Manual

Manual de Usuario
Administracin y Operacin
PAC Cecoban
Sistema de Certificacin de Comprobantes Fiscales
Digitales a travs de Internet
Versin 1.0
02/10/2012
2012 Cecoban. Todos los derechos reservados.

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorizacin escrita de los titulares del
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cualquier medio, ya sea electrnico, mecnico, por fotocopia, por registro u otros mtodos.
Sistema de Certificacin de
Comprobantes Fiscales Digitales
Manual de Usuario Administracin y
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
Histrico de Cambios
Fecha
Versin
02/10/2012
1.0
Descripcin
Creacin del Documento
Revisiones y Aprobaciones
Nombre / Rol
*Rol
Elizabeth Mrquez Medina
A,R
Fecha
Firma
02/10/2012
Administracin de Proyectos
Alejandro Barrera
02/10/2012
QA de Productos y Soporte a Servicios

Marco Antonio Garca Gmez
02/10/2012
Operaciones y Servicios
*E=Elabor R=Revis A=Autoriz
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
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1.0
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MOB-CFD-T1
ndice
1
INTRODUCCIN ......................................................................................................................................... 5
OBJETIVO ................................................................................................................................................... 6
GLOSARIO .................................................................................................................................................. 7
POLTICAS DE OPERACIN DEL SISTEMA .................................................................................................... 8
SOPORTE LEGAL EN LA PRESTACIN DEL SERVICIO .................................................................................... 8
RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................. 9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
DEL PAC CECOBAN ...................................................................................................................................... 9

DEL EMISOR .............................................................................................................................................. 10
DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA ................................................................................................................ 10
DEL OPERADOR DEL SISTEMA........................................................................................................................ 11
DEL SAT ................................................................................................................................................... 11
REQUERIMIENTOS TCNICOS DEL SISTEMA ............................................................................................. 11
MODELO GENERAL DEL SERVICIO ............................................................................................................ 12
CREACIN DE CUENTAS DE USUARIO Y CONTRASEA PARA ACCESO AL SISTEMA .................................. 12
9.1
EXPIRACIN DE SESIN ........................................................................................................................... 14
9.1.1 COOKIES .................................................................................................................................................. 14

10
NIVELES DE SERVICIO DEL SISTEMA ......................................................................................................... 14
SITIO DE ADMINISTRACIN .............................................................................................................................. 14

11
ACCESO AL SITIO DE ADMINISTRACIN ................................................................................................... 14
12
MEN PRINCIPAL ..................................................................................................................................... 18
13
CONSULTA ............................................................................................................................................... 18
13.1 CONSULTA CFDI PRIVADO ........................................................................................................................ 18

13.2 FILTROS DE CONSULTA ............................................................................................................................ 20
13.3 ESTADO PAC ............................................................................................................................................ 23
13.4 ESTADO SAT ............................................................................................................................................. 25
14
DESCARGA DE ARCHIVOS XML ................................................................................................................. 25
15
DESCARGA DE ARCHIVOS PDF .................................................................................................................. 27
16
VALIDACIN ............................................................................................................................................ 30
17
ADMINISTRAR EMISORES. ....................................................................................................................... 35
17.1 ADMINISTRACIN SERIES Y FOLIOS ......................................................................................................... 38

17.1.1
INCREMENTO DE FOLIOS ................................................................................................................ 40
17.1.2
INTERVALO DE AVISOS ................................................................................................................... 41
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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1.0
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17.2 CONFIGURACIN DE PANTALLA WEB ...................................................................................................... 41

17.3 CARGA DE LOGOTIPO WEB ...................................................................................................................... 42
17.4 SELECCIN DEL COLOR DEL FONDO DEL MEN ........................................................................................ 43
17.5 SELECCIN DEL COLOR DE LAS LETRAS DEL MEN ................................................................................... 44
17.6 SELECCIN DEL COLOR DEL ENCABEZADO DE LA PGINA WEB. ............................................................... 44
17.7 CARGA DE LOGOTIPO PDF........................................................................................................................ 45
18
PERFIL. ..................................................................................................................................................... 47
18.1 PANTALLAS QUE PUEDE ASIGNAR EL ADMINISTRADOR A LOS PERFILES CREADOS. ................................. 50
18.2 BSQUEDA DE PERFILES .......................................................................................................................... 51
18.3 MODIFICAR PERFILES YA EXISTENTES ...................................................................................................... 52
19
USUARIOS ................................................................................................................................................ 54
19.1 ALTA DE USUARIOS .................................................................................................................................. 54

19.2 BSQUEDA DE USUARIOS ........................................................................................................................ 57
19.3 MODIFICAR USUARIOS DADOS DE ALTA EN EL SISTEMA. ......................................................................... 59
19.4 DESBLOQUEO DE CUENTA DE USUARIO ................................................................................................... 59
20
MONEDA ................................................................................................................................................. 60
20.1 ALTA DE MONEDA ................................................................................................................................... 60

20.2 CONSULTA DE MONEDA .......................................................................................................................... 63
21
MONITOREO POR LOTE............................................................................................................................ 64
SITIO DE OPERACIN ........................................................................................................................................ 66

22
ACCESO AL SITIO DE OPERACIN ............................................................................................................. 66
22.1 CONSULTA ............................................................................................................................................... 69

22.1.1
CONSULTA CFDI PBLICO ............................................................................................................... 69
22.1.2
FILTROS DE CONSULTA ................................................................................................................... 70
22.1.3
ESTADO PAC ................................................................................................................................... 73
22.1.4
ESTADO SAT.................................................................................................................................... 75
22.1.5
DESCARGA DE ARCHIVOS XML ........................................................................................................ 75
22.1.6
DESCARGA DE ARCHIVOS PDF......................................................................................................... 77
22.2 EMISOR.................................................................................................................................................... 80
22.3 FACTURA ELECTRNICA ........................................................................................................................... 82
22.3.1
23
CANCELAR ...................................................................................................................................... 89
ALTA DE EMISORES .................................................................................................................................. 92
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02/10/2012
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Operacin
1
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1.0
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MOB-CFD-T1
Introduccin
Cecoban S.A. de C.V. como empresa lder en servicios de certificacin, se encuentra preparado
para responder ante los requerimientos fiscales del Servicio de Administracin Tributaria (SAT),
operando como Proveedor Autorizado de Certificacin (PAC), brindando en forma segura y
confiable el servicio de Certificacin de Comprobantes Fiscales Digitales a travs de Internet
(CFDIs) cuyo funcionamiento bsico es el siguiente:
El cliente (Emisor/Contribuyente) genera un archivo XML de acuerdo a las especificaciones

que el SAT establece.
El PAC Cecoban realiza una serie de validaciones a los XML recibidos. Si todas las
validaciones son exitosas le incorpora un elemento llamado Timbre Fiscal que contiene
entre otras cosas el sello digital del SAT y el nmero de folio (UUID) que se le asignar al
comprobante.
El PAC Cecoban genera el CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), que no es otra
cosa que el XML recibido originalmente ms el Timbre Fiscal.
El PAC Cecoban enva al SAT y al Emisor el CFDI para su administracin y/o

almacenamiento.
El SAT ha establecido reglas de negocio que sumadas a las necesidades de los clientes han
propiciado la evolucin del sistema para atender los requerimientos fiscales y del mercado, los
cambios son los siguientes:
Generacin de Archivos de Salida nicamente con el Timbre de cada CFDI procesado.
Generacin de Acuses de Recibo.
Generacin de Archivos de Error (ERR/ROE).
Implementacin de esquema de Buzones para lneas de producto.
Implementacin de la Cancelacin de CFDIs por batch.
Separacin de procesos de generacin de timbre y envo de XML a SAT
Pantalla de consulta de registros (CFDI) invlidos.
Monitoreo para verificar el estatus de CFDIs
Actualizacin de parmetros para generacin de CFDI v3.0 y v3.2
Validacin y Timbrado de Alto Volumen.
Reglas de validacin y timbrado conforme al Anexo 20.
A continuacin presentamos una breve descripcin de los sitios que forman parte del Sistema CFDI
Cecoban:
El Sitio Administracin, permitir realizar las siguientes funciones:
Consultar CFDIs
Validar XMLs de terceros
Alta de perfiles de usuario

