Sm-pr-1 Procedimiento Gestion de La Mejora

PROCEDIMIENTO GESTIN PARA LA MEJORA
PROCESO: SEGUIMIENTO, EVALUACIN Y MEJORA CONTINUA
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VERSIN
FECHA
20/04/2015
PROCEDIMIENTO GESTIN
PARA LA MEJORA
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Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versin publicada
en la intranet de la ESE San Cristbal I Nivel

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APROBACIN DEL DOCUMENTO

ELABORA:
REVISA:
APRUEBA:
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIN
DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
Elaboracin de documento teniendo en cuenta:
- Se unifican los documentos D45IN03 Instructivo para el
Diligenciamiento de los Formatos del Ciclo de
Mejoramiento. y TR-EM-ESG-DI-IN-703Esquema De
Mejoramiento Institucional - Elaboracin, Manejo,
Seguimiento Y Cierre De Planes De Mejoramiento
- Se amplian la fuentes de no conformidades u
oportunidades de mejora
- Se cambia estructura de la plantilla para la elaboracin de
procedimientos y codificacin
Actualizacin de actividades y cierre de acciones.
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18 de Junio de
2013
20/04/2015
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TABLA DE CONTENIDO
APROBACIN DEL DOCUMENTO .............................................................................................. 2
CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................................... 2
1.
INFORMACION GENERAL DEL PROCEDIMIENTO ......................................................... 4
1.1
OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................... 4
1.2
ALCANCE .............................................................................................................................. 4
1.3
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO ....................................................................... 4
1.4
A QUIN VA DIRIGIDO ....................................................................................................... 4
1.5
POLTICAS DE OPERACIN ............................................................................................ 4
1.6
RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO: .................................................................................. 6
1.7
GLOSARIO ............................................................................................................................ 6
1.8
SIGLAS .................................................................................................................................. 7
1.9
NORMATIVIDAD RELACIONADA .................................................................................... 8
1.10
PRODUCTOS DEL PROCEDIMIENTO ............................................................................ 9
2. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ............................................................................... 10

3.
DOCUMENTOS RELACIONADOS ..................................................................................... 15
3.1
DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS ................................................................ 15
3.2
DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS .......................................................... 15
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1.
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INFORMACION GENERAL DEL PROCEDIMIENTO
1.1 OBJETIVO GENERAL

Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestin de la
E.S.E. San Cristbal y sus subsistemas, a travs de las actividades de identificacin y anlisis de las
no conformidades u oportunidades de mejora del SIG, incrementando la satisfaccin de nuestros
usuarios, sus familias, la comunidad y dems partes interesadas y minimizando los riesgos durante la
atencin.
1.2 ALCANCE
Inicia desde la identificacin de las no conformidades u oportunidades de mejora, hasta lograr el
impacto positivo en los procesos con la aplicacin de las acciones preventivas, coyunturales o
correctivas, implementadas por los responsables de la mejora. El presente documento aplica a todos
los procesos de la entidad.
1.3 RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

Metodolgicamente es la Jefe(a) Oficina Asesora de Planeacin
1.4 A QUIN VA DIRIGIDO

A todos los servidores pblicos de la ESE San Cristbal involucrados en los diferentes procesos,
quienes tienen la responsabilidad de identificar, recomendar, analizar, generar o ejecutar las diferentes
correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora, para el logro de los objetivos corporativos.
1.5 POLTICAS DE OPERACIN

1. Este procedimiento incluye las actividades obligatorias de la norma NTCGP 1000: 2009, NTC
ISO 14001:2004, OSHAS 18001: 2007 y NTC ISO 27001:20013, respecto a las Acciones
preventivas y correctivas. As como, la normatividad vigente del SOGCS.
2. Para efectos de este procedimiento todo hallazgo u oportunidad de mejora se denominar No
Conformidad. Las observaciones conservaran su nombre y sern tratadas como tal.
3. Se consideran fuentes de informacin de no conformidades y observaciones las siguientes
actividades o instancias:
-
Auditoras Internas.
Auditoras Externas.
Control de Productos No conformes (Incluyendo Gestin del Evento adverso).
Autoevaluacin del Sistema nico de Habilitacin.
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Autoevaluaciones del Sistema nico de Acreditacin.

