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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9
IMPACTO AMBIENTAL
11
1.10
ORGANIZACIN Y GESTIN
11
1.11
PLAN DE IMPLEMENTACIN
13
1.12
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
14
1.13
MARCO LGICO.
16
18
2.2
DATOS GENERALES
18
2.3
LOCALIZACIN
19
2.3.1LOCALIZACIN GEOGRFICA....................................................................19
2.3.2MICRO LOCALIZACIN..............................................................................21
2.4
22
2.6
MARCO DE REFERENCIA
29
36
65
3.3
71
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
75
78
FORMULACION
80
4.3
ANLISIS DE LA DEMANDA
80
4.3.1POBLACIN DE REFERENCIA....................................................................81
4.3.2PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL.....................83
4.3.3PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO
88
4.4
ANLISIS DE LA OFERTA
90
4.5
93
4.6
96
4.7
98
4.8
COSTOS
100
115
116
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
119
5.4
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
123
5.5
125
5.6
PLAN DE IMPLEMENTACIN
131
ORGANIZACIN Y GESTIN
133
5.8
135
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................................................137
6.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
137
I. RESUMEN EJECUTIVO
1
1.1
1.3
Demanda
Oferta
Optimizada
Dficit
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10
PRECIOS
PRIVADOS
S/. 1.590.282,18
S/.
9.545,00
S/.
28.400,00
S/.
94.600,00
S/. 302.153,61
S/. 2.024.980,79
PRECIOS
PRIVADOS
S/. 1.606.709,69
S/.
9.545,00
S/.
28.700,00
S/.
95.600,00
S/. 305.274,84
S/. 2.045.829,53
socio cultural
crecimiento
econmico se muestra no
1.7
ALTERNATIVAS
1
VACST (S/.)
1.700.773,42
1.715.887,32
600
600
2.836,81
2.862,02
IE
ICE
por beneficiario
ejecucin
Sostenibilidad Tcnica:
METAS
EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
1
100%
MESES
3
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
33%
33%
34%
33%
33%
34%
20%
20%
22%
20%
20%
22%
20%
20%
15%
100%
100%
PABELLONES EDUCATIVOS
(03 AUAS - AULA MULTIPLE COCINA - COMEDOR)
AREA ADMINISTRATIVA
25%
CERCO PERIMETRICO,
RAMPAS Y ESCALERAS
PATIO DE HONOR, AREAS
VERDES Y JUEGOS
INFANTILES
MOBILIARIO PARA CENTRO
EDUCATIVO INICIAL Y
CAPACITACIONES
MITIGACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISIN
50%
20%
20%
22%
1%
50%
20%
20%
17%
S/. 28.400,00
S/. 21.243,10
S/. 188.769,11
S/. 157.879,01
S/.
S/.
S/.
S/. 28.400,00
4.772,50
60.430,72
18.920,00
S/. 452.014,45
TOTAL
S/.
S/.
S/.
28.400,00
21.243,10
188.769,11
S/. 157.879,01
S/. 61.009,56
S/. 157.879,01
S/. 61.009,56
S/. 157.879,01
S/. 61.009,56
S/.
61.009,56
S/.
S/.
631.516,06
244.038,24
S/.
S/.
42.278,99
S/.
42.278,99
S/.
42.278,99
S/.
169.115,97
S/.
83.255,59
S/.
83.255,59
S/.
83.255,59
S/.
249.766,78
S/.
28.610,97
S/.
28.610,97
S/.
28.610,97
S/.
85.832,92
S/.
S/.
60.430,72
18.920,00
S/.
S/.
60.430,72
18.920,00
S/.
S/.
60.430,72
18.920,00
S/.
S/.
S/.
9.545,00
302.153,61
94.600,00
2.024.980,79
S/.
S/.
S/.
42.278,99
4.772,50
60.430,72
18.920,00
S/. 345.290,79
S/. 452.384,86
S/. 452.384,86
S/. 294.505,84
EDUCATIVA
INICIAL
311
SE
ENCUENTRE
ADECUADAMENTE ATENDIDA.
Por lo tanto, se recomienda que se continu con la siguiente fase del ciclo del
proyecto (Inversin: expediente tcnico y posteriormente la ejecucin del
proyecto).
La elaboracin del expediente tcnico deber tener en cuenta los aspectos tcnicos
considerados en este perfil, para conseguir el objetivo planteado.
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
ALTOS LOGROS EN EL
APRENDIZAJE, DESARROLLO
COGNITIVO Y SICOMOTRIZ DE
LOS ALUMNOS AL FINALIZAR
LA EDUCACIN INICIAL.
POBLACIN ESCOLAR DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA
INICIAL N 311
ADECUADAMENTE ATENDIDA.
Indicador
Medios de Verificacin
Supuestos
EQUIPAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICA
Y
COMPLEMENTARIA ADECUADA REUBICACIN DE LA I.E.I, CONSTRUCCIN 03 AULAS, 01
Y SUFICIENTE.
COCINA-COMEDOR, 01 AULA DE USO MLTIPLE,
SERVICIOS
HIGINICOS,
REA
ADMINISTRATIVA.
ADECUADA LOCALIZACIN DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIALES EDUCATIVOS
LA I.E.
ADECUADOS.
DOCENTES CAPACITADOS
DOCENTES SUFICIENTEMENTE
CAPACITADOS.
LOCALIZACIN (REUBICACIN)
DE LA I.E.I EN EL TERRENO DE
LA AV. CENTRAL S/N DE
PARIAHUANCA.
CONSTRUCCIN DE 03 AULAS
+ 01 AMB. COCINA COMEDOR
+01 AULA DE USO MLTIPLE
CONSTRUCCIN DE REA
ADMINISTRATIVA (01
DIRECCIN + SALA DE
PROFESORES + TPICO)
CONSTRUCCIN DE CERCO
PERIMTRICO DE CONCRETO
F'C=210 KG/CM2 - CON MURO
DE SOSTENIMIENTO DE 14.70
M2. ADQUISICIN DE
MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y
MATERIALES EDUCATIVOS
INSTALACIN DE JUEGOS
INFANTILES:
PATIO DE HONOR,
CIRCULACION, AREAS VERDES
Y BIOHUERTO
CAPACITACIN A LOS
DOCENTES SOBRE
METODOLOGA DE
ENSEANZA
CAPACITACIN EN
MITIGACIN DE IMPACTO
AMBIENTAL.
II. ASPECTOS
GENERALES
: 311
Cdigo Modular
: 0644898
Nivel
: Inicial
Forma
: Escolarizado
Caracterstica
: Poli docente
Turno
Gnero:
: Mixto
GESTION:
DRE
: DREA Ancash
UGEL
: Carhuaz
Gestin / Dependencia
Resol. De Creacin
Directora
LOCAL EDUCATIVO:
Cdigo de Local
: 020908
Propietario
: Ministerio de Educacin
Direccin de IE
2.3 LOCALIZACIN
DEPARTAMENTO
ANCASH
PROVINCIA
CARHUAZ
DISTRITO
PARIAHUANCA
LOCALIDAD
PARIAHUANCA
REGIN NATURAL :
SIERRA NORTE
DISTRITO
RANGO
ALTITUDINAL
m.s.n.m.
REGIN
LATITUD
LONGITUD
090803"
774437"
2,458
SIERRA
2,810
SIERRA
CARHUAZ
CATEGORA
CIUDAD
CIUDAD
Mapa N 03
IEI N 311
Huaraz
Cruce de Tarica
Asfaltada
Vehculo
Cruce de Tarica
Pariahuanca
Afirmada
Vehculo
Transporte:
Kilmetros:
Tiempo:
motorizado
18km
30
motorizado
5 km aprox
25
NOMBRE
PERSONA RESPONSABLE
DIRECCIN
TELFONO
: 043- 394249
CORREO ELECTRNICO
: municipalidad_carhuaz_uf@hotmail.com
UNIDAD EJECUTORA
PERSONA RESPONSABLE
: Alcalde
SECTOR
: Gobiernos Locales
PLIEGO
DIRECCIN
peridicamente,
tanto
la
infraestructura,
como
el
I.E.I. N311:
Los docentes y la directora de la I.E.I. N 311, participaron muy
activamente en la elaboracin del estudio, mostrando gran inters por
solucionar los problemas que vienen aquejando tanto a sus pupilos como a
ellos y limitndolos en sus actividades pedaggicas; estas limitaciones son
fundamentalmente en lo que respecta a infraestructura adecuada para
desarrollar su labores, motivados por el anhelo de mejorar su situacin
actual vienen proporcionando toda la informacin solicitada y los
documentos necesarios para la elaboracin del presente estudio de pre
inversin a nivel de perfil.
Asimismo existe el compromiso y la conciencia, de que una vez finalizada
la intervencin se debe preservar y cuidar la infraestructura y el
equipamiento otorgado, coordinando dichas acciones con la APAFA y la
UGEL CARHUAZ.
Cuadro N03
Grupo
Social/
Entidad
Problema
percibido
Inters
Estrategias
Acuerdos y
compromisos
Municipalida
d Distrital de
Pariahuanca
Inadecuada
oferta del
servicio
educativo en la
IEI N 311
Institucin
promotora del
desarrollo local
busca mejorar la
calidad educativa
y promueve el
desarrollo socioeconmico de su
distrito.
Elaboracin de
los estudios
necesarios y
bsqueda de
financiamiento
para la ejecucin
del proyecto.
Deterioro de la
calidad de vida
de su provincia.
Institucin
promotora del
desarrollo
Provincial busca
mejorar la calidad
de vida de la
poblacin
Apoyo a sus
Municipalidades
distritales en la
bsqueda de
financiamiento
de sus PIP en el
marco del SNIP
Asume la
responsabilidad de
financiar los estudios
en necesarios (fase
Pre Inversin e
Inversin) e iniciar la
bsqueda de
financiamiento para
la ejecucin del
proyecto.
Firma de convenio
para registrar y
evaluar los Proyectos
de Inversin Pblica
en el marco del SNIP
de sus distritos.
Inadecuadas
condiciones
fsicas
(infraestructura
y mobiliario) en
la IEI. N 311
para brindar
servicios
educativos.
Inadecuados
servicios
educativos en la
IEI. N 311.
Institucin
encargada de la
gestin oportuna y
de calidad del
servicio educativo.
Docentes
asignados a las
Instituciones
Educativas de
Pariahuanca.
-Certificado la
Priorizacin y
Urgencia de la
Reconstruccin de la
Infraestructura.
-Compromiso de
Operacin del
proyecto.
Adecuada
enseanza en la
I.E.I. N 311.
Adecuada
infraestructura y
mobiliario.
Solicitud de
elaboracin de
los estudios ante
la Municipalidad.
Acta de compromiso
de mantenimiento,
tanto para la
infraestructura, como
el equipamiento.
Problemas de
aprendizaje y de
desercin/Retiro
de alumnos.
Mejorar el nivel
educativo y de
cobertura de los
alumnos.
Solicitud de
apoyo a la
Municipalidad.
Proporcionar todos
los documentos y
ayuda necesaria para
la elaboracin y
ejecucin del PIP.
Municipalida
d Provincial
de Carhuaz
UGEL
Carhuaz
APAFA
I.E.I. N311
posee
una
Observaci
n: La infraestructura es totalmente inadecuada- riesgosa y
data de 40 aos atrs aproximadamente.
III. IDENTIFICACION
3.1.1.1
IEI N 311
IEI N 311
IEI N 311
IEI N 447
Dependenci
a
Gnero
3.1.1.2
REA DE INFLUENCIA.
rea de Influencia
del PIP.
Mapa N 07
PIP
CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS
La poblacin del Distrito de Pariahuanca para el ao 2007 asciende a
1501 habitantes, segn el Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de
Vivienda, el cual tiene una Tasa de Crecimiento Anual de 0.54% (segn
censo 1993 y 2007).
De la poblacin total del distrito de Pariahuanca, el 62% se encuentra
en la zona rural. En el siguiente grfico se puede apreciar:
GRFICO N 01
CUADRO N 06
PEA por Rama de Actividad del rea de Influencia
GRFICO N 04
Niveles de Pobreza
De acuerdo al Mapa de Pobreza de FONCODES, se puede observar las
necesidades que se presentan en el rea de influencia del proyecto, en el cual
el distrito de Pariahuanca muestra un IDH medio bajo segn la
estratificacin del IDH ubicado en el quintil 2, siendo uno de los distritos que
de alguna manera presenta mejores condiciones de vida a nivel de la
provincia de Carhuaz.
CUADRO N 08
Situacin de Pobreza en el rea de Influencia
Servicios Bsicos
a) Agua Potable
El 75% de las viviendas tiene pblica fuera de la vivienda, 12% red pblica
dentro de la vivienda, el 7% hace uso de los ros, acequias o manantiales, en
el siguiente grfico se puede observar:
GRFICO N 05
b) Alcantarillado
Para la disposicin de las excretas el 40% de las viviendas hacen uso de
letrinas o pozo, slo el 11% de las viviendas tienen red pblica dentro de la
vivienda, como se puede observar en el siguiente grfico:
GRFICO N 06
c) Energa Elctrica
En el siguiente grfico se puede apreciar la proporcin de viviendas que son
atendidas con el servicio de energa elctrica.
GRFICO N 07
Accesos
La red vial de la provincia de Carhuaz est constituida por los sistemas de
carretera departamental y vecinal, con una longitud total de 179 km.
Se puede arribar a Carhuaz a travs de la carretera Panamericana Norte:
a la altura de Pativilca se toma una variante que ingresa al Callejn de
Huaylas, pasa por las ciudades de Recuay y Huaraz, y llega a Carhuaz,
para luego proseguir hacia Yungay, Caraz, Huallanca y finalmente
Chimbote.
Con respecto a la provincia de Carhuaz, existe un flujo de trnsito de
vehculos livianos y pesados, especialmente entre la provincia de Carhuaz
y otras provincias y distritos del Callejn de Huaylas, Callejn de
Conchucos y zona Costa, entre los que destacan Chimbote, Trujillo y Lima,
situacin que confirma la existencia de una importante actividad
econmica en la mencionada provincia.