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Operacin
Alta, Baja lgica y modificacin de usuarios asociados a un perfil
Configurar y administrar la informacin de emisores
Configurar las diferentes monedas y tipos de cambios.
Acceder a pantalla de monitoreo de lote
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1.0
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El Sitio de Operacin, permitir realizar las siguientes funciones:
Generar y enviar CFDIs en formato XML al PAC Cecoban.
Consultar y descargar los CFDIs en formato XML y PDF
Dar de alta Emisores y modificar sus datos.
Es importante resaltar que la aplicacin no permite borrar informacin fsica de la base de datos, en su lugar
existen borrados lgicos, es decir, se activan o desactivan casillas en la configuracin del sistema. De esta
forma se puede resguardar toda la informacin operada en el sistema y conservarla dentro de los periodos
que establece el SAT como autoridad fiscal.
Algunas de las pantallas mostrarn un campo con listados desplegables para seleccionar informacin
predefinida o campos abiertos para que el usuario introduzca la informacin necesaria para realizar las
operaciones correspondientes, tambin en algunas pantallas puede haber algunos campos deshabilitados,
esto depender del perfil y permisos que tenga cada usuario.
El Administrador ser el nico responsable de realizar las altas, bajas o modificaciones de usuarios en el
sistema.
Los Emisores podrn darse de alta o modificar sus propios datos directamente en el sitio de operacin.
Si un emisor es dado de baja todos los usuarios asociados a dicho emisor sern inactivados de forma
automtica.
Objetivo
Describir las normas y el procedimiento de operacin del servicio de certificacin de CFDI, as como las
especificaciones tcnicas para que los usuarios de Administracin y Operacin interacten de forma correcta
con el sistema.
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F. de Actualizacin:
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Glosario
Concepto
Descripcin
Cadena original
Es la secuencia de datos formada con la informacin contenida dentro del

comprobante fiscal digital, establecida en el Rubro C del Anexo 20 de la
Resolucin Miscelnea Fiscal para 2009.
Certificado de
Sello Digital
(CSD)
Es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrnico, cuyo propsito

es generar el sello digital el cual se integrar como complemento del CFD para
obtener el CFDI. Los CSDs son expedidos por el SAT y son para uso especfico de
CFDs y CFDIs
Comprobante
Fiscal Digital
obtenido va
Internet (CFDI)
Es el mecanismo obligatorio de comprobacin fiscal de ingresos, egresos y

propiedad de mercancas en traslado por medios electrnicos, el cual hace
referencia el artculo 29, primer prrafo y fraccin IV del CFF vigente a partir de
Enero de 2011, cuya particularidad es la remisin del mismo a un proveedor de
certificacin de CFDI autorizado, para su validacin, asignacin del folio e
incorporacin del sello digital del SAT.
Cdigo de
Barras
Bidimensional
(CBB)
Es un dispositivo de seguridad nico de la representacin impresa de cada CFDI el

cual debe es un cdigo de barras bidimensional conforme al formato de QR Code
(Quick Response Code) descrito en el estndar ISO/IEC18004, con base a los
siguientes lineamientos de representacin grfica.
Cdigo de barras bidimensional QR, con base al estndar ISO/IEC 18004:2000,
conteniendo los siguientes datos en el siguiente formato:
RFC del Emisor
RFC del receptor
Total (a 6 decimales fijos)
Identificador nico del timbre (UUID) asignado
Emisor
A las personas fsicas o morales registrados ante el SAT como contribuyentes que
requieren expedir Comprobantes Fiscales Digitales a travs de Internet de acuerdo
a lo establecido por el SAT.
Firma
Electrnica
Avanzada (FIEL)
Es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrnico, cuyo propsito

es identificar al Emisor del mensaje como autor legtimo de ste, tal y como si se
tratara de una firma autgrafa.
FIEL es el nombre con el cual se dio a conocer la Firma Electrnica Avanzada.
Ambos trminos se utilizan indistintamente.
PAC Cecoban:
Un Proveedor Autorizado de Certificacin de CFDI (PAC), es aquella persona

moral que cuenta con autorizacin del Servicio de Administracin Tributaria para
validar los CFDI generados por los contribuyentes, asignarles el folio e
incorporarles el sello digital del Servicio de Administracin Tributaria. Asimismo,
tienen como obligacin, enviar al SAT copia de los CFDI que validen de sus
clientes
Proveedor de
Un Proveedor de Servicios de Expedicin de Comprobante Fiscal Digital a travs
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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1.0
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Concepto
Servicios de
Expedicin de
Comprobante
Fiscal Digital a
travs de
Internet:
Descripcin
de Internet (PSECFDI), es quien cuenta con la autorizacin del Servicio de
Administracin Tributaria para generar, procesar y certificar fuera del domicilio
fiscal del quien lo contrate, los comprobantes para efectos fiscales por medios
electrnicos y de manera 100% digital, sin que por ello se considere que se lleva la
contabilidad fuera del domicilio mencionado.
Receptor
Son los clientes del Emisor que reciben los Comprobantes Fiscales Digitales para
cumplir con las disposiciones del SAT para la presentacin de sus declaraciones
fiscales.
SAT
El Servicio de Administracin Tributaria (SAT) es un rgano desconcentrado de la

Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, que tiene la responsabilidad de aplicar la
legislacin fiscal y aduanera, con el fin de que las personas fsicas y morales
contribuyan proporcional y equitativamente al gasto pblico; de fiscalizar a los
contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de
facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la
informacin necesaria para el diseo y la evaluacin de la poltica tributaria.
Sello digital
Firma Electrnica Avanzada aplicada a la Cadena Original y representada en

formato en Base 64.
Timbrado fiscal
digital
El resultado de la validacin de un CFDI, asignacin de un folio fiscal e

incorporacin del sello digital del SAT se entender como Timbrado Fiscal Digital.
UUID
Es el folio fiscal digital que se asigna a cada CFDI. Atributo requerido para
expresar los 36 caracteres del UUID de la transaccin de timbrado conforme al
estndar (RFC) 4122.
Polticas de operacin del sistema
El Administrador del Sistema no puede fungir como operador del mismo.
Cada usuario debe mantener la confidencialidad de su cuenta de usuario y contrasea de acceso al

sistema.
Soporte legal en la prestacin del servicio
El acceso al Sistema debe formalizarse a travs de la firma de un contrato de servicios.
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
6
Versin:
1.0
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MOB-CFD-T1
Responsabilidades
6.1
Del PAC Cecoban
Guardar absoluta reserva de la informacin de los CFDIs generados a los contribuyentes, en trminos
de la Ley Federal de Proteccin de Datos Personales en Posesin de los Particulares.
Devolver al Emisor el CFDI conforme a lo que establecen los artculos 29 y 29-A del Cdigo Fiscal de la
Federacin, as como los sealados en las dems disposiciones aplicables, con folio asignado y con el
sello digital del SAT.
Proporcionar al Emisor una herramienta para consulta del detalle de sus CFDIs, la cual debe cumplir
con las especificaciones establecidas por el SAT.Conservar los CFDIs por un trmino de 3 meses, en
un medio electrnico, ptico o de cualquier tecnologa, an y cuando no subsista la relacin jurdica
entre el Emisor y PAC Cecoban al amparo de la cual se certificaron los CFDIs.
Validar que los CFDIs que le fueron remitidos al SAT cumplan con lo siguiente:
o
Que el periodo de tiempo entre la fecha de envi para certificacin del CFDI y la fecha en la
que se reciba el mismo en el PAC Cecoban no exceda de 72 horas.
Que el documento no haya sido previamente certificado por el propio PAC Cecoban.
Que el CSD del contribuyente emisor, con el que se sell el CFDI haya estado vigente en la
fecha de emisin del CFDI enviado y no haya sido cancelado.
Que el CSD con el que se sell el CFDI corresponda al contribuyente que aparece como
emisor del CFDI, y que el sello digital corresponda al documento enviado.
Que el documento cumpla con la especificacin tcnica del Anexo 20.
Si el CFDI cumple con las validaciones anteriores, el PAC Cecoban dar respuesta al
contribuyente incorporando el Timbre Fiscal que se integra de los siguientes datos:
Folio asignado por el SAT (UUID).
Fecha y hora de certificacin.
Nmero de serie del Certificado de Sello Digital del SAT con el que se realiz el
sellado.
Sello digital del SAT.
Mantener la disponibilidad del servicio las 24 hrs. los 365 das del ao
Brindar soporte en lnea de lunes a viernes de las 09:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 19:00 hrs. a travs
del correo MesaCFDI@cecoban.org.mx
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
6.2
Versin:
1.0
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MOB-CFD-T1
Del Emisor
Mantener actualizados los elementos fiscales siguientes:
o
Datos fiscales registrados en el SAT
CSD otorgado por el SAT para firmar los CFDIs generados.
FIEL otorgada por el SAT para la firmar el Contrato de Trminos y Condiciones de la

Prestacin del Servicio para la Generacin de CFDIs (Emisor/PAC Cecoban)
Registrarse y firmar con su FIEL el Contrato vigente de Trminos y Condiciones de la Prestacin del
Servicio para el timbrado de CFDIs (Emisor/PAC Cecoban) en la aplicacin que el PAC ponga a su
disposicin.
Resguardar la confidencialidad de su cuenta de usuario y contrasea de acceso al Sistema.
Mantener actualizada su contrasea de acceso al Sistema.
Desbloquear su contrasea por intentos fallidos, inactividad o caducidad.
Descargar sus CFDIs y enviarlos por su propia cuenta a sus Receptores.
Validar que los CFDIs generados por el PAC Cecoban estn correctos y en caso contrario cancelarlos
o realizar las aclaraciones correspondientes con el PAC en forma inmediata.
Conservar los CFDIs durante el periodo establecido por el SAT.
Estructurar sus Folios y Series en formato libre de acuerdo a sus necesidades, dado que ya no tendr
que tramitarlos con el SAT.
6.3
Del Administrador del Sistema
Configurar y administrar la informacin de emisores
Configurar las diferentes monedas y tipos de cambios
Crear y dar de alta los perfiles de usuarios
Realizar las altas, bajas, y modificacin de usuarios y asociarles un perfil
Consultar CFDIs
Validar XMLs de terceros
Acceder a pantalla de monitoreo de lote
Alimentar el sistema con el archivo de divisas de Banco de Mxico.
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F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
6.4
1.0
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MOB-CFD-T1
Del Operador del Sistema
Generar y enviar CFDIs en formato XML al PAC Cecoban.
Monitorear la recepcin y entrega de lotes de XMLs al PAC Cecoban
Consultar y descargar los CFDIs en formato XML y PDF
6.5
Versin:
Del SAT
Informar oportunamente al PAC sobre cualquier cambio en la configuracin de los parmetros de

URLs de acceso a los mismos.
Actualizar diariamente las Listas de Contribuyentes (LOCs) en el buzn correspondiente.
Brindar tiempos de respuesta ptimos para el proceso de certificacin de CFDs y obtencin de los
CFDIs.
Requerimientos tcnicos del sistema