Revisin por la Direccin del Sistema Integrado de Gestin.
Informe de Quejas, Reclamos y Sugerencias.
Hallazgos de Entes de Control.
Informe de encuesta de Satisfaccin del Usuario.
Autocontrol del Lder de proceso.
Anlisis de Indicadores con resultados no satisfactorios.
Informe de evaluacin de proveedores.
Seguimiento a las acciones de los planes de mejora (Cierres no eficaces).
Informes Rondas de Evaluacin Integral de Procesos Seguros y Humanizados.
Informe de recorrido de la madrugada para el monitoreo de procesos asistenciales.
Informe de referenciacin comparativa
Resultado no favorables de planes operativos anuales o del Plan de Desarrollo Institucional
Resultados de ranking de centros de atencin de la ESE.
Informes Ejecutivos de las Oficinas Asesoras.
Resultados de la evaluacin independiente al Plan de sostenibilidad de MECI.
4. Cuando la fuente de la no conformidad sea: Control de Productos y/o servicios de salud No

conformes (Excluyendo Gestin del Evento adverso), Revisin por la direccin del SIG, Quejas
Reclamos y Sugerencias, Encuesta de Satisfaccin del Usuario, se entender que la norma
aplicada para efectos de formular el Plan de Mejora corresponde a la NTCGP1000:2009 y el
requisito corresponder al captulo o numeral 8 relacionado con el tema; o aquella que la
modifique o sustituya.
5. Cuando la fuente sea Control de Productos y/o servicios de salud No conformes: Gestin del
Evento adverso, el tratamiento de este debe responder al Instructivo de Seguimiento y Anlisis
de Eventos Adversos y lineamientos del Ministerio de Salud sobre Seguridad del Paciente
adoptados por la entidad, la gestin de los riesgos se realizar acorde el Manual de Gestin del
Riesgo Cdigo DE-MA-3.
6. El Lder de cada proceso debe generar, aprobar y realizar seguimiento de autocontrol del plan
de mejora, asegurando la evidencia y pertinencia frente a los hallazgos y recomendaciones.
Corresponde a la Oficina Asesora de Planeacin Referente de Planes de Mejora, avalar la
articulacin del plan de mejora del proceso al contexto institucional con el fin de minimizar
reprocesos.
7. El anlisis de causas raz de los estndares del Sistema nico de Acreditacin y del Sistema
nico de Habilitacin se registrar en el informe de autoevaluacin anual que presenta la OAP,
para lo cual se deber elaborar el informe.
8. El cierre de las acciones de mejora las realizar el auditor designado por el(a) Asesora de la
OACI de acuerdo al proceso que pertenezca.
9. Para efectos de identificar los roles del presente procedimiento, se debe consultar el Manual de
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Conformacin del Equipo SIG cdigo DE-MA-2, dispuesto en la intranet de la ESE San
Cristbal.
10. Las Acciones preventivas o tratamientos o acciones de mitigacin de los Riesgos identificados
en los mapas de Riesgos de cada proceso de la Entidad, sern registrados en la matriz de
Riesgos respectiva, y la evaluacin de su cumplimiento, estar a cargo de la OACI, anualmente,
de esta accin se dejara el respectivo informe. Esta accin no exime al lder del proceso de
realizar seguimiento por autocontrol.
1.6 RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO:

