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GESTIN 2011-2014
INTRODUCCIN
Resumen Ejecutivo
I.
1.1:
1.2:
1.3:
1.4:
ASPECTOS GENERALES
IDENTIFICACIN
-1 Titulo de Propiedad
-2 Informe de Defensa Civil
-3 Certificacin de prioridad de intervencin por de la UGEL-Q
-4 Compromiso UGEL-Q para asignacin de personal docente
-5 Garanta de la UGEL para proporcionar aulas durante la construccin
-6 Nomina de matriculas 2011 SECUNDARIA
-7 Cuadro de Procedencia
-8 Marges de bienes
-9 Aprobacin de priorizacin de obra 2012
-10 Transferencia de pagos para mantenimiento a la I.E. y formacin del comit
-11 Relacin de docentes y capacitacin a los mismos
-12 Costos unitarios de la municipalidad de ANDAHUAYLILLAS
-13 Actas de aporte de mano de obra no calificada y mantenimiento del nuevo local
-14 Proyecto de capacitacin a padres de familia
-15 Planos
-16 Estudios de suelos
-17 Presupuesto
INTRODUCCIN
La Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, viene priorizando proyectos enmarcados
dentro de su presupuesto participativo, y velando porque estos generen desarrollo
social al interior de sus comunidades en tal sentido, presenta el Proyecto de Inversin
Pblica a nivel de Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
LA INSTITUCIN EDUCATIVA SECUNDARIA KUNTUR KALLPA DE
ANDAHUAYLILLAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS Provincia de
Quispicanchi, Departamento de Cusco la misma que ha sido elaborada por Consultores
de Proyectos de Inversin pblica sujeto a la metodologa del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, as como los parmetros establecidos por la DGPI del Ministerio de
Economa y Finanzas y Ministerio de Educacin.
El contenido del presente documento, est desarrollado segn la gua de Identificacin,
Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica del sector Educacin
a nivel de Perfil, Ministerio de Economa y Finanzas DGPI 2011.
RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE
Unidad ejecutora
Ubicacin del
Proyecto
Poblacin
beneficiaria
Problema Central
Objetivo Central
Balance Oferta
Demanda
Planteamiento de
Acciones
concreto armado.
Componente 3 mobiliario y equipamiento 150 sillas y mesas para
alumnos 6 mesas y sillas para docentes, kit de laboratorio, libros
estantes dvd. y televisor.
Componente 4 Capacitacin a los padres de familia en temas de
educacin familiar.
Alternativa 2
Componente 1 Construccin del rea acadmica que comprende 5
aulas de 46 m2, centro de cmputo de 61, 46 m2 direccin +
secretaria en una rea de 61,46 m2 un tpico de 61,46 m2, biblioteca
de 89m2, un laboratorio de 89,40m2, laboratorio de 61, 46 m2 SS.HH
de alumnos varones de 3 mdulos en un rea de 21,14 m2 SS.HH de
alumnas en 21,14 m2 dos mdulos de servicios higinicos para
docentes en un rea de 30.55 m2, con estructuras de aporticado, de
concreto armado con placas y columnas, cobertura de estructura de
losa aligerada inclinada en techo y teja.
Componente 2 construccin de dormitorio de docentes en un rea de
113,56 m2, dormitorio varones en un rea de 258.8 m2, dormitorio
de mujeres en 258,8 m2, todo con estructura aporticada de concreto
armado de placas y columnas cobertura de estructura de losa
aligerada inclinada en techo y teja losa mltiple de 594 m2 concreto
175/cm2, tribunas de concreto ciclpeo, reas verde con grass
natural veredas 936 m2 concreto 175/cm2, y cerco perimtrico de
400 ml columnas y muros de bloquetas, cobertura teja sobre barro.
Componente 3 mobiliario y equipamiento 150 sillas y mesas para
alumnos 6 mesas y sillas para docentes, kit de laboratorio, libros
estantes dvd. y televisor.
Componente 4 Capacitacin a los padres de familia en temas de
educacin familiar.
Indicadores a :
C/E inversin
Inversin Privada
Inversin Social
Alternativa
Alternativa
Alternativa
Alternativa
Alternativa
Alternativa
1
2
1
2
1
2
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2300
2397
3,266,665
3,398,685
2,773,456
2,885,277
Plan de
implementacin
En la Etapa de Pre-inversin:
Se elabora el perfil tcnico, con un equipo consultor, el cual identifica
el problema a resolver y lo plantea teniendo en cuenta la
normatividad del Sistema nacional de Inversin pblica.
En la Etapa de Inversin
En la fase de inversin, una vez obtenida la viabilidad por parte de la
Oficina de programacin de Inversiones, se eleva el documento al
rea de estudios y proyectos para la elaboracin del expediente
tcnico en un plazo de 3 meses, se crea su meta en la oficina de
planificacin y se aprueba en sesin de consejo el expediente para la
ejecucin de la obra, la cual ser ejecutada por la Municipalidad
Distrital de Andahuaylillas
En la Etapa de Post-inversin
En esta etapa se ejecuta con el mantenimiento de la Infraestructura,
con transferencia de la UGEL y apoyo de la APAFA Doc. Anexados
Actualmente una de las aulas de la I.E. Kuntur Kallpa estn en
psimo, como se observa en el informe de defensa civil, por otra
parte se recomienda iniciar las obras despus de la poca de lluvias.
Conclusiones y
Recomendaciones
Costo de inversin
Seleccionado
Alternativa 1 S/. 3,266,665
ACTIVIDADES
COMPONENTE
PROPSITO
FIN
OBJETIVOS
- Mayores oportunidades de
aprendizaje y desarrollo
personal de los escolares de la
I.E. Secundaria Kuntur Kallpa
INDICADORES
- Optimo material y
equipamiento pedaggico
-Adecuado monitoreo de las
actividades escolares del
alumnado
SUPUESTOS
- Adecuada Infraestructura
Educativa
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Componente 1
-Construccin de 5 aulas 46m2/cu
-Saln de computo en 61,46m2
-Direccin + secretaria 61,46m2
-Tpico 61,46m2
-Biblioteca 61,46 89,49m2
-Laboratorio 61,46 m2
SS.HH. varones 21,14 m2
SS.HH. mujeres 21,14 m2
SS.HH. docentes 30.55 m2
Componente 2
-Dormitorio docente 113, 56 m2
-Dormitorio varones 258,8 m2
-Dormitorio mujeres 258.8 m2
-Losa mltiple 594 m2
-reas verdes 936 m2
- veredas 936 m2
-Cerco perimtrica 400.ml
Componente 3
Equipos y mobiliario S/. 37,272
Componente 4
Capacitacin S/. 3,000
Componente 1
-Construccin de 5 aulas 46m2/cu
-Saln de computo en 61,46m2
-Direccin + secretaria 61,46m2
-Ambientes escolares
-Tpico 61,46m2
adecuados
-Biblioteca 61,46 89,49m2
-Laboratorio 61,46 m2
-Ambientes complementarios
SS.HH. varones 21,14 m2
ptimos
SS.HH. mujeres 21,14 m2
SS.HH. docentes 30.55 m2
-Adecuado Material y mobiliario Componente 2
educativo
-Dormitorio docente 113, 56 m2
-Dormitorio varones 258,8 m2
-Mayor y adecuada
-Dormitorio mujeres 258.8 m2
coordinacin docente-padre
-Losa mltiple 594 m2
-reas verdes 936 m2
- veredas 936 m2
-Cerco perimtrica 400.ml
Componente 3
Equipos y mobiliario S/. 37,272
Componente 4
Capacitacin S/. 3,000
Guas de Observacin
de aula de medicin
del desempeo
docente en aula.
Guas de observaron
de aula de medicin
del tiempo efectivo
del Aprendizaje
acadmico.
Registro de ejecucin
de obra de la
Municipalidad de
Andahuaylillas,
constancia de
conformidad de obra.
Liquidacin fsico y
entrega de la obra.
Informes de la unidad
ejecutora (Facturas
y/o Boletas.
Liquidacin financiera.
-Disponibilidad Presupuestal
por parte de la Municipalidad
Distrital de Andahuaylillas o
algn ente cooperante.
-Participacin de los
beneficiarios.
I. Aspectos generales
1.1: Nombre del proyecto
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN
EDUCATIVA SECUNDARIA KUNTUR KALLPA DE ANDAHUAYLILLASDEL
DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS
Nivel Primario
Cdigo modular
Cdigo del local
Ubicacin de la I.E.
