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ESTUDIO DE PRE-INVERSIN A
NIVEL DE PERFIL
OCTUBRE - 2015
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
INDICE GENERAL
CARACTULA......................................................................................................01
2
INDICE GENERAL .............................................................................................02
RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................03
A. INFORMACIN GENERAL ...........................................................................04
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO .............................................................06
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA .........................07
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP .......................................................................10
E. COSTO DEL PIP ..........................................................................................12
F. EVALUACIN SOCIAL .................................................................................14
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP .........................................................................19
H. IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................22
I. GESTIN DEL PROYECTO ..........................................................................24
J. MARCO LGICO ..........................................................................................26
1. ASPECTOS GENERALES ................................................................................27
1.1 Nombre del Proyecto y Localizacin ...........................................................27
1.2 Institucionalidad........................................................................................32
1.3 Marco de Referencia ..................................................................................32
2. IDENTIFICACIN ............................................................................................37
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual ............................................................37
2.2 Definicin del Problema, sus causas y Efectos ..........................................67
2.3 Planteamiento del Proyecto ........................................................................70
3. FORMULACIN ...............................................................................................76
3.1
3.2
3.3
3.4
4. EVALUACIN ..................................................................................................112
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
RESUMEN EJECUTIVO
3
A. Informacin General
A.1 Nombre del Proyecto
El Nombre del Proyecto ha sido definido como: CREACIN DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARRILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAYPUCO Y ANEXOS RIO MARAN,
DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIN LORETO.
Departamento/Regin
Provincia
Distrito
Localidad
Regin Geogrfica
: Loreto.
: Loreto.
: Urarinas.
: Localidad de Maypuco Ro Maran.
: Selva
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
A.3.
Nombre
:
Sector
:
Pliego
:
Persona Responsable :
Cargo
:
Direccin
:
Telfono
:
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
OFERTA l/s
Ao
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Demanda
Sin
Proyecto
Con
Proyecto
Sin
Proyecto
Con
Proyecto
1.79
0.36
0.36
-1.43
-1.43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.85
1.91
1.99
2.05
2.13
2.20
2.29
2.36
2.45
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
4.66
4.66
4.66
4.66
4.66
4.66
4.66
4.66
4.66
-1.49
-1.55
-1.63
-1.69
-1.77
-1.84
-1.93
-2.00
-2.09
2.81
2.75
2.67
2.61
2.53
2.46
2.37
2.30
2.21
10
2.54
0.36
4.66
-2.18
2.12
11
12
2.63
2.71
0.36
0.36
4.66
4.66
-2.27
-2.35
2.03
1.95
13
14
15
16
17
18
2.81
2.91
3.01
3.13
3.24
3.35
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
4.66
4.66
4.66
4.66
4.66
4.66
-2.45
-2.55
-2.65
-2.77
-2.88
-2.99
1.85
1.75
1.65
1.53
1.42
1.31
19
20
3.46
3.59
0.36
0.36
4.66
4.66
-3.10
-3.23
1.20
1.07
Con la ejecucin del Proyecto la oferta del servicio de agua potable podr satisfacer la
demanda de consumo en la Poblacin de la Localidad Maypuco y representa un
Superavit de consumo.
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Con la ejecucin del Proyecto la oferta del servicio de agua potable satisfacer la
demanda de consumo en la Poblacin de la Localidad Maypuco. Asimismo, las
electrobombas y las lneas de impulsin deben satisfacer el caudal mximo diario
para 24 horas con un periodo de 8 horas de bombeo diario.
Anlisis Balance Oferta - Demanda de Saneamiento.
Se considerara la oferta a nivel de exigencia poblacional existente realmente en la
Localidad, considerando los siguientes parmetros. Como se observa en el siguiente
cuadro, la oferta con proyecto cubrir la demanda de saneamiento del ao inicial del
proyecto.
Demanda
lt/Seg
Oferta Lt/Seg
Sin Proyecto
Con Proyecto
0
1
2
0.00
1.19
1.23
0.00
0.00
0.00
0.00
1.93
1.93
0.00
-1.19
-1.23
0.00
0.74
0.70
3
4
5
6
7
8
1.27
1.32
1.36
1.41
1.46
1.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
-1.27
-1.32
-1.36
-1.41
-1.46
-1.51
0.66
0.61
0.57
0.52
0.47
0.42
9
10
11
1.57
1.62
1.68
0.00
0.00
0.00
1.93
1.93
1.93
-1.57
-1.62
-1.68
0.36
0.31
0.25
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
12
1.74
0.00
1.93
-1.74
0.19
13
14
1.80
1.86
0.00
0.00
1.93
1.93
-1.80
-1.86
0.13
0.07
15
16
17
18
19
20
1.93
2.00
2.07
2.14
2.22
2.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
-1.93
-2.00
-2.07
-2.14
-2.22
-2.30
0.00
-0.07
-0.14
-0.21
-0.29
-0.37
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
c). Tamao
El tamao de la infraestructura del servicio de agua potable y desage, se ha
efectuado en concordancia con las Normas tcnicas para el diseo de
infraestructura de agua y saneamiento para centros poblados rurales.
d). El Momento
Se ha considerado que el momento para dar inicio al proyecto es
inmediatamente, es decir desde el momento en que se cumplen todas las
circunstancias preliminares se debe dar inicio a la ejecucin fsica del proyecto,
por cuanto es una necesidad apremiante de contar con la infraestructura
programada, lo que redundar en beneficio de la poblacin de la Localidad.
Metas del Proyecto
El proyecto comprende la implementacin del servicio de agua potable y desage
para mejorar las condiciones de vida en la localidad de Maypuco. Los componentes y
las metas del proyecto son:
Alternativa nica.
De la evaluacin de la alternativa, se puede observar que la alternativa nica, es la
propuesta es tcnica y econmicamente ms viable.
El proyecto consiste en la construccin del sistema de agua potable y desage, el
cual se podr realizar a travs del proyecto de inversin pblica:
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
10
UND
A Precio
Privados S/.
F.C (*)
A Precio
Social S/.
und
1,655,105.89
242,581.07
0.797
1,320,085.88
193,337.11
SISTEMA DE CAPTACIN
m3
193,297.54
0.802
155,024.63
m2
115,342.65
0.797
91,928.09
TANQUE ELEVADO
m2
334,356.43
0.797
266,482.07
m2
262,968.09
0.797
209,585.57
ml
506,560.11
0.797
403,728.41
2,128,985.70
25,226.83
0.797
1,644,207.63
20,105.78
66,126.00
0.772
51,049.27
91,220.02
0.772
70,421.86
143,950.59
SISTEMA DE DESAGUE
CAMARA DE REJAS
SEDIMENTADOR
CASETA DE BOMBEO Y CAMARA DE BOMBEO
und
TANQUE IMHOFF
UND
186,464.50
0.772
LECHO DE SECADO
UND
92,102.21
0.772
71,102.91
UND
151,614.17
0.772
117,046.14
1,516,231.97
0.772
FILTRO BIOLGICO
REDES SECUNDARIAS Y REDES EN PTAR
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5%
UTILIDAD 5%
SUB. TOTAL
I.G.V 18.0%
PRESUPUESTO TOTAL
1,170,531.08
3,784,091.59
2,964,293.51
189,204.58
148,214.68
189,204.58
148,214.68
4,162,500.75
3,260,722.87
749,250.14
0.00
4,911,750.89
3,260,722.87
EXPEDIENTE TCNICO 3%
147,352.53
0.909
133,943.45
SUPERVISIN 3%
147,352.53
0.909
133,943.45
5,206,455.94
3,528,609.76
TOTAL INVERSIN (S/.)
Fuente: DGPI : Anexo 10 : Parmetros de Evaluacin - Modificado por RD N 006-2012-EF/63.01.
a Inversin total a precio privado es S/. 5,206,455.94 nuevos soles y a Precio Social
es S/. 3528,609.76 nuevos soles.
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
F. Evaluacin Social
11
921,365.01
TIR %
15.44%
La alternativa nica tiene un VAN social S/. 921,365.01 y un TIR 15.44%, esto nos
muestra indicadores favorables para la inversin.
Indicadores de Rentabilidad Saneamiento (Desage)
ITEMS
A PRECIO SOCIAL
3,419,541.34
2,374,640
1,818
1,818
1,881.19
1,306.36
1,611.46
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
12
Difusin y Capacitacin
Con la finalidad de sensibilizar a la poblacin sobre la necesidad de contar con un
ambiente saludable, es necesario implementar un Plan de Difusin y Capacitacin
tanto a los alumnos, Docentes y Padres de Familia en general, que d a conocer la
importancia del ambiente en el desarrollo de la vida y los peligros que ocasiona su
alteracin. Al mismo tiempo difundir la normatividad y todo lo relacionado al medio
ambiente, mediante afiches, programas radiales, televisivos y otros medios de
comunicacin.
Medidas de Mitigacin
Las principales medidas de mitigacin propuestas a nivel de perfil, considera:
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
13
I.
Capacidad Tcnica
Se cuenta con el personal tcnico capacitado y comprometida en la formulacin
y evaluacin de los proyectos a nivel de perfil, as mismo se cuenta con un
equipo tcnico profesional para las labores necesarias durante el desarrollo del
proyecto.
Asimismo, se tiene capacidad profesional en cuanto a la supervisin y
seguimiento en el proceso de ejecucin de obra, de tal manera que se garantice
una obra de calidad, por parte de los tcnicos de la Gerencia de Obras e
Infraestructura de la MDM.
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Capacidad Administrativa
Se cuenta con el personal tcnico suficiente para administrar el proyecto,
desde la etapa de adjudicacin de la obra hasta la culminacin, liquidacin y
proceso de transferencia y entrega a la Localidad. Especficamente en la
administracin del recurso financiero, de tal manera que ste, se canalice en el
momento preciso a los responsables de la ejecucin (contratista), y exigiendo
las garantas del caso a favor de la Municipalidad Distrital de Urarinas, y en el
cumplimiento de la ejecucin de la obra.
14
Capacidad Financiera
La Municipalidad Distrital de Urarinas, tiene liquidez suficiente para hacer
frente a los gastos de gestin que implica el proyecto en la parte pre-operativa,
as como tambin en la contratacin de profesionales para la asesora tcnica
profesional en el rea de ingeniera y en la etapa de formulacin de los estudios
de pre-inversin, Inversin (ejecucin del proyecto) y post inversin.
Capacidad Tcnica
La entidad encargada de la ejecucin del presente proyecto cuenta con la
capacidad tcnica, logstica y cuenta con un staff de profesionales y tcnicos
con muchos aos de experiencia en lo que respecta la supervisin, manejo,
operatividad y mantenimiento de la infraestructura de agua y saneamiento.
Capacidad Administrativa
La Municipalidad Distrital de Urarinas conjuntamente con sus gerencias
coordinan las acciones para dotar del personal necesario que requieren para el
mantenimiento de las infraestructura como tambin tratan en lo posible de
cumplir con la logstica que se requiere para tal fin.
