rencia

stin
iental

cretara
eneral

rencia
dica

Subgerencia
Financiera

Subgerencia
de
Comunicacin

Gerencia
de
Telecomunicacin

Gerencia
General

Directorio

Subgerencia
de
Planificacin

Subgerencia
de Tecnologas
de Informacin

Subgerencia
Administrativa

Subgerencia
de Talento
Humano

Transferencia
Tecnolgica

Auditora
Interna

Gerencia
Comercial

continuacin se muestra la estrucctura orgnica funcional de ETAPA

P, que soporta el funcionamiento de la Empresa, mismo que regula la
rganizacin y funciones relativas a cada dependencia, buscando eficiencia
mpresarial, orientacin al mercado y sostenibilidad en el tiempo.

GESTIN AMBIENTAL

Gestin de Cuencas Hdricas

Gestin y Manejo de Residuos Peligrosos
Educacin Ambiental
Investigacin

Telefona (Fija, CDMA, Pblica)

Internet
Transmisin de Datos
Televisin
Housing

TELECOMUNICACIONES

Portafolio de Servicios

ASESORA TC

Planificacin de
Asistencia en Im
tcnico - estrat

Agua Potable
Alcantarillado
Tratamiento d
Limpieza de al
Anlisis de Cal

AGUA POT

OTABLE
MIENTO

IN

Resultado de la Planificacin Estratgica emprendida por la Empresa,

se ha dimensionado el desarrollo de proyectos que contribuyan al
fortalecimiento de la gestin de estos servicios, con una visin integral
e innovadora.

Con la finalidad de contar con una expansin planificada, la Empresa

se ha planteado el reto de llevar a cabo la Tercera Fase de los Planes
Maestros de Agua Potable y Saneamiento, que defina un nuevo horizonte
de diseo y una planificacin de largo plazo, que permita un crecimiento
ordenado y cada vez ms inclusivo de los habitantes que requieren estos
servicios, que son vitales e impostergables.

La prestacin de los servicios de agua potable y saneamiento, demanda

una respuesta permanente y responsable por parte de ETAPA EP,
haciendo que la empresa se dinamice da a da y est en la constante
bsqueda de las mejores soluciones para satisfacer los crecientes
requerimientos de la poblacin.

OS DE
LE Y
O DE

E
IN
TAS
ABLE
LAR,
N Y
CIN
5

CIN
8

TO

Genera un beneficio indirecto para toda la poblacin

servida del Cantn Cuenca.

Poblacin Servida

Con base en un esquema de mejora continua para

mantener los estndares de calidad se logr la Recertificacin del Sistema de Gestin de Calidad
ISO 9001 implementado por la Subgerencia de
Operaciones de Agua Potable y Saneamiento en
las plantas potabilizadoras de El Cebollar, Tixn y
Sstag, as como la certificacin ISO 9001:17025 para
los Laboratorios de Agua Potable y Saneamiento.

Avance 2015

Gestiones para la Contratacin de las Auditoras

de Re-certificacin
Coordinacin de las Auditoras de Re-certificacin
Ejecucin de las Auditoras de Re-certificacin
Re-Certificacin

Alcance

Lograr las Recertificaciones ISO 9001:2008 e ISO

9001:17025

Objetivo General

DE
FASE II

N
DE

TO

Comprende la construccin de decantadores,

espesadores, edificio de deshidratacin, sistema de
bombeo y deshidratacin de lodos, va de acceso,
obras de infraestructura donde sern emplazados
los equipos, suministro e instalacin de equipos
y accesorios, obras elctricas y de control, obras
complementarias y conexas y las obras y acciones
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental

Alcance

Construir la obra de saneamiento ambiental en la

cuenca del Ro Machngara que trata los lodos que
se producen durante el proceso de potabilizacin del
agua, que abastece el 40 % de la poblacin cuencana.

Objetivo General

Poblacin
Servida
580.760 habitantes.

Avance
2015
Obra terminada al 100% y en
funcionamiento.

Izquierda: Inauguracin de la
Arriba: Planta de Tratamient

N
DE
LE
OCHE

TO

Construccin de la captacin, red de conduccin,

planta de tratamiento, redes de distribucin, tanques
de reserva, instalaciones domiciliarias e instalaciones
de micro medidores para el abastecimiento de Agua
Potable en la zona de Soroche-Chulco; se proyecta
en el futuro eliminar los sistemas de bombeos de
agua potable hacia Ricaurte y Llacao, que se utilizan
actualmente.

Alcance

Abastecer del servicio de Agua Potable para las

parroquias de Checa, Octavio Cordero Palacios,
Sidcay, Llacao y parte de la parroquia de Ricaurte.

Objetivo General

Poblacin
Servida
33.679 habitantes.

Avance
2015
Obra terminada al 100% y en
funcionamiento.

Izquierda: Inauguracin del Si

Arriba: Sistema de Agua Pot

N
DE
ADO
QUIA
DERO

TO

Construccin de la Planta de Tratamiento para la

depuracin de aguas residuales y alcantarillado para
el mejoramiento de la salubridad y condiciones de
vida de la poblacion de la parroquia Octavio Cordero
Palacios.

Objetivo General

El proyecto contempla la construccin de 7.36 km. De

red de alcantarillado en tubera de hormign simple
de 300mm de dimetro y tubera de PVC de 315mm.
Construccin de pozos de revisin, acometidas
domiciliarias, la construccin de un paso elevado de
82 metros de longitud, y la construccin de la planta
de tratamiento de aguas residuales conformada
por una fosa sptica y dos humedales de flujo sub
superficial y un lecho de secado de lodos, a ms de
medidas de mitigacin de impactos ambientales.

Alcance

USD$ 918.77

La inversin en el p

Monto

1.045 habita

Poblaci

La obra se encue
100%

Avance

Derecha: Construccin del

Octavio Cordero.
Arriba: Paso elevado de 82 m,
alcantarillado.

N
PTOR
VI
Y

TO

Contempla adems la construccin de cmaras de

vlvulas, cmara de carga y sifn con tubera de HD, e
interconexin con redes existentes y la implementacin
de las obras y acciones contempladas en el Plan de
Manejo Socio Ambiental.

Comprende la construccin de 3.3 Km de tuberas de

PVC de 375 mm y 4.8 Km de tuberas de PVC de 640
mm.

Alcance

Dar solucin integral a la problemtica existente en

el tema de saneamiento a travs de la construccin
del Interceptor XVI Ro Tarqui-Yanuncay, y mejorar
el servicio de recoleccin de aguas residuales
en la microcuenca de los Ro Tarqui y Yanuncay,
garantizando el transporte de la totalidad de aguas
residuales hacia la estacin depuradora de Ucubamba

Objetivo General

La obra se encuentra
terminada fsicamente al
100%

Avance 2015

67.680 habitantes

Poblacin
Servida

Arriba: Excavacin para insta

Izquierda: Recorridos de la
Tarqui - Yanuncay.

