Professional Documents
Culture Documents
S
I
S
T
E
M
A
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
MOLINOPAMPA
N
A
C
I
O
N
A
L
D
E
I
N
V
E
R
S
I
N
P
B
L
I
C
A
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
II
III
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
2.1.1 Nombre del proyecto.
2.1.2 Ubicacin.
2.2.
2.3.
2.4.
MARCO DE REFERENCIA.
2.4.1 Antecedentes.
2.4.2 Relacin entre el problema y los lineamientos de la institucin.
IDENTIFICACIN.
3.1
IV
3.2
3.3
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
3.4.1 rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.
3.4.2 Alternativas Encontradas.
3.4.3 Posibilidades y Limitaciones para implementar la solucin al
problema.
FORMULACIN Y EVALUACIN.
4.1
ANLISIS DE LA DEMANDA.
4.1.1 Horizonte del proyecto.
4.1.2 Demanda Actual.
4.1.3 Demanda Proyectada.
4.2
ANLISIS DE LA OFERTA.
4.2.1 Oferta Actual.
4.2.2 Oferta Real.
4.2.3 Oferta Optimizada.
4.2.4 Oferta Proyectada.
4.3
4.4
4.5
COSTOS
4.5.1 Costos en la situacin "Con Proyecto".
4.5.2 Costos en la situacin "Sin Proyecto".
4.5.3 Costos Incrementales.
4.6
BENEFICIOS
4.7
EVALUACIN SOCIAL
4.7.1 Metodologa Costo / Efectividad.
4.7.2 Indicadores de Resultado.
4.7.3 Flujo de Costos del Proyecto.
4.7.4 Valor Actual de los Costos Totales (VACT).
4.7.5 Ratio Costo Efectividad del Proyecto (CE).
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.
IMPACTO AMBIENTAL.
SELECCIN DE ALTERNATIVA.
PLAN DE IMPLEMENTACION.
ORGANIZACIN Y GESTION.
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
CONCLUSINES
VI
ANEXOS
correspondiente (en este caso, para el perfil, tendr plazo mximo establecido: 20
das hbiles) y posterior trmite de declaratoria de viabilidad.
Luego, la Fase de Inversin estar a cargo de la Oficina de Proyectos y Obras
Pblicas (OPOP), rgano de lnea de la Municipalidad Distrital de Molinopampa
(Gobierno Local) que se encargar acorde a sus funciones, de la elaboracin del
expediente tcnico, la ejecucin del proyecto y la supervisin tcnica. En este caso,
la modalidad de ejecucin ser por Administracin Directa, que tendr un plazo
propuesto de duracin de 06 meses en total. La elaboracin de los estudios
definitivos (expediente tcnico) tendr de duracin estimada: 01 mes. Por otro
lado, durante las actividades que comprende la ejecucin del proyecto (05 meses)
ser responsable de la ejecucin, el Gobierno Local (Municipalidad Distrital de
Molinopampa. Adems, acorde al Acta de Compromiso, intervendrn en el
proyecto, la APAFA y comunidad del centro poblado Siete de Agosto; como aporte
en el financiamiento de la obra, participando como mano de obra no calificada
valorizado al 100%; el cual tendr como perodo de duracin: 05 meses.
Posteriormente, la liquidacin de obra respectiva estar cargo de la OPOPGobierno Local (Municipalidad Distrital de Molinopampa) con duracin estimada
de 01 mes. Luego de ello, ser formada la Comisin de Recepcin de Obra, que en
caso favorable, efectuar la Entrega de Obra mediante el Acta de Recepcin de
Obra, que ser transferida a la UGEL Chachapoyas a la Direccin Regional de
Educacin Amazonas.
Desde la Fase de Operacin y Mantenimiento (perodo de evaluacin: 9 aos y 6
meses); la operacin del proyecto se encargar la UGEL Chachapoyas (descrito en
el tem 4.13). Por otro lado, las actividades que contemplar el mantenimiento de
la infraestructura ejecutada, ser a cargo de la APAFA de la I.E. N 18063; y en
conjunto, con la Direccin de la misma institucin educativa.
10
ASPECTOS GENERALES
1.1
: Amazonas
: Chachapoyas
: Molinopampa
: Anexo San Jos De Dallavoz
: Selva
: 001472
: 0255679 - Primaria de Menores
: 1324961 - Secundaria de Menores
GRFICO N 01
PER. LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS.
11
GRFICO N 02
MAPA PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
FUENTE: INEI
GRFICO N 03
MAPA DISTRITAL DE QUINJALCA
12
FUENTE: INEI
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.2.1 Unidad Formuladora
Nombre
Sector
Pliego Presupuestal
Persona Responsable UF
Cargo
Direccin
Telfonos
Persona que Formula
Correo
13
2.4.
MARCO DE REFERENCIA
2.4.1. Antecedentes
La I.E. N 18063San Jos De Dallavoz del anexo San Jos De Dallavoz, fue
creada segn Resolucin Directoral Zonal N 2828 del 28.06.1965; inicio sus
actividades en 1,967 .
La institucin Educativa funciona dentro de un terreno de 45,0000m contando
con niveles de atencin primaria y secundaria, el nivel primario fue rehabilitado,
construido de material noble en el ao 2006 y el nivel secundario se encuentra
construido de madera de la zona, fue creado a partir del ao 2006, actualmente
est funcionando 05 aulas, pero se encuentran en psimas condiciones.
El local se encuentran en un terreno regularmente accidentado con pendientes;
todas las aulas del nivel secundario estn construidas precariamente, los pisos y
puertas se encuentran en mal estado, techos deteriorados por el tiempo,
resanados para evitar el paso del agua en pocas de lluvias.
Con respecto a la infraestructura educativa nivel secundario, debemos mencionar
que no ofrece ningn tipo de garanta tanto a los profesores como a los alumnos,
y menos aun est dotada de las condiciones para que los alumnos puedan
realizar sus prcticas deportivas con total comodidad ya que tienen el rea
necesaria pero no la infraestructura. Las aulas de la Institucin Educativa, que
presentan estn hechas con materiales de la zona, no brindando la seguridad
necesaria.
La propuesta de ejecucin del presente proyecto, se orienta especficamente a
brindar un servicio educativo de calidad de acuerdo a estndares internacionales
que posibiliten la insercin en el nivel de educacin secundario a los egresados
del nivel primario, en los diferentes contextos y realidades geogrficas, socios
econmicos y polticas; la APAFA ha venido constantemente ejecutando
14
15
Implementacin:
Equipamiento con mobiliario escolar para las aulas del primario.
Equipamiento con mobiliario escolar para las aulas del secundario.
Equipamiento para sala de cmputo.
Plan de mantenimiento:
Se elaborar un plan de mantenimiento, el mismo que ser ejecutado por la
APAFA de la I.E. en estudio
16
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 27293, con fecha de
publicacin en el Diario Oficial El Peruano, el da 28.06.2000 modificada por las
Leyes N 28522 y N 28802; publicadas en el Diario Oficial El Peruano, los das
25.05.2005 y 21.07.2006, respectivamente.
Decreto Supremo N 102-2007-EF, Aprueban el Nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, publicado en el Diario Oficial El Peruano con
fecha: 19 julio del 2007; dispositivo legal que entr en vigencia desde el
02.08.2007.
Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01: Aprueba Directiva General del
Sistema Nacional de Inversin Pblica, publicada en el Diario Oficial El Peruano y
en vigencia desde el da 02.08.2007. (Directiva N 004-2007-EF/68.01).
Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01: Modifica Directiva N 004-2007EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada
por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El
Peruano y en vigencia desde el da 14.08.2007.