R1: Recurrencia o reincidencia de la NO conformidad detectada por las diferentes fuentes
F1: No recibir oportunamente los hallazgos de las diferentes fuentes
F2: No realizar anlisis causa raz pertinente o adecuado a la no conformidad
F3: Avalar Planes que no correspondan al contexto institucional y estructura SIG
F4: No realizar acciones de mejora en el tiempo establecido
F5: No realizar seguimiento a la ejecucin acciones de mejora del proceso
F6: Cierre inefectivo de acciones de mejora
F7: Falta de recursos para la ejecucin oportuna de las acciones incluidas en los Planes de Mejora.
F8: Fallas metodolgicas de acompaamiento en la construccin y seguimiento de planes de
mejoramiento (acciones correctivas) de las diferentes auditorias o hallazgos.
1.7 GLOSARIO
Accin de Mejora: Toda accin que incrementa la capacidad de la organizacin para cumplir
los requisitos establecidos y aplicables a la Organizacin.
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situacin no deseable
Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situacin potencial no deseable.
Alta Direccin: Persona o grupo de personas, del mximo nivel jerrquico que dirigen y
controlan una organizacin
Analista SIG: Colaborador de la Oficina Asesora de Planeacin que tiene la responsabilidad de
orientar ya acompaar metodolgicamente a la ESE, la implementacin del SIG en los
procesos asignados.
Aprobar: Calificar o dar por bueno o suficiente algo. Revisin Sistmica de las acciones que le
apuntan a la mejora para determinar su validez y efectividad.
Cierre condicionado de una accin/plan de mejora: Son aquellas acciones o plan de mejora
que son realizadas de acuerdo a lo establecido pero no han eliminado la causa raz de la no
conformidad potencial o detectada.
Cierre efectivo de una accin/plan de mejora: Son aquellas acciones o plan de mejora que
son realizadas de acuerdo a lo establecido y que han eliminado la causa raz de la no
conformidad potencial o detectada.
Control: Parte de la gestin de la calidad orientada a la verificacin y al cumplimiento de los
requisitos de la calidad. Actividad instaurada en un procedimiento en puntos crticos que busca
garantizar la calidad establecida.
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Concesin: Autorizacin para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los
requisitos especificados
Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada
Desecho: Accin tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente
previsto
No Conformidad1: Incumplimiento de un requisito
Liberacin: Autorizacin para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.
Lder de Proceso: Perfil del colaborador que dirige el cumplimiento del objetivo de un Proceso
y responde por el desarrollo del mismo.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
Reclasificacin2: Variacin de la clase de un producto o servicio de salud no conforme, de tal
forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales
Referente de planes de mejoramiento: Perfil del profesional de la Oficina Asesora de
Planeacin responsable de administrar y mantener actualizada la base de datos denominada Plan
de Mejora SIG y verificar que los planes de mejoramiento y acciones de mejora que lo conforman
se adecen a los requisitos del Sistema Integrado de Gestin.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria
Reparacin: Accin tomada sobre un producto y /o servicio no conforme para convertirlo en
aceptable para su utilizacin y/o prestacin prevista.
Reproceso: Accin de repetir un proceso, actividad o tarea al no cumplirse con el requisito
correspondiente.
Responsable del Control del Documento: Colaborador que tiene bajo su responsabilidad la
revisin o aprobacin del documento del SIG, de acuerdo con los parmetros estipulados en el
presente protocolo.
Trazabilidad3: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin, la localizacin de todo aquello
que est bajo consideracin.
Verificacin: Confirmacin, mediante la aportacin de evidencia objetiva, de que se han
cumplido los requisitos especificados. NOTA 1. El trmino verificado se utiliza para designar el
estado correspondiente.
1.8 SIGLAS
E.S.E.: Empresa Social del Estado

O.A.P.: Oficina Asesora de Planeacin
O.A.C.I.: Oficina Asesora de Control Interno
S.I.G.: Sistema Integrado de Gestin
SIGLAS POR PROCESO Y TIPO DOCUMENTAL: Consulte tabla nmero 7 y 8 del Protocolo
de Elaboracin de Documentos DE-PT-1
P.C.: Punto de Control del procedimiento
P.M.: Plan de Mejora.
NTCGP 1000:2009, capitulo 3
ISO 9000:2005: Numeral 3.6
ibd.
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1.9 NORMATIVIDAD RELACIONADA