Construccin de:
Interceptor Sanitario de la Quebrada Quintul con
una longitud de 700m.de tubera PVC de 315mm de
dimetro, pozos de revisin, pozos de derivacin y
pasos subfluviales.
Red de alcantarillado con tubera de dimetros de
300mm hasta 700mm, y tubera PVC de 160mm,
con una longitud de 4.5 km.
Construccin de 321 instalaciones domiciliarias de
alcantarillado.

N DEL Objetivo General

El proyecto ha sido concebido con la finalidad de
ADO
atender a todo el sector de Santa Teresita y gran
parte del centro parroquial de Chiquintad.
TOR
RESITA
Alcance
QUIA

TO

La obra se encuentra concluida

al 100%

Avance 2015

1.800 habitantes

Poblacin
Servida

Arriba: Construccin de la re
de Chiquintad.
Derecha: Vista panormica d
alcantarillado en el Centro de

Objetivo General

con tubera PVC D=975 mm Serie 5, construccin

de un paso subfluvial (sector PTAR de Ucubamba)
y un sifn (sector de Guangarcucho), construccin
de cmaras Parshal para medicin de caudales,
construccin de pozos derivadores de caudal y
descargas.
Construccin de 630 m. de Red de Alcantarillado
en la calle Roma (Tramo comprendido entre la
interseccin de sta con la calle Amsterdam y el
puente de Ucubamba), con tuberas PVC D=440
mm y PVC D=760mm, construccin de pozos
derivadores de caudal y descargas.

del servicio de alcantarillado

a las
UIERDO Beneficiar
parroquias: Machngara, Llacao, Nulti, parte de la
TRAMO Parroquia Ricaurte.
MBAAlcance
CHO
Construccin de 8.7 Km de Interceptor Sanitario

TO

La ejecucin de la obra tiene

un avance del 94%

Avance 2015

169.724 habitantes

Poblacin
Servida

Izquierda: Excavacin para el

en la margen izquierda del R
Arriba: Construccin del Sif
izquierda, entrada a la futur
de Guangarcucho.

Objetivo General

La construccin del Interceptor del Margen

Derecho del Ro Cuenca permitir captar las aguas
servidas de los diferentes sectores de la zona por
donde se construyan las obras de alcantarillado,
descontaminando los cuerpos receptores: ros,
quebradas y acequias, que nacen en la parte alta de
la Parroquia Nulti, mejorando la calidad de vida de los
habitantes de este amplio sector del cantn Cuenca.

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector

ECHO
de Challuabamba del Cantn Cuenca, saneando toda
cuenca hidrogrfica susceptible al crecimiento
TRAMO lademogrfico
de la zona en los aos proyectados.
MBACHO
Alcance

TO

La obra se encuentra concluida

al 100% y en funcionamiento

Avance 2015

20.935 habitantes

Poblacin
Servida

Izquierda: Construccin de P
margen derecha, sector Chall
Arriba: Stock de tubera de
Interceptor sanitario de la m

La figura de asistencia tcnica bajo la cual ETAPA

EP, evidencia por un lado, la capacidad de nuestros
profesionales de generar buenas prcticas que
pueden trascender a otros espacios y por otro, el
reconocimiento de un trabajo realizado con eficiencia,
responsabilidad y compromiso, pensando siempre en
que las instituciones existen, en principio, para el
beneficio de la comunidad.

La gestin realizada por la Empresa, gracias a la

entrega y el nivel de profesionalismo del personal,
han permitido cimentar una base de conocimientos
y experiencias que hoy en da son compartidos con
otros Municipios e Instituciones a nivel nacional.

E LOS
RI

IENTO
EL

TO

En la estrategia territorial nacional, con la que se

articulan las polticas pblicas a las condiciones
y caractersticas propias del territorio para la
ejecucin del Plan de Desarrollo hasta el 2013; se
concibe el agua, como un derecho fundamental
del ser humano, por lo tanto es deber del Estado
garantizar su adecuado uso y distribucin,
priorizando el consumo humano a otros usos,
entre los que se encuentra el riego.
En este contexto, el proyecto Plan de
Aprovechamiento y Control del Agua en la
provincia de Los Ros, pertenece a la inversin
definida: Sector 6, Agricultura, Ganadera y Pesca,
Subsector 6.5: Riego
La Secretara Nacional del Agua, SENAGUA,
empeada en llevar adelante el Megaproyecto:
Plan de Aprovechamiento y Control del Agua
en la Provincia de Los Ros, para poder mitigar
el problema que enfrentan los pobladores de la
Provincia de Los Ros, pues tienen abundancia
en unos lugares y escases de agua en otras
reas, especialmente en la poca seca; para lo
cual ha contratado las consultoras, tanto para
la elaboracin de los Estudios como para su
Fiscalizacin

Alcance

El Objetivo de la Consultora es analizar la

viabilidad tcnica, econmica, social y ambiental
del PROYECTO PLAN DE APROVECHAMIENTO Y
CONTROL DE AGUA DE LA PROVINCIA DE LOS
ROS en las fases de: prefactibilidad, factibilidad
y diseo definitivo en los componentes de riego y
control de agua, de acuerdo a los plazos previstos
en estos trminos de referencia.
Realizar la fiscalizacin a travs del seguimiento
y control del cumplimiento del Contrato de
Consultora para la realizacin de los Estudios del
Proyecto Plan de Aprovechamiento y Control del
Agua en la Provincia de Los Ros, durante las tres
fases antes expuestas y hasta la suscripcin del
Acta de Recepcin Definitiva del Contrato.

Objetivo General

En el ao 2015 se ha estado trabajando

bsicamente en la tercera Fase: Diseos
Definitivos

El Consultor que realiz los Estudios,

(la Universidad de Cuenca-PROMAS),
ha concluido las dos primeras Fases de
Prefactibilidad y factibilidad. Al momento
se encuentra desarrollando la tercera
Fase de Diseos definitivos.

Avance 2015

Los Ros

Proyecto Pacalori

Estero
Lechu
La Angostura

Maculillo

del
2012-083: $5

Monto

Monto

El proyecto prev
agrcolas de la Pr
poblacin aproxim

Poblaci

Trasvase Quevedo
- Macul Mocache

Macul 2

Macul 1

Ro

Ro Principal

Captacin
Trasvase

Poblado

Presa

ENTO
AL DE
DE
LE Y
ADO
L
UA,

TO

Diagnstico actualizado de la realidad de EPMAPA-S,

aspectos legales y orgnico funcionales, ndice de
agua no contabilizada, estacin elevadora de presin,
red geodsica, catastro de usuarios, determinacin de
equipo mnimo: operacin y mantenimiento, sistema
de costos referenciales para obras, centro de control,
catastro tcnico, evaluacin hidrulica, asistencia
tcnica y asesoramiento, y visin del futuro: perfil de
proyecto a nivel idea con los requerimientos de caudal,
en base al desarrollo de la ciudad, la capacidad de las
fuentes y la solucin a contar con nuevo sistema a
gravedad con presiones adecuadas.

Alcance

Cumplir con el objeto del Contrato de Consultora.

Conseguir mediante un dignstico tcnico los
funcionamientos de los Sistemas.
Lograr transmitir las experiencias locales de
ETAPA EP.

