Cédigo: PRO-SGC-001 SaLos PROCEDIMIENTO DE MEJORA |Verston: 00. EeSeSPE Peres eee CONTINUA Vigencia: 19/09/2012 SISTEMA DE GESTION Pagina 820 DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUASALOG ‘SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA Codigo: PRO-SGC-001 Vorsién: 00 Vigencia: 19/09/2012 Pagina 2 de 20 ‘Anaiista de Gabriela Mufioz | Planeamiento | 19/09/2012 bee y Gesiisn + Edward Pajuelo Gerente de Control de Gestion 9709/2012 Gerente de Control de GestionSALOG Codigo: PRO-SGC-001 erie PROCEDIMIENTO DE MEJORA Version: 00 CONTINUA Vigencia: 19/09/2012 ‘SISTEMA DE GESTION Pagina 3 de 20 DE LA CALIDAD 1. OBJETIVO Establecer la metodologia para identificar, ejecutar y evaluar proyectos de mejoramiento ‘continuo, como parte del compromiso de mantener y mejorar el SGC de SALOG, estableciendo el tratamiento a seguir para identificar y definir acciones correctivas y preventivas respecto a: Productos / Servicios no conformes CCumplimiento de metas de indicadores por objetivos de calidad No conformidades detectadas por fos ejecutores de los procesos 0 en las auditorias internas. ‘+ Probiemas identiicados por los ejecutores de los procesos del SGC. ALCANGE ‘Se encuentran comprendides todos los procesos que conforman el SGC de SALOG. RESPONSABILIDAD La correcta ejacucién del presente procedimiento es responsabilidad del Gerente de Operaciones y del Gerente de Control de Gestién de SALOG, IBOLOS Y ABREVIATURAS SGC: Sistema de Gestion de Calidad AG: Accion Correctiva, AP: Accién Preventiva. PM: Proyecto de Mejora. NC: No Conformidad. NCP: No Conformidad Potencial SNC: Servicio No Conforme. 5. DEFINICIONES ‘+ Accién Cortectiva (AC): accién tomada para eliminar las causas de una No Conformidad, de un defecto y de cualquier otra situacién indeseable existente, para evitar su repeticién, + Accién Preventiva (AP): accién tomada para eliminar las causas de una No Conformidad, de un defecto y de cualquier otra situacién indeseable potencial, con el fin de evitar que se produzca ‘+ Proyecto de Mejora (PM): conjunto de actividades coordinadas y controtadas con fechas de inicio y de finaizacién, Revadas a cabo para lograr un objetivo que permita la mejora continua del SGC, conforme los requisitos especificos, inciuyendo las restricciones de tiempo, costo y recursos. + No Conformidad (NC): incumplimiento de un requisito 0 procedimiento que atecta al Sistema de Gestién de Calidad * No Conformidad Potencial (NCP): es aquella que todavia no se ha manifestado pero que puede convertirse en una no conformidad,PRO-SGC-001 Sato PROCEDIMIENTO DE MEJORA Versién: 00 CONTINUA Vigencia: 19/09/2012 SISTEMA DE GESTION Pagina 4 de 20 DE LA CALIDAD ‘+ Incidencia: Ocurrencia inesperada que afecta al proceso y que puede ocasionar un servicio No Conforme 0 de acuerdo 3 su recurrencia, puede generar una No Conformidad, * Servicio No Conforme (SNC): servicio que no cumple con los requisitos establecidos. © Correccién: accién inmediata que se realiza una vez se identifica un SNC. Estas acciones pueden ser la aceptacién o un reproceso, ‘+ Aceptacién: auterizacién para entregar un Servicio No Conforme, bajo concesién, sin afectar al cliente. ‘+ Reproceso: accién tomada sobre un Servicio No Conforme, para que cumpla con los requisitos establecidos. ‘© Procesos Core: Son los procesos relacionados directamente a la Vi © Grupo de Trabajo: conformado por el equipo de planeamiento y gestion, e! cual implementara y realizaré el seguimiento a los PM correspondiente a los procesos Core, y el equipo del area de Control de Gestién realizar lo mismo para los procesos de Soporte. * Process de soporte: Son los procesos, 6. REFERENCIAS 10 9001:2008. 