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Post inversin
15
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
16
Actividades
Ao 1
AOS
Metas
9 10 11 12
1 al
Responsable
Recursos
20
1 profesional
Perfil Aprobado
1 profesional
Fase de inversin
2
X X X
Trminos de referencia
Gerencia de Infraestructura
1 profesional
Firma contratada
Gerencia de Administracin
1 profesional
Expediente tcnico
Empresa contratada
Resolucin de aprobacin
Gerencia de Infraestructura
Construccin de la obra
X X X X X
X
Gerencia de
infraestructura/gerencia de
administracin
Empresa contratada/Gerencia de
infraestructura
1 profesional 1
profesional
Empresa contratada
Obra concluida
Informe de supervisor
Supervisor
1 profesional
Gerencia de infraestructura
1 profesional
Gerencia de infraestructura
1 profesional
Informes de Mantenimiento
1 profesional
Fase Post-Inversin
6
Mantenimiento de la Infraestructura
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
X X
COMPONENTES
COMPONENTE 01: SISTEMA DE
AGUA POTABLE (Captacin de
Pozos)
COMPONENTE 02: SISTEMA DE
DESAGUE
GASTOS GENERALES 5%
componente
281,368.00
281,368.00
281,368.00
281,368.00
281,368.00
248,265.88
1,655,105.89
361,927.57
361,927.57
361,927.57
361,927.57
361,927.57
319,347.86
2,128,985.70
32,164.78
32,164.78
32,164.78
32,164.78
32,164.78
28,380.69
189,204.58
32,164.78
32,164.78
32,164.78
32,164.78
32,164.78
28,380.69
189,204.58
127,372.52
127,372.52
127,372.52
127,372.52
127,372.52
112,387.52
749,250.13
UTILIDAD 5%
I.G.V 18%
EXPEDIENTE TECNICO 3%
Total por
147,352.53
147,352.53
SUPERVISIN 3%
22,102.88
22,102.88
29,470.51
29,470.51
22,102.88
22,102.88
147,352.53
5,206,455.94
componentes
COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA
POTABLE (Captacin de Pozos)
COMPONENTE 02: SISTEMA DE
DESAGUE
GASTOS GENERALES 5%
UTILIDAD 5%
Unidad
de
medida
glb
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
15.0%
100.0%
glb
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
15.0%
100.0%
glb
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
15.0%
100.0%
glb
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
15.0%
100.0%
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
15.0%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
15.0%
15.0%
20.0%
20.0%
15.0%
15.0%
100.0%
I.G.V 18%
EXPEDIENTE TECNICO 3%
SUPERVISIN 3%
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Total por
Unid.
glb
100.0%
componente
18
Financiamiento
El financiamiento de la obra se har con el presupuesto del Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
FIN
19COMPONENTE
ACTIVIDADES
COMPONENTES
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO
GENERAL
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Prioridad de la Municipalidad
de Urarinas.
Participacin
activa
de
poblacin y organizaciones del
sector.
Valorizacin de la Obra.
Cuadernas de Obra.
Informes de avances de la Unidad
Ejecutora.
Planilla de pago.
La Municipalidad cuenta
con
disponibilidad
oportuna
de
recursos
financieros
para
la
inversin en el proyecto.
Los
pobladores
tienen
inters de asistir a los
cursos
y
talleres
de
capacitacin.
K. Conclusiones y Recomendaciones.
20
Conclusiones:
Recomendaciones:
En consecuencia, se recomienda que el presente estudio de Pre-inversin a nivel de
Perfil, se eleve a la OPI de la Municipalidad Distrital de Urarinas, para su Evaluacin
y posterior otorgamiento de su viabilidad y luego se proceda a la elaboracin del
Expediente Tcnico respectivo.
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
I. ASPECTOS GENERALES.
21
Departamento/Regin
Provincia
Distrito
Localidad
Regin Geogrfica
: Loreto.
: Loreto.
: Urarinas.
: Localidad de Maypuco Ro Maran.
: Selva
El distrito de Urarinas fue creado mediante Ley N 9815 de fecha del 2 de julio de
1943, su capital legal es Concordia y su capital de hecho es Maypuco., tiene una
poblacin de 11,438 habitantes, tiene una superficie (Km2) de 15,778.00, con una
densidad poblacional de 0.72 hab/Km2 y una tasa de crecimiento Intercensal de
3.54% anual.
El distrito de Urarinas est ubicado en las siguientes coordenadas: Latitud Sur :4
48' 5.7" S (-4.80158415000), y Longitud Oeste : 75 12' 57.9" W (-75.21607465000)
con una altitud de 117 msnm; Huso horario : UTC-5.
El distrito tiene los siguientes lmites:
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Provincia
de Loreto
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
1.2. INSTITUCIONALIDAD
24
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
1.2.4. rgano Operador (O) del Proyecto durante el Horizonte del PIP
La Municipalidad Distrital de Urarinas, asume el compromiso de asignar los
recursos necesarios que aseguren el normal funcionamiento de la
infraestructura y mantenerla operativa en coordinacin con la poblacin
quienes se comprometen a velar por el cuidado de los activos entregados por
el proyecto.
25
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
27
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Se enmarca dentro del Plan Estratgico Institucional (PEI), dentro de los Objetivos
Institucionales en el tem:
28
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
FUNCION 18
DIVISIN FUNCINAL 040
GRUPO FUNCIONAL 0089
:
:
:
Saneamiento
Saneamiento
Saneamiento Rural.
29
II. IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
Para el diagnstico de la situacin actual se ha seguido los siguientes procedimientos
basados en el anlisis de campo y de acuerdo a pautas metodolgicas del SNIP que
ha permitido realizar el presente diagnstico.
2.1.1. rea de Estudio y rea de Influencia.
1) Delimitacin del rea de Estudio
El rea de estudio comprende al Distrito de Urarinas, La poblacin se encuentra
distribuida en 84 centros poblados en forma dispersa y desarticulada en las
riberas de ro Maran como principal y sus principales afluentes son los ros
Chambira, Patuyacu, Pucayacu, Tigrillo, Urituyacu, Cuninico y las quebradas
Patoyacu, Cuninico, Pucuna, Airico, chuccha y Tigrillo, que son las principales
vas de navegacin del Distrito de Urarinas.
El distrito de Urarinas est ubicado en las siguientes coordenadas: Latitud Sur: 4
48' 5.7" S (-4.80158415000), y Longitud Oeste: 75 12' 57.9" W (75.21607465000) con una altitud de 117 msnm; Huso horario: UTC-5.
El distrito tiene los siguientes lmites:
El distrito de Urarinas fue creado mediante Ley N 9815 de fecha del 2 de julio
de 1943, su capital legal es Concordia y su capital de hecho es Maypuco, tiene
una poblacin de 11,438 habitantes segn los datos del Censo de Poblacin y
Vivienda 2007 INEI.
El Distrito de Urarinas tiene una superficie (Km2) de 15,778.00, con una
densidad poblacional de 0.72 hab/Km2.
Considerando los resultados de los Censos Nacionales de poblacin y vivienda
de los aos 1993 y 2007, tasa de crecimiento promedio de 3.54% anual.
Tasa de crecimiento Intercensal de la poblacin
Distrito
Urarinas
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Poblacin ao
1993
Poblacin ao
2007
Tasa de
Crecimiento
poblacional
Poblacin
Proyectada
ao 2015
7,025
11,438
3.54%
15,122
2) rea de Influencia
30
Noreste
Sureste
:
:
Ro Maran.
Reserva Pacaya Samiria.
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
32
SALUD
En lo referente a Servicios de Salud, la localidad de Maypuco cuenta con un Centro
de Salud, el cual fue construido en el ao 2001, pertenece a la Sub Regin de
Loreto en el Distrito de Urarinas, contando para ello con infraestructura,
equipamiento y el siguiente personal asignado: Un (01) Medico, Una (01)
Obstetra, Un (01) Laboratorista, Dos (02) Tcnicos de Salud y Un (01) Promotor
Social.
De acuerdo a la informacin reportada por este Centro, las enfermedades con ndices
de morbilidad ms altos y que son un indicador de los principales problemas de
salud que afecta a los pobladores de la localidad, son las enfermedades
gastrointestinales,
diarreicas, y parasitarias, causadas principalmente por el
consumo de agua no tratada y de mala calidad y por los inadecuados hbitos de
higiene de la poblacin objetivo. Del mismo modo, se menciona en dicho estudio,
que estas enfermedades se deben a las inadecuadas condiciones de captacin de
aguas subterrneas, que muchas veces se contamina con coliformes fecales,
por la presencia cercana de silos a los puntos de captacin.
Cabe indicar, que los
ms afectados por estas enfermedades son la poblacin infantil.
Seguidamente, se presenta un reporte estadsticos de las enfermedades
diagnosticadas, para el ao 2014 por el Centro de Salud de Maypuco.
N
1
2
3
4
5
6
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
MORBILIDAD GENERAL
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ( EDAS )
PARASITOSIS
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS ( IRAS)
NEUMONIA
MALARIA VIVAX
MALARIA FACIPARA
TOTAL 2014
17%
26%
45%
3%
5%
4%
scaris lumbricoides
Giardia lamblia
Tricuri trichuris
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
V.
EDUCACIN
La localidad de Maypuco cuenta con dos (02) centros educativos, uno a nivel inicial
ubicado en la Av. Topal que se encuentra en regular estado y otro de primaria y
secundaria llamado IE Abelardo Quiones, que se encuentra en estado de
deterioro. Cabe indicar, que no cuentan con servicios higinicos, por los mismos
motivos antes explicados.
El escaso acceso de la poblacin en edad escolar al servicio de internet o bibliotecas
locales, que no existen en la zona, limita las condiciones educativas lo que
repercute directamente en los hbitos de limpieza e higiene reinante en la zona.
TELEFONA
El servicio de telefona es proporcionado por telfonos rurales, administrados por
negocio particular y el costo es de 4.0 soles/15 min a tarifa local y S/. 4.00/3 min
a tarifa nacional, con lo inconvenientes de que cuando hay da de lluvia no se
puede realizar llamadas.
Adems existe seal de telefona celular de la empresa BITEL.
IX. TELEVISIN
La seal de televisin que llega a la localidad es por tres empresas, Claro,
Cable Mgico y mediante antena parablica; siendo que, las familias con mejor
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
02 comedores populares
01 Comit de vaso de leche
01 Comedor Infantil
APAFA, una por cada Institucin Educativa
01 Asociacin Agraria, compuesta de 120 personas en total de las
Localidades de Maypuco, Nueva Esperanza y 06 de mayo.
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
36
SI
X
SI
X
NO
NO
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
SI
X
NO
B
X
Frecuencia
M
A
S.I.
Severidad
M
A
S.I
37
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
- Frecuencia se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada
uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de
informacin histrica o en estudios de prospectiva.
- Severidad se define como el grado de impacto de un peligro especfico.
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y severidad (b), utiliza la siguiente escala:
B = Bajo; M = Medio; A = Alto, S.I. = Sin Informacin
De acuerdo con los resultados de la parte B, la zona en la cual se desarrollar el
proyecto es de Bajo Peligro.
B. Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por Exposicin,
Fragilidad o Resiliencia en el proyecto.
Preguntas
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a
peligros?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es
posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos
expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa)
SI
Comentarios
NO
Comentarios
Se aplicara la
normatividad
vigente
X
X
SI
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
NO
Toma las
caracterstica
geogrficas y
fsica de la
zona
38
X
SI
NO
Comentarios
X
X
La poblacin se
ha organizado
en comit de
emergencia
X
SI
X
NO
La poblacin se
ha organizado
en comit de
emergencia
Resiliencia
Variable
(A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro
(B) Caractersticas del terreno
(C) Tipo de construccin
(D) Aplicacin de normas de construccin
(E) Actividad econmica de la zona
(F) Situacin de pobreza de la zona
(G) Integracin institucional de la zona
(H) Nivel de organizacin de la poblacin
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin
(J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.