Software
Internet Explorer 8.0
Adobe Acrobat Reader 9.0 o superior
Microsoft Windows XP en todas sus versiones.
Microsoft Windows Vista 7 en todas sus versiones.
Excel 2007.
Hardware
Pentium 4 superior.
RAM 1 GB como mnimo.
Conexin a Internet de al menos 1 MB de velocidad.
Conexin al PAC Cecoban
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
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MOB-CFD-T1
Modelo General del Servicio
Creacin de cuentas de usuario y contrasea para Acceso al Sistema

Las contraseas de acceso deben ser fciles de recordar para el usuario y difciles de descifrar para los
intrusos. Considerar los puntos siguientes:
Utilizar al menos 8 caracteres.
Utilizar preferentemente smbolos en lugar de caracteres.
Elegir acontecimientos que tenga en mente.
Utilizar elementos fonticos en las palabras.
Utilizar las primeras letras de una frase.
Evitar utilizar informacin personal, nombres de familiares, datos de su auto como la

matrcula, nmeros de telfono, nombres de mascotas, fechas de cumpleaos,
nmeros de la seguridad social, direcciones, ni aficiones o pasatiempos.
Evitar utilizar palabras, en ningn idioma, deletreadas al derecho o al revs.
Evitar relacionar las contraseas con el mes vigente.
Evitar crear contraseas nuevas parecidas a las anteriores.
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
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Uso de contraseas seguras. Una contrasea segura es aqulla que contiene un mnimo de ocho
caracteres y utiliza al menos 1 carcter de los grupos siguientes:
Maysculas: A, B, C,Q
Nmeros: 0, 1, 2, 3,Q9
Smbolos: @!#$%&/Q
P. ej.: contrasea C0ntr4s3n4@
Para tener acceso al sistema cada usuario contar con una cuenta de usuario y una contrasea
iniciales como a continuacin se detalla:
Para Operadores y Administradores de la Institucin:

Perfil de Usuario
(Ejemplo)
Operador
Administrador
Cuenta y contrasea inicial (Ejemplo)

Cuenta de Usuario
Contrasea
001JSCGsilva
001ASBGsilva@
A001BCDRrivera
A001EXBRrivera_1234@
Notas:
Las cuentas de usuario y las contraseas de operadores las designa el Administrador de la

Institucin.
La cuenta de usuario y contrasea inicial del Administrador de la Institucin la designa el

Administrador del PAC Cecoban.
El Administrador de la Institucin puede designar el perfil de administrador a otros usuarios

y asignarles el usuario y contrasea iniciales.
Para Emisores
Perfil de Usuario
(Ejemplo)
Perfil de Usuario
Emisor
Cuenta y contrasea inicial (Ejemplo)

Clave o Cuenta de Usuario
RFC_Homoclave
Contrasea
RFC_Homoclave@
Notas
La contrasea de acceso inicial del usuario deber ser cambiada en la primera sesin que
se tenga en el Sistema.
La contrasea de acceso tiene una vigencia de 30 das naturales, despus del plazo
indicado quedar bloqueada.
El Sistema bloquear la cuenta de acceso al tercer intento fallido o si detecta 30 das de

inactividad.
El Sistema no permitir repetir una contrasea al menos en 3 ocasiones.
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
9.1
Versin:
1.0
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MOB-CFD-T1
Expiracin de Sesin
El Sistema dar de baja la sesin del usuario a los 15 minutos de inactividad en su operacin.
9.1.1 Cookies
El aplicativo est configurado para no generar cookies derivadas de las sesiones de los usuarios.
10 Niveles de servicio del Sistema
Niveles de servicio
Disponibilidad del servicio
Del 99.3%
Soporte
Horario de atencin: 9:00 a 18:00 Hrs.

Telfonos: 56 98 02 60
56 98 02 30
56 98 02 74
Contacto: Mesa de Servicio
E mail: MesaCFDI@cecoban.org.mx
Nota:
El soporte en das y horarios inhbiles se atender conforme a lo establecido en su contrato de prestacin del
servicio.
SITIO DE ADMINISTRACIN
11 Acceso al Sitio de Administracin
1. Abra una ventana de Internet Explorer dando clic en Inicio
y posteriormente en Internet
, o en su defecto con el navegador de Internet de su preferencia.
2. Introduzca en el campo de direccin la URL siguiente: https://pac.cecoban.mx/pac/WebPacPrivado/1
3. De clic en el botn Ir presione Enter.
4. El sistema despliega una ventana con una alerta de seguridad. De clic en el botn S.
1
El URL presentado en este manual puede cambiar por causas de fuerza mayor pero anticipadamente
Cecoban informar el cambio a los usuarios.
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
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MOB-CFD-T1
5. De inmediato se despliega la pantalla de Inicio de Sesin.
6. Escriba su cuenta de usuario, su contrasea y posteriormente de clic en Aceptar.

Notas:
Si el usuario no es vlido enviar el siguiente mensaje:
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
La cuenta de usuario deber darse de alta previamente por el Administrador con la estructura que
establezca:
Cuenta de Usuario
Ejemplo: 001CFDIGsilva
Los datos deben registrarse sin dejar espacios
Cuando el usuario ingresa al sistema por primera vez, la aplicacin requiere la contrasea por defoult
formada de la como a continuacin de describe:
Contrasea
Cuenta de Usuario + 1234 + @
Ejemplo: 001CFDIGsilva1234@
Los datos deben registrarse sin dejar espacios
Si es un nuevo usuario, el sistema solicitar automticamente la modificacin de su contrasea
antes de entrar a su sesin.
7. Se despliega la pantalla principal del sistema.
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
b
a
c
Descripcin de la pantalla:
a) Ttulo que identifica al sistema.
b) Identificacin del usuario que est utilizando la aplicacin.
c) Fecha y hora en la que est accediendo el usuario al sistema.
d) Men principal del sistema.
e) rea de trabajo.
Notas:
Si hay problemas de conexin con el servidor, servicios o base de datos, el sistema emitir el
mensaje: Error de comunicacin, comunquese a su PAC Autorizado.
Si hay inactividad del usuario de 15 minutos o ms, el sistema emitir el mensajee: Su

sesin ha expirado, de clic en el botn Aceptar para regresar a la pantalla de inicio de
sesin.
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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12 Men Principal
El men principal est formado por las siguientes opciones:
13 Consulta
En este men se podr realizar la consulta de los CFDIs. Es importante indicar que la informacin estar
disponible nicamente por 3 meses a partir de la fecha de generacin del CFDI.
13.1 Consulta CFDI Privado

1
En el Men Consulta de clic en la opcin Consulta CFDI Privado
Despliega la pantalla principal de Consulta CFDI Privado.
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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1. Filtros para realizar la Consulta.
Nota: Si no hay informacin disponible con los filtros indicados, el sistema emitir el mensaje:
No existe informacin para los filtros seleccionados
2. rea para el despliegue de los datos de la Consulta:
UUID: Muestra el folio fiscal digital asignado por el SAT a cada CFDI cuando cubre
correctamente todos los requerimientos fiscales.
Serie: Muestra la serie que identifica al CFDI generado por el Emisor.
Folio: Indica el nmero de folio que identifica al CFDI generado por el Emisor.
Fecha: Fecha de la generacin del CFDI (Da o Rango).
Total: Indica el monto total del CFDI.
RFC Emisor: Indica el Registro Federal de Causantes del Emisor.
RFC Receptor: Indica el Registro Federal de Causantes del Receptor.
Receptor: Muestra el nombre o razn social del Receptor
Estado PAC: Es el estatus operativo en que se encuentra el CFDI y que puede ser controlado
directamente por el PAC.
Estado SAT: Es el estatus de respuesta del SAT al recibir el CFDI timbrado por el PAC
XML: Link que permite descargar o abrir el CFDI en extensin .xml
PDF: Link que permite descargar o abrir el CFDI en extensin .pdf
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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1.0
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Cancelar: Este campo refleja los CFDIs cancelados
13.2 Filtros de Consulta

Los filtros de consulta permiten al usuario delimitar la consulta utilizando uno o varios filtros. El dato mnimo
requerido para que se muestre la consulta es la Fecha.
Fecha o Rango
En el campo Fecha: active el botn Da o Rango, registre la(s) fecha(s) directamente o con apoyo del
calendario electrnico que se despliega al dar un clic dentro del recuadro de la fecha.
Fecha
Rango
RFC Emisor
Este filtro muestra los RFC de los emisores que se asociaron al usuario, y al ejecutar la consulta se
muestran los CFDIs emitidos por el emisor seleccionado
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Versin:
1.0
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UUID
Registre en el campo UUID el folio fiscal digital asignado por el SAT a cada CFDI, est formado por 36
caracteres de la transaccin de timbrado conforme al estndar (RFC) 4122. El dato puede ser completo
o parcial. Si los registra parcialmente el sistema emitir la informacin disponible de todos los UUIDs que
comiencen con los datos registrados.
Estado PAC
Este filtro permite mostrar el estado de los CFDIs emitidos al dar clic en cualquiera de las opciones que
se muestran en el combo de seleccin muestran en la siguiente figura:
Nota: El estado de los CFDIs que se visualiza por default, es Todos.
Serie
Digite en el campo Serie el nmero de serie que busca.
Folio
Digite en el campo Folio el nmero de folio que busca.
Al terminar de definir los filtros de consulta. De clic sobre el botn

la consulta como la que se muestra en la siguiente pantalla:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
. El sistema desplegar
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Versin:
1.0
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Si en la consulta no existe informacin para los filtros seleccionados se mostrar la siguiente

pantalla:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Versin:
1.0
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13.3 Estado PAC

