22/11/2016

FormatoPipMenorReporte
FORMATOSNIP04:PERFILSIMPLIFICADOPIPMENOR
(DirectivaN0012011EF/68.01aprobadaporResolucinDirectoralN0032011EF/68.01)
Losacpitessealadoscon(*)nosernconsideradosenelcasodelosPIPMENORESqueconsignenunmontodeinversinmenoroigualaS/.300,000.
(LainformacinregistradaenesteperfiltienecarcterdeDeclaracinJurada)

I.ASPECTOSGENERALES
1. CDIGODELPROYECTO:
2. NOMBREDELPIPMENOR:

2296965(CDIGOSNIP:340242)
MEJORAMIENTODESERVICIOSECOSISTEMICOSATRAVESDELAFORESTACIONENSUELOS
DEGRADADOSENLASCOMUNIDADESDEOSCOROQUEYCUSQUI,DISTRITODECRUCERO
CARABAYAPUNO

3. RESPONSABILIDADFUNCIONAL(SegnAnexoSNIP04)
FUNCION:

AMBIENTE

DIVISINFUNCIONAL:

DESARROLLOESTRATGICO,CONSERVACINYAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLEDEL
PATRIMONIONATURAL

GRUPOFUNCIONAL:

GESTININTEGRADAYSOSTENIBLEDELOSECOSISTEMAS

RESPONSABILIDADFUNCIONAL:

OPIAGRICULTURA,OPIAMBIENTE,OPIDELAUNIDADEJECUTORA0021592

OPIRESPONSABLEDELA
EVALUACION:

OPIMUNICIPALIDADDISTRITALDECRUCERO

RUBROS/FUENTESDEFINANCIAMIENTO
FasedeInversin

Rubro

Monto

MontodeOperacin
yMantenimiento

13:DONACIONESYTRANSFERENCIAS

632,232

100.0%

20,250

Total

632,232

100.0%

20,250

CATEGORAPRESUPUESTAL
A:PROGRAMASPRESUPUESTALES
4. UNIDADFORMULADORA
SECTOR:

GOBIERNOSLOCALES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADDISTRITALDECRUCERO

NOMBRE:

ESTUDIOSYPROYECTOSUNIDADFORMULADORA

PersonaResponsabledeFormularelPIPMenor:

02296645:HUALLABARRAWILBERTHROMAN

PersonaResponsabledelaUnidadFormuladora:

42013747:RUDYEDWINPACCOCCASO

5. UNIDADEJECUTORARECOMENDADA
DEPARTAMENTO

PUNO

PROVINCIA

CARABAYA

NOMBRE:

MUNICIPALIDADDISTRITALDECRUCERO

PersonaResponsabledelaUnidadEjecutora:

01704775:PACORICHAVEZBRAULIOTEODORO

rganoTcnicoResponsable

SUBGERENCIADEMEDIOAMBIENTEYSERVICIOSPUBLICOS

Listadeunidadesejecutoras
N

Detalle
301628:MUNICIPALIDADDISTRITALDECRUCERO

Responsable:

01704775:PACORICHAVEZBRAULIOTEODORO

rganoTcnico
Responsable:

