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PROYECTO ESPECIAL
OLMOS TINAJONES
CHICLAYO, AGOSTO 2014
I.
B.
C.
D.
E.
ACCIONES ESTRATEGICAS......................................................................................................... 6
II.
B.
C.
D.
E.
ACCIONES ESTRATGICAS......................................................................................................... 9
III.
A.
B.
C.
D.
IV.
A.
A.
V.
B.
VI.
A.
VII.
ii.
iii.
PRIORIZACION................................................................................................................. 18
I.
PERSPECTIVAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
SOCIAL
CLIENTES
FINANCIERA
PROCESOS
INTERNOS
APRENDIZAJE
CRECIMIENTO
Capacitacin al personal.
Compromiso y motivacin del
personal
Transparencia y acceso a la
informacin pblica.
Servicio a la comunidad.
C. ANALISIS FODA
Factores Externos:
OPORTUNIDADES
1. Existencia de recursos hdricos y subterrneos que no son aprovechados para el desarrollo
agropecuario en el mbito de influencia, sustentada sobre la base de los diferentes valles que no son
aun aprovechadas.
2. Existencia de TLC y otros tratados internacionales suscritos con pases que son potenciales
mercados para productos agroexportables.
3. Apoyo del estado para acceder a crditos internacionales.
4. Existencia de inters por parte de inversionistas para participar en la ejecucin de las siguientes
fases del Proyecto Olmos.
5. Existencia de un marco legal que posibilita la inversin privada para el aprovechamiento agrcola e
hidroenergtico de recursos hdricos.
AMENAZAS
1. Corriente de opinin adversas al PEOT que buscan su desactivacin.
2. Prdida gradual de la frontera agrcola por salinidad de las tierras en el valle Chancay
Lambayeque causado por el tradicional monocultivo del arroz y caa azcar, no existencia de planes
de sustitucin de cultivos alternativos con sistemas de riego tecnificado; adems, del escaso e
ineficiente sistema de drenaje y mantenimiento, el uso excesivo de agroqumicos, deficiente manejo
de residuos slidos cuyos destino final se realiza en lugares inadecuados como es el caso del
botadero .
3. Posibles conflictos sociales por la reubicacin de caseros asentados en zonas de influencia del
proyecto Olmos.
4. Contaminacin del agua por falta de control en las emisiones de la industria, actividad minera y
desage poblacional.
5. La micro parcelacin de las tierras y la agricultura individual dificultan la creacin de una
agricultura rentable y competitiva.
Factores Internos:
FORTALEZAS
1. Imagen Institucional reconocida a nivel local y nacional e Internacional, por la magnitud y
relevancia de los proyectos hidrulicos que administra y ejecuta (Hidroenergticos e Irrigacin).
Ejemplo. Discovery Channel megaproyectos.
2. Recursos humanos competentes (Ingenieros especialistas, Experiencia en Tnel, ect.).
3. Concesionaria de la Lnea de Transmisin 60Kv Chiclayo Olmos Tnel Transandino.
4. Cuenta con reas para la experimentacin de cultivos (Campamento la via).
5. Contar con el apoyo del gobierno local y central en crear un entorno favorable.
DEBILIDADES
1. Institucin propensa a la influencia de personajes polticos en cargos directivos.
2. Carencia de una poltica institucional de promocin interna del personal e identificacin con la
entidad.
3. Personal Desmotivado, con remuneraciones congeladas por ms de 10 aos, entre otras.
4. Asignacin presupuestal por debajo de sus reales necesidades para funcionar
institucionalmente.
Administracin efectiva de TI
Desarrollo de soluciones y
Mantenimiento a los Sist. Informticos.
C. ANLISIS FODA
DEBILIDADES
FORTALEZAS
Personal capacitado
Respaldo del directorio al rea de TI
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
E. ACCIONES ESTRATGICAS
Implementar buenas prcticas de ITIL para la gestin en la atencin de los servicios de TI
Gestionar los activos de TI a travs de su ciclo de vida para asegurar que su uso aporta valor
a un coste optimo
Integrar toda la informacin corporativa en un modelo de datos que permita mantener un
control gerencial y apoyar a los procesos asociados a la toma de decisiones y a la
interrelacin de los diferentes sistemas.
Implementar programas de capacitacin al personal de TI y usuarios del PEOT.
