Plan Operativo Anual 2017

Programacin Avance Presupuestaria

Nombre de la Empresa
Nombre de la Unidad Administrativa
Nombre de la Unidad de Negocio
Ejercicio Fiscal

Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC EP

Unidad de Negocios Coca Codo Sinclair
2017

$ 0.00

Descripcin de Objetivos /Programas/

Proyectos / actividades

CODIGO POA

Ponderacin

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Objetivo Operativo No. 1

Incrementar la disponibilidad de las unidades de generacin de las Centrales de la UN CCS

MEDIANTE la optimizacin de recursos y el cumplimiento de los programas establecidos.

Programa 1.1

Gestionar insumos para la operacin y mantenimiento de las Centrales de la Unidad de

Negocio CCS

Proyecto 1.1.1

Adquirir materiales, repuestos y servicios para la Central CCS.

100%

1.2%

2.4%

4.1%

8.2%

8.6%

7.7%

6.4%

6.4%

5.5%

4.7%

4.6%

4.4%

64%

Adquirir consumibles elctricos para el mantenimiento de la Central CCS.

4.8%

7%

14%

24%

24%

22%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Adquirir consumibles mecnicos para el mantenimiento de la Central CCS.

4.6%

0%

14%

23%

23%

17%

17%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Adquirir respuestos, equipos elctricos y electrnicos.

28.5%

0%

0%

0%

6%

8%

8%

8%

8%

7%

5%

5%

5%

58%

Adquirir respuestos, equipos mecnicos.

51.1%

0%

0%

1%

6%

6%

6%

6%

6%

5%

5%

5%

5%

53%

Contratar servicios de anlisis de lboratorio y calibracin de equipos para mantenimiento

elctrico /electrnico.

0.8%

0%

0%

0%

0%

0%

13%

13%

19%

19%

19%

19%

0%

100%

Contratar servicios de anlisis de lboratorio, calibracin de equipo, mantenimiento de sistema de

climatizacin, ensayos no destructivos y talleres externos.

2.6%

0%

7%

14%

7%

14%

14%

5%

11%

15%

8%

5%

0%

100%

Contratar servicio de consultora para determinar stock ptimo de repuestos con una proyeccin de
10 aos.

2.5%

20%

20%

20%

20%

20%

Contratar el servicio de limpieza industrial de los frentes de trabajo.

2.4%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

100%

Adquirir servicios externos e insumos para mantenimiento peridico de auxiliares y correctivos

unidades.

2.9%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

100%

Adquirir materiales, repuestos y servicios para infraestructura de la Central CCS.

100%

0.0%

2.4%

16.5%

17.6%

15.3%

22.4%

2.4%

2.6%

11.3%

4.1%

2.4%

3.1%

100%

Adquirir consumibles civiles para el mantenimiento de la Central CCS.

0.4%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

100%

Contratar servicios complementarios para hidrologa, topografa, monitoreo y otros.

3.7%

0%

0%

0%

11%

0%

0%

0%

0%

43%

46%

0%

0%

100%

Contratar servicios de mantenimiento menor de estructuras y edificaciones existentes.

DOS MANTENIMIENTOS

5.2%

0%

0%

14%

11%

0%

30%

0%

0%

30%

0%

0%

14%

100%

Contratar adecuaciones mayores de galpones existentes para bodegas y talleres

11.3%

0%

0%

0%

0%

0%

49%

0%

0%

51%

0%

0%

0%

100%

Adquirir e instalar sealizacin integral (horizontal y vertical) para las vas de acceso de la Central
CCS.

39.7%

0%

0%

33%

22%

22%

22%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Contratar el mantenimiento rutinario de las vas de acceso a la Central CCS.

26.0%

0%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

100%

Contratar la reparacin de paos de las vas de acceso a casa de maquinas de la Central CCS.