SUBGERENCIADEMEDIOAMBIENTEYSERVICIOSPUBLICOS

http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=340242

1/7

22/11/2016

FormatoPipMenorReporte

6. UBICACIONGEOGRAFICA
N

Departamento

PUNO

Provincia

Distrito

Localidad

CARABAYA

CRUCERO

COMUNIDADESDEOSCOROQUEYCUSQUI

II.IDENTIFICACION
7. DESCRIPCINDELASITUACIONACTUAL
ENLAACTUALIDADELDISTRITODECRUCEROTIENECOMUNIDADESCOMOLASDEOSCOROQUEYCUSQUIUBICADASAMASDE4
200SOBREELNIVELDELMARDONDEEXISTETERRENOSDEGRADADOSCONEROCIONPORELCAMBIOCLIMATICOY
CALENTAMIENTOGLOBALYLASACTIVIDADESDEPRACTICASDELAAGRUCULTURADESUBSISTENCIAYSETIENELIMITADA
VEGETACIONDONDELOSCOMUNEROSDESCONOCENSOBREELCONTROLDEEROCIONYREMEDIACIONAMBIENTALATREVESDE
LAFORESTACIONYPROTECCIONAMBIENTALYAQUEDICHASCOMUNIDADESSEDEDICANALACRIANZADEOVINOS,ALPACASY
LLAMAS,MUCHASVECESQUEMANSUSPASTISALESPARAQUEBROTENUEVOSPASTOSYLATALADEARBOLESDELAZONA
PARALEAYVIVIENDA,POROTROLADOSEDEDICANALAAGRICULTURAESPECIALMENTEELCULTIVODEPAPASNATIVAS,OCAY
OTROSPRODUCTOSDELAZONAPARALASUBSISTENCIAFAMILIAR.
N

PrincipalesIndicadoresdelaSituacinActual(mximo3)

ValorActual

AREASDETERRENOSINADECUADASCONMASAFORESTAL

80%

INADECUADOHABITOSYPRACTICADEMANEJODERECURSOSNATURAL

100%

8. PROBLEMACENTRALYSUSCAUSAS
DEGRADACINDESUELOSCONAPTITUDFORESTALENLASCOMUNIDADESDEOSCOROQUEYCUSQUIDELDISTRITODECRUCERO
N

Descripcindelasprincipalescausas(mximo6)

Causasindirectas

Causa
1:

BAJASCANTIDADESDEAREASCONMASAFORESTAL

LIMITADAPROVISIONDEPLANTONES

Causa
2:

ESCASASCAPACIDADESPARALAINSTALACION
MASAFORESTAL

DESCONOCIMIENTOENGESTIONFORESTALYTRANFERENCIA
DETECNOLOGIA

Causa
3:

CAPACIDADESLIMITADASENMANEJODERECURSOS
NATURALES

INADECUADAGESTIONDERECURSOSNATURALES

9. OBJETIVOYMEDIOSFUNDAMENTALES
9.1Objetivo
RECUPERACINDESUELOSCONAPTITUDFORESTALENLASCOMUNIDADESDEOSCOROQUEYCUSQUIDELDISTRITODE
CRUCERO
N

PrincipalesIndicadoresdelObjetivo(*)
(mximo3)

ValorActual(*)

ValoralFinaldelProyecto(*)

AREASDETERRENOSADECUADOSCONMASAFORESTAL

20%

100%

ADECUADOHABITOSYPRACTICADEMANEJODERECURSOSNATURALES

00%

100%

9.2Mediosfundamentales
N

Descripcinmediosfundamentales

ADECUADAPROVISIONDEPLANTONES

CONOCIMIENTOENGESTIONFORESTALYTRANSFERENCIADETECNOLOGIA.

ADECUADAGESTIONDERECURSOSNATURALES

10. DESCRIPCIONDELASALTERNATIVASDESOLUCIONALPROBLEMA

DescripcindecadaAlternativaAnalizada

Componentes
(Resultados
necesariospara
lograrelObjetivo

Resultado1:
ADECUADA
PROVISIONDE
PLANTONES

Alternativa1:INSTALACINDE40000PLANTONES
FORESTALES(PINUSRADIATA),CONUNASADECUADAS
ASISTENCIASTCNICASPOR36MESESENCAMPOPARA
PONERENPRCTICALOAPRENDIDOENLAS
CAPACITACIONES,PROTECCINDEPLANTONESDURANTELA

http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=340242

Accionesnecesariaspara
lograrcadaresultado

Nmerode
Beneficiarios
Directos

INSTALACINDE40000
PLANTONESFORESTALES
(PINUSRADIATA),EN40
HECTREAS(20HAEN
OSCOROQUEY20HACUSQUI)
QUEEQUIVALEA1000
PLANTONESPORHECTREA
UTILIZANDOSISTEMADE
PLANTACINENTRESBOLILLO
CONDISTANCIADE3X3MTS
ENTREPLANTAS
CONUNASADECUADAS
ASISTENCIASTCNICASPOR
36MESESENCAMPOPARA
PONERENPRCTICALO

