Requisitos de la Documentacin

NTC - ISO 9001:2008

REQUISITOS DE
LA DOCUMENTACION
La Norma ISO 9001, especifica los requisitos
para un sistema de gestin de la calidad que
pueden utilizarse para su aplicacin interna
por las organizaciones, para certificacin o
con fines contractuales. Se centra en la eficacia
del sistema de gestin de la calidad para
satisfacer los requisitos del cliente.

Requisitos de la Documentacin

Generalidades

Manual de
Calidad

Control de
Documentos

Control de
Registros

Requisitos de la Documentacin

NTC - ISO 9001:2008

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

Generalidades

Manual de
Calidad

Control de
Documentos

Control de
Registros

La documentacin del sistema de

gestin de calidad debe incluir:
a) Declaraciones documentadas de una poltica de calidad y de
objetivos de calidad.
b) Un manual de la calidad.
c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos
por esta norma internacional.
d) Los documentos, incluidos los registros que la organizacin
determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz
planificacin, operacin y control de sus procesos.

LISTA DE CHEQUEO NORMA NTIC ISO 9001:2088

No

REQUISITOS

EXISTE

ESTADO

SI NO D
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTACIN
4.2.1 Requisitos Generales
La documentacin del sistema de gestin de calidad debe incluir:
Declaraciones documentadas de una Poltica de Calidad y de Objetivos
de la Calidad.
???

???

???

???

OBSERVACIONES

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REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

Generalidades

Manual de
Calidad

Control de
Documentos

Control de
Registros

Los documentos requeridos por el sistema de

gestin de la calidad deben controlarse, por lo tanto debe
establecerse un procedimiento documentado que defina
los controles necesarios para:
a) Aprobar los documentos en cuanto
a su adecuacin antes de su emisin.
b) Revisar y actualizar los documentos
cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente.
c) Asegurarse de que se identifican los
cambios y el estado de la versin
vigente de los documentos.
d) Asegurarse de que las versiones
pertinentes de los documentos
aplicables se encuentren disponibles
en los puntos de uso.

e) Asegurarse de que los documentos

permanecen legibles y fcilmente
identificables.
f) Asegurarse de que los documentos
de origen externo, que la
organizacin determina que son
necesarios para la planificacin y
la operacin del sistema de
gestin de la calidad, se identifican
y que se controla su distribucin.
g) Prevenir el uso no intencionado de
documentos obsoletos, y aplicarles
una identificacin adecuada en el
caso en el que se mantengan por
cualquier razn.

LISTA DE CHEQUEO NORMA NTIC ISO 9001:2088

No

REQUISITOS

EXISTE

ESTADO

SI NO D
4.
4.2

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

REQUISITOS DE DOCUMENTACIN
4.2.3 Control de los Documentos

Los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad deben

controlarse (4.2.4), por lo tanto debe establecerse un procedimiento

documentado que defina los controles necesarios para:

Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su

emisin
???
???
???

OBSERVACIONES

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NTC - ISO 9001:2008

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

Generalidades

Manual de
Calidad

Control de
Documentos

Los registros establecidos para proporcionar

evidencia de la conformidad con los requisitos como
de la operacin eficaz del sistema de gestin de la
calidad deben controlarse.
La organizacin debe establecer un procedimiento
documentado para definir los controles necesarios
para la identificacin, el almacenamiento, la
proteccin, la recuperacin, la retencin y la
disposicin de los registros.
Los registros deben permanecer legibles, fcilmente
identificables y recuperables.

Control de
Registros

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REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

Generalidades

Manual de
Calidad

Control de
Documentos

Control de
Registros

La organizacin debe establecer y

mantener un manual de la calidad que incluya:
a) El alcance del sistema de gestin de la calidad, incluyendo los
detalles y la justificacin de cualquier exclusin.
b) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de
gestin de la calidad, o referencia a los mismos.
c) Una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de
gestin de la calidad.

LISTA DE CHEQUEO NORMA NTIC ISO 9001:2088

No

REQUISITOS

EXISTE

ESTADO

SI NO D
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTACIN
4.2.2 Manual de calidad
La Organizacin debe establecer y mantener un Manual de Calidad que
incluya:

El alcance del sistema de gestin de la calidad, incluyendo los detalles y

la justicacin de cualquier exclusin.

OBSERVACIONES

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