Esta columna muestra el estado final de un CFDI durante su proceso de emisin en el PAC Cecoban:
Los posibles estados que se mostrarn en esta columna son los siguientes:
Estado PAC
Generado y Enviado
Descripcin
Estado que indica que la operacin fue exitosa y no se
desplegar ninguna ventana informativa. Es decir, el CFD
fue certificado como CFDI por el PAC y es enviado al SAT
para su resguardo.
Generado y Enviado
Este estatus significa que el CFDI fue generado y enviado

al SAT, pero no fue recibido por esta entidad fiscal por
alguna causa, por lo cual deber corregir el problema antes
de volverlo a enviar. En este caso el sistema desplegar la
ventana informativa correspondiente.
- Se da cuando el CFD es certificado como CFDI por el
PAC y es enviado al SAT para su resguardo pero este no
es recibido.
Rechazado
- Estado que representa un problema de Validacin del

CFD.
102: El Certificado registrado en el XML no coincide con el
registrado en la Base de datos
302: Sello mal formado o invlido
303: Sello no corresponde a emisor o caduco
304: Certificado revocado o caduco
305: La fecha de emisin no esta dentro de la vigencia del
CSD del Emisor
307: El CFDI contiene un timbre previo
398: El Emisor no tiene obligaciones
399: El CSD del emisor es invlido
401: Fecha y hora de generacin fuera de rango
402: RFC del emisor no se encuentra en el rgimen de
contribuyentes
403: La fecha de emisin no es posterior al 01 de enero
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Estado PAC
Versin:
1.0
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Descripcin
2011
Cancelado
- Estado que representa el CFDI es enviado al SAT para su

cancelacin y responde de forma exitosa.
Ejemplo:
Si el estado del CFDI consultado muestra el Estado PAC Rechazado y desea visualizar el motivo del
rechazo realice lo siguiente:
1
De clic en la liga Rechazado de la columna Estado PAC como se muestra en la siguiente figura:
El sistema desplegar la siguiente pantalla, mostrando el error por el cual fue rechazado el CFDI
Para regresar a la pantalla de Consulta CFDI, cierre la ventana, dando clic en la X
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
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13.4 Estado SAT

Esta columna muestra el estado final de un CFDI durante su proceso de recepcin en el SAT:
Estado SAT
Recibido
Descripcin
Comprobante Recibido Satisfactoriamente.
- Se da cuando el CFDI es recibido con xito en el PAC.
Rechazado
- Estado que enva el SAT ante un problema de

comunicacin con el Servicio de Envo, del CDFI para su
resguardo.
Cancelado
-----
- Se da cuando el CFDI es enviado al SAT para su

- Se da cuando existi un problema por el cual no se
obtuvo ninguna respuesta del SAT.
14 Descarga de Archivos XML

1
De clic en la liga de la columna XML del CFDI que quiera consultar.
El sistema desplegar al pie de la consulta, el cuadro de dilogo de la Descarga de Archivo .
El mensaje o pantalla de descarga puede tener diferente presentacin de acuerdo al Sistema Operativo del
usuario
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
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De clic en el botn Abrir. El sistema desplegar un nuevo cuadro de dilogo:
De clic en el botn Abrir. El sistema desplegar la informacin contenida en el Archivo XML como se
muestra en la siguiente pantalla:
Para regresar a la pantalla de Consulta CFDI, cierre la pestaa utilizada, dando clic en la
pestaa.
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
o cambie de
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Operacin
Versin:
1.0
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15 Descarga de Archivos PDF
De clic en la liga de la columna PDF del CFDI que quiera consultar.
De clic en el botn Guardar. El sistema desplegar un nuevo cuadro de dilogo:
De clic en Guardar Como y se desplegar la siguiente ventana:
usuario
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
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MOB-CFD-T1
De clic en el botn Guardar y posteriormente se mostrar el siguiente cuadro de dialogo.
De clic en Abrir si desea visualizar la informacin contenida en el Archivo PDF como se muestra a
continuacin.
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
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MOB-CFD-T1
Nota: Es importante sealar que solamente se mostrarn los archivos PDF de las facturas que se
emitieron de mostrador.
7
Para regresar a la pantalla de Consulta CFDI, de clic en el botn

que se ubica en la esquina superior
derecha de la pantalla de Adobe Reader cono se muestra en la siguiente figura.
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
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16 Validacin
Esta opcin del men permite validar si la estructura de un archivo XML versin 3.2 correspondiente a un
CFDI es correcta. Para realizar esta validacin realice lo siguiente
Del men Facturacin seleccione la opcin validacin
En seguida se despliega la siguiente pantalla
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
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MOB-CFD-T1
Nota: El RFC del emisor se carga de forma automtica al entrar a la pantalla de validacin
Selecciones la Fecha inicial y la Fecha Final :
Nota: Si no selecciona las fechas el sistema enviar el siguiente mensaje:
De clic en el botn examinar y aparecer la siguiente pantalla:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 31 de 106
Operacin
Versin:
1.0
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MOB-CFD-T1
Seleccione el archivo XML que desea validar, de inmediato se cargar la ruta del archivo seleccionado en
el siguiente recuadro:
De clic en Aceptar para que inicie la validacin del archivo seleccionado
Para conocer el resultado de la validacin de clic en el botn Consultar y aparecer la siguiente pantalla:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
Consulta de Validaciones CFDI.

Para visualizar las consultas que se realizaron en un periodo de tiempo se deben seguir los siguientes pasos:
1
Seleccione el rango de fechas que desea consultar.
De clic en el botn Consultar para obtener la informacin relativa a las validaciones.
Si no ha capturado el rango de fechas el sistema enviar el siguiente mensaje:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 33 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
Si desea exportar el resultado de la validacin del archivo XML a formato Excel de clic en el botn
Exportar
De inmediato se mostrar la siguiente ventana:
De clic en Abrir y de inmediato aparecer una ventana de Excel mostrando los campos del registro
consultado
Guarde la informacin en la carpeta de su eleccin.
Si desea limpiar la pantalla donde se mostr el resultado del registro validado de clic en el Botn Limpiar
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
9
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
De inmediato la pantalla quedar como a continuacin se muestra:
17 Administrar Emisores.
Mediante esta opcin se pueden realizar las siguientes actividades:
Consultar los emisores dados de alta en el sistema
Ingresar o modificar los datos fiscales de los emisores que se dieron de alta previamente en
el sistema
Crear perfiles de usuarios
Administrar la configuracin de series y folios de cada emisor.
Cargar los logotipos y configurar los colores de las pantalla web
De clic en la opcin Administrar Emisores
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
De inmediato se mostrar la pantalla siguiente
Emisor :Este campo permite filtrar la bsqueda de un emisor con tan solo escribir su RFC
Tipo de Emisor: Este campo es fijo y se refiere al servicio en que esta dado de alta.
Razn Social: Nombre de la Razn Social del emisor.
RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Emisor.
Total Emisores: Muestra el total de emisores registrados que resulten de la bsqueda.
Estado: Si selecciona el recuadro mostrara los emisores con estado Activo si no lo selecciona
se mostrarn los emisores inactivos. (De forma automtica la casilla de seleccin aparece
seleccionada).
De clic en el botn Buscar y los Emisores que previamente se registraron, se mostrarn en el sistema
de acuerdo a los filtros seleccionados como se muestra en la siguiente pantalla:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 36 de 106
Operacin
4
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
De clic sobre el registro del Emisor del cual desea modificar o ingresar datos fiscales, de inmediato se
mostrar la siguiente pantalla:
Este botn de configurar se

encontrar inactivo debido a
que es de uso exclusivo del
administrador Cecoban:
El botn Cancelar permite cancelar las acciones realizadas y se cerrar la pantalla
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 37 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
Campos obligatorios al Ingresar o modificar Datos Fiscales del Emisor
17.1 Administracin Series y Folios

Esta opcin permite administrar las series y folios con las que dispondr cada emisor, dicha administracin se
realiza mediante una configuracin como se muestra a continuacin:
1
De clic en el botn Configurar que se muestra en la siguiente figura:
De inmediato se mostrar la siguiente ventana
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 38 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
Nota: En este caso la pantalla muestra series y folio que previamente se configuraron par el emisor
correspondiente.
3
Si desea agregar una nueva serie y folio de clic en el botn Agregar
De inmediato se mostrar la siguiente pantalla, indicando en la parte inferior dos recuadros que permiten
capturar el identificador de la Serie y el nmero de folios que le asignar a la serie.
Capture el identificador de la Serie y el nmero de folios que le asignar a la serie como se muestra en la
pantalla siguiente:
Serie: Pueden ser caracteres alfanumricos con un mximo de 10 caracteres

Folio: Es el numero de folios asignado por el administrador (El nmero mximo de folios por carga es
1000,000).
Si en el recuadro de folios captura un nmero mayor a un milln el sistema le enviar el siguiente
mensaje:
De clic en Aceptar para que se guarden los cambios y se muestre la nueva serie y el nmero de folios
como se muestra en la siguiente pantalla:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 39 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
17.1.1 Incremento de folios

Si de acuerdo a sus necesidades de facturacin requiere incrementar el nmero de folios podr realizar lo
siguiente:
a) De Clic sobre el nmero de folios de la serie que desea incrementar:
b) De inmediato aparecern los recuadros de Serie y Folio siguientes:
Nota: El recuadro Serie se encuentra inactivo.

c) Modifique el nmero de folios del recuadro Folio recordando que mximo podr capturar un
milln, estos folios adicionales se sumarn al nmero anterior de folios que contena la serie.
d) Al dar clic en aceptar se actualizar la informacin de la serie con el nuevo nmero de folios.
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 40 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
17.1.2 Intervalo de Avisos