2/7

22/11/2016

FormatoPipMenorReporte
CAPACITACIONES,PROTECCINDEPLANTONESDURANTELA
INSTALACIN,QUEIRACOMPAADODE10
CAPACITACIONESENMTODOSDEINSTALACINDENUEVOS
PLANTONES,10CAPACITACIONESENGESTINFORESTAL,
10CAPACITACIONESENCONSERVACINDESUELOS
MEDIANTELAFORESTACIN,6TALLERESDECAPACITACIN
ENORGANIZACINCOMUNALYLIDERAZGO,CONFORMACIN
DE6COMITSCONSERVACIONISTASALTOANDINAS.

Alternativa2::PRODUCCINDE40000PLANTONESPARALA
ARBORIZACINEINSTALACIN(PINUSRADIATA)ENVIVEROS
FORESTALES,CONUNASADECUADASASISTENCIAS
TCNICASPOR36MESESENCAMPOPARAPONEREN
PRCTICALOAPRENDIDOENLASCAPACITACIONES,
PROTECCINDEPLANTONESDURANTELAINSTALACIN,
QUEIRACOMPAADODE10CAPACITACIONESEN
MTODOSDEINSTALACINDENUEVOSPLANTONES,10
CAPACITACIONESENGESTINFORESTAL,10
CAPACITACIONESENCONSERVACINDESUELOSMEDIANTE
LAFORESTACIN,6TALLERESDECAPACITACINEN
ORGANIZACINCOMUNALYLIDERAZGO,CONFORMACINDE
6COMITSCONSERVACIONISTASALTOANDINAS.

Resultado2:
CONOCIMIENTO
ENGESTION
FORESTALY
TRANSFERENCIA
DETECNOLOGIA

APRENDIDOENLAS
CAPACITACIONES,
PROTECCINDEPLANTONES
DURANTELAINSTALACIN,
QUEIRACOMPAADODE10
CAPACITACIONESENMTODOS
DEINSTALACINDENUEVOS
PLANTONES,10
CAPACITACIONESENGESTIN
FORESTAL,10
CAPACITACIONESEN
CONSERVACINDESUELOS
MEDIANTELAFORESTACIN

Resultado3:
ADECUADA
GESTIONDE
RECURSOS
NATURALES

6TALLERESDECAPACITACIN
ENORGANIZACINCOMUNALY
LIDERAZGO,CONFORMACIN
DE6COMITS
CONSERVACIONISTASALTO
ANDINAS.

Resultado1:
ADECUADA
PROVISIONDE
PLANTONES

PRODUCCIONDE40000
PLANTONESFORESTALES
(PINUSRADIATA)ENVIVEROS
FORESTALESPARA40
HECTREAS(20HAEN
OSCOROQUEY20HACUSQUI)
QUEEQUIVALEA1000
PLANTONESPORHECTREA
UTILIZANDOSISTEMADE
PLANTACINENTRESBOLILLO
CONDISTANCIADE3X3MTS
ENTREPLANTAS

Resultado2:
CONOCIMIENTO
ENGESTION
FORESTALY
TRANSFERENCIA
DE
TECNOLOGIA.

CONUNASADECUADAS
ASISTENCIASTCNICASPOR
36MESESENCAMPOPARA
PONERENPRCTICALO
APRENDIDOENLAS
CAPACITACIONES,
PROTECCINDEPLANTONES
DURANTELAINSTALACIN,
QUEIRACOMPAADODE10
CAPACITACIONESENMTODOS
DEINSTALACINDENUEVOS
PLANTONES,10
CAPACITACIONESENGESTIN
FORESTAL,10
CAPACITACIONESEN
CONSERVACINDESUELOS
MEDIANTELAFORESTACIN

Resultado3:
ADECUADA
GESTIONDE
RECURSOS
NATURALES

6TALLERESDECAPACITACIN
ENORGANIZACINCOMUNALY
LIDERAZGO,CONFORMACIN
DE6COMITS
CONSERVACIONISTASALTO
ANDINAS.