1. Ley 594 de Julio 14 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se
dictan otras disposiciones.
2. Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen las normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
3. Decreto 4110 de 2004. Por medio del cual se adopta la Norma Tcnica de Calidad para la
Gestin Pblica - NTCGP 1000:2004.
4. Decreto 1599 de 2005 Por medio del cual se adopta el Modelo Estndar de Control Interno
MECI 1000:2005.NTC-ISO 9000:2005
5. NTCGP 1000:2009 Norma Tcnica de Calidad de la Gestin Pblica
6. MECI 1000:2005 Modelo Estndar de Control Interno, actualizado por el Decreto 943 de 2014
7. GTC ISO/TR 10013:1995 Lineamientos para el Desarrollo y Documentacin en el Sistema de
Calidad.
8. Decreto 651 de 2011 Por el cual Por medio del cual se crean el Sistema Integrado de Gestin
Distrital -SIGD- y la Comisin Intersectorial del -SIGD-, y se dictan otras disposiciones
9. Decreto 652 de 2011 Por medio del cual se adopta la Norma Tcnica Distrital del Sistema
Integrado de Gestin para las Entidades y Organismos Distritales
10. NTD-SIG 001:2011 Norma Tcnica Distrital del Sistema Integrado de Gestin para las
Entidades y Organismos Distritales
11. RESOLUCIN NUMERO 083 DEL 10 DE ABRIL DE 2013: Por la cual se adopta el Sistema
Integrado de Gestin de la Empresa Social del Estado San Cristbal I nivel y se conforma el
equipo de trabajo del Sistema Integrado de Gestin
12. RESOLUCIN NUMERO 84 DEL 10 DE ABRIL DE 2013: Por Medio del Cual se Conforma el
Comit Integrado de Gestin de da ESE San Cristbal
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1.10 PRODUCTOS DEL PROCEDIMIENTO
SALIDA
Correcciones, Acciones
preventivas y correctivas
cerradas
Planes de Mejoramiento
Cerrados
Informes peridicos de
Cierre de acciones de
mejora
Base de Datos Plan de

Mejora SIG, actualizado y
publicado en la Intranet
DESCRIPCIN
Son aquellas acciones de
mejora generadas por la
deteccin de una no
conformidad u oportunidad
de mejora del sistema
integrado de gestin que
se ejecutaron de acuerdo
a lo planeado.
Conjunto de correcciones,
acciones preventivas o
correctivas ejecutadas
acorde a lo planeado
Consolidado de revisin
de la efectividad de las
acciones de mejora.
Archivo donde se registra

el consolidado de las
acciones de mejora del
SIG, con las respectivas
evidencias de
cumplimiento
USUARIO/
BENEFICIARIO
Procesos y los
colaboradores de la
Entidad Usuarios, sus
Familia y la Comunidad.
Dems Partes Interesadas
Procesos y los
colaboradores de la
Entidad Usuarios, sus
Familia y la Comunidad.
Dems Partes Interesadas
Gerencia
Proceso Seguimiento,
Evaluacin y Mejora
Continua
Sistema Integrado de
Gestin
Comits o Comisin
relacionados
Revisin por la direccin
Gerencia
Proceso Gestin de la
Mejora Continua
Sistema Integrado de
Gestin
Comits relacionados
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ACTIVIDAD
(Qu)
RESPONSABLE
(Quin)
DESCRIPCION
(Cmo)
TIEMPO
(Duracin)
RIESGO
2. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
Ver tem 1.5 pargrafo 3 :

Procedimientos de entrada
SM-PR-2 PROCEDIMIENTO DE
AUDITORIA INTERNA
INICIO
DE-PR-2
PROCEDIMIENTO
CONTROL DEL PRODUCTO
SERVICIO NO CONFORME
Dems procedimientos asociados
a las polticas de operacin
1. 1.
RECIBIR
INFORMACIN DE
NO
CONFORMIDADES
MEJORA
2. ANALIZAR Y
REGISTRAR EN EL
FORMATO PLAN
DE MEJORA
REGISTROS
Lder del
proceso
Lder del
proceso/ Gestor
del Proceso
Recibe de las diferentes fuentes

de informacin, la identificacin de
no conformidades (Ver Polticas
de Operacin No. 1.5)
Cuando se
evidencie
una No
conformidad
Analiza la informacin con las

