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BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIN A COTIZAR # BS 44 DE 2016
NIT. 891.480.035-9
PBX. 3137300 Ext. 261-262
www.utp.edu.co
Oficina Seccin Bienes y Suministros: Edificio 1 Bloque A Piso 1
Fecha: 31 de agosto de 2016
Seor Proveedor:
Por favor atender nuestra invitacin a cotizar, teniendo en cuenta las siguientes condiciones y documentos de obligatorio cumplimient
Para cotizar con la Universidad, no debe encontrarse incurso en causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la
Constitucin y la Ley.
OBJETO. SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CMPUTO, PERIFRICOS Y SOFTWARE
1.
El proveedor debe cotizar cumpliendo con todos los requerimientos tcnicos especificados en el Anexo 1 "PRESENTACIN DE
INSUBSANABLE
El proveedor debe presentar la Oferta Econmica en el Anexo 1 "PRESENTACIN DE OFERTA", este debe ser enviado por cor
electrnico a : aurali@utp.edu.co en formato EXCEL y PDF debidamente firmado; al igual que los documentos solicitados.
INSUBSANABLE
El proveedor debe diligenciar las celdas correspondientes de forma clara y completa en la cual se identifique el equipo o acce
est cotizando.
El proveedor deber ofrecer garanta para cada uno de los computadores por tres aos incluyendo mano de obra, partes y se
sitio. Si el fabricante no la ofrece deber hacerlo el proveedor. El proveedor debe indicar esta garanta en la oferta.
Para partes y accesorios la garanta es la ofrecida por los fabricantes y se debe especificar en la oferta.
La garanta de los equipos iniciar en la fecha del acta de interventora, una vez sean recibidos los equipos, partes y/o acceso
satisfaccin por el Supervisor.
El proveedor puede paticipar en un tem o en varios (o en todos), cumpliendo con todas las condiciones planteadas.
El proveedor debe especificar el tiempo de entrega por cada tem cotizado. Estos plazos sern de estricto cumplimiento por
Proveedor, sopena de declararle incumplimiento.
Una vez recibidas las propuestas, no se aceptan modificaciones en los precios ofrecidos, ni en las dems condiciones de la of
Cualquier error en la formulacin de la propuesta, ser asumido por el Proveedor.
Los precios ofrecidos deben ser en pesos, incluyendo el IVA y el transporte hasta el Almacn General de la Universidad Tecn
de Pereira.
El proveedor debe garantizar soporte tcnico con personal calificado para lo cual debe anexar con la presentacin de la ofert
documento firmado por el Representante Legal donde la empresa se compromete a cumplir con este requisito, en caso de sa
favorecido con la adjudicacin de este tem.
El proveedor debe suministrar por garanta, equipos y partes de respaldo con caractersticas similares a las solicitadas, mxim
despus de 48 horas de haber sido requerido el servicio por parte de la universidad.
La Universidad pagar mximo durante los treinta das siguientes (entre el da 1 y 30) al cumplimiento de las siguientes cond
Se pagar una vez se haya entregado la mercanca en el Almacn General con la respectiva factura, el Certificado expedido
Revisor Fiscal de la empresa o en su defecto por su Representante Legal donde conste que la empresa ha cumplido a la fech
entrega de la presente certificacin, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgo
profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo por l
declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de Salud-EPS, Sociedades Administradoras de Fondos d
Pensiones y Cesantas-AFP, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL, Cajas de Compensacin Familiar y en cumplimiento c
dispuesto en el Artculo 25 de La Ley 1607 de 2012 Exoneracin de aportes a los que hubiere lugar. Y el recibido a satisfa
parte de los Supervisores.
Las inquietudes, sugerencias y solicitudes de modificacin se deben realizar en la fecha estipulada en el cronograma, para se
resueltas antes del cierre de la Invitacin. No se deben realizar asunciones a los requisitos mnimos exigidos por la UTP, si ha
ambigedades, se debe solicitar aclaracin antes de presentar sus propuestas, en la fecha de aclracin de dudas estipulada
cronograma.
a.
Adjuntar la oferta segn el Anexo 1"PRESENTACIN DE OFERTA" debidamente firmada y en papelera de la empresa. En PDF
Excel (enviarla al correo aurali@utp.edu.co) INSUBSANABLE
b.
