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OBJETIVO
Establecer medidas de austeridad, racionalidad, disciplina y calidad en el gasto de los
recursos de la Municipalidad Distrital de Independencia que permitan mantener el
equilibrio Fiscal correspondiente al ao 2016, a fin de contribuir a la optimizacin y
maximizacin del uso de dichos recursos, y de conformidad con lo dispuesto en la
normativa presupuestaria.
II.
FINALIDAD
La presente Directiva tiene como finalidad establecer medidas de austeridad, racionalidad
y disciplina presupuestaria, de esta manera contribuir al uso ptimo de los recursos
presupuestales, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la Municipalidad
Distrital de Independencia para el ejercicio fiscal 2016.
III.
BASE LEGAL
IV.
ALCANCE Y VIGENCIA
Las presentes medidas son de aplicacin obligatoria de todo servidor pblico, funcionario,
directivo y trabajador municipal de la Municipalidad Distrital de Independencia para el
periodo de ejecucin presupuestal del ao fiscal 2016, y regir a partir de su aprobacin,
hasta el 31 de diciembre del 2016
V.
CONTROL
El rgano de Control Institucional es responsable de velar por la aplicacin y estricto
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Directiva.
VI.
APROBACION
La presente Directiva ser visada por la Gerencia de Administracin y Finanzas, Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto y Gerencia de Asesora Jurdica y aprobada con Resolucin
de Alcalda.
VII.
DEFINICIONES
7.1
Austeridad:
Condicin de severidad al momento de incurrir en gastos, por la cual se dejan de realizar
gastos considerados no prioritarios en el corto plazo con el propsito de focalizar las
actividades, tareas y proyectos sealadas como prioritarias por la Municipalidad Distrital
de Independencia.
7.2
Calidad de Gasto:
Obtener bienes, servicios y obras en forma oportuna y a precios y costos adecuados. Se
debe considerar que se obtendr los bienes, servicios y obras necesarios para el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
7.3
Eficiencia:
Uso ptimo, oportuno y productivo de los recursos publicas asignados a cada meta
presupuestaria.
7.5
Eficacia:
Grado de cumplimiento de los objetivos y metas trazados.
7.6
Racionalidad:
Medidas a adoptar a fin de lograr un ahorro efectivo en los gastos de bienes y servicios.
VIII.
8.1
8.2
8.3
8.4
Todo requerimiento de bienes y servicios que requieran las Sub Gerencias debern contar
con el Visto Bueno de su Gerencia respectiva, a fin de controlar la ejecucin
Presupuestaria del gasto correspondiente de la Unidad Orgnica.
8.5
8.6
8.7
8.8
IX.
9.1 Las Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas deben realizar las acciones necesarias que conlleven
a una efectiva reduccin de sus gastos, sin perjuicio de la calidad de los que se prestan.
9.2
Para casos de impresiones de trabajo interno, de ser el caso, se utilizara papel reciclado.
9.3
En el da, los ambientes que cuenten con luz natural, evitaran el uso de luminarias, siendo
responsabilidad de todo el personal apagar las luces y los equipos de cmputo, una vez
finalizada la jornada (1.00pm y 6.00pm).
9.4
9.5
X.
10.1
a)
Queda prohibido, sin excepcin, el ingreso de nuevo personal por servicios personales y de
nombramiento, salvo la contratacin para el reemplazo por cese de personal para
suplencia temporal le los servidores del sector pblico que ocupe la plaza presupuestada,
debiendo para tal efecto cumplir con la normatividad respectiva. En el caso de la suplencia
del personal, una vez finalizada la labor para el cual fue contratado la persona, los
contratos quedaran resueltos de forma automtica.
b)
Est prohibido el pago por horas extras, siendo responsabilidad de Ia Sub Gerencia de
Recursos Humanos, el establecimiento de turnos si Ia necesidad de servicio lo requiera.
Solo se podrn contratar nuevas personas bajo la modalidad de Contratos
Administrativos de Servicios (CAS), si se cuenta con disponibilidad presupuestal
Artculo N8 Ley de Presupuesto ao fiscal 2016
Artculo N6 Ley de Presupuesto ao fiscal 2016
Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto para el Ao Fiscal 2016"
e)
10.2
a)
b)
El Grupo Genrica de Gasto 2.2.1 Pensiones, no podr ser habilitado, salvo las
habilitaciones que se realicen dentro de la misma partida entre unidades ejecutoras del
mismo pliego presupuestario y para la atencin de sentencias judiciales en materia
pensionaria con calidad de cosa juzgada previo informe favorable de la Direccin General
de Presupuesto Pblico.
c)
d)
A nivel de pliego, las especificas del Gasto 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios
y 2.3.28.12 Contribuciones a ESSALUD de CAS no pueden habilitar a otras partidas,
genricas o especificas del gasto del presupuesto institucional ni ser habilitadas, salvo las
habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas especificas en la unidad
ejecutora , quedando solo para dicho fin, exonerado de lo establecido lo descrito en el
numeral 9.5 y las excepciones citadas en el numeral 9.4 del artculo 9 de la Ley.
e)
Los crditos presupuestarios destinados al pago de las cargas sociales no pueden ser
destinadas a otras finalidades, bajo responsabilidad funcional.
d)
e)
i.
ii.
