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SISTEMA DE GESTIN DE AMBIENTE

CHECK LIST DE AUDITORIA SIHO


Auditora siho

Objetivo:

Alcance:

Auditor Lder:
Equipo Auditor:

rea / Sector Auditado:


Direccin:

Telfono:
Principal actividad:

Nmero de empleados actual:

Auditora Interna

PGINA N: 1 de 7
CDIGO: F-SHA-021
EDICIN: 0
REVISIN: 0

SISTEMA DE GESTIN DE AMBIENTE


CHECK LIST DE AUDITORIA SIHO

PGINA N: 2 de 7
CDIGO: F-SHA-021
EDICIN: 0
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1. CONTROL INSTITUCIONAL
Desempeo SIHO

Realizan actividades
Especificar.
S

de

gestin

SIHO?

Estn

documentadas?

No

Observaciones:

La gestin SIHO realizada considera los proveedores y a terceros?


S

No

Observaciones:

Fueron identificados los aspectos SIHO significativos relacionados con las


actividades desarrolladas?
S

No

Observaciones:

Cuentan con base de datos SIHO es actualizada y sistematizada?


S

No

Observaciones:

Cuentan con recursos para la gestin SIHO y control de su desempeo?


S

No

Observaciones:

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PGINA N: 3 de 7
CDIGO: F-SHA-021
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Estructura y Responsabilidad

Las funciones, responsabilidades y autoridades en trminos SIHO estn


definidas, documentadas y comunicadas?
S

No

Observaciones:

Cuentan con un responsable SIHO designado y que figure en la estructura


del rea?
S

No

Observaciones:

Dicho responsable cuenta con formacin SIHO y recibi el entrenamiento


necesario para ejercer las funciones designadas?
S

No

Observaciones:

Formacin y Capacitacin SIHO de Recursos Humanos

El personal del rea/sector tiene conocimiento y estn involucrados en las


actividades de gestin SIHO realizadas?
S

No

Observaciones:

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CHECK LIST DE AUDITORIA SIHO

PGINA N: 4 de 7
CDIGO: F-SHA-021
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Son identificadas las necesidades y deficiencias resultantes de la


formacin y capacitacin del personal?
S

No

Observaciones:

Cuentan con recursos para solucionar dichas necesidades y deficiencias?


S

No

Observaciones:

Cuentan con la documentacin de los registros derivados de las


capacitaciones realizadas?
S

No

Observaciones:

Cuentan con un programa de capacitacin SIHO interno, aplicado a travs


de charlas o cursos dictados en forma peridica?
S

No

Observaciones:

Relaciones Pblicas

Cuentan con procedimientos para la comunicacin interna entre los


distintos niveles de las acciones SIHO realizadas?
S

No

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PGINA N: 5 de 7
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Observaciones:

Cuentan con procedimientos para recibir, documentar, encaminar o


contestar a las inquietudes de carcter SIHO provenientes de las partes
interesadas (autoridad de aplicacin, sociedad, proveedores, empresas
asociadas, etc.)?
S

No

Observaciones:

Las informaciones SIHO generadas son comunicadas a las autoridades


responsables y se encuentran disponible para posible consulta de las
mismas?
S

No

Observaciones:

Las empresas contratadas para ejecutar las obras reciben un


procedimiento donde se especifican los requisitos SIHO que deben ser
cumplidos?
S

No

Observaciones:

2. CONTROL DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIN Y OPERACIN


Produccin y Operacin
Transporte

Se realiza transporte (material o personal) en el rea?

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S.

Interno.

PGINA N: 6 de 7
CDIGO: F-SHA-021
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Externo

No.
Observaciones:

Realizan controles de las perdidas de aceites y combustibles de los


vehculos?
S

No

Observaciones:

Cuentan con un taller mecnico?


S

No

Observaciones:

3. MARCO LEGAL

Conocen el marco legal aplicable?


S

No

Observaciones:

Cuentan con el texto de las normas? Especificar cual es la fuente de


informacin.
S

No

Observaciones:

Cumplen con el marco legal aplicable?

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S

PGINA N: 7 de 7
CDIGO: F-SHA-021
EDICIN: 0
REVISIN: 0

No

Observaciones:

Cuentan con asesoramiento jurdico en materia SIHO?


S

No

Observaciones: