Arquitectura de Procesos INDOT

SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD
FECHA: 04-08-2014
ARQUITECTURA DE PROCESOS
CDIGO: PLA-34-GU
Versin: 01
PUBLICADO
EN ANALISIS
BORRADOR
OBSOLETO
PGINA: 11 de 97
CONCEPTOS
SISTEMA: es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan con al menos
algn otro componente; Todos los sistemas tienen composicin, estructura y entorno.
GESTIN: Accin o trmite que hay que llevar a cabo para conseguir o resolver una
cosa, o para cumplir un propsito. En resumen gestin = hacer
CALIDAD: se puede definir como el logro objetivos buscados
UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD: es una serie de actividades
coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de recursos, procedimientos,
documentos, estructura organizacional y estrategias para lograr la calidad de los
productos o servicios que se ofrecen al cliente.
Poltica de Calidad
El Instituto Nacional de Donacin y Trasplante de
rganos, tejidos y clulas (INDOT), establece como
poltica de gestin el compromiso permanente de cumplir
el total de los requisitos aplicables, conseguir la plena
satisfaccin y confianza de nuestros usuarios y la
ciudadana, y aplicar la mejora continua en todos los
procesos para alcanzar la suficiencia, eficiencia y eficacia
que conducen a la excelencia en la bsqueda del
cumplimiento de las polticas pblicas de donacin y
trasplante de rganos, tejidos y clulas, mediante la
regulacin, coordinacin logstica, promocin, provisin,
control, vigilancia y evaluacin de las actividades de
donacin, extraccin, preservacin y asignacin de
rganos, tejidos y clulas, fortaleciendo el Sistema
Nacional Integrado de Donacin y Trasplantes
GESTION POR PROCESOS

Un proceso es una actividad o conjunto de actividades que utiliza
recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de
entrada se transformen en resultados.
La organizacin ha establecido un enfoque basado en procesos que
consiste en la aplicacin de un sistema de procesos junto con la
identificacin e interacciones de estos procesos, as como su gestin
para llegar al resultado deseado.
La Secretara Nacional de Administracin Pblica (SNAP) a travs de
la Norma Tcnica de Administracin por Procesos establece los
lineamientos generales para la administracin por procesos.
La metodologa utilizada de la mencionada gestin por procesos
consiste en establecer como mximo tres niveles. Macro procesos,
Procesos y Subprocesos.
Estructura por Procesos
ARQUITECTURA DE
PROCESOS
INDOT
FECHA: 04-08-2014
CDIGO: PLA-34-GU
Versin: 01
PUBLICADO
EN ANALISIS
BORRADOR
Agosto 2014
OBSOLETO
PGINA: 11 de 97
MAPA DE PROCESOS INDOT
PROCESOS ADJETIVOS
PROCESOS
SUSTANTIVOS
PROCESOS
GOBERNANTES
13
GESTIN ESTRATGICA
GESTIN TCNICA ESTRATGICA
1
GESTIN TCNICA
DE PROMOCIN,
INFORMACIN Y
PARTICIPACIN
SOCIAL
3
GESTIN
TCNICA DE
PROVISIN Y
LOGSTICA
GESTIN
TCNICA DE
REGULACIN,
CONTROL Y
GESTIN DE
CALIDAD
4
GESTIN TCNICA
DE BANCO DE
TEJIDOS Y
CLULAS
GESTIN DE PLANIFICACIN y GESTIN ESTRATGICA
GESTIN DE ASESORA JURDICA
GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL
GESTIN DEL RECURSO HUMANO
10
GESTIN FINANCIERA
11
GESTIN ADMINISTRATIVA
12
GESTIN DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES
PROCESOS ADJETIVOS
PROCESOS
SUSTANTIVOS
PROCESOS
GOBERNANTES
14
GESTIN ESTRATGICA
1
GESTIN TCNICA
DE PROMOCIN,
INFORMACIN Y
PARTICIPACIN
SOCIAL
3
GESTIN
TCNICA DE
PROVISIN Y
LOGSTICA
GESTIN
TCNICA DE
REGULACIN,
CONTROL Y
GESTIN DE
CALIDAD
4
GESTIN TCNICA
DE BANCO DE
TEJIDOS Y
CLULAS
GESTIN DE PLANIFICACIN
GESTIN DE AUDITORA INTERNA
10
11
GESTIN FINANCIERA
12
13
MACROPROCESO: PROMOCIN, INFORMACIN Y PARTICIPACIN SOCIAL
MACROPROCESO
PROCESOS
Vinculacin Nacional e
Internacional
Programas de
Formacin y
Capacitacin
GESTIN TCNICA
DE PROMOCIN,
INFORMACIN Y
PARTICIPACIN
SOCIAL
SUBPROCESOS
Planificacin y gestin de convenios
Relacionamiento Nacional e
Internacional
Desarrollo y coordinacin de
Programas y proyectos de capacitacin
Integracin de programas en el
Sistema de Educacin
Planificacin de Eventos
Promocin de la
Donacin
Gestin de Eventos
Atencin al ciudadano
Atencin al Ciudadano
y Promocin de la
Participacin Social
Coordinacin de atencin a
pacientes
Atencin a pacientes post
trasplante
Vinculacin Nacional e Internacional
FIN:
INICIO:
Planificacin y
gestin de
convenios
Relacionamiento
Nacional e
Internacional
Analista de Vinculacin
Internacional analiza
requerimiento o la necesidad
anual
Director de Promocin
recibe una notificacin o
identifica una necesidad
de establecer una
relacionamiento con
alguna entidad nacional o
internacional
Finaliza con el Analista

de Vinculacin
Internacional enva
anualmente un reporte
al Director de
Promocin del
convenio con cada
institucin
Finaliza con establecer

el relacionamiento o
convenio con la
entidad involucrada
Programas de Formacin y Capacitacin
Desarrollo y
Coordinacin de
proyectos y
programas
FIN:
INICIO:
1
Inicia con el Director
de Promocin cuando
identifica que tipo de
proyecto es si es uno
planificado o no
Finaliza con la
Planificacin de
eventos
Integracin de
programas en el
Sistema de
Educacin
Inicia con la planificacin
anual institucional el
Analista de promocin y
participacin desarrollar
el programa de
educacin Identificar si
es CEAACES o Ministerio
de Educacin
Analista de promocin y
participacin social
verifica en las mallas
curriculares este
contemplado el
programa de educacin
Promocin de la Donacin
FIN:
INICIO:
Planificacin de
eventos
El proceso inicia con un

comunicado el 1 de
junio de cada ao del
Director de Promocin a
todas las Coordinaciones
Zonales y Direcciones
Finaliza con la aprobacin

consolidada de eventos
anuales de la Direccin
Ejecutiva y as con contar
con la certificacin
presupuestaria en lo
relacionado con eventos.
Gestin de eventos
El proceso inicia con un