180 9000:2008. ISO 9004:2009. CONTRATO APP SALOG-ESSALUD. ‘Mapa de Procesos de SALOG. 7. GONSIDERACIONES GENERALES. No aplica. 8. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 8.4, Ejecutar las actividades del proceso El Duefio del Proceso ejecuta las actividades del proceso correspondiente, establecidas en el procedimiento del mismo; con el objetivo de garantizar el suministro de medicinas y material médico, de manera éptima, permanente y oportuna a los asegurados de ESSALUD, cumpliendo con el CONTRATO APP SALOG-ESSALUD.‘SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD SaLos PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA Vigencia: 19/09/2012 Pagina 5 do 20 8.2. Control de ocurrencia de Servicios No Conformes El Duefo del Proceso debe’ realizar el control de ocurrencia de SNC, es deci, cuando el servicio no cumple con los requisitos establecidos. Dicho control se puede realizar en base a la Lista de Servicios No Conformes elaborada por el representante de la direccién, el Gerente de Control de Gestién. Si el SNC se puede corregir con un reprocess, se hara lo respectivo, en caso contrario se deberd informar al Area de Planeamiento y Gestion, si es un proceso core, y al Area de Control de Gestién, si es un proceso de soporte, para que reaicen el regis y andlsis de la oportunidad de mejora. 8.3, Control de indicadores Operacionales y de Gastién. El Analista_de Planeamiento y Gestién controlara el cumplimiento de fos indicadores Operacionales y de Gestién correspondiente a los procesos core y el Asistente de Compras efectuara lo mismo para los procesos de soporte. El objetivo de esta parte del proceso es la implementacién de una AC o un PM cuando el desempefio no sea conforme con los objetivos 0 para mejorar la eficiencia y eficacia del proceso, para esto la persona encargade de esta parte del proceso deberd identificar las brechas entre los indicadores reales y los indicadores meta, En caso existan brechas, registrar y analizar la oportunidad de mejora. 8,5. Ejecucién de Auditorias Internas Se realizara el Plan de Auditorias Intemnas segiin lo indicado en el PRO-L-002. 8.6. Vorificacién de ta existencia de alguna NC o NCP de Auditoria En esta parte del procedimiento el auctor realiza la verficacién de la existencia del incumplimiento de un requisto 0 procedimiento que afecte al SGC (NC) o sl existe alguna cconcicién que constituya una NCP. En caso exista alguna NC 0 NCP se deberdinformar al Area de Planeamierto y Gestién, si es un proceso operativo, y al Area de Contra de Gestion, si es un proceso de soporte, para proceder a registrar y analizar la oportunidad de mejora, 8.7, Registro y andlisis de oportunidad de mejora Después de haber identificado alguna oportunidad de mejora; ya sea por una NC, SNC o no conformidad que resulte del proceso de auditoria; el grupo de trabajo del PM procederd a registrar y analizar la oportunidad de mejora, ya sea del Area de Control de Gestién o del Area de Planeamiento y Gestién. Para esto se debera definirclaramente el problema a analizar, en caso exista mas de un problema se procedera a realizar un ‘cuadro de Pareto (Anexo N°2) para de esta manera establecer prioridades y atacar el problema con mayor porcentaje de incidencia, También se podra priorizar los problemas en base a la elaboracion de una Matriz de Seleccién (Anexo N°3).SALOG ‘SISTEMA DE GESTION DELACALIDAD PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA Cédigo: PRO-SGC-001 Vigencia: 19/09/2012 Pagina 6 de 20 8.8. Buscar y evaluar las causas del problema ‘Se procedera a buscar y evaluar las causas del mismo. Para esto se podré realizar un Brainstorming (Anexo N°4) para luego hacer un Diagrama de Afinidad (Anexo N°5), con los principales stakeholders de! proceso, para reconocer a las partes interesadas se podrd usar de referencia el Mapa de Pracesos de SALOG, También se podrd realizar un Diagrama de Cause-Efecto (Anexo N°6), donde se analizara las principales variables, relacionadas con el proceso. Ademas, se podra hacer uso del Flujograma del proceso (Anexo N*1) para identiicar las causas del problema. 8.9. Generar alternativas de solucién EI grupo de trabajo debera generar alternativas de solucién, estas podrian generarse con la realizaci6n de un Brainstorming y un Diagrama de Afinidad. Ademds, se podré buscar ms soluciones a través del uso de un Diagrama de Arbol (Anexo N°7). Luego, estas pueden ser reflejadas en un Flujograma para poder tener una imagen del fixjo de la posible solucién. 8.10. Evaluar y seleccionar la mejor alternativa Realizar una evaluacién de las mismas con el uso de una Matriz de Preferencia para luego elegir la mejor alternativa de solucion, Tener en consideracion que esta altemativa de solucién tiene por objetivo realizar una mejora en el proceso y que tiene que ser realizable por el grupo de trabajo. 8.11. Planificar acciones El grupo involucrado se reuniré para discutir y elaborar el plan de accién del piloto det PM. Para esto se usara el Formato de Pian de Mejoramiento Continuo (For-L-001) y un Diagrama de Gant (Anexo N°8). Cabe resaltar, que el plan de accién debe responder a las preguntas: ¢Qué? ¢Quién? ;Cuando? gDonde? ¢Por qué?, 8.12. Implementacion de la AC 0 PM En esta parte del proceso el grupo de trabajo se encargara de implementar el plan piloto cde mejora ylo la accion correctiva correspondiente junto con el Duefio del Proceso. Para ‘esto se deberd entrenar a las personar vinculadas al proceso mediante la divulgacién del Pian a todos, reuniones partic/pativas y el uso de técnicas de entrenamiento, 8.13, Control de fa Implementacicn de la AC 0 PM El responsable del grupo de trabajo realizara el control de la implantacion de la AC 0 PM, con ei objetivo de verificar si el bloqueo del problema fue efectivo. Para realizar dicho control se utlizaré el Formato de Seguimiento del Proyecto de Mejora (For-L-002) ‘Ademas se podré analizar si existen NC, SNC 0 no conformidades provenientes de! proceso de ausitorta, asi como realizar el andlisis del histérico de Indicadores, antes y después de la ejecucion del piloto. En caso no exista ninguna de las mencionadas anteriormente yfo se considere que el indicador respectivo ha mejorado, se procedera al cierre de la AC 0 PMy a la estandarizacién de la misma, con la finalidad de prevenir la reaparicion del problemaCédigo: PRO-SGC-001 Satos PROCEDIMIENTO DE MEJORA Version: 00 CONTINUA ‘Vigencia: 19/09/2012 Pagina 7 de 20, ‘SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 8.14, Estandarizacion ‘Se procedera a estandarizar la solucién implementada. Para esto se deberd introducir los cambios hechos al proceso en el procedimiento del mismo, asi como registrar los cambios en el Manual de Calidad de SALOG. Luego, se