Anexo SNIP N 05 - A: Contenido Mnimo de Perfil para Declarar la Viabilidad de
un PIP.
17
18
III.
IDENTIFICACIN
19
20
CUADRO N 01
ACTIVIDADES ECONMICAS EN EL DISTRITO DE:
MOLINOPAMPA
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Agricultura, Ganadera, Caza y
Silvicultura
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Pesca
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Explotacin de Minas y Canteras
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Industrias Manufactureras
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Suministro de Electricidad, Gas y Agua
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Construccin
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Venta, mantenimiento y reparacin de
vehculos automotores y motocicletas
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hoteles y Restaurantes
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Intermediacin Financiera
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Inmobiliarias, Empresariales y de
Alquiler
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Administracin Pblica y Defensa,
planes de seguridad social de afiliacin obligatoria
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Enseanza
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Servicios Sociales y de Salud
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a Otras Activ. de serv, comunitarios, sociales y
personales
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hogares Privados con Servicio
Domestico
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Organizaciones y rganos Extra
territoriales
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades no declaradas
PEA Ocupada de 14 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez
675
1
0
21
0
30
0
5
27
17
23
0
0
26
47
11
4
7
0
11
FUENTE: INEI
929
676
253
55.1
74.6
0.1
2.3
3.3
3.5
1.9
2.5
21
2.9
5.2
1.2
0.4
0.8
1.2
FUENTE: INEI
22
CUADRO N 03
Servicios Bsicos de la Vivienda: censo 2007
Total de Viviendas Particulares
921
506
311
263
18.9
Fuente: INEI.
b.
Tramo
Tipo de Carretera
Afirmado
Distancia
(km)
60
Tiempo de
Viaje
1h y 20 min
Chachapoyas Molinopampa
Molinopampa
San Jose De Dallavoz
Trocha
30
40
23
CUADRO N 04:
CARACTERISTICAS DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE MOLINOPAMPA -2007
Caractersticas de la Poblacin: censo 2007
Poblacin Censada
2501
Poblacin Urbana
658
Poblacin Rural
1843
1236
1265
1620
64.77
11.5
73.7
CUADRO N 05
11.5
18.1
9.1
73.7
1.1
Fuente: INEI
24
25
Grado de
adecuacin
Inadecuado
BIBLIOTECA
Malo
Inadecuado
SS.HH.
Malo
Inadecuado
Ambiente
Estado
Recomendacin
Construir
nuevo
Construir
nuevo
Construir
nuevo
Observaciones
de Aulas deteriorado
de deteriorados
de Utilizado
por
los
alumnos y profesores
Relevancia
El problema educativo se presenta de ndole estructural y sin criterios bsicos
para una adecuada iluminacin y ventilacin, debido a que su infraestructura es
de madera con techo de madera y calamina; data del ao 2006 y su
infraestructura no cumple con las condiciones necesarias para brindar un buen
servicio educativo, denotndose con deficientes procesos constructivos; siendo
notorios pandeos (deflexiones) en las vigas de madera, grietas, fisuras,
desprendimientos, asentamientos, etc.
Grado de Avance
La infraestructura construida sin criterio tcnico y normativo, afecta
directamente a los alumnos del nivel secundario del 1 al 5 grado; que ocupan
estos ambientes y que representan el 100% aprox., es decir, 51 alumnos del nivel
secundario. En total, la I.E. N 18063; en el ao 2011 atiende a 51 alumnos del
nivel secundario y 64 nivel primario.
3.1.3. Anlisis de peligros en la zona afectada
Se analiza la existencia de peligros naturales que podran afectar a la zona donde
se pretende ejecutar el proyecto; para ello, la visita de campo realizada a la zona
de intervencin ha permitido analizar e identificar los peligros naturales posibles
a la que podra estar expuesto en el proyecto.
