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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL


SECUNDARIO, EN EL CENTRO POBLADO
MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA,
PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

NDICE GENERAL
Pg.
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripcin tcnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lgico

I. Mdulo 1: Aspectos Generales


1.1 Nombre del proyecto..
1.2 Unidad formuladora y unidad ejecutora..
1.3 Sntesis del diagnstico de los involucrados...
II. Mdulo 2: Identificacin de proyectos de inversin pblica a nivel Perfil
2.1 Marco de referencia.
2.2 Diagnstico de la situacin actual...
2.3 Definicin del problema: Causas y efectos......
2.4 Objetivo del proyecto: Medios y fines.....
2.5 Alternativas de solucin..
III. Mdulo 3: Formulacin de proyectos de inversin pblica a nivel Perfil
3.1 Horizonte de evaluacin.
3.2 Anlisis de la demanda
3.3 Anlisis de la oferta.
3.4 Balance oferta - demanda....
3.5 Planteamiento tcnico de las alternativas....
3.6 Costos..
3.7 Cronograma de actividades......
IV. Mdulo 4: Evaluacin de proyectos de inversin pblica a nivel Perfil
4.1 Evaluacin social.
4.2 Anlisis de sensibilidad
4.3 Anlisis de sostenibilidad.
4.4 Evaluacin del impacto ambiental...
4.5 Organizacin y gestin.
4.6 Plan de implementacin...
4.7 Seleccin de alternativa
4.8 Matriz de marco lgico.
V. Conclusiones y Recomendaciones
5.1. Conclusiones
5.2. Recomendaciones
ANEXOS

9
10
10
11
14
15
16
29
31
33
37
38
41
45
50
50
53
61
62
63
65
65
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67
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RESUMEN EJECUTIVO.

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CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

A.- NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E N 81549 del Nivel Secundario, en el Centro Poblado
Motil, Distrito Agallpampa, Provincia de Otuzco - La Libertad
B.- OBJETIVO DEL PROYECTO
Eficiente Servicios Educativos en la I.E N 81549 del Nivel Secundario, en el Centro Poblado Motil,
Distrito Agallpampa, Provincia de Otuzco - La Libertad
C.- BALANCE OFERTA-DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP
El nmero total de alumnos que demandarn servicios del proyecto se calcula como la diferencia entre la
demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada de la I.E N 81549 Nivel Secundario
ALUMNOS QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
AOS
2,012
Demanda Con Proyecto
Oferta optimizada
N alumnos que demandarn
servicios

2,013

2,014

2,015

2,016

2,017

2,018

2,019

2,020

2,021

116

115

120

122

124

126

127

128

130

131

116

115

120

122

124

126

127

128

130

131

D.- DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP.


ALTERNATIVA 01:
- Infraestructura Civil: Demolicin de la infraestructura actual, Construccin de 05 aulas, Direccin,
secretaria, sala de usos mltiples, Biblioteca, Tpico, Laboratorio de Fsica y Qumica, Aula de Cmputo,
Sala de Profesores, almacn, cocina-comedor, servicios higinicos, losa deportiva, veredas, cobertura de
teja, sistema de evacuacin de lluvias, construccin de cerco perimtrico, instalacin de 02 portones
metlicos, construccin de cisterna y tanque elevado. La Construccin e implementacin de
infraestructura educativa ser mediante el sistema a porticado.
- Adquisicin de Mobiliario y Equipamiento Tecnolgico: equipo de cmputo con sus muebles, muebles de
biblioteca, SUM, equipo de laboratorio de fsica y qumica, equipo de cocina comedor, etc.
- Adquisicin de set de material educativo: libros para los diferentes grados del nivel Secundario

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E.- COSTOS DEL PIP SEGN ALTERNATIVAS:


RUBROS (COMPONENTES O RESULTADOS)
A. OBRAS CIVILES
TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONSTRUCCION DE 05 AULAS
CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE FISICA Y QUIMICA,
BIBLIOTECA Y SALA DE USOS MULTIPLES
Construccin ( ss.hh+cocina/comedor+ Direcc.+ Sala de Profesores + Sala
Comp. + Topic.+Almac.)
SISTEMA INDIRECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
CONSTRUCCION DE VEREDAS
CONSTRUCCION DE SISTEMA EVACUACION PARA LLUV.
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y PORTON MET.
COBERTURA DE TEJA ANDINA
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA (arco y parant.)
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%CD)
Utilidad (5%CD)
SUB TOTAL
Supervisin de Obra (5%ST)
B. ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO:
C. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO
Expediente Tecnico (3%CD)
Presupuesto Pre Operativo Total

CANT.

Costo Unitario
C/Imp

glb
glb
m2

1.00
1.00
380.00

70,000.00
65,000.00
1,370.00

1,860,900.00
70,000.00
65,000.00
520,600.00

m2

380.00

1,370.00

520,600.00

m2
glb
m2
ml
ml
m2
m2
glb

280.00
1.00
400.00
80.00
150.00
840.00
480.00
1.00

1,370.00
20,000.00
45.00
300.00
510.00
125.00
120.00
5,000.00

383,600.00
20,000.00
18,000.00
24,000.00
76,500.00
105,000.00
57,600.00
5,000.00

UNID.

meses
meses

6.00
6.00

meses
glb
glb
Estudio

6.00
1.0
1.0
1

17,881.54
35,000.00
236,280.00
55,977.00

Costo Total
C/Imp

1,865,900.00
186,590.00
93,295.00
2,145,785.00
107,289.25
35,000.00
236,280.00
55,977.00
2,580,331.25

RESUMEN DE COSTOS DE ALTERNATIVAS A PP Y PS


Precios de mercado
Precios sociales

Alternativa N 01

Alternativa N 02

2,580,331.25
2,193,281.56

2,785,013.75
2,340,347.69

F.- BENEFICIOS DEL PIP.


En ambas alternativas el proyecto obtendr un beneficio positivo para la poblacin escolar del Centro
Poblado de Motil, sin embargo con la Alternativa 01 obtendr mayores beneficios sociales al contar con una
adecuada infraestructura y mobiliario suficiente y moderno.

Cubrir la demanda actual y proyectada de 1,239 alumnos, durante el horizonte del proyecto al ao
10 de la I.E N 81549 del Nivel Secundaria.

Brindar adecuadas condiciones tcnico pedaggicas a la poblacin escolar para el desarrollo de sus
actividades educativas.

Garantizar la permanencia de la actual poblacin escolar, contrarrestando su migracin hacia otros


centros educativos.

Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal docente, con una Infraestructura
que minimice los riesgos ante la presencia de futuros fenmenos naturales.

Dotar a los docentes de una adecuada infraestructura para el mejor desempeo de su funcin.

Infraestructura fsica adecuada para brindar un servicio de calidad a la poblacin estudiantil.

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G.- RESULTADOS DE LA EVALUACIN


INDICADORES
VACT
Poblacin Benefic total.
I.C.E

PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N 01

ALTERNATIVA N 02

2,202,683
1,239
1,777.79

2,349,749
1,239
1,896.49

Tasa de descuento

10%

Poblacin estudiantil beneficiaria en el horizonte del


proyecto(10 aos)

1,239

Segn el anlisis realizado vemos que el I.C.E. de la alternativa N 01, es la de menor valor con respecto a
la alternativa N 02, por lo tanto se recomendada su ejecucin.
I.C.E. alternativa N 01 < I.C.E. alternativa N 02

1777.79 N.S./Benef.< 1896.49 N.S./Benef.


H.- SOSTENIBILIDAD
Determinamos si el proyecto es sostenible, cuando los ingresos pueden cubrir los costos de operacin y
mantenimiento en el horizonte del proyecto. Se adjunta el Acta de Compromiso de Operacin y
Mantenimiento firmado por el Director de la Institucin Educativa y la APAFA, en el cual se compromete en
asumir los gastos de operacin y mantenimiento del proyecto en los 10 aos de operatividad con los recursos
provenientes por diversas fuentes de financiamiento: RDR y RO.
I.- IMPACTO AMBIENTAL
Identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podra generar en el medio
ambiente, as como las acciones de intervencin que dichos impactos requerirn si estos fueran negativos.
Toda la informacin lo sintetizamos en la siguiente tabla:

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Lista de generacin de Vulnerabilidad en el Proyecto

SI NO

A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)


1.- La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural?
2.- Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del
proyecto a una zona no expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo)
1.- La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

X
X

2.- Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?

3.- El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
4.- Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas
de la zona de ejecucin del proyecto?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resilencia

1.- En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?

2.- En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente
a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?

Impactos Negativos

Tipo

Medidas de Mitigacin

Costo

Los movimientos de tierra


generaran partculas de polvo en el
aire y generaran desmonte

Durante la
construccin

Humedecer la zona de trabajo, para disminuir la


liberacin de partculas, limpieza permanente en
obra y eliminacin de desmonte

2,000

Los movimientos de tierra


generara ruidos molestos en la
zona

Durante la
construccin

Las actividades se realizaran en horario diurno y


vespertino, para evitar la generacin de ruidos
molestosos

1,000

Los equipos y herramientas


generaran humos molestos en la
zona

Durante la
construccin

Los equipos y herramientas que se utilizaran


sern nuevos y tendrn un mantenimiento
adecuado.

2,000

J.- ORGANIZACIN Y GESTIN


Los actores que participan en la ejecucin del proyecto sern:
a) Municipalidad Provincial de Otuzco: Como Unidad Ejecutora, se compromete hacer las gestiones ante la
Asociacin Civil Fondo Social Alto Chicama para que destine los recursos financieros para la
ejecucin del proyecto.
b) Empresa Constructora: La que ejecutar la obra, designada mediante un proceso de Licitacin Pblica.
c) Empresa Comercializadora de Equipo Tecnolgico: La que proporcionar el equipamiento mediante
proceso de adjudicacin directa selectiva.
Los actores que participan en la operacin del proyecto sern:
- El ministerio de Educacin mediante su representante la UGEL O es la que se encargar de la operacin
y mantenimiento de la infraestructura educativa del proyecto con sus recursos directamente recaudados por
APAFA y actividades realizadas. As como por los recursos ordinarios asignados presupuestalmente para
sueldos de personal.

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La modalidad de ejecucin es por CONTRATA, realizndose el proceso de Seleccin

en Obras y

equipamiento por el monto de inversin asignado.


K.- PLAN DE IMPLEMENTACIN
Para el presente proyecto se est planteando dos alternativas de solucin, para las cuales se est presentando
su plan de implementacin. Se est definiendo las etapas en que se ejecutarn, tanto en la etapa preoperativa como la etapa operativa. Se presenta a continuacin la tabla del plan de implementacin para la
alternativa seleccionada:

PLAN DE IMPLEMENTACIN PARA LAS ALTERNATIVA 01 y 02


PLAN DE IMPLEMENTACIN PARA LAS ALTERNATIVA 01 y 02
AOS
1
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA:
A. Elaboracin de Expediente
x
Tcnico.
B. Proceso de Licitacin Pblica
x
para Obras
C. Demolicin y Construccin de
x x x x x x
Ambientes.
D. Proceso de seleccin de seleccin
directa selectiva para adquisicin de
x
equipos de cmputo y laboratorio.
E. Ingreso e Instalacin de equipos.

... 10

ETAPA OPERATIVA
1. Operatividad de los servicios.

L.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

5.1 CONCLUSIONES

El monto de la Inversin de la Alternativa Seleccionada N 01, es de:


Alternativa N 01

Alternativa N 02

Precios de mercado

2,586,580.00

2,776,790.00

Precios sociales

2,184,235.70

2,348,672.72

Con respecto a la Evaluacin Econmica que se ha realizado a las dos Alternativas, se obtuvieron los
siguientes resultados:

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INDICADORES

PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N 01

ALTERNATIVA N 02

2,202,683
1,239
1,777.79

2,349,749
1,239
1,896.49

VACT
Poblacin Benefic total.
I.C.E

Tasa de descuento

10%

Poblacin estudiantil beneficiaria en el horizonte del


proyecto(10 aos)

1,239

Segn el anlisis realizado vemos que el I.C.E. de la alternativa N 01, es la de menor valor con respecto a
la alternativa N 02, por lo tanto se recomendada su ejecucin.
I.C.E. alternativa N 01 < I.C.E. alternativa N 02

1777.79 N.S./Benef.< 1896.49 N.S./Benef.

El anlisis de Sensibilidad muestra que el proyecto

es factible para la realizacin de la primera

Alternativa; ya que sometido a variacin de Costos de Inversin; es la que menos se afectara ante
cualquier cambio de la variable sealada por lo que consolida la eleccin que la Alternativa N 01 es
la aconsejable.

El anlisis de sostenibilidad nos muestra la operatividad del proyecto durante toda su vida til y esto
debido a la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de operacin y mantenimiento.

El proyecto ser financiado por la Asociacin Civil Fondo Social en coordinacin con la Municipalidad
Provincial de Otuzco a travs del Canon minero, realizando la ejecucin a travs de empresa privada.

5.2

RECOMENDACIONES:
Luego de haber realizado el estudio de pre inversin a nivel de perfil, verificar que cumple con los
requisitos mnimos exigidos por el SNIP y de haberlo registrado en el Banco de Proyectos del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, se recomienda a la OPI dar la declaratoria de viabilidad correspondiente y
quedando expedito para la asignacin de recursos financieros para su ejecucin; por lo cual se recomienda
que se le d la atencin debida y el trmite correspondiente su posterior ejecucin, ya que repercutir
favorablemente en el bienestar econmico, social y cultural de los pobladores del Centro Poblado de Motil
y aledaos en especial en la juventud estudiosa de dichos caseros. La Unidad Ejecutora deber comunicar
a la OPI y Unidad Formuladora de Proyectos de las posibles variaciones que resulten de la elaboracin del
expediente tcnico.

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M.- MARCO LGICO


OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN
Mejoramiento de las tasas de Censos escolares.
Mejoramiento de las competencias del escolar al eficiencia en el distrito.
Actas de notas.
culminar sus estudios Secundarios.

Inters de la poblacin
de participar en los
censos y encuestas.

PROPSITO
Eficiente Servicios Educativos en la IE N 81549
nivel secundario del Centro Poblado de Motil,
Distrito Agallpampa, Provincia de Otuzco-La
Libertad.
COMPONENTES
Suficiente y adecuada Estructura fsica.
Suficiente y adecuado equipamiento tecnolgico y
mobiliario para ambientes complementarios
Eficiente provisin de material educativo a los
alumnos del nivel secundario.

Actas de notas de la
poblacin estudiantil al
trmino del ao escolar.
Revisin de los ambientes
educativos y mobiliario.

Inters de instituciones
de
apoyar
financieramente
el
proyecto.

-Visita de inspeccin
realizada.
-Registros de los Informes
de
construccin
de
Infraestructura
pedaggica, administrativa
y complementaria.
- Planos de la Obra.
- Acta de entrega de la
Obra.
- Registro de la entrega de
mobiliario y equipo a los
ambientes acadmicos.

Disponibilidad
de
recursos
econmicos
para la inversin en
Infraestructura
y
mobiliario de la I.E.

ACCIONES
Demolicin de la infraestructura actual, Construccin
de 05 aulas, Direccin, secretaria, sala de usos
mltiples, Biblioteca, Tpico, Laboratorio de fsica y
qumica, Aula de Cmputo, Sala de Profesores,
almacn, Cocina-Comedor, servicios higinicos, losa
deportiva, veredas, cobertura de teja, sistema de
evacuacin de lluvias, construccin de cerco
perimtrico, instalacin de 02 portones metlicos,
construccin de cisterna y tanque elevado. La
Construccin e implementacin de infraestructura
educativa ser mediante el sistema a porticado.
- Adquisicin de Mobiliario para ambientes
complementarios y Equipamiento Tecnolgico.
- Adquisicin de set de material educativo.
Fuente: Elaboracin Propia

Los alumnos atendidos tendrn


seguridad fsica y confort, por lo
que
estarn
motivados
y
mejorarn su rendimiento escolar.
- 1,040m2 de infraestructura de
ambientes educativos y 230ml de
Infraestructura
pedaggica,
administrativa y complementaria,
construida segn normatividad del
MED.
- Mobiliario para ambientes
complementarios y equipo es
adecuadamente entregado al 100%
de los ambientes acadmicos.
- Set de materiales para el nivel
secundario entregado al 100%.
Infraestructura
pedaggica,
administrativa y complementaria
construida en la I.E. por un
monto de S/.
1,865,900.00 nuevos soles.
El 100% de mobiliario y equipo
comprado, instalado y operativo,
por
un
monto
de
S/.236,280.00nuevos soles.
Adquisicin de material educativo
por un monto de S/. 35,000.00

Existe disposicin del


personal de la I.E. y
autoridades para la
ejecucin y operatividad
del Proyecto.

Existencia de actas de Existen


recursos
Recepcin y entrega de econmicos disponibles
Obras.
para la ejecucin del
Proyecto.
Verificacin in situ.
Existe disposicin del
Facturas de los servicios personal de la I.E. y
de
construccin
y autoridades para la
adquisicin de mobiliario ejecucin y operatividad
equipos y materiales.
del Proyecto.

nuevos soles

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I. ASPECTOS
GENERALES.

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1.1.