Esta opcin permite, configurar el intervalo de avisos con los cuales el usuario recibir un mensaje indicando
que los folios estn por terminarse, el mensaje se desplegar cada vez que se emita un Comprobante Fiscal de
la serie correspondiente.
Para esta opcin simplemente indique en el recuadro el nmero de folios con los cuales requiere que el
sistema le indique que estn por terminarse.
Este campo es obligatorio que se capture de lo contrario recibir un mensaje para que realice la captura.
La finalidad de esta configuracin es prevenir que se terminen los folios, permitiendo al operador avisar con
anticipacin al administrador
El intervalo mximo de avisos lo determina el administrador de la aplicacin de acuerdo a las necesidades de
cada emisor.
17.2 Configuracin de Pantalla WEB

Para configurar la imagen institucional de la Pantalla WEB de la aplicacin, el administrador cuenta con las
siguientes funcionalidades:
Carga de logotipo WEB.- Permite cargar el logotipo institucional

Fondo del Men.- Permite asignar el color que decida al fondo del men y tablas de consulta.
Color de letra.- Permite asignar el color que decida a las letras
Encabezado.- Permite asignar el color que decida al encabezado de la pantalla web.
Para realizar esta configuracin realice lo siguiente:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
17.3 Carga de Logotipo Web
De clic en Examinar y se mostrar la siguiente pantalla:
Seleccione el archivo del logotipo Institucional y de clic en Abrir, de inmediato se cargar el nombre del
archivo que contiene el logotipo como se muestra en la siguiente figura:
Una vez que se carga el logotipo en el Sistema, aparecer en esta pantalla de configuracin como se
muestra a continuacin:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 42 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
Nota
El tamao recomendado para la imagen del logotipo es: Ancho: 138px alto: 57px
4
Contine con la seleccin del color del fondo del men
17.4 Seleccin del color del Fondo del Men

1
De clic en el recuadro Fondo Men que se muestra en la siguiente pantalla:
De inmediato se mostrar la siguiente paleta de colores
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 43 de 106
Operacin
3
Seleccione el color que decida para el fondo del men de la pantalla web.
Contine con la seleccin del color de letra del Men.
Versin:
1.0
Clave del documento

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17.5 Seleccin del color de las letras del Men

1
De clic en el recuadro Color de Letra que se muestra en la siguiente pantalla:
Seleccione el color que decida para las letras del men de la pantalla web y de inmediato se mostrar el
cdigo de color seleccionado como se muestra en la siguiente ventana.
Contine con la seleccin del color del encabezado de la pgina web.
17.6 Seleccin del color del Encabezado de la pgina web.

5
De clic en el recuadro Encabezado que se muestra en la siguiente pantalla:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 44 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
Seleccione el color que decida para la lnea que divide el encabezado del rea de trabajo de la pantalla
web.
De clic en Aceptar para finalizar la configuracin
17.7 Carga de Logotipo PDF

Esta opcin permite cargar el logotipo que llevarn los CFDIs en su representacin impresa.
De clic en Examinar y se mostrar la siguiente pantalla:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 45 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
Seleccione el archivo del logotipo Institucional y de clic en Abrir
De inmediato se cargar el nombre del archivo que contiene el logotipo como se muestra en la siguiente
figura:
De clic en Aceptar
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 46 de 106
Operacin
De inmediato aparecer el siguiente mensaje
10
De clic en Aceptar para finalizar la carga del Logotipo PDF
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
18 Perfil.
Mediante esta opcin se realiza la administracin de los perfiles de usuario del sistema como a
continuacin se describe:
Creacin de Perfiles
Asignacin de facultades por perfil
Modificar Perfiles
Consulta de perfiles a travs de la funcionalidad Buscar
Creacin de Perfiles
1
De clic en la opcin del men Perfil
Enseguida se mostrar la pantalla siguiente:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 47 de 106
Operacin
De clic en el botn agregar y de inmediato aparecer la siguiente pantalla:
Capture el nombre del perfil que desea crear.
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
Pgina 48 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
Ejemplo: OperadorCFDI
Nota: Si no se captura el nombre del perfil, aparecer el siguiente mensaje de error
De forma automtica el sistema asigna la Institucin y todos los RFCs de los emisores asociados como se
muestra en la siguiente figura:
Habilite el check box Estatus dando clic en el recuadro.
Asigne las facultades asociadas al perfil seleccionando los recuadros correspondientes a los permisos
sobre cada unas de las pantallas que sern asignadas al perfil.
A: Indica que puede realizar altas (Agregar)

M: Indica que puede realizar modificaciones.*
C: Indica que puede realizar consultas.
E: Indica que puede ejecutar una funcionalidad de la pantalla.
Ejemplo:
En la pantalla anterior se estn asignando las siguientes facultades:
Alta, Modificacin y Consulta en la pantalla de Consulta CFDI Pblico.
Consulta en la pantalla de Emisor
Para finalizar el alta del perfil, dar Aceptar.
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 49 de 106
Operacin
De inmediato se mostrar el siguiente mensaje:
10
Si desea cancelar la operacin, presione el botn Cancelar.
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
Fin de creacin del perfil.
18.1 Pantallas que puede Asignar el Administrador a los perfiles creados.
Pantallas del Sitio de Administracin

1.- Usuarios
2.- Administrar Emisores.
3.- Perfil.
4.- Catlogo Monedas
5.- Validacin (Validacin CFDIs de terceros).
Pantallas del Sitio de Operacin

1.- Consulta CFDI Pblico
2.- Emisor
3.- Factura Electrnica
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 50 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
18.2 Bsqueda de Perfiles

Si desea visualizar los perfiles creados en su institucin realice lo siguiente:
1. Seleccione el perfil que desea.
2. De clic en el botn Buscar en la pantalla que se muestra a continuacin:
3. De inmediato se mostraran los perfiles existentes como se muestra en la siguiente pantalla:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 51 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
Fin de consulta.
18.3 Modificar Perfiles ya existentes

Para modificar los perfiles ya existentes realice lo siguiente:
1. De clic en la opcin del men Perfil
2. Enseguida se mostrar la pantalla siguiente:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 52 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
3. De clic en el botn Buscar y de inmediato se mostraran lo perfiles existentes como se muestra en la

siguiente pantalla:
4. De clic en el perfil que desea modificar, de inmediato se mostrar la siguiente pantalla
5. Realice las modificaciones que requiera el perfil seleccionado.

6. De clic en el botn Aceptar y de inmediato se mostrar el siguiente mensaje:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 53 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
Fin de modificacin.
19 Usuarios
Mediante esta opcin se realiza la administracin de usuarios del sistema como a continuacin se
describe:
Alta de Usuarios
Asignacin del Perfil al Usuario
Asignacin del Emisor al cual va atender el usuario
Modificar Perfiles
Consulta de usuarios a travs de funcionalidad Buscar
Desbloqueo de Cuenta de Usuario
Para llevar a cabo el alta de usuarios previamente debieron crear los perfiles requeridos por su
institucin y dado de alta los emisores
19.1 Alta de Usuarios

1
De clic en la opcin del men Usuarios
Enseguida se mostrar la pantalla siguiente:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 54 de 106
Operacin
De clic en Agregar, de inmediato se mostrar la siguiente pantalla
Capture los datos que se indican a continuacin:

Usuario:
Contrasea
Nombre
Apellido Paterno
F. Publicacin:
02/10/2012
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
En este campo deber capturar el nombre de

la cuenta que le asigne al usuario
En este campo deber capturar la frase de
seguridad con la cual ingresar el usuario al
En este campo deber capturar el nombre del
usuario que est dando de alta.
En este campo deber capturar el apellido
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Apellido Materno
Email
Emisor
Perfil
Estatus
Versin:
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paterno del usuario que est dando de alta.

En este campo deber capturar el apellido
materno del usuario que est dando de alta.
En este campo deber correo electrnico del
usuario que se est dando de alta
En este campo se selecciona el RFC del
emisor al cual estar asociado el usuario.
En este campo se asigna el perfil al usuario
Estatus: Mediante esta casilla se activa o
inactiva el usuario
En caso de que falte algn dato obligatorio mostrar la siguiente pantalla:
Si desea cancelar la operacin de clic en Cancelar
De clic en Aceptar para guardar los cambios y aparecer la siguiente pantalla:
F. Publicacin:
02/10/2012
1.0
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
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MOB-CFD-T1
19.2 Bsqueda de Usuarios

Si desea visualizar los usuarios dados de alta en su institucin realice lo siguiente:
1. De clic en la opcin del men Usuarios y aparecer la siguiente pantalla:
2. La bsqueda puede realizarla utilizando los siguientes filtros:

a. El filtro Usuario le permitir hacer la bsqueda por la cuenta del usuario que indique en el
campo de captura.
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
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MOB-CFD-T1
b. El filtro Emisor le permitir hacer la bsqueda de usuarios asociados al Emisor seleccionado.
c.
El filtro Perfil le permitir mostrar slo los usuarios que estn asignados al Perfil seleccionado.
d. El filtro Estado le permitir mostrar los usuarios activos, inactivos ambos.
3. De clic en el botn Buscar para que el sistema muestre la informacin de acuerdo a los filtros
seleccionados:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
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MOB-CFD-T1
19.3 Modificar Usuarios dados de alta en el Sistema.