LLUVIAS INTENSAS.- En la zona se registran continuamente las lluvias, sobre todo
en poca de verano (generalmente en los meses de Diciembre a Mayo),
permitiendo el deterioro continuo de la infraestructura; especficamente en las
aulas de material rstico y de mayor antigedad, encontrndose los techos en
deficientes condiciones permitiendo el ingreso del agua pluvial en el interior de
estos ambientes. En consecuencia, como medidas de prevencin de riesgo se
efectuara un adecuado sistema de drenaje pluvial, canaletas para recepcin del
agua procedente de las lluvias en los techos de cobertura liviana; todo ello a fin
26
27
CUADRO N 06
CARACTERSTICAS DE LOS SECTORES SOCIALES INVOLUCRADOS
Grupo
involucrado
Problemas percibidos
Beneficiarios
Dificultad
para
las
coordinaciones
con
los
docentes,
administrativos,
alumnos y padres de familia,
dificultad para recibir las
clases, dificultad para el
desarrollo de las actividades
acadmicas y pedaggicas.
APAFA
UGELCHACHAPOYAS
Municipalidad
Distrital
Molinopampa
Inadecuadas condiciones en
atencin a los alumnos de la
I.E. N 18063, impide el
desarrollo
del
servicio
educativo en el casero san
Jose De Dallavoz, del Distrito
de Molinopampa.
No se logra los objetivos
estratgicos planteados en el
Plan
de
Desarrollo
Concertado, referente a la
infraestructura educativa de
la I.E. N 18063-San Jose De
Dallavoz.
28
Intereses
Construccin de aulas pedaggicas, sala
de lectura, sala de informtica, losa
deportiva deportiva, mdulo de SS.HH.
para primaria,secundaria y profesores,
escalera de acceso al 2 nivel, direccin,
portada de ingreso, equipamiento de
computadoras, confeccin de mobiliario
escolar, para mejorar la prestacin del
servicio educativo, entre otros.
Satisfacer las necesidades de los
alumnos mediante la construccin de la
infraestructura
educativa,
fortalecimiento de capacidades al
personal educativo y mejorando la
gestin educativa. Aportando el 100% de
mano de obra no calificada y tambin
comprometindose con la operacin y
mantenimiento de la I.E. 18063.
Priorizar la intervencin en la
infraestructura
de
la
Institucin
Educativa N 18063-San Jose De
Dallavoz del centro poblado Siete de
Agosto, distrito San Jos de Lourdes.
3.2.
v
v
30
EFECTO
INDIRECTO
EFECTO
INDIRECTO
Dificultad de
acceso al nivel
de estudios
inmediatos
Bajo
rendimiento
educativo
EFECTO
DIRECTO
EFECTO
DIRECTO
Deficiente
desarrollo de
capacidades
Desmotivacin
de la poblacin
estudiantil
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA BRINDAR EL
SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN
LA I.E. N 18063 SAN JOS DE DALLAVOZ
CAUSA
DIRECTA
CAUSA
DIRECTA
Inadecuada
infraestructura
educativa
Escasa
disponibilidad
de recursos de
apoyo para el
aprendizaje
CAUSA
INDIRECTA
CAUSA
INDIRECTA
Inadecuados
SSHH y
ambientes
administrativos
y pedaggicos
Mobiliario
obsoleto y en
malas
condiciones
31
32
RBOL DE MEDIOS-OBJETIVOS-FINES
FIN LTIMO
Desarrollo del capital Humano en el anexo San Jos
De Dallavoz
FIN
INDIRECTO
Adecuado acceso
al nivel de
estudios
inmediatos
FIN
INDIRECTO
Alto
rendimiento
educativo
FIN DIRECTO
Eficiente
desarrollo de
capacidades
FIN DIRECTO
Motivacin de la
poblacin
estudiantil
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA BRINDAR EL
SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E.
N 18063 SAN JOS DE DALLAVOZ
MEDIO
PRIMER
NIVEL
Adecuada
infraestructura
educativa.