procederd a difundir los nuevos procedimientos al personal en general 8.15. Revision general del sistema El Gerente General procedera a realizar una revision general del SGC, en caso todo se encuentre conforme termina el proceso, de no ser asi se vuelve al punto 7.9. REGISTROS cODIGo DESCRIPCION For-L-001 | Accion / Proyecto de méjora For-L-002 | Seguimiento de Acciones / Proyectos de mejora ANEXOS Y FORMATOS: ‘Anexo N°01: Flujograma del proceso de mejora continua, ‘Anoxo N°02: Cuadro de Pareto. ‘Anexo N°03: Matriz de Seleccién Brainstorming iagrama de Afinidad. Diagrama Cause-Efecto. Diagrama de Arbol ‘Anoxo N°08: Diagrama de Gant. Anexo N°09: For-GC-001 ‘Anexo N°10: For-GC-002,Cédigo: PRO-SGC-001 SaLos PROCEDIMIENTO DE MEJORA Version: 00 CONTINUA Vigencia: 19/09/2012 ‘SISTEMA DE GESTION Pagina 8 de 20 DE LA CALIDAD ‘Anexo N°01 FLUJOGRAMA DE MEJORA CONTINUASALOG ‘SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Definicién PRO-SGC-001 PROCEDIMIENTO DE MEJORA 00 CONTINUA Vigoncia: 19/09/2012 Pagina 9 de 20 | coai ver ‘Anexo N°02 ‘CUADRO DE PARETO Es una forma especial de gréfico de barras verticales que ayuda a priorizar los problemas a resolver. Permite visualizar que sélo unos poces factores (20%) tienen efecto significative (80%) sobre un problema deterrinado Uso > Ayuda @ dirigir la mayor atencién y esfuerzo a problemas realmente importantes, © bien determina las principales causes que influyen en un determinade problema, £Cémo se construye? ‘+ Utiizando la hoja de verificacién se elebora una tabla de datos para el diagrama de Pareto, con la lista de causas y los totales individuales, afiada colurnas para los tolales acumulados, la composicién porcentuat y los porcentajes acumulades. ‘© Organizar las causas segtin composici6n porcentual en orden deereciento + Dibuje dos ejes vertcales y un eje horizontal 1) Eles vertical zquierdo Marque este eje con una escela numérica desde 0 hasta ef méximo vator obtenido, Marque este eje con una escala porcantual desde O hasta 100 3) je horizontal (x) Divida este eje en un ndmero de intervalos igual al ntmero de causas clasificadas ‘+ Construya un diagrama da barras. Una al centro dal borda superior de cada barra con una linea (curva de Pareto)Cédigo: PRO-SGC-001 SaLos PROCEDIMIENTO DE MEJORA —_ Version: 00 CONTINUA Vigencia: 19/09/2012 ‘SISTEMA DE GESTION Pagina 10 de 20 DE LA CALIDAD + Escriba en el diagrama la informacion relacionada a las soluciones al problema 1) Informacion sobre ot diagrama Titulo, cifras sianificatvas, unidedes 2) Informacién sobre los datos Perlodo de tiempo, tera, lugar de la investigacién, nimaro total de datos Ejemplo: Demora en la Entrega de la Historia Clinica En primer lugar ordenar las causas de mayor a mer como 92 aprecia en el cuadro.Codigo: PRO-SGC-001 Sato | PROCEDIMIENTO DE MEJORA | CONTINUA SISTEMA DE GESTION Pagina 11 de 20 DELACALIDAD | Anexo N°03, MATRIZ DE SELECCION Definicién Es una herramienta que sirve para _evaluar alternativas de solucién a un problema, basandose en una determinada serie de eriterios explicitos que el equipo ha decidido son importantes para tomar una decisién adecuada y acepteble. Un criterio es una pauta o pardmetro que permita tomar una decisin colectiva por consenso. Uso Seleccionar y ubicar as alternativas de intervencién en forma priorizada eCémo se constraye? + Definir los crterios de evaluacién + Construir la matriz, asignando una columna pata él listado de problemas, una para cada crterio