13.8%

0%

0%

0%

40%

30%

30%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

3.8%

12.5%

28.1%

4.4%

4.4%

13.1%

8.8%

3.8%

13%

13%

13%

13%

Descripcin de Actividades

Proyecto 1.1.2

Christian Proao:

R. Pabn
I. Silva
R. Pabn
I. Silva
R. Pabn

I. Silva

100%
R. Pabn, I. Silva

TRIMESTRALES POR UNIDAD

Descripcin de Actividades

Responsable

W. Jimnez
Todos

W. Jimnez
W. Jimnez
W. Jimnez
W. Jimnez
W. Jimnez
W. Jimnez
W. Jimnez

Programa 1.2

Ejecutar el programa de mantenimiento de la Central CCS.

Proyecto 1.2.1

Cumplir con los programas de mantenimiento de UNIDADES DE GENERACIN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

y 8 de la Central Coca Codo Sinclair

100%

4.4%

4.4%

4.4%

8.1%

Ejecutar mantenimiento trimestral de las Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

35.0%

13%

13%

13%

13%

Ejecutar mantenimiento semestral de las Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

35.0%

Ejecutar mantenimiento anual de las Unidades 1, 2, 3 y 4

15.0%

Ejecutar inspeccin de la tubera de presin 1.

15.0%

0%

0%

Cumplir con los programas de mantenimineto de CAPTACIN de la Central Coca Codo

Sinclair

100%

7.50%

7.50%

Ejecutar inspeccin del tunel de conduccin.

10.0%

Ejecutar mantenimiento programado de infraestructura civil.

30.0%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100%

W. Jimnez

Ejecutar mantenimiento programado elctrico

30.0%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100%

R. Pabn

Ejecutar mantenimiento programado mecnico

30.0%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100%

I. Silva

Cumplir con los programas de mantenimineto del EMBALSE COMPENSADOR de la Central

Coca Codo Sinclair

100%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

100%

Ejecutar mantenimiento programado de infraestructura civil.

33.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100%

W. Jimnez

Ejecutar mantenimiento programado elctrico

33.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100%

R. Pabn

Ejecutar mantenimiento programado mecnico

33.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100%

I. Silva

Descripcin de Actividades

Proyecto 1.2.2

Descripcin de Actividades

Proyecto 1.2.3

25%
25%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

7.50%

7.50%

7.50%

7.50%

25%

25%

25%
25%

100%

0%

0%

0%

0%

17.50%

7.50%

7.50%

7.50%

7.50%

7.50%

100.0%

100%
100%

Todos

100%

Todos

100%

Todos

100%

W. Jimnez

100%
100%

Programa 1.3

Desarrollar proyectos de inversion y mejora de la central CCS

Proyecto 1.3.1

Cumplir con la ejecucin de proyectos IGOs formulados para la central Coca Codo Sinclair

300%

3.7%

13.8%

12.4%

14.4%

9.8%

12.4%

8.7%

10.5%

6.8%

4.7%

2.9%

0.0%

100%

Adquirir herramienta mecnica complementaria para ejecucin de actividades de mantenimiento de

la Central Coca Codo Sinclair

5.5%

0.0%

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100%

Adquirir herramienta elctrica complementaria para ejecucin de actividades de mantenimiento de la

Central Coca Codo Sinclair

5.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100%

Adquirir herramienta complementaria para ejecucin de actividades de mantenimiento civil y de

apoyo a las dems reas

3.7%

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

Construir talleres en embalse compensador

2.8%

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

Adquirir equipos para anlisis predictivo y ensayos no destructivos.

25.8%

18.4%

8.1%

8.1%

8.1%

0.0%

10.3%

10.3%

10.3%

10.3%

100%
100%
8.1%

8.1%

0.0%

W. Jimnez

I. Silva
R. Pabn
W. Jimenez
W. Jimenez

100%
I. Silva

Adquirir equipo para izaje y transporte de carga para una correcta administracin de los activos de la
Central Coca Codo Sinclair y viabilizar la ejecucin de actividades de mantenimiento
(Incluye: Montacargas y Camin gra-canasta con pluma de izaje)

18.4%

Construir bateras sanitarias en captacin, embalse compensador, descarga y caverna de

generacin para visitas de la Central Coca Codo Sinclair

4.6%

Adquirir vehculos elctricos para movilizacin y transporte interno del personal de Operacin de la
Central Coca Codo Sinclair

15.0%

15.0%

20.0%

10.0%

10.0%

10.0%

20.0%

100%

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

7.2%

10.0%

45.0%

17.5%

10.0%

10.0%

7.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100%

Implementar sistema de toma de datos industrial para la gestin de la operacin de la Central Coca
Codo Sinclair

3.1%

0.0%

10.0%

5.0%

25.0%

5.0%

5.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

0.0%

100%

Implementar sistema de prediccin de caudales (incluye estudio para determinar el nmero de

estaciones hidrometereolgicas y su ubicacin, adquisicin de las estaciones , obra civil y sistema
de comunicacin y transmisin de datos) PRIMERA ETAPA

18.5%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

Implementar plataforma de adquisicin de datos de medidores de energa de la central CCS

4.9%

0.0%

10.0%

5.0%

25.0%

5.0%

5.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

0.0%

100%

Cumplir con la ejecucin de proyectos de consultora y accesoria tcnica formulados para la

central Coca Codo Sinclair

100%

2.1%

11.4%

19.3%

10.7%

10.7%

11.4%

17.2%

17.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100%

Estudio para la Estabilizacin de Taludes de la va a Casa de Maquinas

86.2%

10.0%

20.0%

10.0%

10.0%

10.0%

20.0%

20.0%

Estudios de ingeniera para la automatizacin de los instrumentos de monitoreo geotcnico y

meteorolgico instalados en la Central Coca Codo Sinclair

13.8%

20.0%

15.0%

15.0%

15.0%

20.0%

I. Silva

Descripcin de Actividades
100%

W. Jimenez
D. Correa

D. Correa

Proyecto 1.3.2

Descripcin de Actividades

Programa 1.4

Planificar la produccin y operar la central CCS

Proyecto 1.4.1

Planificacin de la produccin

100%
W. Jimenez

15.0%

100%

D. Correa

W. Jimnez

100%
W. Jimnez

100%

7.5%

7.5%

7.5%

7.5%

7.5%

10.0%

10.0%

7.5%

10.0%

10.0%

7.5%

7.5%

100%

Plan Operativo Anual 2017

Programacin Avance Presupuestaria
Nombre de la Empresa
Nombre de la Unidad Administrativa
Nombre de la Unidad de Negocio
Ejercicio Fiscal

Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC EP

Unidad de Negocios Coca Codo Sinclair
2017

Descripcin de Objetivos /Programas/

Proyectos / actividades

Descripcin de Actividades

Proyecto 1.4.2

$ 0.00
Ponderacin

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Responsable

Coordinar entrega de informacin con Entidades de control y regulacin.

30.0%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100%

Rene Morales

Elaborar procedimientos O&M de los sistemas de CCS.

30.0%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100%

Javier Benavides

Coordinar la revisin peridica del plan de mantenimiento.

15.0%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100%

Dany Vasconez

Coordinar la elaboracion del Plan Operativo Anual 2018

10.0%

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

100%

Fidel Chuchuca

Reportar la gestin de riegos de operacin, mantenimiento y produccin

15.0%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100%

Fidel Chuchuca

Operar la Central CCS.

100%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100%

100.0%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100%

Coordinar las tareas del personal de operacin

CODIGO POA

D. Correa

Objetivo Operativo No. 2

Incrementar la Confiabilidad de la Central COCA CODO SINCLAIR de la UN CCS MEDIANTE la

mejora de analisis predictivo, gestion adecuada de competencias del personal e
implementacion de metodologia confiabilidad en la gestion activos.

Programa 2.1

Desarrollar Ingeniera de Gestin de Activos.