MEDIO
PRIMER
NIVEL
Disponibilidad
de recursos de
apoyo para el
aprendizaje
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuados
SSHH y
ambientes
administrativos y
pedaggicos
MEDIO
FUNDAMENTAL
Mobiliario
adecuado y en
buenas
condiciones
33
01. MEDIO
FUNDAMENTAL
SS.HH, en Buenas
condiciones
ACCIN 1.a
Construccin de
SS.HH
02. MEDIO
FUNDAMENTAL
Aulas y ambientes
pedaggicos en
buenas condiciones
03. MEDIO
FUNDAMENTAL
Mobiliario
adecuado y en
buenas condiciones
ACCIN 2.a
Construccin de aulas
piso de cemento
pulido, y otros
ambientes de material
noble
ACCIN 3.1
Adquisicin de
suficiente mobiliario
ACCIN 2.b
Construccin de aulas
piso de cermica y
otros ambientes de
material noble
Alternativa N 01:
Construccin de la infraestructura de los ambientes para la institucin educativa de
material noble, cobertura teja andina sobre estructura metlica y falso cielo raso de
placas termoacusticas.
Construccin:
v Construccin de 05 aulas para el nivel secundario.
v Construccin de 02 aulas para el nivel primario y SS.HH .
v ConstruccinDE 01 direccin, sala de computo, y SS.HH para profesores
v Construccin de mdulo de servicios higinicos: 01 batera de baos para
para alumnos del nivel secundario.
v Construccin de 01 losa de de uso multiple
v Construccin de cerco perimtrico de malla galvanizada de 2.
34
Implementacin:
Equipamiento con mobiliario escolar para las aulas del primario.
Equipamiento con mobiliario escolar para las aulas del secundario.
Equipamiento para sala de cmputo.
Plan de mantenimiento:
Se elaborar un plan de mantenimiento, el mismo que ser ejecutado por la
APAFA de la I.E. en estudio
Alternativa N 02:
Construccin de la infraestructura de los ambientes para la institucin educativa de
material noble, con techo aligerado.
Construccin:
v Construccin de 05 aulas para el nivel secundario.
v Construccin de 02 aulas para el nivel primario y SS.HH .
v ConstruccinDE 01 direccin, sala de computo, y SS.HH para profesores
v Construccin de mdulo de servicios higinicos: 01 batera de baos para
para alumnos del nivel secundario.
v Construccin de 01 losa de de uso multiple
v Construccin de cerco perimtrico con muros de ladrillo.
Implementacin:
Equipamiento con mobiliario escolar para las aulas del primario.
Equipamiento con mobiliario escolar para las aulas del secundario.
Equipamiento para sala de cmputo.
Plan de mantenimiento:
Se elaborar un plan de mantenimiento, el mismo que ser ejecutado por la
APAFA de la I.E. en estudio
35
IV.
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1.
: 10 Aos.
CUADRO N07
36
CUADRO N08
CUADRO N09
37
38
4.2.
ANLISIS DE LA DEMANDA.
Se ha estimado y proyectado la demanda en el rea de influencia del proyecto a
ejecutar, teniendo en cuenta que la estimacin de la demanda tiene
particularidades especificas acorde a la zona; por lo que se ha trabajado de
acuerdo a las guas y/o manuales del Sector Educacin: Gua de de Identificacin,
Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica del Sector
Educacin a nivel de Perfil; Pautas Tcnicas para la Formulacin y Evaluacin de
Proyectos de Inversin del Sector Educacin (2004); ANEXO SNIP 08: Parmetros
y Normas Tcnicas para Formulacin de Proyectos en Educacin (2007),
remitindose a las Normas Tcnicas de Diseo para Centros Urbanos-Educacin
Primaria y Educacin Secundaria R.J. N 338-1983 y ANEXO SNIP 09:
Parmetros de Evaluacin.