: 1397827
: 610746
: Andahuaylillas
Departamento
Provincia
Distrito
Comunidad
Regin natural
Altitud
Cusco
Quispicanchi
Andahuaylillas
Andahuaylillas
Sierra
3156 msnm
:
:
:
:
Educacin
Educacin Bsica
Educacin Secundaria
Educacin
Unidad Ejecutora:
Entidad
Sector
Dependencia
Responsable
Direccin
Telfono
:
:
:
:
:
:
10
Cuadro N 1
GRUPOS
Municipalidad
Distrital de
Andahuaylillas
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES Y
CONFLICTOS
ESTRATEGIAS
PARTICIPACIN
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Apoyar a
mejorar los
servicios
educativos en
el mbito del
Distrito.
Cuenta con un
staff de
profesionales y
tcnicos
especialistas en
ejecucin de
proyectos.
Participacin en la
obra fsica del
proyecto mediante
su unidad de
obras.
Buscar
financiamiento
para la ejecucin
del
proyecto.(Gobierno
Regional, Central
Fotros) Existe doc.
De
cofinanciamiento
anexado.
Baja
Remuneracin,
ambientes
deteriorados, no
cuentan con un
lugar adecuado
para vivir en las
comunidades.
(Mejor
remuneracin
no corresponde
al proyecto)
Ambientes
Adecuados, (si
corresponde)
La ejecucin de
la obra beneficia
de manera
conjunta a todos
los trabajadores
de la Institucin
Educativa.
Supervisando las
labores de los
padres y
organizndolos
para la ejecucin
del proyecto y el
mantenimiento de
la escuela.
Existe Doc. De
compromiso de
manera conjunta
con los padres de
familia.
Mejores
condiciones de
infraestructura
educativa donde
los jvenes
realicen clases.
Compromisos
acordados en
reuniones y
sometidos a
voto.
Documento de
compromiso de
mano de obra no
calificada as como
materiales de la
zona y pagos de
APAFA para
mantenimiento del
local. Documento
anexado
Participa con el
pago de la planilla
de los docentes e
incorporarlos
paulatinamente as
como presupuesto
para
mantenimiento.
Deficientes
servicios
educativos a
nivel distrital.
Personal
docente
deficientemente
capacitado.
Analfabetismo,
otros.
Personal
Docente
Asociacin de
padres de
familia
UGEL
Quispicanchi
Limitada
cobertura en
infraestructura
educativa nivel
de la Provincia.
Mejorar los
servicios
educativos a
nivel Provincial.
Compromisos
asumidos de
manera
interinstitucional.
Elaboracin del
Perfil y expediente
tcnico.
11
12
13
II. Identificacin
2.1: Diagnstico de la situacin actual.
2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
Motivos que generaron la propuesta de este Proyecto
La Institucin Educativa del Centro Rural de Formacin en Alternancia Kuntur Kallpa
viene funcionando desde el ao 2004 en forma internado de acuerdo a la Resolucin
Directoral N 1360 Y con cdigo Modular N1397827 y cdigo del Local N610746 por
iniciativa de la Comunidad de Yutto y con apoyo en la parte de soporte tcnico
pedaggico de Prorural.
Inicialmente funcion en el saln comunal de la Comunidad Campesina de Yutto con
Primer grado de secundaria y un total de 27 alumnos, albergando estudiantes de las
diferentes comunidades aledaas del Distrito de Andahuaylillas tales como: Comunidad
de Yutto, comunidad de Thiomayo y comunidad Manccomayo, el ao 2004 se
construyen dos aulas ms con el apoyo de la Asociacin Solaris Per.
Nivel de desempeo escolar en el Distrito de Andahuaylillas.
En nuestra Regin existe gran necesidad de mejorar los logros educativos en los
diferentes niveles, facilitando el acceso de la poblacin a una educacin de calidad,
especialmente de los mbitos rurales; en nuestra regin y pais lamentablemente no se
ha desarrollado una slida cultura lectora y esto se ha reflejado en los ultimos
resultados de pruebas intenacionales de calidad educativa PISA(2009), donde el Per
quedo en el penultimo lugar de 62 paises invitados, demostrando bajos niveles de
comprensin de nuestros estudiantes.
Segn la Evaluacin Censal de Estudiantes (ESCALE 2008). El cual tuvo como objetivo
conocer el nivel de logro alcanzado por los estudiantes de secundaria en las
competencias de Comprensin de Textos Escritos y Lgico Matemtica, estos se
detallan para el Distrito de Andahuaylillas en los siguientes graficos.
Cuadro N2
Indicadores de Eficiencia Educativa 2008 Quispicanchi
Nivel de desempeo
IIEE Evaluadas COBERTURA <Nivel 1
112
5
0
8
14
0
0
6
15
15
6
18
13
Nivel 1
Nivel 2
80.40 %
79.60 %
0.00 %
90.90 %
89.20 %
0.00 %
0.00 %
83.80 %
74.50 %
81.90 %
73.60 %
85.00 %
81.80 %
26.40 %
0.00 %
67.10 %
54.60 %
0.00 %
0.00 %
69.30 %
41.50 %
76.80 %
67.20 %
51.70 %
52.80 %
53.50 % 20.20 %
0.00 %
0.00 %
32.90 % 0.00 %
43.20 % 2.20 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
27.30 % 3.40 %
46.30 % 12.20 %
15.00 % 8.30 %
32.00 % 0.80 %
43.40 % 4.80 %
42.40 % 4.80 %
14
Nivel de desempeo
IIEE Evaluadas COBERTURA <Nivel 1
112
5
0
8
14
0
0
6
15
15
6
18
13
80.40 %
79.60 %
0.00 %
90.90 %
89.20 %
0.00 %
0.00 %
83.80 %
74.50 %
81.90 %
73.60 %
85.00 %
81.80 %
44.30 %
19.40 %
0.00 %
45.70 %
47.90 %
0.00 %
0.00 %
51.10 %
41.50 %
64.40 %
46.10 %
47.20 %
33.20 %
Nivel 1
Nivel 2
51.80 %
59.70 %
0.00 %
52.90 %
51.10 %
0.00 %
0.00 %
43.20 %
52.80 %
30.00 %
51.60 %
51.70 %
63.70 %
3.90 %
20.90 %
0.00 %
1.40 %
1.00 %
0.00 %
0.00 %
5.70 %
5.70 %
5.50 %
2.30 %
1.00 %
3.10 %
15
Los nios que se internan en el local escolar, provienen de familias humildes, a los
cuales les resulta difcil enviar a sus hijos a estudiar a los colegios ubicados en la
capital del distrito Andahuaylillas, ya que las mismas se encuentra a una distancia
aproximada de 6KM. Estas son la I.E. Fe y Alegra y Luis Vallejos Santoni.
Grafico N1
Cuadro N 4
Personal Docente y Administrativo de la I.E. N KUNTUR KALLPA
APELLIDOS Y NOMBRES
CONDICION
TIPO
JORNADA
01
Contratado
Orgnica
24 Horas
02
03
04
05
06
07
08
Contratada
Contratada
Contratada
Contratada
Contratada
Contratada
Contratado
Orgnica
Orgnica
Orgnica
Orgnica
Orgnica
Orgnica
Orgnica
24
24
24
24
24
24
24
09
10
Bautista Xavier
Huamn Cutipa Yadira
Contratado
Contratado
Orgnica
Orgnica
24 Horas
24 Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
16
C) Infraestructura
reas de Anlisis se detalla a continuacin:
PABELLONES
PAB. A DIRECCION, 03 AULAS, BIBLIOTECA, SALA DE
COMPUTO, SALA DE MONITORES, HABITACION
VARONES (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ANDAHUAYLILLAS Y COMUNIDADES.)
PAB. B SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA Y
DEPOSITO (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ANDAHUAYLILLAS Y FAMILIA FOXTROT).
PAB. C SERVICIOS HIGINICOS VARONES Y MUJERES,
(FAMILIA FOXTROT GRUPO RELIGIOSO).