Se asignara el servicio de telefona mvil a los servidores que par naturaleza de sus
funciones lo requieran y solo para fines laborales. Asimismo, solo se asumir el gasto por
servicios de telefona por un monto mximo de sesenta y 00/100 Nuevos Soles (S/.60.00),
el exceso ser asumido por el servidor que tenga asignado el equipo. Se encuentra
exceptuado de lo previamente sealado el Alcalde.
b)
En caso de prdida del equipo telefnico, el servidor pblico que tenga asignado el equipo,
asumir el correspondiente gasto de reposicin.
c)
Huaraz, siendo responsables de los excesos los Sub Gerentes a Gerentes respectivos, con
excepcin del Despacho de Alcalda y Ia Subgerencia de Cooperacin Tcnica.
d)
La Sub Gerencia de Abastecimiento dentro de los primeros siete (07) das hbiles
siguientes de cada mes, deber emitir un reporte a la Sub Gerencia de Recursos Humanos,
con conocimiento de la Gerencia de Administracin y Finanzas, en el que se indique el
importe que corresponde al exceso de consumo de Ia telefona mvil y el exceso de
consumo de los telfonos fijos, a efectos de que esta Sub Gerencia proceda con el
descuento por planilla del importe respectivo: A los funcionarios usuarios de los telfonos
mviles por el exceso de consuno a los Sub Gerentes o Gerentes del ambiente fsico en el
que se encuentran ubicado el telfono fijo que registra excesos en el consumo.
e)
El uso del telfono fijo y/o mvil es estrictamente para uso laboral, quedando prohibido
las Llamadas al extranjero, salvo las realizadas como parte de las labores realizadas por el
Despacho de Alcalda y la subgerencia de Cooperacin Tcnica.
b)
El personal de la Entidad deber utilizar adecuadamente los grifos sanitarios y/o caos, as
como de informar a la Sub Gerencia de Abastecimiento el desperfecto o avera de los
grifos sanitarios y de ms instalaciones que generen goteos, fugas o filtraciones de agua.
c)
d)
Se establece que la escala de viticos diarios por persona para el personal de Autoridad
Poltica, Funcionario de confianza, Servidores Nombrados y Contratados se regirn por la
escala de viticos siguientes:
ESCALA DE VIATICOS POR DIA POR VIAJES A NIVEL NACIONAL EN COMISION DE SERVICIOS.
NIVEL JERRQUICO
Alcalde
Escala de Viticos
S/
250.00
Gerentes
S/
210.00
180.00
NIVEL JERARQUICO
PASAJES
INTERPROVINCIALES()Hasta
Alcalde
S/ 120.00
Gerente Municipal
S/ 120.00
S/ 120.00
Sub Gerentes
S/100.00
Personal
permanente
nombrado
y S/100.00
Personal CAS
S/100.00
La rendicin de los gastos deber presentarse dentro de los diez (10) das hbiles contados
desde la culminacin de la comisin de servicios.
c)
La asignacin de viticos ser otorgadas durante los das hbiles, inclusive los das sbados,
excepcionalmente los das domingos y feriados cuando las circunstancias as lo requieran y
sean debidamente sustentadas.
d)
e)
a)
El papel que este en buen estado despus de un uso debe de emplearse por el reverso,
cuando se trate de comunicaciones internas, debiendo evitar en la medida de los posible, el
uso de papel nuevo cuando se tiene material usado.
b)
La impresin de los documentos finales y anexos debe realizarse a doble cara, excepto Ia
correspondencia hacia el exterior, cuando corresponda. En este ltimo supuesto, si los
adjuntos y/o anexos son copias, debern reproducirse utilizando la opcin doble cara.
c)
d)
b)
b)
a)
b)
c)
d)
El uso de los fondos de Caja Chica es permitido solo cuando se requiere efectuar gastos
menudos e imprevisibles, que demanden su cancelacin inmediata o que, por su finalidad y
caractersticas, no puedan ser debidamente programados para efectos de su pago mediante
otra modalidad.
b)
Queda prohibida la adquisicin de Bienes de Capital a travs de los fondos de Caja Chica.
No se tramitaran reembolsos sobre adquisiciones de bienes y prestacin de servicios que
hayan sido efectuados directamente por los rganos de la Entidad. La Gerencia de
Administracin y Finanzas establecer otras medidas a travs de lineamientos
especficos.
c)
XI.
RESPONSABILIDADES
11.2
11.3
11.4 La Sub Gerencia de Recursos Humanos ser responsable de Llevar el control del personal
que ha laborado fuera de la hora normal, as coma de los ingresos y salidas del Personal.
XII.
DISPOSICIONES FINALES