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FORMULACION
INDICADORES DE
GESTION
/'
CONVENIO INTERINSTITUClONAL20070001
15-12-2007
Versin: O
CENTRAL
Fecha: 15-12-07
Contenido
INTRODUCCION
1.
2.
3.
4.
19
Versin:
CENTRAL
Fecha: 15-12-07
Versin: O
Fecha: 15-12-07
DNP. Pg. 9
de Colombia,
Versin:
Fecha: 15-12-07
Mide el optimo
para la
Versin:
CENTRAL
Fecha: 151207
Versin:
CENTRAL
Fecha: 15-12-07
El Sistema de Indicadores de Gestin del Municipio de Sogamoso Administracin Central, debido a la situacin actual en relacin a indicadores y con
el fin de no sobre-documentar, esta conformado por tres grupos:
Mapa
DE INDICADORES DE GESTiN
CENTRAL
~
Versin:
Fecha: 15-12-07
*
S.G.C.
POLlTICA DE CALIDAD:
"El Municipio de Sogamoso - Administracin Central garantizara la efectividad en prestacin de servicios pblicos bsicos y la generacin
de resultados de impacto social que mejoren la calidad de vida de sus habitantes, a travs de la promocin de la participacin ciudadana,
una cultura interna de mejoramiento continuo y el mantenimiento del sistema de Gestin de la Calidad, orientado fundamentalmente a la
,
satisfaccin de los usuarios"
RESPONSABLE
DIRECTRIZ DE
INDICADOR
TIEMPO DE
OBJETIVO
META
MEDICiN
CALIDAD
Cobertura de Salud en
Semestral
Secretaria Local
100 % de la poblacin
de Salud y
Rgimen subsidiado.
Seguridad
vulnerable.
Social.
Incrementar el margen
Semestral
Secretaria Local
Cobertura en
de cobertura en
aseguramiento al sistema
de Salud y
100% de la poblacin
prestacin de servicios
de salud.
Seguridad
La efectividad en
pblicos bsicos a
Social.
prestacin de
travs de la
Cobertura
de
Educacin.
(
Anual
Secretaria de
servicios pblicos
optimizacin en la
100% de la poblacin
Educacin y
preescolar, bsica y media)
inversin.
objetivo.
Cultura
Cobertura en saneamiento
bsico (acueducto,
alcantarillado)
Semestral
Oficina Asesora
de Planeacin
Avance en Planes
Indicativos.
Trimestral
90% de cumplimiento
Todas las
dependencias
Efectividad en la ejecucin
de programas
Trimestral
95%
Todas las
dependencias
Cobertura de los
programas.
Trimestral
Todas las
dependencias
100% de la poblacin.
La efectividad en
generacin de
resultados de
impacto social
Ejecutar el Plan de
Desarrollo Municipal
segn los parmetros
del presupuesto, con el
fin de Generar
resultados de impacto
social que mejoren la
calidad de vida de los
habitantes.
100%
DIRECTRIZ DE
CALIDAD
La efectividad en
generacin de
resultados de impacto
social
La promocin de la
participacin
ciudadana
OBJETIVO
Ejecutar el Plan de
Desarrollo Municipal
segn los parrretro~
del presupuesto, con el
fin de Generar
resultados de impacto
social que mejoren la
calidad de vida de los
habitantes
Capacitar a los
funcionarios en temas
relacionados con
participacin ciudadana
en la gestin publica.
Fortalecer los espacios
de participacin
ciudadana con los se
que cuenta.
Mejorar continuamente
los procesos
cumpliendo con los
estndares de calidad
META
2/3 de reduccin
Garantizar la aplicabilidad
del sistema de gestin de
calidad en el Municipio de
SogamosoAdministracin Central.
TIEMPO DE
MEDICiN
100%
100%
100%
100%
100%
RESPONSABLE
PIS municipal
Anual
Oficina Asesora de
Planeacin
Reduccin Mortalidad
Infantil
Semestral
Reduccin de
Mortalidad Materna
Semestral
Secretaria Local de
Salud y Seguridad
Social
Secretaria Local de
Salud y Seguridad
Social
% de Reduccin
100%
El mantenimientodel
sistema de Gestin de la
Calidad
INDICADOR
Secretaria General y de
Talento Humano
Cobertura de
capacitacin de
participacin ciudadana
Porcentaje de
activacin de los
espacios de
participacin
ciudadana.