La distancia de la capital provincial a las capitales distritales, es la
siguiente:
Acopampa 2.5 km
Amashca 8.0 km
Anta 10.0 km
Ataquero 7.0 km
Marcar 6.0 km
Pariahuanca 11.5 km
Shilla 9.0 km
Tinco 4.0 km
Yngar 12.0 km
Huaraz
Cruce de Tarica
Asfaltada
Vehculo
Cruce de Tarica
Pariahuanca
Afirmada
Vehculo motorizado
5 km Aprox.
25
Caractersticas Climticas
En toda la provincia de Carhuaz el clima es del tipo semi-rido y templado.
Se caracteriza por la presencia de precipitaciones pluviales de 300 mm
como media anual, oscilando entre los 250 mm en la parte ms baja y los
380 mm en el nivel ms alto. La temperatura promedio anual es de 14 C. El
carcter estacional de las lluvias permite la prctica de una agricultura
mixta, de secano y riego. En cuanto a las condiciones trmicas, se nota la
presencia de temperaturas de congelacin muy eventuales, generalmente en
pocas de estiaje (junio-agosto), donde la actividad agrcola es nula.
Esta unidad climtica se extiende hasta los 2,900 m.s.n.m., propia de la
sierra baja, especialmente en el valle interandino del Callejn de Huaylas.
Los cultivos que se adaptan a este clima son los frutales, cereales, tuberosas
y pastos cultivados.
La vegetacin natural est representada por los gigantones diversos,
candelabros, tunas, taro, acacias de desarrollo arbustivo como el molle,
carrizo, higuerillas, gaves, retamales, alisos, fresnos, nogales, capules y
diversas malezas; el kikuyo es la gramnea que ms problema ocasiona por
su rpida forma de propagarse.
Los intentos concretos por solucionar esta situacin negativa, han sido
prcticamente escasos, por lo cual ha sido necesario, que los mismos padres
de familia y docentes, dentro de sus posibilidades, puedan realizar pequeos
esfuerzos por aminorar levemente la situacin-problema. Es por ello que
han realizado muchas gestiones, lo cual ha conllevado a que se solicite un
informe de Defensa Civil (adjunto en anexos) donde se demuestre el alto
riego en el que estudian los alumnos de la IEI N311, pero a la fecha no se ha
dado ninguna mejora en la infraestructura educativa.
b) Los Motivos que Generaron la Propuesta de este Proyecto
El presente proyecto denominado
3.1.2.2
CAPACIDAD ACTUAL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N
311 DE PARIAHUANCA
Escaleras inadecuadas
para Educandos de Nivel
prestado porInicial
la IE N
Techos deteriorados
Las aulas existentes tanto la aula propia como las prestadas, son de
material rstico y adobe, encontrndose en condiciones de deterioro. A
continuacin
se
describe
el
estado
actual ambas
infraestructuras
educativas.
de
antigedad
de
la
infraestructura.
presentan
Febrero,
los
Puertas y Ventanas: Se
encuentran en mal estado lo mismo que se seala como una dificultad
significativa en el plan de
trabajo 2013 de la IEI N
311, debido a que los
materiales
quedan
dems
expuestos
nios,
son
precarios adems de
no tener puertas.
Cerco
perimtrico:
La
propiedad de la IEI
N 311 si posee un
cerco adecuado, pero el rea prestada no posee un cerco adecuado,
presentando
fisuras,
desprendimiento de
acabados
inestabilidad,
esto
al
no
presentar la altura
ni
la
adecuada
seguridad
los
presenta
fisuras, desprendimientos
e inestabilidad, y no es
segura
para
preparar
otro
lado
tambin
existe
dficit
de
infraestructura para la
realizacin de las labores de los profesores fuera del aula, como lo es un
biohuerto, el comedor y la sala de usos mltiples.
MOBILIARIO
Segn la visita de campo y el inventario de bienes y enseres patrimoniales
de la IEI N 311, en su mayora, el mobiliario se encuentra en condicin
deteriorada,
estas
para
satisfacer la demanda
total.
PERSONAL
Existe un total de 03
docentes y un auxiliar,
encargados de brindar
la instruccin educativa inicial a las 03 secciones.
CUADRO N 11
Nombr
Nivel /
e de IE
Modalidad
Forma
Alumno
Docente
Seccione
s (2012)
s (2012)
s (2012)
Escolarizad
311
Inicial - Jardn
52
Fuente: ESCALE
Tipo de servidor
Docente Contratado-
Remuneracin
profesor
Docente Nombrado -
1 196,0
profesor
Docente Nombrado -
1 628,6
director
Auxiliar de educacin
2 162,7
contratado
1 350,5
TOTAL
S/. 6 338
Fuente: Boletas de pago de los docentes-ANEXOS
3.1.2.3
Posibilidades de optimizacin
3.1.2.4
i.
iii.
v.
3.1.2.5
atrs,
en
gran
medida
debido
a que ya se ha superado
se observa en la inadecuada
atencin a la
poblacin
en
los
actuales
ambientes
pedaggicos,
podra
peridicamente,
tanto
la
infraestructura,
como
el
Problema
percibido
Inters
Estrategias
Acuerdos y
compromisos
Entidad
Municipalida
d Distrital de
Pariahuanca
Inadecuada oferta
del servicio
educativo en la IEI
N 311
Institucin
promotora del
desarrollo local
busca mejorar la
calidad educativa
y promueve el
desarrollo socioeconmico de su
distrito.
Elaboracin de
los estudios
necesarios y
bsqueda de
financiamiento
para la ejecucin
del proyecto.
Deterioro de la
calidad de vida de
su provincia.
Institucin
promotora del
desarrollo
Provincial busca
mejorar la calidad
de vida de la
poblacin
Apoyo a sus
Municipalidades
distritales en la
bsqueda de
financiamiento
de sus PIP en el
marco del SNIP
Inadecuadas
condiciones fsicas
(infraestructura y
mobiliario) en la
IEI. N 311 para
brindar servicios
educativos.
Institucin
encargada de la
gestin oportuna y
de calidad del
servicio educativo.
Docentes
asignados a las
Instituciones
Educativas de
Pariahuanca.
APAFA
Inadecuados
servicios
educativos en la
IEI. N 311.
Adecuada
enseanza en la
I.E.I. N 311.
Adecuada
infraestructura y
mobiliario.
Solicitud de
elaboracin de
los estudios ante
la Municipalidad.
I.E.I. N311
Problemas de
aprendizaje y de
desercin/Retiro
de alumnos.
Mejorar el nivel
educativo y de
cobertura de los
alumnos.
Solicitud de
apoyo a la
Municipalidad.
Municipalida
d Provincial
de Carhuaz
UGEL
Carhuaz
Asume la
responsabilidad de
financiar los estudios
en necesarios (fase
Pre Inversin e
Inversin) e iniciar la
bsqueda de
financiamiento para
la ejecucin del
proyecto.
Firma de convenio
para registrar y
evaluar los Proyectos
de Inversin Pblica
en el marco del SNIP
de sus distritos.