Nombre del Proyecto:


Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. N 81549 del Nivel Secundario, en el Centro
Poblado de Motil, Distrito de Agallpampa, Provincia de Otuzco - La Libertad.
Institucin Educativa a intervenir:
Regin
Provincia
Distrito
Localidad
Nivel /Modular
Jurisdiccin
Zona
Regin Natural
Cdigo Modular
Resolucin/Fecha

1.2.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

La Libertad
Otuzco
Agallpampa
Motil
Secundaria/Menores
GRE La Libertad/UGEL Otuzco
Rural
Sierra
1416650
RM N 13192/01-04-2010

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora:


Unidad Formuladora

Sector:

GOBIERNOS LOCALES

Pliego:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

Nombre:

OFICINA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

Persona Responsable de Formular:

ING. SEGUNDO CRISTIAN CRUZ SILVA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

ING. MARCO ALBERTO FUENTES ALEGRIA

Correo electrnico:

famah2@hotmail.com

Unidad Ejecutora:
Sector:

GOBIERNOS LOCALES

Pliego:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

Nombre:

DIVISIN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANA Y


RURAL

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

ING. EDGAR JESUS AGUIRRE AVALOS

La Unidad Formuladora de Proyectos, segn el Artculo 87 del ROF, en su inciso a) dice que tiene la
competencia de elaborar los estudios de proyectos de inversin pblica a nivel de Pre Inversin, y en su
inciso c) dice formular solamente proyectos que se enmarquen en las competencias del nivel del Gobierno
Local.
La Unidad Ejecutora es asumida por la Direccin de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, el cual
es indicado en el artculo 94 del ROF en su inciso k) donde dice que se encarga de programar, dirigir,
coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la ejecucin de obras de infraestructura bsica de servicios pblicos,
edificaciones, ornato, obras viales, y cualquier otro tipo de obras municipales. Adicional a ello cuenta con
el personal profesional y tcnico necesario y capacitado para a sumir el cumplimiento de las competencias
que le corresponde, as como el equipamiento logstico.

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1.3. Sntesis del Diagnstico de los Involucrados:


Entidades directamente involucradas son:
Municipalidad Provincial de Otuzco; sensible con la problemtica del sector educacin, con el
presente proyecto pretende solucionar en forma completa la carencia de Infraestructura Educativa
adecuada, as como el equipamiento tecnolgico, acorde con las normas emitidas por el ente educativo,
en la I.E. N 81549 del nivel secundario, ubicada en el Centro Poblado de Motil del distrito de
Agallpampa. La evaluacin y anlisis realizado en la institucin educativa en mencin por la Unidad
Formuladora de Proyectos de Inversin Pblica de la Municipalidad Provincial de Otuzco, encontr
gran parte de la infraestructura educativa, deficiente y deteriorada, as como la falta de material
educativo e implementacin de obras complementarias. Es por ello que la Municipalidad mediante la
Gestin del Seor Alcalde ante la Asociacin Civil Fondo Social Alto Chicama, dispone de los recursos
financieros para la ejecucin de obras priorizadas mediante un proceso, siendo este caso la
intervencin con la mejora del servicio educativo que brinda la IE en estudio. Asimismo la
Municipalidad Provincial por ser la coordinadora del financiamiento de dicho proyecto, para una mejor
y mayor seguridad que el proyecto tenga una opcin ms viable, ha decidido transferir dicho proyecto
de infraestructura educativa a la Asociacin Civil Fondo Social Alto Chicama para que esta la financie y
se pueda construir en su totalidad dicha infraestructura educativa con material noble y sea moderna
para la mejor atencin educativa que merecen los estudiantes del Centro Poblado de Motil en el
Distrito de Agallpampa.
Unidad de Gestin Educativa Local de Otuzco UGEL-O; La UGEL, es la responsable de velar
por el buen desarrollo de la enseanza educativa en sus diferentes niveles, por lo que supervisa y
monitorea a las IIEE de su jurisdiccin en el desarrollo de las mismas y que a su vez estas cuenten con
infraestructuras saneadas y adecuadas para el buen desempeo de los docentes en la transmisin de los
conocimientos didcticos a los alumnos que concurren a dicho centro educativo. En base a ello, el
proyecto en mencin es considerado una prioridad por parte de la UGEL de Otuzco, mediante la
emisin de una Constancia de Priorizacin, previa evaluacin de las condiciones actuales en que se
viene brindando el servicio educativo en dicha Institucin educativa.
Fondo Social Alto Chicama; institucin sin fines de lucro, conformada por las tres Provincias
influenciadas por la minera Barrick, es la que se encargar del financiamiento y ejecucin de la obra
mediante convenio hecho con la Municipalidad Provincial de Otuzco. Esta institucin, mediante su
estatuto est facultada para intervenir en proyectos educativos como el presente por lo que es la que
recibir el proyecto elaborado por la Municipalidad para su ejecucin.
Participacin de los Beneficiarios:
Autoridades Locales y APAFA; en la etapa de pre inversin, se comprometen a realizar las gestiones
necesarias ante la municipalidad para la elaboracin de un perfil tcnico mediante facilitar la

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CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

documentacin necesaria para sustentar dicho proyecto y anexarlo al perfil la documentacin


sustentatoria y ahora con ms razn ya que dicho proyecto ser transferido al Fondo Social Alto
Chicama para su financiamiento; y en la etapa de post ejecucin, la responsabilidad de mantener el
buen funcionamiento de la institucin educativa, brindando el adecuado cuidado y mantenimiento de
la infraestructura. As mismo los padres de familia consideran necesario y prioritario la Sustitucin de
los ambientes de la I.E. y se comprometen tambin de contribuir en el mantenimiento de dicha obra.
Direccin de la Institucin Educativa N 81549 de nivel secundario; ante la necesidad de mejorar
su local propio, se han hecho presente ante la Autoridad Edil de la MPO en el cual solicita se le apoye
con la elaboracin de los estudios de pre inversin a nivel de perfil y expediente tcnico para ser
considerado dentro del programa de los proyectos a ejecutarse con fondos del Fondo Social Alto
Chicama, denominndose: Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IE N 81549 de Nivel
Secundaria en el Centro Poblado de Motil, Distrito de Agallpampa y Provincia de Otuzco-La Libertad.
De esa manera as poder brindar mayor comodidad tanto a los alumnos como a los docentes en el
desarrollo de sus clases; y en consecuencia tambin brindar una educacin de calidad a la poblacin
estudiantil.
Comunidad Educativa: los beneficiarios que lo conforman los alumnos, padres de familia, docentes
y directora, en reunin con la autoridad edil de la Municipalidad provincial de Otuzco, acordaron
realizar las gestiones necesarias para dar inicio a la ejecucin del proyecto tan anhelado por la
comunidad educativa como es la construccin de la infraestructura educativa de material noble y de
acuerdo a la normatividad del MED. Este acuerdo ha quedado registrado en acta de reunin con el
seor alcalde de Otuzco que se tuvo en la IE N 81549, en el Centro Poblado de Motil del distrito de
Agallpampa de la provincia de Otuzco.
MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS
Grupos
Involucrados
AP AF A

Director del I.E

Problemas
Percibidos

Intereses

Estrategias
Solicitud al Director de la IE para solucionar el
problema.
-Compromiso para el
mantenimiento del local.

No hay seguridad para Que sus hijos estudien en


sus hijos.
condiciones adecuadas

Existe riesgo para los


Solicitud
a la Municipalidad
para el
Que la IE disponga de Infraestructura
alumnos de que la
financiamiento del Perfil de Inversin para la
adecuada.
Infraestructura colapse.
construccin de una nueva Infraestructura.

Municipalidad Provincial Infraestructura de la IE Realizacin


de Otuzco
inadecuada.
comunidad

de

Obras

para

Financiamiento del Perfil de Inversin para una


la vez Viable solicitar por diversas fuentes
recursos econmicos para la construccin de la
Infraestructura de la I.E.

Inadecuada
Inclusin de la IE en Informe de
GRE-LL, UGEL-O y/o Infraestructura de la IE, Instituciones
que
necesitan IE. Solicitar presupuesto al Ministerio de
Defensa Civil.
segn evaluacin de remodelacin y/o construccin de Educacin para Obras de construccin.
especialista.
ambientes.

ACFSACH

Apoyo a zonas del area de influencia


de la minera Barrick Misquichilca en
Financiamiento limitado
el cual esta incluido la Provincia de
y con restricciones.
Otuzco, referente a mejora de la
calida de vida de la poblacion

Financiamiento del Perfil de Inversin para una


vez Viable solicitar por diversas fuentes
recursos econmicos para la construccin de la
Infraestructura de la I.E.

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II. IDENTIFICACIN.

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CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

2.1. MARCO DE REFERENCIA:


La Institucin Educativa de nivel secundaria N 81549 de nivel secundario, se encuentra ubicada en el
Centro Poblado de Motil del Distrito de Agallpampa y Provincia de Otuzco; a una distancia de 25 Km a la
ciudad de Otuzco y a una altura 2900msnm. La Institucin Educativa N 81549, empez a funcionar el
ao 1996, siendo reconocido oficialmente el 27 de octubre de 2009 segn RM N 13192-2009, totalmente
saneada y con Cdigo Modular 1416650. Ante la necesidad de contar con una Institucin Educativa en esa
localidad, que imparta servicios educativos de nivel secundaria; la Comunidad Educativa inici diversas
gestiones descritas anteriormente para que esta cuente con toda la infraestructura en condiciones
adecuadas, ya que hasta la fecha han transcurrido casi 20 aos desde que se construyo sus primeros
ambientes de material de adobe de mala calidad, no contando hasta la fecha con su debida infraestructura
la que ser atendido en el presente proyecto con la sustitucin de toda la infraestructura
educativa(pedaggicas, administrativas y complementarias) que actualmente existe en malas condiciones
antipedaggicas. En lo que respecta al mobiliario educativo tanto para docentes y alumnos, este ya ha sido
atendido por la misma Municipalidad Provincial de Otuzco mediante la ejecucin del proyecto de
implementacin con mobiliario a las IIEE de la Provincia de Otuzco. De acuerdo a la Ley N 27972
Nueva Ley Orgnica de Municipalidades, las municipalidades tienen la funcin de contribuir en el apoyo
de la educacin segn se indica a continuacin:
TITULO V: LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECFICAS DE LOS GOBIERNOS
LOCALES
CAPITULO I: LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECFICAS GENERALES
ARTCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
Las municipalidades, tomando en cuenta su condicin de Municipalidad Provincial o Distrital, asumen las
competencias y ejercen las funciones especficas sealadas en el Captulo II del presente Ttulo, con
carcter exclusivo o compartido, en las materias siguientes:
2. Servicios pblicos locales
2.3. Educacin, cultura, deporte y recreacin.
CAPITULO II: LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECFICAS
ARTICULO 82.- EDUCACIN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIN
Las municipalidades, en materia de educacin, cultura, deportes y recreacin, tienen como competencias y
funciones especficas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes:
5. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo
al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.
En consecuencia el presente proyecto contribuye al cumplimiento de un objetivo del Plan de Desarrollo
Concertado del Distrito de Otuzco, cuyo Objetivo estratgico se pasa a describir:
Eje de desarrollo Estratgico 2: Desarrollo Social y Cultural (Educacin, Salud, Igualdad, Gnero,
Valores e Identidad Cultural).

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Objetivo Estratgico 2: Se ha desarrollado un conjunto de acciones para construir, ampliar, mejorar e


implementar la infraestructura social, de salud, educacin y comunal.
Objetivo Estratgico especifico 2.2: Mejorar la infraestructura educativa
Actividades y Proyectos Priorizados 2.2.1: Construir y/o mejorar la infraestructura fsica de los centros
educativos, priorizando los declarados en emergencia.
El proyecto tambin se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno
Regional La Libertad, el cual en su lineamiento estratgico Desarrollo Social contempla el siguiente
objetivo General y Especfico, con respecto al sector educacin:
Objetivo Estratgico General: Mejorar la calidad de vida de la poblacin, contribuyendo a la
disminucin de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integracin
social, la igualdad de oportunidades y al fortalecimiento de la sociedad civil.
Objetivos Especficos:
Mejorar la calidad educativa en todos los niveles en un marco de identidad regional.
Brindar a la comunidad regional espacios para el fortalecimiento de la cultura y el deporte.
El presente proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Poltica del Sector Educacin:
FUNCIN 22: Educacin
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de
educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona,
para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico.
PROGRAMA 047: Educacin bsica
Conjunto de acciones orientadas a brindar la educacin bsica, en los niveles inicial, primaria, secundaria,
alternativa y especial, para facilitar la participacin de la persona en el proceso de desarrollo
socioeconmico
Subprograma 0105: Educacin secundaria
Comprende las acciones inherentes a la profundizacin de los resultados obtenidos en la educacin
primaria, as como a orientar y capacitar a los educandos en los diferentes campos vocacionales de acuerdo
con sus aptitudes, propiciando la formacin de mano de obra calificada y el acceso a la enseanza
superior.
Estructura Funcional Programtica
Funcin 22
Programa 047
Subprograma 0105
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)

Educacin
Educacin Bsica
Educacin Secundaria

OPI Responsable de la Evaluacin:

OPI Municipalidad Provincial

OPI Educacin

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2.2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL:


2.2.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto:
La Institucin Educativa N 81549 de Nivel Secundaria, es la nica que existe en el Centro Poblado de
Motil del distrito de Agallpampa, que brinda los servicios del nivel secundario. La I.E. no cuenta con
ambientes adecuados. La infraestructura que actualmente existe, no cuentan con las condiciones adecuadas
para brindar un buen servicio educativo a los estudiantes de dicho centro poblado y algunos de los
caseros aledaos; teniendo por ejemplo un patio de formacin de tierra, sshh anti tcnicos y en malas
condiciones de uso y aulas con coberturas que indican un serio peligro de colapsar debido a la antigedad
de la madera y teja de los techos; todo ello ocasionado por las fuertes precipitaciones pluviales y a la
inclemencia del tiempo. Su poblacin estudiantil actualmente es de 115 alumnos matriculados en
promedio en el ao 2011, (entre varones y mujeres) del nivel secundario. Esta institucin educativa no
solo beneficia a los jvenes del Centro Poblado de Motil sino tambin de los caseros aledaos. La I.E. N
81549, del Centro Poblado de Motil, fue construida en el ao 1977 con materiales de la zona (adobe,
madera y tejas). Posteriormente con fecha 31 de marzo del ao 1971 con Resolucin Ministerial N 1113,
se le asigna la nomenclatura I.E. N 80372/A1-P-EPM, la cual se mantiene hasta la fecha, haciendo ver
que dicha infraestructura tiene una antigedad de 43 aos aproximadamente hasta la actualidad, por lo que
con el transcurrir del tiempo se ha ido deteriorando paulatinamente, siendo as, que, con aporte directo de
los padres de familia se ha ido mejorando ciertas deficiencias pero eso no ha sido lo suficiente. En el ao
2008 se recibi apoyo del Gobierno Central para el mantenimiento bsico preventivo de locales escolares,
renovando una parte del techado del local escolar cambiando madera y teja, a si mismo se hizo el pintado
de las paredes interiores y exteriores.
Comunidad Educativa
La poblacin estudiantil matriculada en el ao 2011 de la I.E. N 81549 del nivel secundaria es de 115.
CUADRO DE N DE ALUMNOS POR GRADO DE LA IE N 81549 NIVEL SECUNDARIA
DEMANDA ACTUAL:
I.E. N 81549
MATRICULA 2011
NIVEL SECUNDARIA
Nivel
Secundaria
Menores
1er Grado

N de
alumnos
24

2do Grado

18

3er Grado

24

4to Grado

29

5to Grado

20

Total

115

18

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.CUADRO DE RECURSO HUMANO DE LA IE N 81549 NIVEL SECUNDARIA


Situacin actual de los Recursos Humanos
Personal
Docentes del Nivel Secundario
Director*
Total

Cantidad
6
1
7

* tmabien hace las funciones de docente

Fuente: Direccin de IE

En cuanto a su Infraestructura, la Institucin Educativa cuenta con ambientes poco funcionales; 05aulas,
(donde funcionan todos los grados de secundaria; siendo la modalidad de poli docente en una aula, siendo
esta inadecuada, y poco normativa, encontramos adems un ambiente de direccin, aula uso mltiple,
cocina-comedor, servicios higinicos, cuyas construcciones son de material no convencional (adobe), la que
se encuentra en mal estado de conservacin y deterioro progresivo, ambientes construidos sin criterio
tcnico y poco funcionales las que no cumplen las condiciones mnimas de funcionalidad y operatividad
educativa, sus instalaciones especialmente sus paredes, techos, coberturas, presentan rajaduras y parcial
deterioro, constituyendo un peligro para el alumnado y docentes del plantel. El estado actual de la
Infraestructura se detalla en el cuadro siguiente donde se tiene un panorama amplio de la situacin actual del
plantel escolar y el nivel de intervencin que se debe plantear:
Estado situacional actual de la infraestructura pedaggica y complementaria
de la IE N 81549 de nivel secundario
DIAGNO STICO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA IE
N

Aulas

Area Total
(m2)

Estado

Grado de
Adecuacin

Recomendacin

O bservaciones

Nivel Secundaria

A1

45

Operativo

Inadecuado

Sustituir

pared de adobe en mal estado; piso de


cemento con grietas; techo con teja
andina en mal estado

A2

52

Operativo

Inadecuado

Sustituir

pared de adobe en mal estado; piso de


cemento con grietas; techo con teja
andina en mal estado

A3

48

Operativo

Inadecuado

Sustituir

pared de adobe en mal estado; piso de


cemento con grietas; techo con teja
andina en mal estado

Sustituir

pared de adobe en mal estado; piso de


cemento con grietas; techo con teja
andina en mal estado

Sustituir

pared de adobe en mal estado; piso de


cemento con grietas; techo con teja
andina en mal estado

Sustituir

pared de adobe en mal estado; piso de


cemento con grietas; techo con teja
andina en mal estado

Sustituir

pared de adobe en mal estado; piso de


cemento con grietas; techo con teja
andina en mal estado

4
5

A4

48

A5

53

Operativo
Operativo

Inadecuado
Inadecuado

Otros Ambientes

Direccion

Ambiente
multiple

26
84

Operativo
Operativo

Inadecuado
Inadecuado

Cocina

36

Operativo

Inadecuado

Sustituir

pared de adobe en mal estado; piso de


cemento con grietas; techo con teja
andina en mal estado

Almacn

39

Operativo

Inadecuado

Sustituir

pared de adobe en mal estado; piso de


cemento con grietas; techo con teja
andina en mal estado

SS.HH.