Eficacia en Acciones
Preventivas
Eficacia en Acciones
Correctivas
Eficacia en Acciones de
Mejora.
Cumplimiento de
requisitos de la norma
Semestral
Secretaria de Gobierno
y Participacin
Comunitaria
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
PERSPECTIVA
FINANCIERA
POlTICA
OBJETIVO
Disear e
implementar
Polticas
Institucionales de
Austeridad en el
gasto, reflejado en
una disminucin de
los Gastos de
Funcionamiento en
un 0.5%, en
comparacin con el
periodo anterior de
evaluacin.
Disear e
implementar
Polticas
Institucionales de
Austeridad en el
gasto, reflejado en
una disminucin de
los Gastos de
Funcionamiento en
un 0.5%, en
comparacin con el
periodo anterior de
evaluacin.
ESTRATEGIA
Autocontrol y
Austeridad en el
Gasto Publico
Autocontrol y
Austeridad en el
Gasto Publico
ACCIONES
1. Campaa Interna Institucional
Pro Ahorro en consumo de
Servicios Pblicos: Agua, Luz,
Telfono
INDICADOR
Disminucin en
Gastos de
Funcionamiento
RESPONSABLE
Secretara General
y de Talento
Humano
Secretara General
y de Talento
y de Talento
4. Plan de Mantenimiento
Preventivo a Equipos de
Computo
y de Talento
Humano
Secretaria General
Humano
Secretaria General
Humano
Disminucin en
Gastos de
Funcionamiento
Secretaria General
y de Talento
Humano
,,~..
'l.
PERSPECTIVA
FINANCIERA
pOLTICA
Fortalecer los Ingresos
Municipales para
garantizar
el financiamiento
de los Gastos de
funcionamiento
e inversin.
OBJETIVO
Disear e
implementar
Polticas
Institucionales de
Austeridad en el
gasto, reflejado en
una disminucin de
los Gastos de
Funcionamiento en
un 0.5%, en
comparacin con el
periodo anterior de
evaluacin.
-Aumentar la base
de Ingresos
Municipales en un
10% con relacin al
ao anterior.
ESTRATEGIA
Versin:
CENTRAL
-*
Fecha: 15-12-07
ACCIONES
S.G.C.
INDICADOR
RESPONSABLE
Autocontrol y
Austeridad en el
Gasto Publico
Disminucin en
Gastos de
Funcionamiento
Oficina de Control
Interno
Cultura Tributara y
Cooperacin,
fuentes de
generacin de
Ingresos
1. Campaa Municipal
Ciudadana en Pro de formar una
Cultura Tributaria.
Incremento en
Ingresos Tributarios
Municipales
Secretara de
Hacienda y G~stin
Financiera y Area de
Comunicaciones
2. Cobro coactivo
Secretaria de
Hacienda y Gestin
Financiera
3. Fiscalizacin
Secretaria de
Hacienda y Gestin
Financiera
4. Actualizacin de Datos e
Informacin de los
contribuyentes
Secretara de
Hacienda y Gestin
Financiera
Incremento en
Ingresos Municipales
por cooperacin
Dependencias de la
Administracin
Central.
PERSPECTIVA
FINANCIERA
pOLTICA
OBJETIVO
Incentivar el Control
Social a la Gestin
Financiera de la
Administracin
Central.
,
ESTRATEGIA
Control Social a la
Gestin Publica
ACCIONES
INDICADOR
RESPONSABLE
Alcalde, Gabinete
de Gobierno y
Grupo designado
para la Elaboracin
del Plan de
Desarrollo.
Espacios de Control
Social a la Gestin
Publica focalizados
en el rea Financiera
Secretaria de
Gobierno y
Participacin
Ciudadana.
3. Jornadas de Capacitacin a
la Comunidad en general sobre
Control Social a la Gestin
Publica
Cobertura en
capacitacin
Secretaria de
Gobierno y
Participacin
Ciudadana.