-Certificado la
Priorizacin y
Urgencia de la
Reconstruccin de la
Infraestructura.
-Compromiso de
Operacin del
proyecto.
Acta de compromiso
de mantenimiento,
tanto para la
infraestructura, como
el equipamiento.
Proporcionar todos
los documentos y
ayuda necesaria para
la elaboracin y
ejecucin del PIP.
identificado
como
el
problema la: LA
adems
de
que
no
se
cuenta
con
adecuados
ambientes
INDICADORES
Inadecuada localizacin de la I.E.
Oferta educativa no cumple estndares normativos y
adecuados(infraestructura, equipamiento y RRHH).
PROBLEMA CENTRAL
La Poblacin escolar de la Institucin Educativa Inicial N 311 se encuentra inadecuadamente atendida
CAUSA DIRECTA
Inadecuada e insuficiente oferta educativa
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Docentes insuficientemente Capacita
o, Infraestructura pedaggica y complementaria inadecuada,
Inadecuada
inexistente
localizacin
e insuficiente
de la I.E.I.
.
Efectos Directos
ARBOL DE EFECTOS
EFECTO FINAL
EFECTOINDIRECTO
EFECTOINDIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Desmotivacin e Incomodidad
en la poblacin escolar y los
docentes
Deficiente formacin
sicomotriz y cognitiva.
PROBLEMA CENTRAL
Poblacin Escolar de la Institucin Educativa Inicial N 311 se encuentra
Arbol
de Causas yatendida
efectos.
inadecuadamente
PROBLEMA CENTRAL
Poblacin Escolar de la
Institucin Educativa Inicial
N 311 se encuentra
inadecuadamente atendida
PROYECTO
OBJETIVO CENTRAL
Poblacin Escolar de la
Institucin Educativa Inicial
N
311
se
encuentra
adecuadamente atendida
ARBOL DE MEDIOS
OBJETIVO CENTRAL
POBLACIN ESCOLAR DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 311 SE ENCUENTRA ADECUADAMENTE ATENDIDA
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
suficientemente Capacitados.
o, infraestructura pedaggica y complementaria
adecuadalocalizacin
y suficiente. de la Docentes
Adecuada
I.E.I
FIN LTIMO
Altos logros en el aprendizaje, desarrollo cognitivo y sicomotriz de los alumnos al finalizar
la educacin inicial.
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Motivacin y Comodidad en la
poblacin escolar y docentes
OBJETIVO CENTRAL
POBLACIN ESCOLAR DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N
311 SE ENCUENTRA ADECUADAMENTE ATENDIDA
MEDIO IMPRESCINDIBLE
MEDIO IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Equipamiento, infraestructura
Adecuada localizacin de
la I.E.I
Docentes suficientemente
pedaggica y complementaria
adecuada y suficiente.
MEDIO IMPRESCINDIBLE
Capacitados.
sicologa) 2
Construccin de cerco perimtrico - con muro de sostenimiento.
Adquisicin de mobiliario, equipamiento y materiales educativos
Instalacin de Juegos Infantiles.
Patio de Honor, circulacin, reas verdes y biohuerto
Capacitacin a los docentes.
Capacitacin en mitigacin de impacto ambiental.
de sicologa)
Construccin de cerco perimtrico.
Adquisicin de mobiliario, equipamiento y materiales educativos
Instalacin de Juegos Infantiles:
Patio de Honor, circulacin, reas verdes y biohuerto
Capacitacin a los docentes.
Capacitacin en mitigacin de impacto ambiental.
Segn las Normas Tcnicas para el diseo de locales escolares de educacin bsica regular nivel inicial-2006; la direccin es
un espacio de uso mltiple sirve como sala de profesores, archivo y tambin podra ser usada como tpico y sala de sicologa en
tipologas menores, sin embargo debido a tres factores importantes se ha considerado para el presente proyecto
separar el rea de tpico y sala de sicologa en otro ambiente diferente al de la direccin , sustentado en lo
siguiente:1 Se debe considerar que la norma est dada en el ao 2006, cuando aun no exista en el Gobierno un Marco Legal
sobre el trabajo de los profesionales de la psicologa en las instituciones educativas.
2 La promulgacin de la Ley 29719 el 24 de Junio del ao 2011, y la aprobacin del Decreto Supremo N 010-2012-ED,
Reglamento de la Ley 29719, el 2 de Junio del 2012, contiene un conjunto de artculos que resaltan el trabajo de los profesionales
de la psicologa en las instituciones educativas; El artculo 3 de la Ley 29719 prescribe taxativamente la obligacin de que cada
centro educativo cuente por lo menos con un psiclogo. Declrese de necesidad la designacin de, por lo menos, un profesional
de Psicologa en cada institucin educativa, encargado de la prevencin y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia
entre los alumnos.
3 Segn la segunda disposicin complementaria del Reglamento de la Ley Nro. 29719, establece que la incorporacin
progresiva de psiclogos en las instituciones educativas se iniciar mediante la aplicacin de proyectos pilotos Dicha marco
legal esta publicada en la pgina web del Ministerio de Educacin (http://ditoe.minedu.gob.pe/NORMATIVAS/ley_29719.pdf) y
seala tambin que sern las Unidades de Gestin Educativa Local (UGEL) de cada regin de nuestra patria, las que
determinarn las instituciones educativas a ser priorizadas para la incorporacin de un psiclogo.
IV. FORMULACION Y
EVALUACION
4.1 FORMULACION
PERFIL
(ultimo estudio
necesario)
Fase Preinversion
EJECUCION OBRAS
CIVILES,
EQUIPAMIENTO Y
CAPACITACION
Fase Inversion
EVALUACION POST
Fase Post
Inversion
Servicios Educativos
El proyecto brindar el servicio al Nivel inicial.
Nivel Inicial:
Se considera educacin inicial, la que comienza desde la concepcin del nio,
hasta los cuatro aos de edad; procurando su desarrollo integral y
apoyando a la familia para su plena formacin. Sus finalidades son
garantizar el desarrollo pleno de todo ser humano desde su concepcin, su
existencia y derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales
Tasa de
Crecimiento
Distrito de Carhuaz
1,37%
Distrito de Acopampa
0,45%
Distrito de Amashca
-0,70%
Distrito de Anta
0,13%
Distrito de Ataquero
-1,27%
Distrito de Marcara
0,82%
Distrito de Pariahuanca
0,54%
0,81%
Distrito de Shilla
-0,06%
Distrito de Tinco
1,12%
Distrito de Yungar
0,83%
Provincia de Carhuaz
0,72%
Ao 2007
36
88
47
68
98
34
01
52
80
39
59
02
13.8
2.4
1.6
2.3
1.4
8.6
1.5
2.5
3.2
2.9
3.1
43.9
Ao 1993
39
38
16
26
92
04
92
80
07
14
13
21
11.4
2.3
1.8
2.3
1.7
7.7
1.3
2.2
3.3
2.5
2.8
39.7
3
4
5
-1,10%
-3,52%
-6,41%
30
23
19
35
38
48
Cabe resaltar que dado que los proyectos alternativos se aplicarn al nivel
de educacin Inicial, se debe analizar la poblacin que se encuentra entre
los 03 y 05 aos de edad.