Objetivo General

100% Ejecutado

Avance 2015

12.500 usuarios

Poblacin
Servida

SUCUA

N
O
NCIA:
N
DE
LE
TO
TOR

TO

La obra ejecutada consiste en los siguientes

componentes principales: instalacin de conducciones
de Hierro Dctil hacia tres centros de reserva con
dimetros de 400 mm, 350 mm, 250 mm y 200 mm
en una longitud total de 17.52 Km; construccin de un
tanque de reserva de 1000 m3; instalacin de la redes
de distribucin en una extensin de 11.78 Km y la
construccin del interceptor sanitario en una longitud
de 5.01 Km.

Alcance

Contempla el abastecimiento de agua potable para el

Centro de Rehabilitacin Social Centro Sur y rea de
influencia.

Objetivo General

100 %, 27 de octubre se
suscribe el Acta Recepcin
Provisional entre la
contratante, Secretara de
Construccin de Obras y
el contratista, Consorcio
Turi HS.

Avance 2015

al ao horizonte del 2035.

35.776 personas

Poblacin
Servida

RIAS
OR
EP Y

N
CIONAL
UCIN
S

TO

del 2035

28.262 personas

Monto

al ao horizonte

Poblacin Servida

65% al 31 de diciembre de 2015, se espera

terminar las obras contratadas y fiscalizadas
por Ecuador Estratgico EP para marzo de 2016.

Avance 2015

Financiar la ejecucin, fiscalizacin y supervisin de 13

Proyectos de obras de agua potable y saneamiento.

Objetivo General

MONTO
7891.992,00
1500.000,00
608.008,00
10000.000,00

Ejecucin de trece proyectos

Fiscalizacin de obras
Estudios y diseos
TOTAL GENERAL

8. Construccin de
la comunidad d
parroquia Mollet
9. Construccin d
para las comunid
del Portete en la
10.Construccin de
la comunidad d
Tarqui.
11. Construccin de
la comunidad del
Tarqui.
12. Construccin de
la comunidad de
Victoria del Port
13. Construccin de
la comunidad d
Victoria del Port

DESCRIPCIN

1. Construccin del sistema de agua potable en

la comunidad de San Gabriel de la parroquia
Chaucha.
2. Construccin para soluciones individuales de
saneamiento de la comunidad de Zhin Alto,
parroquia Chaucha del Cantn Cuenca.
3. Construccin del sistema de agua potable para
la comunidad de Llano Largo en la parroquia
Chaucha.
4. Sistema de agua potable y saneamiento para
Cochapamba
5. Construccin del sistema de agua potable para
la comunidad de Ro Blanco en la parroquia de
Molleturo.
6. Construccin y ampliacin del Sistema de agua
potable para las comunidades de Jess del
Gran Poder-Putucay-la Suya, 8va fase II) de la
parroquia de Molleturo.
7. Construccin del sistema de alcantarillado
sanitario para la comunidad de Hierba Buena,
Molleturo.

Alcance

LE Y
LADO

IN

RES

Urbano

97,8%

Total

96,4%

Urbano

Fuente: DWH - ETAPA EP

Elaboracin: Subgerencia de Planificacin

Rural

66,6%

94,6%

Total

89,7%

Cobertura del servicio de Alcantarillado, AO 2015

Fuente: DWH - ETAPA EP

Elaboracin: Subgerencia de Planificacin

Rural

89,9%

500

1000

1500

2000

2500

3000

Agua
Urbano

1,183

Total
Agua

Alc. Urbano

1,183

Fuente: DWH - ETAPA EP

Elaboracin: Subgerencia de Planificacin

Agua
Rural

1,183

1,183

Alc. Rural

1,183

Total Alc.

1,183

Redes de Agua Potable y Alcantarillado construidas hasta 31 de diciembre de 2015 (KM)

20%

40%

60%

80%

100%

40%

60%

80%

100%

Cobertura del servicio de Agua Potable, AO 2015

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

85%
80%
75%
70%

105%
100%
95%
90%

Ene

Feb

Mar

99,75%

May

Jun

99,26%

Jul

99,75%

Ago

99,23%

Fuente: DWH - ETAPA EP

Elaboracin: Subgerencia de Planificacin

Abr

99,23%

99,68%

Sep

99,43

Mar

98,89%

Abr

98,90%

May

98,98%

Jun

98,93%

Jul

98,82%

Ago

98,82%

Sep

98,90%

ndice de Micromedicin del Servicio de Agua Pot

Feb

99,57%

98,97%

98,95%

Ene

99,39%

ndice de Continuidad del Servicio de Agua Potable, A

MUNICACIONES

IN

No menos importante durante el 2015, fue la bsqueda de un mejor servicio al

ciudadano en Internet, Telefona y Televisin por Suscripcin; tarea que llev
a cambios importantes que han permitido recuperar la tradicional calidad
que ofrece ETAPA EP y que le han permitido ser un referente nacional en
Telecomunicaciones.

Dentro de este contexto, la Gerencia de Telecomunicaciones inici la ejecucin

de proyectos que permitirn asegurar el logro de objetivos bajo tres lneas
principales: el incremento de ingresos y rentabilidad financiera de los servicios,
la fidelizacin de los clientes a travs de brindar servicios de la ms alta
calidad y que satisfagan las necesidades de los usuarios, y el fortalecimiento
del concepto de Cuenca como Ciudad Digital a travs del apoyo a un esquema
de uso masivo y productivo de las TICs, a travs de la oferta de espacios
pblicos de acceso gratuito.

El desarrollo de los servicios de Telecomunicaciones representa para ETAPA

EP, no solamente un mecanismo de aseguramiento de la sostenibilidad
financiera de la empresa, sino el elemento idneo para poder proyectar su
presencia en un mercado local, regional y nacional. Por otro lado, la evolucin
tecnolgica y comercial de estos servicios obliga a mantener una dinmica de
cambio permanente que mantenga a los usuarios con las mejores opciones
que ofrece el mercado.

PON

RO

TO

Se benefician en calidad de servicio la

totalidad de usuarios de internet que son
alrededor de 67.000 clientes.
Se han beneficiado alrededor de 200 usuarios
con accesos GPON, ya operativos y 35.000
beneficiarios futuros hasta el ao 2019 por la
masificacin del servicio sobre fibra ptica.

Poblacin Servida

Disponer de una infraestructura de acceso que

permita generar un ambiente adecuado para
el desarrollo e implantacin de la sociedad
de la informacin, tanto en el conjunto de
los ciudadanos en su mbito residencial,
de trabajo o en la utilizacin de servicios
pblicos.
Incrementar la capacidad de oferta de
conexin a Internet en la Ciudad de Cuenca
pasando de 43Gbps en el ao 2014 a 263Gbps
en un horizonte de 4 aos.
Evaluar
tcnicamente
los
diferentes
elementos para la prestacin del servicio
de internet Banda Ancha con el objeto de
tomar las medidas necesarias para mejorar el
servicio y disminuir los reclamos del servicio.