3,904

3,904

III.FORMULACIONYEVALUACION
11. HORIZONTEDEEVALUACION
Nmerodeaosdelhorizontedeevaluacin
(entre5y10aos):

10

Sustentotcnicodelhorizontedeevaluacinelegido:
ELCOMPONENTEDEPREVISIONDEPLANTONESTIENEUNAVIDAUTILDE10AOS,TENIENDOENCUENTASU
REFORESTACIONPORPARTEDELOSBENEFICIARIOS

12. ANALISISDELADEMANDA(*)
Servicio

Descripcin

U.M.

Ao
1

Ao
2

Ao
3

Ao
4

Ao
5

Ao
6

Ao
7

Ao
8

Ao
9

Ao
10

POBLACION
RURAL

HABITANTES

3,960

4,017

4,075

4,134

4,194

4,254

4,315

4,377

4,440

4,504

Enunciarlosprincipalesparmetrosysupuestosconsideradosparalaproyeccindelademanda.
SEUTILIZOTASADECRECIMIENTOPOBLACIONALRURALDE1.44%DELDISTRITODECRUCERO

13. ANALISISDELAOFERTA(*)
Servicio

Descripcin
POBLACION

U.M.

Ao
1

Ao
2

Ao
3

Ao
4

Ao
5

Ao
6

Ao
7

Ao
8

Ao
9

Ao
10

HABITANTES

4,504

4,504

4,504

4,504

4,504

4,504

4,504

4,504

4,504

4,504

http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=340242

3/7

22/11/2016

FormatoPipMenorReporte
RURAL

Describirlosfactoresdeproduccinquedeterminanlaofertaactualdelservicio.Enunciarlosprincipalesparmetrosy
supuestosconsideradosparalaproyeccindelaoferta.
CONELPROYECTOSEVATENERMEJORORNATORURALECOLGICOYRECUPERARLOSSUELOSPORLA
FALTADECOBERTURAVEGETAL

14. BALANCEOFERTADEMANDA(*)
Servicio
1

U.M.

Ao
1

Ao
2

Ao
3

Ao
4

Ao
5

Ao
6

Ao
7

Ao
8

Ao
9

Ao
10

HABITANTES

544

487

429

370

310

250

189

127

64

Descripcin
POBLACION
RURAL

15. COSTOSDELPROYECTO
Modalidaddeejecucin

ADMINISTRACINDIRECTA

15.1.1CostosdeInversindelaalternativaseleccionada(apreciosdemercado)

PrincipalesRubros

U.M.

Cantidad

CostoUnitario

CostoTotala
PreciosdeMercado

EXPEDIENTETECNICO

ESTUDIO

1.0

11,000.0

11,000.0

COSTODIRECTO

529,369.6

Resultado1

GLOBAL

1.0

353,176.0

353,176.0

Resultado2

GLOBAL

1.0

164,640.0

164,640.0

Resultado3

GLOBAL

1.0

11,553.6

11,553.6

SUPERVISION

GLOBAL

1.0

10,807.39

10,807.39

GASTOSGENERALES

GLOBAL

1.0

81,055.44

81,055.44

UTILIDADES

GLOBAL

0.0

0.0

0.0

Total

632,232.43

15.1.2CostosdeInversindelaalternativaseleccionada(apreciossociales)(*)

