GUA Y CRITERIOS DEFINIDOS PARA LA GESTIN DE

MEJORA CONTINUA DEL SIG

VERSIN 02

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OBJETIVO:
Esta gua est diseada para orientar al dueo de proceso en el anlisis de datos y para generar ideas de oportunidades
de mejora las cuales son recibidas en el formato de ideas.

METODOLOGA:
Como metodologas y criterios definidos Para la gestin de la mejora continua del Sistema de Gestin Integrado.,
incluyendo disposiciones para realizar el monitoreo, medicin y anlisis de los procesos esta:
1. La implementacin de las acciones correctivas y preventivas de forma eficaz, a partir de la identificacin de problemas
reales y/o potenciales, la investigacin de causas, la implementacin y el seguimiento a la eficacia de las mismas. Esta
metodologa se describe en el procedimiento de Acciones Correctivas y el procedimiento de Acciones preventivas.
Las fuentes de las acciones correctivas y preventivas despus de determinar, recopilar y analizar los datos para
demostrar la idoneidad, la eficacia del Sistema de Gestin Integrado. y para evaluar donde se puede realizar la mejora
continua apropiada pueden ser:
Datos generados del resultado del seguimiento y medicin, de objetivos, procesos y servicios.
Resultado de los indicadores de cada proceso.
Quejas del cliente
Caractersticas y tendencias de los procesos y servicios junto con las oportunidades de mejora que para llevar a
cabo acciones preventivas.
No conformidades repetidas en el servicio, proceso, y/o proveedores
Auditoras internas
Revisin por la Direccin
Evaluacin del servicio por parte del cliente
Indicadores de cada proceso
2. La meta puede ser ms exigente. Cuando el estado al cual llego el indicador de gestin es un punto en el que no va a
quedar fuera de meta luego.

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3. Tambin como herramienta de mejora continua se desarrolla un plan de mejoramiento para el ao siguiente; este
cuenta con una planificacin de mejora de los procesos, los responsables por la implementacin, verificacin y
seguimiento de las actividades de mejora, fuente de estos planes de mejora son las ideas que se recolectan de
manera bimestral.
El plan de mejoramiento continuo tiene un seguimiento, y su ejecucin se monitorea mediante el desarrollo de un
proyecto o un indicador de gestin.
4. Adicionalmente los cambios en el sistema y las oportunidades de mejora que se presentan en cada uno de los
procesos, son parte integrante del mejoramiento continuo.
5. Adicionalmente se evidencia mediante el anlisis que se realiza con los indicadores de gestin. Se hace utilizando
herramientas administrativas como grficos de barras, grficos de coordenadas, (se les aplica acciones preventivas,
correctivas o proyectos que ayuden a mejorar el proceso o servicio), Otras fuentes de mejora son sugeridas por el uso
de la poltica, los objetivos, los resultados de las auditorias y el anlisis de datos, al cual aplican los criterios mtodos o
criterios tales como:

Hechos de no conformes o quejas repetitivas o que aparecen con frecuencia durante el periodo evaluado. (aplicar
acciones correctivas). Ejemplo: robo en primer mes, robo en el segundo mes y robo en el 10 mes, en este instante
es necesario tener en cuenta que se tiene que tomar una accin correctiva.

Cuando el comportamiento de un indicador genera como resultado un no cumplimiento de metas (aplicar acciones
correctivas), ejemplo cuando la quejas de un mes sobrepasan un dato superior a 10%.

Cuando en una tendencia (la unin de mnimo tres puntos de manera consecutiva que pronostiquen que el prximo
o prximos puntos generen un no cumplimiento de meta o el incrementar el estado de los siniestros. (aplicar
acciones preventivas) ejemplo cuando no se ha dado el incumplimiento de meta pero los resultados son 1 primer
mes, 2 segundo mes, 3 tercer mes, esto indica que la probabilidad de ocurrencia de 4 para el cuarto mes es alta,
razn por la que se debe tomar una accin correctiva antes que se llegue a este estado de criticidad
Cuando al analizar los datos se observe que puede ocurrir problemas graves asociados con el hecho que ocurre
actualmente. Ejemplo: la falta de un botones en los citfonos de 50 puestos diferentes. de un puesto, puede
ocasionar posteriormente una cadena de siniestros. Se debe adelantar una accin preventiva.
REVISADO _________________________
Coordinador Sistema Integrado.

APROB: _______________________________
Gerente General