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MANUAL DE CONTENIDOS
CONTENIDO TEMTICO:
I. Introduccin
1.1 Generalidades.
1.2 propsito y beneficios.
1.3 Contenido de los documentos.
2. Manual de la calidad
2.1 Importancia.
2.2 Proceso de elaboracin.
3. Procedimientos
3.1 Importancia.
3.2 Propsito de los Procedimientos.
3.3 Ventajas de tener Procedimientos Documentados.
3.4 La Matriz de Procedimientos.
3.5 Cmo elaborar Diagramas de Flujo.
3.6 Cmo describir una actividad.
3.7 Formato para Procedimientos.
3.8 Estructura de Procedimientos.
4. Instrucciones de Trabajo y otros documentos para el SGC.
4.1 Cmo elaborar Instrucciones de trabajo.
4.2 Plan de la Calidad.
4.3 Diseo de Formularios.
5. Control de Documentos.
5.1 Introduccin.
5.2 Cmo Controlar los Documentos.
6. Control de Registros.
6.1 Importancia.
6.2 Definiciones.
6.3 Propsito y Alcance.
6.4 Control de los Registros.
6.5 Tipos de Registros.
La extensin de la documentacin del SGC puede variar de una organizacin a otra debido a:
a)
b)
c)
d)
El tamao de la organizacin.
El tipo de actividades.
La complejidad de los procesos y sus interacciones.
La competencia del personal.
La documentacin del SGC puede estar en cualquier medio, tal como papel o medios
electrnicos.
Proveer una base de datos para las expectativas del desempeo del trabajo.
Proveer una base para las expectativas del desempeo del trabajo.
Declarar la forma en que se llevarn a cabo las actividades para lograr los requisitos
especificados.
Declarar la forma en que se llevar a cabo las actividades para lograr los requisitos
especificados.
Proveer una base para la formacin inicial de nuevos empleados y la actualizacin
peridica para el orden y el equilibrio de la organizacin.
Proveer una base para la mejora continua.
Procedimientos Documentados
Describe los procesos y actividades interrelacionadas para implementar el SGC.
Tabla de Contenido
Ttulo
Propsito
Alcance
Responsabilidad y Autoridad
Descripcin de Actividades
Registros
Anexos
Revisin, Aprobacin y Modificacin
Identificacin de los Cambios
Instrucciones de Trabajo
Consta de documentos de trabajo detallados
Tabla de Contenido
Propsito
Alcance
Referencias
Contenido
Revisin, Aprobacin y Modificacin
Registros
Identificacin de los Cambios
A. Portada
Deber identificar al manual por lo que es y para el lector, una
visin general del contenido. La manera ms sencilla de hacerlo
es incluyendo la razn social de la organizacin; en el centro
Manual de la Calidad; en letras de menor tamao los datos de
control: Revisin, fecha de emisin, No. de copia, copia asignada
a, puesto de quien recibe la copia (segn aplique, dependiendo
del tipo de control de la organizacin).
B.
C.
de la revisin,
aprobacin
D.
Tabla de Contenidos
E.
F.
G.
Referencias
El Manual de la Calidad puede incluir una lista de documentos a los que se hace referencia,
pero no estn incluidos en ste. Es importante hacer referencia a la Norma que se pretende dar
cumplimiento como puede ser: ISO 9001:2000, ISO 17025:2005, ISO 14001:2004 ISO
22000:2005, segn aplique.
H.
La organizacin puede documentar su SGC especfico siguiendo la secuencia del flujo del
proceso o la estructura de la norma seleccionada o cualquier secuencia apropiada para la
organizacin. Puede ser til una referencia cruzada entre la norma seleccionada y el Manual de
la Calidad. Lo ms comn es dividir en secciones lgicas que revelen un SGC bien coordinado
por lo que la secuencia puede ser conforme la estructura de la Norma.
Las secciones restantes del Manual del SGC deben describir todos los criterios aplicables al
SGC . Los encabezados de stos pueden ser as:
Cada organizacin deber determinar sus propios requisitos para su SGC y, con base en ellos,
definir cmo:
Aplicar
Cumplir
y Controlar cada requisito determinado.
I.
III. Procedimientos
3.1 Importancia.
Todas las organizaciones industriales, comerciales o gubernamentales suministran productos o
servicios que intentan satisfacer las necesidades y/o requisitos de los clientes. La competencia
global y la exigencia de los clientes han conducido a las organizaciones a contar con sistemas
ms eficientes y eficaces para ofrecer mejores servicios y productos.