AO DE
CONSTRUCCION
AREA
m2
2005
338.90
2011
163.00
2010
36.37
17
PABELLON A-01
Construccin de adobe que se encuentra en mal estado de conservacin. En la
actualidad se vienen utilizando como direccin del centro educativo, tres como aulas
para el dictado de clases, biblioteca, sala de cmputo, sala de monitores, y habitacin
de varones, fecha de construccin: 2005
Pabelln A vista frontal
Regular
Malo
Techos
Muros de carga
Cimientos y sobre cimientos
Pisos
Zcalos
Pinturas
Puertas y ventanas
Mobiliario
Observaciones:
18
Centro de cmputo
19
Bueno
Regular
Malo
Techos
Muros de carga
Cimientos y sobre cimientos
Pisos
Zcalos
Pinturas
Puertas y ventanas
Mobiliario
OBSERVACIONES: Esta aula fue dividida con una mampara de triplay para contar
con el espacio que hoy es la sala de cmputo.
Croquis de Ubicacin 5to Grado
Bueno
Regular
Malo
Techos
Muros de carga
Cimientos y sobre cimientos
Pisos
Zcalos
Pinturas
Puertas y ventanas
Mobiliario
OBSERVACIONES: Esta aula est siendo usada por dos grados 2 Y 4 en turnos de
maana y tarde. Debido a la falta de infraestructura para aulas.
20
21
Malo
Pisos
Zcalos
Pinturas
Puertas y ventanas
Mobiliario
OBSERVACIONES: Este espacio fue dividido con mamparas para acondicionar 3
usos: el de biblioteca y depsito, la direccin y sala de monitores; donde se
encuentran los docentes.
Croquis de Ubicacin Biblioteca, Direccin y Sala Monitores
22
Regular
Malo
Techos
Muros de carga
Cimientos y sobre cimientos
Pisos
Zcalos
Pinturas
Puertas y ventanas
Mobiliario
OBSERVACIONES: Esta aula est siendo usado por dos grados 1 Y 3 en turnos de
maana y tarde. Debido a la falta de infraestructura para aulas.
Croquis de Ubicacin 1 y 3 grado
Bueno
Regular
Malo
Techos
Muros de carga
Cimientos y sobre cimientos
Pisos
Zcalos
Pinturas
Puertas y ventanas
Mobiliario
OBSERVACIONES: En este espacio de observa el hacinamiento de los camarotes de
los estudiantes; obstaculizando las salidas.
23
Pabelln B
Construccin de concreto y mampostera de ladrillo en buen estado de conservacin.
En la actualidad se vienen utilizando como saln de usos mltiples.
Este pabelln fue construido en el ao 2011.
24
Bueno
Regular
Malo
Techos
Muros de carga
Cimientos y sobre cimientos
Pisos
Zcalos
Pinturas
Puertas y ventanas
Mobiliario
OBSERVACIONES: No se cuenta con mobiliario especfico.
25
Regular
Malo
Techos
Muros de carga
Cimientos y sobre cimientos
Pisos
Zcalos
Pinturas
Puertas y ventanas
Mobiliario
OBSERVACIONES: No se cuenta con mobiliario apropiado.
26
Regular
Malo
Techos
Muros de carga
Cimientos y sobre cimientos
Pisos
Zcalos
Pinturas
Puertas y ventanas
Mobiliario
OBSERVACIONES:
27
Pabelln C
Construccin de concreto y mampostera de ladrillo. Comprende la batera de servicios
higinicos de varones y mujeres. Fue construido el ao 2010
Regular
Malo
Pisos
Zcalos
Pinturas
Puertas y ventanas
Mobiliario
Observaciones:
28
Tratamiento de Exteriores
reas exteriores:
No cuenta con un tratamiento especfico de senderos o caminos. No se cuenta con un
acceso definido hacia el centro educativo.
29
Cerco Perimtrico
El centro educativo no cuenta con cerco perimtrico, actualmente est delimitado por
vegetacin.
Conclusin:
Se mantendr el saln de uso mltiple los dems ambientes sern demolidos por
encontrarse en mal estado.
D) Mobiliario
El mobiliario que posee la I.E. Kuntur Kallpa de la Comunidad de Yutto distrito de
Andahuaylillas cuenta con activos de Equipamiento el cual se anexa, el mismo es
diverso, estos se encuentran inventariados as como diversos enseres dentro de su
control patrimonial.
Las razones por las que es inters para la comunidad resolver dicha
situacin
El mejoramiento de la actual de los servicios educativos es indispensable ya que
permitir cobertura a los estudiantes de nivel Secundario y por ende elevara el nivel
de oportunidades de los nios de Yutto y otras Comunidades aledaas ya que el
conocimiento es un bien de capital que tiene un producto marginal creciente.
30
31
Se detalla a continuacin:
a) Caractersticas Econmicas de la Poblacin Afectada
La poblacin de la comunidad de Yutto se dedica principalmente a la Agricultura (Valle
Interandino) y en menor grado a la ganadera, sus productos agropecuarios son
ofertados en los distritos de Urcos, Cusco y Sicuani por su proximidad.
Grafico N 2
Como se puede observar en el grafico el 100% de la poblacin es rural, por ello sus
principales actividades economicas son las Agropecuarias, reciben seguro del estado o
SIS (sistema Integral de salud) el 69% de la poblacin principalmente las mujeres con
hijos y madres gestantes, su PEA ocupada representa el 44% mientras la No PEA es
66%, el 99% vive o reside en el lugar, con lo que se deduce que su actividad
economica principal esta ligada al lugar donde residen y esta es la agropecuaria.
b) Caractersticas de la Poblacin Referencial.
La Poblacin del distrito tuvo entre los censos de 1993 2007 un incremento
porcentual de 0.92% de crecimiento poblacional, que est por encima de la tasa de
crecimiento de la provincia que es de 0.57% entre los mismos aos como se puede
observar en el grafico siguiente:
32
Grafico N 3
33
34
Grfico N 6
Grafico N 7
35
e) Higiene
En el Distrito no existe un sistema de capacitacin de manejo de residuos a nivel
familiar por lo que la poblacin del sector no tiene conocimientos de manejo de
residuos, los nios y madres preparan sus alimentos sin tomar las mnimas medidas de
higiene (lavado de manos) por lo que exponen su salud.
Este hecho tambin se da al interior de la Institucin Educativa pues los nios
consumen sus alimentos al aire libre como exponindose a sufrir problemas
gastrointestinales.
f) Limpieza publica
No existe un sistema de recojo de residuos slidos, la poblacin opta por quemar o
enterrar sus residuos no orgnicos plsticos, botellas, productos sintticos bateras de
radio, etc. y en caso de los orgnicos se usan como abonos para las chacras y
alimento para los animales.
g) Caractersticas de las viviendas
Los pobladores de la Comunidad de Yutto y comunidades aledaas por lo general
construyen sus casas con materiales que encuentran en el lugar siendo el principal
material de construccin el adobe o tapia, los pisos de los suelos es de tierra
apisonada, los techos calaminas y tejas, no se da mayor decoracin pues lo
importante es que resulte practico.
36
ranking
Indice de
Desarrollo Humano
Poblacin
habitantes ranking
IDH
ranking
Logro educativo
%
ranking
64.8
23
1,171,503
0.5377
20
85.6
18
62.0
188
82,802
66
0.4909
183
77.9
162
63.5
1,508
5,399
787
0.5310
1,178
87.2
742
37
38
No
Comentarios
Lluvias
Heladas
x
x
Si
Inundaciones
Friaje/Nevada
lluvias intensas
No
Comentarios
Heladas
Friaje/Nevada
Sismos
Sismos
Huaycos
Huaycos
Derrumbes/
Deslizamientos
Derrumbes/
Deslizamientos
incendios urbanos
y/o rural
otros especificar
otros especificar
Si
x
x
No
x
Si
No
39
Municipalidad
Distrital de
Andahuaylillas
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Deficientes
servicios
educativos a nivel
distrital
Personal docente
deficientemente
capacitado
INTERESES Y
CONFLICTOS
Apoyar a Mejorar
los Servicios
Educativos en el
mbito del Distrito
Analfabetismo,
otros
Personal Docente
Asociacin de
padres de familia
UGEL
Quispicanchi
ESTRATEGIAS
PARTICIPACIN
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Cuenta con un
staff de
profesionales y
tcnicos
especialistas en
ejecucin de
proyectos.
Participacin en la
obra fsica del
proyecto mediante su
unidad de obras.
Buscar
financiamiento para
la ejecucin del
proyecto.(Gobierno
Regional, Central,
otros) Existe doc.
De cofinanciamiento
anexado.