41

Operativo

Inadecuado

Sustituir

pared de adobe en mal estado; piso de


cemento con grietas; techo con teja
andina en mal estado

TO TAL

472.0

Fuente: Visita ocular a la I.E.

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Con respecto al mobiliario de los ambientes pedaggicos ; ste se encuentra en muy buen estado de
conservacin ya que recientemente ha recibido todo su mobiliario nuevo por parte de la Municipalidad
Provincial de Otuzco mediante la ejecucin de un proyecto dirigido a la implementacin de mobiliario
educativo a las IIEE de la Provincia de Otuzco.
2.2.2 Zona y Poblacin afectada:
La I.E. N 81549-Jesus Nazareno de nivel secundaria, se encuentra ubicada en el Centro Poblado de Motil
del Distrito de Agallpampa y Provincia de Otuzco con los siguientes linderos:
Linderos y Medidas Perimtricas:

Por el norte en lnea quebrada de tres tramos, el primer tramo de 23.47ml con una calle sin nombre,
el segundo y tercer tramo de 4.99ml y 29.30ml respectivamente, y limita con el Local Comunal,
teniendo una longitud total por este lado es de 57.76 ml.

Por el sur en lnea quebrada de dos tramos, el primer tramo de 5.12ml y el segundo tramo de
40.83ml y limita con una calle sin nombre, teniendo una longitud total de 45.95ml.

Por el Este en lnea quebrada de dos tramos, el primer y el segundo tramo de 16.80ml y 2.75ml
respectivamente y limita con viviendas varias, teniendo una longitud total de 19.55ml.

Por el Oeste en lnea quebrada de dos tramos, el primer tramo de 28.65ml y el segundo tramo de
13.63ml y limita con una calle sin nombre, siendo su longitud total de 42.28ml.

Ubicacin Geogrfica
La institucin educativa N 81549 de nivel secundario, se encuentra ubicado en el Centro Poblado de
Motil. Polticamente se encuentra dentro de la jurisdiccin del Distrito de Agallpampa y sus lmites son:

Por el norte con el casero de Yamobamba.

Por el este con el casero de Carata.

Por el sur con el Casero de Huanammarca.

Por el oeste con el casero de Paraiso.

Localizacin Geogrfica del PIP Menor:


Departamento

LA LIBERTAD

Provincia:

OTUZCO

Distrito:

AGALLPAMPA

Localidad:

CENTRO POBLADO DE MOTIL

Regin Geogrfica:

COSTA ( )

SIERRA (X)

SELVA ( )

20

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Macro Localizacin Geogrfica del PIP


MAPA POLTICO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
CHEPE
N

BOLIVA
R

PACASMAY
O

GRA
N CHIM

ASCOP
E
TRUJILL
O

OTUZ
CO
JULCA
N

N
O

E
S

SANCHEZ
CARRION

SANTIAGO DE
CHUCO

PATA
Z

VIRU

UBICACIN DE LA
PROVINCIA DE
OTUZCO EN EL
DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD

MAPA POLTICO DE LA PROVINCIA DE OTUZCO

UBICACIN DEL
DISTRITO DE
AGALLPAMPA EN LA
PROVINCIA DE
OTUZCO

MAPA POLTICO DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA

UBICACIN DEL
CASERO DE MOTIL
EN EL DISTRITO DE
AGALLPAMPA

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Situacin Actual de la Infraestructura


El terreno donde se encuentra la IE actualmente es propio, es decir se encuentra totalmente saneada e
inscrita a Registros Pblicos, a si como al marges de bienes del Ministerio de Educacin. Actualmente
cuenta con 5 ambientes para aulas de secundaria, as como, sala de profesores, almacn, cocina y auditorio
para eventos, y otros.
Aspectos Sociales y Econmicos:
Fuentes de Trabajo y Productividad: La principal actividad econmica que se realiza en la jurisdiccin
del Centro Poblado de Motil, lo constituye la agricultura y la ganadera, y en menor escala la crianza de
animales menores. Tambin se dedican a la elaboracin de productos lcteos como son quesos y quesillos y
la venta de leche ya que la zona del Centro Poblado de Motil es rica en pastos para la crianza de ganado
lechero. La comunidad del Centro Poblado, tienen un ingreso familiar mensual de S/.350.00 Nuevos Soles
en promedio, monto obtenido por las diversas actividades que realizan durante el ao y dividindose el
acumulado en doce meses para obtener su promedio. Estos bajos ingresos econmicos se deben
principalmente a la falta de recursos que adolece la poblacin como por ejemplo: No cuentan con
capacitacin ni asesoramiento tcnico que le permita mejorar su produccin agrcola y por ende no cuenta
otros productos alternativos de siembra, que les ayude a mejorar su ingreso econmico y por consiguiente
su calidad de vida.
Comunicacin y Vas de acceso:
Medios de comunicacin Locales: Para llegar al Centro Poblado de Motil, se utiliza la carretera de
penetracin a la Sierra Libertea, ya que el pueblo se ubica en una margen de dicha carretera que viene de
Trujillo pasa por Agallpampa y se dirige a la Provincia de Huamachuco y Santiago de Chuco,. La carretera
actualmente viene siendo rehabilitada y ampliada por lo que en pocas de lluvias se vuelve casi intransitable
por los obstculos que existen y por la gran cantidad de vehculos que se trasladan por dicha carretera. La
distancia que existe desde Otuzco hasta el pueblo es de 25Km. Con respecto a los medios de comunicacin,
el casero si recepciones las radioemisoras locales y nacionales, tambin tiene telfono fijo monedero y
tarjetero y a su vez captan la seal de la telefona mvil claro y por partes da movistar.
ndice de Escolaridad y Analfabetismo:
En el Centro Poblado de Motil, se cuenta con dos IE una de nivel primaria y otro de nivel secundario, el
cual es materia del presente proyecto. Como en casi todos los caseros rurales de la Provincia de Otuzco,
existe un alto nivel de analfabetismo, sobre todo del sexo femenino, producto de los insuficientes medios de
transporte y comunicacin, prejuicios de la poblacin, falta de recursos econmicos e ignorancia del valor
de la educacin.

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Servicios Bsicos:
En cuanto a la poblacin, podramos especificar que en la actualidad la poblacin cuenta con los principales
servicios bsicos como son energa elctrica, agua potable y alcantarillado y de acuerdo a referencias del
ltimo censo que se ha realizado dentro de nuestra comunidad, se tiene un estimado de 509 habitantes,
distribuidos en las diferentes edades.
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIN ACTUAL
N

PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIN ACTUAL

Valor
Actual

Deficiente infraestructura fsica pedaggica( aulas y direccin)

Alto

Inseguridad de los estudiantes y docentes en los diferentes ambientes pedaggicos y


complementarios (cerco perimtrico y auditorio colapsado)

Alto

Escasa disponibilidad de ambientes complementarios como son servicios higinicos y


cerco perimtrico, patio de formacin

Alto

Caractersticas de la Poblacin del Distrito de Agallpampa segn Censo 2007


Los datos estadsticos principales del distrito de Agallpampa son los siguientes:
Datos Generales: Distrito
Distrito

AGALLPAMPA

Provincia

OTUZCO

Departamento

LA LIBERTAD

Dispositivo de Creacin

LEY

Nro. del Dispositivo de


Creacin

9370

Fecha de Creacin

10/09/1941

Capital

AGALLPAMPA

Altura capital (m.s.n.m.)

3119

Poblacin Censada 2007

9802

Superficie (Km2)

258.56

Densidad de Poblacin
(Hab/Km2)

37.9

Nombre del alcalde

BENITO RAMIRO CASTRO


CERNA

Direccin

Av. Csar Vallejo S/N

Telfono

830263

Fax

Mail

mdgob@hotmail.com

Frecuencia de Radio

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CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

Provincia OTUZCO
VARIABLE / INDICADOR

Cifras
Absolutas

Cifras
Absolutas

POBLACION
Poblacin censada

Distrito AGALLPAMPA
%

88,817

100.0

9,802

100.0

Hombres

44,769

50.4

4,922

50.2

Mujeres

44,048

49.6

4,880

49.8

Poblacin por grandes grupos de edad

88,817

100.0

9,802

100.0

00-14

31,882

35.9

3,940

40.2

15-64

50,152

56.5

5,379

54.9

6,783

7.6

483

4.9

88,817

100.0

9,802

100.0

Urbana

21,179

23.8

580

5.9

Rural

67,638

76.2

9,222

94.1

9,225

10.4

700

7.1

27.5

24.4

77.1

82.2

65 y ms
Poblacin por rea de residencia

Poblacin adulta mayor (60 y ms aos)


Edad promedio
Razn de dependencia demogrfica 1/
ndice de envejecimiento 2/
ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y ms aos)
Conviviente
Separado
Casado
Viudo
Divorciado
Soltero

28.9

17.8

63,930

100.0

6,761

100.0

20,411

31.9

1,967

29.1

1,590

2.5

162

2.4

15,099

23.6

1,787

26.4

2,774

4.3

214

3.2

106

0.2

0.1

23,950

37.5

2,622

38.8

FECUNDIDAD

Mujer en edad frtil (15 a 49 aos)

20,626

46.8

2,326

47.7

Total de madres (12 y ms aos)

21,739

68.5

2,205

65.0

Madres solteras (12 y ms aos)

1,633

7.5

146

6.6

Madres adolescentes (12 a 19 aos)

671

9.1

88

8.9

Promedio de hijos por mujer

2.2

2.5

Urbana

1.8

2.1

Rural

2.3

2.5

MIGRACION

Poblacin migrante 3/ (por lugar de nacimiento)

3,165

3.6

563

5.7

Poblacin migrante 3/ (por lugar de residencia 5 aos antes)

1,624

2.1

162

1.9

Hogares con algn miembro en otro pas

1,033

4.6

36

1.6

EDUCACION
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 aos)

19,992

56.5

2,013

45.9

11,309

88.7

1,184

75.7

De 12 a 16 aos

6,928

64.2

694

49.9

De 17 a 24 aos

1,755

14.8

135

9.4

Pobl.con educ. superior (15 y ms aos)

4,525

7.9

190

3.2

Hombre

2,401

8.4

124

4.2

De 6 a 11 aos

Mujer

2,124

7.5

66

2.3

Pobl.analfabeta (15 y ms aos)

8,904

15.6

1,095

18.7

Hombre

2,276

8.0

314

10.7

Mujer

6,628

23.4

781

26.7

Urbana

1,421

9.7

24

6.1

Rural

7,483

17.7

1,071

19.6

SALUD
Poblacin con seguro de salud

36,173

40.7

6,660

67.9

Hombre

17,592

39.3

3,234

65.7

Mujer

18,581

42.2

3,426

70.2

24

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

Provincia OTUZCO
VARIABLE / INDICADOR
Urbana
Rural
Poblacin con Seguro Integral de Salud
Urbana
Rural

Cifras
Absolutas

Distrito AGALLPAMPA
Cifras
Absolutas

7,994

37.7

294

28,179

41.7

6,366

50.7
69.0

32,240

36.3

6,079

62.0

5,161

24.4

222

38.3

27,079

40.0

5,857

63.5

Poblacin con ESSALUD

3,335

3.8

523

5.3

Urbana

2,375

11.2

49

8.4

960

1.4

474

5.1

Rural
DISCAPACIDAD (Hogares censados)
Hogares con algn miembro con discapacidad

1,327

6.0

128

5.7

Urbana

517

8.8

3.2

Rural

810

4.9

123

5.9

ETNIA (Idioma o lengua aprendida en la niez de la poblacin


de 5 y ms aos) 5/
Idioma castellano
Idioma o lengua nativa 4/

78,352

99.7

8,528

99.8

135

0.2

16

0.2

IDENTIDAD
Poblacin sin partida de nacimiento

1,357

1.5

49

0.5

Hombre

511

1.1

10

0.2

Mujer

846

1.9

39

0.8

Urbano

195

0.9

1.4

Rural

1,162

1.7

41

0.4

Poblacin sin DNI (18 y ms aos)

3,333

6.5

112

2.2

Hombre

1,194

4.6

39

1.5

Mujer

2,139

8.3

73

2.8

423

3.2

11

3.1

2,910

7.6

101

2.1

50,785

79.4

4,551

67.3

8,284

13.0

836

12.4

Urbano
Rural
RELIGION (Poblacin de 12 y ms aos) 6/
Catlica
Evanglica

PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y ms


aos)
Poblacin Econmicamente Activa(PEA)

28,766

2,750

Tasa de actividad de la PEA

48.6

44.8

Hombres

77.4

76.0

Mujeres

19.5

13.5

27,924

97.1

2,567

93.3

22,354

97.1

2,171

93.0

5,570

97.0

396

95.2

27,924

100.0

2,567

100.0

45

0.2

0.0

PEA ocupada
Hombres
Mujeres
PEA ocupada segn ocupacin principal
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pb.y emp
Profes., cientficos e intelectuales

1,081

3.9

19

0.7

Tcnicos de nivel medio y trab. asimilados

309

1.1

0.2

Jefes y empleados de oficina

212

0.8

0.2

1,666

6.0

86

3.4

Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo


Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros

13,336

47.8

1,569

61.1

Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros

945

3.4

34

1.3

Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr

684

2.4

40

1.6

8,827

31.6

762

29.7

34

0.1

0.2

785

2.8

38

1.5

Trabaj.no calif.serv.,pen,vend.,amb., y afines


Otra
Ocupacin no especificada

25

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


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Provincia OTUZCO
VARIABLE / INDICADOR
PEA ocupada segn actividad econmica

Cifras
Absolutas

Distrito AGALLPAMPA
Cifras
Absolutas

27,924

100.0

2,567

100.0

20,330

72.8

2,270

88.4

0.0

0.0

Explotacin de minas y canteras

593

2.1

0.1

Industrias manufactureras

706

2.5

33

1.3

25

0.1

557

2.0

33

1.3

1,573

5.6

79

3.1

38

0.1

0.1

Hoteles y restaurantes

529

1.9

29

1.1

Trans., almac. y comunicaciones

412

1.5

32

1.2

15

0.1

Activid.inmobil., empres. y alquileres

148

0.5

0.2

Admin.pb. y defensa; p. segur.soc.afil

229

0.8

12

0.5

Enseanza

979

3.5

12

0.5

Servicios sociales y de salud

154

0.6

0.2

Otras activ. serv.comun.soc y personales

232

0.8

0.1

Hogares privados con servicio domstico

609

2.2

10

0.4

Agric., ganadera, caza y silvicultura


Pesca

Suministro de electricidad, gas y agua


Construccin
Comercio
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc

Intermediacin financiera

Organiz. y rganos extraterritoriales

Actividad econmica no especificada

793

2.8

38

1.5

Viviendas particulares censada 7/

29,728

99.9

2,469

99.9

Viviendas particulares con ocupantes presentes

21,965

73.9

2,214

89.7

29,287

98.5

2,450

99.2

24

0.1

VIVIENDA

Tipo de vivienda
Casa independiente
Departamento en edificio

VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES

Propias pagndolas a plazos


Alquiladas

17,863

81.3

1,757

79.4

198

0.9

19

0.9

1,604

7.3

89

4.0

Material predominante en paredes


Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento

Rgimen de tenencia
Propias totalmente pagadas

308

1.4

11

0.5

21,243

96.7

2,095

94.6

Con paredes de Madera

43

0.2

0.3

Con paredes de Quincha

52

0.2

0.2

Con paredes de Estera

20

0.1

0.1

Con paredes de Adobe o tapia

Con paredes de Piedra con barro

258

1.2

78

3.5

Con paredes de Piedra o Sillar con cal o cemento

13

0.1

0.2

Otro

28

0.1

13

0.6

Material predominante en pisos


Tierra
Cemento
Parquet o madera pulida
Madera, entablados
Laminas asflticas
Otro

19,151

87.2

2,122

95.8

2,552

11.6

72

3.3

20

0.1

0.1

113

0.5

15

0.7

0.0

0.0

64

0.3

0.1

Viviendas con abastecimiento de agua

Red pblica dentro de la vivienda

9,539

43.4

924

41.7

Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin

2,013

9.2

149

6.7

229

1.0

35

1.6

Piln de uso pblico

26

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

Provincia OTUZCO
VARIABLE / INDICADOR

Cifras
Absolutas

Red pblica de desage fuera de la vivienda pero dentro de la


edificacin
Pozo ciego o negro / letrina

3,674

16.7

87

3.9

512

2.3

24

1.1

6,658

30.3

1,057

47.7

799

36.1

2,241

100.0

Viviendas con alumbrado elctrico


Red pblica

Cifras
Absolutas

Viviendas con servicio higinico


Red pblica de desage dentro de la vivienda

Distrito AGALLPAMPA

9,170

41.7

22,236

100.0

17,336

78.0

1,810

80.8

4,900

22.0

431

19.2

HOGAR

Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes


Jefatura del hogar
Hombre
Mujer

Equipamiento
Dispone de radio

17,158

77.2

1,840

82.1

Dispone de televisor a color

4,260

19.2

261

11.6

Dispone de equipo de sonido

1,227

5.5

56

2.5

Dispone de lavadora de ropa

65

0.3

0.0

521

2.3

10

0.4

339

1.5

0.1

1,308

5.9

49

2.2

Dispone de refrigeradora o congeladora


Dispone de computadora
Dispone de tres o mas artefactos y equipos
Servicio de informacin y comunicacin
Dispone de servicio de telfono fijo
Dispone de servicio de telefona celular
Dispone de servicio de conexin a Internet
Dispone de servicio de conexin a TV por cable

3.4

0.1

1,795

8.1

110

4.9

47

0.2

151

0.7

0.0

1,486

6.7

20

0.9

19,460

87.5

2,168

96.7

243

1.1

17

0.8

43

0.2

659

3.0

23

1.0

16

0.1

Combustible o energa usado para cocinar


Utiliza gas
Utiliza lea
Utiliza bosta
Utiliza kerosene
Utiliza carbn
Utiliza electricidad

761

2.2.3. Identificacin del rea de Influencia del problema educativo:


Dentro del rea de influencia normativo (radio de 1500 m. para el Nivel Primaria y de 3,000 m. para el
Nivel Secundaria) de la I.E. IE N 81549 de Motil, esta I.E. es la nica que brinda servicios de
Educacin Secundaria.
2.2.4. Gravedad de la Situacin negativa que se intenta modificar:
Temporalidad:
Es un problema que se origina por la infraestructura insuficiente y antigua. Esta situacin est generando
malestar sobre todo en los padres de familia que ven condicionada la educacin de sus hijos a la
inseguridad y escasa preparacin en el desarrollo de la currcula educativa.

