Auditoria de Processo VDA

6 parte 3
2 Edio Junho de 2010

2014.08.23

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Apresentaes
Nome
Empresa / Funo
Experincia com VDA 6.3 /
Auditorias
Expectativas & Objetivos

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

VDA Verband der Automobilindustrie eV

Associao da Industria Automobilistica Alem

Equivale
ANFAVEA - Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

VDA 6 Princpios para Auditoria da Qualidade

Produto
VDA 6

Princpios para
Auditorias da
Qualidade

BR rev. 07

VDA 6
Parte 1

Auditoria de Sistemas da
Qualidade

VDA 6
Parte 3

Auditoria de Processo

VDA 6
Parte 5

Auditoria de Produto

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Servio

Equipamento

VDA 6
Parte 2

VDA 6
Parte 4
VDA 6
Parte 7

Auditoria de Sistema X Auditoria de Processo

Cenrio
Numa auditoria na inspeo de recebimento de uma empresa, o auditor
verifica que existe material no-conforme (identificado com etiqueta
vermelha) ao lado de um lote de material aprovado.
Requisito TS 16949:2009
7.5.3 / 7.5.3.1 / 8.3 / 8.3.1

Requisito VDA 6.3

6.2.5

A organizao deve identificar o produto por

meios adequados ao longo da realizao do
produto.
A organizao deve identificar a situao do
produto no que se refere aos requisitos de
monitoramento e de medio.
Quando a rastreabilidade um requisito, a
organizao deve controlar e registrar a
identificao nica do produto.

Peas no-liberadas, peas defeituosas e / ou peas

com caractersticas defeituosas devem ser separadas e
documentadas. Elas devem ser removidas com
segurana das operaes de produo.
Containers para refugo e retrabalho devem estar
devidamente identificados.
Estoques em quarentena e reas de quarentena
devem estar claramente identificados (o acesso no
autorizado deve ser impedido).

A organizao deve assegurar que o

produtos que no estejam conformes com os
requisitos do produto sejam identificados e
controlados para evitar seu uso ou entrega
no intencional.
Produto com situao no identificada ou
suspeita deve ser classificado como produto no
conforme

O armazenamento e a reteno de peas de ajuste,

peas de referncia e ferramentas devem ser
mostrados e identificveis.

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Pg. 3

Auditoria de Sistema X Auditoria de Processo

Atividade 1
Aspectos

ISO TS 16949

VDA 6.3

Considerao
do Risco ao
Cliente

Flexibilidade
no atendimento
do requisito

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Pg.4

Auditoria de Sistema X Auditoria de Processo

Aspectos

Considerao
do Risco ao
Cliente

ISO TS 16949

Foca a Abordagem de Processos, isto

a aplicao de um sistema de
processos e a sua gesto para
produzir o resultado desejado.
O risco ao cliente considera o enfoque
sistmico, isto a interao dos
diversos processos do SGQ.

Pode ser atendido de diferentes

Flexibilidade
formas contanto que cumpra as
no atendimento
intenes dos requisitos.
do requisito

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

VDA 6.3

Abordagem
Operacional.
O risco ao cliente
focado no processo,
considera a eficcia
dos processos.
Os requisitos so
mais prescritivos, o
que restringe as
formas de
atendimento.

Pg.5

ISO/TS16949 - Auditoria de sistema

Abordagem de processos e sua gesto
Risco ao cliente: enfoque sistmico,
interao entre os processos
Requisitos podem ser atendidos de
diferentes formas

Gesto

Vendas
Projeto

manufatura

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

VDA 6.3 - Auditoria de processo

Abordagem operacional
Risco ao cliente: foca a eficcia do
processo
Requisitos so mais prescritivos restringido
a forma de atendimento

Auditoria de Processo

O que ?
Processo sistemtico, documentado e independente para
obter evidncias de auditoria e avali-las objetivamente para
determinar a extenso na qual os critrios de auditoria so
atendidos.

Qual sua finalidade e benefcios ?

Avaliar a eficcia da qualidade dos processos . As auditorias
de processo devem conduzir a processos mais eficientes,
controlados e robustos a ponto de no estarem sujeitos
interferncia.
9

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Auditoria: Processo sistemtico, documentado e Independente

Critrio

Evidncias

Conformidade
Constatao da Auditoria
Avaliar a eficcia e eficincia
dos processos

X Objetivo

Eficcia: Resultados planejados atingidos

Foco: Satisfao do cliente

Concluso da Auditoria
Eficincia: Recursos utilizados para atingir os resultados
planejados
Foco satisfao da organizao

10

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

No conformidade

Auditoria de Processo
Fases do ciclo de vida do produto
na cadeia de abastecimento

11

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Pg.8

Auditoria de Processo
Elementos de processo e o Ciclo de vida do produto

Pg. 9

12

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Pg.9

Abordagem de Processo

Atividade 3 apostila pg 11

O que um processo ?

O que a abordagem de processo ?

.

Por que usar uma abordagem de processo ?

13

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Pg.11

Abordagem de Processo
O que um processo ?
Processo pode ser definido como um Conjunto de atividades que usa recursos e
que transforma entradas em sadas.

O que a abordagem de processo ?

Aplicao de um sistema de processo em uma organizao, com interaes e
gesto desses processos para produzir o resultado desejado.

Por que usar uma abordagem de processo ?

- Integrao e alinhamento dos processos para atingir o resultado planejado
- Capacidade de direcionar os esforos para a eficcia e a eficincia dos processos
- Custos mais baixos e tempos de ciclo menores devido ao uso eficaz dos recursos

14

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Pg.11

Processo
Processo uma cadeia de atividades que agregam valor para
proporcionar um produto ou servio a um cliente (interno ou externo)
ENTRADA

SADA

Cliente com uma

Cliente com uma

necessidade
atendida

necessidade

uma cadeia de atividades entre dois limites

Passo

Passo

Passo

Passo

Entrada

15

BR rev. 07

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Sada

Pg.13

Abordagem de Processo
Aplicao de um sistema de processo em uma organizao, com interaes e gesto desses
processos para produzir o resultado desejado

Decises

Resultados

Recursos
Modelo de um sistema de gesto da qualidade baseado em processo

16

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Indicadores

Modelo de Processos
Processo Orientado ao Cliente (POC):
Foco no atendimento das necessidades do cliente.
Processos de Suporte:
Eles se relacionam com os outros processos, trabalhando para fornecer os
recursos requeridos, e contribuem para o controle de riscos.
Processos de gesto:
Eles asseguram a melhoria contnua de todos os processos pela
determinao de objetivos, planejamento de melhorias para alcanar os
objetivos e anlise de dados. Eles interagem com todos os processos.

17

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Modelo de Processos

18

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Pgs.14 e 15

Gesto de
Recurso

Processos de
Gesto

POC

Processos de
Suporte

19

BR rev. 07

Vender

Projetar

Compras

Analise
critica da
direo

SGQ

Auditoria
Interna

Fabricar

Testar

Embalar

R.H

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Manuteno

TI

Expedir

Anlise de um Processo Principal

Pg. 16

20

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Diagrama da Tartaruga
Diagrama da Tartaruga:
uma ferramenta que pode mostrar as partes que compe um processo e permitir que
os riscos relacionados a ele sejam identificados, analisados e eliminados

Aplicao e diretrizes do Diagrama da Tartaruga:

O diagrama da tartaruga a ferramenta principal do auditor para ser utilizada no
planejamento e realizao da auditoria
O diagrama da Tartaruga fcil de usar
O diagrama da Tartaruga resulta em um modelo altamente visvel do processo
O diagrama da Tartaruga atravs do tempo tornou-se o modelo pelo qual todos os
processos so entendidos e comparados

21

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Pg.17

Diagrama Tartaruga

22

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Pg.18

Atividade 4 Elaborar diagrama tartaruga grupo Flip Chart

Com O Qu? (Material, Instalaes e Equipamentos)
(Liste 3)
- Materiais Brutos ( metais, leo, solvente)
- Equipamentos de Produo
- Equipamentos de Teste
- Sub Conjuntos

Com Quem? (Treinamento, conhecimento e Habilidade

(Liste 3)
- Operadores de maquina
- Preparadores (set up)
- Inspetores
- Engenheiros de processo

SADA?: O cliente recebe? (liste 1)

ENTRADA: O cliente quer? (liste 1)

O cliente quer Freio
Requisitos de Entrada (Liste 2)

Processo de
Produo de Freios

- Especificaes do Cliente
- Requisitos de Legislao
- Programa de Produo
Como? (Instrues, Procedimentos e Mtodos)
(Liste 4)
- PFMEA
- Instruo de Trabalho
- Plano de Controle
- Normas de testes de liberao
- Procedimento de material no conforme

23

BR rev. 07

Atividades do processo
- Usinagem
- Montagem

Freio produzido
Requisitos de Sada (Liste 2)
- Registros de testes
comprovando aprovao
- Requisitos de produo

Medies ? (Medies e Indicadores de performance

(Liste 4)
- PPM
- N de Falhas
- N de Peas reprovadas nos testes de liberao
- Prazo de Entrega
- Custo da no qualidade

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Auditoria de Processo
Modelo Tartaruga

Pg. 19

24

BR rev. 07

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Auditoria de Processo Questionrio (elementos de P2 a P7)