Alcance

Mejorar el servicio de Internet Banda Ancha en

el Cantn Cuenca, a travs del uso de nuevas
tecnologas y la ampliacin en el dimensionamiento
de los recursos, que permiten brindar los servicios

Objetivo General

1. Incremento de 6.2 Gbps a 8.6 Gbps en

capacidad de acceso internacional a internet,
lo cual represent un incremento cercano
al 40%. El monto del contrato fue de:
USD $ 2380.000,00; de los cuales en el
2015 se ha ejecutado USD $404.600,00.
Adicionalmente, se inici el proceso de seleccin de
operador para nueva ampliacin de la capacidad
de acceso internacional y se espera que en el mes
de marzo se firme el contrato correspondiente.
La ampliacin ser de 4.8 Gbps, lo cual implicar
un nuevo incremento de 56% con respecto a la
capacidad actual.
2. Puesta en operacin de la primera ampliacin
de equipo BRAS para administracin de datos
para el servicio de internet, por un monto de
USD $192.228,58. Adicionalmente se suscribi el
contrato para el segundo Incremento del equipo
BRAS, el cual inicia su operacin a mediados de
enero de 2016, por un valor de USD $207.018,52.
3. Suscripcin de acuerdo con la empresa NETFLIX
para la implementacin de un servidor CACHE en
la red de ETAPA EP lo cual ha permitido ahorrar
en demanda de acceso internacional de internet

Avance 2015 /Monto

en horas picos e
2,5Gbps lo cual r
mensual de alred
4. Se suscribi el c
con la empresa
de 7.168 puertos
para telefona,
mayo del presen
$1105.575,19. D
el anticipo de US
5. Se prepar el pr
masiva del s
residenciales y
proyecto se pre
de licitacin que
del SERCOP. E
ms de 16.000 a
prximo ao.
6. Se han instala
urbanizaciones
nodos existentes
fecha alrededor
operativos.

AD

TO

Implementar zonas de acceso pblico gratuito a

internet de forma inalmbrica con tecnologa WIFI.
Hasta el 2016 instalar 50 zonas y hasta el 2017
100 zonas WIFI en total.
Instalar 200 Cabinas/ Kioscos de acceso a internet
en varios puntos de la ciudad, 25 como PILOTO y
posteriormente 175.
Instalar 8 Centros de Comunicacin en la ciudad
de Cuenca. 1 PILOTO y posterior los otros 7. Este
componente del proyecto debe ser financiado por
el GAD y las empresas municipales.

Objetivo General

Se ha colaborado como soporte tcnico para

todos los proyectos de Cuenca Ciudad Digital,
iniciados por la Corporacin Municipal.
Se establecieron los lineamientos para el
proyecto WIFI de acceso pblico gratuito.
Se reactivaron las 12 zonasWIFI implementadas
por administraciones anteriores, incorporando
el acceso mediante fibra ptica para mejorar la
calidad de las mismas.
Se implementaron 20 zonas WIFI adicionales
que se encuentran ya operativas.

Avance 2015

Al momento n
realizado por a
En las zonas
se benefician
que acceden a
diferentes de la

Monto/
Poblaci

IJA

TO

Mejorar el servicio de telefona fija en el Cantn

Cuenca a travs del cambio de tecnologa.

Objetivo General

Con el objeto de mejorar la operacin en los

servicios de telefona fija y dems servicios de
telecomunicaciones, se han firmado contratos
para el mantenimiento de las redes.

Migracin de lneas de la plataforma TDM a la

plataforma NGN alcanzndo un total de 61.585
puertos en sistemas de nueva generacin.

Avance 2015

para los prximos

USD $257

Monto

150.000 cli

Los contratos d
de telecomunica

Poblaci

IP

TO

Ofrecer el servicio de telefona de ETAPA EP

mediante protocolo SIP a clientes que se encuentren
en cualquier parte del mundo y dispongan de una
conexin a internet

Objetivo General

Session Border
Controller
BNet4000

Generar productos que

permitan comercializar el
servicio de telefona SIP a
clientes locales, regionales
y en pases donde existan
alta taza de migracin de
ecuatorianos.
Recuperar
y
mantener
el trfico tanto local
como internacional, que
notoriamente
disminuye
mes a mes debido al
reemplazo
tecnolgico
como son las redes sociales,
y aplicativos de Voz sobre IP
- VoIP.

Alcance

Cliente SIP

Core IP

Softphone

INTERNET

Se defini el producto
comercial a ser lanzado sobre
la plataforma SIP.
Se implement la plataforma
SBC que pretende garantizar
la seguridad de los servicios a
proveerse sobre la plataforma
SIP.
Se
ha
seleccionado
el
SOFTPHONE sobre el cual se
brindar el servicio.

Avance 2015

Softphone o IP Phone

IP

Red Acceso ETAPA

FTTH, Wimax, Cobre

Softswitch
HW X3000

BRE
TER

TO

El objetivo principal del proyecto es potenciar los

servicios en la nube, ante lo cual se buscan alianzas y
acuerdos comerciales a nivel local y nacional.

Objetivo General

Se present en el mes de Junio de 2015 la

propuesta para la suscripcin de Acuerdos
Comerciales con el sector privado para
fortalecer la gestin tcnico comercial de los
servicios basados en el Data Center.
Se est ultimando detalles para la suscripcin
del primer acuerdo con una empresa
asesora informtica y una segunda empresa
especializada en el manejo de contenidos de
radiodifusin y televisin con lo cual se espera
revitalizar la comercializacin de los productos
vinculados al Data Center.
ETAPA EP posee un CENTRO DE DATOS TIER 3
que permite realizar cualquier actividad sobre
la infraestructura del sitio sin interrumpir la
operacin de hardware del equipo de ninguna
manera. El Centro de Datos de ETAPA EP no
ha podido ser calificado como TIER 4 debido
nicamente a que en la ciudad no se cuenta
con dos proveedores de energa elctrica.

Avance 2015

Estos servicios b
la mediana y peq
regional.

Poblaci

USD $408.5

No se ha generad
proyecto. Para el

Monto

IAL

IN

El ao 2015 fue un ao de retos, reestructuraciones y toma de decisione

que nos han permitido proyectarnos al futuro, enfocndonos como Gerenci
Comercial en la Satisfaccin de nuestros clientes de los servicios de ETAP
EP, a travs de brindar productos eficientes que satisfagan sus necesidades
as como tambin generar un valor agregado a travs de establecer poltica
de fidelizacin las que estarn vinculadas al modelo comercial del Pla
Estratgico de la Empresa, definido por segmento residencial, corporativo
de producto.

medidas
sectores

Lneas CDMA en servicio en el ao 2015 se

increment 1.345 nuevos usuarios, logrando
un total de 15.572.

Se han comercializado 4.430 nuevas lneas

telefnicas instaladas en el ao 2015, sumando
un total de 147.876 usuarios.

En el ao 2015 la Gerencia Comercial ha

realizado la comercializacin del servicio
de internet, alcanzando un total de 67.346
usuarios.

La cobertura del servicio de alcantarillado

de ETAPA EP para el ao 2015 es de 89,67%,
alcanzando una cobertura en el rea urbana
de 94,62% y en el rea rural de 66,65%.