Grado de
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Esta pregunta se refiere a la cercana o alejamiento del proyecto a condiciones de peligro por inundacin.
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Sector Educacin
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
40
Poblacin
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
41
GRUPOS
POBLACIN
BENEFICIADA
PROBLEMA PERCIBIDO
INTERS
RECURSOS Y
MANDATOS
Recursos: Capacidad de
gestionar el mejoramiento de
las condiciones de vida
existente.
Mandatos: Derecho a una
mejora de calidad de vida, a
travs de adecuadas
condiciones de habitualidad.
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
URARINAS
Precariedad en la infraestructura
de Saneamiento.
Deficientes condiciones de vida de la
poblacin de la Localidad.
Limitado servicio de agua y desage,
por la no existencia del servicio.
CENTRO DE
SALUD DE
MAYPUCO
MINISTERIO DE
VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
SECTOR
EDUCACIN
Incremento
de
las atenciones
por enfermedades diarreicas y
parasitarias.
Cumplimiento de las
metas de atenciones y
atendidos en el ao.
Disminucin de focos
infecciosos que generan
vectores de enfermedades
diversas.
Contribuir a la concepcin de un
pas saludable con acceso al servicio
de agua potable y desage en
condiciones adecuadas
Importancia
de
la
educacin sanitaria, buenos
hbitos
de higiene y un
adecuado cuidado en el uso
del agua a nivel escolar, que
es de vital importancia
para la sostenibilidad futura
del proyecto.
Recursos: Financiamiento de
la ejecucin de la obra y la
supervisin de la misma por
parte del PAPT.
Mandatos: Velar por la
correcta ejecucin del
proyecto, con el fin de
optimizar las inversiones a
realizarse.
Recursos: Disponibilidad de
Recursos Econmicos para el
fortalecimiento de la
Educacin Sanitaria.
Mandatos: Desarrollar
Programas en mejorar la
educacin sanitaria en la
Localidad.
Elaboracin Propia
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Tal como se realiz las causas, es necesario agrupar los efectos seleccionados de
acuerdo con su relacin con el problema.
Efecto Directo 1:
Incremento de la morbilidad de la poblacin.
Debido a los altos ndices de enfermedades de origen hdrico.
Efecto Directo 2:
Incremento de los gastos por la salud de la poblacin.
Como efecto de las enfermedades de origen hdrico.
Efecto Directo 3:
Contaminacin Ambiental.
Por la presencia de malos olores y contaminacin del medio fsico y biolgico.
De los efectos directos identificados, los efectos indirectos son:
Efecto Indirecto:
Efecto Indirecto:
cultivo.
Efecto Final:
A consecuencia de los efectos descritos en los tems anteriores surge como
efecto final el siguiente:
Baja calidad de vida de los pobladores de la Localidad de Maypuco y
Anexos
El problema esquemticamente planteado con relacin a los efectos se presenta
en el siguiente grfico.
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
RBOL DE
CAUSAS
Y EFECTOS
EFECTO
FINAL
Baja calidad de vida de los pobladores de la Localidad
de Maypuco y Anexos
44
EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de la salud y
economa de la salud
EFECTO DIRECTO
Incremento de la morbilidad
de la poblacin
EFECTO INDIRECTO
Inadecuado entorno de las
viviendas y de las reas de
cultivo
EFECTO DIRECTO
Incremento de los gastos
por salud de la poblacin
EFECTO DIRECTO
Contaminacin
ambiental
PROBLEMA CENTRAL
Alta incidencia de enfermedades diarreicas y
parasitarias en la Localidad de Maypuco y Anexos
CAUSA DIRECTA
Consumo de agua de baja
calidad
CAUSA DIRECTA
Disposicin de excretas al
aire libre
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas prcticas y
hbitos de higiene
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada infraestructura
de agua potable
CAUSA INDIRECTA
Inadecuadas
infraestructuras de
disposiciones de excretas
CAUSA INDIRECTA
Deficiente conocimiento de
educacin sanitaria
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
2.3.
45
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de enfermedades
diarreicas y parasitarias en la
Localidad de Maypuco y Anexos
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
46
Fines Directos:
Disminucin de la morbilidad de la poblacin.
Disminucin de los gastos por salud de la poblacin.
Disminucin de la contaminacin ambiental.
Cada uno de estos fines directos ayudara respectivamente a conseguir el fin
indirecto:
Fines Indirectos:
Mejora de la salud y economa de la poblacin.
Mejora del entorno de las viviendas y reas de cultivo.
Fin ltimo:
El fin ltimo representa la justificacin de la inversin que se realizara en el
presente estudio de pre-inversin, por lo tanto el fin esperado es:
Mejorar la Calidad de Vida de los Pobladores de la Localidad de Maypuco y
Anexos
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
47
FIN INDIRECTO
Mejora nivel de la salud y economa de
la salud
FIN DIRECTO
Disminucin de la morbilidad de la
poblacin
FIN INDIRECTO
Mejora del entorno de las viviendas y de las reas de
FIN DIRECTO
Disminucin de los gastos por
salud en la poblacin
FIN DIRECTO
Disminucin de la contaminacin
ambiental
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de enfermedades diarreicas y parasitarias en la Localidad de Maypuco y
Anexos
MEDIO FUNDAMENTAL
Instalacin del sistema de agua
potable
MEDIO FUNDAMENTAL
Instalacin de redes y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales
MEDIO FUNDAMENTAL
Implementacin de un programa de
capacitacin en educacin sanitaria
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
MUTUMENTE EXCLUYENTES
ACCIN N 01
Instalacin del Servicio
de agua potable con
captacin de Pozo,
conexin domiciliaria y
Sistema de Desage
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental
Instalacin del Sistema
de Desage
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental
Implementacin de un
programa en educacin
sanitaria
COMPLEMENTARIOS
ACCIN N 02
Instalacin de redes y Planta
de Tratamiento de Aguas
Residuales
ACCIN N 03
Programa de
capacitacin para la
educacin sanitaria
ALTERNATIVA NICA
CREACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAYPUCO Y ANEXOS RIO MARAN, DISTRITO
DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIN LORETO
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
III.
49
FORMULACIN
POBLACIN
TASA
INTERCENSAL
1993
2007
7,025
11,438
3.54%
Anexo SNIP 10 Parmetros de Evaluacin Anexo Modificado por R.D. N 006-2012-EF/63.01 Publicada el 24 de Julio 2012.
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Distrito de
Urarinas
Hombres
Mujeres
Total
Total Ao
(2007)
3.2.1.2.
Unidades
1,236
3.54%
100
6
20%
8
100%
100%
Hab.
anual
l/h/d
Hab/viv
Horas/Da
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Poblacin
1,236
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,280
1,325
1,372
1,421
1,471
1,523
1,577
1,633
1,691
1,751
1,813
1,877
1,944
2,013
2,084
2,158
2,234
2,313
2,395
2,480
Cobertura
de
Conexiones
(%)
Poblacin
Servida
(Hab)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1,236
1,280
1,325
1,372
1,421
1,471
1,523
1,577
1,633
1,691
1,751
1,813
1,877
1,944
2,013
2,084
2,158
2,234
2,313
2,395
2,480
Personas/Viviendas
N
Conexiones
usuarios
domsticos
6.00
206
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
213
221
229
237
245
254
263
272
282
292
302
313
324
336
347
360
372
386
399
413
Consumo
Per Cpita
(l/h/da)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
52
:
:
:
1,236 hab.
3.54 %
20 aos
Consumo de Agua
litro/da
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
m3/ao
123,600
128,000
132,500
137,200
142,100
147,100
152,300
157,700
163,300
169,100
175,100
181,300
187,700
194,400
201,300
208,400
215,800
223,400
231,300
239,500
248,000
45,114
46,720
48,363
50,078
51,867
53,692
55,590
57,561
59,605
61,722
63,912
66,175
68,511
70,956
73,475
76,066
78,767
81,541
84,425
87,418
90,520
Prdidas de
Agua %
Prdida Fisica
l/s
1.43
1.48
1.53
1.59
1.64
1.70
1.76
1.83
1.89
1.96
2.03
2.10
2.17
2.25
2.33
2.41
2.50
2.59
2.68
2.77
2.87
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
Demanda
Mxima
Diaria (l/s)
1.8%
1.9%
1.9%
2.0%
2.1%
2.1%
2.2%
2.3%
2.4%
2.5%
2.5%
2.6%
2.7%
2.8%
2.9%
3.0%
3.1%
3.2%
3.4%
3.5%
3.6%
litro/da
154,500
160,000
165,625
171,500
177,625
183,875
190,375
197,125
204,125
211,375
218,875
226,625
234,625
243,000
251,625
260,500
269,750
279,250
289,125
299,375
310,000
m3/ao
56,393
58,400
60,453
62,598
64,833
67,114
69,487
71,951
74,506
77,152
79,889
82,718
85,638
88,695
91,843
95,083
98,459
101,926
105,531
109,272
113,150
l/s
1.79
1.85
1.91
1.99
2.05
2.13
2.20
2.29
2.36
2.45
2.54
2.63
2.71
2.81
2.91
3.01
3.13
3.24
3.35
3.46
3.59
2.33
2.41
2.48
2.59
2.67
2.77
2.86
2.98
3.07
3.19
3.30
3.42
3.52
3.65
3.78
3.91
4.07
4.21
4.36
4.50
4.67
Demanda
Volumen
Mxima
Almacenamiento
Horaria
(m3)
(l/s)
3.22
3.33
3.44
3.58
3.69
3.83
3.96
4.12
4.25
4.41
4.57
4.73
4.88
5.06
5.24
5.42
5.63
5.83
6.03
6.23
6.46
39.0
40.0
41.0
43.0
44.0
46.0
48.0
49.0
51.0
53.0
55.0
57.0
59.0
61.0
63.0
65.0
67.0
70.0
72.0
75.0
78.0
3.2.1.3.
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
53
Pf = Pa x (1+ r)t
Donde:
Pa
: Poblacin del 2015
r
: Tasa de crecimiento
t
: Tiempo en aos
: 1,236 habitantes
: 3.54 % anual
: 20 aos
Unidades
Poblacin ao 2015
Tasa de Crecimiento
1,236 Hab.
