organizacin, razn por la cual se plantean varios proyectos en el plan
operativo de explotacin; entre los ms importantes podemos mencionar:
Evaluacin del abastecimiento energtico - comportamiento de la demanda

Elaborar la proyeccin de ingresos por venta de energa (dlares)

Lectura, Facturacin y Recaudacin

Reduccin de cartera vencida

Mejora de los ndices de satisfaccin del cliente

Electrificacin Rural - FERUM


5.4.
Dentro de este conjunto de proyectos, que estn asociados a las estrategias de
implementar programas de responsabilidad social y mejorar la calidad tcnica del servicio
elctrico, se tiene previsto ejecutar estos programas, los cuales estn orientados a

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ampliar el servicio pblico de electricidad a comunidades rurales y urbano marginales que


an no lo tienen y por ende, incrementar la cobertura de servicio dentro del rea de
concesin.

Eficiencia Energtica y Gest. de la Demanda / Energas

5.5.
Renovables
La CENTROSUR, consciente de la necesidad de dotar del servicio de energa elctrica e
incrementar su cobertura, ha previsto ejecutar proyectos de energas limpias y
socialmente

rentables,

desarrollar

proyectos

de

uso

de

energas

renovables

(fotovoltaicas), en el sector oriental de su rea de concesin, en lugares donde la


posibilidad de electrificacin mediante redes de distribucin es mnima.

Alumbrado Pblico

5.6.
Se prev ejecutar mejoras en los sistemas de alumbrado pblico utilizando equipos y
tecnologa ms eficiente; y, la ampliacin de este servicio, a los lugares que an no lo
tienen. Dentro de este contexto, se ejecutar los proyectos que sean aprobados por el
CONELEC, los cuales forman parte de los estudios de costos respectivos.

Gestin de Administracin

5.7.
Dentro del plan operativo de explotacin, se destaca a la estrategia que nos permite
realizar un seguimiento de la utilizacin de los recursos fruto de la operacin de la
CENTROSUR. Para dar cumplimiento a esta estrategia se establece un conjunto de
asignaciones presupuestarias orientadas a:
Control de ingresos
Control de gastos de operacin y mantenimiento (unidades estndares de costo)
-

Responsabilidad Social y Gestin Ambiental.

Mejora, construccin y adecuacin de agencias, con el objeto de brindar una

mejor atencin a los clientes externos (mejora de la gestin comercial de la organizacin)


y clientes internos (mejora del clima laboral).

Calidad y Confiabilidad / Operacin y Mantenimiento

5.8.
Dentro de este programa se puede mencionar la utilizacin de equipos y herramientas
para la operacin y mantenimiento de las redes, para el monitoreo permanente de los
diferentes componentes de la red, como puestas a tierra, equipos de corte y maniobra,
transformadores, reconectadores, termografa, etc.

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Forma parte de este programa el mantenimiento de la franja de seguridad, as como la


utilizacin de la termografa para identificar puntos calientes, que constituyen potenciales
puntos de falla, lo cual permite la accin de las medidas preventivas.

Gestin del Talento Humano

5.9.
Dentro del plan operativo de explotacin, se destaca a la estrategia que nos permite
realizar una adecuada Gestin del Talento Humano, para lo cual se ha previsto un
conjunto de asignaciones presupuestarias orientadas a:
Gestin de sueldos, sobretiempos, viticos, entre otros.
Salud Ocupacional
-

Capacitacin

Clima Laboral

5.10. Modernizacin y Optimizacin de la Red y TICS


El desarrollo de la tecnologa, la tendencia a adoptar procesos estandarizados y
estructuras empresariales ms eficientes, impone a la Empresa la necesidad de una
constante renovacin y adaptacin a las nuevas realidades, razn por la cual ha
participado activa y decididamente en el desarrollo del programa SIGDE, que lleva
adelante el Ministerio de Electricidad y Energa Renovable. Es as que, CENTROSUR en
el perodo 2014-2017 enfocar sus esfuerzos ejecutando mltiples proyectos,
enmarcados dentro de ocho dominios, los cuales son los siguientes:
Estrategia, gestin y regulacin
Organizacin y estructura (ECM)
-

Operacin de la red (SCADA/OMS/DMS)

Gestin de activos y trabajo (ERP)

Tecnologa (ESB, BPM)

Cliente (CIS/CRM/MDM)

Integracin de la Cadena de Valor

Sociedad y ambiente

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DEPARTAMENTO DE CALIDAD
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