y finalments una para el total ‘+ Para cade criterio se asigna un puntaje para su priorizacién (valor alto, medio y bajo) Se suman los puntajes por criterio y se totalizan + Lealternativa con mayor puntaje es la selecclonada Criterios > Frecuencia: Quo tan a menudo ocurran % Magnitud: Elegit cuales opciones son de mayor envergadura desde el punto de vista Factibilidad: Indica silo que se quiere hacer esté al alcance de las posibildades del equipo > Vulnerabilidad: indica la sensiblided del probleme frente a una intervenciénSalo PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA ‘SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Cédigo: PRO-SGC-001 Versién: 00 ‘Vigencia: 19/09/2012 Pagina 12 de 20 Los valores a otergar para la puntuacion en cada ctterio son: Alto = 3 Medio =2 Bajo De forma individual, para cada problema se asigna un puntaje de acuerdo a cada criterio. La informacién individual se totaliza para cada problema. El problema seleccionado sera el que cobtenga el mayor puntaje de todos los problemas evaluados ‘Cuando fa evaluacién es realizsda por un equipo cada persona asignaré una puntuacién para cada uno de los problemas de acuerdo a cada criterio. Todos ios puntajes asignados por ciiterio se totalizan antes de sumer el total de puntajes para cada probleme. jemplo Matriz de seleccién respecto al entomo laboral del usuario interno Para un grupo de 4 personas, los puntajes por criterio se totalizaron, como se aprecia en ¢! cuadro: Probonesditerés rear Mgnt [rst uh Tota ett ema (eae ae setae sense | avares | are rn x caen wl i sore | aon ony oor is poss Dexconoctnent det Ne de Pisea fsersst| bist eee Selene eee a «fe ]s s |e amie | anieiea | sarin | seme eens Prenat tee ofa ]a pelea Fra secommmmtinnsinsta | aio | ana | serve | anes | (Eso pun ga por staan dae 4 pamenae > enact spmpioel pions salesonde fis ol dereonsina el ive de asin 0 Gouge cbt et mayer peraSaALoc See PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA Vigencia: 19/08/2012 ‘SISTEMA DE GESTION Pagina 13 de 20 DE LA CALIDAD Anexo N°04 BRAINSTORMING Defini Es una técnica por la cual un equipo identifica, desarrolla o genera varias ideas sobre un tema determinado. Da la oportunidad a todos los miembros del equipo, opinar o sugerir con relacion altema seleccionado, n Uso Se usa para obtener informacion importante sobre un tema de un proceso. » También se utitza para promover la participacion y generar entusiasmo en un equipo. 2Como se utiliza? ‘+ Seleccionar el tema o area de interés sobre el que se hard la lluvia de ideas + Elegir al moderador, se encargara de asignar los tiempos y fomentar ta participacién equitativa + Identifique a fa persona responsable de anotar las ideas de los patticipantes {secretario) * Cada uno de los miembros enuncia fibremente sus ideas de acuerdo af tema seleecionado + Asegurese que todos sepan las regias del juego + Seguir la secuencia de tumo hasta que se agoten las ideas 0 que pase un tiempo prudencial. Todos los participantes deben hacer su propuesta Elementos claves: » Definir el problema con clarided > Oblener el mayor nimera de sugerencias de los partcipantes > Todas las ideas deben ser tomadas en consideracién (deben ser registradas por elempio en tarjetas) > Ningin patticipante debe emit erica verbal, julio, apreciacion © gestos sobre las Ideas propuestas '> La persona responsable de preparar la lista, debe anotar las ideas conforme se van recepcionando y debe asegurarse que cada una