27

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

Relevancia:
Es muy importante intervenir en este sector bsico del desarrollo de la formacin y preparacin de las
habilidades y potencialidades de la persona humana. Del mismo modo porque se trata de ofrecer
seguridad y confort a la poblacin escolar actual y futura; por consiguiente mejora la calidad de la
poblacin beneficiada.
Grado de Avance:
El grado de avance de esta situacin negativa se ve reflejado en el malestar cotidiano que genera el
inadecuado servicio educativo. Esta situacin negativa provoca efectos negativos tales como:
Ausentismo y desercin escolar, deficiente formacin educativa desmotivacin de los padres de familia
entre otros.
2.2.5. Anlisis de peligros en la zona afectada:
Los peligros en esta zona son propios de la regin de la sierra como son fuertes vientos, lluvias en
verano, as como el fenmeno del nio, etc; sin embargo se tomarn las precauciones necesarias en la
ejecucin de las obras.
Lista de Identificacin de Peligros Naturales en la zona de ejecucin del proyecto
Preguntas
1.Existe un historial de Peligros naturales
en la zona en la cual se pretende ejecutar
el proyecto?

SI

NO

Comentarios
Los peligros naturales que se presentan son
algunos sismos de menor intensidad.

2.Existen estudios que pronostican la


probable ocurrencia de peligros naturales
en la zona bajo anlisis?

3.Existe la probabilidad de ocurrencia de


peligros naturales durante la vida til del
proyecto?

Durante la vida til del proyecto la ocurrencia de


peligros naturales sera algunos sismos de
menor y mediana intensidad.

X
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas, frecuencia, intensidad,
tendria dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?

Peligros
Inundacin
Vientos Fuertes
Lluvias intensas
Deslizamientos
Heladas
Sismos
Sequas
Huaycos

SI

NO
X

Bajo

X
X
X
X
X

Frecuencia
Medio

Alto

Bajo

X
X
X
X
X

Intensidad
Medio

Alto

X
X
X
X
X

X
X

2.2.6. Intentos de Soluciones anteriores:


Se han realizado reuniones tanto del personal de la Institucin Educativa como de los padres de familia
por la situacin riesgosa que se tiene con la Infraestructura de la Institucin Educativa.
Por lo que la Municipalidad Provincial de Otuzco apoy presupuestalmente para la elaboracin del
presente Perfil de Pre Inversin a fin de contar con la Viabilidad del proyecto de esta Institucin
Educativa y as destinen los Organismos Pblicos y/o Privados recursos econmicos para su ejecucin.

28

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

2.2.7. Intereses de los Grupos Involucrados:


Grupos
Involucrados
AP AF A

Problemas
Percibidos

Intereses

Estrategias
Solicitud al Director de la IE para solucionar el
problema.
-Compromiso para el
mantenimiento del local.

No hay seguridad para Que sus hijos estudien en


sus hijos.
condiciones adecuadas

Existe riesgo para los


Solicitud a la Municipalidad para el
Que la IE disponga de Infraestructura
alumnos de que la
financiamiento del Perfil de Inversin para la
adecuada.
Infraestructura colapse.
construccin de una nueva Infraestructura.

Director del I.E

Municipalidad Provincial Infraestructura de la IE Realizacin


de Otuzco
inadecuada.
comunidad

de

Obras

para

Financiamiento del Perfil de Inversin para una


la vez Viable solicitar por diversas fuentes
recursos econmicos para la construccin de la
Infraestructura de la I.E.

Inadecuada
Inclusin de la IE en Informe de
GRE-LL, UGEL-O y/o Infraestructura de la IE, Instituciones
que
necesitan IE. Solicitar presupuesto al Ministerio de
Defensa Civil.
segn evaluacin de remodelacin y/o construccin de Educacin para Obras de construccin.
especialista.
ambientes.
Apoyo a zonas del area de influencia
de la minera Barrick Misquichilca en
Financiamiento limitado
el cual esta incluido la Provincia de
y con restricciones.
Otuzco, referente a mejora de la
calida de vida de la poblacion

ACFSACH

Financiamiento del Perfil de Inversin para una


vez Viable solicitar por diversas fuentes
recursos econmicos para la construccin de la
Infraestructura de la I.E.

Fuente: Elaboracin Propia


2.2.8. Beneficiarios del Proyecto:
Los beneficiarios directos del proyecto ser la poblacin escolar de Educacin Secundaria del Centro
Poblado de Motil y caseros aledaos.

Aos

2,007

2,008

2,009

2,010

2,011

2,012

2,013

2,014

2,015

2,016

2,017

2,018

2,019

2,020

2,021

Poblacin
Referencial

509

514

519

524

530

535

540

546

551

557

562

568

574

579

585

DEMANDA ACTUAL:
I.E. N 81549
MATRICULA 2011
NIVEL SECUNDARIA
Nivel
Secundaria
Menores
1er Grado

N de
alumnos
24

2do Grado

18

3er Grado

24

4to Grado

29

5to Grado

20

Total

115

29

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

2.3. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:


Deficiente servicios educativos en la I.E N 81549 de nivel secundario, del Centro Poblado de Motil,
Distrito de Agallpampa, Provincia de Otuzco - La Libertad

Causas:
Causas Directas:
Limitaciones en la Infraestructura fsica.
Limitado e inadecuado material educativo
Insuficiente equipamiento tecnolgico educativo.
Causas Indirectas:
Insuficiente e inadecuada Infraestructura fsica pedaggica y complementaria
Escasa provisin de material educativo a los alumnos
Escaso e inadecuado equipamiento tecnolgico y mobiliario para ambientes complementarios
Identificndose los siguientes efectos que conllevan el problema presentado:
Efectos Directos:
Deficiente formacin educativa
Desmotivacin de la Poblacin Estudiantil
Integridad fsica del escolar en alto riesgo
Efectos indirectos:
Dificultad en el acceso al siguiente nivel de educativo
Bajo rendimiento del nivel escolar
Incremento del nivel de ausentismo y desercin escolar

Efecto Final:
Limitadas competencias educativas de los estudiantes egresados de la I.E N 81549 de nivel secundario, del
Centro Poblado de Motil, Distrito de Agallpampa, Provincia de Otuzco - La Libertad.

30

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

GRAFICO N 01: RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


Efecto Final:
Limitadas competencias educativas de los estudiantes egresados de la I.E N 81549
de Nivel Secundario, del Centro Poblado de Motil, Distrito de Agallpampa,
Provincia de Otuzco - La Libertad.

Efecto indirecto:

Efecto indirecto:

Incremento del nivel de


ausentismo y desercin
escolar

Dificultad en el acceso al
siguiente nivel de educativo

Bajo rendimiento del nivel


escolar

Efecto Directo:

Efecto Directo:

Efecto Directo:

Integridad fsica del escolar


en alto riesgo

Desmotivacin de la
Poblacin Estudiantil

Deficiente formacin
educativa

Efecto indirecto:

Problema Central:
Deficiente servicios educativos en la I.E N 81549 del nivel secundario, del
Centro Poblado de Motil, Distrito de Agallpampa, Provincia de Otuzco - La
Libertad

Causa directa:

Causa directa:

Causa directa:

Limitado e inadecuado
material educativo.

Insuficiente equipamiento
tecnolgico educativo.

Limitada Infraestructura
fsica

Causa indirecta:

Causa indirecta:

Causa indirecta:

Escasa provisin de
material educativo a los
alumnos y docentes.

Escaso e inadecuado
equipamiento tecnolgico y
mobiliario para ambientes
complementarios

Insuficiente e inadecuada
Infraestructura fsica
pedaggica y complementaria

31

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

2.4. OBJETIVO DEL PROYECTO:


PROBLEMA CENTRAL
Deficiente servicios educativos en la
I.E N 81549 de Nivel secundario,
del Centro Poblado de Motil, Distrito
de Agallpampa, Provincia de Otuzco
- La Libertad

OBJETIVO CENTRAL
Eficiente servicios educativos en la
I.E N 81549 de nivel secundario, del
Centro Poblado de Motil, Distrito de
Agallpampa, Provincia de Otuzco La Libertad

Objetivo General:
Eficiente servicios educativos en la I.E N 81549 de nivel secundario, del Centro Poblado de Motil, Distrito
de Agallpampa, Provincia de Otuzco - La Libertad
Medio Fundamental:

Suficiente y adecuada Infraestructura fsica pedaggica y complementaria


Suficiente provisin de material educativo a los alumnos
Suficiente y adecuado equipamiento tecnolgico y mobiliario para ambientes complementarios

Medios de Primer Nivel:

Disponibilidad de Infraestructura fsica


Suficiente y adecuado material educativo
Suficiente equipamiento tecnolgico educativo.

Fines Indirectos:

Mejora del rendimiento del nivel escolar


Disminucin del nivel de ausentismo y desercin escolar
Mejora en el acceso al siguiente nivel educativo

Fines Directos:

Eficiente formacin educativa


Integridad fsica de la comunidad educativa en mnimo riesgo
Motivacin positiva de la Poblacin Estudiantil

Fin ltimo:
Mejoramiento de competencias educativas de los estudiantes egresados de la I.E N 81549 de nivel
secundario del Centro Poblado de Motil, Distrito de Agallpampa, Provincia de Otuzco - La Libertad.

32

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

GRAFICO N 02: RBOL DE MEDIOS Y FINES


Fin ltimo:
Mejoramiento de competencias educativas de los estudiantes egresados de la I.E N
81549 de Nivel Secundario, del Centro Poblado de Motil, Distrito de Agallpampa,
Provincia de Otuzco - La Libertad.

Fin Indirecto:

Fin Indirecto:

Fin Indirecto:

Disminucin del nivel de


ausentismo y desercin
escolar

Mejora en el acceso al
siguiente nivel educativo

Mejora del rendimiento


del nivel escolar

Fin Directo:

Fin Directo:

Fin Directo:

Integridad fsica de la
comunidad educativa con
mnimo riesgo

Motivacin positiva de la
Poblacin Estudiantil

Eficiente formacin
educativa

Objetivo Central:
Eficiente servicios educativos en la I.E N 81549 de nivel secundario, del
Centro Poblado de Motil, Distrito de Agallpampa, Provincia de Otuzco - La
Libertad

Medio de Primer Nivel 01:

Medio de Primer Nivel 02:

Medio de Primer Nivel 03:

Suficiente y adecuado
material educativo.

Suficiente equipamiento
tecnolgico educativo.

Disponibilidad de
Infraestructura fsica

Medio Fundamental 1:

Medio Fundamental 2:

Medio Fundamental 3:

Suficiente provisin de
material educativo a los
alumnos del nivel
secundario.

Suficiente y adecuado
equipamiento tecnolgico y
mobiliario para ambientes
complementarios

Suficiente y adecuada
Infraestructura fsica
pedaggica y complementaria

33

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:


Para determinar las alternativas de solucin, se realizar un anlisis de los medios fundamentales del rbol de
objetivos, y se plantearan acciones para cada uno de ellos respectivamente, que nos permitan alcanzar el
objetivo central.
Anlisis de medios fundamentales:
A continuacin se clasificaran los medios fundamentales en imprescindible, no imprescindible y
complementarios para determinar las acciones necesarias que permitirn el objetivo general; estos medios
son:
MEDIO

DESCRIPCION

CLASIFICACION

MF1

Suficiente provisin de material educativo


a los alumnos y docentes.

IMPRESCINDIBLE

MF2

Suficiente y adecuado equipamiento


tecnolgico y mobiliario para ambientes
complementarios

IMPRESCINDIBLE

MF3

Suficiente y adecuada Infraestructura fsica


pedaggica y complementaria

IMPRESCINDIBLE

FUNDAMENTAL

Planteamiento de las Acciones


Del anlisis del rbol de medios y fines, se ha determinado tres medios fundamentales que se derivan de
los tres medios de primer nivel y de los cuales se tendrn las acciones correspondientes como soluciones o
alternativas. Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio
imprescindible. En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio
fundamental imprescindible:
Planteamiento de alternativas:
De las acciones obtenidas en base a los medios fundamentales, se determinan las alternativas de solucin
que determinan los proyectos alternativos que da solucin al problema central y satisface el Objetivo
Central. Luego de analizar el diagnstico y planteadas las acciones para resolver el problema central,
teniendo en cuenta la demanda existente y optimizacin de los recursos, se han definido 2 alternativas.
La Descripcin de dichas alternativas es:

34

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Grfico N 03: RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS:

Medio Fundamental 01:

Medio Fundamental 02:

Medio Fundamental 03:

Suficiente provisin de
material educativo a
los alumnos.

Suficiente y adecuado
equipamiento tecnolgico
y mobiliario para ambientes
complementarios

Suficiente y adecuada
Infraestructura fsica
pedaggica y
complementaria

Adquisicin de set de
material educativo
para las diferentes
secciones del nivel
secundaria de alumnos
y docentes.

Adquisicin de
computadoras, can
multimedia, pizarras
acrlicas y mobiliario
para ambientes
complementarios
(centro de cmputo,
biblioteca, sum,
laboratorio de qumica).

ALTERNATIVA N 01

ALTERNATIVA N 02

Demolicin de infraestructura actual.


Construccin de
infraestructura
Pedaggica: 5 aulas, laboratorios de
fsica-qumica, biblioteca, tpico,
direccin, secretaria y sala de
profesores.
Construccin
de
infraestructura
Complementaria: losa deportiva,
graderas,
servicios
higinicos,
cocina y comedor, sala de usos
mltiples, sala de cmputo, escaleras
y veredas, cisterna, tanque elevado,
sistema de evacuacin de lluvias,
cerco perimtrico y portn metlico,
sistema indirecto de abastecimiento
de agua.
La Construccin e implementacin
de la infraestructura educativa ser
de material noble, cobertura con
tijerales y teja andina, mediante el
sistema a porticado.

Demolicin de infraestructura actual.


Construccin de
infraestructura
Pedaggica: 5 aulas, laboratorios de
fsica-qumica,
biblioteca,
tpico,
direccin, secretaria y sala de
profesores.
Construccin
de
infraestructura
Complementaria:
losa
deportiva,
graderas, servicios higinicos, cocina
y comedor, sala de usos mltiples, sala
de cmputo, escaleras y veredas,
cisterna, tanque elevado, sistema de
evacuacin
de
lluvias,
cerco
perimtrico y portn metlico, sistema
indirecto de abastecimiento de agua.
La Construccin e implementacin de
la infraestructura educativa ser de
material noble, cobertura con tijerales
y teja andina, con sistema MDL (Muros
de Ductilidad Limitada)

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Luego de analizar las acciones planteadas para resolver el problema central, se defini la existencia de un
perfil de pre inversin con 2 alternativas:
ALTERNATIVA 01:
Demolicin de la infraestructura actual, Construccin de 05 aulas, Direccin, secretaria, sala de usos
mltiples, Biblioteca, Tpico, laboratorio de fsica y qumica, Aula de Cmputo, Sala de Profesores,
almacn, Cocina-Comedor, servicios higinicos, losa deportiva, veredas, cobertura de teja, sistema de
evacuacin de lluvias, construccin de cerco perimtrico, instalacin de 02 portones metlicos,
construccin de cisterna y tanque elevado. La Construccin e implementacin de infraestructura
educativa ser mediante el sistema a porticado.
- Adquisicin de Mobiliario y Equipamiento Tecnolgico.
- Adquisicin de set de material educativo.
La propuesta Demolicin y Construccin de Infraestructura; consiste en la demolicin de la
infraestructura actual y Construccin de 05 aulas,

Direccin, secretaria, sala de usos mltiples,

Biblioteca, Tpico, laboratorio de fsica y quimica, Aula de Cmputo, Sala de Profesores, almacn,
Cocina-Comedor, servicios higinicos, losa deportiva, veredas, cobertura de teja, sistema de evacuacin
lluvias, construccin de cerco perimtrico, instalacin de 02 portones metlicos, construccin de cisterna
y tanque elevado. La Construccin e implementacin de infraestructura educativa ser mediante el
sistema a porticado.
La propuesta de Adquisicin de equipamiento tecnolgico y Materiales; consiste en la adquisicin
de equipamiento tecnolgico de computo + muebles de computo, y equipo multimedia y accesorios; y
adquisicin de set de material educativo.