Como se puede observar las tasas de crecimiento por edades, estas se han
utilizado para hacer la proyeccin de la poblacin de referencia segn
edades y considerando el porcentaje de la poblacin total segn edades, en
base a esta informacin procedemos a proyectar la poblacin referencial
por edades: (las tasas de crecimiento a utilizar, si:
TC_calculada < 0 se utiliza la TC_distrital)
TC_calculada > TC_distrital se utiliza la TC_distrital)
0 < TC_calculada < TC_distrital se utiliza la TC_calculada
CUADRO N 16
EDAD
Casos
% sobre la
Poblacin
Tasa de
Crecimiento
03 AOS
04 AOS
05 AOS
30
23
19
Total
a usar3
2,00%
1,53%
1,27%
0,54%
0,54%
0,54%
2023
10
31
31
31
31
32
32
32
32
32
33
33
24
20
74
24
20
75
24
20
75
24
20
76
24
20
76
24
20
76
25
20
77
25
20
77
25
20
78
25
21
78
25
21
78
En primer lugar, se debe tener en cuenta que si bien existe una edad
normativa para cada ao educativo, en la prctica el problema de
retiro /desercin o por una matrcula tarda es frecuente, dndose que a
nivel inicial no se coloca a un nio de 4 aos en el grupo de nios de 3 aos.
Es por ello que para estimar la demanda potencial para cada grado se
considerar a los nios de todas las edades segn la proporcin en que
estn representados en la matrcula por edad, adicionndole una
proporcin de los nios de estas edades que no estn incorporados en el
sistema educativo.
Para efectuar estos clculos, se estimar el nmero de alumnos que asiste a
la nica IEI escolarizada por edades:
CUADRO N 18
Tasa de Asistencia al
Nivel Inicial por edad.
(2013)
Tasa de
Asistencia a
la Inicial por
Edad
edad. (2013)
03 AOS
61%
04 AOS
59%
05 AOS
66%
FUENTE: Nominas e INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de
Vivienda
Elaboracin propia
Edad
Alumn
os
03 AOS
19
04 AOS
14
100%
59%
59%
05 AOS
13
100%
66%
66%
TOTAL
46
Edad
Proporcin de
los no
atendidos que
deberan
asistir (A1)
03 AOS
100%
04 AOS
100%
05 AOS
100%
Proporcin
de nios no
atendidos de
educacin
Inicial por
edad(B1)
37%
Proporcin de
no atendidos
sobre el total
de nios de
esa edad
( C1= A1*B1)
37%
39%
39%
32%
32%
Aprobacin
Desaprobacin
3 aos
4 aos
5 aos
93%
65%
87%
0%
0%
0%
FUENTE: Nominas
Elaboracin propia
Desercin
/Retiro
7%
35%
13%
FUENTE: Nominas
Elaboracin propia
Elaboracin propia
CUADRO N 24
Poblacin Demandante Efectiva Histrica
Evolucin Histrica de la Matricula
03 AOS
04 AOS
05 AOS
TOTAL
ANUAL
2009
10
15
14
2010
20
16
11
2011
19
16
8
2012
15
20
15
2013
19
14
13
39
47
43
50
46
03 AOS
04 AOS
05 AOS
TOTAL
ANUAL
2013
19
14
13
46
46
47
47
47
48
48
48
48
49
Aprobacin
Desaprobacin
3 aos
95%
0%
Deserci
n
/Retiro
5%
4 aos
95%
0%
5%
5 aos
95%
0%
5%
Fuente: Estimacin
Elaboracin Propia
Fuente: Proyecciones.
Elaboracin: Propia
adecuadamente
adems
la
infraestructura
se
encuentra
deteriorada.
RECURSOS HUMANOS
Por otra es necesario sealar que la IEI 311 cuenta con el siguiente personal:
CUADRO N 28
Recursos Humanos
N
Tipo de servidor
Remuneracin
1196.0
1628.6
2162.7
1350.5
TOTAL
S/. 6,338
de
la
infraestructura.
No se realiza la descripcin de otras instituciones educativas ya que no
existen en el radio de influencia.
RECURSOS FISICOS
Mobiliarios
Segn la visita de campo y el inventario de bienes y enseres patrimoniales
de la IEI N 311, en su mayora, el mobiliario se encuentra en condicin
deteriorada, estas datan de los aos de 1993, 1994 y 1998, y no son
suficientes para satisfacer la demanda total, a continuacin se muestra el
estado y cantidad de algunos de bienes y enseres representativos de la IEI
N 311.
CUADRO N 29
Estado y cantidad de bienes-enseres
Representativos de la IEI N 311
Bienes y
Enseres
Mesas
Cantidad
General
Inventariad
o
6
Cantidad
adecuada
para el uso
de nios del
Nivel
INICIAL
2
Sillas
Platos
Tasas
Armario de
madera
Librero de
madera
Televisor
Imaco
Mesa
Bipersonales
55
20
20
0
0
0
15
13
A. Oferta Optimizada
La determinacin de la oferta optimizada del rea de influencia del
problema educativo, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el
proyecto. En ese sentido la oferta optimizada es entendida
como la
CUADRO N 30
BALANCE OFERTA -DEMANDA ( AULAS)
3
aos
4
aos
5
aos
Seccin
Demanda
Oferta
Optimizada
Brecha
Secciones
Demanda
Oferta
Optimizada
Brecha Secciones
Demanda
Oferta
Optimizada
Brecha Secciones
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
CUADRO N 31
BALANCE OFERTA - DEMANDA
AMBIENTES PEDAGOGICOS (AULAS)
Aos
Demanda
Oferta
Optimizada
Dficit
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10
CUADRO N 32
Balance Oferta - Demanda
Poblacin
Carente o
Cantidad
Cantidad
Dficit del
Demandada
Ofertada
servicio
Aos
A
B
A-B
2013 0
46
0
-46
2014 1
46
0
-46
2015 2
46
0
-46
2016 3
47
0
-47
2017 4
47
0
-47
2018 5
47
0
-47
2019 6
48
0
-48
202
0
7
48
0
-48
2021 8
48
0
-48
202
2
9
48
0
-48
202 1
3
0
49
0
-49
Fuente: Nminas de matricula e informacin de campo
Elaboracin propia
Segn las Normas Tcnicas para el diseo de locales escolares de educacin bsica regular nivel inicial-2006; la direccin es
un espacio de uso mltiple sirve como sala de profesores, archivo y tambin podra ser usada como tpico y sala de sicologa en
tipologas menores, sin embargo debido a tres factores importantes se ha considerado para el presente proyecto
separar el rea de tpico y sala de sicologa en otro ambiente diferente al de la direccin , sustentado en lo
siguiente:1 Se debe considerar que la norma est dada en el ao 2006, cuando aun no exista en el Gobierno un Marco Legal
sobre el trabajo de los profesionales de la psicologa en las instituciones educativas.