La cobertura del servicio de agua potable

de ETAPA EP es de 96,4% en el ao 2015,
alcanzando en el rea urbana el 97,8% y en el
rea rural el 89,9%.

Resultados:

Paralelamente
se
aprobaron
complementarias dirigidas a los
vulnerables.

La Administracin de la Empresa considerando

la necesidad de mantener y garantizar la calidad
de los servicios de agua potable y alcantarillado;
y, con el propsito de atender las demandas de
expansin en zonas urbanas y rurales, emprendi
el desarrollo de un Sistema Tarifario, basado en
una asignacin eficiente de costos de largo plazo,
bajo la aplicacin de principios orientados a la
sostenibilidad del servicio.

Acciones:

Como resultado del estudio ETAPA EP cuenta con

una puntuacin de 8,07 en Reputacin Corporativa
de su Imagen, superior al resultado obtenido por las
dems empresas del sector pblico que alcanzaron
una puntuacin de 7,1; este resultado confirma y
ratifica el liderazgo y la calidad de los productos que
brinda la empresa. Circunstancia que fue reconocida
a nivel nacional por la Revista EKOS a travs de la
entrega del premio EKOS de Oro A la Mejor Empresa
de Servicios Pblicos

El estudio de Reputacin Corporativa, realizado por

una Consultora Externa, nos permite determinar la
imagen que proyecta la empresa en sus diferentes
grupos de inters, basndose en valores funcionales,
sociales y emocionales.

Ciudadana en gene

Reputacin Corporativa Beneficia

E
TO

ES
LES

50.000

100.000

150.000

100.000

200.000

Agua Rural

20,312

Total

125,113

Alcant. Rural

12,380

Fuente: DWH - ETAPA EP

Elaboracin: Subgerencia de Planificacin

Alcant. Urbano

99,791

Total

112,171

Conexiones de Alcantarillado Urbano, Rural, Total, 2007 - 2015

Fuente: DWH - ETAPA EP

Elaboracin: Subgerencia de Planificacin

Agua Urbano

104,801

Conexiones de Agua Potable Urbano, Rural, Total, AO 2015

120

160
Fuente: DWH - ETAPA EP
Elaboracin: Subgerencia de Planificacin

140

Residencial

Industrial

12,5

19,8

17

Construccin

34,5

Fuente: DWH - ETAPA EP

Elaboracin: Subgerencia de Planificacin

Comercial

225,8

26,4

Consumo Promedio de Agua Potable por Categor

100

2014

2015

(Its/Hab/Da)

Consumo de Agua Potable por Hab/Da, 2

CIONES

ES
LES

15%
10%
5%
0%
Feb

11,6%

0,00%

Urbana

Rural

Total

Ene

11,7%

Mar

11,6%

5,00%

Abr

11,7%

44,1%

11,8%

Jul

11,9%

Ago

11,4%

43,2%

Sep

11,6%

15,00%

Nov

11,7%

Dic

28,32%

Por Poblacin

Por Hogares

30,00%

25,47%

11,6%

43,8%

25,00%

20,01%

20,00%

Fuente: DWH - ETAPA EP

Elaboracin: Subgerencia de Planificacin

10,00%

Oct

11,7%

44,1%

Densidad Telefnica, AO 2015

Fuente: DWH - ETAPA EP

Elaboracin: Subgerencia de Planificacin

May Jun

11,7%

44,6%

Total

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

10
Fuente: DWH - ETAPA
Elaboracin: Subgerencia de Pl

50,000

16,937

Llamadas al Contact Center p

Periodo 2010 - 2015 (mile

0,00%

Fijas

Fija Inalmbrica

2010

2011

2012
Factur
Fuente: DATAWAREHOUSE. Elaboracin: Subgerenc

Soporte Tcnico BA

Reclamos Telefona
Llamadas Internet

Informacin

1162

35%
30%
25%
20%

43,7%

148

44,1%

61

43,7%

45

44,7%

1215
45

44,2%

145

43,7%

78

44,0%

1281
49

50%
45%
40%

Lineas en servicio de telefona fja por ti

261
231

ETAPA EP: Penetracin banda ancha por parte de ETAPA EP, AO 2105

205
49

214
32

199
65

TAL

IN

A EN
S,
JOS

ICA
OS
,

E
CO

TO

Se basa en la ejecucin de un plan anual

de monitoreo de 75 estaciones ubicadas en
diferentes tramos de los ros de Cuenca y la
elaboracin de informes anuales de la calidad
de agua.

Alcance

Precautelar la calidad de los recursos hdricos

implementando una metodologa tcnica y
estandarizada que permita el desarrollo eficiente
de un programa de monitoreo y anlisis de las
caractersticas fsico qumica de los ros de Cuenca.

Objetivo General

Monto /Poblacin
Servida

Indice de Calidad a WQI en la seccin alta

y media del ro Tomebamba.Ao 2015

USD $ 20.0
400.000 H

Indice de Calidad a WQI en

y media del ro Yanuncay .

AS

TO

El MICPA (Manejo Integrado de Cuencas para la

Proteccin del Agua) tiene como objetivo proteger
las reas de recarga hdrica (fuentes de Agua) para
consumo humano, bajo un proceso integrador y
sostenible con los diferentes actores en las cuencas
hidrogrficas.

Objetivo General

USD $ 267.549
500.000 Habitantes

Monto /Poblacin
Servida

Proteger los recursos hdricos en una superficie de

95.000 hectreas.

Alcance

Total promedio

Incidencia polit
reas 100%

Generacin de i

Generacin de
98,89%

Apoyo a la cons
80,58%

Avance

RAL

TO

500.000 habitantes del cantn Cuenca

Monto/ Poblacin
Servida

Se basa en la ejecucin de un plan anual de

capacitacin con 40 escuelas urbanas y 36
escuelas rurales, eventualmente rotativas, por
ao. Durante el periodo 2014-2015, se capacitan
nios, padres de familia y personal docente y
administrativo de los dos programas.

Alcance

Contribuir con la gestin sostenible del agua

promoviendo la corresponsabilidad en las
comunidades educativas de las escuelas urbanas
y rurales del cantn Cuenca.

Objetivo General

NMERO DE
ESCUELAS
36

2014-2015

40

2014-2015

PERODO

NMERO DE
ESCUELAS
PERODO

971

NMERO DE
ALUMNOS

43

NMERO
DOCEN

553

NMERO
DOCEN

EDUCACIN AMBIENTAL RURAL

12.346

NMERO DE
ALUMNOS

EDUCACIN AMBIENTAL URBANA

Monto /Poblacin

Avance 2015

LGICA

Monitorear las cuencas hidrogrficas para alertar

paso de crecientes y estiajes en zonas pobladas,
adems de disponer de registros continuos de
informacin de alturas, caudales de agua, lluvias
y variables meteorolgicas para formar un banco
de datos confiable y de calidad, que servirn para
la planificacin del territorio, lo que contribuir a
reducir el nivel de vulnerabilidad a lo largo de los ros.