ALTERNATIVA 02:
Demolicin de la infraestructura actual, Construccin de 05 aulas, Direccin, secretaria, sala de usos
mltiples, Biblioteca, Tpico, laboratorio de fsica y qumica, Aula de Cmputo, Sala de Profesores,
almacn, Cocina-Comedor, servicios higinicos, losa deportiva, veredas, cobertura de teja, sistema de
evacuacin de lluvias, construccin de cerco perimtrico, instalacin de 02 portones metlicos,
construccin de cisterna y tanque elevado. La Construccin e implementacin de infraestructura
educativa ser mediante el sistema a Muros de Ductilidad Limitada (MDL).
- Adquisicin de Mobiliario y Equipamiento Tecnolgico.
- Adquisicin de set de material educativo.
La propuesta Demolicin y Construccin de Infraestructura; consiste en la demolicin de la
infraestructura actual y Construccin de 05 aulas,

Direccin, secretaria, sala de usos mltiples,

Biblioteca, Tpico, laboratorio de fsica y qumica, Aula de Cmputo, Sala de Profesores, almacn,
Cocina-Comedor, servicios higinicos, losa deportiva, veredas, cobertura de teja, sistema de evacuacin
lluvias, construccin de cerco perimtrico, instalacin de 02 portones metlicos, construccin de cisterna

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y tanque elevado. La Construccin e implementacin de infraestructura educativa ser mediante el


sistema a Muros de Ductilidad Limitada (MDL)
La propuesta de Adquisicin de equipamiento tecnolgico y Materiales; consiste en la adquisicin
de Equipamiento Tecnolgico de Computo + Muebles de computo, Equipo Multimedia y accesorios; y
Adquisicin de set de material educativo.
COMPONENTES DEL PROYECTO: Son los siguientes:
-

Construccin de Infraestructura pedaggica, administrativa y complementaria.

Adquisicin de equipamiento tecnolgico y mobiliario ara ambientes complementarios

Adquisicin de set de materiales educativos para los alumnos de los niveles de secundaria.
METAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO: Son los siguientes:
METAS
-

05 AULAS DISTRIBUIDAS EN 2 NIVELES.


1 AULA DE COMPUTO
1 BIBLIOTECA
1 LABORATORIO DE FSICA - QUIMICA
1 COCINA COMEDOR
2 BATERIAS DE BAOS EN 2 NIVELES
1 DIRECCION
1 SECRETARIA
1 SALA DE PROFESORES
1 LOSA DEPORTIVA
GRADERIAS
1 CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
ALMACEN
1 SALA DE USOS MULTIPLESN
VEREDAS
SISTEMA DE EVACUACION DE LLUVIAS
COBERTURAS CON TIJERALES Y TEJA ANDINA
CERCO PERIMETRICO

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III. FORMULACIN.

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3.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN:


Horizonte del Proyecto:
Se ha determinado un horizonte de 10 aos, perodo en el cual se estima la maduracin del
proyecto para la generacin de los beneficios previstos; as mismo se ha tenido en cuenta las
diferentes etapas de su ejecucin, desde la pre inversin e inversin que permitirn la
puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operacin y mantenimiento, que
garantizar su normal

funcionamiento. Para evitar dicha complejidad se determina un

periodo que incluya aceptablemente los beneficios y costos que puedan generar ambas
alternativas.
Esquema del Flujo:

Vida til = 10 aos (Horizonte de evaluacin)

Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin de cada una de ellas
para el horizonte determinado se ha considerado lo siguiente:
Horizonte del Proyecto: 10 aos
Unidades de tiempo durante la Construccin y Mantenimiento

Durante la construccin

Meses

Durante la operacin y mantenimiento :

Aos.

Unidades de Tiempo durante la Construccin y Mantenimiento


- Durante la Construccin
- Durante la Operacin y Mantenimiento

: Meses
: Aos

Actividades a desarrollarse por Etapas y Periodo de Duracin.


Actividades a ejecutarse por etapas
Etapa de Pre Inversin:
-Formulacin del Perfil Tcnico
Etapa de Inversin:
-Elaboracin de Expediente Tcnico
-Adjudicacin Directa Publica para Obras
-Ejecucin de Obras Civiles.
-Adjudicacin
Directa
Selectiva
para
equipamiento y mobiliario.
-Adquisicin e Ingreso de equipamiento y
mobiliario.
-Adquisicin e Ingreso de Sets de materiales
Etapa de Post Inversin:
-Operacin
-Mantenimiento

Duracin
01 Mes
01 Mes
01 Mes
06 Meses
01 Mes
01 Mes
01 Mes
10 Aos
10 Aos

39

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ANALISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACION Y DISEO.

Lista de generacin de Vulnerabilidad en el Proyecto

SI NO

A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)


1.- La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural?
2.- Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del
proyecto a una zona no expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo)
1.- La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

X
X

2.- Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?

3.- El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
4.- Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas
de la zona de ejecucin del proyecto?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resilencia

1.- En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?

2.- En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente
a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?

rea de influencia y su ubicacin:


A continuacin se presenta el esquema del rea de influencia en el cual abarca el Centro
Poblado de Motil y Caseros aledaos a este, debido a la conexin socioeconmica que
existe.

A. Localizacin Geogrfica del PIP Menor:


Departamento

LA LIBERTAD

Provincia:

OTUZCO

Distrito:

AGALLPAMPA

Localidad:

CENTRO POBLADO DE MOTIL

Regin Geogrfica:

COSTA ( )

SIERRA ( X )

SELVA ( )

40

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B. Macro Localizacin del PIP Menor:


MAPA POLTICO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

UBICACIN DE LA
PROVINCIA DE
OTUZCO EN EL
DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD

C. Micro Localizacin del PIP Menor:


MAPA POLTICO DE LA PROVINCIA DE OTUZCO

UBICACIN DEL
DISTRITO DE
AGALLPAMPA EN
LA PROVINCIA
DE OTUZCO

MAPA POLTICO DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA

ZONA DE
INFLUENCIA
UBICACIN DE LA ZONA
DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO EN EL DISTRITO
DE AGALLPAMPA

41

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D. rea de Influencia:
El rea de influencia del proyecto cuenta con una poblacin beneficiada circundante de
509 habitantes de una poblacin dispersa, en el cual se encuentra ubicado el centro
poblado de Motil segn INEI 2007, que utilizaran los servicios de dicha infraestructura
educativa nueva y moderna.

3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA:


3.2.1 Los Servicios Educativos que cada Proyecto alternativo ofrecer:
El Proyecto ofrecer los servicios educativos para el Nivel Secundaria de Menores del
Centro Poblado de Motil, distrito de Agallpampa.
3.2.2 Diagnstico de la situacin actual de la demanda de los servicios

educativos:

El distrito de Agallpampa registr, segn el INEI una poblacin de 9,802 habitantes en el


ao 2007, y la poblacin del Centro Poblado de Motil tiene 121 viviendas con 509
habitantes y poblacin dispersa, es de aproximadamente 844 habitantes. La poblacin se
dedica en su mayora a la agricultura, actividad que genera ingresos econmicos bajos, por
lo que la poblacin estudiantil en algunos casos no asiste a clases. Otra de las razones por
las que la poblacin no demanda en la actualidad los servicios educativos ofrecidos es la
situacin de la Infraestructura de la Institucin Educativa, presentando un peligro
constante para los alumnos.
El local escolar objeto de la intervencin es la I.E N 81549/A1-P-EPM - Nivel Secundaria
de Menores que en el ao 2011 tiene matriculados 115 alumnos, los cuales estudian en el
turno de maana. Los lugares de origen de la poblacin matriculada son del Centro
Poblado de Motil y lugares aledaos:
La poblacin demandante en el rea de influencia se observa a continuacin:
DEMANDA ACTUAL:
I.E. N 81549
MATRICULA 2011
NIVEL SECUNDARIA
Nivel
Secundaria
Menores
1er Grado

N de
alumnos
24

2do Grado

18

3er Grado

24

4to Grado

29

5to Grado

20

Total
115
Fuente: Nminas de Matrculas-2011

42

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3.2.3 Determinacin de la Demanda Efectiva de los Servicios Educativos:


La Poblacin Referencial:
Para este proyecto se tomar como Poblacin de Referencia a la poblacin total del Centro
Poblado de Motil y la poblacin dispersa del rea de influencia, distrito de Agallpampa,
segn el INEI 2007.
Total N de Habitantes

509

Proyectamos la Poblacin Referencial del Centro Poblado de Motil, con una tasa
poblacional incremental de 1.0% (tasa de la Provincia de Otuzco):
Aos

2,007

2,008

2,009

2,010

2,011

2,012

2,013

2,014

2,015

2,016

2,017

2,018

2,019

2,020

2,021

Poblacin
Referencial

509

514

519

524

530

535

540

546

551

557

562

568

574

579

585

Tasa poblacional incremental de 1,0%. INEI 2007 Provincia de Otuzco

3.2.4. La Poblacin demandante potencial:


La poblacin matriculada del Nivel Secundaria de Menores de los aos 2007-2011 es la
siguiente:

NIVEL SECUNDARIA DE MENORES


GRADO
1er Grado
% Incremental
2do Grado
% Incremental
3er Grado
% Incremental
4to Grado
% Incremental
5to Grado
% Incremental
TOTAL

2,007

2,008
21
11
18
3
14
67

37
76.2
21
90.9
13
-27.8
16
433.3
3
-78.6
90

2,009
23
-37.8
32
52.4
21
61.5
13
-18.8
12
300.0
101

2,010
18
-21.7
23
-28.1
30
42.9
21
61.5
13
8.3
105

2,011
24
33.3
18
-21.7
24
-20.0
29
38.1
20
53.8
115

Promedio %
Increm.
12.5
23.4
14.2
128.6
70.9

Fuente: Elaboracin Propia-Nminas de Matrculas 2005-2009


Debido a que no es posible obtener informacin precisa sobre la poblacin del rea de
influencia del proyecto por edades, ni utilizar el mtodo alternativo de la tasa de
crecimiento de la matrcula debido a que esta tasa es muy variable, se obtiene la
demanda potencial calculando la Poblacin demandante Potencial, teniendo en cuenta las
tasas de Eficiencia Interna Anual (aprobacin y desaprobacin) de Primaria, segn UGEL
Otuzco y adicionamos los nios que actualmente no asisten pero que deberan
hacerlo:

43

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CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

TASAS DE EFICIENCIA-NIVEL SECUNDARIO(Sin proyecto)

SECUNDARIA

REGION/UGEL
Aprobacin

Otuzco

Desaprobacin

87.10%

Retirados

4.70%

8.20%

Fuente: Censo Escolar 2004-DRELL

Para hallar la poblacin estudiantil del 1er Grado de Secundaria 2011-2021, se proyect las matriculas
con las tasas de eficiencia y de cobertura. Los aprobados del 6to grado de Educacin Primaria de la I.E
N 81549, del ao 2010, ms la poblacin desaprobada del 1er Grado del ao 2010, ms la poblacin
retirada del 1er Grado 2010. A este total se suma la poblacin que no asiste, determinando la poblacin
demandante potencial.
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL SIN PROYECTO - NIVEL SECUNDARIA MENORES
GRADO

AO
BASE
2011

1er Grado

26

26

26

26

27

27

27

28

28

28

28

2do Grado

25

26

26

26

26

27

27

27

27

28

28

3er Grado

20

24

25

26

26

26

27

27

27

27

28

4to Grado

26

21

24

25

26

26

26

27

27

27

27

5to Grado

29

27

21

23

25

26

26

26

27

27

27

TOTAL

126

124

122

126

130

132

133

135

136

137

138

HORIZONTE DE EVALUACIN
2,012

2,013

2,014

2,015

2,016

2,017

2,018

2,019

2,020

2,021

Fuente: Elaboracin propia.


3.2.5. Demanda Efectiva Sin Proyecto:
La poblacin demandante efectiva, es aquella proporcin de la poblacin potencial que
efectivamente asiste a un establecimiento educativo pblico.
Se proyectar la Demanda Efectiva Sin Proyecto con las tasas de cobertura por UGEL:
TASAS DE COBERTURA-2005 Dist. Agallpampa
Nivel Educativo
Asistencia
No asistencia
Nivel Secundaria

61.90%

38.10%

TASAS DE COBERTURA-2005 Dist. Victor Larco Herrera


Nivel Educativo
Asistencia
No asistencia
Nivel Secundaria

94.40%

5.60%

Fuente: MINEDU-Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2005 Fuente: MINEDU-Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2005

Distrito de: Vctor Larco Herrera

Para hallar la poblacin estudiantil del 1er Grado de Secundaria 2011-2021, se proyect
las matriculas con las tasas de cobertura. Los aprobados del 6to grado de Educacin
Primaria de la I.E N 81549, del 2010, ms la poblacin desaprobada del 1er Grado del
ao 2010, ms la poblacin retirada del 1er Grado 2010.

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POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO - NIVEL SECUNDARIA MENORES


GRADO

AO
BASE
2011

HORIZONTE DE EVALUACIN
2,012

2,013

2,014

2,015

2,016

2,017

2,018

2,019

2,020

2,021

1er Grado

24

24

25

25

25

25

26

26

26

27

27

2do Grado

23

24

24

25

25

25

25

26

26

26

26

3er Grado

19

23

24

24

25

25

25

25

26

26

26

4to Grado

25

20

22

24

24

25

25

25

25

26

26

5to Grado

28

25

20

22

23

24

25

25

25

25

26

TOTAL

119

116

115

120

122

124

126

127

128

130

131

Fuente: Elaboracin propia.


3.2.6. Demanda Efectiva Con Proyecto:
Para Proyectar la Demanda Efectiva Con Proyecto, se tiene en consideracin que con el
proyecto, es decir, con una Infraestructura moderna, Mobiliario suficiente y adecuado y
docentes debidamente capacitados para la poblacin estudiantil se incrementar la
poblacin demandante efectiva; teniendo en cuenta la tasa de cobertura para el nivel
primario y nivel secundario, del distrito de Vctor Larco Herrera, que son las ms altas de
la Regin La Libertad, a la cual se desea llegar, esto es:

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO - NIVEL SECUNDARIA MENORES


GRADO

AO
BASE
2011

HORIZONTE DE EVALUACIN
2,012

2,013

2,014

2,015

2,016

2,017

2,018

2,019

2,020

2,021

1er Grado

24

24

25

25

25

25

26

26

26

27

27

2do Grado

23

24

24

25

25

25

25

26

26

26

26

3er Grado

19

23

24

24

25

25

25

25

26

26

26

4to Grado

25

20

22

24

24

25

25

25

25

26

26

5to Grado

28

25

20

22

23

24

25

25

25

25

26

TOTAL
119
116
115
Fuente: Elaboracin Propia

120

122

124

126

127

128

130

131

45

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CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

3.3. ANALISIS DE LA OFERTA:


La nica oferta del servicio educativo Nivel Secundaria de Menores que se brinda en el
Centro Poblado de Motil, distrito de Agallpampa es el de la Institucin Educativa I.E N
81549.
Oferta Actual de Recursos Fsicos:
Infraestructura:
Las aulas del Nivel Secundario estn operativas y son de material rstico, sin embargo se
encuentran en mal estado, por lo que se demolern y construirn nuevas aulas.
NIVEL SECUNDARIA DE MENORES
GRADO SECCION
1
2
3
4
5
TOTAL

nica
nica
nica
nica
nica

N DE
ALUMNOS
24
18
24
29
20
115

AULA
OCUPADA
A1
A2
A3
A4
A5

AREA DEL
AULA (m2)
45
52
48
48
53
246

INDICE
(m2/alumno)
1.9
2.9
2.0
1.7
2.7
2.1

Estado del Aula

Recomendacin

Operativo/Deteriorado
Operativo/Deteriorado
Operativo/Deteriorado
Operativo/Deteriorado
Operativo/Deteriorado

Sustituir
Sustituir
Sustituir
Sustituir
Sustituir

Fuente: Vista ocular a la I.E


Funcionalmente, en la actualidad estn operativas 05 aulas, pero se encuentran deterioradas,
con techos no apropiados, paredes de adobe con rajaduras, pisos deteriorados. Adems toda
la infraestructura tienen las estructuras debilitadas.
DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA IE
N

Aulas

Area Total
(m2)

Estado

Grado de
Adecuacin

Recomendacin

Observaciones

Otros Ambientes Complementarios


1

26

Operativo

Inadecuado

Sustituir

Direccion
Ambiente
multiple

84

Operativo

Inadecuado

Sustituir

Cocina

36

Operativo

Inadecuado

Sustituir

Almacn

39

Operativo

Inadecuado

Sustituir

SS.HH.

41

Operativo

Inadecuado

Sustituir

p ared d e ad o b e en mal es t ad o ; p is o d e cement o


co n g riet as ; t echo co n t eja and ina en mal es t ad o
p ared d e ad o b e en mal es t ad o ; p is o d e cement o
co n g riet as ; t echo co n t eja and ina en mal es t ad o
p ared d e ad o b e en mal es t ad o ; p is o d e cement o
co n g riet as ; t echo co n t eja and ina en mal es t ad o
p ared d e ad o b e en mal es t ad o ; p is o d e cement o
co n g riet as ; t echo co n t eja and ina en mal es t ad o
p ared d e ad o b e en mal es t ad o ; p is o d e cement o
co n g riet as ; t echo co n t eja and ina en mal es t ad o

Mdulos de Mobiliario y Set de materiales:


Se asumir que los mdulos de mobiliario permiten equipar adecuadamente un aula con
equipos como: mesas, sillas, pizarra, escritorio, repisas, etc. Asimismo el set de materiales
podr atender adecuadamente las necesidades de materiales educativos para un aula. Las
condiciones de los recursos de mobiliario y materiales son:

46

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

Situacin actual de los Recursos Fsicos de la I.E.