Presidencia del
Bobierno Regional
Lambayeque
Oficina de Control
Institucoional - OCI
Consejo Directivo
Gerencia General
Oficina de
Administracin
Oficina de
Presupuesto y
Racionalizacin
Oficina de Asesora
Jurdica
Gerencia de
Desarrollo
Tinajones
Gerencia de
Promocin e
Inversiones
Gerencia de Olmos
Tipo
Procesador
Escritorio
Porttil
Core i7
Procesador
Escritorio
Porttil
Core i5
Procesador
Escritorio
Porttil
Core i3
Procesador
Escritorio
Porttil
Core 2 Duo
Cantidad
31
15
17
20
18
22
08
TOTAL
131
Item
Tipo
Laser
35
Inyeccin Tinta
Matricial
Plotter
TOTAL
Cantidad
45
TOTAL
INSTALACIONES
VERSION
2012
25
3GP CONVERTION
2007
3GP PLAYER
2007
ACD SYSTEM
ACROBAT DISTILLER
11
88
ADOBE PHOTOSHOP
CS2
ADOBE PHOTOSHOP
9.2
2005
3DS MAX
ACROBAT READER
ARC GIS
CIVIL DESING
CIVIL COSTOS
COREL DRAW
1
13
13
4.46
3.3
LAND DESKTOP
2005
MS OFFICE
2013
18
MS OFFICE
2010
35
MS OFFICE
2007
25
MS OFFICE
XP
53
V 2005
MS WINDOWS
MS WINDOWS
46
MS WINDOWS
XP
10
MS WINDOWS
VISTA
2003
4.1
7.5
5.0
132
S10
SISTEMA
USUARIOS
CONTABILIDAD
CONTABLE
04
PERSONAL
PLANILLAS
02
ABASTECIMIENTOS
SISABA
05
PATRIMONIO
PATRIM
02
SISTEMAS EXTERNOS
AREA
SISTEMA
USUARIOS
CONTABILIDAD
SIAF
03
PERSONAL
SIAF
02
OPP
SIAF
01
ABASTECIMIENTOS
SIAF
01
PERSONAL
T_PLAME
01
PERSONAL
T_REGISTRO
01
PERSONAL
AFP_NET
01
C. ASPECTOS DE PERSONAL DE TI
Recursos Humanos
Direccin de Informtica
Desarrollo de Sistemas
Soporte Tcnico
Cantidad
01
D. ASPECTOS FINANCIEROS
Todos los proyectos en el PEOT son gestionados a travs de Recursos Ordinarios y convenios interinstitucionales
Objetivo
Indicadores Verificables
Actividades Claves
Cantidad: 01 Informe de equipos y licencias adquiridas Calidad: Tecnologa respondan a las necesidades de los
usuarios y con operatividad ininterrumpida
Tiempo: 04 meses
Actualizacin de Licencias de
Software
Adquisicin de Equipos
Informticos
500,000.00
Mantenimiento de Red
Informtica
Mantenimiento Equipos
Informticos
Seguridad en la Informacin
de la Red
10,000.00
Desarrollo de Sistemas
Informticos
Elaboracin Manuales
Tcnicos
15,000.00
Actualizar los Sistemas del PEOTa Cantidad: 01 Informe con sistemas actualizados
nueva plataforma
Calidad: Sistemas operativos y funcionales
Tiempo: 12 meses
Monto S/.
125,000.00
10,000.00
0.00
0.00
ADMINISTRACIN
Computo
Tramite
Documentario
Semt
Contabilidad
Abastecimientos
Personal
Patrimonio
A. ARQUITECTURA TECNOLGICA
Implementacin de Central Telefnica
Implementar una Central Telefnica IP a fin de mejorar la comunicacin entre las diversas
reas del PEOT y los campamentos. Para ello en una primera etapa teniendo en cuenta que
el PEOT cuenta con 48 anexos telefnicos anlogos soportados sobre una red de telfonos
anloga y que la actual central Panasonic modelo KXTD1232BX, no permite mayor extensin
de anexos; es que se requiere implementar una nueva central la cual debido a las bondades
del mercado se cree conveniente tipo IP pero aprovechando los telfonos anlogos actuales
y la red anloga de comunicaciones. Luego de ello en una segunda etapa se requiere la
implementacin de un cableado de red estructurado cat. 6 a fin de que soporte la
implementacin de todos los telfonos IP en la entidad y el cambio de todos los anexos a
telefona IP. Para la implementacin de esta central se ha presupuestado S/. 40,000 nuevos
soles.
V. CARTERA DE PROYECTOS
A. IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE TI
Lista de Proyectos en el PEOT
Del Plan estratgico empresarial se identific que el core del negocio del PEOT es la
gestin de Proyectos de Inversin y a la fecha el PEOT cuenta con sistemas
administrativos como Contabilidad, Abastecimientos, Tramite Documentario,
Planillas, etc. Que apoyan a los procesos de soporte del negocio ms no se cuenta con
un sistema que gestione al proceso core del negocio que es la Gestin de Proyectos
de Inversin. Por eso se propone la implementacin de un sistema para la Gestin de
Proyectos de Inversin.
i.
Cantidad
01
S/. 100,000
03 Meses
Implementacin de Central
Telefnica IP
01
S/. 40,000
05 das
01
S/. 30,000
05 Meses
01
S/. 5,000
04 Meses
01
S/. 3,000
01 mes
01
S/. 18,000
07 das
ii.
Valor Referencial
Tiempo de
Implementacin
PROYECTO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Mejorar la infraestructura fsica y tecnolgica
de la organizacin.
Mejorar la
presupuesto
gestin
de
asignacin
de
iii.
PRIORIZACION
a. Para la priorizacin se procedi primero por asignarle una identificacin a cada
proyecto.
PROYECTO
Identificacin
P_IR
P_CT
P_GP
P_MM
P_AF
P_FF
PROYECTO
APORTE A
OBJ.
COSTO S/.
P_IR
P_CT
P_GP
P_MM
P_AF
P_FF
Leyenda
A
Alto
Medio
Bajo
ORDEN
PROYECTO
VII.
ANEXOS
COTIZACION DE PROYECTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL CON FORTINET