FORMULARIO AUDITORA 5Ss

5S Formulario de auditoria rutinaria

Fecha auditoria: 28-jun-10

Salir de la aplicacin

Clasificar
5 (Seiri)
5

Disciplinar (Shitsuke) 1
Ordenar (Seiton)
01

Auditor:

Leonardo Espejo

rea auditada:

Montura Automtica

10 10 10 10 10 10

Estandarizar (Seiketsu)

Limpiar (Seiso)

Auditoras Previas

Id

S2

Ordenar (Seiton)

" Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio"

S3

Limpiar (Seiso)

"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden"

S4

Estandarizar (Seiketsu)

"Formular las normas para la consolidacin de las 3 primeras S "

S5

Disciplinar (Shitsuke)

"Respetar las normas establecidas"

15

13 23 30 32 38

Puntuacin 5S
AUDITORA RECHAZADA

Conclusin:

Ordena
r
(Seiton)
Objetiv
o

Clasi fic ar
(Seiri)

Limpiar
(Seiso)
Objetivo

Disc ipl in
ar
(Shitsuke)

Estandarizar
(Seiketsu)

Objetivo
Objetivo

10/07/10

30/07/10

"Separar lo necesario de lo innecesario"

16/07/10

Clasificar (Seiri)

2/07/10

S1

Planes de accin

Puntos

18/06/10

Ttulo

4/06/10

5S

Pgina 1 de 10

Objetivo
10
10
10
10
10
50

FORMULARIO AUDITORA 5Ss

En caso afirmativo
marcar la casilla.

Separar lo necesario de lo innecesario

Id

S1=Seiri=Clasificar

SI

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de

verificacin S1

Hay cosas intiles que pueden molestar en el entorno de trabajo?

1

Hay materias primas, semi elaborados o residuos en el entorno de

trabajo?

Hay algn tipo de herramienta, tornillera, pieza de repuesto, tiles o

similar en el entorno de trabajo?

Estn todos los objetos de uso frecuente ordenados, en su ubicacin y

correctamente identificados en el entorno laboral?

Estn todos los objetos de medicin en su ubicacin y correctamente

identificados en el entorno laboral?

Estn todos los elementos de limpieza: trapos, escobas, guantes,

productos en su ubicacin y correctamente identificados?

Esta todo el moviliario:mesas, sillas, armarios ubicados e identificados

correctamente en el entorno de trabajo?

Existe maquinaria inutilizada en el entorno de trabajo?

8
9

1
Existen elementos inutilizados: pautas, herramientas, tiles o similares
en el entorno de trabajo?

Estn los elementos innecesarios identificados como tal?

10

Puntuacin

S NO OK

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FORMULARIO AUDITORA 5Ss

"Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio"

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de
verificacin S1

Id

S2=Seiton=Ordenar

Estn claramente definidos los pasillos, reas de almacenamiento,

lugares de trabajo?

Son necesarias todas las herramientas disponibles y fcilmente

identificables?

Estn diferenciados e identificados los materiales o semielaborados del

producto final?

Estn todos los materiales, palets, contenedores almacenados de forma

adecuada?

Hay algn tipo de obstculo cerca del elemento de extincin de

incendios ms cercano?

SI

Tiene el suelo algn tipo de desperfecto: grietas, sobresalto?

6

Estn las estanteras u otras reas de almacenamiento en el lugar

adecuado y debidamente identificadas?

Tienen los estantes letreros identificatorios para conocer que materiales

van depositados en elllos?

Estn indicadas las cantidades mximas y mnimas admisibles y el

formato de almacenamiento?

10

Hay lneas blancas u otros marcadores para indicar claramente los

pasillos y reas de almacenamiento?

Puntuacin

Segunda S NO OK

Pgina 3 de 10

FORMULARIO AUDITORA 5Ss

"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden"

Id

S3=Seiso=Limpiar

SI

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de

verificacin S1

Revise cuidadosamente el suelo, los pasos de acceso y los alrededores de l os

equipos! Puedes encontrar manchas de aceite, polvo o residuos?

Hay partes de las mquinas o equipos sucios? Puedes encontrar

manchas de aceite, polvo o residuos?

Est la tubera tanto de aire como elctrica sucia, deteriorada; en

general en mal estado?

Est el sistema de drenaje de los residuos de tinta o aceite obstruido

(total o parcialmente)?

Hay elementos de la luminaria defectusoso (total o parcialmente)?

5

1
Se mantienen las paredes, suelo y techo limpios, libres de residuos?

Se limpian las mquinas con frecuencia y se mantienen libres de grasa,

virutas?

Se realizan peridicamente tareas de limpieza conjuntamente con el

mantenimiento de la planta?

Existe una persona o equipo de personas responsable de supervisar las

operaciones de limpieza?

Se barre y limpia el suelo y los equipos normalmente sin ser dicho?

10

Puntuacin

Tercera S NO OK

Pgina 4 de 10

FORMULARIO AUDITORA 5Ss

Eliminar anomalias evidentes con controles visuales

Id

S4=Seiketsu=Estandarizar

SI

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de

verificacin S1

La ropa que usa el personal es inapropiada o est sucia?

1

Las diferentes reas de trabajo tienen la luz suficiente y ventilacin para

la actividad que se desarrolla?

Hay algn problema con respecto a ruido, vibraciones o de temperatura

(calor / fro)?

Hay alguna ventana o puerta rota?

4
5

1
Hay habilitadas zonas de descanso, comida y espacios habilitados para
fumar?

Se generan regularmente mejoras en las diferentes reas de la empresa?