Es muy importante que estos sistemas den como resultado el mejoramiento de la calidad, por
tal motivo las organizaciones deben establecer y mantener documentado su Sistema de
Gestin de la Calidad (SGC) como un medio para asegurar que sus productos y servicios
cumplen con los requisitos especificados, estos documentos deben incluir:
a)
b)
Qu debe hacerse?
Por quin?
Cundo?
Dnde?
Cmo?
Cunto?
Para qu?
Describir el SGC .
b)
Proveer informacin para grupos de funciones relacionadas de manera tal que puedan
entender mejor las interrelaciones.
c)
d)
Proveer una base para las expectativas del desempeo del trabajo.
e)
f)
g)
Los procedimientos tradicionales se han ido creando segn se han necesitado, y se ejecutan
bajo la experiencia misma de quien lo realiza, esto ha trado como consecuencia la No
Uniformidad y la No Consistencia de los procedimientos.
Para determinar los procedimientos que deben ser elaborados, se aplica a las actividades clave
los siguientes criterios:
Impacto en los resultados del proceso (calidad, costos, ventas, entre otros).
Grado de complejidad.
Una vez identificados los procedimientos conforme con los criterios indicados, se procede a
elaborar la Matriz de Procedimientos, la cual debe contener los siguientes datos:
Responsable.
Matriz de Procedimientos
Permite al personal que opera los procedimientos, identificar en forma rpida, la manera
de realizar eficazmente sus actividades.
Permite analizar cada actividad por s misma y su relacin con las dems.
Con la finalidad de uniformar criterios para la aplicacin de la simbologa que vamos a utilizar
en la elaboracin de los diagramas de flujo, tomaremos como base la del American National
Standard Institute (ANSI).
Cuando se diagrame en
forma tabular se debern
dibujar los smbolos en el
centro de la columna con el
fin de lograr una adecuada
distribucin de los mismos,
pero si en la sucesin de los
smbolos se presenta el de
"decisin", se sugiere ubicar
a la izquierda los smbolos
para dar espacio a las
actividades que se derivan
de la decisin.
4
4
XXXXXXXXXX
Cuando se diagrame en
forma
vertical
se
desarrollar
como
se
muestra en el ejemplo.
1
La
nomenclatura
que
indique la unin de los
"conectores" deber ser
igual, es decir, que el
nmero del conector del
cual se desprende la
actividad ser igual al de la
tarea con la que se debe
continuar.
4
4
XXXXXXXXXX
-
El
nmero
que indique la
unin
del
"conector
fuera
de
pgina"
deber
ser
igual
al
nmero de la
tarea a la cual
contina
el
diagrama de
flujo.
1
6
2
7
3
1
9
4
5
Pgina 1
XXXXXXXXXX
Pgina 2
Cuando se presente un documento con original y sus copias, deber indicarse en un solo
smbolo, la letra "O" de original, un guin (que significa "hasta") y el nmero de copias del
documento.
-
1, 5, 7
1-5, 7-9
O-7
Formato de
Cobro FO-VE-07
Anexo 3
Lneas de Salida
Incorrecto
Correcto
Lneas de Salidas
Mltiples
(entrada)
La
licencia es
con
sueldo?
No
(salida)
S
(salida)
Incorrecto
Correcto
Es
conveniente
que
los
smbolos
mantengan
uniformidad en su tamao y
una numeracin consecutiva,
se recomienda un nmero
arbigo en la parte inferior
izquierda.
El smbolo de
actividad se
ampla cuando
no es suficiente
el espacio para
describir la tarea
2
3.1
3
3
3.2
XXXXXXXXXX
Inicio
Revisar y
autorizar el
1
manual
Manual
de la Calidad
Se
autoriz?
S
No
Corregir
3
Sacar
copias
Manual
de la Calidad
Original
Distribuir
copias
Fin
Recibir solicitante de
reexpedicin de
credencial en la
ventanilla de
expedicin
Cuenta con
una Identificacin?