Proyecto 2.1.1

Desarrollar el conocimiento en confiabilidad

100%

1.1%

3.1%

11.9%

19.6%

Cursos de capacitacin en Gestin de activos, anlisis fallas, RCM.

4.3%

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

Cursos de Operacin de Centrales Hidroelctricas.

25.6%

Curso de Anlisis de Vibraciones.

6.4%

0.0%

0.0%

Planeacin y programacin del mantenimiento

6.4%

0.0%

0.0%

Curso de ensayos no destructivos MT,VT,UT,PT.

12.0%

0.0%

Capacitar tcnicamente al personal de mantenimiento en temas relacionados a los sistemas

principales de la planta.

22.2%

0.0%

Curso de Sistemas Hidrulicos.

10.3%

Cursos de Manejos de Embalses, Hidrologa Aplicada, Topografa, Monitoreo y Clculo Estructural.

12.8%

Desarrollar ingeniera de confiabilidad.

100%

8.3%

8.3%

Definir estrategias, revisin y elaboracin de Planes de Mantenimiento.

10.0%

8.3%

Implementar monitoreo en base a tcnicas predictivas.

10.0%

8.3%

Inspeccionar las instalaciones en servicio: Casa de mquinas, captacin, embalse compensador,

subestaciones, sala de control.

5.0%

Proponer mejoras a los planes de mantenimiento.

15.0%

Desarrollo de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad ( RCM )

$ 0.00

50.0%

13.7%

13.7%

11.7%

10.9%

3.2%

5.6%

5.6%

0.0%

100%
100%

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100%
0.0%

0.0%

100%

50.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100%

25.0%

25.0%

0.0%

100%

Descripcin de Actividades

Proyecto 2.1.2

Descripcin de Actividades

Proyecto 2.1.3

Descripcin de Actividades

33.3%

33.3%

33.3%

0.0%

0.0%

0.0%

J. Benavides
D. Correa
I. Silva
I. Silva
I. Silva

0.0%

25.0%

25.0%

0.0%

0.0%

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100.0%

F. Chuchuca

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100.0%

J. Benavides

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100.0%

J. Benavides

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100.0%

F. Chuchuca

10.0%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100.0%

J. Benavides

Elaborar informes de mantenimiento ejecutados y control.

10.0%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100.0%

F. Chuchuca

Elaborar plan para mejoras de competencia del Personal.

5.0%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100.0%

J. Benavides

Operar y controlar el funcionamiento IFS II- Mantenimiento.

20.0%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100.0%

Dany Vasconez

Analizar informacin, evaluar indicadores y optimizar el Mantenimiento planeado.

15.0%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100.0%

J. Benavides

Evaluar la produccin

100%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100%

Controlar indicadores de operacin

25.0%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100.0%

F. Chuchuca

Analizar fallas.

25.0%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100.0%

J. Benavides

Analizar la operacin (post operativo).

25.0%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100.0%

F. Chuchuca

Evaluar desempeo de equipos e instalaciones.

25.0%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

100.0%

J. Benavides

100%
100%

R. Pabn
J. Benavides
W. Jimnez

Plan Operativo Anual 2017

Programacin Avance Presupuestaria
Nombre de la Empresa
Nombre de la Unidad Administrativa
Nombre de la Unidad de Negocio
Ejercicio Fiscal

Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC EP

Unidad de Negocios Coca Codo Sinclair
2017

Descripcin de Objetivos /Programas/

Proyectos / actividades

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Objetivo Operativo No. 1

Incrementar la disponibilidad de las unidades de generacin de las Centrales de la UN CCS

MEDIANTE la optimizacin de recursos y el cumplimiento de los programas establecidos.

Programa 1.1

Gestionar insumos para la operacin y mantenimiento de las Centrales de la Unidad de

Negocio CCS

10,000.00 $

243,080.00 $

1,297,580.00 $

1,228,080.00 $

1,293,080.00 $

1,403,580.00 $

233,580.00 $

278,080.00 $

547,580.00 $

265,580.00 $

Proyecto 1.1.1

Adquirir materiales, repuestos y servicios para operacin y mantenimiento de la Central CCS.