3.54% anual
80 l/h/d
6 Hab/viv
20%
Ao 1
24 Horas/Da
100%
Ao 20
100%
Ao
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Cobertura
con
Conexiones
(%)
Poblacin
Servida
(Hab)
Evacuacin
Per Cpita
(l/h/da)
0%
6.0
100%
6.0
80
100%
6.0
80
100%
6.0
80
100%
6.0
80
100%
6.0
80
100%
6.0
80
100%
6.0
80
100%
6.0
80
100%
6.0
80
10
100%
6.0
80
11
100%
6.0
80
12
100%
6.0
80
54
13
100%
6.0
80
14
100%
6.0
80
15
100%
6.0
80
16
100%
6.0
80
17
100%
6.0
80
18
100%
6.0
80
19
100%
6.0
80
20
100%
6.0
80
Ao
Cobertura
Poblacin
Evacuacin
con
Servida
Personas
N
Poblacin
Per Cpita
Conexiones
con
/Viviendas Conexiones
(l/h/da)
(%)
Conexiones
1,236
100%
1,236
6.00
206
1,280
100%
1,280
6.00
213
80
1,325
100%
1,325
6.00
221
80
1,372
6.00
229
80
237
80
1,372
100%
1,421
100%
1,421
6.00
1,471
100%
1,471
6.00
245
80
1,523
100%
1,523
6.00
254
80
1,577
6.00
263
80
272
80
1,577
100%
1,633
100%
1,633
6.00
1,691
100%
1,691
6.00
282
80
10
1,751
100%
1,751
6.00
292
80
1,813
6.00
302
80
313
80
11
1,813
100%
12
1,877
100%
1,877
6.00
13
1,944
100%
1,944
6.00
324
80
14
2,013
100%
2,013
6.00
336
80
2,084
6.00
347
80
360
80
15
2,084
100%
16
2,158
100%
2,158
6.00
17
2,234
100%
2,234
6.00
372
80
18
2,313
100%
2,313
6.00
386
80
2,395
6.00
399
80
2,480
6.00
413
80
19
20
2,395
2,480
100%
100%
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
VOLMEN EN DESAGE
Ao
55
Litro/da
M3/Ao
Litro
/Segundo
7,416
2,707
0.09
102,400
37,376
1.19
106,000
38,690
1.23
109,760
40,062
1.27
113,680
41,493
1.32
117,680
42,953
1.36
121,840
44,472
1.41
126,160
46,048
1.46
130,640
47,684
1.51
135,280
49,377
1.57
10
140,080
51,129
1.62
11
145,040
52,940
1.68
12
150,160
54,808
1.74
13
155,520
56,765
1.80
14
161,040
58,780
1.86
15
166,720
60,853
1.93
16
172,640
63,014
2.00
17
178,720
65,233
2.07
18
185,040
67,540
2.14
19
191,600
69,934
2.22
20
198,400
72,416
2.30
Sistema
m3/ao
Ro y Pozos
0.36
31,472
11,487
Total
0.36
31,472
11,487
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
56
Sistema
Red Pblica de Pozo
Total
m3/ao
4.66
403,000
147,095
0.00
4.66
403,000
147,095
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
57
OFERTA l/s
Ao
Demanda
Sin
Proyecto
Con
Proyecto
Sin
Proyecto
Con
Proyecto
0
1
2
3
1.79
1.85
1.91
1.99
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
4.66
4.66
4.66
-1.43
-1.49
-1.55
-1.63
-1.43
2.81
2.75
2.67
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2.05
2.13
2.20
2.29
2.36
2.45
2.54
2.63
2.71
2.81
2.91
3.01
3.13
3.24
3.35
3.46
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
4.66
4.66
4.66
4.66
4.66
4.66
4.66
4.66
4.66
4.66
4.66
4.66
4.66
4.66
4.66
4.66
-1.69
-1.77
-1.84
-1.93
-2.00
-2.09
-2.18
-2.27
-2.35
-2.45
-2.55
-2.65
-2.77
-2.88
-2.99
-3.10
2.61
2.53
2.46
2.37
2.30
2.21
2.12
2.03
1.95
1.85
1.75
1.65
1.53
1.42
1.31
1.20
20
3.59
0.36
4.66
-3.23
1.07
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
58
Con la ejecucin del Proyecto la oferta del servicio de agua potable podr satisfacer la
demanda de consumo en la Poblacin de la Localidad Maypuco y representa un
Superavit de consumo.
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
3.2.4.
59
Demanda
lt/Seg
Oferta Lt/Seg
Sin Proyecto
Con Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
0.00
1.19
1.23
1.27
1.32
1.36
1.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
0.00
-1.19
-1.23
-1.27
-1.32
-1.36
-1.41
0.00
0.74
0.70
0.66
0.61
0.57
0.52
7
8
1.46
1.51
0.00
0.00
1.93
1.93
-1.46
-1.51
0.47
0.42
9
10
1.57
1.62
0.00
0.00
1.93
1.93
-1.57
-1.62
0.36
0.31
11
12
1.68
1.74
0.00
0.00
1.93
1.93
-1.68
-1.74
0.25
0.19
13
14
15
16
1.80
1.86
1.93
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.93
1.93
1.93
1.93
-1.80
-1.86
-1.93
-2.00
0.13
0.07
0.00
-0.07
17
18
2.07
2.14
0.00
0.00
1.93
1.93
-2.07
-2.14
-0.14
-0.21
19
20
2.22
2.30
0.00
0.00
1.93
1.93
-2.22
-2.30
-0.29
-0.37
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
60
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
62
Alternativa nica.
De la evaluacin de la alternativa, se puede observar que la alternativa nica, es la
propuesta es tcnica y econmicamente ms viable.
El proyecto consiste en la construccin del sistema de agua potable y desage, el
cual se podr realizar a travs del proyecto de inversin pblica:
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
63
UND
A Precio
Privados S/.
1,655,105.89
und
242,581.07
m3
193,297.54
m2
115,342.65
T ANQUE ELEVADO
m2
334,356.43
m2
262,968.09
ml
506,560.11
2,128,985.70
und
25,226.83
SEDIMENT ADOR
66,126.00
91,220.02
T ANQUE IMHOFF
UND
LECHO DE SECADO
UND
92,102.21
FILT RO BIOLGICO
UND
151,614.17
186,464.50
1,516,231.97
3,784,091.59
189,204.58
189,204.58
4,162,500.75
749,250.14
4,911,750.89
147,352.53
147,352.53
5,206,455.94
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
64
A Precio
Privados S/.
242,581.07
SISTEMA DE CAPTACIN
193,297.54
115,342.65
TANQUE ELEVADO
334,356.43
262,968.09
506,560.11
1,655,105.89
82,755.29
82,755.29
1,820,616.47
UTILIDAD 5%
SUB. TOTAL
I.G.V 18.0%
327,710.96
2,148,327.43
PRESUPUESTO TOTAL
EXPEDIENTE TCNICO 3%
64,449.82
SUPERVISIN 3%
64,449.82
2,277,227.08
A Preci o
Pri vados S/.
SISTEM A DE DESAGUE
CAMARA DE REJAS
25,226.83
SEDIMENT ADOR
66,126.00
91,220.02
186,464.50
LECHO DE SECADO
92,102.21
FILT RO BIOLGICO
151,614.17
1,516,231.97
2,128,985.70
106,449.29
UT ILIDAD
SUB TOTAL
(5% )
106,449.29
2,341,884.28
I.G.V.
TOTAL PRESUPUESTO
(18.00% )
421,539.17
2,763,423.45
82,902.70
82,902.70
2,929,228.85
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
65
28,886.48
Personal
15,050.00
Tcnico
Und
1.0
850.0
Operador
Und
1.0
650.0
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
7.0
7.0
5950.0 5,950.00
4550.0 4,550.00
Administrativo
66
Und
1.0
650.0
7.0
4550.0 4,550.00
3,894.00
kg
60.0
2.5
kg
35.0
3.4
Gl
CAL (8ppm) - Kg
Gl
30.0
20.0
1.9
1.4
11.0
11.0
11.0
11.0
1650.0 1,650.00
1309.0 1,309.00
627.0 627.00
308.0 308.00
9,942.48
glb
2546.6
1.1
glb
1.0
380.0
glb
1.0
800.0
2.0
3.0
4.0
5602.5 5,602.48
1140.0 1,140.00
3200.0 3,200.00
52,709.45
glb
Und.
glb
3216.6
5.0
63.0
5.0
1.0
800.0
3.0
4.0
4.0
48249.5 48,249.45
1260.0 1,260.00
3200.0 3,200.00
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
87,595.93
Operadores y Tcnicos
28,886.48
Personal
15,050.00
Tcnico
Und
1.0
850.0
Operador
Und
1.0
650.0
Administrativo
Und
1.0
650.0
7.0
7.0
7.0
5950.0 5,950.00
4550.0 4,550.00
4550.0 4,550.00
3,894.00
kg
60.0
2.5
kg
35.0
3.4
HTH (3 ppm)-Kg.
Gl
30.0
1.9
CAL (8ppm) - Kg
Gl
20.0
1.4
11.0
11.0
11.0
11.0
1650.0 1,650.00
1309.0 1,309.00
627.0 627.00
308.0 308.00
9,942.48
glb
2546.6
1.1
glb
1.0
380.0
glb
1.0
800.0
2.0
3.0
4.0
5602.5 5,602.48
1140.0 1,140.00
3200.0 3,200.00
58,709.45
glb
Und.
1005.9
5.0
63.0
5.0
glb
1.0
800.0
Renovacin de Accesorios
glb
1.0
2000.0
3.0
4.0
4.0
3.0
48249.5 48,249.45
1260.0 1,260.00
3200.0 3,200.00
6000.0 6,000.00
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
67
UND.
CANT.
P.
UNIT
SUB
TOTAL
A Precio
Privado
S/.
28,886.48
Operadores y Tcnicos
Personal
15,050.00
Tcnico
Und
1.0
850.0 5,950.0
5,950.00
Operador
Und
1.0
650.0 4,550.0
4,550.00
Administrativo
Und
1.0
650.0 4,550.0
4,550.00
3,894.00
kg
60.0
2.5 1,650.0
1,650.00
kg
35.0
3.4 1,309.0
1,309.00
HTH (3 ppm)-Kg.
Gl
30.0
1.9
627.0
627.00
CAL (8ppm) - Kg
Gl
20.0
1.4
308.0
308.00
9,942.48
glb
2,546.6
1.1 5,602.5
5,602.48
glb
1.0
380.0 1,140.0
1,140.00
glb
1.0
800.0 3,200.0
3,200.00
28,886.48
Operadores y Tcnicos
Personal
15,050.00
Tcnico
Und
1.0
850.0 5,950.0
5,950.00
Operador
Und
1.0
650.0 4,550.0
4,550.00
Administrativo
Und
1.0
650.0 4,550.0
4,550.00
3,894.00
kg
60.0
2.5 1,650.0
1,650.00
1,309.00
kg
35.0
3.4 1,309.0
HTH (3 ppm)-Kg.
Gl
30.0
1.9
627.0
627.00
CAL (8ppm) - Kg
Redes de Agua Potable
Gl
20.0
1.4
308.0
308.00
9,942.48
glb
2,546.6
1.1 5,602.5
5,602.48
glb
1.0
380.0 1,140.0
1,140.00
glb
1.0
800.0 3,200.0
3,200.00
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
68
UND.
CANT.
P. UNIT
SUB
TOTAL
A Precio
Privado S/.
52,709.45
glb
Limpieza de Buzones
Und.
glb
3,216.63
5.00
48,249.45
48,249.45
63.00
5.00
1,260.00
1,260.00
1.00
800.00
3,200.00
3,200.00
58,709.45
glb
Limpieza de Buzones
Und.
1,005.91
5.00
48,249.45
48,249.45
63.00
5.00
1,260.00
1,260.00
glb
1.00
800.00
3,200.00
3,200.00
Renovacion de Accesorios
glb
1.00
2,000.00
6,000.00
6,000.00
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Alternativa nica
Costos Incremntales General - Sistema de Agua Potable Desage
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA NICA
A Precios Privados
69
Rubros
VACT
A) COSTOS DE INVERSION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5%
UTILIDAD 5%
SUB. TOTAL
I.G.V 18.0%
PRESUPUESTO TOTAL
EXPEDIENTE TCNICO 3%
SUPERVISIN 3%
TOTAL INVERSIN (S/.)