partes involucradas y diligencia el
formato
SM-FO1_PLAN_DE_MEJORAMIENTO,
identificando previamente la causa
raz de la No Conformidad de
acuerdo al SM-MU-1 MANUAL
DE
USO
DE
LAS
HERRAMIENTAS
DE
MEJORAMIENTO
CONTINUO
DEL SIG.
Mximo
Quince (15)
das hbiles
posteriores a
la notificacin
de una No
conformidad
NOTA: Se recomienda realizarlo

con
el
acompaamiento
metodolgico
del analista SIG
asignado al proceso.
3. ENTREGAR
PLAN DE MEJORA
Lder del
proceso
Remite la evidencia del anlisis

causal y el PLAN DE MEJORA
diligenciado y firmado por los
involucrados,
va
correo
electrnico
a
sig.hsc@esesancristobal.gov.co o
correo interno a la Oficina Asesora
de planeacin.
R1:
F1
R1:
F2
F8
Correo
electrnico:
Notificacin de las
fuentes de las no
conformidades
Plan de mejora
diligenciado
SM-FO-1
Plan de mejora
diligenciadoSMFO-1 y evidencia
de anlisis causal
2 da hbiles
posteriores a
la mesa de
anlisis de
causa
Correo
electrnico
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ACTIVIDAD
(Qu)
SM-PR-1
RESPONSABLE
(Quin)
VERSIN
FECHA
DESCRIPCION
(Cmo)
TIEMPO
(Duracin)
20/04/2015
RIESGO
CDIGO
REGISTROS
PC: Revisa contenido de forma

e integralidad del plan.
Se debe ajustar el documento?

4.
SE DEBE
AJUSTAR
EL PLAN DE
MEJORA?
Referente
Planes de
Mejora OAP
SI: En caso de requerirse ajustes

al plan regresa a la actividad dos
(2)
NO: En caso de no requerir
ajustes, enva aval del plan al lder
de proceso va correo electrnico
y pasa a la actividad 5
NO
Mximo
3
das hbiles
despus de
remitido el
plan por el
lder
del
proceso.
R1:
F3
Correo
electrnico: Aval
o solicitud de
ajustes
Carga la informacin en la BASE

DE DATOS PLAN MEJORA SIG
5. REALIZAR EL
CARGUE DEL
PLAN DE MEJORA
EN LA BASE DE
DATOS
ESTABLECIDA
6. PUBLICAR Y
NOTIFICAR LA
PUBLICACIN
PLAN DE MEJORA
EN LA INTRANET
SITIO SIG
Referente
Planes de
Mejora OAP
Analista
SIG
encargado de la
publicacin
de
documentacin
SIG OAP
Nota: Para las fuentes planes de

mitigacin de mapa de riesgos por
proceso, plan de mejoramiento
institucional y autoevaluacin de
acreditacin, se cargarn las
acciones formuladas en los
formatos aprobados para cada
caso.
Publica la BASE DE DATOS PLAN

MEJORA SIG en la intranet.
Despus de
aprobado el
plan de
mejora
Semanal, si
se presenta
novedad en
el Plan de
Mejora SIG
Correo
electrnico:
Actualizacin
PM SIG
Plan de Mejora
SIG
Pgina 11 de 15

ACTIVIDAD
(Qu)
SM-PR-1
VERSIN
FECHA
RESPONSABLE
(Quin)
DESCRIPCION
(Cmo)
TIEMPO
(Duracin)
Responsables
identificados en
el
plan
de
mejora
Desarrolla
las
acciones
establecidas en el plan de mejora
de acuerdo a los tiempos
definidos.
De acuerdo a
los
tiempos
definidos en
el plan de
mejora
Referente
planes de
mejora OAP
Elabora depuracin de acciones

de mejoras vencidas y prximas a
vencer en el mes en la BASE DE
DATOS PLAN MEJORA SIG y enva
a los lderes de proceso y
Analistas
SIG
para
recibir
retroalimentacin
y colocar
evidencia del cumplimiento o
gestin realizada a la fecha
Dentro de los
tres (3) das
hbiles antes
de finalizar el
mes
20/04/2015
RIESGO
CDIGO
REGISTROS
7. EJECUTAR
PLAN DE MEJORA
DE ACUERDO A
LO PLANIFICADO
8. REALIZAR
DEPURACIN DE
ACCIONES DE
MEJORA
R1:
F4
F7
Reporte de
seguimiento a
las acciones
de mejora
Reporte de
seguimiento a
las acciones
de mejora
Recibe consolidado de acciones