10,000.00 $

71,500.00 $

131,500.00 $

181,500.00 $

331,500.00 $

185,000.00 $

62,000.00 $

99,000.00 $

51,000.00 $

32,000.00 $

Adquirir consumibles elctricos para el mantenimiento de la Central CCS.

30,000.00 $

40,000.00 $

90,000.00 $

40,000.00 $

Adquirir consumibles mecnicos para el mantenimiento de la Central CCS.

17,500.00 $

57,500.00 $

40,000.00 $

50,000.00 $

50,000.00

### $

50,000.00 $

50,000.00

Adquirir respuestos, equipos elctricos y electrnicos.

Adquirir respuestos, equipos mecnicos.

75,000.00 $

Contratar servicios de anlisis de lboratorio y calibracin de equipos para mantenimiento

elctrico /electrnico.

$
$

30,000.00

TOTAL

$ 10,594,618.00

Diciembre

Total

2468000

Responsable

10,360,618.00

3,207,580.00 $

217,580.00 $

7,841,690.00

3,036,000.00 $

19,000.00 $

4,210,000.00

200,000.00

195,000.00

1,200,000.00

75,000.00

8,000.00

1,000,000.00

2,000,000.00 $

2,150,000.00

12,000.00

12,000.00

32,000.00

12,000.00

12,000.00

24,000.00

Gestionar la prestacin de servicios de anlisis de aceites en laboratorio.

Gestionar la prestacin de servicios de calibracin de equipos elctricos /
electrnicos.

Proyecto 1.1.2

$
$

15,000.00 $

15,000.00 $

Contratar el servicio de limpieza industrial de los frentes de trabajo.

Adquirir servicios externos e insumos para mantenimiento peridico de auxiliares y correctivos

unidades.

Adquirir materiales, repuestos y servicios para infraestructura de la Central CCS.

10,000.00

52,500.00

5,000.00 $

26,000.00 $

8,000.00
5,000.00 $

5,000.00 $

20,000.00 $

13,000.00 $

5,000.00 $

109,000.00

52,500.00

105,000.00

### $

9,000.00 $

9,000.00 $

9,000.00

### $

9,000.00

### $

9,000.00

### $

99,000.00

### $

10,000.00

### $

10,000.00 $

10,000.00 $

10,000.00

### $

10,000.00

### $

10,000.00

### $

120,000.00

1,046,580.00 $

961,580.00 $

1,218,580.00 $

198,580.00 $

3,631,690.00

171,580.00 $

1,166,080.00 $

Contratar el mantenimiento rutinario de las vas de acceso a la Central CCS.

85,790.00 $

171,580.00 $

7,500.00
15,000.00

27,000.00 $

20,000.00

480,000.00 $
85,790.00

Contratar la reparacin de paos de las vas de acceso a casa de maquinas de la Central CCS.

179,080.00 $

496,580.00 $

233,580.00 $

171,580.00 $

###
$

320,000.00

58,000.00 $

57,000.00

57,000.00

200,000.00

210,000.00

### $

320,000.00

Contratar adecuaciones mayores de galpones existentes para bodegas y talleres

Adquirir e instalar sealizacin integral (horizontal y vertical) para las vas de acceso de la Central
CCS.

### $

85,790.00 $

200,000.00 $

150,000.00 $

85,790.00 $

85,790.00

### $

85,790.00

15,000.00

135,000.00

27,000.00 $

188,000.00

410,000.00

1,440,000.00

### $

943,690.00

500,000.00

20,000.00

10,000.00

62,000.00

### $

85,790.00

150,000.00

Programa 1.2

Ejecutar el programa de mantenimiento de la Central CCS.