Desenvolvimento de Produto e Processo
P2
Gerenciamento de Projeto

P3
Planejamento do Desenvolvimento
de Produto e Processo

P4
Efetivao de Produto e Processo

Produo Seriada
P6.4
Recursos
Materiais

P5
P6.1
Entrada

P6.3
Suporte do
Processo

Processo

P7

P6.6
Sadas /
Resultados

Fornecedores
Pg. 22

P6.2
Sequncia
de Processos

25

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P6.5
Nvel de Eficcia

Satisfao
e Suporte ao
Cliente
Servio

P 2 Gerenciamento de projeto
2.1

Definir processo seguro de gesto de projeto, com

responsabilidade, autoridade do lder e da equipe de gerenciamento
de projeto

2..2

Planejar e disponibilizar recursos para execuo do projeto,

recursos financeiro, material e humano

2.3

Gesto do projeto, comunicao de mudanas no projeto e anlises

criticas nos marcos (milestones) do projeto para verificar se as
atividades planejadas foram realizados

2.4

Assegurar que as alteraes no projeto so adequadamente geridas

e atendem aos requisitos dos clientes

2.5

Assegurar a existncia de pessoas responsveis pela gesto de

mudanas, na organizao, no cliente e no fornecedor. Gesto das
alteraes atendendo os requisitos do cliente

2.6

Desenvolvimento, implementao do plano de Gesto da Qualidade

integrado no plano do projeto, levando em conta requisitos do
cliente, prazo, metas de projeto

2.7

Implementar um processo eficaz de escalonamento, para tomada de

aes em caso de desvio no projeto que ameaam o cron

26

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 3 Planejamento do desenvolvimento do produto e processo

3.1

Assegurar que os requisitos especficos do produto e do processo

so estabelecidos

3.2

Avaliar de forma multifuncional a viabilidade de manufatura e a

viabilidade dos requisitos do cliente

3.3

Existncia de planos para desenvolvimento do produto e processo

3.4

Recursos necessrios (pessoal qualificado, infraestrutura,

maquinas...) para o desenvolvimento de produto e processo

3.5

No planejamento considerar a aquisio de produtos, servio e

instalaes

27

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 4 Realizao do desenvolvimento do produto e processo

4.1

Assegurar que DFMEA e PFMEA foram elaborados e so atualizados do

decorrer do desenvolvimento

4.2

Colocar em prtica as definies dos planos de desenvolvimento do produto

e processo

4.3

Assegurar a disponibilidade e qualificao do pessoal que realiza o

desenvolvimento do produto e processo

4.4

Assegurar a disponibilidade de infraestrutura

4.5

Assegurar a evidncias de liberaes para as diversas fases do projeto de

acordo com o cronograma de desenvolvimento

4.6

Planos de controle elaborados para as fases do desenvolvimento e os

documentos de produo e controle so derivados deles

4.7

Assegurar que a pr-produo foi realizada em condies de produo em

srie para aprovao e liberao da produo

4.8

Atividades de planejamento de aquisio de produto e servio implementada

de forma eficaz

4.9

Controlar a transferncia do projeto para a produo para garantir o

lanamento do produto

28

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 5 Gerenciamento de fornecedores
Cuidado ao avaliar, muitas vezes h confuso na interpretao dos subelementos do P5

Avaliando a montadora
(Foco na gesto do
Tier 1)

29

BR rev. 07

Avaliando o Tier 1
(Foco na gesto do
Tier 2)

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Avaliando o Tier 2
(Foco na gesto do
Tier 3)

Tier 3

P 5 Gerenciamento de fornecedores

30

5.1

Seleo e avaliao de fornecedores

5.2

Considerao e transmisso dos requisitos do cliente na cadeia de

abastecimento

5.3

Acordo de Metas com Fornecedores

5.4

Liberao de produto e servios terceirizados antes da utilizao na

srie

5.5

Manuteno da qualidade dos produtos e servios terceirizados

atravs de gesto e acordo da qualidade

5.6

Armazenamento adequado do material recebido

5.7

Qualificao e responsabilidade do pessoal envolvido na cadeia

fornecedores (recebimento, EQF, ...)

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 5.1 Inteno do sub elemento:

Assegurar que apenas fornecedores devidamente aprovados e liberados sero utilizados
Sub
Elemento
P5.1

Requisitos Chave

Novo procedimento de seleo deve ser decidido se houver

desvio em relao ao critrio de seleo da organizao

Assegurar o uso de fornecedores adequados para a produo

em srie.

31

Planejamento de seleo e avaliao de fornecedores dentro

do prazo conforme critrios de seleo do projeto do cliente.

Determinar e reduzir os riscos da cadeia de abastecimento

atravs de medidas adequadas (estratgia de emergncias).
Planejar e executar auditorias e outros mtodos comparveis em
todas as fases para os fornecedores selecionados conforme o
risco do produto.
Assegurar a capacidade dos fornecedores, mesmos quando das
alteraes de quantidades.

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Evidncias
- Critrios de seleo
definidos/ documentados
para seleo de fornec.
- Programa de suporte a
fornecedores que no
atendem aos critrios de
seleo
- Planos de emergncia
abastecimento de fornec.
- Avaliao do SGQ, por ex.
resultados de auditoria /
certificados
- Planejamento de
auditorias em fornecedores
- Avaliao do desempenho
da Qual./ Entrega/Custo

P 5.2 Inteno do sub elemento:

Levar em considerao os requisitos dos clientes na cadeia de abastecimento, garantir a
transmisso dos requisitos.

Sub
Elemento
P5.2

Requisitos Chave

Controlar e monitorar os fornecedores em relao aos seus

compromissos e desempenho (considerar o risco do produto).

Reconhecer e assegurar as interfaces.

Controlar e rastrear a repassagem dos requisitos do cliente.

Levar em considerao o gerenciamento de alterao

Evidncias
- Transmisso de
requisitos (cronogramas,
reclamaes, alteraes,
tolerncia, outros)
- Documentos de contrato
pode conter informaes
como requisitos de
especificao de produto,
acordos da qualidade e
documentos
regulamentares relevantes
- Comunicaes regulares

32

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 5.3 Inteno do sub elemento:

Assegurar que as metas de desempenho com os fornecedores foram acordadas e implementadas
Sub
Elemento
P5.3

Requisitos Chave

33

Acordos de metas devem ser definidos e implementados com

fornecedores para entrega e melhoria continua.

Em caso de discrepncias aes devem ser acordadas e

implementao monitorada

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Evidncias
- Workshop, reunies de
acordo de meta
- Acordos de metas
documentados
- Metas mensurveis para
qual., custo, entrega:
. Reduo de taxas de
PPM, busca do zero defeito
. Eliminao de frete extra
e transporte especial
. Reduo do grau de
inspeo (aumento
confiabilidade do processo)

P 5.4 Inteno do sub elemento:

Assegurar que liberaes e aprovaes necessrias para produtos e servios tercerizados
(adquiridos) esteja disponvel

Sub
Elemento
P5.4

Requisitos Chave

Aprovao e liberao para todos os produtos e servios

tercerizados antes de serem utilizados na produo em srie.

Em caso de mdulo o fornecedor tem a responsabilidade total de

monitoramento da qualidade dos componentes, salvo acordado em
contrrio.

Fornecer evidncia de uma gesto de alteraes abrangente

desde o cliente at o subfornecedor

Evidncias
Relatrio de
Aprovao PPF (VDA
2) ou PAPP (Manual
AIAG)
Conformidade com
legislao de
segurana e lista de
substncia proibidas
com declarao
obrigatria (IMDS /
Reach)
Inspeo de layout
(requalificao)
Procedimento de
gerenciamento de
mudanas

34

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 5.5 Inteno do sub elemento:

Assegurar a qualidade de produtos e servios tercerizados, atravs da gesto e acordos da
qualidade.
Sub
Elemento
P5.5

35

Requisitos Chave

Capabilidade e desempenho do fornecedor verificados em

intervalos definidos.
Os resultados devem ser registrados e avaliados
No caso de resultados negativos, programa de qualificao
devem ser estabelecidos e fornecida as evidncias de que
aes foram implementadas.

Verificao peridicas realizadas para monitorar a qualidade dos

produtos e servios tercerizados.

Acordos especficos para peas com caractersticas de

segurana (testes, processo e arquivo dos resultados).

Realizao de testes de requalificao (inspeo de layout) em

relao aos requisitos dos clientes.

Armazenar de forma adequada os equipamentos de teste,

inspeo e medio e locais de testes ordenados quanto a
limpeza, iluminao e climatizao.

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Evidncias
- Acordos da qualidade e
mecanismo de
escalonamento
- Relatrio de reunies
da qualidade
- Acordos de programa
de melhoria
- Avaliaes de PPM,
relatrios 8D.
- Alinhamento dos
procedimentos de
testes/medio, sistema
e frequncias
- Testes e relatrios de
requalificao (inspeo
de layout)

P 5.6 Inteno do sub elemento:

Assegurar o armazenamento adequado do material recebido.
Sub
Elemento
P5.6

Requisitos Chave

Colocar no estoque as embalagens de materiais e produtos

recebidos de acordo com seu status de liberao de modo que
no sejam danificados e misturados.
Armazenar produtos suspeitos ou em quarentena de forma
segura para impedir o acesso indevido.

Assegurar o FIFO e a rastreabilidade para os produtos

processados posteriormente

Quantidade de material do estoque fsico est de acordo com a

quantidade que aparece no sistema de administrao do estoque.