Baja
Remuneracin,
ambientes
deteriorados, no
cuentan con un
lugar adecuado
para vivir en las
comunidades
(Mejor
remuneracin no
corresponde al
proyecto)
Ambientes
Adecuados, (si
corresponde)
La ejecucin de la
obra beneficia de
manera conjunta a
todos los
trabajadores de la
Institucin
Educativa.
Supervisando las
labores de los padres
y organizndolos
para la ejecucin del
proyecto y el
mantenimiento de la
escuela.
Existe Doc. De
compromiso de
manera conjunta
con los padres de
familia.
Mejores
condiciones de
infraestructura
educativa donde
los nios realicen
clases.
Compromisos
acordados en
reuniones y
sometidos a voto.
Documento de
compromiso de
mano de obra no
calificada as como
materiales de la
zona y pagos de
APAFA para
mantenimiento del
local. Documento
anexado
Limitada cobertura
en infraestructura
educativa nivel de
la Provincia.
Mejorar los
servicios
educativos a nivel
Provincial.
Compromisos
asumidos de
manera
interinstitucional.
40
Causas indirectas
-
Efecto Final
-
41
2.2.4.
Elevados niveles de
desersin escolar
Desmotivacin
escolar
Limitada capacidad en el
desarrollo de las materias
basicas
Limitada
Inf raestructura
educativa
Ambientes escolares
inadecuados
Ambientes
complementarios
carentes
Escaso material y
equipamiento
pedagogico
Limitado
mobiliario y
material
educativo
Def iciente
monitoreo de las
actividades
escolares del
alumnado
Inadecuada
coordinacin
docente padre
42
PROBLEMA CENTRAL
La poblacin escolar de la I.E.
Secundaria Kuntur Kallpa recibe los
servicios educativos carentes a los
estndares de calidad
OBJETIVO CENTRAL
La poblacin escolar de la I.E.
Secundaria Kuntur Kallpa recibe los
servicios educativos adecuados a los
estndares de calidad
Medios Indirectos
-
Finalmente:
Mayores oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal de los escolares de la I.E.
Secundaria KUNTUR KALLPA.
43
Disminucin del
numero de alumnos
desaprobados
Disminucin en los
niveles de desersin
escolar
Motivacin escolar
Adecuada capacidad en el
desarrollo de las materias
basicas
Adecuada
Inf raestructura
educativa
Ambientes escolares
adecuados
Ambientes
complementarios
Optimos
Optimo material y
equipamiento
pedagogico
Adecuado
mobiliario y
material
educativo
Adecuado
monitoreo de las
actividades
escolares del
alumnado
Mayor y
adecuada
coordinacin
docente padre
44
Componente 1
Ambientes escolares
adecuados
Componente 2
Ambientes
complementarios
Optimos
Componente 3
Adecuado
mobiliario y
material educativo
Componente 4
Mayor y adecuada
coordinacin
docente padre
Limitada capacidad en el
desarrollo de las materias
basicas
45
Ambientes escolares
adecuados
Accin 1
Construccin de 5
aulas, saln de
computo, direccin +
secretaria, topico,
biblioteca,
laboratorio, SS.HH,
nios, nias y ,
docentes techo
cobertura en
estructura metalica
en f ierro negro y
planchas de teja
andina
Componente 2
Ambientes
complementarios
Optimos
Componente 3
Adecuado
mobiliario y
material
educativo
Componente 4
Mayor y
adecuada
coordinacin
docente padre
Accin 3
Construccin de
dormitorios
docentes, alumnos,
alumnas, losa
multiple, tribunas de
c c , areas verdes,
cerco perimetrico.
Accin 4
Accin 5
Compra de
mobiliario y
material
educativo
Capacitacin en
escuela de
padres
Accin 2
Construccin de 5
aulas, saln de
computo, direccin +
secretaria, topico,
biblioteca,
laboratorio, SS.HH,
nios, nias y ,
docentes techo de
losa aligerada
inclinada en techo y
teja
46
Accin 1
Construccin de 5
aulas, saln de
computo, direccin +
secretaria, topico,
biblioteca,
laboratorio, SS.HH,
nios, nias y ,
docentes techo
cobertura en
estructura metalica
en f ierro negro y
planchas de teja
andina
Accin 3
Construccin de
dormitorios
docentes, alumnos,
alumnas, losa
multiple, tribunas de
c c , areas verdes,
cerco perimetrico.
Accin 4
Accin 5
Compra de
mobiliario y
material
educativo
Capacitacin en
escuela de
padres
Accin 4
Accin 5
Compra de
mobiliario y
material
educativo
Capacitacin en
escuela de
padres
Alternativa de solucin 2
Accin 2
Construccin de 5
aulas, saln de
computo, direccin +
secretaria, topico,
biblioteca,
laboratorio, SS.HH,
nios, nias y ,
docentes techo de
losa aligerada
inclinada en techo y
teja
Accin 3
Construccin de
dormitorios docentes,
alumnos, alumnas,
losa multiple,
tribunas de c c ,
areas verdes, cerco
perimetrico.
47
III. FORMULACIN
3.1.-HORIZONTE DEL PROYECTO
Se considera como horizonte de evaluacin del proyecto 10 aos como mnimo puesto
que este proyecto presenta en sus alternativas de solucin componentes como la
construccin de infraestructuras que de acuerdo a normas tcnicas presentan una vida
til de por lo menos 10 aos, periodo en el cual no ser necesaria ninguna
intervencin a no ser por mantenimiento lo que indica que en este periodo el
mejoramiento de ambientes cumplirn los objetivos trazados posterior a este periodo
se evaluara si ser necesaria la intervencin para mejorar la infraestructura con nuevos
ambientes, equipos, etc.
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1 Los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer
La intervencin del proyecto comprende el nivel educacin Secundaria cinco grados de
(1ro al 5to).
NOTA: Para dar sostenibilidad la UGEL Quispicanchis asume la colocacin de las plazas
docentes.
3.2.2 Diagnostico de la situacin actual de la demanda de los servicios
educativos.
De acuerdo a normas del Ministerio de educacin se considera como demanda a toda
la poblacin estudiantil menor de edad del rea de influencia (Segn el Ministerio de
educacin para zonas rurales se considera a toda la poblacin del sector) que hacen
uso y puedan hacer uso de la infraestructura Educativa.
El rea de Influencia del Proyecto al 2011 comprende una poblacin aproximada de
unos 1292 Habitantes entre las edades de 11 a 22 aos, proyectado con la tasa de
crecimiento Distrital de 0.92% segn estadsticas del INEI.
La I.E. Kuntur Kallpa brinda sus servicios educativos a los hogares de menores
recursos econmicos de la Comunidad de Yutto y otros aledaos como se muestra en
el cuadro de procedencia.
Nota: Se anexa el cuadro de procedencia.
48
Total
11
12
13
14
Habitantes
aos aos aos aos
2007
4940
119
4940
136
119
147
136
15
aos
134
147
16
17
18
19
20
21
aos aos aos aos aos aos
128
134
128
111
111
114
114
87
87
84
84
82
82
67
67
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 grado
Matrcula
estimada
Nios
que
deb eran asistir
20
137
21
137
21
138
22
138
22
138
23
139
24
139
24
139
25
140
26
140
27
141
27
141
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
2 grado
Total
Matrcula
estimada
Nios
que
deb eran asistir
24
144
20
146
20
148
20
149
21
151
21
153
22
155
23
157
23
158
24
160
25
162
26
164
168
166
168
170
172
174
177
179
182
184
187
190
3 grado
Total
Matrcula
estimada
Nios que
deb eran asistir
28
143
23
149
19
156
19
163
19
170
20
177
20
185
21
193
21
202
22
211
23
220
23
230
171
172
175
181
189
197
205
214
223
233
243
253
4 grado
Total
Matrcula
estimada
Nios
que
deb eran asistir
14
133
26
139
22
145
18
152
18
159
18
166
19
173
19
180
20
188
20
197
21
205
21
214
Total
Matrcula
estimada
Nios
que
5 grado
deb eran asistir
Total
Total Demanda Potencial
147
166
168
170
176
184
191
200
208
217
226
236
15
19
32
32
29
27
27
27
28
29
30
31
99
114
758
101
120
782
104
136
804
106
138
819
108
137
835
111
138
855
113
140
877
116
143
900
118
146
924
121
150
950
123
153
976
126
157
1004
49
1grado
12 aos
13 aos
1
8
137
0
138
8
14 aos
15 aos
6
4
0
0
6
4
16 aos
17 aos
18 aos
19 aos
0
0
0
0
0
0
Total
2 grado
3grado
20
137
157
11 aos
12 aos
13 aos
0
2
0
144
0
146
14 aos
15 aos
11
3
0
0
11
3
16 aos
17 aos
18 aos
3
1
0
0
3
1
19 aos
Total
0
24
0
144
0
168
11 aos
12 aos
13 aos
14 aos
15 aos
0
0
10
0
143
0
0
143
10
16 aos
17 aos
18 aos
19 aos
25
143
168
Total
4 grado
5grado
14 aos
15 aos
16 aos
2
5
133
0
135
5
17 aos
18 aos
2
5
0
0
2
5
19 aos
20 aos
0
0
0
0
0
0
21 aos
22 aos
0
0
0
0
0
0
Total
15 aos
14
0
133
0
147
0
16 aos
17 aos
4
5
99
0
103
5
18 aos
19 aos
20 aos
0
0
0
0
0
0
21 aos
22 aos
0
0
0
0
0
0
11
99
110
Total
50
2
3
4
5
TOTAL
101
108
114
111
109
110
112
114
118
121
125
128
Nota: para hallar la demanda para secundaria, se trabaj con las nminas de
matrcula del ao 2011.