CUADRO N 11
CUADRO N 12
39
CUADRO N 13
40
CUADRO N 14
CUADRO N 15
41
CUADRO N 16
CUADRO N 17
42
ANLISIS DE LA OFERTA
Oferta en la situacin actual
Actualmente, la institucin educativa dispone de una deficiente infraestructura
para el funcionamiento de un solo turno, lo cual hay problemas para brindar una
adecuada prestacin del servicio educativo a los alumnos.
La Oferta Actual esta conformada por la infraestructura fsica del plantel, la plana
docente, y la cantidad de alumnos atendidos. En lo que respecta a los alumnos
atendidos, esto se muestra en el cuadro siguiente.
OFERTA EN LA SITUACIN ACTUAL
CUADRO N 18
CUADRO N 19
43
Nmero de Turnos:
El servicio educativo se brinda en un solo turnos, para el nivel primario y
secundario (maana)
CUADRO N 20
CUADRO N 21
44
En este caso, se refleja que el estado real de los ambientes utilizados como aulas
comunes de clases no son ptimos fsicamente, es decir, las aulas A1, A2, A3
ocupados por los alumnos del nivel primario (situacin actual).
En este caso, se refleja que el estado real de los ambientes utilizados como aulas
comunes de clases no son ptimos fsicamente para continuar su uso, es decir,
45
las aulas A1, A2, A3, A4, A5 son ocupados por los alumnos del nivel
secundario, por esta razn se considera cero como oferta real.
Oferta Optimizada
De igual forma, se ha analizado la Oferta Situacin Sin Proyecto Optimizada, y
vemos que no es posible que formen parte de la oferta optimizada, debido a que
estos ambientes se encuentran actualmente en psimas condiciones fsicas, y sin
criterio tcnico ni normativo para uso como aulas pedaggicas, esta se muestra a
continuacin:
Nivel Primara
CUADRO N 24
Nivel Secundara
De igual forma, se intenta realizar la redistribucin de los alumnos, de tal manera
que, la mayor cantidad de alumnos de una seccin ocupen el aula de mayor rea
neta, pero a pesar de ello, tampoco es posible que forme parte de la oferta
optimizada, puesto que continan usando ambientes en psimas condiciones
fsicas, y sin criterio tcnico ni normativo para uso como aulas pedaggicas.
CUADRO N 25
46
CUADRO N 26
47
CUADRO N 28
CUADRO N 29
48
CUADRO N 30
CUADRO N 31
CUADRO N 32
Recomendacin pedaggica para numero
mximo de alumnos por seccin
NIVEL O MODALIDAD
ALUMNOS POR SECCION
INICIAL
33 Alumnos
PRIMARIA
45 Alumnos
SECUNDARIA
45 Alumnos
Nmero mnimo de alumnos por aula D.S. N 007-2001
NIVEL O MODALIDAD
ZONA URBANA
INICIAL
Escolarizada
25 alumnos
PRIMARIA DE MENORES
Escuelas Unidocentes
....