de mejora y verifica junto con los
responsables del plan de mejora,
la ejecucin de las mismas.
9. VERIFICAR Y
REPORTAR LA
REALIZACIN DE
ACCIONES DE
MEJORA
Lder del
proceso/ Gestor
SIG
Reporta los resultados en

la
matriz de
consolidacin
de
acciones de mejora vencidas y
prximas a vencer en el espacio
de AUTOCONTROL y enva al
correo
electrnico
sig.hsc@esesancristobal.gov.co
Dentro de los
Siete
(7)
primeros das
hbiles
del
mes
R1:
F5
Correo
electrnico
Reporte de
seguimiento a las
acciones de
mejora
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ACTIVIDAD
(Qu)
SM-PR-1
VERSIN
RESPONSABLE
(Quin)
FECHA
DESCRIPCION
(Cmo)
TIEMPO
(Duracin)
20/04/2015
RIESGO
CDIGO
REGISTROS
10. CONSOLIDAR
LA REALIZACIN
DE ACCIONES DE
MEJORA
11. REPORTAR
ACCIONES CON
AUTOCONTROL A
OFICINA DE
CONTROL
INTERNO
12. REALIZAR
INFORME DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN DE
EFECTIVIDAD DE
LAS ACCIONES
Referente
planes de
mejora OAP
PC:
Consolida
los
resultados de los reportes de
seguimiento a las acciones de
mejora en la BASE DE DATOS
PLAN MEJORA SIG
Referente
planes
de
mejora OAP
Oficina
de Control
Interno
13. ENVIAR REPORTE

DE SEGUIMIENTO A
LA OAP
Jefe de la
Oficina de
Control Interno
Elaborar depuracin de acciones

con autocontrol y enviar a la OCI
por correo electrnico BASE DE
DATOS
PLAN
MEJORA
SIG
depurada para que realice el

seguimiento y evaluacin de la
efectividad,
Se verifica la evidencia de las
acciones
reportadas
como
cumplidas y se evala la
efectividad de las acciones, para
lo cual se diligencia el SM-FO-17
FORMATO
EVALUACIN
DE
EFECTIVIDAD
PLAN
MEJORAMIENTO
Enva por correo electrnico a

sig.hsc@esesancristobal.gov.co o
por comunicacin escrita, copia
del seguimiento al plan de mejora
y cierre de efectividad de acciones
las de mejora o el registro de la
revisin realizada.
Enviar por correo electrnico a
lderes de proceso el informe de
evaluacin de efectividad.
Sptimo (7)
da hbil del
mes
Sptimo (7)
da hbil del
mes
Plan de Mejora
SIG
Plan de Mejora
SIG Intranet
Evaluacin de
plan de
mejora SMFO-17
Trimestral
Reporte de
seguimiento a las
acciones de
mejora
Trimestral
Correo
electrnico
Reporte
Nota: se presenta informe de

resultados de evaluacin de la
Pgina 13 de 15
E se encuentra impreso se considera Copia no Controlada, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versin publicada
Si este documento

ACTIVIDAD
(Qu)
SM-PR-1
RESPONSABLE
(Quin)
VERSIN
FECHA
DESCRIPCION
(Cmo)
TIEMPO
(Duracin)
20/04/2015
RIESGO
CDIGO
REGISTROS
efectividad
en
comit
de
coordinacin de control interno
E
Realiza actualizacin de
las
acciones de mejora en la BASE DE
DATOS PLAN MEJORA SIG.
14. REALIZAR
ACTUALIZACIN DE
ACCIONES DE
MEJORA DE
ACUERDO AL
INFORME DE
CIERRE DE OACI
15. PUBLICAR
BASE DE DATOS
DE GESTIN
PARA LA MEJORA
Nota: En caso de que el

seguimiento al Plan de Mejora
registre acciones que quedaron
Abiertas o Cierre condicionado :
Referente de
planes mejora
OAP
Analista SIG
Responsable de
publicar en la
intranet OAP
El lder el proceso responsable de

la accin debe:
a) priorizar y reprogramar su
fecha de ejecucin o,
b) Realizar
nueva
anlisis
causal y formular nuevas
acciones que eliminen la
causa de la no conformidad.
vuelve a la actividad No. 2.
Actualiza la informacin de la
base de datos Plan de Mejora
SIG en la intranet con las
evidencias y seguimientos
Trimestral
Plan de Mejora
SIG
Trimestral
Plan de Mejora
SIG Intranet
FIN
Pgina 14 de 15