5,206,455.94
81,595.93
81,595.93
87,595.93
81,595.93
0.00
81,595.93
81,595.93
0.00
81,595.93
81,595.93
0.00
81,595.93
81,595.93
0.00
81,595.93
0.00
87,595.93
87,595.93
0.00
0.00 81,595.93 81,595.93 81,595.93 81,595.93
0.00
87,595.93 87,595.93
0.00
0.00
0.00
0.00 87,595.93
87,595.93 87,595.93 81,595.93 81,595.93 81,595.93 81,595.93 87,595.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,960,459.94 5,206,455.94
0.00
0.00
81,595.93
0.00
0.00
81,595.93
0.00
0.00
81,595.93
0.00
0.00
81,595.93
0.00
0.00
87,595.93
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
5,960,459.94 5,206,455.94
74,858.65
68,677.66
63,007.03
57,804.61
56,931.34
0.00
5,960,459.9
1,818
3,279.0
2,864.23
9%
20
El 9% del Anexo SNIP 10: Parametros de Evaluacin (Anexo modificado por R.D N 006-2012-EF/63.01 - Publicada el 24 de Julio 2012)
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
20
0.00
81,595.93
19
0.00
81,595.93
Donde:
VAE
18
0.00
0.00
INDICADORES
17
0.00
0.00
5,960,459.94 5,206,455.94
VAC T
16
0.00
0.00
754,004.00
15
0.00
0.00
3,784,091.59
189,204.58
189,204.58
4,162,500.75
749,250.14
4,911,750.89
147,352.53
147,352.53
5,206,455.94
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
Operacin y Mantenimiento Rutinaria
Operacin y Mantenimiento Preventivas
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
VAC T
PERIODO EN AOS
5
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,595.93 87,595.93 81,595.93 81,595.93 81,595.93 81,595.93 87,595.93
0.422
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178
Alternativa nica
Costos Incremntales por Componente - Sistema de Agua Potable
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA NICA - AGUA POTABLE
A Precios Privados
PERIODO EN AOS
VACT
0
1
2
3
4
5
10
2,277,227.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,655,105.89
82,755.29
82,755.29
1,820,616.47
327,710.96
2,148,327.43
64,449.82
64,449.82
2,277,227.08
70
Rubros
A) COSTOS DE INVERSION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5%
UTILIDAD 5%
SUB. TOTAL
I.G.V 18.0%
PRESUPUESTO TOTAL
EXPEDIENTE TCNICO 3%
SUPERVISIN 3%
TOTAL INVERSIN (S/.)
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
Operacin y Mantenimiento Rutinaria
Operacin y Mantenimiento Preventivas
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
Operacin y Mantenimiento Rutinaria
Operacin y Mantenimiento Preventivas
E) TOTAL COSTOS INCREMNTALES
(C - D)
FA: 9% (Costo de Oportunidad del Capital)
28,886.48
28,886.48
2,540,918.60
28,886.48
0.00
28,886.48
28,886.48
0.00
28,886.48
28,886.48
0.00
28,886.48
28,886.48
0.00
28,886.48
0.00
28,886.48
28,886.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,540,918.60 2,277,227.08
0.00
0.00
28,886.48
0.00
0.00
28,886.48
0.00
0.00
28,886.48
0.00
0.00
28,886.48
0.00
0.00
28,886.48
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
2,540,918.60 2,277,227.08
26,501.35
24,313.17
22,305.66
20,463.91
18,774.23
2,277,227.08
1,252.77
9%
20
El 9% del Anexo SNIP 10: Parametros de Evaluacin (Anexo modificado por R.D N 006-2012-EF/63.01 - Publicada el 24 de Julio 2012)
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
20
0.00
28,886.48
Donde:
VAE
19
0.00
28,886.48
2,540,918.6
1,817.8
1,397.8
18
0.00
28,886.48
INDICADORES
VAC T
17
0.00
263,691.52
0.00
VAC T
16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,886.48 28,886.48 28,886.48 28,886.48 28,886.48 28,886.48
0.422
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178
12,201.96 7,275.63
6,674.89
6,123.75
5,618.12
5,154.24
Alternativa nica
Costos Incremntales por Componente - Sistema de desage
71
Rubros
VACT
A) COSTOS DE INVERSION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5%
UTILIDAD
(5%)
SUB TOTAL
I.G.V.
(18.00%)
TOTAL PRESUPUESTO
EXPEDIENTE TCNICO 3%
SUPERVISIN 3%
TOTAL INVERSIN
2,929,228.85
58,709.45
58,709.45
58,709.45
52,709.45
52,709.45
52,709.45
52,709.45
58,709.45
3,419,541.34
52,709.45
0.00
52,709.45
52,709.45
0.00
52,709.45
52,709.45
0.00
52,709.45
52,709.45
0.00
52,709.45
0.00
58,709.45
58,709.45
0.00
58,709.45
58,709.45
0.00
58,709.45
58,709.45
52,709.45
0.00
52,709.45
52,709.45
0.00
52,709.45
52,709.45
0.00
52,709.45
52,709.45
0.00
52,709.45
0.00
58,709.45
58,709.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,419,541.34
2,929,228.85
0.00
0.00
52,709.45
0.00
0.00
52,709.45
0.00
0.00
52,709.45
0.00
0.00
52,709.45
0.00
0.00
58,709.45
0.00
0.00
58,709.45
0.00
0.00
58,709.45
0.00
0.00
52,709.45
0.00
0.00
52,709.45
0.00
0.00
52,709.45
0.00
0.00
52,709.45
0.00
0.00
58,709.45
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.422
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178
2,929,228.85
48,357.29
44,364.49
40,701.37
37,340.70
38,157.11
24,799.51
16,117.98
13,275.92
12,179.74
11,174.07
10,251.44
10,475.58
2,929,228.85
El 9% del Anexo SNIP 10: Parametros de Evaluacin (Anexo modificado por R.D N 006-2012-EF/63.01 - Publicada el 24 de Julio 2012)
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
0.00
52,709.45
9%
20
20
0.00
52,709.45
1,611.46
19
0.00
52,709.45
3,419,541.3
1,817.8
1,881.2
18
0.00
52,709.45
INDICADORES
17
0.00
490,312.49
3,419,541.34
16
0.00
2,128,985.70
106,449.29
106,449.29
2,341,884.28
421,539.17
2,763,423.45
82,902.70
82,902.70
2,929,228.85
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
Operacin y Mantenimiento Rutinaria
Operacin y Mantenimiento Preventivas
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
VAC T
15
<
IV. EVALUACIN
72
4.1.
EVALUACIN SOCIAL
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Tiempo
por Viaje
(minutos)
N
Viajes/Da
Tiempo Total
Acarrea
(Horas)
Valor Tiempo
De
Por
Acarreo
Hora(S/,)
(S/,)
10
0.50
1.29
0.65
10
0.33
0.65
0.22
Total
Elaborado por el Equipo Tcnico
0.86
Li beracin de
Recurs os
6.15
25.83
m3/viv/mes
0
4.20
*
*
*
*
*
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
74
= 25.20 - 3.41P
4.20 m3/familia/mes
6.15 nuevos soles
25.20 m3/mes/familia
0
3.41
25.20
6.15
Q =
25.2
-3.41 P
S/.
64.58
m3/viv/mes
0
4.20
25.20
El Valor del rea anaranjado del tringulo es: S/. 64.58 nuevos soles, que representa
el valor de beneficio por disponibilidad de servicio del Proyecto.
Total Beneficios por familia mes S/. 90.41 nuevos soles
Total Beneficios por familia anual S/. 1,084.86 nuevos soles
Los beneficios sociales cuantitativos del presente PIP, son los beneficios sociales
netos del componente de red de agua potable, por lo que la metodologa de
evaluacin aplicada es el C/B y para llegar a obtener este ratio, se calcul el valor
presente de los beneficios sociales del componente (red de agua potable), para que
finalmente se calcule el VAN social.
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
75
Totales
1,236
6.00
206
1,280
6.00
213
213
0.00
1,084.86
0 231,437
231,437
1,325
6.00
221
221
0.00
1,084.86
0 239,573
239,573
1,372
6.00
229
229
0.00
1,084.86
0 248,071
248,071
1,421
6.00
237
237
0.00
1,084.86
0 256,931
256,931
1,471
6.00
245
245
0.00
1,084.86
0 265,972
265,972
1,523
6.00
254
254
0.00
1,084.86
0 275,374
275,374
1,577
6.00
263
263
0.00
1,084.86
0 285,137
285,137
1,633
6.00
272
272
0.00
1,084.86
0 295,263
295,263
1,691
6.00
282
282
0.00
1,084.86
0 305,750
305,750
10
1,751
6.00
292
292
0.00
1,084.86
0 316,598
316,598
11
1,813
6.00
302
302
0.00
1,084.86
0 327,809
327,809
12
1,877
6.00
313
313
0.00
1,084.86
0 339,380
339,380
13
1,944
6.00
324
324
0.00
1,084.86
0 351,495
351,495
14
2,013
6.00
336
336
0.00
1,084.86
0 363,971
363,971
15
2,084
6.00
347
347
0.00
1,084.86
0 376,808
376,808
16
2,158
6.00
360
360
0.00
1,084.86
0 390,188
390,188
17
2,234
6.00
372
372
0.00
1,084.86
0 403,930
403,930
18
2,313
6.00
386
386
0.00
1,084.86
0 418,214
418,214
19
2,395
6.00
399
399
0.00
1,084.86
0 433,040
433,040
2,480
6.00
413
413
0.00
1,084.86
0 448,409
448,409
20
b)
Sistema de Saneamiento
Los beneficios que el proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del
sistema, por las siguientes razones:
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
DISPONIBILIDAD DE PAGO
En ingreso per cpita de la poblacin es de S/.490.00 nuevos soles.
76
Capacidad de
Existe
Tarifa/Conex/mes
Pago/fami/mes Capacidad de
(*)
(**)
Pago
soles/m3
14.05
12.27
1.78
252.90 S/.
220.91 S/.
31.99 S/.
24.50
24.50
24.50
No
No
SI
C.
Beneficios Incremntales
Los beneficios incrementales, considerados como la diferencia entre los
beneficios con proyecto menos los beneficios sin proyecto, son iguales a los
beneficios con proyecto, por cuanto los beneficios en la situacin sin proyecto
son nulos.
UND
A Precio
Privados S/.
F.C (*)
A Precio
Social S/.
und
1,655,105.89
242,581.07
0.797
1,320,085.88
193,337.11
SISTEMA DE CAPTACIN
m3
193,297.54
0.802
155,024.63
m2
115,342.65
0.797
91,928.09
TANQUE ELEVADO
m2
334,356.43
0.797
266,482.07
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
77
m2
262,968.09
0.797
209,585.57
ml
506,560.11
0.797
403,728.41
2,128,985.70
25,226.83
0.797
1,644,207.63
20,105.78
66,126.00
0.772
51,049.27
SISTEMA DE DESAGUE
CAMARA DE REJAS
und
SEDIMENTADOR
91,220.02
0.772
70,421.86
186,464.50
0.772
143,950.59
UND
92,102.21
0.772
71,102.91
UND
151,614.17
0.772
117,046.14
1,516,231.97
0.772
1,170,531.08
TANQUE IMHOFF
UND
LECHO DE SECADO
FILTRO BIOLGICO
REDES SECUNDARIAS Y REDES EN PTAR
3,784,091.59
2,964,293.51
GASTOS GENERALES 5%
189,204.58
148,214.68
UTILIDAD 5%
189,204.58
148,214.68
4,162,500.75
3,260,722.87
749,250.14
0.00
COSTO DIRECTO
SUB. TOTAL
I.G.V 18.0%
4,911,750.89
PRESUPUESTO TOTAL
3,260,722.87
EXPEDIENTE TCNICO 3%
147,352.53
0.909
SUPERVISIN 3%
147,352.53
0.909
5,206,455.94
133,943.45
133,943.45
3,528,609.76
A Precio
Privados S/.