Objetivo General

USD $ 267.549
400.000 Habitantes

Monto /Poblacin
Servida

Se mantiene operativa la red de estaciones

automticas, la informacin llega a un servidor
nico destinado para el efecto. El centro de
control monitorea las 24 horas la evolucin de
caudales y lluvias en los principales ros de la
ciudad que permiten alertar el paso de crecientes.

Alcance

Se comparte l
de Segurida
principales r

Se
cont
interinstitucio
informacin d

Durante este
monitoreo y
estaciones hid
Se adquieren
para sitios de i

Avance

LA
RO
A

TO

Los recursos fueron aportes de las diferentes

instituciones que conforman el Consejo de
Cuenca del Ro Machngara.
500.000 habitantes del cantn Cuenca

Monto /Poblacin
Servida

Conservacin de las 25.000 ha del Bosque

Protector Machngara Machngara.

Alcance

Apoyar a la conservacin de los recursos

naturales de la cuenca, priorizando el recurso
hdrico.

Objetivo General
920 ha de la Cooperativa Sinincay ingresan
al programa Socio Bosque del Ministerio del
Ambiente.
Acreditacin de 20 Guardabosques Adhonorem
por parte del MAE
Siembra de 8.000 especies forestales nativas
para proteccin de fuentes hdricas.
Elaboracin de 7 planes de manejo de predios
dentro del Bosque Protector.
Presentacin de la experiencia del Consejo de
Cuenca del Ro Machngara en el Segundo
Simposio Internacional por el Da del Agua en
Lima Per.

Avance 2015
En el marco de l
al Cambio Clim
Cuenca del Ro M
Pacto de Pars s
al cambio climti
lagos y acuferos
conservacin de l
media y alta del r
El Dr. Paul Robillar
Mundial del Agua,
Regmenes de F
cambio climtico:
realiz un recorrid
del Directorio del
Comit Tcnico.

ICO
DE

CIN

TO

El proyecto permitir la generacin y acceso

a una fuente de grandes volmenes de datos
de lluvia en un rango de 100 km. Esto dar
lugar a una considerable ampliacin de los
conocimientos actuales sobre la climatologa,
que todava tiene un dficit considerable en
esta regin. Adems servir para la generacin
de modelos hidrolgicos de pronstico de
caudales.

Alcance

Monitoreo permanente de la lluvia en el sur

del Ecuador y generar informacin til para
diferentes proyectos locales y regionales.

Objetivo General
Se instal el radar de medicin de lluvias
CAXX en el cerro Paraguillas (PNC) a una
altura de 4450 m s.n.m., siendo el radar
ms alto del mundo.
Generacin de un banco de datos con 6
meses de registro de lluvias durante el
2015.
Calibracin del radar con los datos de
lluvia generada por los datos de la red
hidrometeorolgica.

Avance 2015

USD $150.00
de Marburg
(costo del ra
USD $75.00
(infraestructu
1000.000 p

Monto
Servida

375,00
489,46
11.423,29

Galo Cantana

TOTAL

266,48

Mazn II

Can Can (Ecopramo)

662,00

128,50

Chanlud II
1.511,00

7,00

Culebrillas - Mesarrumi

Can Can II

454,00

Can Can

Quitahuayco

386,00
1.028,00

Chanlud

377,28

Chanlud I

2.188,21

Hato Car

1.550,36

Surrocucho

Lluglluchas

2.000,00

Hectreas

Mazn

ETAPA EP

Descripcin

re

rea Nacional de Recreacin Quimsacocha

2012

Fuente: ETAPA: Suberencia de Gestin Ambiental

Elaboracin: Subgerencia de Planificacin - Dpto de Planificacin y Control.

(*) No se ha realizado hasta la fecha otras adquisiciones, razon por la cual el va

TOTAL REAS PROTEGIDAS

rea protegida Parque Nacional Cajas

SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS MANEJADAS POR ETAPA

Descripcin

2000

Periodo

REAS PROTEGIDAS

REAS PROTEGIDAS
reas total con escritua a nombre
de ETAPA EP

GESTIN AMBIENTAL
REAS PROTEGIDAS
1984 - 2015

GESTIN AMBIENTAL
REAS PROTEGIDAS
1984 - 2015

GIDAS

TO

Ejecutar un sistema innovador de Gestin de

Desechos generados a nivel local, regional, nacional,
segn la normativa ambiental vigente, protegiendo
la salud de la poblacin.

Objetivo General

Generar una red de actores

involucrados y alineados
en la entrega del aceite y
pilas usadas generados en
nuestro territorio.
Enfocarse en la prestacin
del servicio de remediacin
de pasivos ambientales,
con
la
consecuente
generacin de recursos
para ETAPA EP.

Alcance

Recoleccin de Pilas
Usadas 4.261
kilogramos.
Recoleccin de Aceites
Usados 389.015 galones
.

Avance 2015

IN

RES

1,000

3,000

4,000

5,000

4,817

4,642

390,505

398,015

402,401

Recoleccin de aceites usados, 2010 - 2015 (galones)

Fuente: DWH - ETAPA EP

Elaboracin: Subgerencia de Planificacin

2,000

4,790
4,650

4,216

431,235

434,837

6,000

5,385

448,913

Fuente: DWH - ETAPA EP

Elaboracin: Subgerencia de Planificacin

350.000 360.000 370.000 380.000 390.000 400.000 410.000 420.000 430.000 440.000 450.000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Recoleccin de pilas usadas 2010 - 2015 (Kilogramos)

50.000

100.000

150.000

995

Alumnos

11,559

40

Fuente: DWH - ETAPA

Elaboracin: Subgerencia de Pl

Urbana

Docentes

469

Educacin Urbana y Rural,

CACIN

IN

ACTUALIZACIN
DEL PLAN
ESTRATGICO DE
ETAPA EP 20152019 UNA NUEVA
VISIN

Actualizar el Plan E
periodo 2015-2019,
en el crecimiento,
los servicios pblic
garantice estndar
como referentes.

Objetivo

El plan de gobiern
2019 Cuenca, equi
y prspera, ha d
estratgica, buscan
regionales y naciona
la gestin Corporati
de servicio eficaz.
planteamientos pa
estn acordes a un
a ETAPA EP como
nuevas perspectivas
nuevas formas de a
redefinir las princip
marquen el camino
largo plazo; garant
metas institucional

Descripc

Relacionamiento efectivo

Mejorar la gestin
en todo el ciclo del
cliente de las
lneas de negocio

Incrementar el
valor generado por
ETAPA a sus
grupos de inters

Capital de informacin

Gestin del cliente

Expandir el crecimiento
de ETAPA a nuevos
mercados

Incrementar el
valor generado por
ETAPA a sus
grupos de inters

Alcanzar la
sostenibilidad
financiera

Mejorar la gestin
en todo el ciclo del
cliente de las
lneas de negocio

Maximizar el nivel
de satisfaccin de
los clientes

RATGICOS

Implementar
prcticas y
regulaciones de buen
Gobierno Corporativo

Gestin de Gobierno

Desarrollo e innovacin

Incrementar lneas de
negocio y servicios
innovadores

Nueva Visin
Al 2019 ser una empresa sostenible,
con talento humano competente y
comprometido, que brinda soluciones
integrales e innovadoras, con presencia
nacional,
entregando
servicios
de
calidad.