Descripcin de los equipos

N de
Horas
Horas por
semanas por
semanales
semestre
semestre

N de equipos

Operativo

Deteriorado u
obsoleto

35

19

665

35

19

665

Mdulos de mobiliario para aulas de


secundaria
Sets de materiales educativos para
secundaria

Fuente: Elaboracin Propia


Como todas las aulas cuentan con el mobiliario suficiente y adecuado al 100%, se considera
que los Mdulos de Mobiliario se encuentran operativos en todos los grados.
Oferta Actual de Recursos Humanos:
La I.E. cuenta con una plana docente de 06 profesores y 01 director para el Nivel Secundaria
de Menores incluido el director que hace las veces de un docente a su vez.

Situacin actual de los Recursos Humanos


Personal
Docentes del Nivel Secundario
Director*
Total

Cantidad
6
1
7

* tambien hace las funciones de docente

Fuente: Elaboracin propia


Los docentes trabajan a tiempo completo, 35 horas pedaggicas a la semana, lo cual coincide
con el nmero de horas de clase de los alumnos. Se tiene la siguiente dotacin de docentes:
Oferta disponible de Recurso Humano
Docentes

Nivel Educativo

Secundaria

N de
Horas por
Condicin Laboral Horas semanales semanas por
semestre
semestre
T. Completo

35

19

665

En lo que se refiere a las competencias docentes, se ha considerado el cumplimiento de


estndares en 04 aspectos principales del proceso educativo: Conocimiento del currculo,
Diagnstico y evaluacin de los alumnos, Programacin de clases y contenidos y Preparacin
de materiales de clase.
Bajo los criterios considerados para el cumplimiento de los estndares se ha encontrado que
los 07 docentes de la I.E N 81549, s cumplen adecuadamente con estos procesos, segn los
medios de verificacin consignados:

47

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

COMPETENCIAS DOCENTES
Criterios considerados para evaluar
el cumplimiento de estndares
Conocimiento de los contenidos del
currculo
- Conoce satisfactoriamente el 90%
de los contenidos
- Aplica el 80% de los contenidos en
el ao escolar.
Evaluacin y diagnstico de los
alumnos
- Aplica por lo menos 10 pruebas de
medicin de progreso en el logro de los
aprendizajes a lo largo del ao.
- Corrige el 100% de las tareas

Cumple
(N de
docentes)

No Cumple
(N de
docentes)

Medio de Verificacin

Evaluacin del director, de


acuerdo a la Programacin
Curricular.
Revisin
por
director
de
cuaderno de los alumnos

Entrevista al docente
0

Revisin de cuaderno de los


alumnos.

Programacin de clases y contenidos


- Tiene listado operativo de los
contenidos y destrezas a trabajar a lo
largo del ao
- Calendarizacin de los contenidos
del ao
Preparacin de materiales de clase
- El material de clase incluye la
forma
como
se
introducen
los
conceptos, demostraciones, ejercicios,
tareas.

7
0
7

Revisin
director.

por

parte

de

Revisin
director.

por

parte

de

Revisin por parte de director


del material de clase.

Gestin Interna:
En lo que se refiere a la Gestin Pedaggica, se ha considerado el cumplimiento de dos
procesos identificados como centrales: Sistema de control del tiempo efectivo en aprendizaje y
Evaluaciones del avance en las metas de aprendizaje. Bajo los criterios definidos se ha
encontrado que el director Cumple con estos parmetros:

GESTION PEDAGOGICA
Criterios considerados para evaluar la mejora en la
Gestin Pedaggica de la IE
Sistema de control del tiempo efectivo en
aprendizaje acadmico en la clase
- Observacin por el director de no menos de 01 clase
por cada profesor cada 30 das
- Revisin y correccin desde la Direccin de tareas,
pruebas y materiales de clase elaborados por los
docentes
Evaluaciones del avance en las metas de aprendizaje
- Administracin de pruebas externas al inicio, a la
mitad y al finalizar el ao escolar por el Director y
discusin de medidas correctivas con docentes.

Cumple

No
Cumple

Medio de
Verificacin

Entrevista a
Director

Entrevista a
Director

Entrevista a
Director

48

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

Oferta Optimizada
En lo que respecta a los sshh, direccin sala de profesores, etc., se encuentran actualmente
deterioradas por lo que se considerara una oferta optimizada de 0
Recursos Fsicos:
Oferta optimizada de Infraestructura:
Para calcular la oferta optimizada de ambientes, se

considera solo aquellos que estn en

condiciones adecuadas para el uso, considerando su capacidad de utilizacin ptima de


acuerdo a su rea y teniendo en cuenta el ndice de ocupacin recomendado (1.4m2 por
alumno para el Nivel Secundario):

Oferta Optimizada de Ambientes


Aula

Estado del
aula

Area del aula


m2

Nivel Secundaria
A1
Deteriorado
A2
Deteriorado
A3
Deteriorado
A4
Deteriorado
A5
Deteriorado

Oferta
Indice m2/alum optimizada (N
alumnos)

45.00
52.00
48.00
48.00
53.00

Oferta
optimizada (N
secciones)

1.4
1.4
1.4
1.4
1.4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Total

Fuente: Elaboracin propia

Requerimiento de Ambientes Educativos, Complementarios y de Servicios.


Proyeccin de ambientes

2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2019 2020 2021

Construccin de aulas

Construccin de ambiente
para Direccin y Secretaria

Construccin de sala de
computo

Construccin de ambientes
para laboratorio de fsica y
qumica

Construccin de sala de
Tpico

Construccin de Servicios
Higinicos profesores y
alumnos

Construccin de cerco
perimtrico

49

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

Construccin de sala de
profesores

Construccin de SUM

Construccin de sala de
biblioteca

Construccin de losa
deportiva multiusos con
graderas

Construccin de cocina y
comedor

REQUERIMIENTO TOTAL DE AULAS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

18

Oferta optimizada de Mobiliario y Materiales:


Se incluye en la oferta optimizada solo aquellos recursos fsicos que se encuentran en
condiciones adecuadas para su uso, es decir operativos. La oferta optimizada ser el mnimo
entre las ofertas optimizadas de cada componente:

Oferta Optimizada de Recursos Fsicos (Mobiliario y materiales)


Recursos Fsicos
Mdulos de mobiliario para aulas de
secundaria
Sets de materiales educativos para
secundaria

Cantidad

Horas semanales

35

Horas
N semanas por
Horas
necesarias
semestre
semestrales
por grado

35
Oferta Optimizada total

N mx.
Oferta
Oferta
alumnos optimizada optimizada
por aula (alumnos) (secciones)

19

665

570

30

150

19

665

570

30

0
0

0
0

Fuente: Elaboracin Propia

Recursos Humanos:
Oferta Optimizada de Recurso Humanos:
Para calcular la oferta optimizada de docentes, se deber tener en cuenta el nmero de horas
que cada docente est en capacidad de brindar en un periodo determinado y el nmero de
horas que cada seccin necesita recibir.
Oferta optimizada de Recursos Humanos
Recursos Humanos

Cantidad

Docentes de Secundaria
Total

7
7

N de
Horas
semanas por
semanales
semestre
35

19

Horas
semestrales

N de horas
necesarias
por grado

N mx
alumnos
por aula

665

570

30

Oferta
Oferta
optimizada optimizada
(alumnos) (secciones)
150
150

5
5

Fuente: Elaboracin Propia

50

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

Oferta Optimizada de Recursos Humanos segn capacidad:

Oferta optimizada de Recursos Humanos segn Capacidad


Recursos Humanos

Cantidad

Docentes de Secundaria
Total

0
0

Horas
semanales

N de semanas
por semestre

Horas
semestrales

N de horas
necesarias
por grado

N mx
alumnos
por aula

Oferta
optimizada
(alumnos)

Oferta
optimizada
(secciones)

35

19

665

570

30

0
0

0
0

Fuente: Elaboracin Propia


Cuando incorporamos el anlisis de las competencias docentes, encontramos que todos los
docentes no cumplen con los estndares previstos, por lo que la oferta optimizada de docentes
es cero.
Oferta Optimizada Total:
La oferta optimizada de la Institucin Educativa ser igual al mnimo entre las ofertas
optimizadas de cada recurso:

Oferta Optimizada de la I.E.


Oferta
Oferta
optimizada optimizada
RECURSO
(N de
(N de
alumnos) secciones)
Ambientes
0
0
Recurso Humano
150
5
Recurso Humano segn capacidades 0
0
Recursos Fsicos (Mobiliario)
150
5
Recursos Fsicos (Materiales)
0
0
Total
0
0
Fuente: Elaboracin Propia
Se puede atender adecuadamente 0 secciones de 0 alumnos cada una, es decir que con la
oferta optimizada no se puede atender a ningn alumno.
Proyeccin de la Oferta Optimizada (Sin Proyecto):
La oferta optimizada a lo largo de todo el periodo de evaluacin ser constante e igual a 0
secciones con un total de 0 alumnos:
OFERTA OPTIMIZADA PROYECTADA DE LA I.E.
2012
N de alumnos
N de secciones

2013
0
0

2014
0
0

2015
0
0

2016
0
0

2017
0
0

2018
0
0

2019
0
0

2020
0
0

2021
0
0

0
0

Fuente: Elaboracin Propia

51

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA.


El nmero total de alumnos que demandarn servicios del proyecto se calcula como la
diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada de la I.E N 81549.
ALUMNOS QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
AOS
2,012
Demanda Con Proyecto
Oferta optimizada
N alumnos que demandarn
servicios

2,013

2,014

2,015

2,016

2,017

2,018

2,019

2,020

2,021

116

115

120

122

124

126

127

128

130

131

116

115

120

122

124

126

127

128

130

131

Fuente: Elaboracin Propia


Total de alumnos que se beneficiaran del proyecto en su horizonte de evaluacin es la suma
de los 10 aos siendo el total de: 1239 alumnos

3.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS


REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y FISICOS:
A continuacin se proceder a mostrar el clculo de los requerimientos de los principales
recursos como ambientes, recursos humanos (docentes) y recursos fsicos (mobiliario y
materiales). Dado que se deben especificar los requerimientos para cada tipo de recurso, y
que todos estos dependen bsicamente del nmero de secciones que efectivamente
brindarn servicios en dicha Institucin Educativa ser necesario calcular balances ofertademanda para cada tipo de recurso en trminos de nmero de secciones.
Para cubrir la demanda efectiva con proyecto se necesitarn de 05 secciones en el horizonte
del proyecto:
Nmero de secciones requeridas para cubrir la demanda efectiva con proyecto de la I.E.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

Nivel Secundaria Menores


1er Grado
2do Grado
3er Grado
4to Grado
5to Grado
TOTAL

Fuente: Elaboracin Propia


Luego calculamos las brechas (oferta-demanda) por tipo de recurso y los requerimientos
necesarios para cubrirlas.

52

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

La brecha de ambientes estara dada por la diferencia entre el nmero total de secciones
requeridas y la oferta optimizada de ambientes:
Brecha de ambientes
2012
Secciones requeridas
Ambientes requeridos
Oferta optimizada
Brecha de ambientes

2013
5
5
0
5

2014
5
5
0
5

2015
5
5
0
5

2016
5
5
0
5

2017
5
5
0
5

2018

2019

5
5
0
5

5
5
0
5

2020
5
5
0
5

2021
5
5
0
5

5
5
0
5

Fuente: Elaboracin Propia


Luego se determina cuantas aulas requerirn ser reparadas, sustituidas, o si es necesario
construir nuevas:
Requerimiento de Ambientes
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Requerimiento de aulas reparadas

Requerimiento de aulas sustituidas

Brecha de ambientes

Requerimiento de nuevas aulas

Fuente: Elaboracin Propia


Finalmente se requiere especificar el momento en que se deber reparar, sustituir o
construir aulas:
Requerimiento de Ambientes
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Requerimiento de reparacin de aulas

Requerimiento de sustitucin de aulas

Requerimiento de construccin de
nuevas aulas

Fuente: Elaboracin Propia


En cuanto a los recursos humanos (docentes) se calcular la brecha de la misma manera
que en el caso de los ambientes
Brecha de Recurso Humano
2012
Secciones requeridas
Ambientes requeridos
Oferta optimizada rrhh
Brecha de rrhh

2013
5
5
5
0

2014
5
5
5
0

2015
5
5
5
0

2016
5
5
5
0

2017
5
5
5
0

2018
5
5
5
0

2019
5
5
5
0

2020
5
5
5
0

2021
5
5
5
0

5
5
5
0

Fuente: Elaboracin Propia


Requerimiento de Recurso Humano
2012
Requerimiento de contratar
nuevos rrhh

2013
0

2014
0

2015
0

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

2021
0

Fuente: Elaboracin Propia

53

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

El anlisis del requerimiento de recursos humanos con competencias docentes es el


siguiente:
Brecha de Recurso Humano con Competencias Docentes
2012
Secciones requeridas
Ambientes requeridos
Oferta optimizada rrhh con
competencias docentes
Brecha de rrhh con
competencias docentes

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

Fuente: Elaboracin Propia

Requerimiento de Recurso Humano con competencias docentes


2013

2012
Requerimiento a capacitar
rrhh
Fuente: Elaboracin Propia

2015

2014
0

2017

2016
0

2019

2018
0

2021

2020
0

En el caso de los recursos fsicos, dado que se tienen 2 sub categoras (mobiliario y
materiales) con ofertas optimizadas distintas, se calcula brechas y requerimientos para cada
una de ellas:
Brecha de Recurso Fsico (mdulos de mobiliario)
2012
Secciones requeridas
Ambientes requeridos
Oferta optimizada rrffmobiliario
Brecha de rrff - mobiliario

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

Fuente: Elaboracin Propia


Brecha de Recurso Fsico (materiales)
2012
Secciones requeridas
Ambientes requeridos
Oferta optimizada rrffmateriales
Brecha de rrff - materiales

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

0
5

0
5

0
5

0
5

0
5

0
5

0
5

0
5

0
5

0
5

Fuente: Elaboracin Propia

Requerimiento de Recursos Fisicos


2014
2016
2015
2017

2012
Requerimiento compra
mobiliario
Requerimiento compra de
materiales

2018

2013

2020

2019

2021

Fuente: Elaboracin Propia

54

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

3.6.

COSTOS
A) Costos en la situacin sin Proyecto:
Son todos aquellos costos relacionados con la operacin y mantenimiento normal de la institucin
educativa donde se va a realizar la intervencin, en el horizonte de planeamiento, es decir para los 10 aos
de acuerdo a la normatividad vigente. Los costos de operacin y mantenimiento de la I.E N 81549, son
los siguientes:
Costos Operativos ( O&M en la situacin sin proyecto):
COSTOS SIN PROYECTO
CONCEPTO

Costo
Costo Mensual
N de Costo Anual
Costo Anual
Cantidad
Mensual (S/.) Total (S/.)
Meses con impuestos sin impuestos

COSTOS DE OPERACIN
Remuneraciones
Director
Docentes
Servicios
Energa Elctrica y Agua
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Adquisicion de productos de limpieza
TOTAL

1400
1200

1400
7200

1
6

12
12

15

15

12

10

10

12

103,500
103,200
16,800
86,400
300
180
120
120
103,620

94,320
93,912
15,288
78,624
255
153
102
102
94,422

Para el servicio y mantenimiento se corrige con el factor de 0.85


Para remuneraciones se corrige con el factor de 0.91

B) Costos en la situacin con Proyecto:


Se estima los costos de cada una de las alternativas identificadas, los que incluyen los costos relacionados a
las inversiones y los costos correspondientes a la operacin y mantenimiento del proyecto.
Costos Operativos (O&M en la situacin con proyecto): Alternativa 01 y 02:

55

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CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

COSTOS CON PROYECTO: ALTERNATIVAS 01 y 02


CONCEPTO

Costo
Costo Mensual
N de
Cantidad
Mensual (S/.) Total (S/.)
Meses

COSTOS DE OPERACIN
Remuneraciones
Director
Docentes
Servicios
Energa Elctrica y Agua
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Productos de limpieza y repuestos
TOTAL

1400
1200

1400
7200

1
6

12
12

50

50

12

150

150

12

Costo Anual Costo Anual


con
sin
Impuestos impuestos
105,600
103,200
16,800
86,400
2,400
600
1,800
1,800
107,400

94,422
93,912
15,288
78,624
510
510
1530
1,530
95,952

Para el servicio y mantenimiento se corrige con el factor de 0.85


Para remuneraciones se corrige con el factor de 0.91

Costos de Inversin:
PRESUPUESTO PRE OPERATIVO- ALTERNATIVA 01
RUBROS (COMPONENTES O RESULTADOS)
A. OBRAS CIVILES
TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONSTRUCCION DE 05 AULAS
CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE FISICA Y QUIMICA,
BIBLIOTECA Y SALA DE USOS MULTIPLES
Construccin ( ss.hh+cocina/comedor+ Direcc.+ Sala de Profesores + Sala
Comp. + Topic.+Almac.)
SISTEMA INDIRECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
CONSTRUCCION DE VEREDAS
CONSTRUCCION DE SISTEMA EVACUACION PARA LLUV.
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y PORTON MET.
COBERTURA DE TEJA ANDINA
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA (arco y parant.)
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%CD)
Utilidad (5%CD)
SUB TOTAL
Supervisin de Obra (5%ST)
B. ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO:
C. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO
Expediente Tecnico (3%CD)
Presupuesto Pre Operativo Total

CANT.