F.C (*)
A Precio Social
S/.
242,581.07
0.797
193,337.113
SISTEMA DE CAPTACIN
193,297.54
0.802
155,024.627
115,342.65
0.797
91,928.092
TANQUE ELEVADO
334,356.43
0.797
266,482.075
262,968.09
0.797
209,585.568
506,560.11
0.797
403,728.408
1,655,105.89
1,320,085.88
GASTOS GENERALES 5%
82,755.29
66,004.29
UTILIDAD 5%
82,755.29
66,004.29
1,820,616.47
1,452,094.46
327,710.96
0.00
2,148,327.43
1,452,094.46
COSTO DIRECTO
SUB. TOTAL
I.G.V 18.0%
PRESUPUESTO TOTAL
EXPEDIENTE TCNICO 3%
64,449.82
0.909
58,584.89
SUPERVISIN 3%
64,449.82
0.909
58,584.89
2,277,227.08
1,569,264.24
La Inversin total a precio privado es S/. 2, 277,227.08 nuevos soles y a Precio Social es S/.
1, 569,264.24 nuevos soles.
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
78
A Precio
Privados S/.
F.C (*)
A Precio
Social S/.
SISTEMA DE DESAGUE
CAMARA DE REJAS
25,226.83
0.797
20,105.78
SEDIMENTADOR
66,126.00
0.772
51,049.27
91,220.02
0.772
70,421.86
143,950.59
TANQUE IMHOFF
186,464.50
0.772
LECHO DE SECADO
92,102.21
0.772
71,102.91
FILTRO BIOLGICO
151,614.17
0.772
117,046.14
1,516,231.97
0.772
1,170,531.08
2,128,985.70
1,644,207.63
GASTOS GENERALES 5%
106,449.29
82,210.38
UTILIDAD
106,449.29
82,210.38
2,341,884.28
1,808,628.39
(5%)
SUB TOTAL
I.G.V.
(18.00%)
TOTAL PRESUPUESTO
421,539.17
2,763,423.45
1,808,628.39
EXPEDIENTE TCNICO 3%
82,902.70
0.909
SUPERVISIN 3%
82,902.70
0.909
TOTAL INVERSIN
2,929,228.85
75,358.55
75,358.55
1,959,345.49
Agua Potable
Al no existir una infraestructura de abastecimiento de agua, entonces no se incurre
en costos de operacin y mantenimiento para los servicios de agua en la situacin
sin proyecto.
Desage
Al no existir sistema de saneamiento, no se incurre en costos por operacin y
mantenimiento en la situacin sin proyecto.
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
80
F.C
A Precio
Social S/.
81,595.93
70,071.03
Operadores y Tcnicos
28,886.48
25,426.13
Personal
15,050.00
Tcnico
Und
1.0
7.0
5950.0
5,950.00
0.909
5,408.55
4550.0
4,550.00
0.909
4,135.95
4550.0
4,550.00
0.909
Operador
Und
1.0
650.0
7.0
Administrativo
Und
1.0
650.0
7.0
13,680.45
850.0
3,894.00
kg
60.0
4,135.95
3,324.40
2.5
11.0
1650.0
1,650.00
0.847
1,397.55
kg
35.0
3.4
11.0
1309.0
1,309.00
0.867
1,134.90
HTH (3 ppm)-Kg.
Gl
30.0
1.9
11.0
627.0
627.00
0.847
531.07
CAL (8ppm) - Kg
Gl
20.0
1.4
11.0
308.0
308.00
0.847
9,942.48
260.88
8,421.28
glb
2546.6
1.1
2.0
5602.5
5,602.48
0.847
glb
1.0
380.0
3.0
1140.0
1,140.00
0.847
965.58
glb
1.0
800.0
4.0
3200.0
3,200.00
0.847
2,710.40
52,709.45
4,745.30
44,644.90
3216.6
5.0
3.0
48249.5
48,249.45
0.847
40,867.28
Und.
63.0
5.0
4.0
1260.0
1,260.00
0.847
1,067.22
glb
1.0
800.0
4.0
3200.0
3,200.00
0.847
2,710.40
glb
87,595.93
75,126.85
Operadores y Tcnicos
28,886.48
25,399.95
Personal
15,050.00
13,680.45
Tcnico
Und
1.0
850.0
7.0
5950.0
5,950.00
0.909
5,408.55
Operador
Und
1.0
650.0
7.0
4550.0
4,550.00
0.909
4,135.95
650.0
7.0
4550.0
4,550.00
0.909
Administrativo
Und
1.0
3,894.00
4,135.95
3,298.22
kg
60.0
2.5
11.0
1650.0
1,650.00
0.847
1,397.55
kg
35.0
3.4
11.0
1309.0
1,309.00
0.847
1,108.72
627.0
627.00
0.847
531.07
308.0
308.00
0.847
HTH (3 ppm)-Kg.
Gl
30.0
1.9
11.0
CAL (8ppm) - Kg
Gl
20.0
1.4
11.0
9,942.48
glb
2546.6
260.88
8,421.28
1.1
2.0
5602.5
5,602.48
0.847
4,745.30
glb
1.0
380.0
3.0
1140.0
1,140.00
0.847
965.58
glb
1.0
800.0
4.0
3200.0
3,200.00
0.847
2,710.40
glb
1005.9
5.0
3.0
48249.5
48,249.45
0.847
40,867.28
58,709.45
49,726.90
Und.
63.0
5.0
4.0
1260.0
1,260.00
0.847
1,067.22
glb
1.0
800.0
4.0
3200.0
3,200.00
0.847
2,710.40
Renovacion de Accesorios
glb
1.0
2000.0
3.0
6000.0
6,000.00
0.847
5,082.00
Limpieza de Buzones
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
81
UND. CANT.
P. UNIT
SUB
TOTAL
A Precio
Privado S/.
F.C
A Precio
Social S/.
28,886.48
25,399.95
15,050.00
13,680.45
Operadores y Tcnicos
Personal
Tcnico
Und
1.0
850.0
5,950.0
5,950.00
0.909
5,408.55
Operador
Und
1.0
650.0
4,550.0
4,550.00
0.909
4,135.95
Administrativo
Und
1.0
650.0
4,550.0
4,550.00
0.909
4,135.95
kg
60.0
2.5
1,650.0
1,650.00
0.847
1,397.55
kg
35.0
3.4
1,309.0
1,309.00
0.847
1,108.72
HTH (3 ppm)-Kg.
Gl
30.0
1.9
627.0
627.00
0.847
531.07
CAL (8ppm) - Kg
Gl
20.0
1.4
308.0
308.00
0.847
260.88
3,894.00
3,298.22
9,942.48
8,421.28
glb
2,546.6
1.1
5,602.5
5,602.48
0.847
4,745.30
glb
1.0
380.0
1,140.0
1,140.00
0.847
965.58
glb
1.0
800.0
3,200.0
3,200.00
0.847
2,710.40
28,886.48
25,399.95
Operadores y Tcnicos
Personal
15,050.00
13,680.45
Tcnico
Und
1.0
850.0
5,950.0
5,950.00
0.909
5,408.55
Operador
Und
1.0
650.0
4,550.0
4,550.00
0.909
4,135.95
Administrativo
Und
1.0
650.0
4,550.0
4,550.00
0.909
4,135.95
3,894.00
kg
3,298.22
60.0
2.5
1,650.0
1,650.00
0.847
1,397.55
kg
35.0
3.4
1,309.0
1,309.00
0.847
1,108.72
HTH (3 ppm)-Kg.
Gl
30.0
1.9
627.0
627.00
0.847
531.07
CAL (8ppm) - Kg
Redes de Agua Potable
Gl
20.0
1.4
308.0
308.00
9,942.48
0.847
260.88
8,421.28
glb
2,546.6
1.1
5,602.5
5,602.48
0.847
4,745.30
glb
1.0
380.0
1,140.0
1,140.00
0.847
965.58
glb
1.0
800.0
3,200.0
3,200.00
0.847
2,710.40
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
82
UND. CANT.
P. UNIT
SUB
TOTAL
A Precio
Privado S/.
F.C
A Precio Social
S/.
52,709.45
glb
Limpieza de Buzones
Und.
glb
44,644.90
3,216.63
5.00
48,249.45
48,249.45
0.847
40,867.28
63.00
5.00
1,260.00
1,260.00
0.847
1,067.22
1.00
800.00
3,200.00
3,200.00
0.847
2,710.40
58,709.45
glb
Limpieza de Buzones
Und.
49,726.90
1,005.91
5.00
48,249.45
48,249.45
0.847
40,867.28
63.00
5.00
1,260.00
1,260.00
0.847
1,067.22
glb
1.00
800.00
3,200.00
3,200.00
0.847
2,710.40
glb
1.00 2,000.00
6,000.00
6,000.00
0.847
5,082.00
d) Costos Incremntales
Es necesario calcular el flujo de costo de la alternativa (inversin y
operacin/mantenimiento) en el horizonte del proyecto y el clculo de los costos
incrementales, es decir restar del flujo de costo con proyecto las de sin proyecto.
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Alternativa nica
Costos Incremntales General - Sistema de Agua Potable Desage
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA NICA
A Precios Social
83
Rubros
PERIODO EN AOS
VACT
A) COSTOS DE INVERSION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5%
UTILIDAD 5%
SUB. TOTAL
I.G.V 18.0%
PRESUPUESTO TOTAL
EXPEDIENTE TCNICO 3%
SUPERVISIN 3%
TOTAL INVERSIN (S/.)
3,528,609.76
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
647,358.29
70,071.03
70,071.03
70,071.03
70,071.03
75,126.85
75,126.85
75,126.85
70,071.03
70,071.03
70,071.03
70,071.03
75,126.85
4,175,968.05
70,071.03
0.00
70,071.03
70,071.03
0.00
70,071.03
70,071.03
0.00
70,071.03
70,071.03
0.00
70,071.03
0.00
75,126.85
75,126.85
0.00
75,126.85
75,126.85
0.00
75,126.85
75,126.85
70,071.03
0.00
70,071.03
70,071.03
0.00
70,071.03
70,071.03
0.00
70,071.03
70,071.03
0.00
70,071.03
0.00
75,126.85
75,126.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,175,968.05
3,528,609.76
0.00
0.00
70,071.03
0.00
0.00
70,071.03
0.00
0.00
70,071.03
0.00
0.00
70,071.03
0.00
0.00
75,126.85
0.00
0.00
75,126.85
0.00
0.00
75,126.85
0.00
0.00
70,071.03
0.00
0.00
70,071.03
0.00
0.00
70,071.03
0.00
0.00
70,071.03
0.00
0.00
75,126.85
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.422
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178
3,528,609.76
64,285.35
58,977.38
54,107.69
49,640.08
48,827.30
31,734.39
20,625.18
17,648.77
16,191.54
14,854.62
13,628.09
13,404.95
3,528,609.76
El 9% del Anexo SNIP 10: Parametros de Evaluacin (Anexo modificado por R.D N 006-2012-EF/63.01 - Publicada el 24 de Julio 2012)
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
20
0.00
Donde:
VAE
19
0.00
4,175,968.0
1,818
2,297.3
9%
20
18
0.00
INDICADORES
17
0.00
4,175,968.05
16
0.00
2,964,293.51
148,214.68
148,214.68
3,260,722.87
0.00
3,260,722.87
133,943.45
133,943.45
3,528,609.76
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
Operacin y Mantenimiento Rutinaria
Operacin y Mantenimiento Preventivas
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
VAC T
15
0.00
Alternativa nica
Costos Incremntales por Componente - Sistema de Agua Potable
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA NICA - AGUA POTABLE
A Precios Social
PERIODO EN AOS
VACT
0
1
2
3
4
5
10
1,569,264.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,320,085.88
66,004.29
66,004.29
1,452,094.46
0.00
1,452,094.46
58,584.89
58,584.89
1,569,264.24
84
Rubros
A) COSTOS DE INVERSION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5%
UTILIDAD 5%
SUB. TOTAL
I.G.V 18.0%
PRESUPUESTO TOTAL
EXPEDIENTE TCNICO 3%
SUPERVISIN 3%
TOTAL INVERSIN (S/.)