Evidncias
- Embalagem
- Sistema de
administrao de
estoque
- Ordem, limpeza,
condies climticas,
proteo contra danos,
sujeira, corroso.
- Identificao
(rastreabilidade, status
de inspeo)
- Estoque /rea de
quarentena
- Aplicao do FIFO

36

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 5.7 Inteno do sub elemento:

Qualificao do pessoal nas diferentes tarefas e com responsabilidades definida
Sub
Elemento
P5.7

37

Requisitos Chave

Disponvel descrio das atividades, responsabilidade e

autoridade que os funcionrios tm em suas reas de atuao

Disponvel descrio de cargos e funes

Necessidades de treinamento para cada funcionrio em

relao as tarefas que executa e a devida qualificao deve
ser fornecida

Existe conhecimento e est disponvel reclamaes anteriores

de produtos e servios fornecidos

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Evidncias
Deve existir conhecimento
sobre:
- Produto, especificaes,
exigncias especiais do
cliente
- Conhecimento sobre
fabricao de componentes
- Normas e legislao
- Mtodos da qualidade
(8D, Causa e Efeito)
- Mtodos de avaliao
(auditorias, estatstica)
- Manuteno das
qualificaes

P 6 Anlise de Processo / Produo

Sub Elementos:
P6.1 Entrada do Processo
P6.2 Sequncia do Processo
P6.3 Suporte do Processo
P6.4 Recursos Materiais
P6.5 Nvel de Eficcia
P.6.6 Resultados / Sada do Processo

38

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

39

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 6.1 Entrada do Processo

P6.1 Entrada do
Processo

40

BR rev. 07

6.1.1

Transferncia do projeto de desenvolvimento do

produto e processo para a produo em srie

6.1.2

Materiais recebidos disponibilizados no momento certo

e local correto (estao de trabalho)

6.1.3

Armazenagem do material recebido, com embalagem

e meios de transporte adequados ao material, para
estocagem e para o seu fluxo no processo

6.1.4

Identificao, registro e aprovaes necessrias para

os materiais recebidos

6.1.5

Documentao, controle e rastreabilidade das

alteraes no produto e no processo durante a
produo em srie

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 6.1.1 Inteno do sub elemento:

Garantir a transferncia do projeto de desenvolvimento do produto e processo para a produo em
srie.
Sub
Elemento
P6.1.1

Requisitos Chave

Existe um processo definido para transferncia de

responsabilidade entre o desenvolvimento e a produo

- Relatrio da situao de
projeto

Validao do produto e processo com toda documentao

exigida foi realizada antes do envio da primeira produo

- Relatrios de marcos
(milestone)

O PPF (PAPP) a verificao final do processo de

planejamento do produto e da produo, a aprovao do PPF
(PAPP) libera a produo em srie.

41

Evidncias

Peas de referncia das submisses de amostras devem ser

retidas de acordo com a orientao do cliente.
O processo para garantir o lanamento da produo est
descrito e instalado, a fim de encurtar a fase pr- lanamento e
assegurar um processo de produo robusta.
Um processo para garantir a lanamento deve ser realizado
para todas novas peas e produtos modificados que requerem
apresentao e homologao de amostra

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

- Cronograma e plano de
implementao
- Relatrio de transferncia
do desenvolvimento para a
produo
- Relatrio de liberao do
produto e processo PPF
(PAPP)
- Ficha de dados material
IMDS
- Relatrio de liberao da
produo

Continuao: 6.1.1

Sub
Elemento
P6.1.1

Requisitos Chave

Um teste de produo seguindo as exigncias do cliente foi

realizado e avaliado positivamente. Aes decorrentes do
teste de produo foram concludas a tempo. As instalaes
de produo / novas peas foram amostrados com resultados
positivos

Est definido um processo para desenvolvimento continuo

dos DFMEAs e PFMEAs

Evidncias de estudos de viabilidade para atendimento das

caractersticas especiais est disponvel

Ferramentas, instalaes de testes, inspeo e medio esto

disponveis em quantidade suficiente

A responsabilidade pela produo em srie foi transferida da

equipe de projeto para a unidade de produo

42

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Evidncias
- Relatrio de liberao da
produo
- Relatrios de analise de
viabilidade
- FMEA de processo e
aes
- FMEA de produto e aes
- Atualizaes de DFMEA e
PFMEA
- Relatrio de transferncia
do desenvolvimento para a
produo (fase 4.8
Aprovao do Planej.
Qual. e Suporte da
Gerencia)

P 6.1.2 Inteno do sub elemento:

Assegurar que as quantidades necessrias de materiais recebidos estejam disponveis no
momento e lugar corretos (estoques e estaes de trabalho).
Sub
Elemento
P6.1.2

Requisitos Chave

Evidncias

Fornecer no local correto o produto certo (material recebido,

peas, componente,..) na quantidade, embalagem, prazo e
qualidade correta

- Meios de transporte

Disponibilizar peas e componentes nos locais de

armazenamento e estaes de trabalho definidas, atravs de
um processo controlado (FIFO, Just in time, Kanban).

- Locais de armazenamento
definido

Alinhar com os processos posteriores as quantidades e

tamanho dos lotes.
Controlar a quantidade de peas que sobram dos pedidos
completados (lotes residuais).

adequados e quantidade
suficiente

- Estoque mnimo, no
intermedirio
- Kanban, Just Time, FIFO
- Gerenciamento de
estoque
- Status de alterao
- Apenas fluxo de ps OK
- Retorno de lotes residuais

43

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 6.1.3 Inteno do sub elemento:

Assegurar a correta armazenagem do material recebido, com embalagem e meios de transporte
adequadas s caractersticas especiais destes materiais para estocagem e fluxo do processo.
Sub
Elemento
P6.1.3

Requisitos Chave

As especificaes de embalagem do cliente devem ser

consideradas/implementadas, inclusive nos processos de produo.

Utilizar embalagens adequadas para proteger produtos contra

danos e contaminao.

44

reas de estoque, estaes de trabalho e embalagens adequados

quanto a arrumao e limpeza.
Ciclo de limpeza definidos e controlados.
Proporcionar manuseio seguro para fornecimento de peas e
materiais na estao de trabalho / linha de montagem.
Tempos de armazenamento e datas de validade devem ser
monitoradas.
Os materiais operacionais e auxiliares essenciais para mquinas e
instalaes , responsvel pela qualidade do produto final,
necessitam ser supervisionados.
Componentes/matria prima/materiais operacionais e auxiliares
essenciais devero ser protegidos contra influencias ambientais /
climticas.

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Evidncias
- Quantidade estocada

- Condies de armazenamento
- Containers de transporte
especiais e padro disponveis
- Especificaes de embalagem
do cliente
- Posicionamento das peas na
estao de trabalho
- Monitoramento do tempo de
armazenagem
- Influencia do meio ambiente e
climatizao.

P 6.1.4 Inteno do sub elemento:

Garantir a adequada identificao, registro e aprovaes necessrias para os materiais recebidos.
Sub
Elemento
P6.1.4

Requisitos Chave

A identificao da liberao em embalagem, lotes, containers

e peas deve ser especificada.

Considerar regras especificas do cliente para liberao dos

produtos.

45

Material recebido e liberado precisa ser claramente

identificado e caracterizado como liberado

Assegurar que somente materiais e peas liberados sejam

encaminhados para produo e processos seguintes.

Evidncias
- Especificaes de cliente,

diretrizes de identificao e
rastreabilidade (requisitos
legais, leis de responsabilidade
pelo produtos)
- Processo de liberao de
materiais e produtos
- Identificao de peas e
materiais liberados

Rastreabilidade da documentao assegurada.

A rastreabilidade das unidades produzidas deve ser

assegurada dentro de um mbito razovel e dependendo do
risco do produto assegura-la em toda cadeia, desde o
subfornecedor at o cliente.

- Caractersticas especiais

Levar em considerao os requisitos do cliente quanto a

identificao e rastreabilidade.

Levar em considerao requisitos especiais de identificao de

pea de reposio.

- Documentao de liberao
especial (quantidade, tempo,
tipo de identificao)

Observar requisitos legais de responsabilidade sobre o produto

Registrar adequadamente as caractersticas sujeita a

documentao obrigatria e arquivamento especiais .

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

- Requisitos Especficos do
cliente

- Plano de controle de produo

- Arquivo da documentao
obrigatria

P 6.1.5 Inteno do sub elemento:

Assegurar que as alteraes no produto ou processo durante a produo em srie so controladas
e documentadas.
Sub
Elemento
P6.1.5

46

Requisitos Chave

Evidncias
- Liberao da modificao pela
organizao e pelo cliente
(viabilidade, interface para os
componentes, efeitos sobre custo e
prazos)

Processo de alterao deve estar descrito e responsabilidades

definidas, desde a solicitao de alterao at a execuo.

Alteraes de produto e processo devem ser acordadas e

autorizadas pelo cliente, se for o caso novo PPF (PAPP)
deve ser realizado.

Documentao dos nveis de alterao compreensveis e

rastrevel. Implementar sistema que controle a sequncia
deste processo, isto se aplica tambm na cadeia de
suprimentos.

- Passagem das modificaes para

o desenvolvimento de processo,
produo, estoques ou
subfornecedores

Efeitos das alteraes devem ser analisados, documentados e

avaliados antes de sua implementao.

- Registro de alterao
documentado (currculo da pea)

Conformidade com os requisitos do cliente devem ser

verificados antes de liberar e implementar a modificao.

Assegurar a utilizao de materiais recebidos e fabricao de

produtos acabados no nvel correto de alterao.

Documentar devidamente produtos com caractersticas

especiais sujeito a documentao obrigatria e arquivamento.

Assegurar que somente documentos atuais e vlidos estejam

presentes nas estaes de trabalho.

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

- Documentos envolvidos
atualizados (desenhos, instrues,)
- Reviso e atualizao FMEA
(produto e processo)
- Procedimento detalhando a
gesto de alteraes (fluxo,
documentos, responsabilidades,
treinamentos,....)

P 6.2 Sequncia do Processo

P6.2 Sequncia
do Processo

6.2.1 Detalhes relevantes listados nos documentos de

testes, inspeo e produo baseados no plano de
controle de produo e nos parmetros de processo
estabelecidos
6.2.2 Liberao de produo e registros das liberaes
6.2.3 Atendimento dos requisitos especficos do cliente para
produto e processo com as instalaes de produo
utilizadas
6.2.4 Controle das caractersticas especiais no processo de
produo
6.2.5 Peas de retrabalho, preparao e sucata so
mantidas separadas, identificadas e com acesso
impedido para pessoas no autorizada
6.2.6 Fluxo de materiais e peas deve evitar o risco de
ocorrncia de itens misturados / errado

47

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 6.2.1 Inteno do sub elemento:

Assegurar que todos os detalhes relevantes listados nos documentos de produo e
testes/inspeo so baseados no plano de controle da produo.
Sub
Elemento
P6.2.1

48

Requisitos Chave

Documentos de produo e de teste/inspeo devem estar

disponveis no local de operao ou inspeo.
Documentao (plano de controle da produo, instruo de
trabalho, plano de inspeo) devem descrever mtodos, frequncia,
caractersticas de inspeo.

Evidncias
- Planos de controle da produo
- Parmetros do processo
(presso, temperatura, tempo,
velocidade, ....)

Estabelecer os parmetros de processo que influenciam na qualidade

do produto.

Estabelecer tolerncias para os parmetros de processos e

caractersticas de inspeo.

Especificar e reconhecer os limites de controle nos grficos de controle

de processo.

Documentar as no conformidades e aes tomadas em relao aos

requisitos do processo e caractersticas de inspeo.

- Grficos de controle com limites

de controle estabelecido

Definir nos plano de trabalho, plano de controle da produo e na

instruo de inspeo os dados de referncia s mquinas e meios de
produo para os produtos e processos crticos .

- Dados em relao mquinas,

ferramentas e meios auxiliares

Levar em considerao os requisitos do cliente quanto a identificao e

rastreabilidade.

- Instrues de trabalho,
inspeo, manuseio, manuteno

Especificar condies de retrabalho no processo (identificao das

peas, novas verificaes....).

Atender os requisitos e acordos feito com cliente no tocante aos

conceitos de verificao e inspeo.

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

- Dados de inspeo
(caractersticas exigidas,
caractersticas especiais, meios
de inspeo, mtodo e
frequncia)

- Registros de inspeo, aes

corretivas

P 6.2.2 Inteno do sub elemento:

Garantir sistemtica de liberao da produo, pessoas responsveis e registros de liberao.
Sub
Elemento
P6.2.2

Requisitos Chave

49

Aprovao/liberao para aprovao em srie repetida para o

inicio de produo (liberao de produo). Deve ser feita por
pessoal autorizado com base em critrios de aceitao.
Garantir que na liberao da produo, problemas
detectados na produo anterior foram eliminados.

As liberaes de produo devem ser feitas em base a

instrues de verificaes/inspees para garantir a
repetitividade.

Se a produo for recomear depois que as peas tenham sido

levadas para teste, o produtos permanecem em quarentena
at que estas peas tenham sido aprovadas e liberadas.

Incluir retrabalho no processo de liberao e aprovao.

Aps interrupo da produo ( parada noturna, troca de

ferramenta, troca de material, troca de produto) novas
evidncias devem ser produzidas de um processo de produo
seguro aps uma interrupo da produo .

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Evidncias
- Liberao da produo
- Registros de interrupo /
parada de produo e nova
liberao de produo
- Procedimento para
liberao de produo
- Analise da primeira pea
produzida
- Registros de liberao de
produo

Continuao: 6.2.2
Sub
Elemento
P6.2.2

Requisitos Chave

50

Aes corretivas tambm so consideradas como

interrupo na produo, uma liberao sempre deve ser
realizada para o produto e processo
Processos especiais (solda, tratamento trmico...)
exigem alm do controle uma documentao de liberao
adequada.

As responsabilidades pela liberao repetidas esto

definidas e devem ser documentadas e a quantidade
necessria para liberao deve ser definida.

Caso o processo de liberao no seja possvel

imediatamente aps uma interrupo/parada da produo,
as peas produzidas devem ficar com acesso assegurado
at a liberao ter sido realizada

Planos de preparao e peas de referncia devem estar

disponveis nos postos de trabalho.

Documentar as no conformidades e aes corretivas.

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Evidncias
- Registros de liberao de
processos especiais
- Planos de preparao de
mquina / estao de trabalho
- Registros de no conformidades e
aes corretivas

P 6.2.3 Inteno do sub elemento:

Assegurar que os requisitos especificos do cliente referente ao produto e processo podem ser
atendidos com as instales de produo utilizadas.
Sub
Elemento
P6.2.3

Requisitos Chave

51

Comprovao de que os processos foram implementados de

acordo com os requisitos dos clientes e os produtos resultantes
deste processo atendem as especificaes dos clientes.
Instalaes, mquinas e meios de produo capazes de manter as
tolerncias especificadas para as caractersticas relevantes.
Capabilidade do processo determinada e demonstrada
continuamente para caractersticas significativas de produto e
processo .
Capabilidade do processo de curto prazo (short term) Cmk e Ppk
1,67 e de longo prazo Cpk 1,33 .
Importante, observar as exigncias do cliente capabilidade de
processo e caractersticas significativas

Inspeo 100% necessria caso a capabilidade no possa ser

demonstrada para caracterstica significativa.

Requisitos de limpeza para a produo so definidos e

implementados levando em considerao o risco do produto.

Assegurar que h capacidade suficiente de produo

considerando os niveis de sucata e retrabalho.

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Evidncias
- Registros de teste/inspeo
- Relatrios de medio e de
auditoria de produto
- Evidncias da capabilidade de
mquina e de processo para
caractersticas relevantes.
- Comprovaes de medidas para
processos que no alcanam a
capabilidade exigida
- Estudos de capacidade de
produo, como DRP
(demosntrativo dos resultados de
produo) e OEE ( eficincia
global dos equipamentos )

P 6.2.4 Inteno do sub elemento:

Assegurar a conformidade das caractersticas especiais.
Sub
Elemento
P6.2.4

Requisitos Chave

Identificar no plano de controle e monitorar sistematicamente

(CEP) as caractersticas especiais do produto e parmetros
de processo.

Evidncias
- FMEA de Produto / FMEA de
Processo
- Plano de Controle

Limites de controle definidos e em caso de desvio ao eficaz

de controle so realizadas.
So mantidos registros de no conformidade e ao corretiva
No conformidades que afetam a caractersticas do produto
devem ser aprovadas pelo cliente.

Processos de produo so controlados e so capazes

Registros da qualidade e tipo e durao de arquivamento so

especificados para caracterstica significativas e so
acordadas com os clientes, em especial no caso de
caracterstica sujeita a documentao obrigatria.

BR rev. 07

- Registros da qualidade e
avaliaes estticas
- Registros de no
conformidades e aes
corretivas.
- Desvio de clientes
- Comprovao as exigncias
dos clientes quanto ao tempo
de arquivamento da
documentao obrigatria

52

- Avaliaes do CEP, cartas de

controle, evidncias de
capabilidade CpK, Cmk, Ppk.

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 6.2.5 Inteno do sub elemento:

Garantir que peas de retrabalho, preparao e sucata so mantidas separadas, identificadas e
com acesso impedido para pessoas no autorizada
Sub
Elemento
P6.2.5

Requisitos Chave

Peas no conforme devem ser separadas e

documentadas e removidas com segurana das
operaes de produo.
reas de produtos no conforme (suspeitos / quarentena)
devem ser claramente identificadas e o acesso no
autorizado deve ser impedido.
Armazenamento e reteno de peas de ajuste, referncia
e ferramentas deve ser mostrado e identificado.

Evidncias
- Identificao de peas de
retrabalho, ajuste e sucata
- Identificao de embalagem
para peas de retrabalho,
preparao e sucata
- Definio de estaes (rea)
de refugo e retrabalho na
produo.
- Identificao dos estoques e
reas de quarentena

- Identificao das quantidades

residuais
- Registros de refugo e
retrabalho

53

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 6.2.6 Inteno do sub elemento:

Assegurar que o fluxo de materiais e peas evite o risco de a ocorrncia de itens misturados / errado.
Sub
Elemento
P6.2.6

Requisitos Chave

Fluxo de peas e materiais deve assegurar que no haja misturas.

Utilizar Poka Yokes e outros mtodos para isto

- Aplicao e aes de Poka

Yoke

Uso ou montagem de pea ou material incorreto deve ser

imediatamente detectvel e bloqueado.

- PFMEA / DFMEA

Verificaes/aes para detectar a filtragem de itens indevidamente

instalados no processo.

Incluir e analisar no PFMEA e se aplicvel no DFMEA os temas

relacionados acima.

- Identificao da situao de
processo, inspeo e uso

Quantidade residuais de peas (sobra de lote, problema de mquina,

peas de teste) devem ser tratadas por um processo claramente
definido.

- Identificao das quantidades

residuais

Embalagens e peas devem ser identificadas de forma segura

Situao (status) do processo e de inspeo deve estar claramente

visvel.

Deve ser observado o prazo mximo de validade e armazenamento.

54

Evidncias

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

- Identificao de peas e
embalagem.