La Demanda Efectiva con Proyecto
Para la poblacin demandante efectiva con proyecto o demanda objetiva con proyecto
consideraremos lo siguiente:
El presente proyecto conllevar a la mejora de las tasas de aprobacin, reduccin de
las tasas de desaprobacin y desercin de los alumnos de la I.E. kuntur kallpa, para
mejorar el nivel de logro educativo con proyecto comparamos con I.Es. Pblicas de la
ciudad de Cusco.
Cuadro N 10
Nivel de logro Educativo secundaria
Centros Educativos Andahuaylillas 2008
Grado
Aprobacin
Desaprobacin
Desercin
Grado
Aprobacin
Desaprobacin
Desercin
83.01%
11.76%
5.23%
94.74%
0.00%
5.26%
86.06%
9.70%
4.24%
91.18%
6.23%
2.60%
91.73%
5.26%
3.01%
92.44%
4.93%
2.64%
96.26%
1.87%
1.87%
93.35%
4.66%
1.99%
64.79%
29.58%
5.63%
93.50%
3.88%
2.62%
Fuente: Elaboracin segn nmina de aprobados y desaprobados de las I.E. Secundarias del Distrito. y estadsticas
MINEDU 2008.
51
Cuadro N 11
Proyeccin de aprobacin, desaprobacin y retirados
1
Aos
Aprobacin
Desaprobacin
Retirados
Aprobacin
Desaprobacin
Retirados
Aprobacin
Desaprobacin
Retirados
Aprobacin
Desaprobacin
Retirados
Aprobacin
Desaprobacin
Retirados
2012
83.01%
11.76%
5.23%
86.06%
9.70%
4.24%
91.73%
5.26%
3.01%
96.26%
1.87%
1.87%
64.79%
29.58%
5.63%
2013
84.18%
10.58%
5.23%
86.57%
9.35%
4.08%
91.80%
5.23%
2.97%
95.97%
2.15%
1.88%
67.66%
27.01%
5.33%
2014
85.36%
9.41%
5.24%
87.08%
9.01%
3.91%
91.87%
5.19%
2.94%
95.68%
2.43%
1.89%
70.53%
24.44%
5.03%
2015
86.53%
8.23%
5.24%
87.60%
8.66%
3.75%
91.94%
5.16%
2.90%
95.39%
2.71%
1.91%
73.40%
21.87%
4.73%
2016
87.70%
7.06%
5.24%
88.11%
8.31%
3.58%
92.01%
5.13%
2.86%
95.10%
2.99%
1.92%
76.27%
19.30%
4.43%
2017
88.88%
5.88%
5.25%
88.62%
7.97%
3.42%
92.09%
5.10%
2.83%
94.81%
3.27%
1.93%
79.15%
16.73%
4.13%
2018
90.05%
4.70%
5.25%
89.13%
7.62%
3.26%
92.16%
5.06%
2.79%
94.51%
3.54%
1.94%
82.02%
14.16%
3.82%
2019
91.22%
3.53%
5.25%
89.64%
7.27%
3.09%
92.23%
5.03%
2.75%
94.22%
3.82%
1.95%
84.89%
11.59%
3.52%
2020
92.39%
2.35%
5.25%
90.16%
6.92%
2.93%
92.30%
5.00%
2.71%
93.93%
4.10%
1.97%
87.76%
9.02%
3.22%
2021
93.57%
1.18%
5.26%
90.67%
6.58%
2.76%
92.37%
4.96%
2.68%
93.64%
4.38%
1.98%
90.63%
6.45%
2.92%
2022
94.74%
0.00%
5.26%
91.18%
6.23%
2.60%
92.44%
4.93%
2.64%
93.35%
4.66%
1.99%
93.50%
3.88%
2.62%
2023
94.74%
0.00%
5.26%
91.18%
6.23%
2.60%
92.44%
4.93%
2.64%
93.35%
4.66%
1.99%
93.50%
3.88%
2.62%
52
Cuadro N 12
Proyeccin de la demanda efectiva con proyecto de la I.E. Kuntur Kallpa.
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO SECUNDARIA
DEMANDA EFECTIVA DE TODA EL AREA DE INFLUENCIA CON PROYECTO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
DEMANDA
EFECTIVA
CON
PROYECTO
2
3
4
5
Matricula
Estimada
Matricula
Estimada
Matricula
Estimada
Matricula
Estimada
Matricula
Estimada
TOTAL
2021
2022
2023
20
21
21
22
22
23
24
24
25
26
27
27
24
20
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
28
23
19
19
20
20
21
22
23
24
25
26
14
26
22
19
18
19
20
21
22
23
24
25
15
101
19
108
31
114
30
110
26
107
24
108
23
111
23
114
23
117
23
121
23
125
24
130
53
mnimas de
Arquitectura
Norma A.010 Condiciones Generales de Diseo.
Norma A.090 Servicios Comunales.
Norma A.120 Accesibilidad
Norma A.130 Requisitos de Seguridad.
Estructuras
Norma E.020 Cargas.
Norma E.050 Suelos y Cimentaciones.
Norma E.060 Concreto Armado.
Instalaciones Sanitarias
Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones.
Instalaciones Elctricas y Mecnicas
Cdigo nacional de electricidad.
Norma EM.010 Instalaciones Elctricas Interiores.
Plana docente:
la plana docente que trabaja en la I.E. son contratados asumidos por la UGELQuispicanchis, segn las proyecciones de la demanda no se necesitara mas docentes
en la I.E, por lo que la operacin de la misma queda garantizada.
54
Cuadro N 13
Personal Docente I.E. Kuntur Kallpa
APELLIDOS Y NOMBRES
CONDICION
TIPO
Contratado
JORNADA
01
Orgnica
24 Horas
02
03
04
05
06
07
08
Contratada
Contratada
Contratada
Contratada
Contratada
Contratada
Contratado
Orgnica
Orgnica
Orgnica
Orgnica
Orgnica
Orgnica
Orgnica
24
24
24
24
24
24
24
09
10
Bautista Xavier
Huamn Cutipa Yadira
Contratado
Contratado
Orgnica
Orgnica
24 Horas
24 Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Mobiliario
El mobiliario que posee la I.E. se encuentra en regulares condiciones por lo que es
necesario implementar a las nuevas aulas y reas complementarias con mobiliario
nuevo, se anexa el marges de bienes
3.3.2 Los Recursos Fsicos y Humanos Disponibles en los Establecimientos
Educativos directamente Vinculados con los proyectos alternativos.
a).- Infraestructura:
La situacin actual de la infraestructura de la I.E. Kuntur Kallpa se describi tems
arriba, pero ahora realizamos la descripcin de la I.Es. San Ignacio de Loyola Fe y
Alegra N 44 y Luis Vallejos Santoni, estas I.E. cuentan con Cdigo Modular
0933937 y 0497677 respectivamente atiende a un total de 146 y 225 alumnos segn el
ESCALE el ao 2011, con Infraestructura adecuada.
B.-Plana docente:
-La I.E. San Ignacio de Loyola Fe y Alegra N 44 cuenta con 12 Docentes Escale
2011
-La I.E. Luis Vallejos Santoni cuenta con 17 docentes segn reporta el Escale 2011
3.3.3 Los Estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos
Luego de determinado los recursos fsicos y humanos con los que dispone la I.E.