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO
231,864.56
CON PROYECTO
Operacin y Mantenimiento Rutinaria
Operacin y Mantenimiento Preventivas
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
1,801,128.80 1,569,264.24
(A + B)
D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
Operacin y Mantenimiento Rutinaria
25,399.95
0.00
25,399.95
25,399.95
0.00
25,399.95
25,399.95
0.00
25,399.95
25,399.95
0.00
25,399.95
0.00
25,399.95
25,399.95
0.00
0.00 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95
0.00
25,399.95 25,399.95
0.00
0.00
0.00
0.00 25,399.95
25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,399.95
0.00
0.00
25,399.95
0.00
0.00
25,399.95
0.00
0.00
25,399.95
0.00
0.842
0.772
0.708
0.650
VAC T
1,801,128.80 1,569,264.24
23,302.70
21,378.63
19,613.42
17,993.96
16,508.22
INDICADORES
1,801,128.8
1,817.8
990.9
9%
20
Donde:
VAE
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
20
0.00
25,399.95
0.917
19
0.00
25,399.95
1.000
18
0.00
25,399.95
1,801,128.80 1,569,264.24
17
0.00
25,399.95
16
0.00
25,399.95
0.00
0.00
25,399.95
VAC T
15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95
0.422
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178
5,869.25
5,384.63
4,940.03
4,532.13
Alternativa nica
Costos Incremntales por Componente - Sistema de desage
85
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA NICA - DESAGUE
A Precios Social
Rubros
PERIODO EN AOS
VACT
A) COSTOS DE INVERSION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5%
UTILIDAD
(5%)
SUB TOTAL
I.G.V.
(18.00%)
TOTAL PRESUPUESTO
EXPEDIENTE TCNICO 3%
SUPERVISIN 3%
TOTAL INVERSIN
1,959,345.49
19
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
415,294.68
44,644.90
44,644.90
44,644.90
44,644.90
49,726.90
49,726.90
49,726.90
44,644.90
44,644.90
44,644.90
44,644.90
49,726.90
2,374,640.17
44,644.90
0.00
44,644.90
44,644.90
0.00
44,644.90
44,644.90
0.00
44,644.90
44,644.90
0.00
44,644.90
0.00
49,726.90
49,726.90
0.00
49,726.90
49,726.90
0.00
49,726.90
49,726.90
44,644.90
0.00
44,644.90
44,644.90
0.00
44,644.90
44,644.90
0.00
44,644.90
44,644.90
0.00
44,644.90
0.00
49,726.90
49,726.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,374,640.17
1,959,345.49
0.00
0.00
44,644.90
0.00
0.00
44,644.90
0.00
0.00
44,644.90
0.00
0.00
44,644.90
0.00
0.00
49,726.90
0.00
0.00
49,726.90
0.00
0.00
49,726.90
0.00
0.00
44,644.90
0.00
0.00
44,644.90
0.00
0.00
44,644.90
0.00
0.00
44,644.90
0.00
0.00
49,726.90
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.422
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178
1,959,345.49
40,958.63
37,576.72
34,474.06
31,627.58
32,319.08
21,005.18
13,651.93
11,244.70
10,316.24
9,464.44
8,682.97
8,872.82
1,959,345.49
2,374,640.2
1,817.8
1,306.4
9%
20
El 9% del Anexo SNIP 10: Parametros de Evaluacin (Anexo modificado por R.D N 006-2012-EF/63.01 - Publicada el 24 de Julio 2012)
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
18
0.00
17
0.00
INDICADORES
16
0.00
2,374,640.17
15
0.00
1,644,207.63
82,210.38
82,210.38
1,808,628.39
0.00
1,808,628.39
75,358.55
75,358.55
1,959,345.49
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
Operacin y Mantenimiento Rutinaria
Operacin y Mantenimiento Preventivas
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
VAC T
10
0.00
4.1.3.
86
A.- EVALUACIN SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
De acuerdo a las pautas y manuales sectoriales, as como la posibilidad de la
valoracin de los beneficios, la evaluacin social se realizar bajo la metodologa
costo beneficio, la cual consiste en comparar los respectivos beneficios y costos
sociales atribuibles al proyecto, para lo cual se recurrir a los indicadores del
Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Asimismo, de
conformidad a la normatividad del SNIP vigente, la tasa de descuento social
utilizada para la actualizacin de los flujos ser 09%.
En este contexto se procedi al clculo de los indicadores de rentabilidad
correspondientes para cada alternativa propuesta, con el objeto de comparar
cada una de ellas y determinar la ms conveniente. Se ha establecido como
horizonte de evaluacin del proyecto 20 aos.
En este contexto se procedi al clculo de los indicadores de rentabilidad
correspondientes para la alternativa propuesta, con el objeto de comparar cada
una de ellas y determinar la ms conveniente.
Evaluacin Econmica del Sistema de Agua Potable
a Precios Sociales Alternativa nica
EVALUACION ECONOM ICA - ALTERNATIVA NICA
(En Nuevos Soles)
Ao
0
Flujo Neto
-1,569,264.24
25,400
231,437
206,036.85
25,400
239,573
214,173.30
25,400
248,071
222,671.37
25,400
256,931
231,531.06
25,400
265,972
240,571.56
25,400
275,374
249,973.68
25,400
285,137
259,737.42
25,400
295,263
269,862.78
25,400
305,750
280,349.76
10
25,400
316,598
291,198.36
11
25,400
327,809
302,408.58
12
25,400
339,380
313,980.42
13
25,400
351,495
326,094.69
14
25,400
363,971
338,570.58
15
25,400
376,808
351,408.09
16
25,400
390,188
364,788.03
17
25,400
403,930
378,529.59
18
25,400
418,214
392,813.58
19
25,400
433,040
407,640.00
20
25,400
448,409
423,008.85
VAN
921,365.01
TIR
15.44%
B/C
1.51
Tasa de Descuento:
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
9.00%
87
VAN (9%)
921,365.01
TIR %
15.44%
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Poblacin Servida
con
Alcanatarillado
1,280
1,325
1,372
1,421
1,471
1,523
1,577
1,633
1,691
1,751
1,813
1,877
13
14
15
16
17
18
19
20
88
44,644.90
44,644.90
49,726.90
44,644.90
44,644.90
44,644.90
44,644.90
49,726.90
44,644.90
44,644.90
49,726.90
44,644.90
44,644.90
44,644.90
44,644.90
49,726.90
1,944
2,013
2,084
2,158
2,234
2,313
2,395
2,480
VAC (Soles)
Promedio Poblac. Benef.
Indice C/E
Tasa de Descuento
2,374,640
1,818
1,306.36
9%
A PRECIO SOCIAL
3,419,541.34
2,374,640
1,818
1,818
1,881.19
1,306.36
1,611.46
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
:
:
:
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Inversin
Costo de Operacin y
Mantenimiento
Beneficios
2,277,227.08
28,886.48
28,886.48
28,886.48
28,886.48
28,886.48
28,886.48
28,886.48
28,886.48
28,886.48
28,886.48
28,886.48
28,886.48
28,886.48
28,886.48
28,886.48
28,886.48
28,886.48
28,886.48
28,886.48
28,886.48
9.00%
231,436.80
239,573.25
248,071.32
256,931.01
265,971.51
275,373.63
285,137.37
295,262.73
305,749.71
316,598.31
327,808.53
339,380.37
351,494.64
363,970.53
376,808.04
390,187.98
403,929.54
418,213.53
433,039.95
448,408.80
VAN
TIR
B/C
Flujo Neto
-2,277,227.08
202,550.32
210,686.77
219,184.84
228,044.53
237,085.03
246,487.15
256,250.89
266,376.25
276,863.23
287,711.83
298,922.05
310,493.89
322,608.16
335,084.05
347,921.56
361,301.50
375,043.06
389,327.05
404,153.47
419,522.32
181,575.21
9.95%
1.07
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Inversin
Costo de Operacin y
Mantenimiento
Beneficios
1,569,264.24
9.00%
Flujo Neto
-1,569,264.24
25,399.95
231,436.80
206,036.85
25,399.95
239,573.25
214,173.30
25,399.95
248,071.32
222,671.37
25,399.95
256,931.01
231,531.06
25,399.95
265,971.51
240,571.56
25,399.95
275,373.63
249,973.68
25,399.95
285,137.37
259,737.42
25,399.95
295,262.73
269,862.78
25,399.95
305,749.71
280,349.76
25,399.95
316,598.31
291,198.36
25,399.95
327,808.53
302,408.58
25,399.95
339,380.37
313,980.42
25,399.95
351,494.64
326,094.69
25,399.95
363,970.53
338,570.58
25,399.95
376,808.04
351,408.09
25,399.95
390,187.98
364,788.03
25,399.95
403,929.54
378,529.59
25,399.95
418,213.53
392,813.58
25,399.95
433,039.95
407,640.00
25,399.95
448,408.80
423,008.85
VAN
TIR
B/C
921,365.01
15.44%
1.51
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Inversin
Costo de Operacin y
Mantenimiento
Beneficios
1,804,653.88
9.00%
Flujo Neto
-1,804,653.88
25,399.95
231,436.80
206,036.85
25,399.95
239,573.25
214,173.30
25,399.95
248,071.32
222,671.37
25,399.95
256,931.01
231,531.06
25,399.95
265,971.51
240,571.56
25,399.95
275,373.63
249,973.68
25,399.95
285,137.37
259,737.42
25,399.95
295,262.73
269,862.78
25,399.95
305,749.71
280,349.76
25,399.95
316,598.31
291,198.36
25,399.95
327,808.53
302,408.58
25,399.95
339,380.37
313,980.42
25,399.95
351,494.64
326,094.69
25,399.95
363,970.53
338,570.58
25,399.95
376,808.04
351,408.09
25,399.95
390,187.98
364,788.03
25,399.95
403,929.54
378,529.59
25,399.95
418,213.53
392,813.58
25,399.95
433,039.95
407,640.00
25,399.95
448,408.80
423,008.85
VAN
TIR
B/C
685,975.37
13.30%
1.34
92
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tasa de Descuento:
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Inversin
Costo de Operacin y
Mantenimiento
Beneficios
1,569,264.24
9.00%
Flujo Neto
-1,569,264.24
25,399.95
138,862.08
113,462.13
25,399.95
143,743.95
118,344.00
25,399.95
148,842.79
123,442.85
25,399.95
154,158.61
128,758.66
25,399.95
159,582.91
134,182.96
25,399.95
165,224.18
139,824.23
25,399.95
171,082.42
145,682.48
25,399.95
177,157.64
151,757.69
25,399.95
183,449.83
158,049.88
25,399.95
189,958.99
164,559.04
25,399.95
196,685.12
171,285.17
25,399.95
203,628.22
178,228.28
25,399.95
210,896.78
185,496.84
25,399.95
218,382.32
192,982.37
25,399.95
226,084.82
200,684.88
25,399.95
234,112.79
208,712.84
25,399.95
242,357.72
216,957.78
25,399.95
250,928.12
225,528.17
25,399.95
259,823.97
234,424.02
25,399.95
269,045.28
243,645.33
VAN
TIR
B/C
-167,632.51
7.67%
0.91
Indicadores de Evaluacin
Indicadores de Rentabilidad
Alternativas
SIN INCREMENTO
NICA
921,365.01
15.44%
NICA
685,975.37
13.30%
NICA
-167,632.51
7.67%
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
94
4.2.