Pensamiento estratgico: Visin, Misin y Valores

Estratgicos
Objetivos Estratgicos
Indicadores Estratgicos y sus metas
Proyectos Estratgicos
Plan de Implementacin y seguimiento

La actualizacin del Plan Estratgico concluido al

100%, incluye las siguientes definiciones:

Avance Fsico:

Poblacin del Cant

Beneficia

Nueva Misin
Somos una
de vida de
servicios i
telecomuni
alineamien
altos est
de una ge
ambiental

EP
IENTE
013,

CNICA

El objetivo general de la Auditora es analizar la

gestin de la Empresa correspondiente al periodo
2013 - 2015, que involucra las reas: Tcnica,
Comercial, Financiera y de Calidad de Servicio
al cliente. Se indica en los Antecedentes de los
Trminos de Referencia, que la finalidad de esta
auditora de gestin es informar a la I. Municipio
de Cuenca y al BID sobre la gestin de la Empresa.

Objetivo

Para dar cumplimiento a lo establecido en el

Contrato de Prstamo No.1753 OC/EC suscrito
el 07 de Diciembre de 2006 entre ETAPA y el
Banco Interamericano de Desarrollo BID; y al
convenio de desempeo firmado entre ETAPA y
el I. Municipio de Cuenca el 23 de junio de 2006;
la Empresa contrat con la Firma Consultora PGP
S.A. la Auditora Tcnica y de Gestin de ETAPA
EP correspondiente a los aos 2013, 2014 y 2015.

Por otro lado se des

equipo Gerencial de
Consultor present
debern ejecutar en
consultora fue concl

Posteriormente, la
una visita final para
ATG y el consenso d
se llev a cabo en u
tuvo la participacin
involucrados en esta

Los beneficiarios indirectos de esta consultora es toda la Poblacin del

acciones realizadas por la Empresa para mejorar la gestin de los servicios

Beneficiarios:

La firma consultora PGP realiz varias visitas

de carcter tcnico para el levantamiento y
obtencin de informacin a ETAPA EP, lapso
durante el cual se llevaron a cabo varias reuniones
de coordinacin con diferentes tcnicos y
funcionarios de la Empresa involucrados en esta
ATG, quienes proporcionaron toda la informacin
requerida por el Consultor as como la metodologa
e interpretacin de la misma; complementndose
con la revisin al cumplimiento del plan de accin
incluido en el informe de la Auditora Tcnica y de
Gestin del ao 2012.

Avance Fsico

de un Modelo
ocial enfocado
el territorio,
lacionamiento
s cuales han
acciones
de
takeholders.

LIDAD

TRATIVA

IN

Actividades
Relevantes

Aprobacin del Cr
aplica desde el 4

Identificacin, or
tems objeto de l
al inicio del proce

Reactivacin del
vigilancia.

Generacin de
optimizacin de r
de contratacin d
en partidas glo
etc.)

Ordenamiento y
que
permite
mantenimientos
parque automoto
financieros y mec
de decisiones de c

OGAS DE LA
ACIN

IN

Agent

Data Center

Agent

Print Server

El
proyecto
ha
permitido
implementar por primera vez un
modelo de gestin, impresin
empresarial, nuevos procesos
operativos, polticas, contratos
de mantenimiento de equipos,
anlisis de optimizacin de
equipos, instalacin de software de
monitoreo y control, reubicacin,
configuracin y adquisicin de
nuevos equipos y suministros de
impresin.

Plotters, Network Printers (directly connected to LAN)

Agent

Agent

La Subgerencia de Tecnologas
de la Informacin en el ao 2015,
ha definido un nuevo esquema
de Administracin y Control de
impresin, polticas y procesos
relacionadas con la adquisicin,
asignacin y uso de los equipos
y suministros, con la ayuda de
herramientas informticas para el
monitoreo, diagnstico, inventario,
etc., con el objetivo de reducir los
costos.

Virtual Printers

Shared Printers

Desktop Printers

Agent

Agent

Print Server

S
c
d
c
d
la
P

S
e
lle
e

Rep

Administracin y Control del servi

impresin.

n de

Para alcanzar nuestro

objetivo, cmo
mantener la habilidad
de cambiar y
progesar?

Aprendizaje
y Crecimiento

ESTRATEGIA

VISIN Y

Para tener xito

financiero, Cmo
deberamos aparecer
ante nuestros
inversionistas?

Financiero

Para satisfacer a los

clientes, En qu
procesos debemos
sobresalir?

Procesos
Internos del
Negocio

Dar un seguimiento y control a los indicadores

estratgicos de ETAPA EP.
Facilitar la gestin de cobro de cartera vencida.
Disponer de informacin oportuna para la toma de
decisiones.
Contar con una herramienta que facilite la generacin
de reportes con distintos niveles de detalle.

En coordinacin con la Subgerencia de Planificacin

se llev adelante este Proyecto, cuyos objetivos son:

Este proyecto consiste en el anlisis, desarrollo,

migracin e implementacin de una aplicacin
informtica, que cumpla con el propsito de
brindar un sistema que contemple el proceso de la
Administracin de Registros de la Actividad Turstica
en el Parque Nacional Cajas (PNC).

Sistema para la
Administracin
de Registros de la
Actividad Turstica en
el Parque Nacional
Cajas

Automatizar el
de los visitant
disponiendo de
Visitantes on-l
tanto para las
para la ciudada
www.etapa.net.
Optimizar el m
estaba destinad
y control de cap
del Parque Naci
Disponer de in
toma de decisio
obtener inform
producido por e
el ingreso a lo
de carga de cad
medio de reser
visitantes indep
usuarios de la v

Los objetivos del p

Proyectos

na nueva plataforma
interno) con mejoras
as, capacidades de
acin

nueva
sarial.

Geoportal

Mi Sitio

Se coordin con la Direccin de Informtica del

Municipio en el desarrollo de la aplicacin Consultas
Mviles Cuenca, realizando los ajustes necesarios
en los servicios web correspondiente a ETAPA EP. El
desarrollo de esta aplicacin le permite al ciudadano
el poder consultar las diferentes tasas y servicios de
las empresas ETAPA EP GAD Municipal del Cantn
Cuenca, Farmasol, EMAC, EMOV, Benemrito Cuerpo
de Bomberos de Cuenca y la Empresa Elctrica
CENTROSUR.

Consultas Mviles

IERA

IN

Presupuesto General 2015

Socializacin del Presupuesto
Definicin de Programas y Proyectos
Evaluacin, Seguimiento y Control de la Gestin Financiera
Actividades Contables: Control, Revisin, Registro y Pago.
Implementacin del Sistema de Contabilidad de Costos: Fase I
Recuperacin de Cartera Vencida y aplicacin de la Ley de remisin de
multas, intereses y recargos.
Gestin y Ejecucin del cruce de cuentas con el GAD Municipalidad de
Cuenca.
Gestin para la reestructuracin de crditos con entidades financieras.