Taln de pago
vigente
O
No
Firmar en el reverso
del taln de pago
taln de pago
vigente
O
Verificar y solicitar el
Recibo por
derechos de
reposicin
2
Accesar al sistema
credenciales
eligiendo la opcin de
reexpedicin
9
Debe
corresponder
a la ltima
quincena de
pago
Taln de pago
vigente
O
Recibo por derechos
de reposicin O
Presenta
el recibo por derecho
de reposicin?
No
Pagar en la
ventanilla de
informes
No
Est el RFC en
nmina?
11
Archivar recibo
5
Rechazar el trmite
y devolver la
documentacin
13
Taln de pago
O
vigente
Identificacin
O
Aceptar
trmite
Fin
12
Solicitar una
identificacin y
verificarla
Fin
Identificacin
O
La firma le da carcter
de identificacin
Una vez definido el concepto, el siguiente paso es describir ese conjunto de operaciones
mismo que se realiza conforme las recomendaciones siguientes:
Cada operacin o conjunto de operaciones que sean realizadas por una unidad
responsable, debern quedar claramente indicadas en el diagrama.
Dentro del smbolo de "documento" se deber indicar el nombre, no. de control y no. de
anexo. Si el nombre del documento es muy extenso, slo la primera ocasin que se
mencione se describir completo y en lo sucesivo se podr abreviar o anotar las
iniciales.
(1)
Estilo impersonal:
El proveedor deber completar y
retornar el formato a la empresa lo
antes posible. El departamento de
compras llamar por telfono al
proveedor.
Estilo personal:
Usted debe completar y regresar el formato
lo antes posible. Compras lo llamar por
telfono si su cotizacin tuvo xito.
Reglas para Oraciones. sta es una de las primeras reglas para redactar material informativo
de modo que la regla es: escribir un solo punto bsico por oracin y mantenerla breve. Un
parmetro bsico de longitud es alrededor de 25 palabras para cada una.
La experiencia ha demostrado que la regla de un solo punto por oracin puede adaptarse con
xito a las reglas de procedimiento, ejemplo:
Procedimientos:
la forma equivocada. La lista de alarma
resalta todos los precios fuera de la norma
que son aplicables a las rdenes. Las
rdenes con precios fuera de la norma se
revisan empleando el libro de descuentos.
Procedimientos:
la forma correcta. Revisar las rdenes para
ver si algunas son para artculos cuyos
precios estn fuera de la norma. Se
encontrar informacin sobre los precios
fuera de la norma en la lista de alarma.
Si se encuentra alguna orden con precios fuera de la norma, revisarla contra el libro de
descuentos a clientes para encontrar el precio al que se debe facturar.
Explicaciones despus del trmino. Una alternativa a las notas al pie es incluir explicaciones
de los trminos tcnicos en parntesis ( ) o corchetes [ ] justo despus del trmino, ejemplo:
Explicacin de abreviaturas:
Las SED (Solicitudes por Escrito de Datos) deben responderse de inmediato. Escribir el
NF (Nmero de Fabricante) en el cuadro.
Completar y enviar la orden PP (Porte Pagado).
Usar verbos verdaderos, no verbos sustantivos. En lugar de usar un verbo simple como
"confirmar", algunas personas lo convertiran en sustantivo -"confirmacin"- emplendolo con
un verbo ms general como "hacer" o "efectuar" de manera que una palabra "confirmar" se
vuelve tres "hacer una confirmacin". Esto le supone al lector ms trabajo y oscurece el
significado, sin mejorar el sentido de lo que se trata de decir, ejemplo:
Verbo + Sustantivo
Verbo
Llevar a cabo un arreglo
Dar una notificacin
Hacer una confirmacin
Hacer un registro
Llevar a una conclusin
arreglar
notificar
confirmar
registrar
concluir
El estilo de redaccin sugerido en el punto anterior para describir las actividades se sujeta a la
siguiente estructura de presentacin:
1. Cartula
3. Contenido
5. Registros y Anexos
El procedimiento est estructurado de tal manera que nos permita incluir otros aspectos que
pudieran ser importantes para la organizacin, pero que no estn incluidos por la norma tal es
el caso de:
Diagramas de flujo
Instructivo de llenado
Redaccin
La matriz de procedimientos.
Las herramientas para elaborar los procedimientos.
La estructura del procedimiento.
Propsito:
Describir la finalidad o razn de ser del procedimiento o bien qu es lo que se persigue
con su implantacin.
Ejemplo:
"Definir la metodologa para la elaboracin, revisin, aprobacin y actualizacin de
procedimientos y documentos de trabajo".