Costo Unitario
C/Imp

glb
glb
m2

1.00
1.00
380.00

70,000.00
65,000.00
1,370.00

1,860,900.00
70,000.00
65,000.00
520,600.00

m2

380.00

1,370.00

520,600.00

m2
glb
m2
ml
ml
m2
m2
glb

280.00
1.00
400.00
80.00
150.00
840.00
480.00
1.00

1,370.00
20,000.00
45.00
300.00
510.00
125.00
120.00
5,000.00

383,600.00
20,000.00
18,000.00
24,000.00
76,500.00
105,000.00
57,600.00
5,000.00

UNID.

meses
meses

6.00
6.00

meses
glb
glb
Estudio

6.00
1.0
1.0
1

17,881.54
35,000.00
236,280.00
55,977.00

Costo Total
C/Imp

1,865,900.00
186,590.00
93,295.00
2,145,785.00
107,289.25
35,000.00
236,280.00
55,977.00
2,580,331.25

El monto de la inversin a precios de mercado de la alternativa N 01, es de S/. 2, 580,331.25 nuevos soles.

56

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

PRESUPUESTO PRE OPERATIVO- ALTERNATIVA 02


RUBROS (COMPONENTES O RESULTADOS)
A. OBRAS CIVILES
TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONSTRUCCION DE 05 AULAS
CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE FISICA Y QUIMICA,
BIBLIOTECA Y SALA DE USOS MULTIPLES
Construccin ( ss.hh+cocina/comedor + Direcc.+ Sala de Profesores +
Sala Comp. + Topic.+Almac.)
SISTEMA INDIRECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
CONSTRUCCION DE VEREDAS
CONSTRUCCION DE SISTEMA EVACUACION PARA LLUV.
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y PORTON MET.
COBERTURA DE TEJA ANDINA
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA (arco y parant.)
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%CD)
Utilidad (5%CD)
SUB TOTAL
Supervisin de Obra (5%ST)
B. ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO:
C. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO
Expediente Tecnico (3%CD)
Presupuesto Pre Operativo Total

CANT.

Costo Unitario
C/Imp

glb
glb
m2

1.00
1.00
380.00

80,000.00
70,000.00
1,510.00

2,026,300.00
80,000.00
70,000.00
573,800.00

m2

380.00

1,510.00

573,800.00

m2
glb
m2
ml
ml
m2
m2
glb

280.00
1.00
400.00
80.00
150.00
840.00
480.00
1.00

1,510.00
20,000.00
45.00
300.00
510.00
125.00
130.00
5,000.00

422,800.00
20,000.00
18,000.00
24,000.00
76,500.00
105,000.00
62,400.00
5,000.00

UNID.

meses
meses

6.0
6.0

meses
glb
glb
Estudio

6.0
1.0
1.0
1

19,466.63
35,000.00
300,000.00
55,977.00

Costo Total
C/Imp

2,031,300.00
203,130.00
101,565.00
2,335,995.00
116,799.75
35,000.00
236,280.00
60,939.00
2,785,013.75

El monto de la inversin a precios de mercado de la alternativa N 02, es de S/. 2, 785,013.75 nuevos soles.
Costos Incrementales:
Es la diferencia de los costos anuales con proyecto que incluye los costos de O&M y la inversin de las
alternativas con los costos anuales sin proyecto que abarca solo los costos de O&M, para ambas
alternativas, a precios de mercado.
A Precios de Mercado

Alternativa 01:
Flujo de Costos
Proyecto 01

Rubros

Total
2,580,331

Pre Op.
2,580,331

Costos Pre Operativos


Operacin
Mantenimiento
Costos Operativos con proyecto 01

2,580,331

2,580,331

Inversin

HORIZONTE DE PROYECTO 01 / (10 AOS)


2
3
4
5
6

10

0
105,600
1,800
0 107,400

0
105,600
1,800
107,400

0
0
105,600 105,600
1,800
1,800
107,400 107,400

0
105,600
1,800
107,400

0
105,600
1,800
107,400

0
105,600
1,800
107,400

0
105,600
1,800
107,400

0
105,600
1,800
107,400

0
105,600
1,800
107,400

103,500
120
103,620

103,500
120
103,620

103,500 103,500
120
120
103,620 103,620

103,500
120
103,620

103,500
120
103,620

103,500
120
103,620

103,500
120
103,620

103,500
120
103,620

103,500
120
103,620

3,780

3,780

3,780

3,780

3,780

3,780

3,780

3,780

Operacin
Mantenimiento
Costos Operativos sin proyecto
Costos incrementales
VACT
N de Alumnos
CE P01
Costos con impuestos

2,580,331
2,603,557.71
1,239
2,101
Tasa de descuento 10%

3,780

3,780

57

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

Alternativa 02:
Flujo de Costos
Proyecto 02
HORIZONTE DE PROYECTO 02 / (10)AOS
Rubros

Total
2,785,014

Pre Op.
2,785,014

Costos Pre Operativos


Operacin
Mantenimiento
Costos Operativos con proyecto 02

2,785,014

2,785,014

Inversin

Operacin
Mantenimiento
Costos Operativos sin proyecto
Costos incrementales
VACT
N de Alumnos
CE P02
Costos con impuestos

10

0
105,600
1,800
0 107,400

0
105,600
1,800
107,400

0
0
105,600 105,600
1,800
1,800
107,400 107,400

0
105,600
1,800
107,400

0
105,600
1,800
107,400

0
105,600
1,800
107,400

0
105,600
1,800
107,400

0
105,600
1,800
107,400

0
105,600
1,800
107,400

103,500
120
0 103,620

103,500
120
103,620

103,500 103,500
120
120
103,620 103,620

103,500
120
103,620

103,500
120
103,620

103,500
120
103,620

103,500
120
103,620

103,500
120
103,620

103,500
120
103,620

3,780

3,780

3,780

3,780

3,780

3,780

2,785,014
2,808,240
1,239
2,267
Tasa de descuento 10%

3,780

3,780

3,780

3,780

A PRECIOS SOCIALES
PRESUPUESTO PRE OPERATIVO- ALTERNATIVA 01
RUBROS (COMPONENTES O RESULTADOS)
A. OBRAS CIVILES
TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONSTRUCCION DE 05 AULAS
CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE FISICA Y QUIMICA,
BIBLIOTECA Y SALA DE USOS MULTIPLES
Construccin ( ss.hh+cocina/comedor+ Direcc.+ Sala de Profesores + Sala
Comp. + Topic.+Almac.)
SISTEMA INDIRECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
CONSTRUCCION DE VEREDAS
CONSTRUCCION DE SISTEMA EVACUACION PARA LLUV.
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y PORTON MET.
COBERTURA DE TEJA ANDINA
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA (arco y parant.)
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%CD)
Utilidad (5%CD)
SUB TOTAL
Supervisin de Obra (5%ST)
B. ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO:
C. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO
Expediente Tecnico (3%CD)
Presupuesto Pre Operativo Total

CANT.

Costo Unitario
Sin/Imp

glb
glb
m2

1.00
1.00
380.00

63,700.00
26,650.00
1,164.50

1,557,365.00
63,700.00
26,650.00
442,510.00

m2

380.00

1,164.50

442,510.00

m2
glb
m2
ml
ml
m2
m2
glb

280.00
1.00
400.00
80.00
150.00
840.00
480.00
1.00

1,164.50
17,000.00
38.25
255.00
433.50
106.25
102.00
4,250.00

326,060.00
17,000.00
15,300.00
20,400.00
65,025.00
89,250.00
48,960.00
4,250.00

UNID.

meses
meses

6.00
6.00

meses
glb
glb
Estudio

6.00
1.0
1.0
1

16,255.95
30,100.00
203,200.80
50,939.07

Costo Total
Sin/Imp

1,557,365.00
158,601.50
79,300.75
1,823,917.25
91,195.86
29,750.00
200,838.00
47,580.45
2,193,281.56

58

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

PRESUPUESTO PRE OPERATIVO- ALTERNATIVA 02


RUBROS (COMPONENTES O RESULTADOS)

UNID. CANT.

A. OBRAS CIVILES
TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONSTRUCCION DE 05 AULAS
CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE FISICA Y QUIMICA,
BIBLIOTECA Y SALA DE USOS MULTIPLES
Construccin ( ss.hh+cocina/comedor + Direcc.+ Sala de Profesores +
Sala Comp. + Topic.+Almac.)
SISTEMA INDIRECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
CONSTRUCCION DE VEREDAS
CONSTRUCCION DE SISTEMA EVACUACION PARA LLUV.
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y PORTON MET.
COBERTURA DE TEJA ANDINA
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA (arco y parant.)
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%CD)
Utilidad (5%CD)
SUB TOTAL
Supervisin de Obra (5%ST)
B. ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO:
C. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO
Expediente Tecnico (3%CD)
Presupuesto Pre Operativo Total

Costo Unitario
Sin/Imp

Costo Total
Sin/Imp

glb
glb
m2

1.00
1.00
380.00

67,226.89
58,823.53
1,268.91

1,702,773.11
67,226.89
58,823.53
482,184.87

m2

380.00

1,268.91

482,184.87

m2
glb
m2
ml
ml
m2
m2
glb

280.00
1.00
400.00
80.00
150.00
840.00
480.00
1.00

1,268.91
16,806.72
37.82
252.10
428.57
105.04
109.24
4,250.00

355,294.12
16,806.72
15,126.05
20,168.07
64,285.71
88,235.29
52,436.97

meses
meses

6.0
6.0

meses
glb
glb
Estudio

6.0
1.0
1.0

1,702,773.11
170,697.48
85,348.74
1,963,021.01
98,151.05
29,411.76
198,554.62
51,209.24
2,340,347.69

30,100.00
258,000.00
50,888.18

Alternativa 01:
Flujo de Costos
Proyecto 01
Rubros
Inversin
Costos Pre Operativos
Operacin
Mantenimiento
Costos Operativos con proyecto 01
Operacin
Mantenimiento
Costos Operativos sin proyecto
Costos incrementales
VACT
N de Alumnos
CE P01
Costos sin impuestos

HORIZONTE DE PROYECTO 01 /(10)AOS


2
3
4
5
6

10

0
94,422
1,530
95,952

0
94,422
1,530
95,952

0
94,422
1,530
95,952

0
94,422
1,530
95,952

0
94,422
1,530
95,952

0
94,422
1,530
95,952

0
94,422
1,530
95,952

0
94,422
1,530
95,952

0
94,422
1,530
95,952

0
94,422
1,530
95,952

94,320
102
94,422

94,320
102
94,422

94,320
102
94,422

94,320
102
94,422

94,320
102
94,422

94,320
102
94,422

94,320
102
94,422

94,320
102
94,422

94,320
102
94,422

94,320
102
94,422

1,530

1,530

1,530

1,530

1,530

1,530

1,530

1,530

1,530

1,530

Total
Pre Op.
2,193,281.56 2,193,281.56
2,193,281.56 2,193,281.56

2,193,281.56
2,202,683
1,239
1,777.79
Tasa de descuento 10%

59

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81549 DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL


CENTRO POBLADO MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

Alternativa 02:
Flujo de Costos
Proyecto 02
Rubros
Inversin
Costos Pre Operativos
Operacin
Mantenimiento
Costos Operativos con proyecto 02
Operacin
Mantenimiento
Costos Operativos sin proyecto
Costos incrementales
VACT
N de Alumnos
CE P02
Costos sin impuestos

3.7.

HORIZONTE DE PROYECTO 02 / (10)AOS


2
3
4
5
6

10

0
94,422
1,530
95,952

0
94,422
1,530
95,952

0
94,422
1,530
95,952

0
94,422
1,530
95,952

0
94,422
1,530
95,952

0
94,422
1,530
95,952

0
94,422
1,530
95,952

0
94,422
1,530
95,952

0
94,422
1,530
95,952

0
94,422
1,530
95,952

94,320
102
94,422

94,320
102
94,422

94,320
102
94,422

94,320
102
94,422

94,320
102
94,422

94,320
102
94,422

94,320
102
94,422

94,320
102
94,422

94,320
102
94,422

94,320
102
94,422

1,530

1,530

1,530

1,530

1,530

1,530

1,530

1,530

1,530

1,530

Total
2,340,348

Pre Op.
2,340,348

2,340,348

2,340,348

2,340,348
2,349,749
1,239
1,896.49
Tasa de descuento 10%

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE OBRA ( % de Avance )


PRINCIPALES RUBROS
TRIMESTRE I TRIMESTRE II
Expediente Tecnico

A. OBRAS CIVILES
B. ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO:
C. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO
Gastos Generales 10%
Utilidad 5%
Supervisin de Obra 5%

100.00%
50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DE OBRA ( % de Avance )


PRINCIPALES RUBROS
TRIMESTRE I TRIMESTRE II
Expediente Tecnico

100.00%

A. OBRAS CIVILES
B. ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO:

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

C. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO


Gastos Generales 10%
Utilidad 5%
Supervisin de Obra 5%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

60

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IV. EVALUACIN.

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4.1

EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO:


En esta etapa se calcula los indicadores de rentabilidad social de las alternativas planteadas en el proyecto,
que en este caso existe dos alternativas planteadas y para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de
inversin, se puede adaptar diversos criterios, que en general consisten en comparar de alguna forma los
flujos de beneficios y costos de la situacin con proyecto con la situacin base (sin proyecto). Para ello
necesitaremos algunos datos necesarios para realizar la evaluacin social como son:
Tasa de Descuento Social (TDS)
Es la utilizada en la actualizacin de los flujos econmicos del proyecto y refleja el costo social del
capital invertido por el gobierno. Para fines de aplicacin se debe utilizar la siguiente tasa de descuento:
10%(Proyectos nuevos)
Evaluacin Costo-Efectividad (C/E)
En este caso, lo primero que se debe efectuar una vez planteado el flujo de costos incrementales del
proyecto en el horizonte de evaluacin, es su actualizacin a una tasa de descuento del 10%. Este valor
actualizado se le conoce como Valor Actual de los Costos a Precios Sociales (VACS) y estar expresado
en nuevos soles.
ndice de Costo-Efectividad (I.C.E)
El ndice o Ratio Costo-Efectividad, indica el Costo Social promedio en valores actuales respecto a la
poblacin beneficiada por el proyecto, por ello, se deber escoger o seleccionar la alternativa que
presente el mejor ndice y a su vez que est por debajo de la LINEA DE CORTE referencia si lo
hubiera para el sector educacin en este caso. Este ndice se obtiene dividiendo el VAC Social calculado
anteriormente con la poblacin del rea de influencia beneficiada por el proyecto. La poblacin
considerada en el anlisis del ndice de efectividad, ser toda la poblacin estudiantil que se benefician
durante los 10 aos del horizonte de evaluacin del proyecto.
Lnea De Corte
Para el caso de intervenciones en infraestructuras educativas, no se ha definido una lnea de corte
referencial para los proyectos. En este caso la alternativa que tenga el menor I.C.E. ser la que se
recomienda y selecciona para ejecutarse.
Demanda proyectada de poblacin estudiantil beneficiaria en el horizonte de 10 aos es: 1,239
estudiantes beneficiarios
Segn el anlisis realizado vemos que el I.C.E. de la alternativa N 01, es la de menor valor con respecto
a la alternativa N 02, por lo tanto se recomendada su ejecucin.
VACT
N de Alumnos
CE P01
Costos sin impuestos

2,202,683
1,239
1,777.79
Tasa de descuento 10%

VACT
N de Alumnos
CE P02
Costos sin impuestos

2,349,749
1,239
1,896.49
Tasa de descuento 10%

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I.C.E. alternativa N 01 < I.C.E. alternativa N 02


1777.79 N.S./Benef.< 1896.49 N.S./Benef.
BENEFICIOS SOCIAL:
Beneficios en la situacin Sin Proyecto:
En la situacin sin Proyecto no se tendr beneficios, debido a que la infraestructura y mobiliario es
inadecuado, generando:
Aumento de los niveles de analfabetismo de la poblacin actual y futura de la localidad, al no asistir a
clases.
Incremento de los posibles niveles de migracin escolar.
Beneficios en la situacin Con Proyecto:
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucin del proyecto son los siguientes:

Cubrir la demanda actual y proyectada de 1,239 alumnos, durante el horizonte del proyecto al ao
10 de la I.E N 81549 del Nivel Secundaria.

Brindar adecuadas condiciones tcnico pedaggicas a la poblacin escolar para el desarrollo de sus
actividades educativas.

Garantizar la permanencia de la actual poblacin escolar, contrarrestando su migracin hacia otros


centros educativos.

Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal docente, con una Infraestructura
que minimice los riesgos ante la presencia de futuros fenmenos naturales.

Dotar a los docentes de una adecuada infraestructura para el mejor desempeo de su funcin.

Infraestructura fsica adecuada para brindar un servicio de calidad a la poblacin estudiantil.

Beneficios incrementales del proyecto:


Los beneficios incrementales esperados con la ejecucin del proyecto son:

Cubrir la demanda actual y proyectada de 1,239 alumnos, durante el horizonte del proyecto al ao
10 de la I.E N 81549 del Nivel Secundaria.

Brindar adecuadas condiciones tcnico pedaggicas a la poblacin escolar para el desarrollo de sus
actividades educativas.