Escuelas Polidocentes
Escuelas Multigrados
35 alumnos
Escuelas Especiales
Discapacidad severa a 06 alumnos
moderada
15 alumnos
Discapacidad leve
SECUNDARIA DE MENORES
Ciencias y Humanidades 35 alumnos
Tcnica
25 alumnos
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE ADULTOS
Ciencias y Humanidades 35 alumnos
Tcnica
25 alumnos
50
CUADRO N 33
CUADRO N 34
51
52
CUADRO N 36
53
Primera alternativa:
CUADRO N 37 CRONOGRAMA DE ACCIONES
54
CUADRO N 38
CUADRO N 39
55
Segunda alternativa:
CUADRO N 40
56
CUADRO N 41
CUADRO N 42
57
4.5. COSTOS
4.5.1. Costos en la situacin "Con Proyecto"
Los costos en la situacin con proyecto, estn dados por los costos de operacin
y mantenimiento de la infraestructura; y la inversin para la construccin de
aulas comunes, construccin de Laboratorio, construccin de sala de lectura y
aula de cmputo, y mdulo de servicios higinicos para ambos niveles
educativos; de material noble y losa aligerada en primer nivel y con cobertura
liviana losa aligerada en el segundo nivel, confeccin del mobiliario escolar
(alumnos y docentes); as como la capacitacin a la APAFA sobre el Plan de
Mantenimiento; y la capacitacin al personal docente de la I.E. 18063; para la
alternativa de solucin, los que se detallan a continuacin:
CUADRO N 43
CUADRO N 44
58
59
CUADRO N 46
CUADRO N 47
60
CUADRO N 48
CUADRO N 49
61
Primera Alternativa:
CUADRO N 50
62
CUADRO N 51
63
Segunda Alternativa:
CUADRO N 52
64
CUADRO N 53
4.6. BENEFICIOS
Los proyectos inversin pblica en el Sector Educacin, constituyen una inversin
en capital humano que aumenta el bienestar de las personas que se benefician de
ellos y que genera externalidades al resto de personas que estn en contacto con
las primeras. Como se puede mencionar, slo los beneficios directos son
cuantificables; sin embargo, es importante destacar que dicha cuantificacin
involucra un elevado grado de dificultad.
Dada la dificultad del mtodo antes planteado, se propone el uso de la
metodologa costo-efectividad como una alternativa apropiada, identificando los
beneficios a travs de la determinacin de la produccin del proyecto en trminos
no monetarios; es decir, los resultados esperados del mismo en funcin de sus
65
objetivos originales, los cuales, en general, corresponden con las lneas de accin
presentadas en el mdulo de identificacin del proyecto, pues como se vio, stas
equivalen a los posibles componentes del mismo.
En tal sentido, los beneficios del proyecto identificados, en ambas situaciones son:
a) Beneficios en la situacin sin proyecto
Al no disponerse de ambientes adecuados (aulas) tanto fsicamente como
normativamente, no es posible determinar beneficios sin proyecto. En esta
situacin slo se continuar prestando el servicio educativo en deficientes
condiciones fsicas y con inadecuadas capacidades del personal docente.
b) Beneficios en la situacin con proyecto
Con la implementacin del proyecto, se han identificado los siguientes
beneficios:
- Brindar condiciones tcnico pedaggicas adecuadas al personal docente para
ofrecer el normal desarrollo de sus actividades educativas.
- Cubrir adecuadamente la demanda actual de la poblacin escolar (poblacin
objetivo del proyecto).
- Reducir los niveles de analfabetismo de la poblacin actual y futura, de la
localidad beneficiada y aledaa.
- Garantizar la permanencia de la actual poblacin escolar, contrarrestando su
desercin escolar.
- Favorecer el incremento de la demanda de la poblacin escolar en ambos
niveles educativos (primaria y secundaria).
- Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar y del personal docente
con infraestructura adecuada, que minimicen los riesgos ante la presencia de
futuros fenmenos naturales (fuertes precipitaciones pluviales que se
producen en la zona).
- Contribuir a mejorar la prestacin del servicio educativo en la I.E. N 18063.
c) Beneficios incrementales
Comparando los beneficios en la situacin sin proyecto y la situacin con
proyecto; se han identificado los beneficios incremntales siguientes:
- Brindar condiciones tcnico pedaggicas adecuadas al personal docente para
ofrecer el normal desarrollo de sus actividades educativas.
- Cubrir adecuadamente la demanda actual de la poblacin escolar (poblacin
objetivo del proyecto).
- Reducir los niveles de analfabetismo de la poblacin actual y futura, de la
localidad beneficiada y aledaa.
- Garantizar la permanencia de la actual poblacin escolar, contrarrestando su
desercin escolar.
- Favorecer el incremento de la demanda de la poblacin escolar en ambos
niveles educativos (primaria y secundaria).
66
4.7.