Para modificar los usuarios ya existentes realice lo siguiente:
1. De clic en la opcin del men Usuarios
2. Enseguida se mostrar la pantalla siguiente:
3. Modifique los datos que requiera y de clic en el botn Aceptar para guardar los cambios.
4. Si no proceden los cambios de clic en el botn Cancelar
19.4 Desbloqueo de Cuenta de Usuario

A cualquier de los usuarios se le podra bloquear su cuenta en los siguientes casos:
Al tercer intento fallido cuando ingrese su contrasea.

Si el sistema detecta 30 das de inactividad.
Para que el usuario pueda ingresar al sistema, el Administrador deber desbloquear la cuenta, en estos casos,
cuando se consulte la informacin del usuario el bloqueo se mostrar como se indica en la siguiente pantalla:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
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Para desbloquear al usuario, el Administrador deber quitar la seleccin sobre el chekbox que indica el estado
Bloqueado.
Nota: Adems de actualizar los datos del usuario, con esta opcin tambin puede bloquear o
desbloquear a los usuarios, activando o desactivando la casilla correspondiente, Bloqueado
o Desbloqueado
20 Moneda
Mediante esta opcin del men se configura el catlogo de monedas que tendrn disponibles los
usuarios las cuales sern utilizadas en la emisin de CFDIs
20.1 Alta de Moneda

Para llevar a cabo el alta de monedas en el catlogo realice lo siguiente:
1. De clic en la opcin Moneda del men principal.
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
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MOB-CFD-T1
2. De inmediato aparecer la siguiente pantalla:
3. De clic en el botn Agregar y se mostrar la siguiente pantalla:
4. Seleccione la Moneda que ingresar al catlogo dando clic en el combo box del recuadro Moneda
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Versin:
1.0
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MOB-CFD-T1
5. En automtico se desplegar el nombre de la moneda.
6. Ingrese el importe del tipo de cambio que corresponda a la moneda en el campo Valor como se
Nota: En caso de no ingresar el valor y dar Enter, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
7. Al finalizar la captura del valor, de clic en Enter y de inmediato se registrar la moneda con su
correspondiente tipo de cambio como se muestra en la siguiente pantalla:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 62 de 106
Operacin
Versin:
1.0
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MOB-CFD-T1
8. De clic en Aceptar para concluir el Alta de monedas en el catlogo.
20.2 Consulta de Moneda

1. De clic en la opcin Moneda del men principal.
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 63 de 106
Operacin
Versin:
1.0
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21 Monitoreo por Lote

Mediante esta opcin del men se accede a la pantalla que permite verificar el estatus de los lotes de
CFDIs recibidos.
Monitoreo Lote
1. De clic en la opcin Monitoreo Lote del men principal.
3. Seleccionar los filtros por los cuales desea realizar el monitoreo de lotes y de clic en el botn Buscar.
4. De inmediato aparecer la informacin sobre los lotes ingresados al Sistema como se muestra en la
siguiente pantalla:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 64 de 106
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Versin:
1.0
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En la pantalla aparecer la informacin:
Nombre de Lote: Muestra el nombre del archivo del lote recibido.
Errores: Muestra el cdigo del error si el archivo de lote fue rechazado.

cdigos de error podrn ser:
901
902
903
Los posibles
No corresponda a un archivo en formato XML

El archivo de entrada excede del tamao especificado
El nmero de registros XML excede del especificado
T. de Registros: Indica el total de CFDIs contenidos en el lote.
T. de CFDIs Procesados: Indica el total de CFDIs procesados en el Sistema.
T. de Registros Rechazados: Indica el total de CFDIs rechazados en el Sistema.
T. de Registros por Procesar: Indica el total de CFDIs pendientes de procesar en el

Sistema.
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 65 de 106
Operacin
Versin:
1.0
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MOB-CFD-T1
SITIO DE OPERACIN
22 Acceso al Sitio de Operacin
1. Abra una ventana de Internet Explorer dando clic en Inicio
y posteriormente en Internet
, o en su defecto con el navegador de Internet de su preferencia.
2. Introduzca en el campo de direccin la URL siguiente: https://pac.cecoban.mx/pac/WebPacPublico/4
3. De clic en el botn Ir presione Enter.
4. El sistema despliega una ventana con una alerta de seguridad. De clic en el botn S.
5. De inmediato se despliega la pantalla de Inicio de Sesin.
El URL presentado en este manual puede cambiar por causas de fuerza mayor pero anticipadamente
Cecoban informar el cambio a los usuarios.

F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
6. Escriba su cuenta de usuario, su contrasea y posteriormente de clic en Aceptar.
Notas:
Si el usuario no es vlido enviar el siguiente mensaje:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
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La cuenta de usuario debi darse de alta previamente por el Administrador con la estructura que
establezcan:
Cuenta de Usuario
Ejemplo: 001CFDIGsilva
Los datos deben registrarse sin dejar espacios y en minsculas.
7. Se despliega la pantalla principal del sistema.

b
a
c
d
e
a) Ttulo que identifica al sistema.
b) Identificacin del usuario que est utilizando la aplicacin.
c) Fecha y hora en la que est accediendo el usuario al sistema.
d) Men principal del sistema.
e) rea de trabajo.
Notas:
Si hay problemas de conexin con el servidor, servicios o base de datos, el sistema emitir el
mensaje: Error de comunicacin, comunquese a su PAC Autorizado.
Si hay inactividad del usuario de 15 minutos o ms, el sistema emitir el mensajee: Su

sesin ha expirado, de clic en el botn Aceptar para regresar a la pantalla de inicio de
sesin.
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 68 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
22.1 Consulta
En este men se podr realizar la consulta de los CFDIs. Es importante indicar que la informacin estar
disponible nicamente por 3 meses a partir de la fecha de generacin del CFDI.
22.1.1 Consulta CFDI Pblico

3
En el Men Consulta de clic en la opcin Consulta CFDI Privado
Despliega la pantalla principal de Consulta CFDI Pblico.
3. Filtros para realizar la Consulta.
Nota: Si no hay informacin disponible con los filtros indicados, el sistema emitir el mensaje:
No existe informacin para los filtros seleccionados
4. rea para el despliegue de los datos de la Consulta:
UUID: Muestra el folio fiscal digital asignado por el SAT a cada CFDI cuando cubre
correctamente todos los requerimientos fiscales.
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 69 de 106
Versin:
Operacin
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
Serie: Muestra la serie que identifica al CFDI generado por el Emisor.
Folio: Indica el nmero de folio que identifica al CFDI generado por el Emisor.
Fecha: Fecha de la generacin del CFDI (Da o Rango de Fechas).
Total: Indica el monto total del CFDI.
RFC Emisor: Indica el Registro Federal de Causantes del Emisor.
RFC Receptor: Indica el Registro Federal de Causantes del Receptor.
Receptor: Muestra el nombre o razn social del Receptor
Estado PAC: Es el estatus operativo en que se encuentra el CFDI y que puede ser controlado
directamente por el PAC.
Estado SAT: Es el estatus de respuesta del SAT al recibir el CFDI timbrado por el PAC
XML: Link que permite descargar o abrir el CFDI en extensin .xml
PDF: Link que permite descargar o abrir el CFDI en extensin .pdf
Cancelar: Este campo refleja los CFDIs cancelados
22.1.2 Filtros de Consulta

Los filtros de consulta permiten al usuario delimitar la consulta utilizando uno o varios filtros. El dato mnimo
requerido para que se muestre la consulta es la Fecha.
Fecha o Rango
En el campo Fecha: active el botn Da o Rango, registre la(s) fecha(s) directamente o con apoyo del
calendario electrnico que se despliega al dar un clic dentro del recuadro de la fecha.
Fecha
F. Publicacin:
02/10/2012
Rango
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

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RFC Emisor
Este filtro muestra los RFC de los emisores que se asociaron al usuario, y al ejecutar la consulta se
muestran los CFDIs emitidos por el emisor seleccionado
UUID
Registre en el campo UUID el folio fiscal digital asignado por el SAT a cada CFDI, est formado por 36
caracteres de la transaccin de timbrado conforme al estndar (RFC) 4122. El dato puede ser completo
o parcial. Si los registra parcialmente el sistema emitir la informacin disponible de todos los UUIDs que
comiencen con los datos registrados.
Estado PAC
Este filtro permite mostrar el estado de los CFDIs emitidos al dar clic en cualquiera de las opciones que
se muestran en el combo de seleccin muestran en la siguiente figura:
Nota: El estado de los CFDIs que se visualiza por default, es el que cada emisor tenga configurado.
Serie
Digite en el campo Serie el nmero de serie que busca.
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
Folio
Digite en el campo Folio el nmero de folio que busca.
Al terminar de definir los filtros de consulta. De clic sobre el botn

la consulta como la que se muestra en la siguiente pantalla:
. El sistema desplegar
Si en la consulta no existe informacin para los filtros seleccionados se mostrar la siguiente

pantalla:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 72 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
22.1.3 Estado PAC

Esta columna muestra el estado final de un CFDI durante su proceso de emisin en el PAC Cecoban:
Estado PAC
Generado y Enviado
Descripcin
Estado que indica que la operacin fue exitosa y no se
desplegar ninguna ventana informativa. Es decir, el CFD
fue certificado como CFDI por el PAC y es enviado al SAT
para su resguardo.
Generado y Enviado
Este estatus significa que el CFDI fue generado y enviado

al SAT, pero no fue recibido por esta entidad fiscal por
alguna causa, por lo cual deber corregir el problema antes
de volverlo a enviar. En este caso el sistema desplegar la
ventana informativa correspondiente.
- Se da cuando el CFD es certificado como CFDI por el
PAC y es enviado al SAT para su resguardo pero este no
es recibido.
Rechazado
- Estado que representa un problema de Validacin del