- Prazo de validade dos

materiais

P 6.3 Suporte do Processo

P6.3 Suporte do
Processo

6.3.1 Responsabilidade e autoridade aos operadores para

monitoramento da qualidade do produto e processo
6.3.2 Treinamentos aos operadores para que sejam capazes
de desempenhar adequadamente suas tarefas
6.3.3 Pessoal devidamente qualificado

55

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 6.3.1 Inteno do sub elemento:

Assegurar que seja dada responsabilidade e autoridade aos operadores para monitoramento da
qualidade do produto e do processo.
Sub
Elemento
P6.3.1

Requisitos Chave

Fornecer descrio de quais responsabilidades, tarefas e

autoridades os operadores tem em sua rea especifica de atuao
para assegurar a qualidade.

- Descrio de cargos e tarefas

Descrever os controle efetuados pelos operadores.

Descrio de quem mantem as cartas de controle e quem tem

autoridade para tomar aes em caso de no conformidade e desvio
no processo.

- Liberao de processo,
inspeo da primeira e ltima
pea.

Incentivar e manter a conscincia dos operadores em relao

qualidade do produto.

- Auto controle

- Treinamento do produto
- Autoridade para produtos em
quarentena

Treinar os operadores em relao as consequncias da realizao

do trabalho de forma errada.

- Gesto a vista

Funcionrios recebem regularmente informaes sobre os nveis de

qualidade alcanado nos cliente

- Programas de melhoria
(Kaizen, workshop, ...)

Operadores so envolvido no processo de melhoria continua.

dado retorno aos funcionrios sobre as sugestes de melhorias

56

Evidncias

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

- Fluxo de informao aplicado

na organizao

P 6.3.2 Inteno do sub elemento:

Assegurar atravs de treinamentos que os operadores sejam capazes de desempenhar
adequadamente suas tarefas
Sub
Elemento
P6.3.2

Requisitos Chave

Descrio de cargo para cada estao de trabalho.

Determinar as necessidades de treinamento individualmente para

cada operador, desenvolver um plano de desenvolvimento pessoal e
manter registro de quem est qualificado para realizar quais tarefas
e atividades.

57

Levar em considerao esta documentao para planejar o uso do

pessoal.

Evidncias
- Comprovantes de instruo /
treinamento / qualificao
- Necessidades de treinamento
- Matriz de capacitao, matriz
de flexibilidade.
- Treinamento do produto,
treinamento operacional

Funcionrios treinados nos processos e conhecedores dos erros

potenciais.

Funcionrios treinados sobre consequncia da realizao de

trabalhos de forma incorreta.

- Treinamento em sade,
segurana do trabalho e
aspectos ambientais

Treinamento em sade e segurana no trabalho e aspectos

ambientais relacionadas ao trabalho.

- Treinamento em caracterstica
de segurana do produto

Instrues aos funcionrios sobre manuseio e como tratar os

componente e produtos que requerem evidncia de
documentao especial.

- Registros e comprovaes de
treinamento

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Continuao: 6.3.2
Sub
Elemento
P6.3.2

Requisitos Chave

Evidncias de adequao em atender os requisitos de

determinadas atividades ( licena de operador de empilhadeira,
certificado de soldagem,. .).

Planos de integrao disponveis para novos funcionrio,

substituio e funcionrios temporrios.

58

Treinamentos e instrues documentadas no caso de alterao de

produto e processo

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Evidncias
- Certificados de adequao
(soldagem, motorista de
empilhadeira, analista de
laboratrio, teste de viso, ...)
- Treinamento de integrao
- Treinamento nos procedimentos
(instruo de trabalho, instruo
operacional, planos de controle....)

P 6.3.3 Inteno do sub elemento:

Assegurar a utilizao de pessoal devidamente qualificado
Sub
Elemento
P6.3.3

Requisitos Chave

Levar em considerao a qualificao dos funcionrios ao planejar a

utilizao do pessoal.

Determinar as necessidades de treinamento individualmente para

cada operador, desenvolver um plano de desenvolvimento pessoal e
manter registro de quem est qualificado para realizar quais tarefas
e atividades.

- Matriz de qualificao
- Certificados de qualificao
- Matriz de capacitao, matriz
de flexibilidade.

Levar em considerao esta documentao para planejar o uso do

pessoal.

- Treinamento do produto,
treinamento operacional

Funcionrios treinados nos processos e conhecedores dos erros

potenciais.

- Treinamento em sade,
segurana do trabalho e
aspectos ambientais

Funcionrios treinados sobre consequncia da realizao de

trabalhos de forma incorreta.

59

Evidncias

Treinamento em sade e segurana no trabalho e aspectos

ambientais relacionadas ao trabalho.
Instrues aos funcionrios sobre manuseio e como tratar os
componente e produtos que requerem evidncia de
documentao especial.

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

- Treinamento em caracterstica
de segurana do produto
- Registros e comprovaes de
treinamento

P 6.4 Recursos Materiais

P6.4 Recursos
Materiais

60

BR rev. 07

6.4.1

Manuteno Preventiva para planta, mquinas,

equipamentos e ferramentas e gesto de ferramental

6.4.2

Gesto do sistema de medio (equipamento,

operador, mtodo e instalao de medio) capazes
para monitorar de forma eficaz os requisitos da
qualidade

6.4.3

Condies adequadas (organizao, limpeza,

ergonomia, iluminao...) dos locais/postos de
trabalho

6.4.4

Armazenamento e identificao correta das

ferramentas, equipamentos e dispositivos de
inspeo/teste

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 6.4.1 Inteno do sub elemento:

Assegurar a condio de operao das instalaes de produo atravs da manuteno preventiva
e gesto das ferramentas
Sub
Elemento
P6.4.1

Requisitos Chave

Identificar e implementar manuteno preventiva para as

mquinas, equipamentos e ferramentas dos processos chaves.

- Planejamento e execuo de
manuteno preventiva

Recursos para realizao da manuteno esto disponveis.

Os servios de manuteno so planejados e realizados.

Realizar, documentar e controlar a manuteno preventiva (sistema

de manuteno) .

- Estoque de peas de
reposio para equipamentos
de produo de processos
chaves.

61

Evidncias

Assegurar a disposio de peas de reposio para instalao de

produo em especial para os processos chaves.

Ambientes de trabalho limpos.

Implementar processo para otimizar paradas, carregamento de

mquinas e a vida til das ferramentas.

Sistema de gesto de ferramentas contendo:

- situao de uso (OK, NOK, em reparo)
- carto/ficha da ferramenta com histrico de alteraes
- funcionamento da ferramenta (horas ou n de peas produzidas)
- detalhes de propriedade da ferramenta
- proteo contra danos

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

- Programa 5S
- Procedimento de manuteno
- Contrato com empresas
externa para realizao de
manuteno
- Condies de
armazenamento dos meios de
produo (dispositivos,
ferramentais, ferramentas,...)
- Gesto de ferramentais

P 6.4.2 Inteno do sub elemento:

Assegurar que o sistema de medio (equipamento, operador, mtodo e instalao de medio)
so adequadas para monitorar de forma eficaz os requisitos da qualidade
Sub
Elemento
P6.4.2

62

Requisitos Chave

Evidncias

Instalaes de inspeo, teste e medies utilizadas so adequadas,

e includas no plano de controle da produo.

- Plano de controle da
produo

Eliminar causas sistmicas e aleatrias de erros de medio

Funcionrios so treinados no uso dos equipamentos de medio.

- Estudo do sistema de
medio.

Estudos de capabilidade so realizados nos sistemas de medio

A preciso dos equipamentos adequada para verificaes
efetuadas.

- Evidncias da calibrao dos

equipamentos de medio

Esto disponveis certificados de calibrao dos equipamentos de

medio.

- Procedimento de aferio e
calibrao

Foi instalado e implantado um processo para monitoramento

peridico dos meios de medio e ensaio (definida responsabilidade
em buscar / trazer).

- Registros dos resultados de

avaliao dos meios de
medio

Sistemtica de identificao e gerenciamento dos equipamentos de

medio .

- Preciso de medio /
capacidade do meio de
medio

Acessrios de equipamentos de medio que influenciam a medio

tambm so monitorados da mesma forma.

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 6.4.3 Inteno do sub elemento:

Assegurar as condies adequadas dos locais/postos de trabalho (organizao, limpeza,
ergonomia, iluminao...)
Sub
Elemento
P6.4.3

Requisitos Chave

Condies do local de trabalho e entorno adequadas aos

trabalhos realizados e aos produtos produzidos, afim de
evitar contaminao, dano e mistura de peas

Layout dos postos de trabalho ergonomicamente

adaptado ao trabalho realizado.

Evidncias
-

Limpeza e organizao
Iluminao
Arrumao
Sala limpa
Climatizao

- Controle das reas sujeita a

contaminao
- Layout ergonmico do posto
de trabalho
- Avaliao ergonmica
- Sade e segurana no
trabalho
- Conscientizao ambiental

63

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 6.4.4 Inteno do sub elemento:

Garantir o armazenamento e identificao correta das ferramentas, equipamentos e dispositivos de
inspeo/teste
Sub
Elemento
P6.4.4

Requisitos Chave

Armazenar e gerenciar de forma adequada mesmo as

ferramentas, dispositivos de terste/inspeo que no esto
em uso ou ainda no foram liberados.

Evidncias
- Armazenamento livre de
danos
- Limpeza e organizao

64

Identificar com sua situao atual e nvel de alterao

todas as ferramentas, equipamentos e dispositivos de
teste/inspeo.

Armazenamento dos equipamentos protegidos contra

danos e efeitos ambientais, ordem e limpeza garantida

A disponibilizao e o uso destes equipamentos

controlada, especificada e documentada.

