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Objetivo:
Alcance:
Auditor Lder:
Equipo Auditor:
Telfono:
Principal actividad:
Auditora Interna
PGINA N: 1 de 7
CDIGO: F-SHA-021
EDICIN: 0
REVISIN: 0
PGINA N: 2 de 7
CDIGO: F-SHA-021
EDICIN: 0
REVISIN: 0
1. CONTROL INSTITUCIONAL
Desempeo SIHO
Realizan actividades
Especificar.
S
de
gestin
SIHO?
Estn
documentadas?
No
Observaciones:
No
Observaciones:
No
Observaciones:
No
Observaciones:
No
Observaciones:
PGINA N: 3 de 7
CDIGO: F-SHA-021
EDICIN: 0
REVISIN: 0
Estructura y Responsabilidad
No
Observaciones:
No
Observaciones:
No
Observaciones:
No
Observaciones:
PGINA N: 4 de 7
CDIGO: F-SHA-021
EDICIN: 0
REVISIN: 0
No
Observaciones:
No
Observaciones:
No
Observaciones:
No
Observaciones:
Relaciones Pblicas
No
PGINA N: 5 de 7
CDIGO: F-SHA-021
EDICIN: 0
REVISIN: 0
Observaciones:
No
Observaciones:
No
Observaciones:
No
Observaciones:
Interno.
PGINA N: 6 de 7
CDIGO: F-SHA-021
EDICIN: 0
REVISIN: 0
Externo
No.
Observaciones:
No
Observaciones:
No
Observaciones:
3. MARCO LEGAL
No
Observaciones:
No
Observaciones:
PGINA N: 7 de 7
CDIGO: F-SHA-021
EDICIN: 0
REVISIN: 0
No
Observaciones:
No
Observaciones: