IDENTIFIKASI RESIKO

PADA MANAJEMEN RESIKO KLINIS

UNIT/ POLI
NO
1.

: REKAM MEDIK
PERMASALAHAN MUTU LAYANAN

Ketidak lengkapan isi rekam medik

RESIKO PELAYANAN

1.Kesalahan dalam pemanggilan pasein

2. Pasein menunggu lama

3. Kesalahan dalam pengambilan rekam

medik

4.Data diagnosa kunjungan sebelumny

tidak dapat ditelusur

5. Pengulangan tindakan yang tidak pe

karena tidak tercatat

6.Tidak ada pertanggung jawaban dalam

penegakan diagnosa dan terapi
2

Waktu tungggu pasein lama

1.Insiden Kejadiankeselamatan pasein

terjadi bagi pasein-pasein yang
memerlukan perlakuan khusus seperti
anak-anak, ibu hamil dan lansia
2.Kepuasan pelanggan menurun

3. Kesalahan penyimpanan, pasein lu

membawa kartu
3

Tidak semua pasein BPJS terentry dalam satu hari

1. Keterlambatan penyimpanan kembal

2. Menumpuknya pekerjaan di rekam

medik
KETAPANG,
PENANGGUNG JAWAB UNIT/POLI

(
NIP:

RESIKO PELAYANAN
dalam pemanggilan pasein

enunggu lama

n dalam pengambilan rekam

nosa kunjungan sebelumnya

ditelusur

gan tindakan yang tidak perlu

k tercatat

pertanggung jawaban dalam

diagnosa dan terapi

jadiankeselamatan pasein bisa

pasein-pasein yang
perlakuan khusus seperti
bu hamil dan lansia

pelanggan menurun

an penyimpanan, pasein lupa

membawa kartu

batan penyimpanan kembali RM

mpuknya pekerjaan di rekam

medik

G JAWAB UNIT/POLI

IDENTIFIKASI RESIKO
PADA MANAJEMEN RESIKO KLINIS
UNIT/ POLI

: LOKET PENDAFTARAN DAN RM

NO

RESIKO PELAYANAN

1 KESALAHAN DALAM PEMANGGILAN PASEIN

2 PASEIN MENUNGGU LAMA
3 KESALAHAN DALAM PENGAMBILAN REKAM MEDIK
4 PENULISAN YANG KURANG JELAS DAN TIDAK LENGKAP
5 KOMPLAIN PELANGGAN
6 SALAH MENTRANSFER PASEIN
7 KEBOCORAN INFORMASI REKAM MEDIK
8 KESALAHAN PELABELAN REKAM MEDIK
9 KEHILANGAN / KESALAHAN PENYIMPANAN RM
10 RESIKO PASIEN JATUH
11 KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN RM
12 MENUMPUKNYA STATUS BPJS YANG DIENTRY

KO
O KLINIS

DAMPAK

PELUANG

KETAPANG,

SCORE
(DXP)

15
12
12
25
25
15
5
12
12
5
15
15

PENANGGUNG JAWAB POLI

(...........................................)
NIP.

ANALISA RESIKO DENGAN PERINGKA

NAMA UNIT : LOKET PENDAFTARAN DAN RM

JENIS
NO

NAMA RESIKO
POTENSIAL

1 PENULISAN YANG KURANG JELAS DAN TIDAK LENGKAP

2 KOMPLAIN PELANGGAN
3 KESALAHAN DALAM PEMANGGILAN PASEIN
4 SALAH TRANSFER PASEIN
5 KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN RM
6 MENUMPUKNYA STATUS BPJS
7 PASEIN MENUNGGU LAMA
8 KESALAHAN PELABELAN REKAM MEDIK
9 KEHILANGAN / KESALAHAN PENYIMPANAN RM
10 KESALAHAN DALAM PENGAMBILAN REKAM MEDIK
11 KEBOCORAN REKAM MEDIK
12 RESIKO PASIEN JATUH

V
V

RESIKO DENGAN PERINGKAT RESIKO

JENIS RESIKO
INSIDEN PERNAH TERJADI
KPC
KNC
KTC

PERINGKAT RESIKO

SCORE

KTD

DAMPAK

PELUANG

DXP

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5

5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
1
1

25
25
15
15
15
15
12
12
12
12
5
5

KETAPANG,
PENANGGUNG JAWAB POLI

(...........................................)
NIP.