20,000.00

Proyecto 1.2.1

Cumplir con los programas de mantenimiento de UNIDADES DE GENERACIN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

$
y 8 de la Central Coca Codo Sinclair

10,000.00

1,500,000.00 DISMINUCIN DE 650000 PARA COMPRA

DE REPUESTOS

109,000.00 NO SE REALIZ MODIFICACIONES

90,000.00 NO SE REALIZ MODIFICACIONES

Todos

W. Jimnez
W. Jimnez
W. Jimnez
W. Jimnez
W. Jimnez
W. Jimnez
W. Jimnez

- Todos
- Todos

Ejecutar mantenimiento anual de las Unidades 1, 2, 3 y 4

10,000.00 W. Jimnez

10,000.00

10,000.00 W. Jimnez

Ejecutar mantenimiento programado de infraestructura civil.

- W. Jimnez

Ejecutar mantenimiento programado elctrico

- R. Pabn

- W. Jimnez

10,000.00

10,000.00

10,000.00

- Todos

$
$

Ejecutar mantenimiento programado mecnico

I. Silva

Ejecutar mantenimiento programado de infraestructura civil.

Ejecutar mantenimiento programado elctrico

R. Pabn

Ejecutar mantenimiento programado mecnico

I. Silva

Programa 1.3

Desarrollar proyectos de inversion y mejora de la central CCS

37,500.00 $

105,000.00 $

438,964.00 $

286,000.00 $

67,500.00 $

339,964.00 $

270,000.00 $

529,500.00 $

60,000.00 $

75,000.00 $

102,000.00 $

Proyecto 1.3.1

Cumplir con la ejecucin de proyectos IGOs formulados para la central Coca Codo Sinclair

37,500.00 $

45,000.00 $

251,464.00 $

286,000.00 $

67,500.00 $

279,964.00 $

82,500.00 $

342,000.00 $

60,000.00 $

75,000.00 $

102,000.00 $

Adquirir herramienta mecnica complementaria para ejecucin de actividades de mantenimiento de

la Central Coca Codo Sinclair

45,000.00

Adquirir herramienta complementaria para ejecucin de actividades de mantenimiento civil y de

apoyo a las dems reas

30,000.00

$
-

108,000.00 $

108,000.00 $

Adquirir equipo para anlisis de calidad de SF6, inyeccin primaria de corriente y

banco de pruebas electrohidrulicas. YA NO VA
Adquirir un equipo de anlisis de vibraciones, medidor de espesores, medidor de
ultrasonido, recubrimiento de superficies.

108,000.00

45,000.00

45,000.00

30,000.00

Construir talleres en embalse compensador

$

187,500.00 $

###

Adquirir herramienta elctrica complementaria para ejecucin de actividades de mantenimiento de la

Central Coca Codo Sinclair

Adquirir equipos para anlisis predictivo y ensayos no destructivos.

NO SE REALIZ MODIFICACIONES

W. Jimnez

Cumplir con los programas de mantenimineto del EMBALSE COMPENSADOR de la Central

Coca Codo Sinclair

195,000.00

R. Pabn, I. Silva

Ejecutar mantenimiento semestral de las Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Ejecutar inspeccin del tunel de conduccin.

Proyecto 1.2.3

I. Silva

Cumplir con los programas de mantenimineto de CAPTACIN de la Central Coca Codo

Sinclair

R. Pabn

Ejecutar mantenimiento trimestral de las Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

Ejecutar inspeccin de la tubera de presin 1.

Descripcin de Actividades

8,000.00

9,000.00

Contratar servicios de mantenimiento menor de estructuras y edificaciones existentes.

Proyecto 1.2.2

9,000.00 $

Contratar servicios complementarios para hidrologa, topografa, monitoreo y otros.

Descripcin de Actividades

I. Silva

I. Silva

Contratar servicio de consultora para determinar stock ptimo de repuestos con una proyeccin de
10 aos.

Adquirir consumibles civiles para el mantenimiento de la Central CCS.