recordatorio de la
ejecucin del evento
finaliza con la
elaboracin de un
informe de eventos
que deber ser
notificado al Director/a
de Promocin y al
Coordinador/a
General Tcnico.
Atencin al Ciudadano y Promocin de la Participacin Social
Atencin al
ciudadano
Coordinacin de
atencin a
pacientes
Atencin a
pacientes PostTrasplante
Identificar tipo de
paciente
Recepcin de Listado
de Trasplantes
FIN:
INICIO:
1
Recibir solicitud de
informacin e
Identificar si es
paciente o no
Consolidar toda la
informacin brindada
por los diferentes
medios de informacin
SEGUIMIENTO POST
TRASPLANTE
Subir Informacin en el
GPR
PROCESOS ADJETIVOS
PROCESOS
SUSTANTIVOS
PROCESOS
GOBERNANTES
13
GESTIN ESTRATGICA
1
GESTIN TCNICA
DE PROMOCIN,
INFORMACIN Y
PARTICIPACIN
SOCIAL
3
GESTIN
TCNICA DE
PROVISIN Y
LOGSTICA
GESTIN
TCNICA DE
REGULACIN,
CONTROL Y
GESTIN DE
CALIDAD
4
GESTIN TCNICA
DE BANCO DE
TEJIDOS Y
CLULAS
GESTIN DE ASESORAJURDICA
10
GESTIN FINANCIERA
11
12
MACROPROCESO: PROVISIN Y LOGSTICA
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
Procuracin de rganos para
trasplantes
Importacin de clulas
Coordinacin y
Logstica
2
GESTIN TCNICA
DE PROVISIN Y
LOGSTICA
Desaduanizacin de tejidos y clulas

Logstica de clulas
Logstica de rganos
Ablacin de rganos
Asignacin de Receptor
Administracin de Lista de Espera
Manejo de la
Donacin y
Trasplante
Asistencia tcnica
Seguimiento a la sobrevida de
pacientes
Coordinacin y entrega de cadver
COORDINACIN Y LOGSTICA
Importacin de
clulas
Desaduanizacin de
tejidos y clulas
INICIO:
Recibir alerta y analizar

caso
Inicia cuando el Comit

de Progenitores
Hematopoyticos
aprueba el caso de
trasplante
Inicia con la recepcin

del Formulario de
solicitud de
importacin de tejido
o clula
FIN:
Procuracin de
rganos para
trasplantes
Finaliza con la entrega

de rganos a los
receptores asignados
Finaliza con la
realizacin de
trasplante el mismo
que debe ser
notificado por la
Unidad Mdica
Acreditada
Finaliza con la
recepcin del
formulario informe
post implante
Logstica de clulas
Logstica de
rganos
Ablacin de
rganos
INICIO:

del formulario
solicitud de logstica
Inicia con la
identificacin de la
movilizacin
Inicia con el
acompaamiento al
equipo de ablacin a la
ciruga de extraccin
FIN:
COORDINACIN Y LOGSTICA
Finaliza cuando el
Analista de Regulacin
y Control entrega las
muestras
Finaliza con la entrega

de tejidos, muestras
sanguneas, rganos,
pacientes, tejidos, a su
lugar de destino
Finaliza con realizar el

reporte del operativo y
archivarlo / o
continuar con el
subproceso de
SOBREVIDA DE
PCIENTES.
Asignacin de
Receptor
Administracin Lista
de Espera
INICIO:
Comunicar envo de
listado de potenciales
receptores a
laboratorio
Recibir y enviar
formulario INDOT-LE001 sellado
Recibir tipo de
informacin solicitada
FIN:
MANEJO DE LA DONACIN Y TRASPLANTE
Asignacin a
Potenciales Pacientes
Notificar al
coordinador del
hospital ingreso a la
lista de espera y
ACTUALIZACIN DE LA
PGINA WEB
Entregar respuesta a
Hospitales
Asistencia Tcnica
Seguimiento a la
sobrevida de
pacientes
Coordinacin y
entrega de cadver
INICIO:
Realizar seguimiento a
paciente trasplantado
Recibir notificacin de
muerte
FIN:
MANEJO DE LA DONACIN Y TRASPLANTE
Registrar en BBDD de
trasplantes estado de
paciente
Acompaamiento
hasta entrega de
formulario de
defuncin a familiares
PROCESOS ADJETIVOS
PROCESOS
SUSTANTIVOS
PROCESOS
GOBERNANTES
13
GESTIN ESTRATGICA
1
GESTIN TCNICA
DE PROMOCIN,
INFORMACIN Y
PARTICIPACIN
SOCIAL
22
3
GESTIN
TCNICA DE
PROVISIN Y
LOGSTICA
GESTIN
TCNICA DE
REGULACIN,
CONTROL Y
GESTIN DE
CALIDAD
4
GESTIN TCNICA
DE BANCO DE
TEJIDOS Y
CLULAS
10
GESTIN FINANCIERA
11
12
MACROPROCESO: REGULACIN, CONTROL Y GESTIN DE CALIDAD
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
Elaboracin de Guas y Protocolos
Regulacin
Control de cumplimiento de Guas y

Protocolos
Acreditacin y Reacreditacin
Suspensin de Acreditacin
GESTIN TCNICA
DE REGULACIN,
CONTROL Y
GESTIN DE
CALIDAD
Monitoreo y Control
Monitoreo, Control y
Gestin de Calidad
Verificacin de Cobertura para

Trasplante
Desarrollo de Instrumentos para
tarifario
Garanta de Calidad
FIN:
INICIO:
Regulacin
Elaboracin de
Guas y Protocolos
Control de
cumplimiento de
Guas y Protocolos
Realizar una bsqueda

bibliogrfica en base a
solicitud o necesidad
Realizar Auditorias
tanto internas como en
externas
Oficializar la Gua
/Protocolo
Notificar Reporte de
auditorias semestrales
a Coordinador General
y Director de
Regulacin y Control
Acreditacin y
Reacreditacin
Suspensin de
Acreditacin
INICIO:
acreditacin /
reacreditacin
Analizar casos de
suspensin
FIN:
Regulacin
Acreditacin del
solicitante y
notificacin para la
publicacin en pgina
web
Entregar oficio/acta de
definicin de
suspensin y pasar a
ACTUALIZAR LA
PGINA WEB
Monitoreo, Control y Gestin de Calidad
FIN:
INICIO:
Monitoreo y
control
Verificacin de
Cobertura para
trasplante
Realizar monitoreo a
hospitales acreditados
ingreso a lista de
espera
Notificar a Director de
Regulacin y Control y
Coordinador General
auditorias/SUSPENSIN
DE ACREDITACIN
Notificar a paciente
ingreso a lista de
espera con cobertura
Desarrollo de
Instrumentos para
tarifario
Garanta de Calidad
INICIO:
Identificar la necesidad
de elaborar mdulos
de tarifario
Visitar diariamente a
las Unidades de
Terapia Intensiva
FIN:
Monitoreo, Control y Gestin de Calidad
Recibir y comunicar
Tarifario oficial
Identificar y notificar
potencial donante
PROCESOS ADJETIVOS
PROCESOS
SUSTANTIVOS
PROCESOS
GOBERNANTES
13
GESTIN ESTRATGICA
1
GESTIN TCNICA
DE PROMOCIN,
INFORMACIN Y
PARTICIPACIN
SOCIAL
22
33
GESTIN
TCNICA DE
PROVISIN Y
LOGSTICA
GESTIN
TCNICA DE
REGULACIN,
CONTROL Y
GESTIN DE
CALIDAD
4
GESTIN TCNICA
DE BANCO DE
TEJIDOS Y
CLULAS
10
GESTIN FINANCIERA
11
12
MACROPROCESO: GESTIN TCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CLULAS
MACROPROCESO
PROCESOS
Procuracin y
Ablacin
4
GESTIN TCNICA
DE BANCO DE
TEJIDOS Y
CLULAS
Procesamiento de
tejidos
Administracin de
Tejidos
Seguimiento de
Pacientes
SUBPROCESOS
Procuracin de Tejidos
Ablacin de Tejidos
Procesamiento de tejidos
Almacenamiento
Despacho
Seguimiento de pacientes
implantados
Procuracin y Ablacin
FIN:
INICIO:
Procuracin de
Tejidos
Ablacin de Tejidos
Analizar caso e
identificar tipo de
donante segn
notificacin o alerta
Proceder con la
ablacin del tejido y
notificar apoyo a
familia a coordinador
del hospital
Enviar reporte e
operativo a
Coordinacin Zonal y
Director BANTEC y dar
inicio a la Ablacin de
Tejidos
Extraccin del
tejido/clula para
iniciar el TRANSPORTE
de los mismos
PROCESAMIENTO
Procesamiento de
Tejidos
FIN:
INICIO:
4
Recibir expediente
completo del tejido
Manejo de
desechos/ALMACENA
MIENTO
FIN:
INICIO:
ADMINISTRACIN DE TEJIDOS
Almacenamiento
Despacho
Almacenar tejido
empacado en la ultra
congeladora
tejido o llamada
telefnica
Almacenar en la
ultraconjeladora el
tejido como liberado /
DESPACHO
Archivar formulario de
calidad de despacho
en expediente tejido
SEGUIMIENTO DE PACIENTES
FIN:
INICIO:
Seguimiento de
pacientes
implantados
Almacenar tejido
empacado en la ultra
congeladora
Almacenar en la
ultraconjeladora el
tejido como liberado /
DESPACHO

PROCESOS
GOBERNANTES
13
GESTIN ESTRATGICA
PROCESOS ADJETIVOS
PROCESOS
SUSTANTIVOS
55
1
GESTIN TCNICA
DE PROMOCIN,
INFORMACIN Y
PARTICIPACIN
SOCIAL
22
33
GESTIN
TCNICA DE
PROVISIN Y
LOGSTICA
GESTIN
TCNICA DE
REGULACIN,
CONTROL Y
GESTIN DE
CALIDAD
4
GESTIN TCNICA
DE BANCO DE
TEJIDOS Y
CLULAS
10
GESTIN FINANCIERA
11
12
MACROPROCESO: GESTIN TCNICA ESTRATGICA
MACROPROCESO
PROCESOS
SUPERVISIN
TCNICA
5
GESTIN TCNICA
ESTRATGICA
COORDINACIN
TCNICA
FIN:
INICIO:
SUPERVISIN TCNICA
Recibir directrices del

Director Ejecutivo
Presentar, reportes,
estadsticas, anlisis,
informes tcnicos, etc.
a Direccin Ejecutiva
INICIO:
Planificar, controlar,
Coordinar, y aplicacin
tcnica de polticas,
normas, estrategias
FIN:
COORDINACIN TCNICA
Presentar resultados a
Director Ejecutivo
PROCESOS ADJETIVOS
PROCESOS
SUSTANTIVOS
PROCESOS
GOBERNANTES
13
GESTIN ESTRATGICA
1
GESTIN TCNICA
DE PROMOCIN,
INFORMACIN Y
PARTICIPACIN
SOCIAL
22
33
GESTIN
TCNICA DE
PROVISIN Y
LOGSTICA
GESTIN
TCNICA DE
REGULACIN,
CONTROL Y
GESTIN DE
CALIDAD
4
GESTIN TCNICA
DE BANCO DE
TEJIDOS Y
CLULAS
10
GESTIN FINANCIERA
11
12
MACROPROCESO: GESTIN DE PLANIFICACIN
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
Planificacin Estratgica Institucional
Formulacin de Proyectos
GESTIN DE
PLANIFICACIN E
INVERSIN
Proforma de gasto corriente
6
Reprogramacin y Reasignacin
Presupuestaria
GESTIN DE
PLANIFICACIN
GESTIN DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN
Seguimiento y control de programas y

proyectos
Evaluacin institucional de gestin y
resultados
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
Auditora Interna de Gestin de Calidad y

Procesos Institucionales
GESTIN DE SERVICIOS,
CALIDAD Y PROCESOS
Acciones Correctivas, Preventivas, de

Mejora y Producto no Conforme
Control de Documentos y Registros
Administracin de Procesos
6
GESTIN DE
PLANIFICACIN
Administracin del clima y cultura
organizacional
GESTION DEL CAMBIO