2 La promulgacin de la Ley 29719 el 24 de Junio del ao 2011, y la aprobacin del Decreto Supremo N 010-2012-ED,
Reglamento de la Ley 29719, el 2 de Junio del 2012, contiene un conjunto de artculos que resaltan el trabajo de los profesionales
de la psicologa en las instituciones educativas; El artculo 3 de la Ley 29719 prescribe taxativamente la obligacin de que cada
centro educativo cuente por lo menos con un psiclogo. Declrese de necesidad la designacin de, por lo menos, un profesional
de Psicologa en cada institucin educativa, encargado de la prevencin y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia
entre los alumnos.
3 Segn la segunda disposicin complementaria del Reglamento de la Ley Nro. 29719, establece que la incorporacin
progresiva de psiclogos en las instituciones educativas se iniciar mediante la aplicacin de proyectos pilotos Dicha marco
legal esta publicada en la pgina web del Ministerio de Educacin (http://ditoe.minedu.gob.pe/NORMATIVAS/ley_29719.pdf) y
seala tambin que sern las Unidades de Gestin Educativa Local (UGEL) de cada regin de nuestra patria, las que
determinarn las instituciones educativas a ser priorizadas para la incorporacin de un psiclogo.
S
I
A.
B.
X
X
N
O
que se trate?
2. Los materiales de construccin utilizados consideran las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin
del proyecto?
3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto,
toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
C.
X
X
X
1.
4.8 COSTOS
Costos de Operacin
Son los costos que se incurren de manera permanente y contina para el
normal funcionamiento de la I.E.I. N 311 de acuerdo a sus funciones y
atribuciones, que asegure una adecuada prestacin de servicios. Cuyos
costos de traducen a lo siguiente.
CUADRO N 33
PERSONAL
N
1
2
3
4
TIPO DE SERVIDOR
REMUNERACIO
N
DOCENTE CONTRATADO
- PROFESOR
DOCENTE NOMBRADO PROFESOR
DOCENTE NOMBRADO DIRECTOR
AUXILIAR DE
EDUCACION
CONTRATADO
1196,0
1628,6
2162,7
1350,5
S/.
TOTAL
6.338
Fuente: Boletas de pago de los docentes-ANEXOS
CUADRO N 34
OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO
RECIBO DE AGUA (ES
S/.
1 COMUNITARIO
5
S/.
2 RECIBO DE LUZ
13.5
S/.
TOTAL
18.5
Fuente: Recibo y declaracin jurada de pagos (Anexos)
Costos de Mantenimiento
Son los costos en que se incurren para el cuidado necesario de la
infraestructura con el fin de que conserven su condicin normal de
operacin. Para el caso de las I.E.I., se determin en base al reporte
histrico promedio facilitado por la APAFA y la Direccin.
Consolidado de Costos de Operacin y Mantenimiento sin
proyecto
CUADRO N 35
Costos de Operacin
Son los costos que se incurren de manera permanente y contina para el
normal funcionamiento de la I.E.I.de acuerdo a sus funciones y
atribuciones, que asegure una adecuada prestacin de servicios. Cuyos
costos de traducen a lo siguiente.
Remuneracin del personal; Son los mismos dado que no se
incrementaran las plazas, por lo tanto se calcul en base a la planilla,
con las remuneraciones de los 03 docentes de aula y un auxiliar de la IEI.
CUADRO N 37
PERSONAL
N
1
2
3
4
TIPO DE SERVIDOR
DOCENTE CONTRATADO
- PROFESOR
DOCENTE NOMBRADO PROFESOR
DOCENTE NOMBRADO DIRECTOR
AUXILIAR DE
EDUCACION
CONTRATADO
REMUNERACIO
N
1196,0
1628,6
2162,7
1350,5
S/.
TOTAL
6.338
Fuente: Boletas de pago de los docentes-ANEXOS
Costos de Mantenimiento
Son los costos en que se incurren para el cuidado necesario de la
infraestructura con el fin de que conserven su condicin normal de
operacin.
CUADRO N 39
ALTERNATIVA 01 Y 02
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCION
Limpieza General
Limpieza de alcantarillas
UNIDAD
METRADO
Mantenimiento Anual
m2
512,78
Und.
5,00
COSTO
UNITARIO
0,25
125
COSTO
TOTAL (S/.)
128,20
625,00
753,20
75,32
15,06
843,58
Reposicin de Pintura
Glb
1,00
44.380,63
44.380,63
Reposicin de mobiliarios
Glb
1,00
8.714,96
8.714,96
ml
1.025,56
1,5
1.538,34
6 Hasta que se llegue al mximo permitido por la NORMA, en el cual se debera adicionar un aula ms,
segn las proyecciones a 10 aos dicho caso no suceder
45.918,97
Gastos Generales
10%
4.591,90
Imprevistos
2%
918,38
51.429,25
EQUIPOS NACIONALES
0,84
7
0,84
7
0,90
9
0,61
El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos
alternativas se detalla en los siguientes cuadros.
Detalle de los Costos de Inversin a Precios Privados Alt. O1
CUADRO N 45
PROYECTO ALTERNATIVO 01
CONCEPTO
COSTO TOTAL
SOLES
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
1.599.827,18
PROYECTO
: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P N
311 DEL DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ -ANCASH
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
PABELLONES EDUCATIVOS (03 AUAS - AULA MULTIPLE - COCINA - COMEDOR)
AREA ADMINISTRATIVA
CERCO PERIMETRICO, RAMPAS Y ESCALERAS
PATIO DE HONOR, AREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES
MOBILIARIO PARA CENTRO EDUCATIVO INICIAL Y CAPACITACIONES
Materiales Nacionales
Equipos nacionales
Remuneraciones calificada
Remuneraciones no calificada
1.590.282,18
02.00.00
02.01.00
28.400,00
28.400,00
21.243,10
188.769,11
631.516,06
244.038,24
169.115,97
249.766,78
85.832,92
716.041,61
217.279,13
349.087,37
307.874,07
9.545,00
9.545,00
1.800,00
2.000,00
5.745,00
0,00
SUB TOTAL A + B
Gastos generales ( A + B )
COSTO DE ESTUDIOS E INVERSIN
Gastos de Supervisin
1.628.227,18
302.153,61
94.600,00
94.600,00
TOTAL GENERAL
2.024.980,79
PRECIOS
PRIVADOS
S/. 1.590.282,18
S/.
9.545,00
S/.
28.400,00
S/.
94.600,00
S/. 302.153,61
S/. 2.024.980,79
A
B
CONCEPTO
INVERSION EN EXPEDIENTE TECNICO
Expediente Tcnico
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
PROYECTO
: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P N
311 DEL DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ -ANCASH
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
PABELLONES EDUCATIVOS (03 AUAS - AULA MULTIPLE - COCINA - COMEDOR)
AREA ADMINISTRATIVA
CERCO PERIMETRICO, RAMPAS Y ESCALERAS
PATIO DE HONOR, AREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES
MOBILIARIO PARA CENTRO EDUCATIVO INICIAL Y CAPACITACIONES
Materiales Nacionales
Equipos nacionales
Remuneraciones calificada
Remuneraciones no calificada
COSTO TOTAL
SOLES
28.700,00
28.700,00
1.616.254,69
1.606.709,69
21.243,10
185.027,12
631.516,06
244.038,24
189.285,47
249.766,78
85.832,92
722.564,73
218.515,67
353.110,42
312.518,87
9.545,00
9.545,00
1.800,00
2.000,00
5.745,00
0,00
1.644.954,69
305.274,84
95.600,00
95.600,00
2.045.829,53
PRECIOS
PRIVADOS
S/. 1.606.709,69
S/.