2.
Alcance:
En este punto debe describirse el mbito de aplicacin del procedimiento, es decir, a qu
reas involucra, puestos y actividades, as como a lo que no aplica.
Ejemplo:
"El presente procedimiento aplica a todas las reas involucradas en la operacin del
SGC .
3.
Referencias:
Aqu se debe listar toda la documentacin de apoyo que utilizamos para elaborar el
procedimiento. En caso de que desee referirse a documentacin de apoyo ms genrica
que especfica, se puede hacer mencin de:
3.1
3.2
3.3
3.4
Manuales internos.
Procedimientos internos para elaborar procedimientos.
Norma ISO aplicable.
Otras normas oficiales.
Ejemplo:
3.1
Manual de la Calidad (No. de Control).
3.2
4.
Responsabilidad y Autoridad:
Se debe describir la responsabilidad y autoridad de las funciones del personal y/o
organizacin as como sus interrelaciones asociadas con los procesos y las actividades
en el procedimiento. Para mayor claridad, stas pueden ser descritas en forma de
diagramas de flujo, textos descriptivos, segn sea apropiado.
Ejemplo:
4.1 Representante de la Direccin.
Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del SGC .
Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente.
4.2
5.
Alta Direccin
Comunicar la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los
legales y reglamentarios.
Establecer la poltica de la calidad.
Definiciones:
En el mbito de la calidad muchos trminos de uso frecuente se emplean con sentido
especfico o restringido en comparacin al conjunto de definiciones del diccionario por
razones como las que siguen:
-
El objetivo de este apartado es aclarar los trminos relativos a la calidad, que se aplican
en el mbito de la elaboracin de los procedimientos. Los trminos y definiciones
usados en este apartado deben ser tratados y agrupados en un orden lgico de temas.
Ejemplo:
5.1 Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el
trabajo.
5.2 Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.
5.3 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
6.
Mtodo de Trabajo
Dentro del mtodo se debern tomar en cuenta los siguientes puntos:
6.1
6.2
Diagrama de flujo.
Descripcin de actividades.
7.
Registros
Deben anotarse todos los documentos considerados como registros, es decir todos
aquellos documentos que proveen evidencia objetiva de las actividades desempeadas
o de los resultados obtenidos. Este punto es de vital importancia dentro de la estructura
de un procedimiento porque la normatividad lo solicita.
No. de Control
Nombre
Responsable de
Retenerlo
Tiempo de
Retencin
8.
Anexos
Se anotarn todos los documentos que se utilizan en cada uno de los pasos que integran
el procedimiento, stos estarn enumerados en la parte superior derecha con un nmero
consecutivo que indicar el nmero de anexo correspondiente, como por ejemplo:
Formatos.
Entre otros.
Anexo
No.
Nombre
No. de
Control
Debemos recordar y tomar en cuenta la diferencia que existe entre el manual de la calidad y los
procedimientos. El primero, recordamos, especifica el SGC de la organizacin, la poltica de
calidad, ambiental, inocuidad, etc.
Qu debe cumplirse.
Quines son los responsables.
Los procedimientos describen las actividades necesarias para operar el sistema, adems
definen el mtodo para realizar la actividad especfica (cundo, dnde, quin y qu), incluyendo
los documentos de trabajo que deben ser utilizados, es decir, a travs de los procedimientos
damos cumplimiento a las polticas de calidad de la organizacin expresadas y fundamentadas
en el manual de calidad.
Cada procedimiento documentado debe cubrir una parte del SGC separado de una manera
lgica.
IV.
Propsito
An y cuando no est descrito como tal "El objetivo del instructivo", debe considerarse
implcito en el cuerpo del texto, es decir, la redaccin debe guiar a la persona que lo lea
hacia lo que sta debe hacer.
b)
Alcance
Debe anotarse el mbito de aplicacin que tendr el instructivo de trabajo.
c)
Referencias
Debe anotarse toda la documentacin de apoyo y las normas reconocidas que utilizamos
para elaborar el instructivo de trabajo.
d)
Contenido
El contenido debe estructurarse de acuerdo con la naturaleza de la tarea, siguiendo un
orden lgico respecto a las actividades que se deben ejecutar.
La informacin del instructivo tiene que estar orientada de lo simple a lo complejo y de lo
general a lo particular.