Descripcin de Actividades

R. Pabn

R. Pabn

Descripcin de Actividades

Contratar servicios de anlisis de lboratorio, calibracin de equipo, mantenimiento de sistema de

climatizacin, ensayos no destructivos y talleres externos.

COMENTARIOS
Christian
Proao:
CCS
EJECUTAR EL
MANTENIMIEN
TO POR LO
TANTO, POR LO
QUE SE
NECESITA UN
STOCK MNIMO
DE
CONSUIMIBLES
.
UN SOLO
PROCESO 50%
ANT - 50%
ENTR.

15,000.00
-

### $
$

102,000.00

102,000.00

108,000.00

15,000.00
-

102,000.00 $

102,000.00

2,498,928.00

1,628,928.00

90,000.00

90,000.00

60,000.00

45,000.00

420,000.00

204,000.00

216,000.00

300,000.00

I. Silva
R. Pabn
W. Jimenez
W. Jimenez
I. Silva

216,000.00

370000

NO SE REALIZ MODIFICACIONES

Adquirir equipos para taller mecnico

Descripcin de Actividades

Adquirir equipo para izaje y transporte de carga para una correcta administracin de los activos de la
Central Coca Codo Sinclair y viabilizar la ejecucin de actividades de mantenimiento
(Incluye: Montacargas y Camin gra-canasta con pluma de izaje)

150,000.00

150,000.00

$
I. Silva

Construir bateras sanitarias en captacin, embalse compensador, descarga y caverna de

generacin para visitas de la Central Coca Codo Sinclair

37,500.00

37,500.00

75,000.00
W. Jimenez

300,000.00 SE VERIFICAR ESTE PUNTO CON EL

PROCESO DE ADQUISICIN QUE EST
REALIZANDO MANDURIACU

Plan Operativo Anual 2017

Programacin Avance Presupuestaria
Descripcin de Actividades
Nombre de la Empresa
Nombre de la Unidad Administrativa

Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC EP

Nombre de la Unidad de Negocio

Ejercicio Fiscal

Unidad de Negocios Coca Codo Sinclair

2017

Descripcin de Objetivos /Programas/

Proyectos / actividades

Enero

Febrero

Marzo

Adquirir vehculos elctricos para movilizacin y transporte interno del personal de Operacin de la
Central Coca Codo Sinclair

$
$

25,000.00

Implementar sistema de prediccin de caudales (incluye estudio para determinar el nmero de

estaciones hidrometereolgicas y su ubicacin, adquisicin de las estaciones , obra civil y sistema
de comunicacin y transmisin de datos) PRIMERA ETAPA

20,000.00

43,500.00 $

Planificar la produccin y operar la central CCS

Proyecto 1.4.1

Planificacin de la produccin

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

TOTAL

$ 10,594,618.00

Diciembre

Total

58,464.00

116,928.00

50,000.00

22,500.00 $

43,500.00 $

22,500.00 $

75,000.00

302,000.00

80,000.00

187,500.00 $

870,000.00

187,500.00 $

750,000.00

120,000.00

###

60,000.00 $

$
$

40,000.00

187,500.00 $

40,000.00

60,000.00 $

187,500.00 $

187,500.00 $

187,500.00 $

187,500.00

187,500.00

60,000.00

60,000.00

Dany Vasconez

Coordinar la elaboracion del Plan Operativo Anual 2018

Fidel Chuchuca

Reportar la gestin de riegos de operacin, mantenimiento y produccin

Fidel Chuchuca

Operar la Central CCS.

D. Correa

Incrementar la Confiabilidad de la Central COCA CODO SINCLAIR de la UN CCS MEDIANTE la

mejora de analisis predictivo, gestion adecuada de competencias del personal e
implementacion de metodologia confiabilidad en la gestion activos.

Programa 2.1

Desarrollar Ingeniera de Gestin de Activos.