DE CULTURA
ORGANIZATIVA
Rendicin de Cuentas Institucional

Administracin de riesgos institucionales
GESTIN DE PLANIFICACIN E INVERSIN
Planificacin
Estratgica
Institucional
Formulacin de
Proyectos
INICIO:
Solicitud de
elaboracin de la
Planificacin
Estratgica
Institucional
FIN:
Socializar Plan
Estratgico
Institucional
Elaborar Plan de
socializacin de
Planificacin Estratgica,
Gua metodolgica Para
formulacin de Proyectos
SENPLADES Directrices de
Inversin
Comunicar Dictamen
de Prioridad al
Proyecto
GESTIN DE PLANIFICACIN E INVERSIN
Proforma de
Gasto Corriente
FIN:
INICIO:
Actualizar y Consolidar
Proforma
Presupuestaria bajo
formato establecido
por Ministerio de
Finanzas
Registrar Proforma
de Gasto Corriente
Proforma
Reprogramacin y
Reasignacin
Presupuestaria
Analizar solicitud de
reforma
Aprobar la solicitud de
reforma
SUBPROCESO: Reforma
al PAC
GESTIN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
FIN:
INICIO:
Seguimiento y
control fsico y
presupuestario de
programas y
proyectos
Evaluacin
institucional de
gestin y
resultados
Actualizar informacin
de ejecucin (fsica,
presupuestaria y
resultados de la gestin)
de Programas y
Proyectos
(No implementado)
Recibir informacin
Informes de Seguimiento y
Control Solicitud de
SENPLADES, Ministerio
Coordinado o Ministro/a
Metodologa SENPLADES
(No implementado)
Informar a la mxima
autoridad para toma
de decisiones
Enviar reportes al
Ministerio
Coordinador y
comunicar a
Responsables de
Proyectos
GESTIN DE SERVICIOS, CALIDAD Y PROCESOS
INICIO:
Elaboracin del
Plan de Auditora
FIN:
Auditora Interna
de Gestin de
Calidad y Procesos
Institucionales
Socializacin del
resultado para la
toma de medidas
correctivas y
necesarias en
informes emitidos
Acciones
Correctivas,
Preventivas, de
Mejora y Producto
no Conforme
Control de
Documentos y
Registros
Administracin de
Procesos
Informe emitido de
auditora
Envo de correo de
notificacin de
control de
documentos o
registros
Envo de correo de
notificacin de
control de
documentos o
registros
Verificacin de
correcciones
cumplidas
Informe de control
de documentos
revisado
Informe de control
de documentos
revisado
GESTIN DEL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZATIVA
INICIO:
Elaboracin del
Plan de Auditora
FIN:
Administracin del
clima y cultura
organizacional
Socializacin del
resultado para la
toma de medidas
correctivas y
necesarias en
informes emitidos
Rendicin de
Cuentas
Institucional
Administracin de
riesgos
institucionales
Informe emitido de
auditora
Envo de correo de
notificacin de
control de
documentos o
registros
Verificacin de
correcciones
cumplidas
Informe de control
de documentos
revisado
PROCESOS ADJETIVOS
PROCESOS
SUSTANTIVOS
PROCESOS
GOBERNANTES
13
GESTIN ESTRATGICA
1
GESTIN TCNICA
DE PROMOCIN,
INFORMACIN Y
PARTICIPACIN
SOCIAL
22
33
GESTIN
TCNICA DE
PROVISIN Y
LOGSTICA
GESTIN
TCNICA DE
REGULACIN,
CONTROL Y
GESTIN DE
CALIDAD
4
GESTIN TCNICA
DE BANCO DE
TEJIDOS Y
CLULAS
10
GESTIN FINANCIERA
11
12
MACROPROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
Autorizacin para trasplante
SOPORTE JURDICO
Emisin de Normativa
7
Patrocinio Jurdico
GESTIN DE
ASESORA
JURDICA
Convenios
ASESORA JURDICA
Criterio Jurdico
SOPORTE JURDICO
FIN:
INICIO:
Autorizacin para
trasplante
Recibir carpeta de
peticin de hospitales
para autorizacin de
trasplante
Remitir documento de
autorizacin al hospital
requirente
Emisin de
Normativa
Recibir
requerimiento por
correo electrnico
de rea solicitante
Archivar resolucin
aprobada en archivo
de Direccin de
Asesora Jurdica
Administracin de
Suspensin
Recibir y enviar
informe o denuncia de
potestad
administrativa
sancionatoria a
Director Jurdico
Recibir contestacin
de la resolucin de la
audiencia y caso
resuelto para archivo
legal
FIN:
INICIO:
ASESORA JURDICA
Convenios
Criterio Jurdico
Enviar solicitud de
convenio e informacin
correspondiente a
Director Jurdico
Realizar solicitud de
requerimiento de
criterio legal a
Director Jurdico
Archivar convenio
firmado por las
partes en archivo
asesora jurdica
Actualizar el
registro de
respuestas y
archivar en
Direccin de
Asesora Jurdica
PROCESOS ADJETIVOS
PROCESOS
SUSTANTIVOS
PROCESOS
GOBERNANTES
13
GESTIN ESTRATGICA
1
GESTIN TCNICA
DE PROMOCIN,
INFORMACIN Y
PARTICIPACIN
SOCIAL
22
33
GESTIN
TCNICA DE
PROVISIN Y
LOGSTICA
GESTIN
TCNICA DE
REGULACIN,
CONTROL Y
GESTIN DE
CALIDAD
4
GESTIN TCNICA
DE BANCO DE
TEJIDOS Y
CLULAS
10
GESTIN FINANCIERA
11
12
MACROPROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL
MACROPROCESO
PROCESOS
ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIN
8
GESTIN DE
COMUNICACIN
SOCIAL
SUBPROCESOS
Elaboracin del Plan Estratgico de

Comunicacin
Actualizacin y Difusin de
Informacin en la Pgina Web
Gestin de medios
DIFUSIN Y
SEGUIMIENTO DE
INFORMACIN
Elaboracin de ayuda memoria
Elaboracin de Boletn de Prensa

Monitoreo de Medios
Autorizacin para publicidad de
BSCU
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
Desarrollo de Campaa
Ejecucin de Eventos Institucionales
8
GESTIN DE
COMUNICACIN
SOCIAL
Elaboracin de ayuda memoria
REPRESENTACIN
COMUNICACIONAL
Desarrollo de Material
Comunicacin Interna
Ejecucin de Actividades
Promocionales
Planificacin de Eventos
Insitucionales
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN
FIN:
INICIO:
Elaboracin del
Plan Estratgico de
Comunicacin
Definir Plan Estratgico

de Comunicacin
Ejecutar las acciones

de Plan Estratgico de
Comunicacin
aprobado por el MSP
Actualizacin y
Difusin de
Informacin en la
Pgina Web
Gestin de medios
INICIO:
Identificar tipo de
actualizacin
entrevista de medio
de comunicacin
informacin por
MSP, SECOM u otras
instituciones
Enviar a Analista de
Tecnologa para
desplegar informacin
en Pgina Web
PROCESO:
ACTUALIZACIN
PGINA WEB
Archivar entrevista
para posterior uso
FIN:
DIFUSIN Y SEGUIMIENTO DE INFORMACIN
Enviar ayuda
memoria a instancias
requirentes
Solicitar publicacin
y socializacin de la
noticia a travs de
las redes sociales
SUBPROCESO:
MONITOREO DE
MEDIOS
Elaboracin de
ayuda memoria
FIN:
INICIO:
Elaboracin de
Boletn de
Prensa
Elaborar boletn con

informacin
destacable segn
requerimiento
Archivar Boletn de
Prensa para registro
de informacin y
posterior uso
Monitoreo de
Medios y Redes
Sociales
Autorizacin
para publicidad
de BSCU
Revisar los medios de

comunicacin,
requerimientos y
recopilar informacin
Revisar los medios de

comunicacin,
requerimientos y
recopilar informacin
Enviar la Matriz de
Monitoreo a las
unidades
correspondientes
Enviar la Matriz de
Monitoreo a las
unidades
correspondientes
Publicar en la pgina
web y archivar de
forma digital y fsica
Publicar en la pgina
web y archivar de
forma digital y fsica
Cobertura para
eventos
Elaboracin
productos e
insumos
institucionales
INICIO:
Receptar solicitud de
elaboracin de
campaa de rea
requirente
Revisar
requerimiento e
informacin de
solicitud
Analizar
requerimiento
(Informacin sobre
Diseo que solicita y
aspectos
pertinentes)
FIN:
Archivar informe final y