Garantizar la permanencia de la actual poblacin escolar, contrarrestando su migracin hacia otros


centros educativos.

Dotar a la poblacin estudiantil y docente de una adecuada Infraestructura fsica, de acuerdo a la


normatividad educativa.

Contribuir al adelanto socio econmico de la localidad, elevando el nivel de vida de la poblacin


beneficiada.

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4.2

ANLISIS DE SENSIBILIDAD:
Al no disponerse de la correspondiente lnea de corte para este tipo de proyectos, no es posible realizar un
anlisis de sensibilidad ms detallado con relacin a las variables que intervienen en el proyecto; sin
embargo se puede considerar una variacin del costo de inversin (materiales, mano de obra, equipos), y
costos de operacin y mantenimiento las que varia hasta un 10% ms y menos, manteniendo constante el
nmero de beneficiarios, las que determinan la variacin del costo efectividad en comparacin con la
alternativa 02. Observando que la Alternativa 01 resulta ms costo efectivo en las diferentes variaciones
que la Alternativa 02:
C/E Alternativa 01

Escenarios

VACS

IE

C/E Alternativa 02

C/E PY 1

VACS

IE

C/E PY 2

Optimista (-20%)

1,764,026

1,239

1,423.75

1,881,679

1,239

1,518.71

Optimista (-10%)

1,983,355

1,239

1,600.77

2,115,714

1,239

1,707.60

Medio (Actual)

2,202,683

1,239

1,777.79

2,349,749

1,239

1,896.49

Pesimista (+10%)

2,422,011

1,239

1,954.81

2,583,784

1,239

2,085.38

Pesimista (+20%)

2,641,339

1,239

2,131.83

2,817,818

1,239

2,274.27

Anlisis de Sensibilidad
2,500.00
2,000.00
1,707.60
1,600.77

1,500.00

2,085.38
1,954.81

1,896.49
1,777.79

C/E PY 1

1,000.00

C/E PY 2

500.00

0.00
0

0.5

1.5

2.5

3.5

Variacin en la Inversin

En el Grfico se observa que ante cambios en la inversin la lnea del costo de efectividad de la
alternativa 01 se mantiene por debajo de la lnea de la alternativa 02, por lo tanto se acepta la alternativa
01, por tener menor Costo Efectividad.
4.3

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD:
Es importante realizar el anlisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto
puedan ser alcanzados. Dicho anlisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de
atender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se
buscar determinar la capacidad de los rganos intermedios para llevar a cabo la implementacin de la
alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operacin y mantenimiento que
se generan a lo largo del horizonte del proyecto. Como el centro educativo est en funcionamiento los
gastos de operacin (remuneraciones de docentes) estn cubiertas por las asignaciones presupuestales

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designadas a la Institucin educativa y de los nuevos docentes a contratar se gestionara el presupuesto


para el buen funcionamiento y operatividad del proyecto. Respecto a los pagos de los servicios bsicos, en
este caso de agua, y acciones de mantenimiento de las instalaciones sanitarias, mantenimiento y
conservacin de la carpintera, mantenimiento y conservacin de pisos, muros y techos de los diferentes
ambientes, mantenimiento y conservacin de equipos e instrumentos del centro educativo; estos son
asumidos por el Ministerio de Educacin mediante su programa de Mantenimiento anual que da a todas
las IIEE del Per.
4.4

ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL:


La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente del
Centro Poblado de Motil, debido a lo siguiente:

Las obras se ejecutarn teniendo en consideracin los criterios tcnicos segn la normatividad,
adecundose a las condiciones fsicas del terreno y que guarden armona con el paisaje local.

El espacio areo local no se afectar durante la ejecucin del proyecto a travs de la emisin de
gases contaminantes, por cuanto no se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los
materiales a emplearse en su ejecucin.

No se ejecutarn actividades orientadas a la tala de rboles que alteren el entorno ambiental del
centro poblado, ya que se cuenta con un terreno libre de vegetacin. Tampoco habr apertura de
trocha carrozable para el transporte de materiales, por cuanto se dispone del acceso respectivo.

La construccin de servicios higinicos, favorecer el saneamiento ambiental de la comunidad, por


cuanto disminuir el riesgo de contraer enfermedades por la presencia de vectores transmisores de
la poblacin beneficiada.

En conclusin no se requiere de gasto alguno en especial para este rubro, en todo caso si los
hubiera estos se tomaran de los gastos generales del proyecto

Mediante el siguiente Cuadro identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto
seleccionado podra generar en el medio ambiente: Medio Fsico Natural, Medio Biolgico y Medio
Social:

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Impactos Negativos

Tipo

Medidas de Mitigacin

Costo

Los movimientos de tierra


Durante la
generaran partculas de polvo en el
construccin
aire y generaran desmonte

Humedecer la zona de trabajo, para disminuir la


liberacin de partculas, limpieza permanente en 2,000
obra y eliminacin de desmonte

Los movimientos de tierra


generara ruidos molestos en la
zona

Durante la
construccin

Las actividades se realizaran en horario diurno y


vespertino, para evitar la generacin de ruidos
1,000
molestosos

Los equipos y herramientas


generaran humos molestos en la
zona

Durante la
construccin

Los equipos y herramientas que se utilizaran


sern nuevos y tendrn un mantenimiento
adecuado.

4.5

2,000

ORGANIZACIN Y GESTIN:
Los actores que participan en la ejecucin del proyecto sern:
a) Municipalidad Provincial de Otuzco: Como Unidad Ejecutora, se compromete hacer las
gestiones ante la Asociacin Civil Fondo Social Alto Chicama para que destine los recursos
financieros para la ejecucin del proyecto.
d) Empresa Constructora: La que ejecutar la obra, designada mediante un proceso de Licitacin
Pblica.
e) Empresa Comercializadora de Mobiliario y Equipo Tecnolgico: La que proporcionar el
equipamiento mediante proceso de adjudicacin directa selectiva.
Los actores que participan en la operacin del proyecto sern:
- La Institucin Educativa I.E N 81549, quien de manera responsable recibir anualmente del
Ministerio de Educacin un fondo econmico para realizar el mantenimiento de la infraestructura
educativo, as como la operacin de la infraestructura educativa esta dado por el MED. As como por los
recursos ordinarios asignados presupuestalmente para sueldos de personal.
La modalidad de ejecucin es por CONTRATA, realizndose el proceso de Seleccin en Obras y
equipamiento por el monto de inversin asignado.

4.6

PLAN DE IMPLEMENTACION
Consideramos las etapas y actividades de cada una de las alternativas considerando las condiciones
iniciales necesarias para el inicio de cada etapa.
PLAN DE IMPLEMENTACIN PARA LAS ALTERNATIVA 01 y 02
AOS
1
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

... 10

ETAPA PREOPERATIVA:

66

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A. Elaboracin de Expediente
x
Tcnico.
B. Proceso de Licitacin Pblica
x
para Obras
C. Demolicin y Construccin de
x x x x x x
Ambientes.
D. Proceso de seleccin de seleccin
directa selectiva para adquisicin de
x
mobiliario.
E. Ingreso e Instalacin de
mobiliario y equipos.
ETAPA OPERATIVA
1. Operatividad de los servicios.

4.7

SELECCIN DE ALTERNATIVAS:
Del anlisis de las acciones planteadas para alcanzar el objetivo central planteado en este trabajo, se
determin un proyecto con dos posibles alternativas:

ALTERNATIVA 01:
Demolicin de la infraestructura actual, Construccin de 05 aulas, Direccin, secretaria, sala de usos
mltiples, Biblioteca, Tpico, laboratorio de fsica y qumica, Aula de Cmputo, Sala de Profesores,
almacn, Cocina-Comedor, servicios higinicos, losa deportiva, veredas, cobertura de teja, sistema de
evacuacin de lluvias, construccin de cerco perimtrico, instalacin de 02 portones metlicos,
construccin de cisterna y tanque elevado. La Construccin e implementacin de infraestructura
educativa ser mediante el sistema a porticado.
- Adquisicin de Mobiliario y Equipamiento Tecnolgico.
- Adquisicin de set de material educativo.
La propuesta Demolicin y Construccin de Infraestructura; consiste en la demolicin de la
infraestructura actual y Construccin de 05 aulas,

Direccin, secretaria, sala de usos mltiples,

Biblioteca, Tpico, laboratorio de fsica y quimica, Aula de Cmputo, Sala de Profesores, almacn,
Cocina-Comedor, servicios higinicos, losa deportiva, veredas, cobertura de teja, sistema de evacuacin
lluvias, construccin de cerco perimtrico, instalacin de 02 portones metlicos, construccin de cisterna
y tanque elevado. La Construccin e implementacin de infraestructura educativa ser mediante el
sistema a porticado.
La propuesta de Adquisicin de equipamiento tecnolgico y Materiales; consiste en la adquisicin
de equipamiento tecnolgico de computo + muebles de computo, y equipo multimedia y accesorios; y
adquisicin de set de material educativo.

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ALTERNATIVA 02:
Demolicin de la infraestructura actual, Construccin de 05 aulas, Direccin, secretaria, sala de usos
mltiples, Biblioteca, Tpico, laboratorio de fsica y qumica, Aula de Cmputo, Sala de Profesores,
almacn, Cocina-Comedor, servicios higinicos, losa deportiva, veredas, cobertura de teja, sistema de
evacuacin de lluvias, construccin de cerco perimtrico, instalacin de 02 portones metlicos,
construccin de cisterna y tanque elevado. La Construccin e implementacin de infraestructura
educativa ser mediante el sistema a Muros de Ductilidad Limitada (MDL).
- Adquisicin de Mobiliario y Equipamiento Tecnolgico.
- Adquisicin de set de material educativo.
La propuesta Demolicin y Construccin de Infraestructura; consiste en la demolicin de la
infraestructura actual y Construccin de 05 aulas,

Direccin, secretaria, sala de usos mltiples,

Biblioteca, Tpico, laboratorio de fsica y qumica, Aula de Cmputo, Sala de Profesores, almacn,
Cocina-Comedor, servicios higinicos, losa deportiva, veredas, cobertura de teja, sistema de evacuacin
lluvias, construccin de cerco perimtrico, instalacin de 02 portones metlicos, construccin de cisterna
y tanque elevado. La Construccin e implementacin de infraestructura educativa ser mediante el
sistema a Muros de Ductilidad Limitada (MDL)
La propuesta de Adquisicin de equipamiento tecnolgico y Materiales; consiste en la adquisicin
de Equipamiento Tecnolgico de Computo + Muebles de computo, Equipo Multimedia y accesorios; y
Adquisicin de set de material educativo.
Basndose en los resultados de la evaluacin mediante el mtodo de costo/efectividad que se hizo al
presente proyecto, se selecciona la Alternativa 01, por justificarse econmica y socialmente.
RESUMEN DE INDICADORES PARA LA EVALUACION SOCIAL DE LAS ALTERNATIVAS
INDICADORES

PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N 01

ALTERNATIVA N 02

2,202,683
1,239
1,777.79

2,349,749
1,239
1,896.49

VACT
Poblacin Benefic total.
I.C.E

Tasa de descuento

10%

Poblacin estudiantil beneficiaria en el horizonte del


proyecto(10 aos)

1,239

Segn el anlisis realizado vemos que el I.C.E. de la alternativa N 01, es la de menor valor con respecto a
la alternativa N 02, por lo tanto se recomendada su ejecucin.
I.C.E. alternativa N 01 < I.C.E. alternativa N 02
1777.79 N.S./Benef.< 1896.49 N.S./Benef.

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4.8

MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA PROPUESTA SELECCIONADA:

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN
Mejoramiento de las tasas de Censos escolares.
Mejoramiento de las competencias del escolar al eficiencia en el distrito.
Actas de notas.
culminar sus estudios Secundarios.

Inters de la poblacin
de participar en los
censos y encuestas.

PROPSITO
Eficiente Servicios Educativos en la IE N 81549
nivel secundario del Centro Poblado de Motil,
Distrito Agallpampa, Provincia de Otuzco-La
Libertad.
COMPONENTES
Suficiente y adecuada Estructura fsica.
Suficiente y adecuado equipamiento tecnolgico y
mobiliario para ambientes complementarios
Eficiente provisin de material educativo a los
alumnos del nivel secundario.

Actas de notas de la
poblacin estudiantil al
trmino del ao escolar.
Revisin de los ambientes
educativos y mobiliario.

Inters de instituciones
de
apoyar
financieramente
el
proyecto.

-Visita de inspeccin
realizada.
-Registros de los Informes
de
construccin
de
Infraestructura
pedaggica, administrativa
y complementaria.
- Planos de la Obra.
- Acta de entrega de la
Obra.
- Registro de la entrega de
mobiliario y equipo a los
ambientes acadmicos.

Disponibilidad
de
recursos econmicos
para la inversin en
Infraestructura
y
mobiliario de la I.E.

ACCIONES
Demolicin de la infraestructura actual, Construccin
de 05 aulas, Direccin, secretaria, sala de usos
mltiples, Biblioteca, Tpico, Laboratorio de fsica y
qumica, Aula de Cmputo, Sala de Profesores,
almacn, Cocina-Comedor, servicios higinicos, losa
deportiva, veredas, cobertura de teja, sistema de
evacuacin de lluvias, construccin de cerco
perimtrico, instalacin de 02 portones metlicos,
construccin de cisterna y tanque elevado. La
Construccin e implementacin de infraestructura
educativa ser mediante el sistema a porticado.
- Adquisicin de Mobiliario para ambientes
complementarios y Equipamiento Tecnolgico.
- Adquisicin de set de material educativo.

Los alumnos atendidos tendrn


seguridad fsica y confort, por lo
que
estarn
motivados
y
mejorarn su rendimiento escolar.
- 1,040m2 de infraestructura de
ambientes educativos y 230ml de
Infraestructura
pedaggica,
administrativa y complementaria,
construida segn normatividad del
MED.
- Mobiliario para ambientes
complementarios y equipo es
adecuadamente entregado al 100%
de los ambientes acadmicos.
- Set de materiales para el nivel
secundario entregado al 100%.
Infraestructura
pedaggica,
administrativa y complementaria
construida en la I.E. por un
monto de S/.
1,865,900.00 nuevos soles.
El 100% de mobiliario y equipo
comprado, instalado y operativo,
por
un
monto
de
S/.236,280.00nuevos soles.
Adquisicin de material educativo
por un monto de S/. 35,000.00

Existe disposicin del


personal de la I.E. y
autoridades para la
ejecucin y operatividad
del Proyecto.

Existencia de actas de Existen


recursos
Recepcin y entrega de econmicos disponibles
Obras.
para la ejecucin del
Proyecto.
Verificacin in situ.
Existe disposicin del
Facturas de los servicios personal de la I.E. y
de
construccin
y autoridades para la
adquisicin de mobiliario ejecucin y operatividad
equipos y materiales.
del Proyecto.

nuevos soles

Fuente: Elaboracin Propia

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V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.

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5.3 CONCLUSIONES

El monto de la Inversin de la Alternativa Seleccionada N 01, es de:


Alternativa N 01

Alternativa N 02

Precios de mercado

2,586,580.00

2,776,790.00

Precios sociales

2,184,235.70

2,348,672.72

Con respecto a la Evaluacin Econmica que se ha realizado a las dos Alternativas, se obtuvieron los
siguientes resultados:

INDICADORES

PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N 01

ALTERNATIVA N 02

2,202,683
1,239
1,777.79

2,349,749
1,239
1,896.49

VACT
Poblacin Benefic total.
I.C.E

Tasa de descuento

10%

Poblacin estudiantil beneficiaria en el horizonte del


proyecto(10 aos)

1,239

Segn el anlisis realizado vemos que el I.C.E. de la alternativa N 01, es la de menor valor con respecto a
la alternativa N 02, por lo tanto se recomendada su ejecucin.
I.C.E. alternativa N 01 < I.C.E. alternativa N 02

1777.79 N.S./Benef.< 1896.49 N.S./Benef.

El anlisis de Sensibilidad muestra que el proyecto

es factible para la realizacin de la primera

Alternativa; ya que sometido a variacin de Costos de Inversin; es la que menos se afectara ante
cualquier cambio de la variable sealada por lo que consolida la eleccin que la Alternativa N 01 es
la aconsejable.

El anlisis de sostenibilidad nos muestra la operatividad del proyecto durante toda su vida til y esto
debido a la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de operacin y mantenimiento.

El proyecto ser financiado por la Asociacin Civil Fondo Social en coordinacin con la Municipalidad
Provincial de Otuzco a travs del Canon minero, realizando la ejecucin a travs de empresa privada.

5.4

RECOMENDACIONES:
Luego de haber realizado el estudio de pre inversin a nivel de perfil, verificar que cumple con los
requisitos mnimos exigidos por el SNIP y de haberlo registrado en el Banco de Proyectos del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, se recomienda a la OPI dar la declaratoria de viabilidad correspondiente y
quedando expedito para la asignacin de recursos financieros para su ejecucin; por lo cual se recomienda
que se le d la atencin debida y el trmite correspondiente su posterior ejecucin, ya que repercutir
favorablemente en el bienestar econmico, social y cultural de los pobladores del CENTRO Poblado de
Motil y aledaos en especial en la juventud estudiosa de dichos caseros. La Unidad Ejecutora deber
comunicar a la OPI y Unidad Formuladora de Proyectos de las posibles variaciones que resulten de la
elaboracin del expediente tcnico.

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VI. ANEXOS.

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PANEL FOTOGRAFICO DE LA I.E N 81549 NIVEL SECUNDARIO DE MOTIL

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