Professional Documents
Culture Documents
ISO 9001-2008
EMPRESA DE ELECTRIFICACION E
INGENIERIA ALVIMAR SAC
INDICE
1.0
RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA
Compromiso de la gerencia
Enfoque al cliente
Poltica de calidad
Planificacin
5.4.1 Objetivos de la calidad
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la gerencia
5.5.3 Comunicacin interna
5.6 Revisin por la gerencia
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Informacin para la revisin
5.6.3 Resultados de la revisin
6.0 Gestin de los recursos
6.1 Provisin de recursos
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7.0 REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
CAPITULO I
OBJETO Y CAMPO DE
APLICACIN
1.1 GENERALIDADES
areas y subterrneas,
control y mediciones tcnicas.
Los requisitos que se han excluido son:
7.3 Diseo y desarrollo
Debido a que nuestra empresa solo ejecuta los proyectos diseados por el
cliente, no aplica este requisito.
7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y de la prestacin del
servicio
Ya que los servicios resultantes, se verifican mediante actividades de
seguimiento y mediciones posteriores.
CAPITULO 2
REFERENCIA NORMATIVA
Para la elaboracin del presente Manual se han tenido en cuenta los siguientes
documentos:
CAPITULO 3
TERMINOS Y DEFINICIONES
CAPITULO 4
SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD
CDIGO TTULO
PROCESOS ESTRATEGICOS
P11122*
PLANIFICACION ANUAL
PE.01
01.1
01.2
01.3
01.4
01.5
01.6
MEJORA CONTINUA
PE.02
PE.03
02.1
02.2
02.3
02.4
02.5
02.6
02.7
02.8
02.9
PROCESOS CLAVE
CAMBIO, INSTALACION
SUBTERRANEAS DE MT
PC.01
PC.02
PC.03
Y/O
RETIRO
DE
REDES
PC.04
PC.04
04.4
04.5
04.6
04.7
04.8
PC.06
06.1
06.2
06.3
06.4
06.5
06.6
06.7
06.8
PC.08
PC.09
PC.10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
MANTENIMIENTO DE SSEE
11.1 Sealizacin de la zona de trabajo
PC.11
PC.12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
RETIRAR
TERMINAL
PC.14
CAMBIAR, INSTALAR,
POSTE BT (SP-AP)
PC.15
RETIRAR
CONEXIONES
DE
PC.15
15.8 Apertura y cierre de hoyo
15.9 Reparacin de vereda
15.10 Instalacin de nuevo poste
15.11 Retiro de poste existente
REFORMA Y AMPLIACION DE REDES AEREAS EN BT
PC.16
PC.17
16.1
16.2
16.3
16.4
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
Descarga de Poste
Arrastre de poste
Verificacin del Poste a Cambiar
Escalamiento de poste BT
Instalacin de poste con cabria
Retiro / Instalacin / Traslado de Poste
Cambiar / Instalar / Retirar conductor areo
Ejecucin de Pozo a Tierra
Instalar / Retirar retenidas (Viento)
PC.18
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
CAMBIAR,
INSTALAR,
SUBTERRANEA
RETIRAR
CONEXIN
BT
PC.19
19.1 Transporte del Personal y Equipos
19.2 Identificacin de la zona de Trabajo
19.3 Sealizacin de la zona de trabajo
PC.19
19.4
19.5
19.6
19.7
PC.20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
PC.21
PC.22
22.1
22.2
22.3
22.4
PC.23
PC.24
PC.25
25.13
25.14
25.15
25.16
25.17
25.18
25.19
25.20
Arrastre de poste
Ubicacin camin gra en zona de trabajo.
Izado de poste con camin Gra.
Retiro / Instalacin / Traslado de Poste
Instalacin de poste con cabria
Escalamiento de Poste de MT
Cambiar / Instalar / Retirar conductor areo
Instalar / Retirar retenidas (Viento)
PC.26
PC.27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
MT
PC.29
PC.30
PC.30
30.1
30.2
30.3
30.4
SUMINISTRO
DE
MEDIDORES
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MICAS)
PC.31
31.1
31.2
31.3
31.4
31.5
31.6
31.7
(LIMPIEZA,
PROCESO DE SOPORTE
GESTIN DE LIQUIDACION
PS.01
PS.02
02.1
02.2
02.3
02.4
02.5
02.6
02.7
02.8
02.9
Recepcin de SST
Generacin de pedido
Coordinacin de aprobacin de pedido
Revisin de los pedidos
Coordinacin de retiro almacenes tecsur
Recepcin y revisin de materiales
Registro de los materiales en el sistema
Despacho de materiales
Recepcin de materiales no utilizados y firma del
documento de acreditacin
02.10 Registro de los materiales devueltos
02.11 Preparacin de materiales
02.12 Envi a tecsur para ser devuelto al almacn
correspondiente
PS.03
PS.04
PS.05
PS.06
PS.07
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
CAPITULO 5
RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCION
5. Responsabilidad de la Direccin
5.1. Compromiso de la Direccin
La Gerencia de ALVIMAR SAC, proporciona evidencia de su compromiso con el
desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Calidad, as como con
la mejora continua de su eficacia de la siguiente manera:
a) Comunicando al personal de ALVIMAR SAC la importancia de satisfacer tanto
los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, a travs de
comunicados de difusin dirigidos a los involucrados en los procesos y en su
caso sosteniendo reuniones con sus colaboradores.
b) Estableciendo la poltica de la calidad (vase 5.3 Poltica de Calidad);
c) Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad (5.4.1 Objetivos de
la calidad);
d) Llevando a cabo las revisiones por la direccin (vase 5.6 Revisin por la
direccin);
e) Asegurando la disponibilidad de recursos (vase 6. Gestin de los Recursos).