propuesta creativa
(propuesta creativa:
piezas
comunicacionales, plan
de pautaje)
Consolidar difusin o
cobertura realizada
Difundir o usar
producto o insumo
institucional
Campaa
Ejecucin de
Eventos
Institucionales
Cobertura y
Difusin de Eventos
INICIO:
elaboracin de
campaa de rea
requirente
Revisar
requerimiento e
informacin de
solicitud
Analizar
requerimiento
(Informacin sobre
aspectos
pertinentes)
FIN:
REPRESENTACIN COMUNICACIONAL

propuesta creativa
piezas
de pautaje)
cobertura realizada
Difundir o usar
producto o insumo
institucional
Desarrollo de
Campaa
Comunicacin
Interna
Ejecucin de
Actividades
Promocionales
INICIO:
elaboracin de
campaa de rea
requirente
Revisar
requerimiento e
informacin de
solicitud
Analizar
requerimiento
(Informacin sobre
aspectos
pertinentes)
FIN:
REPRESENTACIN COMUNICACIONAL

propuesta creativa
piezas
de pautaje)
cobertura realizada
Difundir o usar
producto o insumo
institucional
Desarrollo de
Material
PROCESOS ADJETIVOS
PROCESOS
SUSTANTIVOS
PROCESOS
GOBERNANTES
13
GESTIN ESTRATGICA
1
GESTIN TCNICA
DE PROMOCIN,
INFORMACIN Y
PARTICIPACIN
SOCIAL
22
33
GESTIN
TCNICA DE
PROVISIN Y
LOGSTICA
GESTIN
TCNICA DE
REGULACIN,
CONTROL Y
GESTIN DE
CALIDAD
4
GESTIN TCNICA
DE BANCO DE
TEJIDOS Y
CLULAS
GESTIN DEL TALENTO HUMANO
10
11
12
MACROPROCESO: GESTIN DEL RECURSO HUMANO
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
Estructuracin y restructuracin
institucional
Planificacin anual de Recurso
Humano
PLANIFICACIN DE
RECURSO HUMANO
10
Elaboracin del Reglamento

Interno
Elaboracin del Manual de
Clasificacin de Puestos
GESTIN DEL
RECURSO
HUMANO
Implementacin del Manual de

Clasificacin de Puestos
Planificacin de Formacin y
Capacitacin
FORMACIN Y
CAPACITACIN DEL
PERSONAL
Ejecucin del Plan de Capacitacin

Evaluacin del curso de
capacitacin
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
Contratacin de personal
Ingreso e Induccin de Personal
Optimizacin del Recurso Humano
10
GESTIN DEL
RECURSO
HUMANO
ADMINISTRACIN DE
RECURSO HUMANO
Salida de personal
Gestin Administrativa y Tcnica
de Seguridad y Salud Ocupacional
Administracin de Rgimen
Disciplinario
Administracin de Rgimen de
Remuneraciones
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
Planificacin de la evaluacin de
desempeo
EVALUACIN DEL
PERSONAL
Evaluacin de Desempeo
10
GESTIN DEL
RECURSO
HUMANO
Planificacin y Gestin de
Vacaciones
Gestin de permisos y licencias
MOVIMIENTO DEL
PERSONAL
Cesacin de Funciones
Administracin de comisin de
servicios, traslado y cambio
administrativo
Estructuracin y
restructuracin
institucional
Planificacin anual
del RRHH
INICIO:
EL Director de
Recurso humano
realiza el diagnstico
institucional
El Director de
Recurso Humano
verifica si se requiere
estructuracin o
reestructuracin
FIN:
PLANIFICACIN DE RECURSO HUMANO
EL Director de
Recurso Humano
recibe oficio con
del MRL con la
aprobacin del
Plan Anual de
TTHH
El Director/a
Ejecutivo/a emite
acuerdo de
Estatuto y
publicacin del
Plan de RRHH en el
Registro Oficial
Elaboracin del
Reglamento
Interno
Director de Recurso
Humano recibir el
Modelo de
reglamento interno
estndar,
proporcionado por el
MRL.
Analista de Recurso
Humano
implementar y
difundir el
Reglamento Interno
PLANIFICACIN DE RECURSO HUMANO
FIN:
INICIO:
Elaboracin del
Manual de
Clasificacin de
Puestos
disposicin del
director ejecutivo al
Director/a de
Recurso Humano
quien elaborar
cronograma y plan
para la elaboracin
del Manual de
Puesto
Director/a de
Recurso Humano
archiva Manual
de Clasificacin
de Puestos
Implementacin
del Manual de
Clasificacin de
Puestos
Elabora plan de
implementacin del
Manual de Puestos
Analista de
Recurso Humano
implementa lista
de asignacin de
clasificacin de
puestos.
FORMACIN Y CAPACITACIN DEL PERSONAL
FIN:
INICIO:
Planificacin de
Formacin y
Capacitacin
Ministerio de
Relaciones
Laborales, solicita
llenar formato de
capacitacin
mediante Quipux a
la institucin
anualmente
Ejecucin del Plan
anual aprobado
por el MRL
Ejecucin del Plan

de Capacitacin
El Director/a de rea
requirente solicita el
curso de capacitacin
previamente
planificado
Finalmente el
Analista de Recurso
Humano procede a
registrar la
capacitacin y
certificados
correspondientes
Evaluacin del
curso de
capacitacin
el Requirente enva
notificacin
automtica al
participante para
realizar la evaluacin
del curso a travs de
una plataforma
El analista de
Recurso Humano
procede a registrar
en plataforma las
evaluaciones del
curso efectuado
ADMINISTRACIN DEL RECURSO HUMANO
FIN:
INICIO:
Contratacin de
Personal
Ingreso e
Induccin de
Personal
Director/a de
Recurso Humano
revisa Plan Anual de
Recurso Humano y
verifica necesidades
de contratacin.
Analista de
Recurso Humano
otorga
nombramiento
definitivo.
Optimizacin del
Recurso Humano
Salida del
Personal
Analista de Recurso
Humano gestiona
actividades de
ingreso de personal.
Analista de Recurso
Humano verifica tipo
de requerimiento)
Realizar
requerimiento de
comisin de servicios
(No implementado)
Analista de TICs
realizar
capacitacin de
induccin en
herramientas
informticas.
Analista de Recurso
Humano elabora y
legaliza accin de
personal.
Notificar Accin
de Personal a
servidor pblico
FIN:
INICIO:
Gestin
Administrativa y
Tcnica de
Seguridad y Salud
Ocupacional
Administracin de
Rgimen
Disciplinario
Administracin de
Rgimen de
Remuneraciones
Solicitar a Jefes
Inmediatos
elaboracin del
cronograma de
vacaciones
Solicitar permiso o
licencia
Identificar tipo de
cesacin de
funciones
(No implementado)
Notificar a
Funcionario
Accin de Personal
autorizada
Archivar copia de
documentos
correspondientes
Notificar y
entregar a
Funcionario
Pblico Accin de
Personal
FORMACIN Y CAPACITACIN DEL PERSONAL
FIN:
INICIO:
Planificacin de la
evaluacin de
desempeo
Ejecucin del Plan