PrincipalesRubros
EXPEDIENTETECNICO

CostoTotala
PreciosdeMercado

Factorde
Correccin

CostoaPrecios
Sociales

11,000.0

0.91

10,010.0

COSTODIRECTO

529,369.6

444,670.464

Resultado1

353,176.0

296,667.84

InsumodeOrigennacional

353,176.0

0.84

296,667.84

InsumodeOrigenImportado

0.0

0.0

0.0

ManodeObraCalificada

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ManodeObraNoCalificada

0.0

Resultado2

164,640.0

138,297.6

InsumodeOrigennacional

164,640.0

0.84

138,297.6

InsumodeOrigenImportado

0.0

0.0

0.0

ManodeObraCalificada

0.0

0.0

0.0

ManodeObraNoCalificada

0.0

0.0

0.0

Resultado3

11,553.6

InsumodeOrigennacional

11,553.6

0.84

9,705.024

InsumodeOrigenImportado

0.0

0.0

0.0

ManodeObraCalificada

0.0

0.0

0.0

ManodeObraNoCalificada

0.0

0.0

0.0

SUPERVISION

10,807.39

0.91

9,834.7249

GASTOSGENERALES

81,055.44

0.91

73,760.4504

0.0

0.0

0.0

UTILIDADES

http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=340242

9,705.024

4/7

22/11/2016

FormatoPipMenorReporte
Total

632,232.43

538,275.6393

15.2Costosdeoperacinymantenimientosinproyecto

ItemsdeGasto

Ao1

Ao2

Ao3

Ao4

Ao5

Ao6

Ao7

Ao8

Ao9

Ao10

OPERACIONYMANTENIMIENTO

TotalaPreciosdeMercado

TotalaPreciosSociales

15.3Costosdeoperacinymantenimientoconproyectoparalaalternativaseleccionada

Ao1

Ao2

Ao3

Ao4

Ao5

Ao6

Ao7

Ao8

Ao9

Ao
10

20,250

20,250

24,300

20,250

20,250

24,300

20,250

20,250

24,300

20,250

TotalaPreciosde
Mercado

20,250

20,250

24,300

20,250

20,250

24,300

20,250

20,250

24,300

20,250

TotalaPreciosSociales

9,270

9,270

11,124

9,270

9,270

11,124

9,270

9,270

11,124

9,270

ItemsdeGasto
OPERACIONY
MANTENIMIENTO

15.4CostoporHabitanteDirectamenteBeneficiado

161.94

15.5Comparacindecostosentrealternativas(*)

Descripcin

CostodeInversin

VP.CO&M

VP.CostoTotal

SituacinsinProyecto

0.0

0.0

Alternativa1

538,275.64

62,882.43

601,158.07

Alternativa2

970,620.83

62,882.43

1,033,503.26

Alternativa1

538,275.64

62,882.43

601,158.07

Alternativa2

970,620.83

62,882.43

1,033,503.26

CostosIncrementales

16. BENEFICIOS(alternativarecomendada)
16.1BeneficiosSociales(cuantitativo)(*)

Beneficios

Ao1

Ao2

Ao3

Ao4

Ao5

Ao6

Ao7

Ao8

Ao9

Ao10

SATISFACIONSOCIAL

Enunciarlosprincipalesparmetrosysupuestosparalaestimacindelosbeneficiossociales
LOSBENEFICIOSCUANTITATIVOSNOSEPUEDEMEDIRLASATISFACIONDETENERFORESTACIONYCONELLO
PROTEGERELMEDIOAMBIENTE

16.2Beneficiossociales(cualitativo)
EXISTEUNBIENESTARSOCIALYAMBIENTALCONSIDERANDOQUELAPOBLACIONDELASCOMUNIDADESDE
OSCOROIQUEYCUSQUITOMANCONCIENCIADESUHABITADYLAPROTECIONDEMEDIOAMBIENTEEN
BENEFICIODESUSALUDYVIDACOTIDIANAYELVIVIRCONLANATURALEZAANIVELDEPRESERVACION.

17. EVALUACIONSOCIAL(*)
17.2CostoEfectividad
IndicadordeEfectividady/oeficacia
CostoEfectividad

Valor

Descripcin

3,904.00

POBLACIONBENEFICAIRIA

153.99

18. CRONOGRAMADEEJECUCION

http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=340242

5/7

22/11/2016

FormatoPipMenorReporte
18.1CronogramadeEjecucinFsica(%deavance)

PrincipalesRubros

TrimestreI

TrimestreII

TrimestreIII

TrimestreIV

EXPEDIENTETECNICO

100

Resultado1

50

50

Resultado2

50

50

Resultado3

50

50

SUPERVISION

35

35

30

GASTOSGENERALES

35

35

30

UTILIDADES

COSTODIRECTO

18.2CronogramadeEjecucinFinanciera(%deavance)