6

0
Se acta generalmente sobre las ideas de mejora?

0
Existen procedimientos escritos estndar y se utilizan activamente?

0
Se consideran futuras normas como plan de mejora clara de la zona?

9
10

0
Se mantienen las 3 primeras S (eliminar innecesario, espacios definidos,
limitacin de pasillos, limpieza?

Puntuacin

Cuarta S NO OK

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FORMULARIO AUDITORA 5Ss

"Hacer el hbito de la obediencia a las reglas"

Id

S5=ShitsukeDisciplinar
Se realiza el control diario de limpieza?

SI

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de

verificacin S1

Se realizan los informes diarios correctamente y a su debido tiempo?

2

Se utiliza el uniforme reglamentario as como el material de proteccin

diario para las actividades que se llevan a cabo?

Se utiliza el material de proteccin para realizar trabajos especficos

(arns, casco?

Cumplen los miembros de la comisin de seguimiento el cumplimiento

de los horarios de las reuniones?

Est todo el personal capacitado y motivado para llevar a cabo los

procedimientos estndars definidos?

Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente?

7

0
Se estn cumpliento los controles de stocks?

0
Existen procedimientos de mejora, son revisados con regularidad?

9
10

0
Todas las actividades definidas en las 5S se llevan a cabo y se realizan
los seguimientos definidos?

Puntuacin

Quinta S NO OK

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FORMULARIO AUDITORA 5Ss

PLAN DE ACCIN
Fecha de emisin:
Fecha de revisin:
N de revisin:
ID

DESCRIPCIN DEL PROBLEMA

Prxima fecha de revisin:

Responsable:
MOTIVO PROBLEMA

ACCION CORRECTIVA

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FECHA

RESPONSABLE

FORMULARIO AUDITORA 5Ss

PLAN DE ACCIN
Fecha de emisin: 04-06-2010
Fecha de revisin:
N de revisin:
ID

DESCRIPCIN DEL PROBLEMA

Prxima fecha de revisin:

Responsable:
MOTIVO PROBLEMA

6/18/2010
Leonardo Espejo

ACCION CORRECTIVA

RESPONSABLE

infinidad de elementos inservibles

elementos sin identificar

identificar elementos y definir necesidad Gregorio

+ formato
Flores
tarjeta roja

materias primas, semielaborados sin identificar ni ubicar

Gregorio Flores

Elementos de uso diario sin identificar y sin ubicar por falta de

ubicacin.

falta
identificacin+ubicacin
falta
identificacin+ubicacin

identificar+ubicar

identificar+ubicar

J.Antonio Oliver

No se visualizan cantidades mximas por formato

almacenamiento
Desperfectos
en el suelo

No est a la vista
paso carretillas

generar listado y pautarlo en

mq.
reparar

J.Antonio Oliver

5
6

Mquinara sucia en general

falta de mantenimiento

limpiar

Leonardo Espejo

Faltan elementos de luminaria o estn en mal estado

falta de mantenimiento

reparar+sustituir

Leonardo Espejo

Pauta control puntualidad

aseguar puntualidad
comisin evaluacin

generar pauta control

puntualidad

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J.A. Martn

R.Rodriguez

FORMULARIO AUDITORA 5Ss

PLAN DE ACCIN
Fecha de emisin: 18-06-2010
Fecha de revisin: 18-06-2010
N de revisin: 1
ID
9

DESCRIPCIN DEL PROBLEMA

Prxima fecha de revisin:

Responsable:
MOTIVO PROBLEMA

7/2/2010
Leonardo Espejo

ACCION CORRECTIVA

RESPONSABLE

Pasillos sin marcar

falta definir area de trabajo Definir rea+marcar

Leonardo Espejo

10
11
12
13

Identificar a nivel micro y macro los materiales y su ubicacin

identificar+definir rea+ubicar

Gregorio Flores

Al eliminar material inservible quedan estanteras sin uso

falta
identificacin+ubicacin
ajuste de stock

eliminar estanteras

J.Antonio Oliver

Estanteras sin letreros identificatorios

falta definir ubicaciones

definir+marcar

J.Antonio Oliver

reas de almacenamiento (producto intermedio+final)sin definir sin definir

definir+marcar

J.Antonio Oliver

14

Falta uniformidad en el personal de planta

desconocido

nota informativa RRHH

15

No existe pauta control limpieza

falta definir

realizar pauta

M.A. Martn
Leonardo Espejo

Pgina 9 de 10

FORMULARIO AUDITORA 5Ss

PLAN DE ACCIN
Fecha de emisin: 02-07-2010
Fecha de revisin: 16-07-2010
N de revisin: 1
ID

DESCRIPCIN DEL PROBLEMA

Prxima fecha de revisin:

Responsable:
MOTIVO PROBLEMA

7/30/2010
Leonardo Espejo

ACCION CORRECTIVA

RESPONSABLE

16

moviliarion mal ubicado

falta definir ubicacin

Definir rea+marcar

17

mquinara inutilizada en el entorno de trabajo

artculos descatalogados

dar de baja administrativamente

Leonardo Espejo
J.L. Gallego

18

Elementos no autorizados pegados en paredes

sin cotrol

eliminar+nota RRHH

M.A. Martn

19

Falta identificaciones visuales diferenciacin semielaboradosproducto final.

falta definir

disear identificacin+marcar

Leonardo Espejo

20

No se realiza peridicamente la limpieza general

falta pautar

pautar

Leonardo Espejo

21

No se realiza peridicamente la limpieza mquina

falta pautar

pautar

22

Falta supervisin limpieza general

falta definir

definir e implantar

23

Falta supervisin limpieza mquina

falta definir

definir e implantar

J.L. Gallego

24

No se realizan control de stocks

falta definir

realizar pauta

R.Rodriguez

J.L. Gallego

Pgina 10 de 10

Leonardo Espejo