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PDI-02
CONTROL DE CAMBIOS Y MODIFICACIONES
Nmero
de
Revisin
Fecha de
emisin
00
Emisin
Enero
2008
01
Agosto
2008
02
Se cambia ACCM Amrica por ACCM; en el punto 4.3 se omite la inclusin de la evaluacin
del sistema de gestin; se hace referencia al PGT-04;
Enero
2009
03
Julio
2009
04
Octubre
2009
PDI-02
Gerencia de Operaciones
Revis
Direccin General
Autoriz
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ORGANISMO DE CERTIFICACIN CON SENTIDO
Rev. 4
Octubre 2009
1 OBJETIVO.
Que la Direccin General de ACCM realice revisiones al sistema de gestin y a otros puntos de la
organizacin de manera sistemtica.
2 ALCANCE.
El presente procedimiento contempla desde la planeacin, revisin, y determinacin de acciones para
el mantenimiento y mejora del sistema de gestin.
3 REFERENCIAS.
Manual del Sistema de Gestin de ACCM
ISO/IEC 17021:2006 Requisitos para los organismos que realizan la auditoria y la certificacin de
sistemas de gestin.
Procedimiento PGO-08 Control de acciones correctivas y preventivas
4 ACTIVIDADES.
4.1 Periodos de revisin.
Anualmente el Director General de ACCM y los responsables de cada rea definen los objetivos e
indicadores con sus respectivas metas a travs de la planeacin estratgica realizada, tomando en
cuenta resultados histricos y pronsticos de mercado. Dichos objetivos e indicadores se establecen
en el Manual del Sistema de Gestin.
Con base en lo anterior se realizarn por lo menos dos revisiones al ao con la finalidad de verificar el
cumplimiento de los objetivos establecidos.
4.2 Elementos de entrada.
El Encargado del Sistema de Gestin (ESG), recaba la siguiente informacin:
resultados de las auditoras internas y externas.
retroalimentacin de los clientes (reporte de aplicacin de cuestionarios de percepcin del cliente
que se genera a partir del formato FO-PGO-01-01) y partes interesadas relativas al cumplimiento
de esta norma internacional,
retroalimentacin del comit de partes para salvaguardar la imparcialidad,
acciones de seguimiento provenientes de revisiones previas,
el cumplimiento de la poltica y objetivos.
los cambios que podran afectar al sistema de gestin, y
las apelaciones y las quejas.
Acreditaciones por EMA y/o ENAC, etc.
Informes de evaluacin relacionados con las acreditaciones EMA y/o ENAC.
4.3 Preparacin de la informacin.
El ESG elabora el Concentrado de Resultados mediante el formato FO-PDI-02-02 y la presentacin
de los resultados de ACCM, utilizando la informacin descrita en el punto 4.2. Dicha presentacin
concentra el status de los cdigos acreditados tanto por EMA como por ENAC, informacin sobre
ampliacin de cdigos EMA y ENAC (en caso de que aplique), servicios de auditora realizados,
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NOMBRE
FO-PDI-02-01
FO-PDI-02-02
Concentrado de resultados
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DIAGRAMA DE FLUJO.
ACCM tiene la necesidad de
revisar (2 veces al ao) el
cumplimiento de los Objetivos
establecidos anualmente por DG y
responsables de rea.
El DG revisa y analizalos
resultados presentados.
SI
Son necesarias acciones
correctivas y/o preventivas?
NO
Darles tratamiento de
acuerdo al PGO-08
FO-PDI-02-01
Se genera la "Minuta
de revisin por la
direccin"
Proporcionar Minuta a la
oficina principal en Espaa.
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