Kuntur Kallpa as como el conocimiento de la gestin en su uso es necesario indicar y
establecer estndares ptimos en el uso eficiente de los mismos.
El nmero de alumnos que cada docente puede atender ptimamente por seccin,
es de 30 a 35 alumnos, segn las normas vigente del MINEDU. En un perodo de
tiempo de una semana, cada docente de tiempo completo puede atender un total
de 30 horas por semana.
55
2
3
4
5
Matricula
Estimada
Matricula
Estimada
Matricula
Estimada
Matricula
Estimada
Matricula
Estimada
TOTAL
2021
2022
2023
20
21
21
22
22
23
24
24
25
26
27
27
24
20
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
28
23
19
19
20
20
21
22
23
24
25
26
14
26
22
19
18
19
20
21
22
23
24
25
15
101
19
108
31
114
30
110
26
107
24
108
23
111
23
114
23
117
23
121
23
125
24
130
2022
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
5
2023
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
5
56
Cuadro N 16
Balance Oferta-Demanda optimizada ambientes complementarios compartidos.
Brecha ambientes Pedagogicos I.E. Kuntur Kallpa
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Secciones requeridas
4
5
5
5
5
5
5
Oferta optimizada ambientes
0
0
0
0
0
0
0
Brecha de ambietes
-4
-5
-5
-5
-5
-5
-5
Pedagogicos
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Centro de computo
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Dirrecin + Secretara
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Topico
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Bilioteca
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Laboratorio
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Salon multiuso
1
1
1
1
1
1
1
SS.HH.
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Brecha ambientes Complementarios I.E. Kuntur Kallpa
Complementarios
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dormitorio docentes
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Dormitorio alumnos varones
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Dormitorio alumnos mujeres
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
areas verdes
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
cerco perimetrico
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Fuente: Formuladores en base a Informe de tcnico.
2019
5
0
-5
2019
-1
-1
-1
-1
-1
1
-1
2020
5
0
-5
2020
-1
-1
-1
-1
-1
1
-1
2021
5
0
-5
2021
-1
-1
-1
-1
-1
1
-1
2022
5
0
-5
2022
-1
-1
-1
-1
-1
1
-1
2023
5
0
-5
2023
-1
-1
-1
-1
-1
1
-1
2019
-1
-1
-1
-1
-1
2020
-1
-1
-1
-1
-1
2021
-1
-1
-1
-1
-1
2022
-1
-1
-1
-1
-1
2023
-1
-1
-1
-1
-1
Mobiliario:
De acuerdo al Informe del estado del mobiliario Marges de bienes, de esta manera
tendremos:
Cuadro N 17
Mobiliario
Para los nuevos ambientes.
150 SILLAS Y MESAS
06 MESAS Y SILLAS
KIT DE LABORATORIO
LIBROS
ESTANTES
TELEVISOR Y DVD
3.4.2.- Las metas globales y parciales de los proyectos alternativos
El proyecto debera tener como meta global atender a todos aquellos alumnos que
demanden sus servicios educativos, sin embargo esto no necesariamente se va a
poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones tales como limitado recurso
econmico de parte de los pobladores del rea de influencia y aspectos institucionales
como presupuestales de la I.E. ya que dependen del Ministerio de Educacin y
cualquier propuesta debe ser bajo coordinacin con dicha institucin, la autorizacin
para la construccin y dotacin de personal docente, que existe y asume el MINEDU.
57
3.5
DETERMINACIN
DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FSICOS
NECESARIOS PARA OFRECER LOS SERVICIOS
DE LOS PROYECTOS
ALTERNATIVOS.
Recursos Fsicos.
Luego de haber calculado la oferta de la I.E. optimizada se pasara a identificar las
necesidades de infraestructura que permitirn la adecuada provisin de los servicios
educativos, necesitara segn sus proyecciones 5 aulas con capacidad para 30 alumnos
por saln, adems de ambientes complementarios, material pedaggico y mobiliario,
como se describe tems arriba.
Recursos Humanos.
Los recursos humanos necesarios sern los profesores que ya se encuentran
destacados en el I.E. Kuntur Kallpa debido a todos son contratados y la UGEL asume
sus plazas, no ser necesario crear ms plazas vacantes para esta I.E.
3.6 LA SECUENCIA DE ETAPAS
ALTERNATIVO Y SU DURACIN.
Y ACTIVIDADES
DE CADA PROYECTO
Accin 1
Construccin de 5
aulas, saln de
computo, direccin +
secretaria, topico,
biblioteca,
laboratorio, SS.HH,
nios, nias y ,
docentes techo
cobertura en
estructura metalica
en f ierro negro y
planchas de teja
andina
Accin 3
Construccin de
dormitorios
docentes, alumnos,
alumnas, losa
multiple, tribunas de
c c , areas verdes,
cerco perimetrico.
Accin 4
Accin 5
Compra de
mobiliario y
material
educativo
Capacitacin en
escuela de
padres
58
ALTENATIVA 01
PRESUPUESTO
COMPONENTE
AMBIENTES
AULA 01
AULA 02
AULA 03
AULA 04
AULA 05
CENTRO DE COMPUTO
AREA
DIRECCION +SECRETARIA
ACADEMICA
TOPICO
BIBLIOTECA
LABORATORIO
SSHH VARONES 03 MOD.
SSHH MUJERES 03 MOD.
SSHH DOCENTES 02 MOD
DORMITORIOS DOCENTES
DORMITORIOS VARONES
AREA
DORMITORIOS MUJERES
COMPLEMEN
LOSA MULTIPLE
TARIAS
TRIBUNAS DE CC
AREAS VERDES
VEREDAS
MOBILIARIO
Y
EQUIPAMIEN
TO
CAPACITACI
ON PADRES
CERCO PERIMETRICO
150 SILLAS Y MESAS
06 MESAS Y SILLAS
KIT DE LABORATORIO
LIBROS
ESTANTES
TELEVISOR Y DVD
CAPACITACION DE PADRES
CAPACITACION DE DOCENTES
S/. 3,266,665
AREA (M2) TIPO DE ESTRUCTURA
46.00
46.00
46.00
46.00
46.00
ESTRUCTURA
61.46
APORTICADA DE
61.46
CONCRETO ARMADO CON
61.46
PLACAS Y COLUMNAS
89.40
61.46
21.14
21.14
30.55
113.56
ESTRUCTURA
APORTICADA DE
258.80 CONCRETO ARMADO CON
PLACAS Y COLUMNAS
258.80
594.00
44.00
915.00
936.50
400.00 ML
-
TIPO DE COBERTURA
ESTRUCTURA METALICA
CON FIERRO NEGRO Y
PLANCHAS DE TEJANDINA
O SIMILAR DE ALTA
RESISTENCIA
ESTRUCTURA METALICA
CON FIERRO NEGRO Y
PLANCHAS DE TEJANDINA
O SIMILAR DE ALTA
RESISTENCIA
Alternativa de solucin 2
Accin 2
Construccin de 5
aulas, saln de
computo, direccin +
secretaria, topico,
biblioteca,
laboratorio, SS.HH,
nios, nias y ,
docentes techo de
losa aligerada
inclinada en techo y
teja
Accin 3
Construccin de
dormitorios docentes,
alumnos, alumnas,
losa multiple,
tribunas de c c ,
areas verdes, cerco
perimetrico.