5.2. Enfoque al cliente
La Gerencia de ALVIMAR SAC, se asegura que los requisitos de los clientes se
determinen y cumplan con el propsito de aumentar la satisfaccin de stos
CAPITULO 5
RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCION
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. Compromiso de la Direccin
La Gerencia de ALVIMAR SAC proporciona evidencia de su compromiso con el
desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Calidad, as como con
la mejora continua de su eficacia:
a) Comunicando al personal de ALVIMAR SAC la importancia de satisfacer tanto
los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, a travs de
comunicados de difusin dirigidos a los involucrados en los procesos y en su
caso sosteniendo reuniones con sus colaboradores.
b) Estableciendo la poltica de la calidad (vase 5.3 Poltica de Calidad);
5.4. Planificacin
5.4.1. Objetivos de la calidad
CAPITULO 6
GESTIN DE LOS RECURSOS
CAPITULO 7
REALIZACIN DEL
PRODUCTO
7.4. Compras
7.4.1. Proceso de compras
ALVIMAR SAC, se asegura de que los productos adquiridos cumplan con los
requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al
proveedor y producto adquirido depende del impacto de los mismos en la
posterior realizacin de los procesos ALVIMAR SAC y/o sobre el producto final.
ALVIMAR SAC, evala y selecciona a los proveedores en funcin de su
capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos del rea
solicitante. La seleccin de compra se realiza mediante el Formato de
Requisicin y Compras el cual contiene las tres cotizaciones, especificaciones,
costo y tiempo de entrega, as como quien lo elabora, el visto bueno de la
Jefatura de rea y la autorizacin de la Gerencia General.
El rea solicitante verifica el cumplimiento del proveedor, si se aprueba
procede al pago, caso contrario se retiene el pago hasta la entera satisfaccin
del mismo. Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y
de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas (ver 4.2.4 de este
manual) (ver instruccin de trabajo Compras).
7.4.2. Informacin de las compras
La informacin de las compras que realiza ALVIMAR SAC, se describe en el
Formato de Requisicin y Compras (CMIC) que contiene las tres cotizaciones,
especificaciones, costo y tiempo de entrega.
El rea solicitante se asegura de que los requisitos de compra especificados
son los adecuados antes de comunicrselos al proveedor.
7.4.3. Verificacin de los productos comprados
ALVIMAR SAC, ha establecido e implementado Instrucciones, tanto a nivel del
rea de Logstica como a nivel del Almacn, las cuales consideran inspecciones
CAPITULO 8
MEDICION ANALISIS Y
MEJORA
Las reas auditadas son las responsables de tomar las acciones necesarias
para subsanar las deficiencias encontradas en las auditoras, dentro de los
plazos establecidos, sin demoras injustificadas. El Representante de la
Direccin es responsable de realizar el control y seguimiento de la
implementacin de las acciones correctivas y preventivas, como tambin es
responsable de la verificacin de la implementacin de las acciones
correctivas/preventivas y la evaluacin de la eficacia de las mismas.
8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos:
En ALVIMAR SAC. se ha establecido mtodos apropiados e indicadores de
gestin para el seguimiento y medicin de los procesos del SGC, que permiten
demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
planificados. Si se detectan desviaciones o no alcanzan las metas establecidas
o planificadas, se hacen las correcciones del caso y de ser necesario se
proponen acciones correctivas para asegurar la conformidad del producto.
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto:
ALVIMAR SAC, inspecciona y hace un seguimiento de las caractersticas del
producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo (ver 7.1). Esto
se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de
acuerdo con las disposiciones planificadas, estas actividades se hacen segn lo
indicado en los procedimientos de ampliacin y mantenimiento de redes
elctricas areas y subterrneas, control y mediciones tcnicas.
Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. Los
registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del producto,
estos registros se controlan segn lo indicado en la seccin 4.2.4 Control de
Registros de este manual.
La liberacin del producto y la prestacin del servicio, no se lleva a cabo hasta
que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas
(vase 7.1), a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad
pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.
Estas actividades se hacen segn lo indicado en los procedimientos claves.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
ALVIMAR SAC, se asegura de que el producto que no sea conforme con los
requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no
intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con
el tratamiento del producto no conforme estn definidos en el procedimiento
Control del Producto No Conforme
, Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento, medicin y
de cualesquiera otras fuentes pertinentes.
El anlisis de datos debe proporcionar informacin sobre:
a) la satisfaccin del cliente (vase 8.2.1);
b) la conformidad con los requisitos del producto (vase 7.2.1);
, que
, que