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

- Identificao da situao (OK,

NOK, em manuteno...)
- Identificao mostrando a
propriedade do cliente
- Mquinas para colocar ou
remover os itens das pratileiras

P 6.5 Nvel de Eficcia

P6.5 Nvel de
Eficcia

65

BR rev. 07

6.5.1

Definio e monitoramento das metas para produto e

processo

6.5.2

Dados da qualidade registrados e avaliados para

tomada de aes de melhorias

6.5.3

Implementao de aes corretivas eficazes no caso

de desvios dos requisitos do produto e processo

6.5.4

Execuo regular de Auditorias de produto e

processo

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 6.5.1 Inteno do sub elemento:

Assegurar o adequado monitoramento do produto e processo atravs da definio e controle das
metas estabelecidas
Sub
Elemento
P6.5.1

66

Requisitos Chave

Definir mtricas de produto e processo para monitorar e

controlar os processos da organizao.

Os resultados alcanados em relao as metas so

regularmente monitorados. As metas definidas so
alcanadas e regularmente atualizadas.

Metas especificas dos processos so estabelecidas,

monitoradas e comunicadas ( quantidade produzida,
mtricas de qualidade, mtricas de processo).

Evidncias
- Mtricas da qualidade
(ex.:taxa de falhas, resultados
de auditoria)
- Mtrica de processo
(ex.:capabilidade de processo)
- Controle de metas, anlise
critica da alta direo
- Sistemtica de ao corretiva

No conformidade so analisadas e tomadas aes

adequadas que levem a melhoria do produto e processo.

- Critrio para estabelecimento

de mtricas

O potencial de melhoria da qualidade/custo/servio deve

ser determinado a partir de experincia anterior

- Sistema de comunicao da
organizao

O acompanhamento das mtricas assegurado atravs da

anlise critica que so devidamente comunicadas.

- Gesto a vista com quadro de

metas

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

META / KPI / MTRICA

Metas um objetivo almejado que pode ser mensurado
e claramente definido.
O cumprimento da meta estabelecida verificado pelo
indicador de desempenho
Indicadores um valor normalmente calculado de
acordo com as mtricas fornecidas. O indicador possui
caracterstica quantitativa e significativa para a estratgia
organizacional, sendo essenciais para a tomada de
deciso. So geralmente compostos por ndices, faixa de
valores, frequncias, comparativos, entre outros.
Mtricas so medidas brutas que servem de
subsdios aos indicadores. So compostas
por vrios tipos, como valor, quantidade,
peso, volume ou outro formato quantitativo.
So a base para a constituio dos
indicadores de desempenho
Ex.: Mtrica = Quantidade de visitas no site
Indicador = Porcentagem de novos visitantes no site
A quantidade de visitas uma medida bruta, geralmente obtida com recursos tradicionais. J o indicador
porcentagem de novos visitantes se trata de um indicador de desempenho do acesso dos usurios,
calculado atravs da utilizao da mtrica quantidade de visitas.

67

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 6.5.2 Inteno do sub elemento:

Assegurar que os dados da qualidade sejam registrados e avaliados para tomada de aes de
melhorias
Sub
Elemento

P6.5.2

Requisitos Chave

Dados da qualidade e do processo disponveis para demonstrar

conformidade aos requisitos, so avaliados e registrados.

- Registros de controle,
cartas de controle

Eventos e problemas devem ser alocados para as reas responsveis

para gerar e implementar melhorias.
Custos de falhas (refugo, retrabalho) so atribudas as reas causadoras

- Registros do CEP
- Grficos de rejeio

Cartas de controle e acompanhamento so mantidas e dados e parmetros

de processo (CEP) so monitorados e utilizados para controle do processo.

- Sucata e retrabalho

Aes so tomadas e relatrios emitidos em caso de problema/no

conformidade.

- Diagrama de causa e
efeito

Divergncia em processos aprovados com efeito sobre a caracterstica do

produto devem ser aprovadas pelo cliente

- Sistemtica de ao
corretiva

Capabilidade de processo verificadas regularmente.

Tipo e frequncia de falhas so registrados e avaliados, aes so tomadas

e eficcia verificada

- Anlise de pareto (tipo

de falha)

68

Evidncias

FMEA revisado / atualizado em funo das falhas no produto e

processo

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

- FMEA de processo e
produto

P 6.5.3 Inteno do sub elemento:

Assegurar a implementao de aes corretivas eficazes no caso de desvios dos requisitos do
produto e processo
Sub
Elemento
P6.5.3

Requisitos Chave

Aes de conteno imediata devem ser tomadas se

ocorrerem desvio em relao aos requisitos do produto e
processo, aes conteno at que a causa seja
identificada, eliminada e a eficcia das aes
comprovadas. .
Mtodos para anlise de causas definidos e em uso,
aes so definidas, implementadas e sua eficcia
comprovada.

Evidncias
- Aplicao de metodologia
para anlise e soluo de
problemas (MASP)
- Diagrama de causa e efeito
- Mtodo 5 porqus
- Sistemtica de ao corretiva
- FMEA, plano de controle

69

FMEAS e Planos de Controle de Produo so

considerados e atualizados se necessrio
Situao das aes transparente e comunicada.

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

- Sistema de comunicao da
organizao

P 6.5.4 Inteno do sub elemento:

Monitorar regularmente atravs de auditorias os produtos e processos
Sub
Elemento
P6.5.4

Requisitos Chave

Planos de auditoria de produto e processo devem estar

disponveis.

- Planos de auditoria de
produto e processo

Motivos da auditoria so:

Novos projetos, processo e/ou produto
Fornecer evidncias do cumprimento dos requisitos da
qualidade
Indicar o potencial de melhoria

- Cronograma de auditoria de
produto e processo

70

Evidncias

Relatrio dos desvios da auditoria emitidos para os

responsveis e aes de melhorias acompanhadas.
Auditoria de produto so realizadas e documentadas
depois de concludas as operaes de produo. So
realizadas periodicamente e examinam o produto acabado,
levando em considerao os requisitos do cliente e as
funes relevantes.
Deficincias na engenharia e produo so apresentadas,
avaliadas do ponto de vista do cliente e aes apropriadas
so tomadas.

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

- Frequncia das auditoras

- Plano de ao das auditorias
realizadas
- Pendncias de auditoria
- Qualificao de auditor
- Anlise critica da direo
- Critrios de auditorias
(normas, check list)

P 6.6 Resultados / Sada do Processo

P.6 Resultados /
Sada do Processo

71

BR rev. 07

6.6.1

Requisitos do cliente atendido em termos de produto

e processo

6.6.2

Quantidades e tamanhos dos lotes de produo

alinhados com a demanda e encaminhados para as
fases do processo de forma orientada.

6.6.3

Produtos/ componentes protegidos atravs de

embalagem, armazenamento e meios de transporte
adequados

6.6.4

Realizao dos registros de liberao com

arquivamento e rastreabilidade assegurada

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 6.6.1 Inteno do sub elemento:

Garantir que os requisitos dos clientes so atendidos em termos de produtos e processos
Sub
Elemento
P6.6.1

Requisitos Chave

Levar em considerao os requisitos includos na avaliao de

fornecedor feita pelo cliente.

- Acordos da qualidade com os

clientes

Metas do processo devem ser estabelecidas ( a partir de

requisito do cliente, se for o caso) incluindo quantidade
produzida, mtricas de qualidade (taxa de falha, resultado de
auditoria, tempo de fluxo) e mtricas de processo (CPK)

- Requisitos especficos do
cliente

Identificar caractersticas significativas do cliente ( tipo

caracterstica de segurana D).

- Requisitos do cliente para

identificao de caractersticas
significativas e especiais

Auditar internamente requisitos do cliente(auditoria de

expedio).

72

Evidncias

Utilizao de produtos fornecidos pelo cliente, regulamentado

por um processo, em relao a produtos, ferramentas,
equipamentos de inspeo e embalagem.
Instruo de teste/verificao/inspeo devem estar
disponveis. Procedimentos documentado e acordados com o
cliente.
Processo descrito e implementado sobre informao em caso
de bloqueio no embarque

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

- Acordos de metas

- Tabela de correlao de
caracterstica especial
- Procedimento de verificao
alinhado (pontos de medio,
fixao...)
- Auditoria de embarque

P 6.6.2 Inteno do sub elemento:

Assegurar que as quantidades e os tamanhos dos lotes de produo atendem a demanda,
seguindo de forma organizada as etapas do processo

Sub
Elemento
P6.6.2

Requisitos Chave

73

Utilizar meios de transporte adequado para o envio de peas

para os pontos de armazenagem, atendendo a quantidade do
pedido e tamanho do lote seguindo o principio de produo
puxada (somente a quantidade necessria seja movida para
prxima etapa).

Evidncias
- Meios de transporte
apropriados e adequados
- Quantidade de produo
adaptadas s necessidades do
cliente

Quantidade de peas com o resultado da avaliao identificado

(OK, a serem retrabalhadas, refugo) devem ser controladas e
rastreveis.

- Pontos de armazenamento
definidos

Identificao das peas definidas, com o resultado da

avaliao e a situao da alterao atual.

- Kanban, Just in time, gesto

de estoque

Assegurar que peas NOK no possam ser enviadas para

operao seguinte ou processadas futuramente.

- Nveis de estoque

Implementar e documentar os requisitos do cliente de

identificao de peas retrabalhadas.