Accin 4
Accin 5
Compra de
mobiliario y
material
educativo
Capacitacin en
escuela de
padres
59
AREA
COMPLEMEN
TRIBUNAS DE CC
TARIA
AREAS VERDES
VEREDAS
MOBILIARIO
Y
EQUIPAMIEN
TO
CAPACITACI
ON PADRES
CERCO PERIMETRICO
150 SILLAS Y MESAS
06 MESAS Y SILLAS
KIT DE LABORATORIO
LIBROS
ESTANTES
TELEVISOR Y DVD
CAPACITACION DE PADRES
CAPACITACION DE DOCENTES
S/. 3,398,684.51
AREA
TIPO DE ESTRUCTURA
TIPO DE COBERTURA
46.00
46.00
46.00
46.00
ESTRUCTURA
ESTRUCTURA DE LOSA
46.00
APORTICADA DE
ALIGERADA INCLINADA EN
61.46 CONCRETO ARMADO CON
TECHO Y TEJA
PLACAS Y COLUMNAS
61.46
61.46
89.40
61.46
21.14
ESTRUCTURA
APORTICADA DE
21.14 CONCRETO ARMADO CON
PLACAS Y COLUMNAS
ESTRUCTURA METALICA
CON FIERRO NEGRO Y
PLANCHAS DE TEJANDINA
O SIMILAR DE ALTA
RESISTENCIA
30.55
ESTRUCTURA
113.56
ESTRUCTURA DE LOSA
APORTICADA DE
ALIGERADA INCLINADA EN
258.80
CONCRETO ARMADO CON
TECHO Y TEJA
258.80
PLACAS
594.00 CONCRETO 175 KG/CM2
SIN COBERTURA
CONCRETO CICLOPEO 140
SIN COBERTURA
44.00
KG/CM2
915.00
GRASS NATURAL
SIN COBERTURA
936.50 CONCRETO 175 KG/CM2
SIN COBERTURA
COLUMNAS Y MURO DE
TEJA SOBRE BARRO
400.00 ML
BLOQUETAS
-
60
61
EXP. TECNICO
ALTERNATIVA 1
MODULO DE DIRRECIN Y BIBLIOTECA
MODULO DE AULAS
SERVICIOS HIGIENICOS ALUMNOS
MODULO DE DORMITORIOS
COMEDOR Y COCINA
LOSA MULTIPLE
VEREDAS, MUROS DE CONTENCION AREAS VERDES
CERCO PERIMETRICO
TANQUE ELEVADO
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
CAPACITACION DOCENTES
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE LIQUDACION
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL INVERSION
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 4
TOTAL
0
0.00%
303,239
80,000
11.05% 643,890
88.95% 723,890
92,733 100.00%
92,733
998,222 100.00%
998,222
217,462 100.00%
217,462
89,609 100.00%
89,609
200,126 100.00% 200,126
243,772 100.00% 243,772
16,805 100.00%
16,805
37,272 100.00%
37,272
0
0.00%
0
0.00%
3,000
1,295,684 44.28% 1,324,207 45.25% 2,926,130
35,000 13.12% 196,699 73.75% 266,699
17,500 35.45%
14,371 29.11%
49,371
0 0.00%
12,167 100.00%
12,167
0 0.00%
0
0.00%
12,297
1,348,184 41.27% 1,547,444 47.37% 3,266,664
62
63
NUMERO
SUELDO
TOTAL/AO
1.00
1,520.00
18,240
9.00
1,200.00
129,600
1.00
600.00
7,200
147,840
DESCRIPCIN
TRANSFERENCIA-UGEL
TOTAL
TRANSF S/.
3,000.00
AO
1.00
TOTAL/AO
3,000
3,000
Los costos de operacin vienen a ser los sueldos de los profesores, este doc. Del
nmero de docentes actuales se anexa.
64
COSTO TOTAL
658590
83451
2100750
83339
2926130
266699
49371
12167
12297
3266665
65
Cuadro N 21
Costos de Inversin del Proyecto Alternativa 2
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
Mano de obra calif
Mano de obra NO calif
Ins Nac
Ins Import.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
COSTO TOTAL
658590
83451
2232770
83339
3058150
266699
49371
12167
12297
3398685
66
Cuadro N 23
Costos Incrementales a Precios de mercado
ALTERNATIVA 01 PRECIOS PRIVADOS
Ao
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840
Mantenimiento
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,266,665
Operacin
147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840
Mantenimiento
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3. Costos Incrementales
(2)-(1)
3,115,825
Cuadro N 24
Costos Incrementales a Precios de mercado
ALTERNATIVA 02 PRECIOS PRIVADOS
Ao
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,398,685
Operacin
147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840
Mantenimiento
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3. Costos Incrementales
(2)-(1)
3,247,845
67
IV.- EVALUACIN
4.1.- EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO
4.1.1.- Flujo de Ingresos generados por el proyecto a precios de mercado
Los ingresos propios estn referidos a los ingresos propios que este puede generar, y
consiste bsicamente a aquellos provenientes de los pagos de matricula por los servicios
educativos incrementales que el proyecto generara.
En este caso por ser una Institucin pblica los ingresos solo puede considerarse a los
pagos que los padres de familia realizan (APAFAs) para financiar determinadas
actividades que no es posible cubrir con el presupuesto pblico del centro educativo
Cuadro N 25
Ingresos Incrementales
1. INGRESOS SIN PROYECTO
Poblacin demandante Efectiva del Proyecto
101
108
114
110
107
108
111
114
117
121
125
130
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
657
705
739
717
698
702
719
740
764
789
815
843
3,000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3,657
3,705
3,739
3,717
3,698
3,702
3,719
3,740
3,764
108
114
110
107
108
111
114
117
121
125
130
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
1,041
1,091
1,059
1,031
1,037
1,061
1,093
1,128
8,000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
9,041
9,091
9,059
9,031
9,037
9,061
9,093
9,128
-3,657
5,336
5,352
5,342
5,333
5,335
5,343
5,353
5,364
8000
8000
3. INGRESOS INCREMENTALES
(2)-(1)
68
Cuadro N26
Alternativa 01 Inversin Social
ALTERNATIVA 1 CON FACTORES DE CORRECIN Y PRECIOS SOCIALES
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
F.C
Mano de obra calif
658590 0.91 599317
Mano de obra NO calif
83451 0.41
34215
Ins Nac
2100750 0.85 1779335
Ins Import.
83339 0.81
67505
COSTO DIRECTO
2926130
2480372
GASTOS GENERALES
266699 0.85 225894
GASTOS DE SUPERVISION
49371 0.91
44928
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
12167 0.91
11072
LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
12297 0.91
11191
COSTO TOTAL
3266665
2773456
Cuadro N27
Alternativa 02 Inversin Social
ALTERNATIVA 2 CON FACTORES DE CORRECIN Y PRECIOS SOCIALES
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
F.C
Mano de obra calif
658590 0.91
599317
Mano de obra NO calif
83451 0.41
34215
Ins Nac
2232770 0.85 1891156
Ins Import.
83339 0.81
67505
COSTO DIRECTO
3058150
2592193
GASTOS GENERALES
266699 0.85
225894
GASTOS DE SUPERVISION
49371 0.91
44928
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
12167 0.91
11072
LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
12297 0.91
11191
COSTO TOTAL
3398685
2885277
Cuadro N28
Mantenimiento Sin Proyecto Social Ambas
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN
TRANSF S/.
AO
TOTAL/AO
TRANSFERENCIA-UGEL
3,000.00
1.00
2,541
TOTAL
2,541
Cuadro N29
Mantenimiento Con Proyecto Social Ambas
MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN
TRANSFERENCIA-UGEL
TOTAL
TRANSF S/.
8,000.00
AO
1.00
TOTAL/AO
6,776
6,776
69
Cuadro N30
Operacin Sin Proyecto Social Ambas
OPERACIN SIN PROYECTO PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN
NUMERO
SUELDO
TOTAL/AO
DIRECTOR
1.00
1,520.00
16,598
DOCENTES
9.00
1,200.00
117,936
ADMINISTRATIVO
0.00
600.00
0
TOTAL
134,534
Cuadro N31
Operacin Con Proyecto Social Ambas
OPERACIN CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN
NUMERO
SUELDO
TOTAL/AO
DIRECTOR
1.00
1,520.00
16,598
DOCENTES
9.00
1,200.00
117,936
ADMINISTRATIVO
0.00
600.00
0
TOTAL
134,534
Los clculos realizados para hallar los componentes sociales se anexa en el cd. de
evaluacin, ser utilizo 0,85 para mantenimiento y 0,91 para remuneraciones.
4.2.1 El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST)
De acuerdo a la naturaleza del proyecto, en lo que se refiere a la evaluacin social se
utilizar la metodologa costo/efectividad, ya que en el proyecto no ha sido posible realizar
una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios.
Se asume un costo de oportunidad del capital (COK) del 10% anual, segn la nueva
normativa del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP.
Cuadro N 32
Valor actual de los costos Sociales
ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES
AOS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
INVERSIN
2,773,456
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
COSTO
INCREMENTAL
2,636,381
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
ALUMNOS
PROYECTADOS
108
114
110
107
108
111
114
117
121
125
130
70
Cuadro N 33
Valor actual de los costos Sociales
ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES
AOS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
INVERSIN
COSTO
INCREMENTAL
2,885,277
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
ALUMNOS
PROYECTADOS
2,748,202
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
108
114
110
107
108
111
114
117
121
125
130
Alternativa 1
S/.