CFD.
102: El Certificado registrado en el XML no coincide con el
registrado en la Base de datos
302: Sello mal formado o invlido
303: Sello no corresponde a emisor o caduco
304: Certificado revocado o caduco
305: La fecha de emisin no esta dentro de la vigencia del
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 73 de 106
Operacin
Estado PAC
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
Descripcin
CSD del Emisor
307: El CFDI contiene un timbre previo
398: El Emisor no tiene obligaciones
399: El CSD del emisor es invlido
401: Fecha y hora de generacin fuera de rango
402: RFC del emisor no se encuentra en el rgimen de
contribuyentes
403: La fecha de emisin no es posterior al 01 de enero
2011
Cancelado
- Estado que representa el CFDI es enviado al SAT para su

Ejemplo:
Si el estado del CFDI consultado muestra el Estado PAC Rechazado y desea visualizar el motivo del
rechazo realice lo siguiente:
4
De clic en la liga Rechazado de la columna Estado PAC como se muestra en la siguiente figura:
El sistema desplegar la siguiente pantalla, mostrando el error por el cual fue rechazado el CFDI
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 74 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
22.1.4 Estado SAT

Esta columna muestra el estado final de un CFDI durante su proceso de recepcin en el SAT:
Estado SAT
Recibido
Descripcin
Comprobante Recibido Satisfactoriamente.
- Se da cuando el CFDI es recibido con xito en el PAC.
Rechazado
- Estado que enva el SAT ante un problema de

comunicacin con el Servicio de Envo, del CDFI para su
resguardo.
Cancelado
-----
- Se da cuando el CFDI es enviado al SAT para su

- Se da cuando existi un problema por el cual no se
obtuvo ninguna respuesta del SAT.
22.1.5 Descarga de Archivos XML

1
De clic en la liga de la columna XML del CFDI que quiera consultar.
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
5
De clic en el botn Abrir. El sistema desplegar un nuevo cuadro de dilogo:
De clic en el botn Abrir. El sistema desplegar la informacin contenida en el Archivo XML como se
usuario
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 76 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
22.1.6 Descarga de Archivos PDF
De clic en la liga de la columna PDF del CFDI que quiera consultar.
De clic en el botn Guardar. El sistema desplegar un nuevo cuadro de dilogo:
De clic en Guardar Como y se desplegar la siguiente ventana:
usuario
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 77 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
De clic en el botn Guardar y posteriormente se mostrar el siguiente cuadro de dialogo.
De clic en Abrir si desea visualizar la informacin contenida en el Archivo PDF como se muestra a
continuacin.
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 78 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
Nota: Es importante sealar que solamente se mostrarn los archivos PDF de las facturas que
se emitieron de mostrador.
7
Para regresar a la pantalla de Consulta CFDI, de clic en el botn

que se ubica en la esquina superior
derecha de la pantalla de Adobe Reader cono se muestra en la siguiente figura:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

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22.2 Emisor
Esta opcin permite al operador, modificar los datos fiscales del Emisor, para tal efecto realice lo siguiente:
1. Ingrese a la opcin Usuarios del Men del Sitio de Operacin como se muestra en la siguiente figura
2. De clic en la opcin Emisor, de inmediato se mostrar la siguiente pantalla:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 80 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
3. Modifique o capture los datos que desee y de clic en Aceptar

Notas:
a) En caso de requerirse informacin obligatoria el sistema lo indicar en la pantalla de captura como
se muestra en la siguiente pantalla:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 81 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

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b) El Domicilio fiscal no es obligatorio, sin embargo, si escriben alguno de los campos algunos se
vuelven obligatorios.
4. Al registrarse la informacin aparece el siguiente recuadro indicando que la aplicacin se reiniciar
5. De clic en Aceptara para finalizar los cambios
22.3 Factura Electrnica

Esta opcin permite al operador, emitir Comprobantes Fiscales de mostrador, para tal efecto realice lo
siguiente:
1. Ingrese a la opcin Facturacin del Men del Sitio de Operacin como se muestra en la siguiente
figura
2. De clic en la opcin Factura Electrnica, de inmediato se mostrar la siguiente pantalla:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 82 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
3. Capture o seleccione los datos del Receptor del Comprobante Fiscal de mostrador:
Tipo de Comprobante.- En este campo se selecciona el tipo de comprobante que se emitir al

receptor y se pueden emitir los tipos de comprobante que se muestran en el ejemplo siguiente:
DONAT: Donativo
FAC: Factura de Mostrador
FAC-INMOBILIARIA: Factura Inmobiliaria
NCC: Nota de Crdito
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

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Nota: Es responsabilidad del operador seleccionar el tipo de comprobante que requiere emitir.
RFC: RFC del Receptor
RFC: RFC del Receptor
Botn Buscar: Si ya se cuenta con informacin de receptores previamente utilizados, el sistema le

mostrar los receptores que se encuentren dados de alta.
Razn Social: Nombre de la razn social del receptor.
Calle: Calle donde se ubica el domicilio fiscal del receptor
Nmero Exterior: Nmero exterior de la calle donde se ubica el domicilio fiscal del receptor
Numero Interior: Nmero interior donde se ubica el domicilio fiscal del receptor
Referencia: Es una descripcin adicional que permite ubicar de forma ms sencilla el domicilio
fiscal del receptor.
Localidad: Sirve para precisar la ciudad o poblacin donde se ubica el receptor. (Ejemplo: Barrio
de San Miguelito, Barrio de Tepito, etc.).
Colonia: Colonia donde se ubica el domicilio fiscal del receptor
Cdigo postal: Nmero del Cdigo Postal donde se ubica el domicilio fiscal del receptor.
Deleg/Munic: Delegacin o municipio donde se ubica el domicilio fiscal del receptor
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
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Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
Estado: Nombre del estado de la Repblica Mexicana
Pas: Nombre del pas (Mxico)
Serie: Permite seleccionar la serie que previamente fue configurada por el administrador, cada
serie tiene asociados nmeros de folio que el sistema asignar de forma automtica cada vez
que se emita un Comprobante fiscal.
Ejemplo
Divisa.- En este campo se selecciona la divisa con la que desea emitir el tipo de comprobante, y puede
seleccionar los tipos de divisa que previamente el Administrador le haya asignado.
Algunas divisas pueden ser las que se muestra en el siguiente ejemplo:
Tipo de Cambio: Es el tipo de cambio equivalente a pesos por unidad de divisa. De forma
automtica el sistema presenta el tipo de cambio que fue configurado por el administrador.
Nota: Este Campo es editable por el operador para actualizar el tipo de cambio de acuerdo a sus
necesidades
Nmero de Contrato. Es el nmero de contrato de la prestacin de servicio firmado entre las

partes, este campo no aplica para DONATIVOS
Forma de Pago: Se utiliza para expresar pago en una sola exhibicin o nmero de parcialidad
pagada contra el total de parcialidades, Parcialidad 1 de X.
Lugar de Expedicin: Lugar de expedicin del comprobante.
Botn Expedido en : Permite incorporar el domicilio en donde es emitido el comprobante fiscal en

caso de que sea distinto del domicilio fiscal del contribuyente (Ejemplo: Direccin de la
Sucursal)
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 85 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
Mtodo de Pago: Es el medio por el cual se realiz el pago de los bienes o servicios o en su caso
donativos amparados por el comprobante. Por ejemplo: cheque, tarjeta de crdito o debito,
depsito en cuenta, etc.
Nmero de Cta: Se refiere al nmero de cuenta con el que se va a realizar el pago siempre y
cuando el mtodo de pago sea diferente de Efectivo
Serie del comprobante fiscal original: Permite capturar la serie del folio del comprobante original
que se hubiese expedido por el valor total, tratndose del pago en parcialidades.
Folio del comprobante fiscal original: Permite capturar el folio fiscal del comprobante original que
se hubiese expedido por el valor total, tratndose del pago en parcialidades.
Fecha del comprobante fiscal original: Fecha de expedicin del Comprobante Fiscal original que
se hubiese expedido por el valor total, tratndose del pago en parcialidades
Monto del comprobante fiscal original: Permite capturar el importe total del comprobante
original, tratndose del pago en parcialidades
Observaciones y Condiciones: En este campo se detallan las observaciones y condiciones de

acuerdo a sus necesidades.
4. De inmediato se mostrar la pantalla como a continuacin se visualiza:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 86 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

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Nota
Los campos que se indican en la siguiente pantalla son Obligatorios:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 87 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
5. Si desea borrar la informacin capturada de clic en el botn Limpiar
6. En la seccin siguiente capture la Informacin relativa al bien o servicio que amparar el comprobante
fiscal:
Cantidad
Unidad
Descripcin
Precio Unitario
Este campo permite precisar la cantidad de bienes o servicio que

amparar el comprobante fiscal.
Este campo permite precisar la unidad de medida aplicable para la
cantidad de bienes o servicio expresados, (Ejemplo: Kg, Pza., Mts., etc)
Este campo se utiliza para describir el bien o servicio que amparar el
comprobante fiscal.
Este campo permite precisar el valor unitario del bien o servicio que
7. De clic en Agregar y de inmediato se mostrar la pantalla siguiente:
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 88 de 106
Operacin
Id
Editar
Versin:
1.0
Clave del documento

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Es un identificador que asigna el sistema de forma automtica