PERSPECTIVA
CLIENTE
pOLTICA
OBJETIVO
Satisfacer las
necesidades y
expectativas de la
poblacin
Sogamosea y/o
usuarios, ofreciendo
resultados efectivos de
impacto social.
Implementar y
certificar el Sistema
de Gestin de la
calidad para la
Administra:in
Central, que le
permita ofrecer
resultados de
impacto social.
ESTRATEGIA
Comprometidos
por la CALIDAD
del Servicio.
ACCIONES
2. Sensibilizacin
funcionarios
Por una
Administracin
Publica Moderna,
Democrtica y
Transparente
INDICADOR
Cumplimiento de
requisitos Norma NTC
GP 1000:2004
RESPONSABLE
Alcalde Municipal
Representante de la
Alta Direccin,
Comit Coordinador
y Eq~ipo Tcnico
MECI- Gestin de
la Calidad
a los
Representante de la
Alta Direccin Funcionarios en
general
Representante de la
Alta Direccin Funcionarios en
general
Representante de la
Alta Direccin Funcionarios en
general
1. Implementacin de la Poltica
de Gestin y Desarrollo de
Talento Humano
2. Implementacin de la Poltica
de Descentralizacin
Administrativa
3. Implementacin de la Poltica
de Democratizacin de la
Administracin Publica
Cumplimiento del
Plan Operativo del
Sistema de Desarrollo
Administrativo.
Lder y Equipo
designado en la
Implementacin del
Sistema de
Desarrollo
Administrativo.
PERSPECTIVA
pOLTICA
OBJETIVO
ACCIONES
ESTRATEGIA
CLIENTE
RESPONSABLE
4. Implementacin de la Politica
de Moralizacin y Transparencia
de la Administracin Publica
,
Satisfacer las
necesidades y
expectativas de la
poblacin
Sogamosea y/o
usuarios, ofreciendo
resultados efectivos de
impacto social.
INDICADOR
Ejecutar un 80% de
manera efectiva el
Plan de Desarrollo
Municipal para el
periodo vigente.
5. Implementacin de la Politica
de Rediseos Organizacionales
Por el Desarrollo
Municipal
Eficiencia en planes,
programas y
proyectos.
Alcalde y gabinete
de Gobierno
2. Audiencias Publicas
3. Estudio de viabilidad de
Planes, Programa y Proyectos
4. Implementacin
Comunicacin
Cobertura alcanzada
en Planes, Programas
y Proyectos.
del Plan de
Gobernabilidad
Participacin
Ciudadana
Secretario de
Despacho rea
involucrada
Equipo designado
Alcalde y Secretaria
General y de
Talento Humano
5. Personal Directivo
Competente
Empoderar a la
comunidad en el
ejercicio de
gobernabilidad, a
travs de sus Iideres
Comunitarios
Oficina de Control
Interno y la Oficina
Asesora de
Planeacin
1. Jornadas de Capacitacin a
la Comunidad en general sobre
el ejercicio de la Gobernabilidad
Cobertura en
capacitacin
Secretaria de
Gobierno y
Participacin
Ciudadana.
Activacin de
Espacios para la
Participacin
Ciudadana
Secretaria de
Gobierno y
Participacin
Ciudadana.
4.
Implementacin del
Plan de Comunicacin
PERSPECTIVA
PROCESOS
INTERNOS
pOLTICA
Desarrollar procesos
administrativos
efectivos que permitan
cumplir con la Misin y
las Funciones y
objetivosinstitucionales
asignadas por la
Constitucin.
OBJETIVO
Implementar y
certificar el Sistema
de Gestin de la
calidad segn la
NTC GP 1000, para
la Administracin
Municipal Central.
ESTRATEGIA
Comprometidos
por la CALIDAD
del Servicio.
Versin:
MEC, Control de
Gestin
-*
Fecha: 151207
ACCIONES
2. Sensibilizacin
funcionarios
Implementar el
Subsistema de
Control de Gestin,
del MECI
1000:2005.
CENTRAL
S.G.C.