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 6.6.3 Inteno do sub elemento:

Proteger os produtos/componentes atravs de embalagem, armazenamento e meios de transporte
adequados

Sub
Elemento
P6.6.3

Requisitos Chave

Instrues de embalagens especificas para cada cliente

devem estar disponveis no departamento de expedio e
devem ser observadas e implementadas em todas as fases do
processo
Posicionamento das peas deve garantir o armazenamento
seguro no local de trabalho.

Local e recipientes de armazenamento atendem requisitos de

limpeza e arrumao.

Tempos de armazenamento especificado devem ser

monitorados.

74

Proteger as peas contra danos atravs do armazenamento e

embalagens adequadas.

Proteger peas contra influncias ambientais e climticas

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Evidncias
- Proteo contra danos
- Condies de embalagem e
armazenamento
- Instrues e cuidados com
embalagem, incluindo
embalagens fornecidas pelos
clientes
- Limpeza, arrumao e
excesso de material nos pontos
de armazenamento e nas
embalagens
- Influncias ambientais e
climticas

P 6.6.4 Inteno do sub elemento:

Assegurar a realizao dos registros de liberao com arquivamento e rastreabilidade adequada

Sub
Elemento
P6.6.4

Requisitos Chave

Liberaes para envio do produto ao cliente ou para o

processo subsequentes identificveis e documentadas.

- Procedimentos de
identificao e rastreabilidade

Liberaes especiais e liberaes sob desvio devem

ser rastreveis atravs da identificao e da documentao
que tambm deve abranger o perodo e/ou quantidade
envolvida.

- Liberaes especiais e
desvios

75

Evidncias

Rastreabilidade das liberaes e da documentao

garantida.

Rastreabilidade assegurada num grau razovel, levar em

considerao os requisitos especficos do cliente.

Requisito especifico do cliente levado em considerao

para determinar o perodo e regras de arquivamento

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

- Procedimento de registro e
documentao (rastreabilidade
e arquivamento)
- Requisitos especficos do
cliente

P 7 Suporte ao cliente / satisfao do cliente / servio

76

7.1

Atender os requisitos especficos do cliente em relao ao SGQ, na

entrega do produto e processo

7.2

Suporte ao cliente nas diversas reas

7.3

Assegurar o fornecimento de peas com planos de contingncia

implementados

7.4

Aes corretivas implementadas de forma eficaz quando h desvios

em relao aos requisitos do cliente

7.5

Sistemtica para anlise de peas defeituosas (falhas de campo)

7.6

Qualificao do pessoal das reas atendimento ao cliente para as

diferentes tarefas e responsabilidades

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 7.1 Inteno do sub elemento:

Assegurar que os requisitos do cliente so atendidos em relao ao Sistema de Gesto da
Qualidade, Produto (na entrega) e Processo

Sub
Elemento
P7.1

Requisitos Chave

Requisitos do cliente para fornecimento de peas de

reposio durante e aps a finalizao da produo em
srie , devem ser atendidos.

Embalagens atendem os requisitos do cliente em relao

a adequao, conservao, fixao, amortecimento e
identificao.

Requalificao do produto realizadas de acordo com os

requisitos do cliente .

77

Atender os requisitos em especial aqueles includos no

sistema de avaliao de fornecedores utilizados pelo
cliente. Levar em considerao o requisito de certificao
do SGQ requerido pelo cliente.

Assegurar que o produto est em conformidade com a

legislao

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Evidncias
- Requisitos Especficos dos
Clientes
- Indicadores de satisfao do
cliente (incluindo KPIs)
- Procedimento de embalagem,
levar em considerao
embalagem especial
- Fornecimento de peas de
reposio, incluindo antigos
nveis de alteraes (gesto de
ferramentas e manufatura)
- Procedimento para
requalificao de produto
(inspeo de layout)

P 7.2 Inteno do sub elemento:

Assegurar o suporte ao cliente nas diversas reas

Sub
Elemento
P7.2

Requisitos Chave

Pessoal de contato competente disponvel para diversas

reas do cliente.

Comunicao em uma lngua que o cliente entenda.

Examinar seus produtos em todas as fase de criao e

implementao para melhor-los em acordo com o cliente.

Procedimentos acordado com o cliente para garantir a

segurana de lanamento de novos produtos/processos.

Evidncias
- Relatrio de visitas a cliente
- Comprovaes de suporte ao
cliente
- Conhecimento do produto
- Registro de reclamaes de
cliente
- Atendimento ao prazo do
cliente no desenvolvimento de
novos produtos
- Aes de melhorias em
produtos

78

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 7.3 Inteno do sub elemento:

Assegurar o fornecimento de peas com planos de contingncia implementados

Sub
Elemento
P7.3

Requisitos Chave

Planos de contingncia esto implementados, garantir o

fornecimento em situao de emergncia.

Planos de contingncia com conceitos mantidos e

atualizados na fase de entrega da produo em srie,
considerando processos internos e de fornecedores.

Procedimento para informar imediatamente ao cliente a

existncia de gargalos de fornecimento, sua durao
esperada e aes tomadas.

Aes devem ser tomadas no momento certo conforme

requisitos do cliente.

Evidncias
- Gargalos de produo,
equipamentos, fornecedores,
transporte so conhecidos
- Planos de contingncia esto
definidos e atualizados
- Uso de capacidade externa
- Capacidade de tempo de
reao para aes de
conteno
- Pessoas de contatos do
cliente so conhecidas
- Sistema eficaz de
comunicao com cliente

79

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 7.4 Inteno do sub elemento:

Assegurar que a anlise de falhas realizada e aes corretivas so implementadas de forma
eficaz quando h desvios em relao aos requisitos do cliente

Sub
Elemento
P7.4

Requisitos Chave

Deteco, anlise dos desvios dos requisitos da qualidade

e rpida introduo das aes corretivas com evidncia
de sua eficcia.
Prazos acordados com os clientes decorrentes de
reclamao ou rejeio devem ser mantidos. As no
conformidades ocorridas devem ser comunicadas
Desvios e aes corretivas devem ser priorizadas e estar
integrados nas anlises de risco (FMEA).
Implementar aes especiais (ex. inspeo 100%), para
garantir o fornecimento de produtos conforme s
especificaes.

Evidncias
- Sistemtica para analise e
soluo de problemas
- Instalaes para anlise de
falhas (laboratrio,
equipamentos, pessoal)
- Anlise de pareto das falhas
internas/externas
- Banco de dados de lio
aprendidas
- FMEA de processo/produto
- Sistema eficaz de
comunicao com cliente

80

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

P 7.5 Inteno do sub elemento:

Sistemtica implantada para realizao da anlise de peas defeituosas (falhas de campo)
Sub
Elemento
P7.5

81

Requisitos Chave

Evidncias

Processo de anlise de peas defeituosas de campo

implementado na organizao.

Requisitos especficos do cliente acordados.

Planejamento de teste/inspeo realizado para verificaes

padro e anlise das taxas de dbito.

- Requisitos do cliente
referente a devoluo
conhecidos e acordados

Critrio para NTF (Nenhum Problema Encontrado) acordado com

o cliente.
Equipamentos de verificao capazes e recursos
associados devem ser planejados.

- Diretrizes de NTF

Comunicao com a pessoa envolvida na anlise das devolues

das falhas do campo.

Indicador para anlise de falhas de campo deve ser

acompanhado

Sistema de relatrio padro para reportar as anlises (ex.:8D) e

relatrios da qualidade so acordados com o cliente.

A eficcia da anlise das peas com falhas assegurado por

um processo de melhoria continua.

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

- Procedimento para anlise

de falhas de campo (testes,
verificao, classificao...)

- Mtrica (Indicador) para

anlise de falhas em campo
(ex.: tempo mdio de
deteco)
- Relatrio 8D
- Relatrios da qualidade
(incluindo diagrama de
pareto)

P 7.6 Inteno do sub elemento:

Assegurar a qualificao do pessoal das reas de atendimento ao cliente para as diferentes
tarefas e responsabilidades

Sub
Elemento
P7.6

Requisitos Chave

82

Descrio definindo responsabilidades, tarefas e

autoridade do pessoal em suas reas de atuao.
Descrio de cargo, incluindo o perfil de requisitos para
cada funo.
Necessidades de treinamento definidas para cada pessoa
dependendo de sua atividade e plano de desenvolvimento
pessoal elaborado e implementado.

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Evidncias
Evidncias de conhecimento
- Produto / especificaes /
requisitos especiais
- Normas / Legislao
- Ferramentas da qualidade
- Domnio de idiomas

Questionrio da VDA 6.3 - Viso Geral do Questionrio

Pg. 156

83

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Questionrio da VDA 6.3 - Viso Geral do Questionrio

Pg. 156

84

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Questionrio da VDA 6.3 - Viso Geral do Questionrio

Pg. 157

85

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Questionrio da VDA 6.3 - Viso Geral do Questionrio

Pg. 158

86

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Questionrio da VDA 6.3 - Viso Geral do Questionrio

Pg. 158

87

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Questionrio da VDA 6.3 - Viso Geral do Questionrio

Pg. 158

88

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Questionrio da VDA 6.3 - Viso Geral do Questionrio

Pg. 159

89

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Questionrio da VDA 6.3 - Viso Geral do Questionrio

Pg. 159

90

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Questionrio da VDA 6.3 - Viso Geral do Questionrio

Pg. 159

91

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Questionrio da VDA 6.3 - Viso Geral do Questionrio

Pg. 160

92

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Questionrio da VDA 6.3 - Viso Geral do Questionrio

Nota: As questes demarcadas com * so

questes envolvendo risco de produto e
processo, neste caso os desvios devem ser
classificados mais severamente

93

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Abordagem Genrica
PR = Responsabilidade do Processo
TO = Orientado a Meta
CO = Comunicao
RI = Orientao para o Risco

Anlise Potencial

Pg 163

94

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Anlise Potencial Critrio de Avaliao

Pgs.
164/165

95

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Questionrio da VDA 6.3 - Viso Geral do Questionrio

As questes que so examinadas no P1 so

selecionadas a partir dos elementos P2 ao P7

96

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Exemplo de um Check List para P1- Anlise de Potencial

97

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Avaliao das Questes Individuais

Pg 187

98

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Diretrizes para Avaliao

Cenrios apresentados nesta tabela so apenas um quadro de exemplos. Estes
exemplos no so sempre inteiramente aplicveis

99

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Diretrizes para Avaliao

100

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Diretrizes para Avaliao

101

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Diretrizes para Avaliao

102

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Diretrizes para Avaliao

Pg 191

103

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Atividade 6 Em grupo, usar a folha de exerccio entregue

Identifique o requisito da VDA 6.3 que aborda a no conformidade constatada e
tambm a sua pontuao baseado na diretriz de avaliao das questes da VDA 6.3
Nr.