9.545,00
S/.
28.700,00
S/.
95.600,00
S/. 305.274,84
S/. 2.045.829,53
CUADRO N 49
CUADRO N 50
CUADRO N 51
PRECIOS
PRIVADOS
S/. 1.590.282,18
S/.
9.545,00
S/.
28.400,00
S/.
94.600,00
S/. 302.153,61
S/. 2.024.980,79
PRECIOS
SOCIALES
S/. 1.291.290,88
S/.
8.363,84
S/.
25.560,00
S/.
85.140,00
S/. 256.062,38
S/. 1.666.417,10
CUADRO N 52
RESUMEN INVERSION ALTERNATIVA 02
ITE
M
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
PRECIOS
PRIVADOS
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,606,709.69
9,545.00
28,700.00
95,600.00
305,274.84
2,045,829.53
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costos con
Proyecto
2.024.980,7
9
78.019,42
78.019,42
78.019,42
78.019,42
129.448,66
78.019,42
78.019,42
78.019,42
78.019,42
129.448,66
Costos sin
Proyecto
80.295,84
80.295,84
80.295,84
80.295,84
80.295,84
80.295,84
80.295,84
80.295,84
80.295,84
80.295,84
Costos
Incrementales
2.024.980,79
(2.276,42)
(2.276,42)
(2.276,42)
(2.276,42)
49.152,82
(2.276,42)
(2.276,42)
(2.276,42)
(2.276,42)
49.152,82
PRECIOS
SOCIALES
S/. 1,304,302.03
S/.
8,363.84
S/.
24,117.65
S/.
86,040.00
S/.
258,707.49
S/. 1,681,531.01
CUADRO N 54
Alternativa 2 Precios Privados
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costos con
Proyecto
2.045.829,5
3
78.019,42
78.019,42
78.019,42
78.019,42
129.448,66
78.019,42
78.019,42
78.019,42
78.019,42
129.448,66
Costos sin
Proyecto
Costos
Incrementales
80.295,84
80.295,84
80.295,84
80.295,84
80.295,84
80.295,84
80.295,84
80.295,84
80.295,84
80.295,84
2.045.829,53
(2.276,42)
(2.276,42)
(2.276,42)
(2.276,42)
49.152,82
(2.276,42)
(2.276,42)
(2.276,42)
(2.276,42)
49.152,82
Costos con
Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.666.417,10
70.805,60
70.805,60
70.805,60
70.805,60
114.389,71
70.805,60
70.805,60
70.805,60
70.805,60
114.389,71
Costos sin
Proyecto
Costos
Incrementales
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
1.666.417,10
(1.929,17)
(1.929,17)
(1.929,17)
(1.929,17)
41.654,94
(1.929,17)
(1.929,17)
(1.929,17)
(1.929,17)
41.654,94
CUADRO N 56
Alternativa 2 Precios Sociales
Ao
Costos con
Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.681.531,01
70.805,60
70.805,60
70.805,60
70.805,60
114.389,71
70.805,60
70.805,60
70.805,60
70.805,60
114.389,71
Costos sin
Proyecto
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
Costos
Incrementales
1.681.531,01
(1.929,17)
(1.929,17)
(1.929,17)
(1.929,17)
41.654,94
(1.929,17)
(1.929,17)
(1.929,17)
(1.929,17)
41.654,94
V. EVALUACION
CAPITULO V: EVALUACION
hacen
denodados esfuerzos
por
o Mejora de la Infraestructura
Educativa
brindando
los servicios
ALTERNATIVA 1:
CUADRO N 57
Ao
Costos con
Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.666.417,10
70.805,60
70.805,60
70.805,60
70.805,60
114.389,71
70.805,60
70.805,60
70.805,60
70.805,60
114.389,71
Costos sin
Proyecto
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
VACST
IE - Promedio Poblacin
Beneficiaria
S/.
S/.
Costos
Incrementale
s
1.666.417,1
0
-1929,17
-1929,17
-1929,17
-1929,17
41654,94
-1929,17
-1929,17
-1929,17
-1929,17
41654,94
1.700.773,42
Poblacin
Beneficiaria
46
51
55
55
55
56
56
56
56
57
57
520
600
2836,81
ALTERNATIVA 2:
CUADRO N 58
Ao
Costos con
Proyecto
Costos sin
Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.681.531,01
70.805,60
70.805,60
70.805,60
70.805,60
114.389,71
70.805,60
70.805,60
70.805,60
70.805,60
114.389,71
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
72.734,77
VACST
IE - Promedio Poblacin
Beneficiaria
S/.
S/.
Costos
Incrementale
s
1.681.531,01
-1929,17
-1929,17
-1929,17
-1929,17
41654,94
-1929,17
-1929,17
-1929,17
-1929,17
41654,94
1.715.887,32
600
2862,02
Poblacin
Beneficiari
a
46
51
55
55
55
56
56
56
56
57
57
520
ALTERNATIVAS
1
1.700.773,42
1.715.887,32
600
600
2.836,81
2.862,02
llevar a cabo
un
anlisis
de sensibilidad de la
el caso
de
una
variacin de - 20 %
a + 20 % en la
PROYECTO
ALTERNATIVO 1
VACST
C.E. 1
PROYECTO
ALTERNATIVO 2
VACST
C.E. 2
1.367.490,00
2.280,91
1.379.581,12
2.301,08
-15%
1.450.810,86
2.419,88
1.463.657,67
2.441,31
-10%
1.534.131,71
2.558,86
1.547.734,22
2.581,55
-5%
1.617.452,57
2.697,83
1.715.887,32
2.721,78
5%
1.784.094,28
2.975,78
1.799.963,87
3.002,25
10%
1.867.415,13
3.114,76
1.884.040,43
3.142,49
15%
1.950.735,99
3.253,73
1.968.116,98
3.282,72
20%
2.034.056,84
3.392,71
2.052.193,53
3.422,96
COSTO EFECTIVIDAD
C.E.1
C.E.2
2,000.00
-0.15000000000000024
-0.2
-0.1
-0.05
0.05
0.15000000000000024
0.1
0.2
VARIACIN DE LA INVERSION
una
CUADRO N61
Anlisis de Sensibilidad Variacin solo de la Alternativa N 01
VARIACION
PROYECTO ALTERNATIVO PROYECTO ALTERNATIVO
DE LOS
1
2
COSTOS DE
VACST
C.E. 1
VACST
C.E. 2
INVERSIN
2,280.9
1,715,887.3
2,862.0
-20%
1,367,490.00
1
2
2
2,419.8
1,715,887.3
2,862.0
-15%
1,450,810.86
8
2
2
2,558.8
1,715,887.3
2,862.0
-10%
1,534,131.71
6
2
2
2,697.8
1,715,887.3
2,862.0
-5%
1,617,452.57
3
2
2
1,715,887.3
2,862.0
2,864.60
1%
1,717,437.59
2
2
1,715,887.3
2,862.0
10%
1,867,415.13
3,114.76
2
2
1,715,887.3
2,862.0
15%
1,950,735.99
3,253.73
2
2
1,715,887.3
2,862.0
20%
2,034,056.84
3,392.71
2
2
Elaboracin propia.