24,500.00 $

38,500.00 $

40,000.00 $

26,000.00 $

14,000.00 $

47,500.00 $

7,500.00 $

36,000.00 $

234,000.00

Proyecto 2.1.1

Desarrollar el conocimiento en confiabilidad

24,500.00 $

38,500.00 $

40,000.00 $

26,000.00 $

14,000.00 $

47,500.00 $

7,500.00 $

36,000.00 $

234,000.00

10,000.00

60,000.00

15,000.00

15,000.00

28,000.00

52,000.00

24,000.00

30,000.00

Cursos de capacitacin en Gestin de activos, anlisis fallas, RCM.

$ 234,000.00

5,000.00

###

Cursos de Operacin de Centrales Hidroelctricas.

Curso de Anlisis de Vibraciones.

$
$

7,500.00

30,000.00

30,000.00

###

Planeacin y programacin del mantenimiento

7,500.00 $

7,500.00

Descripcin de Actividades
Curso de ensayos no destructivos MT,VT,UT,PT.

Capacitar tcnicamente al personal de mantenimiento en temas relacionados a los sistemas

principales de la planta.
Curso de Sistemas Hidrulicos.
Cursos de Manejos de Embalses, Hidrologa Aplicada, Topografa, Monitoreo y Clculo Estructural.

Proyecto 2.1.3

Descripcin de Actividades

W. Jimnez

Coordinar la revisin peridica del plan de mantenimiento.

Objetivo Operativo No. 2

Descripcin de Actividades

PROYECTO PLURIANUAL

D. Correa

Javier Benavides

Coordinar las tareas del personal de operacin

Proyecto 2.1.2

D. Correa

Rene Morales

Elaborar procedimientos O&M de los sistemas de CCS.

Proyecto 1.5.1

COMENTARIOS

W. Jimnez

Coordinar entrega de informacin con Entidades de control y regulacin.

Descripcin de Actividades

2468000

Responsable

W. Jimenez

Estudios de ingeniera para la automatizacin de los instrumentos de monitoreo geotcnico y

meteorolgico instalados en la Central Coca Codo Sinclair

Programa 1.4

Julio

D. Correa

25,000.00

Cumplir con la ejecucin de proyectos de consultora y asesoria tcnica formulados para la

central Coca Codo Sinclair

Junio

58,464.00

Estudio para la Estabilizacin de Taludes de la va a Casa de Maquinas

Descripcin de Actividades

Mayo

Implementar sistema de toma de datos industrial para la gestin de la operacin de la Central Coca
Codo Sinclair

Implementar plataforma de adquisicin de datos de medidores de energa de la central CCS

Proyecto 1.3.2

Abril

$
$

14,000.00 $

14,000.00

26,000.00

12,000.00

$
$

10,000.00

26,000.00

12,000.00
$

10,000.00

10,000.00

J. Benavides
D. Correa
I. Silva
I. Silva
I. Silva
R. Pabn
J. Benavides
W. Jimnez

Desarrollar ingeniera de confiabilidad.

Definir estrategias, revisin y elaboracin de Planes de Mantenimiento.

F. Chuchuca

Implementar monitoreo en base a tcnicas predictivas.

J. Benavides

Inspeccionar las instalaciones en servicio: Casa de mquinas, captacin, embalse compensador,

subestaciones, sala de control.

J. Benavides

Proponer mejoras a los planes de mantenimiento.

F. Chuchuca

Desarrollo de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad ( RCM )

J. Benavides

Elaborar informes de mantenimiento ejecutados y control.

F. Chuchuca

Elaborar plan para mejoras de competencia del Personal.

J. Benavides

Operar y controlar el funcionamiento IFS II- Mantenimiento.

Dany Vasconez

Analizar informacin, evaluar indicadores y optimizar el Mantenimiento planeado.

J. Benavides

Evaluar la produccin
Controlar indicadores.

F. Chuchuca

Analizar fallas.

J. Benavides

Analizar la operacin (post operativo).

F. Chuchuca

Evaluar desempeo de equipos e instalaciones.

J. Benavides
$

3,382,000.00

15,000.00

15,000.00

28,000.00