de Capacitacin
Solicitar a Jefes
Inmediatos
elaboracin del
cronograma de
vacaciones
Solicitar permiso o
licencia
Identificar tipo de
cesacin de
funciones
(No implementado)
Notificar a
Funcionario
Accin de Personal
autorizada
Archivar copia de
documentos
correspondientes
Notificar y
entregar a
Funcionario
Pblico Accin de
Personal
Evaluacin del
curso de
capacitacin
FIN:
INICIO:
Contratacin de
Personal
Ingreso e
Induccin de
Personal
Solicitar a Jefes
Inmediatos
elaboracin del
cronograma de
vacaciones
Solicitar permiso o
licencia
Identificar tipo de
cesacin de
funciones
(No implementado)
Notificar a
Funcionario
Accin de Personal
autorizada
Archivar copia de
documentos
correspondientes
Notificar y
entregar a
Funcionario
Pblico Accin de
Personal
Optimizacin del
Recurso Humano
FIN:
INICIO:
Salida del
Personal
Gestin
Administrativa y
Tcnica de
Seguridad y Salud
Ocupacional
Solicitar a Jefes
Inmediatos
elaboracin del
cronograma de
vacaciones
Notificar y
entregar a
Funcionario
Pblico Accin de
Personal
Administracin de
Rgimen
Disciplinario
Administracin de
Rgimen de
Remuneraciones
Solicitar permiso o
licencia
Identificar tipo de
cesacin de
funciones
(No implementado)
Identificar tipo de
cesacin de
funciones
(No implementado)
Notificar a
Funcionario
Accin de Personal
autorizada
Archivar copia de
documentos
correspondientes
Archivar copia de
documentos
correspondientes
EVALUACIN DEL PERSONAL
FIN:
INICIO:
Planificacin de la
evaluacin de
desempeo
Evaluacin de
Desempeo
Solicitar a Jefes
Inmediatos
elaboracin del
cronograma de
vacaciones
Solicitar permiso o
licencia
Notificar y
entregar a
Funcionario
Pblico Accin de
Personal
Notificar a
Funcionario
Accin de Personal
autorizada
MACROPROCESO: GESTIN DEL TALENTO HUMANO
MOVIMIENTOS DE PERSONAL
FIN:
INICIO:
Cesacin de
Funciones
Administracin de
comisin de
servicios, traslado
y cambio
administrativo
Solicitar permiso o
licencia
Identificar tipo de
cesacin de
funciones
(No implementado)
Realizar
requerimiento de
comisin de servicios
(No implementado)
Notificar a
Funcionario
Accin de Personal
autorizada
Archivar copia de
documentos
correspondientes
Planificacin y
Gestin de
Vacaciones
Gestin de
Permisos y
Licencias
Solicitar a Jefes
Inmediatos
elaboracin del
cronograma de
vacaciones
Notificar y
entregar a
Funcionario
Pblico Accin de
Personal
Notificar Accin
de Personal a
servidor pblico
PROCESOS ADJETIVOS
PROCESOS
SUSTANTIVOS
PROCESOS
GOBERNANTES
13
GESTIN ESTRATGICA
1
GESTIN TCNICA
DE PROMOCIN,
INFORMACIN Y
PARTICIPACIN
SOCIAL
22
33
GESTIN
TCNICA DE
PROVISIN Y
LOGSTICA
GESTIN
TCNICA DE
REGULACIN,
CONTROL Y
GESTIN DE
CALIDAD
4
GESTIN TCNICA
DE BANCO DE
TEJIDOS Y
CLULAS
11
GESTIN FINANCIERA
11
12
MACROPROCESO: GESTIN FINANCIERA
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
Creacin Caja Chica

Administracin de Caja Chica
Gestin de Pagos
11
Rendicin y Reposicin Caja Chica
GESTIN
FINANCIERA
(GEF)
ADMINISTRACIN DE
PAGOS
Pago Nmina
Gestin Tributaria
Control de Garantas
Gestin de ingresos y reingresos
Conciliacin de Fondos con Rendicin
de Cuentas
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
Formulacin Presupuestaria
Certificacin Presupuestaria
11
GESTIN
FINANCIERA
(GEF)
MANEJO
PRESUPUESTARIO
Modificacin Presupuestaria
Evaluacin Presupuestaria
Ejecucin presupuestaria
Clausura y liquidacin presupuestaria
ADMINISTRACIN DE PAGOS
FIN:
INICIO:
Creacin Caja
Chica
Inicia con lla creacin

de caja chica a travs
de Quipux con
nombres de los
responsables del fondo
de caja chica
Finaliza al archivar los
documentos de
respaldo que son el
comprobante de
registro contable de
trasferencia y creacin
de fondo caja chica
Administracin de
Caja Chica
Inicia con cuando el

responsable del fondo
solicita la creacin,
rendicin,
reposicin y liquidacin
fondo de caja chica
Finaliza con la
realizacin del proceso
de
solicitado
Gestin de Pagos
Inicia con el Director/a de

rea requirente cuando
enva una solicitud de
gestin de pago e identifica
tipo de solicitud de gestin
de pago
Finaliza con la notificacin

de haber realizado el pago
a proveedor/solicitante va
correo electrnico
GESTIN DE PAGOS
FIN:
INICIO:
Rendicin y
Reposicin Caja
Chica
Inicia con la necesidad o

requerimiento de
reposicin de caja chica
El archivo de
documentos de
reposicin de caja
chica realizado por el
Analista de
Contabilidad.
Pago Nmina
Gestin Tributaria
Cuando el Director/a
Administrativo/Financi
ero recibe Informe de
Novedades de Nmina
por parte del Director
de Administracin de
Talento Humano
Cuando el Analista de
Contabilidad ingresa
en el sistema ESIGEF
en el mdulo de
Gestin Tributaria de
Recaudacin
Con el archivo de
nmina los Roles de
Pago realizado por el
Analista de
Contabilidad
Con la consolidacin
de documentos y
el archivo de los
formularios de pago de
impuestos y
comprobante de
registro contable
GESTIN DE PAGOS
FIN:
INICIO:
Control de
Garantas
Gestin de
ingresos y
reingresos

y anlisis de contratos
y sus garantas por el
Analista de
Tesorera

de comprobantes de
depsitos bancarios
Finaliza con el registro

de las garantas
renovadas en la Matriz
de control de
garantas.
Finaliza con el
registro del ingreso o
reintegro en el sistema
Conciliacin de
Fondos con
Rendicin de
Cuentas

de la solicitud de
vitico, subsistencias,
movilizacin y
alimentacin
Finaliza con la
liquidacin del fondo
correspondiente y
comunicar a Talento
Humano la gestin
realizada
MANEJO PRESUPUESTARIO
FIN:
INICIO:
Formulacin
Presupuestaria
Certificacin
Presupuestaria
Modificacin
Presupuestaria
Inicia con la solicitud

de certificacin
presupuestaria con
documentacin de
respaldo
correspondiente por
rea requirente
Inicia al revisar las

