Sistema de gestin de calidad ISO-9001

Cdigo: FR-ADA-DGCFORMATO DE ACCIN 01

Idioma: Espaol
CORRECTIVA PARA LA
EMPRESA DISEOS
Revisin: 01
Software: N/A
AERONUTICOS.
Fecha: 27/09/2016
FOLIO

06

FUNCIN/REA/PROCES
O

DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
NORMATIVA

Envos
X
4.05-PR-01

FECHA

27/09/2016

OBSERVACI
N
REQUISITO

El documento, especifica en el requisito 4.05-PR-01 que todos los procedimientos e instructivos

son elaborados por los gerentes de rea y aprobados por el gerente de calidad y procesos, lo que
causa una NO conformidad en el procedimiento 4.15-PR-01 debido a que este se elabor por el
coordinador de trfico domstico y lo revis el gerente nacional de distribucin.

DOCUMENTO
INVOLUCRADO
NOMBRE Y PUESTO DE
QUIEN INICIA LA ACCIN

4.15-PR-01

Diego Armando Cervantes

FECHA
Lpez. Coordinador de la
calidad.
NOMBRE Y PUESTO DE
Juan Carlos Caballero Gmez.
FECHA
QUIEN INICIA LA ACCIN
Coordinador de la calidad.
ANLISIS DE CAUSA RAZ (AADA HOJAS SI ES NECESARIO)
HERRAMIENTAS
EMPLEADAS

27/09/16

27/09/16

ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS PROPUESTAS (AADA HOJAS SI ES

NECESARIO)
DESCRIPCIN DE LA ACCIN
EVALUACIN DE LA
PROPUESTA

DESCRIPCIN DE LA ACCIN

EVALUACIN DE LA
PROPUESTA

REVISIN DE LOS RESULTADOS

GERENTE DE CALIDAD O
FECHA
AUDITOR INTERNO
CIERRE DE LA ACCIN CORRECTIVA/PREVENTIVA

Sistema de gestin de calidad ISO-9001

Cdigo: FR-ADA-DGCFORMATO DE ACCIN 01
Idioma: Espaol
CORRECTIVA PARA LA
EMPRESA DISEOS
Revisin: 01
Software: N/A
AERONUTICOS.
Fecha: 27/09/2016

GERENTE DE CALIDAD O
AUDITOR INTERNO
FUNCIN/REA/PROCES
FOLIO
07
O
DESCRIPCIN DE LA CONFORMIDAD
NORMATIVA

FECHA
Envos
X
4.05-PR-01

FECHA

27/09/2016

OBSERVACI
N
REQUISITO

El documento, especifica en el requisito 4.05-PR-01 que todos los procedimientos e instructivos

son elaborados por los gerentes de rea y aprobados por el gerente de calidad y procesos, lo que
causa una conformidad en el procedimiento 4.01-PR-01 debido a que este se revis por el gerente
de calidad y se aprob por el director general.

DOCUMENTO
INVOLUCRADO
NOMBRE Y PUESTO DE
QUIEN INICIA LA ACCIN

4.01-PR-01

Diego Armando Cervantes

FECHA
Lpez. Coordinador de la
calidad.
NOMBRE Y PUESTO DE
Juan Carlos Caballero Gmez.
FECHA
QUIEN INICIA LA ACCIN
Coordinador de la calidad.
ANLISIS DE CAUSA RAZ (AADA HOJAS SI ES NECESARIO)
HERRAMIENTAS
EMPLEADAS

27/09/16

27/09/16

ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS PROPUESTAS (AADA HOJAS SI ES

NECESARIO)
DESCRIPCIN DE LA ACCIN
EVALUACIN DE LA
PROPUESTA

DESCRIPCIN DE LA ACCIN

REVISIN DE LOS RESULTADOS

EVALUACIN DE LA
PROPUESTA

Sistema de gestin de calidad ISO-9001

Cdigo: FR-ADA-DGCFORMATO DE ACCIN 01
Idioma: Espaol
CORRECTIVA PARA LA
EMPRESA DISEOS
Revisin: 01
Software: N/A
AERONUTICOS.
Fecha: 27/09/2016

GERENTE DE CALIDAD O
FECHA
AUDITOR INTERNO
CIERRE DE LA ACCIN CORRECTIVA/PREVENTIVA

GERENTE DE CALIDAD O
AUDITOR INTERNO
FUNCIN/REA/PROCES
FOLIO
08
O
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
NORMATIVA