INDICADOR
Cumplimiento de
requisitos Norma NTC
GP 1000:2004
RESPONSABLE
Alcalde Municipal
Representante de la
Alta Direccin,
Comit Coordinador
y Equipo Tcnico
MECI- Gestin de
la Calidad
a los
Representante de la
Alta Direccin Funcionarios en
general
Representante de la
Alta Direccin Funcionarios en
general
5. Mantenimiento
Representante de la
Alta Direccin Funcionarios en
general
del SGC
1. Implementacin del
Componente Actividades de
Control
2. Implementacin del
Componente Informacin
Promedio Ponderado
del Subsistema
Representante de la
Alta Direccin,
Comit Coordinador
Representante de la
Alta Direccin,
Comit Coordinador
PERSPECTIVA
pOLTICA
OBJETIVO
PROCESOS
INTERNOS
ACCIONES
INDICADOR
3. Implementacin del
Componente Comunicacin
Publica
Implementar el
Subsistema de
Control Estratgico
del MEC
1000:2005.
Desarrollar procesos
administrativos
efectivos que permitan
cumplir con la Misin y
las Funciones y
objetivosinstitucionales
asignadas por la
Constitucin.
ESTRATEGIA
MEC, Control
Estratgico
Por una
Administracin
Publica Moderna,
Democrtica y
Transparente
RESPONSABLE
Representante de la
Alta Direccin,
Comit Coordinador
1. Implementacin del
Componente Ambiente de
Control
Promedio Ponderado
del Subsistema
Representante de la
Alta Direccin,
Comit Coordinador
2. Implementacin del
Componente Direccionamiento
Estratgico
Representante de la
Alta Direccin,
Comit Coordinador
3. Implementacin del
Componente Administracin
Riesgo
Representante de la
Alta Direccin,
Comit Coordinador
de
1. Implementacin de la Politica
de Gestin y Desarrollo de
Talento Humano
2. Implementacin de la Politica
de Descentralizacin
Administrativa
3. Implementacin de la Politica
de Democratizacin de la
Administracin Publica
4. Implementacin de la Politica
de Moralizacin y Transparencia
de la Administracin Publica
5. Implementacin de la Politica
de Rediseos Organizacionales
Cumplimiento del
Plan Operativo del
Sistema de Desarrollo
Administrativo.
Lder y Equipo
designado en la
Implementacin del
Sistema de
Desarrollo
Administrativo.
PERSPECTIVA
APRENDIZAJE y
CRECIMIENTO
pOLTICA
Mejorar el desempeo
y la capacidad
tcnica administrativa
y humana,
que permita
proporcionar
resultados
de impacto social que
respondan a las
necesidades y
expectativas de los
habitantes
del Municipio de
Sogamoso.
OBJETIVO
Aumentar la
capacidad de
gestin y
habilidades tcnicas
del 60% del Equipo
de Talento Humano
de la Administracin
Municipal Central,
"
Implementar el
Subsistema de
Control de
Evaluacin, del
MEC 1000:2005.
ESTRATEGIA
Servidores
competentes,
Gestin Efectiva
MEC, Control de
Evaluacin
ACCIONES
INDICADOR
RESPONSABLE
Secretaria General y
de Talento Humano
2. Certificacin de
Competencias Laborales a los
funcionarios
Porcentaje de
Personal Certificado
Secretaria General y
de Talento Humano
Promedio
cumplimiento Planes
de Mejoramiento
Individual
1. Implementacin del
Componente Autoevaluacin
Promedio Ponderado
del Subsistema
Representante de la
Alta Direccin,
Comit Coordinador
2. Implementacin del
Componente Evaluacin
Independiente
Representante de la
Alta Direccin,
Comit Coordinador
3. Implementacin del
Componente Planes de
Mejoramiento
Representante de la
Alta Direccin,
Comit Coordinador
PERSPECTIVA
POLTICA
OBJETIVO
ESTRATEGIA
ACCIONES
INDICADOR
1. Adoptar e Implementar la
Poltica de Admn. de Riesgos.