PrincipalesRubros

TrimestreI

TrimestreII

TrimestreIII

TrimestreIV

EXPEDIENTETECNICO

100

Resultado1

50

50

Resultado2

50

50

Resultado3

50

50

SUPERVISION

35

35

30

GASTOSGENERALES

35

35

30

UTILIDADES

COSTODIRECTO

19. SOSTENIBILIDAD
19.1ResponsabledelaOperacinymantenimientodelPIP
MUNICIPALIDADDISTRITALDECRUCEROYLASCOMUNIDADESDEOSCOROQUEYCUSQUI
19.2EslaUnidadEjecutoralaresponsabledelaOperaciny
MantenimientodelPIPconcargoasuPresupuestoInstitucional?

PARCIALMENTE

Documentosquesustentanlosacuerdosinstitucionalesuotrosquegarantizanelfinanciamientodelosgastosde
operacinymantenimiento

Documento
ACTADE
COMPROMISO

Entidad/Organizacin
MUNICIPALIDADDISTRITALDECRUCERO
YLASCOMUNIDADESDEOSCOROQUEY
CUSQUI

Compromiso
FINANCIARLOSGASTOSDEOPERACINY
MANTENIMIENTODURANTEELHORIZONTEDE
EVALUACINDELPIP

19.3Elreadondeseubicaelproyectohasidoafectadaporalgndesastrenatural?

NO

20. IMPACTOAMBIENTAL
ImpactosNegativos

Tipo

EMISINDERESIDUOSDE
TRABAJO

Durantela
Construccin

MedidasdeMitigacin
LIMPIEZAYADECUACIONLUGARDE
TRABAJO

Costo
200

21. TEMASCOMPLEMENTARIOS
NINGUNOI

22. EVALUACIONESREALIZADASSOBREELPROYECTODEINVERSINPBLICA
Fecha

Estudio

Evaluacin

UnidadEvaluadora

Observacin

13/11/201504:32a.m.

PERFIL

APROBADO

OPIMUNICIPALIDADDISTRITALDECRUCERO

ninguna

23. REGISTRODEDOCUMENTOSFSICOSDEENTRADASALIDA
Tipo

Documento

http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=340242

Fecha

Unidad

6/7

22/11/2016

FormatoPipMenorReporte
S

INFORMEN0072015MDCOEPUFREPC

13/11/2015

ESTUDIOSYPROYECTOSUNIDAD
FORMULADORA

INFORMEN0072015MDCOEPUFREPC

13/11/2015

OPIMUNICIPALIDADDISTRITALDE
CRUCERO

INFORMENo.0172015EPAN/OPI/MDCDOCDE
VIABILIDAD

13/11/2015

OPIMUNICIPALIDADDISTRITALDE
CRUCERO

FORMATOSNIP06N0012015

13/11/2015

OPIMUNICIPALIDADDISTRITALDE
CRUCERO

24. DOCUMENTOSCOMPLEMENTARIOS
Documento

Observacin

Fecha

Tipo

Origen

OFICION0042015EPANOPIMDC

(COMUNICACINDEVIABILIDAD)**

18/11/2015

Entrada

DGPM

OFICION0042015EPANOPIMDC

(COMUNICACINDEVIABILIDAD)*

18/11/2015

Entrada

DGPM

25. FECHADEREGISTROENELBP:13/11/2015
FECHADEULTIMAACTUALIZACION:13/11/2015
26. DATOSDELADECLARATORIADEVIABILIDAD
NDEINFORMETECNICO:

FORMATOSNIP06N0012015

ESPECIALISTA:

ING.ELMERPELAYOARROSQUIPANUEZ

RESPONSABLE:

ING.ELMERPELAYOARROSQUIPANUEZ

FECHA:

13/11/2015

FIRMAS

HUALLA
BARRA
WILBERTH
ROMAN

RUDYEDWIN
PACCO
CCASO

Responsable Responsable
dela
delaUnidad
Formulacin Formuladora
delPerfil

http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=340242

7/7