directrices emitidas
por Ministerio de
Finanzas para
elaboracin de
proforma
presupuestaria
Inicia al solicitar a
Director Ejecutivo
aprobacin de
adquisicin/compra de
bien o servicio no
planificado
Finaliza al Imprimir
certificacin
presupuestaria y emitir
a rea Requirente
Finaliza al comunicar a
Director Administrativo
/ Financiero Proforma
Presupuestaria
aprobada
Finaliza al imprimir
aprobacin de
modificacin
presupuestaria,
notificar al rea
solicitante y archivar
MANEJO PRESUPUESTARIO
FIN:
INICIO:
Evaluacin
Presupuestaria
Ejecucin
presupuestaria
Clausura y
liquidacin
presupuestaria
Inicia con la solicitud

de certificacin
presupuestaria con
documentacin de
respaldo
correspondiente por
rea requirente
Inicia al revisar las

directrices emitidas
por Ministerio de
Finanzas para
elaboracin de
proforma
presupuestaria
Inicia al solicitar a
Director Ejecutivo
aprobacin de
adquisicin/compra de
bien o servicio no
planificado
certificacin
presupuestaria y emitir
a rea Requirente
Finaliza al comunicar a
Director Administrativo
/ Financiero Proforma
Presupuestaria
aprobada
aprobacin de
modificacin
presupuestaria,
notificar al rea
solicitante y archivar

13
GESTIN ESTRATGICA
1
GESTIN TCNICA
DE PROMOCIN,
INFORMACIN Y
PARTICIPACIN
SOCIAL
22
33
GESTIN
TCNICA DE
PROVISIN Y
LOGSTICA
GESTIN
TCNICA DE
REGULACIN,
CONTROL Y
GESTIN DE
CALIDAD
4
GESTIN TCNICA
DE BANCO DE
TEJIDOS Y
CLULAS
10
GESTIN FINANCIERA
11
12
MACROPROCESO: GESTIN ADMINISTRATIVA
MACROPROCESO
PROCESOS
ADMINISTRACION
DEL PLAN ANUAL DE
COMPRAS
12
GESTIN
ADMINISTRATIVA
GESTIN DE
SERVICIOS
INSTITUCIONALES
SUBPROCESOS
Elaboracin del Plan Anual de Compras
Pblicas
Reforma del Plan Anual de Compras Pblicas
Seguimiento y Control del Plan Anual de
Compras Pblicas
Gestin de Servicios Logsticos

Gestin de Suministros
Administracin de Bienes
ADMINISTRACIN Y
CONTROL DE
ACTIVOS FIJOS
Gestin de inventario de activos fijos

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Activos Fijos
MACROPROCESO
PROCESOS
GESTIN DE
SECRETARA
GENERAL
SUBPROCESOS
Gestin de Documentacin y Archivo
12
GESTIN
ADMINISTRATIVA
Asesoramiento Pre Contractual
Asesoramiento Contractual y Post Contractual
GESTIN DE
COMPRAS PBLICAS
Contratacin en situaciones de emergencias
Adquisicin de bienes inmuebles
Elaboracin del
Plan Anual de
Compras Pblicas
Reforma del Plan

Anual de Compras
Pblicas
Seguimiento y
Control del Plan
Anual de
Compras Pblicas
INICIO:
Revisar la asignacin
presupuestaria para
ejercicio fiscal
correspondiente
Solicitar a Director
Ejecutivo autorizacin
sobre requerimiento
que no conste en PAC
Generar reporte de
compras realizadas en
base al PAC
FIN:
ADMINISTRACION DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS
Archivar
documentacin para
custodia de la
elaboracin del PAC
Archivar documentos
en PAC vigente
Archivar
documentacin de
seguimiento del PAC
vigente
Gestin de
Servicios
Logsticos
Gestin de
Suministros
INICIO:
Licencia con
Remuneracin de
acuerdo a necesidad
Recibir notificacin de
presupuesto asignado
para gestin de
suministros
FIN:
GESTIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Notificar a Analista de
Contabilidad para
registro y archivo de
gestin realizada
Archivar documentacin
de suministros
ADMINISTRACIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
Administracin
de Bienes
Gestin de
inventario de
activos fijos
Mantenimiento
Preventivo y
Correctivo de
Activos Fijos
INICIO:
11
Identificar tipo de
requerimiento de
entrega / recepcin de
bienes
Coordinar y elaborar
cronograma de toma
fsica de inventarios
FIN:
cronograma de toma
Archivar documentos
de respaldo
Contabilidad archivo
de documentacin de
toma de inventarios
No implementado
GESTIN DE SECRETARA GENERAL
Gestin de
Documentacin y
Archivo
INICIO:
Recibir y sellar
documento recibido
con hora y fecha
FIN:
11
Archivar
documentacin con
respectiva etiqueta
GESTIN DE COMPRAS PBLICAS
Asesoramiento
Pre Contractual
Asesoramiento
Contractual y Post
Contractual
Contratacin en
situaciones de
emergencias
cronograma de toma
No implementado
Adquisicin de
bienes inmuebles
INICIO:
11
Identificar tipo de
requerimiento de
entrega / recepcin de
bienes
cronograma de toma
FIN:
cronograma de toma
Archivar documentos
de respaldo
de documentacin de
toma de inventarios
de documentacin de
toma de inventarios
PROCESOS ADJETIVOS
PROCESOS
SUSTANTIVOS
PROCESOS
GOBERNANTES
13
GESTIN ESTRATGICA
1
GESTIN TCNICA
DE PROMOCIN,
INFORMACIN Y
PARTICIPACIN
SOCIAL
22
33
GESTIN
TCNICA DE
PROVISIN Y
LOGSTICA
GESTIN
TCNICA DE
REGULACIN,
CONTROL Y
GESTIN DE
CALIDAD
4
GESTIN TCNICA
DE BANCO DE
TEJIDOS Y
CLULAS
10
GESTIN FINANCIERA
11
12
MACROPROCESO: GESTIN DE T. DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES
MACROPROCESO
PROCESOS
SERVICIOS
TECNOLGICOS
SUBPROCESOS
Administracin de usuarios
institucionales
Respaldo de Informacin
13
GESTIN DE
TECNOLOGAS DE
LA INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
Plan de Mantenimiento Anual