CDIGO
SM-PR-1
VERSIN
FECHA
20/04/2015
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS
3.1 DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS
CDIGO
SM-MU-1
DOCUMENTO
Manual de Usuario de la Caja de Herramientas para el
Mejoramiento
DE-MA-2
SM-MU-2
SM-FO-1
Manual de Conformacin del Equipo SIG

Manual de Usuarios para el manejo de la Base de
Datos Plan de Mejora SIG
Formato de Plan de mejora
N/A
Plantilla Informe de Autoevaluacin SOGCS
N/A
Base de datos Plan de Mejora SIG
3.2 DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS
DOCUMENTO
AUTOR O PROPIETARIO
DEL DOCUMENTO
FECHA DEL
DOCUMENTO
N/A
N/A
N/A
Pgina 15 de 15

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PROCEDIMIENTO GESTIN PARA LA MEJORA

PROCESO: SEGUIMIENTO, EVALUACIN Y MEJORA CONTINUA

PROCEDIMIENTO GESTIN PARA LA MEJORA

APROBACIN DEL DOCUMENTO

PROCEDIMIENTO GESTIN PARA LA MEJORA

INFORMACION GENERAL DEL PROCEDIMIENTO ......................................................... 4

OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................... 4

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO ....................................................................... 4

A QUIN VA DIRIGIDO ....................................................................................................... 4

POLTICAS DE OPERACIN ............................................................................................ 4

RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO: .................................................................................. 6

NORMATIVIDAD RELACIONADA .................................................................................... 8

PRODUCTOS DEL PROCEDIMIENTO ............................................................................ 9

2. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ............................................................................... 10

DOCUMENTOS RELACIONADOS ..................................................................................... 15

DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS ................................................................ 15

DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS .......................................................... 15

PROCEDIMIENTO GESTIN PARA LA MEJORA

INFORMACION GENERAL DEL PROCEDIMIENTO

1.1 OBJETIVO GENERAL

1.3 RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

1.4 A QUIN VA DIRIGIDO

1.5 POLTICAS DE OPERACIN

PROCEDIMIENTO GESTIN PARA LA MEJORA

Autoevaluaciones del Sistema nico de Acreditacin.

4. Cuando la fuente de la no conformidad sea: Control de Productos y/o servicios de salud No

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1.6 RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO:

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E.S.E.: Empresa Social del Estado

NTCGP 1000:2009, capitulo 3

ISO 9000:2005: Numeral 3.6

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1.9 NORMATIVIDAD RELACIONADA

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1.10 PRODUCTOS DEL PROCEDIMIENTO

Base de Datos Plan de

Archivo donde se registra

PROCEDIMIENTO GESTIN PARA LA MEJORA

2. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Ver tem 1.5 pargrafo 3 :

Recibe de las diferentes fuentes

Analiza la informacin con las

NOTA: Se recomienda realizarlo

Remite la evidencia del anlisis

PROCEDIMIENTO GESTIN PARA LA MEJORA

PC: Revisa contenido de forma

Se debe ajustar el documento?

SI: En caso de requerirse ajustes

Carga la informacin en la BASE

Nota: Para las fuentes planes de

Publica la BASE DE DATOS PLAN

PROCEDIMIENTO GESTIN PARA LA MEJORA

Elabora depuracin de acciones

Recibe consolidado de acciones

Reporta los resultados en

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13. ENVIAR REPORTE

Elaborar depuracin de acciones

depurada para que realice el

Enva por correo electrnico a

Nota: se presenta informe de

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Nota: En caso de que el