EVALUASI RESIKO DENGAN P

NAMA UNIT : LOKET PENDAFTARAN DAN RM

JENIS
NO

NAMA RESIKO
POTENSIAL

1 PENULISAN YANG KURANG JELAS DAN TIDAK LENGKAP

2 KOMPLAIN PELANGGAN
3 KESALAHAN DALAM PEMANGGILAN PASEIN
4 SALAH TRANSFER PASEIN
5 KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN RM
6 MENUMPUKNYA STATUS BPJS
7 PASEIN MENUNGGU LAMA
8 KESALAHAN PELABELAN REKAM MEDIK
9 KEHILANGAN / KESALAHAN PENYIMPANAN RM
10 KESALAHAN DALAM PENGAMBILAN REKAM MEDIK
11 KEBOCORAN REKAM MEDIK
12 RESIKO PASIEN JATUH

V
V

ALUASI RESIKO DENGAN PENILAIAN RESIKO

JENIS RESIKO
INSIDEN PERNAH TERJADI
KPC
KNC
KTC

PERINGKAT RESIKO

SCORE

KTD

DAMPAK

PELUANG

DXP

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5

5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
1
1

25
25
15
15
15
15
12
12
12
12
5
5

KETAPANG,
PENANGGUNG JAWAB

(...................................
NIP.

(15-25)
MERAH

TOTAL RESIKO
(8-12)
(4-6)
KUNING
BIRU

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

KETAPANG,
PENANGGUNG JAWAB POLI

(...........................................)
NIP.

(1-3)
HIJAU

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MUL

Jalan P. Bandala No. 18 Telp

email :puskesmas_muliabaru@

BUKTI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT MANAJ

PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS MULI
Unit : Loket Pendaftaran dan RM
NO
1
2

RESIKO

TINDAK LANJUT

PENULISAN YANG KURANG JELAS KOMPETENSI PETUGAS,DISKUSI, PRAKTIK DAN

MONITORING
DAN TIDAK LENGKAP
KOMPLAIN PELANGGAN
MEMBUAT ANTRIAN PASEIN DAN ALUR PENDAFTARAN

KESALAHAN DALAM
PEMANGGILAN PASEIN

PENULISAN IDENTITAS YANG BAIK

SALAH TRANSFER PASEIN

IDENTIFIKASI PASEIN

KETERLAMBATAN
PENGEMBALIAN RM

KETENTUAN JAM PENGEMBALIAN REKAM MEDIK

DIATAS JAM 12.00

MENUMPUKNYA STATUS BPJS

SPO TRANSFER PASEIN

PASEIN MENUNGGU LAMA

MEMBUAT ANTRIAN PASEIN DAN ALUR PENDAFTARAN

KESALAHAN PELABELAN REKAM SPO PELABELAN REKAM MEDIK

MEDIK
KEHILANGAN / KESALAHAN
PENYIMPANAN RM
PEMBUATAN TRACER SEBAGAI PENGANTI REKAM

MEDIK YANG SEDANG DIPAKAI

10 KESALAHAN DALAM
PENGAMBILAN REKAM MEDIK

IDENTIFIKASI PASEIN ,PENOMORAN,PENGKODEAN

SERTA PELABELAN YANG BAIK

11 KEBOCORAN REKAM MEDIK

SPO KERAHASIAAN REKAM MEDIK

12 RESIKO PASIEN JATUH

ASSEMENT AWAL PASEIN RESIKO

JATUH,PENDAMPINGAN SERTA PERLAKUAN KHUSUS

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Mulia Baru

Ketua PMKP

DINA ZAKIAH,SKM.MKM

drg.TRI YATMI PUTRI

NIP.19800725 200604 2 019

NIP.19861014 201101 2 018

TAH KABUPATEN KETAPANG

NAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULIA BARU
Bandala No. 18 Telp. 0534-32628

puskesmas_muliabaru@yahoo.com

NDAK LANJUT MANAJEMEN RESIKO

S PUSKESMAS MULIA BARU

PELAKSANAAN
SPO SUDAH ADA

PENANGGUNG
JAWAB
KEPALA UNIT

NOMOR ANTRIAN DAN

ALUR SUDAH ADA

KEPALA UNIT

SEDANG DIJALANKAN

KEPALA UNIT

SUDAH ADA

KEPALA UNIT

SEDANG DIJALANKAN

KEPALA UNIT

SUDAH ADA

KEPALA UNIT

SUDAH ADA

KEPALA UNIT

SUDAH ADA

KEPALA UNIT

SUDAH ADA

KEPALA UNIT

SEDANG DIJALANKAN

KEPALA UNIT

SUDAH ADA

KEPALA UNIT

SUMBER DANA

KET

KEPALA UNIT
LANSIA DIANTAR KE
POLI YANG DITUJU,
PAGAR PENGAMAN,
PELAPORAN INSIDEN

BPJS

KETAPANG,
Ketua PMKP

g.TRI YATMI PUTRI

9861014 201101 2 018

PENANGGUNG JAWAB UNIT / POLI