incrementarse
en
aproximadamente 1%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LA INVERSION
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
COSTO EFECTIVIDAD
2,000.00
C.E.1
C.E.2
1,500.00
1,000.00
500.00
-0.2
-0.15000000000000024
-0.1
-0.05
0.05
VARIACIN DE LA INVERSION
0.1
0.15000000000000024
0.2
la
misma
manera
en
el
presente
Proyecto
esperado
se
analiza la
referido al costo
personas
que
se
Proyecto
Alternativo 01
Proyecto
Alternativo 02
C.E. 1
C.E. 2
-20%
3.546,01
3.577,52
-15%
3.337,42
3.367,08
-10%
3.152,01
3.180,02
-5%
2.986,11
3.012,65
5%
2.701,72
2.725,73
10%
2.578,92
2.601,83
15%
2.466,79
2.488,71
20%
2.364,01
2.385,01
Impacto Ambiental
La ejecucin del presente proyecto en su etapa de inversin no generar
mayores consecuencias negativas para el medio ambiente, ni al agua, ni a
la ecologa del lugar, por tanto, no atenta contra la salud de los pobladores
beneficiarios.
Anlisis de Impacto Ambiental del Proyecto Seleccionado:
El objetivo del estudio de Impacto Ambiental esta orientado a la
identificacin, prediccin, interpretacin y comunicacin de los impactos
ambientales que pueda generar la construccin de la infraestructura fsica
de la I.E.I.de PARIAHUANCA; sean estos positivos o negativos, de tal
forma que permita incorporar las medidas de control y seguimiento para
prevenir el deterioro del medio ambiente durante la ejecucin y horizonte
del proyecto bajo el concepto de desarrollo sostenible, que se enmarca en el
contexto de la poltica nacional ambiental.
Entorno del Proyecto
a) rea de Influencia del Proyecto
Basndose en los estudios realizados en el campo y gabinete, se ha
establecido que los impactos ambientales, se darn en forma distinta segn
las caractersticas del entorno y de los componentes ambientales que
caracterizan el espacio donde se realizara el proyecto. En este contexto se
CUADRO N 61
En suma, los impactos sobre el medio del proyecto no son relevantes; los
impactos mnimos pueden ser mitigados con un programa de monitoreo
que consista en tomar acciones para poder mantener el medio ambiente en
condiciones optimas. Lo que nos lleva a concluir, a que las obras a
desarrollar por el proyecto, no causaran mayores impactos sobre los
componentes ambientales.
Cuadro N 62
METAS
EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
PABELLONES EDUCATIVOS
(03 AUAS - AULA MULTIPLE COCINA - COMEDOR)
AREA ADMINISTRATIVA
CERCO PERIMETRICO,
RAMPAS Y ESCALERAS
PATIO DE HONOR, AREAS
VERDES Y JUEGOS
INFANTILES
MOBILIARIO PARA CENTRO
EDUCATIVO INICIAL Y
CAPACITACIONES
MITIGACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISIN
AVANCE POR MES
1
100%
MESES
3
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
33%
33%
34%
33%
33%
34%
100%
100%
25%
1%
50%
20%
20%
50%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
22%
17%
22%
22%
15%
Cuadro N 63
METAS
EXPEDIENTE TECNICO
6
S/.
28.400,00
S/.
21.243,10
S/.
188.769,11
S/. 28.400,00
S/.
21.243,10
S/.
188.769,11
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
PABELLONES EDUCATIVOS
(03 AUAS - AULA MULTIPLE COCINA - COMEDOR)
S/.
157.879,01
AREA ADMINISTRATIVA
CERCO PERIMETRICO,
RAMPAS Y ESCALERAS
PATIO DE HONOR, AREAS
VERDES Y JUEGOS
INFANTILES
MOBILIARIO PARA CENTRO
EDUCATIVO INICIAL Y
CAPACITACIONES
MITIGACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISIN
TOTAL POR PERIODO
TOTAL
S/. 28.400,00
S/.
157.879,01
S/.
61.009,56
S/.
42.278,99
S/.
157.879,01
S/.
61.009,56
S/.
42.278,99
S/.
157.879,01
S/.
61.009,56
S/.
42.278,99
S/.
61.009,56
S/.
42.278,99
S/.
631.516,06
S/.
244.038,24
S/.
169.115,97
S/.
83.255,59
S/.
83.255,59
S/.
83.255,59
S/.
249.766,78
S/.
28.610,97
S/.
28.610,97
S/.
28.610,97
S/.
85.832,92
S/.
9.545,00
S/.
302.153,61
S/.
94.600,00
2.024.980,7
9
S/.
4.772,50
S/.
60.430,72
S/.
18.920,00
S/.
4.772,50
S/.
60.430,72
S/.
18.920,00
S/.
60.430,72
S/.
18.920,00
S/.
60.430,72
S/.
18.920,00
S/.
60.430,72
S/.
18.920,00
S/. 452.014,45
S/. 345.290,79
S/. 452.384,86
S/. 452.384,86
S/. 294.505,84
27972,
LEY
ORGNICA
EDUCACIN,CULTURA,
DEPORTES
DE
MUNICIPALIDADES
Y
RECREACIN:
Las
Fin
Propsito
POBLACIN ESCOLAR DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N
311 ADECUADAMENTE ATENDIDA.
Indicador
Medios de Verificacin
Supuestos
EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICA Y COMPLEMENTARIA
ADECUADA Y SUFICIENTE.
Componente
s
Actividades
LOCALIZACIN (REUBICACIN) DE LA
I.E.I EN EL TERRENO DE LA AV.
CENTRAL S/N DE PARIAHUANCA.
CONSTRUCCIN DE 03 AULAS + 01
AMB. COCINA COMEDOR +01 AULA DE
USO MLTIPLE
CONSTRUCCIN DE REA
ADMINISTRATIVA (01 DIRECCIN +
SALA DE PROFESORES + TPICO)
CONSTRUCCIN DE CERCO
PERIMTRICO DE CONCRETO F'C=210
KG/CM2 - CON MURO DE
SOSTENIMIENTO DE 14.70 M2.
ADQUISICIN DE MOBILIARIO,
EQUIPAMIENTO Y MATERIALES
EDUCATIVOS
INSTALACIN DE JUEGOS INFANTILES:
PATIO DE HONOR, CIRCULACION, AREAS
VERDES Y BIOHUERTO
CAPACITACIN A LOS DOCENTES
SOBRE METODOLOGA DE ENSEANZA
CAPACITACIN EN MITIGACIN DE
IMPACTO AMBIENTAL.
Por lo tanto, se recomienda que se continu con la siguiente fase del ciclo
del proyecto (Inversin: expediente tcnico y posteriormente la ejecucin
del proyecto).