sea entendida.Cédigo: PRO-SGC-001 Saas PROCEDIMIENTO DE MEJORA —_ Version: 00 PERE eee ee CONTINUA Vigencia: 19/09/2012 SISTEMA DE GESTION Pagina 14 de 20 DELA CALIDAD | | Tipos, Permite que cualquiera que desee contribuir hable libremente al azar De Uno a ta vez tas abiertas © No Estructurada 0 Estructurada Consiste en que cada miembro del equipo presente sus ideas segiin estén ubicados (ejemplo de izquietda a derecha) Escritas ‘Se usa cuando se busca confidencialidad. Los miembros registran sus ideas en papel, luego se anotan en un piz arrén, Ejemplos: Las ideas se agruparén acorde a si son causas o soluciones. 1) Luvia dt consulta le ideas: Problemas on externa Desinformacin al paciente Ambientes inadecuades Historias clinicas no Vegan @ tiempo Citas adicionales Inadecuado servicio de! laboratorio Duplicidad de atencién Desinformacion de admision Poco tiempo de atencion Programacién médica se da a ‘imo momento Poca varied de metcings 2) Lluvia de ideas: Aspectos de cémo fos pacientes deseariamos se nos brinde atencién en una emergencia Atencién Opertuna Certeza en el diagndstico Higiene Equipos y medicinas de’ calidad Atencién eficiente Empatia en la atencién Respeto a la persona Trato afabie Orden SeguridadC6digo: PRO-SGC-001 SaLos PROCEDIMIENTO DE MEJORA Version: 00 CONTINUA Vigencia: 19/09/2012 ‘SISTEMA DE GESTION Pagina 15 de 20 DE LA CALIDAD DIAGRAMA DE AFINIDAD Definicion El diagrama de afinidad es una forma de organizar la informacion reunida en sesiones de twvia de ideas. Ayuda a agrupar aquellos elementos que estén relacionados de forma natural, como resultado, cada grupo se une alrededor de un tema 0 concepio clave. Uso > Esta técnica se utiliza cuando et problema es complejo o difel de entender > Se quiere determinar los temas claves de un gran niimero de ideas 0 problemas. Come se construye? ‘+ Constituir un equipo + Establecer el problema + Generar tluvia de ideas © Transferirlos datos a notas, tarjetas + Establecer cabeceras para cada grupo + Clasificar las tarjetas en grupos simiares + Dibujar el diagrama de afinidad + Discutir ef diagrama de afinidad elaboradoCédigo: PRO-SGC-001 Salas PROCEDIMIENTO DE MEJORA Version: 00 CONTINUA Vigencia: 19/09/2012 ‘SISTEMA DE GESTION Pagina 16 de 20 DE LA CALIDAD. Definicion Representa la relacién entre un efecto (probiema) y todas las posibles causas que Jo influyen. Algunas veces es denominado Diagrama de Ishikawa o Diagrama Espina de Pescado por su parecido con el esqueleto de un pescado. Organiza ideas de fa tormenta de ideas. Uso > Se utiliza cuando se necesita separar y encontrar las posibles causas raiz de un problema. Simpitica e! andlisis y mejora fa soluciin de cada problema, ayuda a visualizarfos mejor y fos hace mas comprensibles. eCémo se construye? + Elabore un enunciado claro det problema + Empiece con dibujar el diagrama de esqueleto de pescado colocando el problema en el cuadro de la derecha + Identifique fas categorias 0 causas principales (las mas comunes uliizadas son: equipo, ‘método, personal, usuario) y grafique las espinas grandes oblicuas a la flecha central 0 esqueleto, + Graticar causas del primer nivel en oblicuas a la flecha centrat + Las causas de segundo nivel se grafican cblicuamente a las causas del primer nivel ‘+ También es posible determinar causas hasta el Ser nivel en algunos casos, se grafican ‘gual que las anteriores Hjempte ‘Tempo de expera protongade on Consalteria externeSaoe PROCEDIMIENTO DE MEJORA Version: 