Su estructura bsicamente debe contener dos aspectos:
-
El orden
La integracin
El orden que se le d a las tareas es de vital importancia, ya que una tarea descrita
antes o despus de su secuencia, desvirta el objetivo del instructivo.
La integracin del contenido debe ser breve, esta caracterstica implica el uso del mnimo
nmero de palabras. Deseche por completo cualquier tipo de formulismos.
Las unidades o fragmentos del texto deben ser claros y de fcil comprensin, nada de lo
que se exprese debe motivar dudas ni errores de interpretacin.
e)
Registros
Deben anotarse todos los documentos considerados como registros, es decir, todos
aquellos documentos que proveen evidencia objetiva de las actividades desempeadas
o de los resultados obtenidos.
f)
Recomendaciones:
Preste atencin especial a los elementos clave del procedimiento, para el desarrollo de
cada actividad.
Considere las condiciones que son indispensables para la ejecucin de las tareas.
Evite usar abreviaturas y palabras complejas.
No d por obvio nada.
Tenga presente la secuencia lgica de las actividades.
Separe las frases necesarias e importantes en la realizacin de una tarea, diseccinela
para mejor comprensin.
Desarrolle los pasos explicndolos con sencillez y claridad.
Las diferencias existentes entre un procedimiento y una instruccin de trabajo son las
siguientes:
A continuacin se presenta un ejemplo sencillo de una instruccin para enviar y recibir informacin va fax.
Para enviar:
1.
2.
3.
4.
Cuelgue el auricular.
5.
Para recibir
1.
2.
3.
4.
Cuelgue el auricular.
5.
Reciba su informacin.
31
2.
Nombre del Proceso. Se indica el ttulo especfico del plan de la calidad (nombre del
proceso/servicio) que se est documentando.
3.
4.
Nombre del proceso. Anotar el nombre o descripcin del proceso que se est realizando
5.
6.
7.
Caracterstica general del resultado. Anotar las propiedades que distinguen a un proceso
o su resultado, ejemplo: tiempo de entrega, cumplimiento con requisitos, cantidad
entregada.
8.
9.
Ambiente de trabajo. Anotar las condiciones requeridas para el desarrollo del proceso
que promuevan un ambiente adecuado para el personal que realiza las actividades,
ejemplo: iluminacin, temperatura, espacios de trabajo adecuados, mtodos de trabajo
apropiados.
10.
11.
12.
Recursos necesarios. Anotar los recurso humanos que se requieren para realizar de
manera ptima la actividad descrita.
13.
14.
15.
16.
17.
Plan de reaccin. Especificar las acciones correctivas necesarias para evitar que se
generen productos no conformes u operaciones fuera de control.
18.
1.
2.
Diagramas de proceso.
Datos de diseo.
3.
4.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Los formularios deben estar diseados de modo que sean fciles de llenar, leer,
procesar y desechar.
Con el objetivo de facilitar las anotaciones en los formularios, stos debern contar con
espacios suficientes para los datos. Las entradas de datos se harn segn sea la
secuencia de los datos que se vayan a consignar.
El formulario tendr tanta informacin como sea posible a fin de reducir el tiempo que se
emplee en las anotaciones
Las variables se examinan para asegurarse de que algunas de ellas no sean, en
realidad, constantes.
El vocabulario empleado en el formulario debe ser preciso. Se evitarn las abreviaturas o
las frases incompletas que pueden ser mal interpretadas.
El nombre de la organizacin deber aparecer prominentemente en todos los formularios
que se distribuyan fuera de la organizacin.
En los formularios internos, el nombre de la organizacin deber subordinarse al ttulo
del formulario, o bien omitirse. Lo usual es poner dicho ttulo en la parte superior del
formulario
Los mrgenes superior e inferior son esenciales para el buen aspecto, as como para
facilitar la impresin y manejo.
Los formularios deben ser atractivos, no podemos resignarnos a un diseo puramente
funcional, que carezca de cualidad es estticas.
Los formularios deben suscitar una actitud mental favorable para que quienes los usen
estn dispuestos a realizar su trabajo.
Una vez diseado el formulario se procede a elaborar tambin su instructivo de llenado, con
explicacin separada del formulario modelo (cuando sea necesario).
V. Control de Documentos
5.1 Introduccin.
Para el funcionamiento efectivo de un Sistema de Gestin de la Calidad (SGC ) es preciso
contar con un control de los documentos que nos permita primero dar cumplimiento a la Norma;
segundo, lograr con ello un enfoque sistemtico y tercero, cubrir una parte del SGC , separado
lgicamente, tal como un criterio completo de todo el SGC .
Propsito
Establecer los lineamientos para el control de los procedimientos, instrucciones, formatos
y otros documentos de trabajo, necesarios para la operacin del SGC. Dicho control
incluye los siguientes aspectos: identificacin, distribucin, difusin, resguardo, revisin,
actualizacin y retiro.
b)
Alcance
Aplica a todas las reas funcionales con responsabilidad en la operacin del SGC.
c)
Identificacin
MC
PR
IT
FO
PC
DG
AD
VE
SI
MA
CA
PR
IC
CC
Por ejemplo:
Rev. n
d)
Ref. XX-XX-XX
No. Control
Distribucin
Logo
No. de Revisin
Fecha de Ultima
Modificacin
Nombre del
Documento
No.
Nombre
No. de Control
No. de Revisin
Firma
Fecha de
Aplicacin
Logo
Hoja de Distribucin
Asignado a:
No. de Control:
Puesto
Fecha
39
Firma
Observaciones
e)
Difusin
Es responsabilidad del rea receptora dar a conocer a su personal el procedimiento o
documento recibido; explicando su contenido y/o los cambios realizados, as como la
fecha en que entra en vigor.
En caso necesario, se organizar una sesin para explicar paso por paso en qu
consiste el procedimiento para asegurarse de que, en lo subsecuente, la forma de
trabajar estar apegada al mismo.
f)
Retencin
Las copias del Manual de la Calidad sern resguardadas por las reas receptoras
dentro de una carpeta identificada con el ttulo.
Todos los procedimientos y sus anexos sern agrupados en una carpeta para
facilitar su control.
g)
Revisin y Actualizacin
Todas las actualizaciones deben ser autorizadas por las mismas unidades
funcionales que aprobaron el original.
Los cambios a los procedimientos para efectos de aplicacin inmediata pueden
ser modificados mediante un memorndum e incluir estos cambios en la revisin
siguiente de los procedimientos.
Este memorndum debe ser incluido o anexado en el procedimiento
correspondiente por parte del proveedor del mismo como respaldo de la
informacin.
Cuando algn documento es actualizado el nmero de revisin cambiar al
consecutivo inmediato superior.
Por ejemplo:
Rev. No. 0 cuando se emite por 1a. vez.
Rev. No. 1 cuando se actualiza por primera ocasin.
Rev. No. 2 cuando se actualiza por segunda ocasin.
etc.
h)
Retiro
6.2 Definiciones.
Dentro de este captulo trataremos los registros tal y como lo establecen las normas, en su
subrequisito "Control de los Registros".
Iniciaremos definiendo el concepto de
ISO 9000:2000/NMX-CC-9000-IMNC-2000:
registro
como
nos
dice
segn
la
Norma
identificar,
proteger,
recuperar,
almacenar,
disponer de los registros,
tiempos de retencin.
"Los registros se deben conservar para demostrar la conformidad con los requisitos
especificados y la operacin efectiva del SGC".
"Todos los registros deben ser legibles, almacenados y protegidos en forma tal que puedan
recuperarse fcilmente en lugares que tengan condiciones ambientales que prevengan dao o
deterioro y eviten su prdida. Debe establecerse y registrarse el tiempo que deben retenerse
los registros".
"Los registros pueden estar en la forma de copias en papel, en medios electrnicos o cualquier
otro".
No. de Control
Nombre
Responsable de
Retenerlo
Tiempo de
Retencin
En caso de que ningn anexo sea considerado para fines de registro se anotar la palabra
ninguno adelante del encabezado.
6.5 Tipos de Registro.
Algunos tipos de registros son:
Registro
Es un documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeadas.
Ejemplo:
"Registros".
Aqu se anotarn los registros de los documentos fuentes y el responsable de su custodia.
Nombre
Responsable de
Retenerlo
Tiempo de
Retencin
FO-RD-03
Responsable de
Control de
Documentos
1 ao
FO-RD-04
Gerentes de reas
Receptoras y
Responsable de
Control de
Documentos
1 ao
FO-RD-05
Responsable de
Control de
Documentos
1 ao
b)
c)