RESPONSABLE
Oficina de Control
Interno
Mejorar el desempeo
y la capacidad tcnica
administrativa y
APRENDIZAJE y
CRECIMIENTO
Ejectar el 95% de
los Programas
relacionados a
Modernizacin y
transparencia del
Plan Operativo del
Sistema de
Desarrollo
Administrativo para
el periodo vigente.
2. Jornadas de Capacitacin a
los funcionarios en Herramientas
de Control Social a la Gestin
Publica, Cdigo nico
Disciplinario, Transparencia en
la Contratacin, Administracin
de Riesgos.
cobertura en
capacitacin
Secretaria de
Gobierno y
Participacin
Ciudadana.
Cumplimiento en
requisitos de
Contratacin Publica
Oficina Asesora
Juridica
Observancia del
Cdigo Disciplinario
Oficina de Control
Interno Disciplinario
Versin:
CENTRAL
Fecha: 15-12-07
INDICADOR
PIS MUNICIPAL
Cobertura en Educacin
Primaria
Reduccin Mortalidad
Infantil
Reduccin Mortalidad
Materna
Reduccin Propagacin
del VIH - SIDA
Cobertura en Acueducto
Versin:
CENTRAL
Cdigo del
indicador
Fuente del
indicador
3.
4.
Definicin de variables
1.
2.
3.
4.
Meta
CENTRAL
Versin: O
Inventario de disponibilidad de
datos
I
Calculo del indicador y fecha de produccin y actualizaciones.
Periodo y fecha de co~e:
1
~eriodo y~..(chad~ c'0rte: ~S~~
2
Periodo y fecha de code:
.~
3
Periodo
y
fecha
de
corte:
4
6
7
p{(riOdoy fe~tTadEtc;orte:
Perio~o y fe~ha de
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
FeGha:
Fecha:
c~zte:
"
':
S:~
""".
I
I
Estndar
internacional
Revis y
aprob:
Elabor:
Nombre .
Nombre
Cargo
Cargo
.
Firma
Firma
Versin:
CENTRAL
Fecha: 15-12-07
2S
2S
2S
FUENTE DE GENERACiN:
datos del indicador.
2S
ATRIBUTO:
Hace referencia a la cualidad o calidad
establecido. Es una dimensin especfica del indicador.
2S
2S
2S
2S
del
indicador
Versin: O
CENTRAL
Fecha: 15-12-07
PS
PS
pS
pS
Versin:
CENTRAL
Fecha: 15-12-07
OBJETIVO:
GRUPO
Calidad
NATURALEZA
VIGENCIA:
Efectividad
Estratgico
Gestin
Eficacia
Eficiencia
FORMA:
FORMULA:
I
PERIODICIDAD:
META:
VARIABLE 1:
UNIDAD:
PUNTO DE
LECTURA:
VARIABLE 2
UNIDAD:
PUNTO DE
LECTURA:
TENDENCIA:
Nivel de Generacin:
Nivel de Generacin:
INTERPRETACION:
.
GLOSARIO:
RS
Versin: O
CENTRAL
Fecha: 15-12-07
RS
RS
RS
RS
RS
Tendencia:
decreciente.
Indica la tendencia
si es creciente
Versin:
CENTRAL
Fecha: 15-12-07
Responsable
de la toma de decisin:
Indica el cargo de la persona
responsable de tomar decisiones en casos de que el indicador demuestre
problemas en el proceso.
Interpretacin:
indicador.
Versin:
Fecha: 15-12-07
BIBLIOGRAFA
MODULO: ACOMPAAMIENTO Y CONTROL SOCIAL A LA GESTiN PBLICA.
Programa: Liderazgo Para la Transformacin. CAF. Noviembre del 2005. Pg. 46
BASES PARA LA ELABORACiN DE PLANES DE ACCiN 2004. Municipio de
Sogamoso, Departamento Administrativo de Planeacin DAPLAM, Unidad de
Proyectos y Ordenamiento Territorial. 2004.
MAPA ESTRATGICO MUNICIPIO DE SOGAMOSO
CENTRAL. Convenio Interinstitucional 20070001. 2007
ADMINISTRACiN
ADMINISTRACiN