2,773,456
S/.
2,662,403
S/.
2,300
Alternativa 2
S/.
2,885,277
S/.
2,774,224
S/.
2,397
71
Subida de los impuestos (variable exgeno al proyecto) que puede traer presiones
para subir remuneraciones y alquiler de equipos (variable endgena)
Subida del precio del petrleo (variable exgeno al proyecto)
Subida de la bolsa de cemento (Variable exgeno al proyecto)
Subida de insumos de construccin (Variable exgeno al proyecto)
Cuadro N 35
Supuestos de variacin de Insumos
Supuestos
Mano de obra calificada
Insumos nacionales
Insumos Importados
A
20%
20%
20%
C
-10%
-10%
-10%
72
Cuadro N 36
Anlisis de Sensibilidad con Insumos Alternativa 1
VARIACIN
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1
Supuestos
Mano de obra calificada
Insumos nacionales
Insumos Importados
SUPUESTO A + 20%
Mano de obra calificada
Insumos nacionales
Insumos Importados
SUPUESTO B - 10%
Mano de obra calificada
Insumos nacionales
Insumos Importados
Supuesto A
Supuesto B
A
20%
20%
20%
VAC
S/.
S/.
S/.
2,781,185 S/.
3,017,189 S/.
2,674,822 S/.
VAC
S/.
S/.
S/.
2,601,390 S/.
2,483,388 S/.
2,654,571 S/.
B
-10%
-10%
-10%
ICE
2,403
2,606
2,311
ICE
2,247
2,145
2,293
Cuadro N 37
Anlisis de Sensibilidad con Insumos Alternativa 2
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2
Supuestos
Mano de obra calificada
Insumos nacionales
Insumos Importados
SUPUESTO A + 20%
Mano de obra calificada
Insumos nacionales
Insumos Importados
SUPUESTO B - 10%
Mano de obra calificada
Insumos nacionales
Insumos Importados
VARIACIN
Supuesto A
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
A
20%
20%
20%
VAC
2,893,006
3,151,374
2,786,643
VAC
2,713,211
2,584,027
2,766,392
Supuesto B
B
-10%
-10%
-10%
ICE
S/. 2,499
S/. 2,722
S/. 2,407
ICE
S/. 2,344
S/. 2,232
S/. 2,390
73
Cuadro N 38
Seleccin del Mejor Proyecto
Descripcin
INVERSIN PRIVADA
INVERSIN SOCIAL
VACT
ICE ALUMNO
MANO DE OBRA NO CALIF.
Alternativa 1
S/.
3,266,665
S/.
2,773,456
S/.
2,662,403
S/.
2,300
S/.
83,451
Alternativa 2
S/.
3,398,685
S/.
2,885,277
S/.
2,774,224
S/.
2,397
S/.
83,451
2012
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
101
108
114
110
107
108
111
114
117
121
125
130
65%
65%
70%
75%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
846
955
992
OTROS INGRESOS
8,000
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
8,000
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
846
955
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimie nto de la Infraestructura anual
3. BENEFICIO (1-2)
VAN
992
S/. 6,415
74
Cuadro N 40
Etapas
Actividades
Obras
Provisionales
Construccin
Movimiento
tierras
de
Generacin de
Residuos.
Impactos
Ruidos
molestos,
que impedirn a las
personas
que
transiten
en
los
alrededores de la
ejecucin.
Consecuencias
Molestias
e
inconveniencias a los
peatones, visitantes y
personal,
por
la
realizacin de
los
trabajos, con
la
emisin de ruido.
Se emitir material
particulado en el
ambiente
Degradacin
de
calidad de aire.
Pueden
atraer
diversidad
de
especies de insectos
y roedores.
la
Incremento
de
probabilidad
de
contagio
de
enfermedades infecto
contagiosas, por el
manejo inadecuado de
los residuos.
Operacin
Generacin
residuos
lquidos.
de
Efluentes dispuestos
en el sistema
de
alcantarillado
pblico.
Control y Mitigacin
Los equipos debern ser cubiertos
con material aislante contra el ruido.
Utilizar preferentemente la menor
cantidad posible de equipos que
generen ruido.
Cronogramas para la utilizacin de
equipos con los mayores niveles de
decibeles
Mantenimiento peridico de los
equipos y maquinarias, optimizando
su funcionamiento
Separacin metdica y cuidadosa
por el personal, asignacin de
desechos inorgnicos acumulndolos
en contenedores separados de los
residuos orgnicos.
Los desechos orgnicos, podrn ser
acumulados en tachos y bolsas, y
evacuados en forma diaria.
Los contenedores de desechos
inorgnicos, debern ser evacuados
en su totalidad
Orientar a los residentes y visitantes
que dispongan los productos con
envases inorgnicos, en tachos
ubicados en los pasadizos.
La disposicin final hacia un relleno
sanitario pblico que cumpla las
disposiciones para residuos.
Realizar monitoreo semanales.
El sistema de desage (duchas,
lavaderos y servicios higinicos),
deber ir al sistema de alcantarillado
pblico.
Llevar un control sencillo del
volumen mensual de los desechos de
caractersticas especiales generados,
a fin de sobrepasar el lmite de
tratamiento de desperdicios.
75
Cuadro N 41
Variables de incidencia para anlisis de Impacto.
Efecto
Descripcin
Comentario
Efectos Fsicos
Emisin de polvo y partculas en La emisin de polvo y partculas en
suspensin
suspensin,
se
produce
principalmente
durante
el
movimiento de tierras
Ruidos y Vibraciones
Desmonte
Efectos Biolgicos
No
existe
vegetacin
Destruccin
Efectos Socioeconmicos
Empleo
Ingreso Familiar
Educacin
Los
servicios
de
educacin
ejecutados de forma Integral
mejoraran en rendimiento de los
alumnos y en confort.
Nota: la mitigacin del impacto tiene un costo de S/. 10,907 y los trabajos a realizar se
detallan en el presupuesto.
76
FUNCIONES
CAPACIDAD TECNICA
FINANCIAMIENTO
Municipalidad Distrital de
Andahuaylillas
No cuenta con
especialistas dentro de
su Organizacin
La Municipalidad Distrital
cuenta con recursos para
el pago del perfil y
expediente tecnico
Participan en los
presupuestos
participativos
Se encarga de asignar
personal docente.
Existe el programa de
capacitacin al docente
resolucin suprema 001-
Unidad Ejecutora
Municipalidad de
Andahuaylillas
APAFA
Ministerio de Educacin
77
ACTIVIDADES
COMPONENTE
PROPSITO
FIN
OBJETIVOS
- Mayores oportunidades de
aprendizaje y desarrollo
personal de los escolares de la
I.E. Secundaria Kuntur Kallpa
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Guas de Observacin
de aula de medicin
del desempeo
docente en aula.
Guas de observaron
de aula de medicin
del tiempo efectivo
del Aprendizaje
acadmico.
Registro de ejecucin
de obra de la
Municipalidad de
Andahuaylillas,
constancia de
conformidad de obra.
Liquidacin fsico y
entrega de la obra.
Informes de la unidad
ejecutora (Facturas
y/o Boletas.
Liquidacin financiera.
-Disponibilidad Presupuestal
por parte de la Municipalidad
Distrital de Andahuaylillas o
algn ente cooperante.
-Participacin de los
beneficiarios.
78
V. CONCLUSIONES.
Actualmente una de las aulas de la I.E. Kuntur Kallpa estn en psimo, como se observa
en el informe de defensa civil, por otra parte se recomienda iniciar las obras despus de la
poca de lluvias.
De igual manera, la evaluacin econmica a partir de los indicadores de costo/efectividad
en la alternativa 1 muestra mejores resultados respecto a la Alternativa 2, por lo que se
recomienda la ejecucin de dicha alternativa.
La viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se garantizan con la reafirmacin del
compromiso de la APAFA con su participacin en la ejecucin de la obra, as como el
mantenimiento de la misma.
La Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, compromete su capacidad ejecutiva,
participando directamente en las tres fases del ciclo del proyecto, conjuntamente que los
agentes beneficiarios, a efectos de hacer tangible la obra, que permitir mejorar los
estndares educativos del distrito de Andahuaylillas.
Se adjuntan documentos que darn una mayor sostenibilidad al Proyecto.
79
Anexos
80