Actividades

El ao 2015 fue un perodo importante para la empresa y su situacin

financiera. Luego de haber superado un ao de enormes limitaciones
econmicas reflejadas, sobre todo, en el flujo de efectivo disponible del ao
2014, era necesario tomar medidas estratgicas para recuperar la capacidad
de la empresa y atender sus obligaciones de inversin y gasto.

21,245,644

134,341,348

17,522,275

17,069,382

174,210,437

1 ENE/15

ES

18,495,916

1,230,782
1,434,431
1,496,000
4,500,000

1,200,000
-

IC 2015 - INCLUYE
UA 1 ENE/15
T 1 ENE/15
1 ENE/15

58,209,853

75,905,373

371,424
6,896,423
2,539,234

10,960,626

26,240,318

8,671,660
27,470,759
3,971,297

65,170,869

PRESUPUESTO
FINAL 2015

72,046,746

PRESUPUESTO
INICIAL 2015

128,396,995

12,101,659

18,495,916

1,230,782
1,434,431
1,496,000
4,500,000

397,860
2,539,234

42,195,882

9,541,650

76,659,464

DEVENGADO
2015
(FACTURADO)

118,870,581

12,103,438

18,495,916

1,230,782
1,434,431
1,496,000
4,500,000

397,860
2,539,234

42,197,660

9,305,157

67,367,764

RECAUDADO
2015

Los ingresos del ao 2015 se devengan en el

monto de USD $ 128396.995 y se recaudan
USD $ 118870.581, mismos que representan el
96% y 88% en su orden. Como se observa, a
continuacin, en el cuadro 1.

AO 2015
IT 2015
AO/15

IDA

de Gestin

n es exponer los
el ao 2015, en
e la ejecucin del

Ingresos

96%

57%

100%

100%
100%
100%
100%

107.1%
0.0%
100%

72%

87.1%

118%

% EJECUCIN
DEVENGADO

88%

57%

100%

100%
0%
0%
100%

107.1%
0.0%
100%

72%

84.9%

103%

% EJECUCIN
RECAUDADO

10
10

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

67,364,531

76,659,438
65,170,869

9,305,157

9,541,650

Fin

Elaboracin y Fuente: Subgerencia

Devengado 2

Ingresos de Capital

10,960,626

Presupuesto Final 2015

Ingresos Corrientes

58,209,853

12,682,667

48,629,261

30,326,806

1,904,981

11,378,558

104,922,272

57,522,110

46,723,843

4,652,345

11,360,872

134,341,348

COMPROMISO 2015
(contratado)

14,082,178

CODIFICADO 2015
(presupuesto final)

- 5,526,938

- 1,301,978

- 4,806,217

1,246,280

- 1,892,198

1,227,174

VARIACIN
DEVENGADO

31,008,245
27,478,177

46,848,981

NTO

11,189,416

11,360,872

ENTO

(3,530,068)
42,197,660

(46,848,981)

58,209,853

24,336,612
521,006

46,904,636

4,492,049

43,431,262

55,453,655
9,305,157

51,044,314

10,960,626

57,457,235

67,367,764
11,914,110

65,170,869

INGRESOS RECAUDADOS
GASTOS DEVENGADOS 2015

14,126,555

PRESUPUESTO REFORMADO

RECAUDADO INGRESOS, DEVENGADO GASTOS

MERCIAL

91,392,405

11,189,416

521,006

24,336,612

43,431,162

11,914,110

DEVENGADO 2015
(facturado, pllas,
obras, Bs recibidos)

ESTADO DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA ENE_DIC 2015

esupuestaria de Enero a Diciembre 2015

ADO 2014
do, pllas,
ras)

66%

98%

72%

109%

12%

52%

76%

85%

109%

84%

103%

% EJECUCIN

68%

98%

11%

52%

76%

85%

% EJECUCIN
2015

200

400

600

800

1000

1200

1400

61

45

148

1162

145

2011

78

187

2013

60

1357

Elaboracin y Fuente: Subgerencia Fina

Soporte Tcnico BA

Facturacin

261
231

2012
Reclamos Telefona
Llamadas Internet

Informacin

2010

1215
45

1600
1281
49

stin 2015

205
49

214
32

199
65

272
69

HUMANO

IN

TO
ON
A
Y
N
LA
LICA
PA EP

ACIN

TO

La Subgerencia de Gestin del Talento Humano

en el ao 2015, contrat una consultora para la
reestructuracin orgnica, levantamiento de perfiles
con su respectiva valoracin y clasificacin de cargos
de ETAPA EP, cuyo objetivo es disear una estructura
flexible que permita integrar adecuadamente los
recursos humanos materiales y financieros de la
Empresa, para una gestin integral eficaz y eficiente,
misma que va en beneficio de todos los servidores de
la Empresa.

Sistematizacin y procesamiento de informacin

Reuniones para el levantamiento de Subprocesos, atribuciones, respon

ocupacional.

Sistematizacin y procesamiento de informacin.

Socializacin de la consultora. Levantamiento de productos / servicios

Anlisis de la aplicacin jurdica

Anlisis de los temas estratgicos

El Proyecto present un avance 46% en su ejecucin

hasta diciembre de 2015. Entre las actividades
cumplidas estn:

tividades - Subgerencia de
lento Humano:

ICACIN

IN

Se socializaron los proyectos y obras vinculados al

crdito BEDE: 21 de agua potable y saneamiento y 7
de Interceptores para diferentes comunidades de las
Parroquias Rurales del Cantn Cuenca, mismos que
consisten en poner en conocimiento de la comunidad
beneficiada el proyecto a construir y las condiciones
del mismo, dar seguimiento para se cumpla las
clusulas del convenio y velar para que se realice la
liquidacin de la obra.

Entre ETAPA EP, el GAD Municipal y las juntas

parroquiales se firm 28 convenios para la ejecucin
de obras de agua potable y saneamiento.

Se trabaj de manera coordinada con los

representantes de los 21 GADs parroquiales
para identificar las necesidades de la poblacin
relacionados con los servicios bsicos de agua potable
y saneamiento; as como de telecomunicaciones.

Actividades:

Con el objeto de c
y nacionales, esta
tales como talleres
de Windows para j
travs de nuestra A
aproximadamente 1
tambin en la capa
del buen uso del agu

El rea de Relacione
nexo entre la Comu
84 reuniones de so
diferentes actores
al manejo de confli
dirigentes comunitar

Las actividades estn encaminadas principalmente a socializar y dar seguimi

los proyectos y obras desde su inicio hasta su culminacin, a travs de mecanis
talleres de capacitacin, asambleas de participacin para la formacin de co

A travs de firmas de convenios entre ETAPA EP, el GAD Municipal y la Com

obras relacionadas con los servicios de agua potable y saneamiento, logra
parte de las necesidades insatisfechas de la poblacin ubicadas en las parroq

Las actividades desarrolladas, se basan en la interaccin de la Empresa co

Cuenca; cuyo trabajo se ve reflejado en los resultados alcanzados de ma
parroquiales y la comunidad en general.

Relaciones Comunitarias

S CON
DAD