1,800.00
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
ALTERNATIVA UNICA
VARIABLE SENSIBLE DEL C/E
% VARIACION
nica
-40%
783.82
-35%
849.14
-30%
914.45
-25%
979.77
-20%
1,045.09
-15%
1,110.41
-10%
1,175.73
-5%
1,241.04
0%
1,306.36
5%
1,371.68
10%
1,437.00
15%
1,502.32
20%
1,567.63
25%
1,632.95
30%
1,698.27
35%
1,763.59
40%
1,828.91
nica
EVALUACIN PRIVADA
Se evaluar la rentabilidad econmica y financiera del PIP, cuando hay posibilidad
de una Asociacin Pblico Privada o cuando el proyecto corresponda a una empresa
del Sector Pblico no Financiero.
No se desarrollara este captulo pues no existe posibilidad de Asociacin Pblico
Privada, tampoco el proyecto corresponde a una empresa del Sector Pblico no
Financiero.
4.3.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
A.- ARREGLOS INSTITUCIONALES.
La Municipalidad Distrital de Urarinas, se ha comprendido a construir la Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento JASS de la Localidad de Maypuco; del
mismo modo la poblacin se ha comprometido a travs de la mencionada JASS
asumir el encargo de administrar, operar, conservar y mantener los servicios de agua
potable.
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
95
se
la
en
se
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
96
aumentar durante los meses de invierno, en la estacin invierno pueden tenerse das
en los que las mximas temperaturas logran alcanzar hasta 36C, mientras que las
mnimas pueden alcanzar 10C o menos pocas horas despus, este comportamiento
es caracterstico del fenmeno que regionalmente se le conoce como friaje. Los
meses ms calientes ocurren durante el verano, entre los meses de setiembre enero
con una temperatura promedio anual de 27C.
Hidrologa:
Esta zona de vida es tpica de la selva baja tropical, se encuentra por debajo de los
350 m.s.n.m., la temperatura media anual es de 25.7 C y la media anual mnima es
de 23.2C. Mientras que la zona transicional denominada Bosque Muy Hmedo
Tropical, presenta una temperatura variable entre 25.5 a 26.5 C y una mayor
precipitacin (Fuente INRENA 1995).
Hidrografa:
La principal fuente de recurso hdrico de la zona es el propio Rio Maran, que por
su gran caudal, su gran longitud de recorrido y su considerable movimiento
econmico, porque es ruta de transporte
desde
Yurimaguas
a
Iquitos
y
viceversa, es considerado como el principal eje econmico de la provincia de Loreto.
El rio Maran tiene su origen al Noroeste del Nudo de Pasco, en el flanco
septentrional del nevado de Raura, en la cordillera de Huayhuash, a ms de 5,800
msnmm. Sus aguas provienen de las lagunas de
Niococha, Santas Ana y
Lauricocha, en Hunuco, adems de los deshielos del Nevado Matador.
Durante la poca de creciente, la cual se inicia en noviembre, inunda extensas reas
de la Selva baja, abandona con frecuencia su antiguo cauce, abriendo otro nuevo, lo
que afecta los pueblos de las riberas. Los cauces abandonados forman cochas o
tipishcas, que por las formas que presentan reciben el nombre de lagos de
herradura.
Tiene abundante caudal lo que garantiza la navegacin durante todo el ao.
La Zona de estudio se localizada en las tierras ms bajas del trpico hmedo
peruano, a orillas del ro Maran, y se encuentra fuertemente influenciada
por la circulacin atmosfrica tropical, climticamente esta regin se caracteriza
por ser de tipo tropical hmedo todo el ao sin meses secos.
Se establece que los principales agentes en la formulacin del suelo son la lluvia y la
temperatura, la primera determina la humedad del suelo, la aireacin y el grado de
lavaje del perfil, mientras que la segunda tiene como accin directa sobre la
formacin del suelo e influye sobre la velocidad de las reacciones qumicas que se
duplican por cada 10 C de incremento de temperatura. Otros agentes del clima,
adems de la precipitacin y de la temperatura son la humedad relativa, la radiacin
solar, el viento, la evapotranspiracin, entre otros.
Humedad Relativa Media:
La humedad relativa es casi constante a lo largo del ao, la misma que es bastante
alta, con valores que oscilan entre 80 y 90%, los meses de invierno presentan una
mayor extensin de valores superiores a 90%. La humedad atmosfrica es alta a lo
largo de todo el ao, favorecidas por la evaporacin del bosque.
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Descripcin
Ene
27
Temperatura Promedio(C)
31
Temperatura Mxima (C)
22
Temperatura Mnima (C)
354
Precipitacin (mm)
4.4
Viento (ms)
Humedad Relativa Mx. (%) 96
73
Humedad relativa Mn. (%)
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Acum.
27
27
26
26
26
26
26
26
26
27
26
26
30
30
30
30
29
29
30
31
31
31
31
30
22
22
22
22
22
21
22
22
22
22
22
22
245
350
330
200
180
218
220
250
270
320
250
3087
4.4
3.9
3.3
3.9
3.9
3.9
3.9
4.9
3.9
3.9
4.9
4.4
96
96
96
96
95
96
96
96
96
95
95
95
73
73
75
75
76
73
72
72
73
74
75
74
el agua, el suelo y aire. Esta situacin, tiene alta influencia en la salud de los
habitantes de la Localidad, cuyos factores o agentes son:
98
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
99
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
4.5.
100
Capacidad Tcnica
Se cuenta con el personal tcnico capacitado y comprometida en la formulacin
y evaluacin de los proyectos a nivel de perfil, as mismo se cuenta con un
equipo tcnico profesional para las labores necesarias durante el desarrollo del
proyecto.
Asimismo, se tiene capacidad profesional en cuanto a la supervisin y
seguimiento en el proceso de ejecucin de obra, de tal manera que se garantice
una obra de calidad, por parte de los tcnicos de la Gerencia de Obras e
Infraestructura de la MDM.
Capacidad Administrativa
Se cuenta con el personal tcnico suficiente para administrar el proyecto,
desde la etapa de adjudicacin de la obra hasta la culminacin, liquidacin y
proceso de transferencia y entrega a la Localidad. Especficamente en la
administracin del recurso financiero, de tal manera que ste, se canalice en el
momento preciso a los responsables de la ejecucin (contratista), y exigiendo
las garantas del caso a favor de la Municipalidad Distrital de Urarinas, y en el
cumplimiento de la ejecucin de la obra.
Capacidad Financiera
La Municipalidad Distrital de Urarinas, tiene liquidez suficiente para hacer
frente a los gastos de gestin que implica el proyecto en la parte pre-operativa,
as como tambin en la contratacin de profesionales para la asesora tcnica
profesional en el rea de ingeniera y en la etapa de formulacin de los estudios
de pre-inversin, Inversin (ejecucin del proyecto) y post inversin.
Capacidad Tcnica
La entidad encargada de la ejecucin del presente proyecto cuenta con la
capacidad tcnica, logstica y cuenta con un staff de profesionales y tcnicos
con muchos aos de experiencia en lo que respecta la supervisin, manejo,
operatividad y mantenimiento de la infraestructura de agua y saneamiento.
Capacidad Administrativa
La Municipalidad Distrital de Urarinas conjuntamente con sus gerencias
coordinan las acciones para dotar del personal necesario que requieren para el
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
102
Actividades
Ao 1
AOS
Metas
9 10 11 12
1 al
Responsable
Recursos
20
1 profesional
Perfil Aprobado
1 profesional
Fase de inversin
2
X X X
Trminos de referencia
Gerencia de Infraestructura
1 profesional
Firma contratada
Gerencia de Administracin
1 profesional
Expediente tcnico
Empresa contratada
Resolucin de aprobacin
Gerencia de Infraestructura
Construccin de la obra
X X X X X
X
Gerencia de
infraestructura/gerencia de
administracin
Empresa contratada/Gerencia de
infraestructura
1 profesional 1
profesional
Empresa contratada
Obra concluida
Informe de supervisor
Supervisor
1 profesional
Gerencia de infraestructura
1 profesional
Gerencia de infraestructura
1 profesional
Informes de Mantenimiento
1 profesional
Fase Post-Inversin
6
Mantenimiento de la Infraestructura
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
X X
COMPONENTES
COMPONENTE 01: SISTEMA DE
AGUA POTABLE (Captacin de
Pozos)
COMPONENTE 02: SISTEMA DE
DESAGUE
GASTOS GENERALES 5%
componente
281,368.00
281,368.00
281,368.00
281,368.00
281,368.00
248,265.88
1,655,105.89
361,927.57
361,927.57
361,927.57
361,927.57
361,927.57
319,347.86
2,128,985.70
32,164.78
32,164.78
32,164.78
32,164.78
32,164.78
28,380.69
189,204.58
32,164.78
32,164.78
32,164.78
32,164.78
32,164.78
28,380.69
189,204.58
127,372.52
127,372.52
127,372.52
127,372.52
127,372.52
112,387.52
749,250.13
UTILIDAD 5%
I.G.V 18%
EXPEDIENTE TECNICO 3%
Total por
147,352.53
147,352.53
SUPERVISIN 3%
22,102.88
22,102.88
29,470.51
29,470.51
22,102.88
22,102.88
147,352.53
5,206,455.94
componentes
COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA
POTABLE (Captacin de Pozos)
COMPONENTE 02: SISTEMA DE
DESAGUE
GASTOS GENERALES 5%
UTILIDAD 5%
Unidad
de
medida
glb
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
15.0%
100.0%
glb
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
15.0%
100.0%
glb
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
15.0%
100.0%
glb
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
15.0%
100.0%
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
15.0%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
15.0%
15.0%
20.0%
20.0%
15.0%
15.0%
100.0%
I.G.V 18%
EXPEDIENTE TECNICO 3%
SUPERVISIN 3%
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
Total por
Unid.
glb
100.0%
componente
104
Financiamiento
El financiamiento de la obra se har con el presupuesto establecido en el
financiamiento del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.
4.6.
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
105
RESUMEN NARRATIVO
Disminucin
de
enfermedades
diarreicas
arasitarias en la Localidad de Maypuco
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
MEDIOS DE VERIFICACION
Q
de
ef
Pr
de
Pa
po
de
La
re
de
La
ad
de
co
Valorizacin de la Obra.
Cuadernas de Obra.
Informes de avances
Unidad Ejecutora.
Planilla de pago.
de
la
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
106
Conclusiones:
Recomendaciones:
En consecuencia, se recomienda que el presente estudio de Pre-inversin a nivel de
Perfil, se eleve a la OPI de la Municipalidad Distrital de Urarinas, para su Evaluacin
y posterior otorgamiento de su viabilidad y luego se proceda a la elaboracin del
Expediente Tcnico respectivo.
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
107
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
108
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
109
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
110
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN
111
ESTUDIO DE
PRE-INVERSIN