El proveedor debe adjuntar catlogos y fichas tcnicas de los equipos que cotiza (en PDF) y especificar dentro de estas claram
modelo y/o referencia consignado en la oferta.
c
d
3
Se adjudicara por tem a quien cumpliendo todos las condiciones solicitadas, ofrezca el mejor precio en la oferta por tem.
Los precios ofrecidos por el proveedor deben ser acordes con los precios del mercado, de lo contrario no se adjudicar.
Para la celebracin y adjudicacin del Contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente.
Diligenciar y anexar el Formato 1"CERTIFICADO DE PARAFISCALES", adjunto a esta Invitacin: Certificado de Paz y Salvo de ap
salud, pensin y parafiscales correspondiente al ltimo mes. Debe ser firmado por el Representante legal o el Revisor Fiscal.
e.
El proveedor que resulte favorecido con la adjudicacin y esta sea superior a 50 SMMV se le solicitar constituir Garanta ni
legalizacin del Contrato en los siguientes trminos: El contratista deber constituir Pliza nica que ampare lo siguiente: 1
Cumplimiento; Equivalente al 30% (para computadores) 10% (dems equipos) del valor del contrato y con un tiempo igu
trmino de duracin y cuatro meses ms. 2.- Calidad: Equivalente al 25% del valor del contrato y con un tiempo igual al de
duracin y dos meses ms. PARGRAFO: La fecha en que se inicia la vigencia del amparo de la pliza, debe ser igual a la fe
expedicin de la misma.
5.
CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate se consideraran los siguientes aspectos: La garanta ofrecida, el tiempo de entrega ofrecido, la evaluacin
obtenida como proveedor que tenga la Seccin de Bienes y Suministros, Sorteo.
6.
DECLARACIN DESIERTA
La Invitacin quedar desierta slo en el evento de existir motivos que impidan la seleccin objetiva del contratista y adem
siguienetes causales.
1. No se presento oferta o ninguna se ajusta a los trminos de la Invitacin
2. Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial
3. cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta
7 CRONOGRAMA:
Fecha para solicitar aclaraciones
Hasta el 5 de septiembre - Hora 4:00 pm
Fecha para publicar aclaraciones
6 de septiembre de 2016
Plazo mximo para entrega de la Propuesta
13 de septiembre de 2016- Hora 4:00 pm
Correo electrnico para envo de ofertas
aurali@utp.edu.co
patibilidades establecidas en la
condiciones planteadas.
contrario no se adjudicar.
presupuestal correspondiente.
PDF)
e - Hora 4:00 pm
6
16- Hora 4:00 pm
GESTIN FINANCIERA
GESTIN DE COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS
CERTIFICADO DE PARAFISCALES
Que la empresa ha cumplido a la fecha de entrega de la presente certificacin, con los pagos al Siste
General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes para
correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo por lo que declaro que se
encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de Salud-EPS, Sociedades Administradoras de F
Pensiones y Cesantas-AFP, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL, Cajas de Compensacin Famil
cumplimiento con lo dispuesto en el Artculo 25 de La Ley 1607 de 2012 Exoneracin de aportes a
hubiere lugar.
________________________________________________
Firma: Alexi Mendoza
Identificacin No. 1.045.723.049
Ciudad y fecha: Barranquilla - 22 Noviembre 2016
Nota: la presente certificacin debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa o por el Rev
Fiscal, en caso de que la empresa tenga este cargo. En caso que la empresa tenga menos de seis mes
creada, deber certificar el cumplimiento a partir de la fecha de constitucin.
a N 1.045.723.049 expedida
GESTIN FINANCIERA
GESTIN DE COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS
INFORMACIN DE PROVEEDORES
Para efectos de almacenamiento de la informacin en nuestra base de datos de proveedores, le agradecemos diligenciar
TIPO DE IDENTIFICACION
1.
CDULA DE CIUDADANA
No. 1.045.723.049
2.
NIT
No. ______________________
3.
CDULA DE EXTRANJERA
No. ______________________
AUTORRETENEDOR _________
DIRECCIN : CRA 2 SUR #92-26
CIUDAD : BARRANQUILLA
TELFONO (S) : 3015479008 - 3910106
FAX 3910106
E-MAIL MEC.DIGITAL@GMAIL.COM
CUENTA BANCARIA NO. 5070 9105 2060 8971
TIPO DE CUENTA: AHORRO: X
CORRIENTE
Autorizo a la UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA, para que consigne en la cuenta reportada en este formato, e
correspondiente al pago de las facturas expedidas.