Esta opcin permite editar los datos capturados y realizar
modificaciones en los campos: cantidad, unidad, descripcin y precio
unitario.
Esta opcin permite eliminar el rengln completo
Eliminar
Precio
Este campo permite precisar el importe total de los bienes o servicio que
amparar el comprobante fiscal. Debe ser el resultado de multiplicar la
cantidad por el precio unitario.
8. Si desea integrar otros renglones, capture la Informacin adicional relativa al bien o servicio que
9. De clic en Agregar despus de cada rengln capturado.
10. Al finalizar la captura de informacin de clic en la opcin Generar CFDI
11. De inmediato se mostrar el siguiente mensaje
12. De clic en Aceptar para finalizar la emisin del comprobante fiscal.
22.3.1 Cancelar
Esta opcin permite al operador cancelar Comprobantes Fiscales ya emitidos para tal efecto realice lo
siguiente:
1. Vaya al Men Consulta de clic en la opcin Consulta CFDI Pblico
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
02/10/2012
Pgina 89 de 106
Operacin
Versin:
1.0
Clave del documento

MOB-CFD-T1
2. Ejecute la consulta con los filtros que requiera para buscar el registro del comprobante que desea
cancelar.
3. Identifique los registros que desea cancelar
4. Seleccione la casilla Cancelar
F. Publicacin:
02/10/2012
F. de Actualizacin:
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5. De clic en el botn Cancelar CFDI
6. Una vez ejecutado el botn cancelar los registros se mostraran con la casilla seleccionada inactiva
como se muestra en la siguiente pantalla, lo cual indica que los comprobantes fiscales fueron
cancelados.
Fin de procedimiento de cancelacin
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23 Alta de Emisores
1. De clic en la liga Registrar Nuevo Usuario de la pantalla Inicio de Sesin:
2. De inmediato se mostrar la siguiente pantalla
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3. Capturar el campo RFC, el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave en maysculas y sin
dejar espacios.
4. Revise el contrato de trminos y condiciones para el uso de la aplicacin.
5. Active la casilla del campo Acepto Trminos y Condiciones
1. Ingrese los datos de su FIEL, como se indica a continuacin:

2. De clic en el botn Examinar para cargar el archivo .cer de la FIEL, de inmediato aparecer la
ventana siguiente:
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3. De clic en el archivo .cer, de inmediato se iluminara en color verde el campo al cargarse el archivo
correctamente, como se muestra en la siguiente pantalla:
4. De clic en el botn Examinar para cargar el archivo .KEY de la FIEL como se muestra en la siguiente
figura:
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5. De inmediato se mostrar la siguiente ventana:
6. De clic en el archivo .key, de inmediato se iluminara en color verde el campo al cargarse el archivo
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7. Capture la contrasea como se muestra en la siguiente pantalla y de clic en Aceptar
Nota:
En caso de que el certificado, llave o Contrasea es invlido se mostrar el siguiente mensaje:
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8. Si todo es correcto se mostrar la siguiente pantalla de Ingreso de Datos Fiscales
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RFC: RFC del emisor (Este campo aparece de forma automtica y no puede modificarse)
Razn Social: Nombre de la razn social del emisor.
Calle: Calle donde se ubica el domicilio fiscal
Nmero Exterior: Nmero exterior de la calle donde se ubica el domicilio fiscal del emisor.
Numero Interior: Nmero interior donde se ubica el domicilio fiscal del emisor.
Colonia: Colonia donde se ubica el domicilio fiscal del emisor
Municipio: Municipio o delegacin donde se ubica el domicilio fiscal del emisor
Estado: Nombre del estado de la Repblica Mexicana
Pas: Nombre del pas (Mxico)
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Cdigo postal: Nmero del Cdigo Postal donde se ubica el domicilio fiscal del emisor.
Rgimen Fiscal: Rgimen fiscal al que pertenece el emisor
Contrasea: Contrasea del certificado de sello digital emitido por el SAT
No de Serie: Nmero de serie del certificado del sello digital emitido por el SAT. Este dato se pone
en forma automtica una vez que se carga el certificado.
Valido: Rango de fecha en que tendr validez el certificado digital (Desde / Hasta). Este dato se
pone en forma automtica una vez que se carga el certificado.
Donataria: Entidad que realiza el donativo.
Nmero de Autorizacin: Nmero del oficio en que se haya informado a la organizacin civil o
fideicomiso, la procedencia de la autorizacin para recibir donativos deducibles, o su renovacin
correspondiente otorgada por el SAT.
Fecha de Autorizacin: Fecha del oficio en que se haya informado a la organizacin civil o
fideicomiso, la procedencia de la autorizacin para recibir donativos deducibles, o su renovacin
correspondiente otorgada por el SAT.
Leyenda: Leyenda que seala de manera expresa que el comprobante que se expide se deriva de
un donativo.
9. Capture los datos fiscales solicitados, como se muestra en la siguiente pantalla:
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Nota 1.En caso de que falten datos fiscales mostrar en color rojo los campos obligatorios
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Nota 2.El domicilio fiscal no es obligatorio, sin embargo, si llenan la informacin de alguno de los
campos de domicilio fiscal, se vuelven obligatorios los campos:
10. De clic en el botn Examinar para cargar el archivo .cer del Certificado de Sello Digital del Emisor, de
inmediato aparecer la ventana siguiente:
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11. De clic en el archivo .cer, de inmediato se iluminara en color verde el campo al cargarse el archivo
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12. De clic en el botn Examinar para cargar el archivo .KEY del Certificado de Sello Digital del Emisor
como se muestra en el siguiente figura:
13. De inmediato se mostrar la siguiente ventana:
14. De clic en el archivo .key, de inmediato se iluminara en color verde el campo al cargarse el archivo
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15. De clic en el botn Cargar, si todo es correcto el sistema enviar el siguiente mensaje
Nota:
En caso de que el certificado, llave o Contrasea es invlido se mostrar el siguiente mensaje:
16. Capture contrasea
17. De inmediato se mostrar la siguiente pantalla indicando que los datos se registraron con xito y la
aplicacin se reiniciar:
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18. De clic en aceptar para finalizar el registro del nuevo emisor.
Termina procedimiento.
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2012 Cecoban. Todos los derechos reservados.

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Elizabeth Mrquez Medina

QA de Productos y Soporte a Servicios

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POLTICAS DE OPERACIN DEL SISTEMA .................................................................................................... 8

SOPORTE LEGAL EN LA PRESTACIN DEL SERVICIO .................................................................................... 8

DEL PAC CECOBAN ...................................................................................................................................... 9

REQUERIMIENTOS TCNICOS DEL SISTEMA ............................................................................................. 11

MODELO GENERAL DEL SERVICIO ............................................................................................................ 12

CREACIN DE CUENTAS DE USUARIO Y CONTRASEA PARA ACCESO AL SISTEMA .................................. 12

EXPIRACIN DE SESIN ........................................................................................................................... 14

9.1.1 COOKIES .................................................................................................................................................. 14

NIVELES DE SERVICIO DEL SISTEMA ......................................................................................................... 14

SITIO DE ADMINISTRACIN .............................................................................................................................. 14

ACCESO AL SITIO DE ADMINISTRACIN ................................................................................................... 14

MEN PRINCIPAL ..................................................................................................................................... 18

13.1 CONSULTA CFDI PRIVADO ........................................................................................................................ 18

DESCARGA DE ARCHIVOS XML ................................................................................................................. 25

DESCARGA DE ARCHIVOS PDF .................................................................................................................. 27

ADMINISTRAR EMISORES. ....................................................................................................................... 35

17.1 ADMINISTRACIN SERIES Y FOLIOS ......................................................................................................... 38

INCREMENTO DE FOLIOS ................................................................................................................ 40

INTERVALO DE AVISOS ................................................................................................................... 41

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17.2 CONFIGURACIN DE PANTALLA WEB ...................................................................................................... 41

19.1 ALTA DE USUARIOS .................................................................................................................................. 54

20.1 ALTA DE MONEDA ................................................................................................................................... 60

MONITOREO POR LOTE............................................................................................................................ 64

SITIO DE OPERACIN ........................................................................................................................................ 66

ACCESO AL SITIO DE OPERACIN ............................................................................................................. 66

22.1 CONSULTA ............................................................................................................................................... 69

CONSULTA CFDI PBLICO ............................................................................................................... 69

FILTROS DE CONSULTA ................................................................................................................... 70

ESTADO PAC ................................................................................................................................... 73

DESCARGA DE ARCHIVOS XML ........................................................................................................ 75

DESCARGA DE ARCHIVOS PDF......................................................................................................... 77

ALTA DE EMISORES .................................................................................................................................. 92

Clave del documento

El cliente (Emisor/Contribuyente) genera un archivo XML de acuerdo a las especificaciones

El PAC Cecoban enva al SAT y al Emisor el CFDI para su administracin y/o

Generacin de Archivos de Salida nicamente con el Timbre de cada CFDI procesado.

Generacin de Acuses de Recibo.

Generacin de Archivos de Error (ERR/ROE).

Implementacin de esquema de Buzones para lneas de producto.

Implementacin de la Cancelacin de CFDIs por batch.

Separacin de procesos de generacin de timbre y envo de XML a SAT

Pantalla de consulta de registros (CFDI) invlidos.

Monitoreo para verificar el estatus de CFDIs

Actualizacin de parmetros para generacin de CFDI v3.0 y v3.2

Validacin y Timbrado de Alto Volumen.

Reglas de validacin y timbrado conforme al Anexo 20.

Validar XMLs de terceros

Alta de perfiles de usuario

Alta, Baja lgica y modificacin de usuarios asociados a un perfil

Configurar y administrar la informacin de emisores

Configurar las diferentes monedas y tipos de cambios.

Acceder a pantalla de monitoreo de lote

Clave del documento

El Sitio de Operacin, permitir realizar las siguientes funciones:

Generar y enviar CFDIs en formato XML al PAC Cecoban.

Consultar y descargar los CFDIs en formato XML y PDF

Dar de alta Emisores y modificar sus datos.