Mantenimiento Preventivo
SOPORTE Y
MANTENIMIENTO
Soporte Tcnico y Mantenimiento

Correctivo
Administracin de los enlaces de
comunicacin
Desarrollo y mantenimiento de
Aplicaciones
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
13
GESTIN DE
TECNOLOGAS DE
LA INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
GESTIN
TECNOLGICA
EXTERNA
Gestin Tecnolgica Externa
Plan de migracin tecnolgica
FIN:
INICIO:
SERVICIOS TECNOLGICOS
Administracin de
usuarios
institucionales
Respaldo de
informacin
Solicitud Va Quipux y
Solicitud de Ingreso o
Salida de personal por
parte de Talento
Humano
Requerimiento
emitido por correo
electrnico, a
travs de formatos
establecidos por
Direccin de
Comunicacin para
difusin de
informacin
Archivar registro de
herramientas
informticas las
configuraciones de
funcionario
correspondiente
Enviar correo
electrnico de
confirmacin de
estado de
publicacin
requerida
Plan de
Mantenimiento
Anual
Mantenimiento
Preventivo
Soporte Tcnico y
Mantenimiento
Correctivo
INICIO:
Coordinar fechas con

responsables para
planificacin de
mantenimiento anual
Planificar
mantenimiento por
cada equipo de
computacin
Identificar tipo de
requerimiento
FIN:
SOPORTE Y MANTENIMIENTO
Comunicar y enviar
informe final de
mantenimiento a
Director ejecutivo para
su conocimiento
Consolidar
informacin de
mantenimiento y
registrar en historial
de cada equipo
Firmar hoja de
soporte tcnico
TICS por rea
requirente y
registro en el
historial del equipo
Administracin de
los enlaces de
comunicacin
Desarrollo y
mantenimiento de
Aplicaciones
INICIO:
Coordinar fechas con

responsables para
planificacin de
mantenimiento anual
Planificar
mantenimiento por
cada equipo de
computacin
FIN:
SOPORTE Y MANTENIMIENTO
Comunicar y enviar
informe final de
mantenimiento a
Director ejecutivo para
su conocimiento
Consolidar
informacin de
mantenimiento y
registrar en historial
de cada equipo
FIN:
INICIO:
GESTIN TECNOLGICA
Gestin Tecnolgica
Externa
Plan de migracin
tecnolgica
Identificar tipo de
requerimiento
emitido por la
Entidad Externa a
la institucin
Identificar tipo de
requerimiento
emitido por la
Entidad Externa a
la institucin
Remitir Informe a
la Entidad Externa
Solicitante y a la
Direccin Ejecutiva
Remitir Informe a
la Entidad Externa
Solicitante y a la
Direccin Ejecutiva
PROCESOS ADJETIVOS
PROCESOS
SUSTANTIVOS
PROCESOS
GOBERNANTES
13
GESTIN ESTRATGICA
1
GESTIN TCNICA
DE PROMOCIN,
INFORMACIN Y
PARTICIPACIN
SOCIAL
22
33
GESTIN
TCNICA DE
PROVISIN Y
LOGSTICA
GESTIN
TCNICA DE
REGULACIN,
CONTROL Y
GESTIN DE
CALIDAD
4
GESTIN TCNICA
DE BANCO DE
TEJIDOS Y
CLULAS
10
GESTIN FINANCIERA
11
12
MACROPROCESO: GESTIN ESTRATGICA
MACROPROCESO
PROCESOS
Direccionamiento
Estratgico
14
GESTIN
ESTRATGICA
Gestin y
Administracin
Estratgica
MACROPROCESO: GESTIN ESTRATGICA
GESTIN ESTRATGICA
FIN:
INICIO:
Direccionamiento
Estratgico
Gestin Estratgica
Recibir directrices del

MSP
Planificar
actividades
institucionales
Presentar programas,
planes, presupuestos e
informes anuales a
MSP
Presentar
resultados a MSP
CIERRE
PROCESOS ADJETIVOS
PROCESOS
SUSTANTIVOS
PROCESOS
GOBERNANTES
13
GESTIN ESTRATGICA
1
GESTIN TCNICA
DE PROMOCIN,
INFORMACIN Y
PARTICIPACIN
SOCIAL
3
GESTIN
TCNICA DE
PROVISIN Y
LOGSTICA
GESTIN
TCNICA DE
REGULACIN,
CONTROL Y
GESTIN DE
CALIDAD
4
GESTIN TCNICA
DE BANCO DE
TEJIDOS Y
CLULAS
GESTIN DE PLANIFICACIN Y GESTION ESTRATGICA
10
GESTIN FINANCIERA
11
12
QUE ESPERAMOS DE USTEDES
Aplicar Gestin por Procesos
Respetar intervinientes
Utilizar formatos establecidos
Respetar los tiempos y pasos asignados
Comunicar mejoras a Direccin de
Planificacin
GRACIAS
Progreso
Avance
Procesos
APROBACIN
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Cargo:
Cargo:
Cargo:

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GESTION POR PROCESOS

Estructura por Procesos

MAPA DE PROCESOS INDOT

GESTIN TCNICA ESTRATGICA

GESTIN DE PLANIFICACIN y GESTIN ESTRATGICA

GESTIN DE ASESORA JURDICA

GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL

GESTIN DEL RECURSO HUMANO

GESTIN DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES

MAPA DE PROCESOS INDOT

GESTIN TCNICA ESTRATGICA

GESTIN DE ASESORA JURDICA

GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL

GESTIN DE AUDITORA INTERNA

GESTIN DEL RECURSO HUMANO

GESTIN DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES

MACROPROCESO: PROMOCIN, INFORMACIN Y PARTICIPACIN SOCIAL

MACROPROCESO: PROMOCIN, INFORMACIN Y PARTICIPACIN SOCIAL

Vinculacin Nacional e Internacional

Finaliza con el Analista

Finaliza con establecer

MACROPROCESO: PROMOCIN, INFORMACIN Y PARTICIPACIN SOCIAL

Programas de Formacin y Capacitacin

MACROPROCESO: PROMOCIN, INFORMACIN Y PARTICIPACIN SOCIAL

El proceso inicia con un

Finaliza con la aprobacin

El proceso inicia con un

MACROPROCESO: PROMOCIN, INFORMACIN Y PARTICIPACIN SOCIAL

Atencin al Ciudadano y Promocin de la Participacin Social

MAPA DE PROCESOS INDOT

GESTIN TCNICA ESTRATGICA

GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL

GESTIN DEL RECURSO HUMANO

GESTIN DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES

MACROPROCESO: PROVISIN Y LOGSTICA

Desaduanizacin de tejidos y clulas

MACROPROCESO: PROVISIN Y LOGSTICA

Recibir alerta y analizar

Inicia cuando el Comit

Inicia con la recepcin

Finaliza con la entrega

MACROPROCESO: PROVISIN Y LOGSTICA

Inicia con la recepcin

Finaliza con la entrega

Finaliza con realizar el

MACROPROCESO: PROVISIN Y LOGSTICA

MANEJO DE LA DONACIN Y TRASPLANTE

MACROPROCESO: PROVISIN Y LOGSTICA

MANEJO DE LA DONACIN Y TRASPLANTE

MAPA DE PROCESOS INDOT

GESTIN TCNICA ESTRATGICA

GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL

GESTIN DEL RECURSO HUMANO

GESTIN DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES

MACROPROCESO: REGULACIN, CONTROL Y GESTIN DE CALIDAD

Control de cumplimiento de Guas y

Verificacin de Cobertura para

MACROPROCESO: REGULACIN, CONTROL Y GESTIN DE CALIDAD

Realizar una bsqueda

MACROPROCESO: REGULACIN, CONTROL Y GESTIN DE CALIDAD

MACROPROCESO: REGULACIN, CONTROL Y GESTIN DE CALIDAD

Monitoreo, Control y Gestin de Calidad