00 CONTINUA Vigencia: 19/09/2012 ‘SISTEMA DE GESTION Pagina 17 de 20 DE LA CALIDAD ‘Anexo N°07 DIAGRAMA DE ARBOL Definicién Técnica que representa una cadena de soluciones resuitantes de las preguntas ;Cémo solucionarlo? y las respuestas .Céme hacerlo?. Se le conoce también come Arbol de soluciones, Uso > Permite considerar varias soluciones alternativas on vez de sahar a la solucién obvia, determinando pasos especiicos que se deben seguir para implantar una solucién gCémo se construyo? ‘+ Empezar por preguntarse ;Cémo resolver el problema? + Grafcar un recténgulo y colocar la solucién que respondié al punte ntmere uno ‘+ Abrir ramificaciones de acuerdo a tas posibies acciones que se vayan explorando al reguntaree {Cémo hacerlo? + Repetir en cada una de las ramifcaciones la pregunta JCémo hacerlo? Para obtener alternativas de una solucién en cada una, ‘+ Repetir el mismo procedimiento basta cinco veces si se pudiera Ejemplo Ubicar Ia fotalidad de historias clinicas solicitedas Etude de Ended | srarao act aac det —|_“tesempeto gcéme? ‘bear i tomas agora cet Regie cenisintas creas sistema de gestin [| a ‘alotacas donors olen : ‘Doaumaniaadn como? Reabefo det posry sisfema do gestén de hire ericae Implmontacon| cémo? a SSERSESESEEoed ‘SoguimertoCédigo: PRO-SGC-001 Salo PROCEDIMIENTO DE MEJORA Version: 00 CONTINUA igencia: 19/09/2012 ‘SISTEMA DE GESTION Pagina 18 de 20 DE LA CALIDAD Anexo N08 DIAGRAMA DE GANT Definicion Matriz donde se ubican actividades, tiempo programado para realizarlas y responsables de! ‘cumplimiento de las mismas Ubicacién de Hiseriag Clinicas Solietadss [reweenasnassshssseserounstesansssase) {| Uso > Pemnite vigilar el cumplimiento de un proyecto en el fiempo. > Pemnite determinar el avance en un momento dado. > Pemnite delegar responsabilidades de cada ejecucién 4Cémo se construye? ‘+ Identifcar y istar todas las acciones que se deben realizar para cumplir con un proyecto + Determinar fa secuencia de ejecucién de las acciones: ‘* Definirtos responsables de ejecutar cada accién + Escoger la unidad de tiempo adecuada para trazar el diagrama ‘+ Estimar el tiempo de inicio y termino que se requiere para ejecutar cada acciénCédigo: PRO-SGC-001 Pagina 19 de 20 PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA SaLos ‘SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD N'g An For-L-001 (oid $0}s00,52v291 0101 sopozyian aw 9p s021021 A uoquna. 0) 0 FaUaLEr0 9p ex soxUAfoy) ‘o2e}S08.e| oovepaws ‘ow0>e 59 5480 ‘erutuog exuatwesofow 9p UEld-9Ne sponse sou, ste ae “ances | epeayauapt awd soysag OANINOT OMNTAVECTEN TO ODOT ‘TO0-39-404 20bjpED FRE SETA aD Ua, OVIOT so7vgCédigo: PRO-SGC-001 SaLos PROCEDIMIENTO DE MEJORA —_| Version: 00 CONTINUA Vigencia: 19/09/2012 ‘SISTEMA DE GESTION Pagina 20 de 20 DELA CALIDAD Anexo N°10 For-L-002 loPoRTUNOAD DE MEVORA NRO [—] Ie Canlonnidad Acton Conectia-[_] —Potenda No Conamndad-Accen Previa Fino Aone ama Eee Feaairnonacan a Cree Taiaige Gel persoaT Descripsion de la No Confomidad o Potencial No Gonformidad [Documante de a Retroncia Ieeriioado pa ara Fecha: etree Trvesigacion de Causas a a | Correcciones Acsiones Preventives’ Aeciones Coretivas, Fiazo de Ejecucion, [Reiponsabie ee Bacacon] Vorifeacién do la implomontacion Fama] ‘Voriieadion de Eecividnd do fa Implomontacion Re Confarma | Tso Plazo de VeteactnT [reste [ No canteme—] [ions Para ce Varteasion] [Verifeado por [reshs T Fina de ci de Ta oporurided de mejora (por el dari de! proceso inelycredo)