FECHA
Envos
X
4.05-PR-01

FECHA
OBSERVACI
N
REQUISITO

27/09/2016

4.2.2
AS9001

El documento, especifica en el requisito 4.05-PR-01 que el manual de calidad es elaborado por los
directores, revisado por el gerente de calidad y procesos y autorizado por el director general, lo que
causa una NO conformidad en el procedimiento 4.05-PR-02 debido a que este se elabor por el
gerente de calidad y procesos, revisado por los directores de mercadotecnia, ventas y distribucin
y autorizado por el director general.
DOCUMENTO
4.05-PR-02
INVOLUCRADO
NOMBRE Y PUESTO DE Diego Armando Cervantes
FECHA
27/09/16
QUIEN INICIA LA ACCIN Lpez. Coordinador de la
calidad.
NOMBRE Y PUESTO DE
Juan Carlos Caballero Gmez.
FECHA
27/09/16
QUIEN INICIA LA ACCIN
Coordinador de la calidad.
ANLISIS DE CAUSA RAZ (AADA HOJAS SI ES NECESARIO)
HERRAMIENTAS
EMPLEADAS

ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS PROPUESTAS (AADA HOJAS SI ES

NECESARIO)
DESCRIPCIN DE LA ACCIN
EVALUACIN DE LA
PROPUESTA

DESCRIPCIN DE LA ACCIN

EVALUACIN DE LA
PROPUESTA

Sistema de gestin de calidad ISO-9001

Cdigo: FR-ADA-DGCFORMATO DE ACCIN 01
Idioma: Espaol
CORRECTIVA PARA LA
EMPRESA DISEOS
Revisin: 01
Software: N/A
AERONUTICOS.
Fecha: 27/09/2016

REVISIN DE LOS RESULTADOS

GERENTE DE CALIDAD O
FECHA
AUDITOR INTERNO
CIERRE DE LA ACCIN CORRECTIVA/PREVENTIVA

GERENTE DE CALIDAD O
AUDITOR INTERNO
FUNCIN/REA/PROCES
FOLIO
09
O
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
NORMATIVA

FECHA
Envos
X
ISO9001-2015

FECHA

27/09/2016

OBSERVACI
N
REQUISITO

8.4.1

El requisito 8.4.1, prrafo 3 y 4, establece que la organizacin debe aplicar criterios para la
evaluacin, seleccin, seguimiento de desempeo y la reevaluacin de los proveedores externos,
de acuerdo con los requisitos especificados y debe mantener la informacin documentada de los
resultados y en el requisito 4.06-PR-01 no se cuenta con el anexo de los resultados de evaluacin
de proveedores, lo que produce la NO conformidad.
DOCUMENTO
INVOLUCRADO
NOMBRE Y PUESTO DE
QUIEN INICIA LA ACCIN

Diego Armando Cervantes

FECHA
Lpez. Coordinador de la
calidad.
NOMBRE Y PUESTO DE
Juan Carlos Caballero Gmez.
FECHA
QUIEN INICIA LA ACCIN
Coordinador de la calidad.
ANLISIS DE CAUSA RAZ (AADA HOJAS SI ES NECESARIO)
HERRAMIENTAS
EMPLEADAS

4.06-PR-01
27/09/16

27/09/16

ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS PROPUESTAS (AADA HOJAS SI ES

NECESARIO)
DESCRIPCIN DE LA ACCIN
EVALUACIN DE LA
PROPUESTA

Sistema de gestin de calidad ISO-9001

Cdigo: FR-ADA-DGCFORMATO DE ACCIN 01
Idioma: Espaol
CORRECTIVA PARA LA
EMPRESA DISEOS
Revisin: 01
Software: N/A
AERONUTICOS.
Fecha: 27/09/2016

DESCRIPCIN DE LA ACCIN

EVALUACIN DE LA
PROPUESTA

REVISIN DE LOS RESULTADOS

GERENTE DE CALIDAD O
FECHA
AUDITOR INTERNO
CIERRE DE LA ACCIN CORRECTIVA/PREVENTIVA

GERENTE DE CALIDAD O
AUDITOR INTERNO

FECHA

Registros
Revisin
01

Fecha
Septiembre 2016

Resumen del cambio con respecto a la revisin anterior

Sistema de gestin de calidad ISO-9001

Cdigo: FR-ADA-DGCFORMATO DE ACCIN 01
Idioma: Espaol
CORRECTIVA PARA LA
EMPRESA DISEOS
Revisin: 01
Software: N/A
AERONUTICOS.
Fecha: 27/09/2016
Elabor

Revis

Aprob

Fecha: 22/Septiembre/2016
Coordinador del DGC.

Fecha:22/Septiembre/2016
Gerente de Calidad.

Fecha:22/Septiembre/2016
Representante de la Direccin.

Firma

Firma

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