EVALUACIN SOCIAL
4.7.1. Metodologa Costo/Efectividad
Por tratarse de un proyecto con caractersticas sociales, la metodologa empleada
para su evaluacin, ha sido utilizando la relacin Costo / Efectividad.
4.7.2. Indicadores de Resultados
Los objetivos y metas del proyecto se expresan como indicadores de resultado,
de corto y mediano plazo, en donde los primeros estn asociados a la poblacin
atendida y los segundos a los casos resueltos.
Los indicadores de resultados para la evaluacin de nuestro perfil se muestran en
el cuadro siguiente:
CUADRO N 54
CUADRO N 55
CUADRO N 56
67
Los formatos 9-A que se adjuntan, muestran el Flujo de Costos para la Primera
Alternativa de Solucin.
CUADRO N 57
68
CUADRO N 58
Los formatos 9-A que se adjuntan, muestran el Flujo de Costos para la Segunda
Alternativa de Solucin.
69
CUADRO N 59
70
CUADRO N 60
VACT =
t =1
Donde:
VACT
FCt
VR
n
FC t
(1 + COK )
VR
(1 + COK ) n
71
COK
1 - (1 + COK ) - n
VAE = VACT
COK
Donde:
VAE
es el valor anual equivalente de los costos totales del proyecto,
incluida la inversin.
Los resultados se muestran en el formato siguiente:
CUADRO N 61
CUADRO N 62
72
CUADRO N 64
73
74
CUADRO N 66
75
CUADRO N 67
CUADRO N 68
76
CUADRO N 69
77
Etapa de Construccin
Etapa de Abandono
Etapa de Funcionamiento
Actividades
Movimiento de tierra.
Instalaciones sanitarias
78
Sub-sistema Ambiental
Componentes
Aire
Agua
Suelo
Relieve
Paisaje
Flora de ambiente
Fauna de ambiente
Salud e Higiene
Calidad de vida
Nivel de empleo
Comercio local
79
3.4
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
CUADRO N 71
80
81
82
INDICADORES
FIN
Propsito
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
A
c
c
i
o
n
e
s
Suficiente infraestructura
Mobiliario escolar en buen estado de
conservacin
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Potencial humano del casero san Jos de Dallavoz, alumnos
egresados de la institucin educativa primaria estudiando nivel
secundario.
Resolucin de aprobacin
Expediente Tcnico :
S/
Construccin de 04 aulas (02 aulas en primer Obras civiles
S/.
nivel y 02 en el segundo nivel);
Gastos generales
S/.
Construccin de sala de lectura (primer nivel) Gastos de supervisin S/.
y 01 direccin (segundo nivel) de material
noble y techo aligerado en primer nivel y Utilidad (5%):
S/.
cobertura liviana en segundo nivel;
Construccin de losa deportiva y la
confeccin de mobiliario escolar
Total del proyecto:
S/.
35,692.02
1,073,444.35
107,344,44
35,692.02
Factura de adquisicin
Cuaderno de obra y facturas de compra
Informe y control de cuaderno de obra
53,672.22
1,524,065.03
(
Losa deportiva es construida de acuerdo con los estndares
requeridos y utilizada de manera correcta por los alumnos.
V.- CONCLUSIONES
Como conclusiones del estudio de preinversin formulado, se consideran las siguientes:
5.1. El problema identificado es: Inadecuadas condiciones para brindar el servicio educativo
del nivel primario y secundario en la I.E. N 18063 san Jos de dallavoz, del anexo san
Jos de Dallavoz.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Del anlisis de sensibilidad realizado, se indica que las variaciones de costos que
podran presentarse en sus principales variables, no afectara la ejecucin del proyecto.
5.6.
Las acciones a ejecutarse en las diferentes fases del proyecto no originarn efectos
negativos en el medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes
actividades econmico-sociales de la poblacin beneficiada.
5.7.
VI.-
ANEXOS