No conformidade / Evidncia

Constatao
Existe potencial de melhoria no monitoramento das
especificaes de qualidade na rea de chapas
Evidncia
A rgua de aferio das trenas cdigo XYZ estava com prazo
de aferio vencido.
Tambm a gravao do nmero de identificao da rgua
encontra-se ilegvel

104

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Item da Norma

Pontuao

6.4.2

Avaliao dos Sub-elementos

O grau de conformidade (EE) de um elemento de processo calculado por:

EE (%) =

nmero total de pontos para questes pertinentes

total possveis de pontos para questes pertinentes

Elemento P6 (Anlise Processo / Produo)

EU1 = Entrada do processo
EU2 = Contedo de trabalho / Fluxo do processo
EU3 = Suporte do processo
EU4 = Recursos materiais
EU5 = Processo grau de eficcia
EU6 = Processo resultado / Sada
Questes no distintas, geradas a partir de
EU7 = Transporte / Manuseio de pea
questes em Eu1 Eu6

Pg 193

105

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Avaliao dos Sub-elementos

E = nmero total de pontos para questes pertinentes

total possveis de pontos para questes pertinentes

106

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Epg = Mdia E1 - En

Questionrio da VDA 6.3 - Viso Geral do Questionrio

EU7 = Transporte / Manuseio de pea

Questes no distintas, geradas a partir de
questes em Eu1 Eu6

107

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Avaliao dos Sub-elementos

Avaliao dos princpios gerais genricos:
Alm da anlise do processo, uma
avaliao tambm feita a partir dos
requisitos gerais para um processo,
sem a qual a funo e a eficcia do
processo no so grantidas

Abordagem Genrica
PR = Responsabilidade do Processo
TO = Orientado a Meta
CO = Comunicao
RI = Orientao para o Risco

1. Deve haver uma pessoa responsvel pelo processo (responsabilidade pelo processo
PV Prozessverantwortung) - PR
2. Processos devem ser direcionados para metas com base em requisitos do cliente
(metas orientadas ZI Zieleverfolgung) - TO
3. Informaes importantes (por exemplo, qualidade, problemas, ...) devem ser
comunicadas prontamente e de forma abrangente para as pessoas necessrias
(comunicao KO Kommunikation) - CO
4. Riscos nos processos devem ser adequadamente identificados e considerados
(identificao de risco RI Risikoorientierung) - RI
Pg 193

108

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Questionrio da VDA 6.3 - Viso Geral do Questionrio

Abordagem Genrica
PR = Responsabilidade do Processo
TO = Orientado a Meta
CO = Comunicao
RI = Orientao para o Risco

109

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Grau de conformidade da
abordagem genrica

110

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Avaliao Global
EPM = Gerenciamento de Projeto (P2)
EPP = Planejamento do desenvolvimento
de produto e de processo (P3)
EPR = Realizao do desenvolvimento
de produto e de processo (P4)
ELM = Gerenciamento de fornecedores (P5)
EPG = Anlise de processo / produo (P6)
EK = Atendimento ao cliente /
satisfao do cliente / servios (P7)
ED = Grau de realizao antes da SOP
P2

P3

EP = Grau de realizao na ocasio e depois da SOP

P5

P4

ED [%] = EPM + EPP + EPR [%] / 3

P6

P7

EP [%] = ELM + EPG + EK [%] / 3

EG = Grau de realizao geral

P2

P3

P4

P5

P6

P7

EG [%] = EPM + EPP + EPR + ELM + EPG + EK [%] / 6

111

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Pg 194

Nvel de realizao global

EG [%] =

EPM + EPP + EPR + ELM + EPG + EK

[%]

Pg 194

112

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Regras de Rebaixamento
Razes para rebaixamento de "A " para "B",
apesar de um nvel de realizao de EG 90%
Pelo menos um dos elementos do processo P2 a P7 ou estgios do processo E1 a EN
foram avaliados com menos de 80%
O nvel de realizao dos sub-elementos de P6, como entrada do processo EU1,
contedo do trabalho EU2, suporte ao processo EU3, recursos materiais EU4, nvel de
eficcia EU5, sada do processo EU6, transporte / manuseio de peas EU7, inferior a 80%
Pelo menos uma questo (*) obteve 4 pontos
Pelo menos uma questo de auditoria do processo recebeu 0 pontos
Avaliaes dos princpios gerais genricos (PR, TO, CO, RI) , como responsabilidade do
processo, a orientao meta, a comunicao e a orientao ao risco com menos de 70%
Pg 195

113

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Regras de Rebaixamento
Razes para rebaixamento para "C",
apesar de um nvel de realizao de EG 90%

Pelo menos um dos elementos do processo P2 ao P7 ou estgios do processo E1 ao En

foram avaliados com menos de 70%

O nvel de realizao dos sub-elementos de P6, como entrada do processo, contedo do
trabalho, suporte ao processo, recursos materiais, nvel de eficcia, sada do processo,
transporte / manuseio de peas inferior a 70%
Pelo menos uma pergunta (*) recebeu 0 pontos

Clculos na matriz de avaliao so arredondados matematicamente e usados nas etapas

intermedirias. Os nveis individuais e globais de realizao so determinados a partir de
nmeros inteiros.
Pg 195

114

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Atividade 7 Individual, usar a apostila

Avaliar e concluir sobre a classificao do fornecedor, justificando sua resposta

Paginas:
197, 198, 199, 200 e 201

115

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Auditoria de Processo
Processo de Auditoria

Pg 168

116

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Processo de Auditoria
Auditoria Orientada ao Processo
Auditoria
Contrato
de
Auditoria

Preparao

Execuo

Programa

Auditoria Interna
Auditoria Externa (Fornecedor)
Auditoria Potencial P1 (Fornecedores)
Pg 168

117

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Avaliao

Apresentao
dos
resultados

Avaliao
Final e
Encerramento

Pg 168

Programa de Auditoria
Auditoria
Contrato
de
Auditoria

Preparao

Avaliao

Execuo

Apresentao
dos
resultados

Avaliao
Final e
Encerramento

Programa

Gerar programa de
auditoria dos requisitos da
auditoria

Realizar ajustes no
programa de auditoria
quando surgem novos
requisitos
OUTPUT

INPUT

Requisitos de Auditoria
Tempo
Pool de Auditores
Programa de Auditoria corrente
Experincia de anos anteriores
Eventos necessrios para uma auditoria

118

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Programa de Auditoria
Planejamento atualizado de recursos

Pg 171

Contrato de Auditoria
Auditoria
Contrato
de
Auditoria

Preparao

Avaliao

Execuo

Apresentao
dos
resultados

Avaliao
Final e
Encerramento

Programa

Esclarecer a situao
inicial com o cliente

Elaborar contrato de
auditoria

INPUT

OUTPUT

Motivos para auditoria

Programa de Auditoria

119

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Contrato de Auditoria

Pg 174

Preparao de Auditoria
Auditoria
Contrato
de
Auditoria

Preparao

Execuo

Avaliao

Apresentao
dos
resultados

Avaliao
Final e
Encerramento

Programa

Especificar a
equipe de
auditoria

Recolher
informaes

Delimitar o
processo e
definir pontos
de nfase para
auditoria

OUTPUT

INPUT

Equipe de auditoria
Coleta de Informaes
Documentao

120

Elaborar plano
de auditoria e
conciliar com a
organizao

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Plano de Auditoria
Documentao e Informao Preparadas
Pontos de nfase na auditoria

Pg 179

Execuo da Auditoria
Auditoria
Contrato
de
Auditoria

Preparao

Execuo

Avaliao

Apresentao
dos
resultados

Avaliao
Final e
Encerramento

Programa
Reunio de
abertura para
comunicar
objetivos da
auditoria

Realizar auditoria de
acordo com o plano
de auditoria e check
list e seguindo as
trilhas de auditoria

Iniciar ao
imediata se a
auditoria detectar
problemas
cruciais

OUTPUT

INPUT

Plano de auditoria
Check list
Guia(s) da auditoria

121

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Evidncias de auditoria
Registros da auditoria

Pg 185

Avaliao
Auditoria
Contrato
de
Auditoria

Preparao

Execuo

Avaliao

Apresentao
dos
resultados

Avaliao
Final e
Encerramento

Programa
Avaliar de acordo
com o plano de
avaliao (regras
VDA 6.3)

INPUT

Evidncias da auditoria
Plano de avaliao
Questes individuais no check list (Ex.*)

122

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Decidir sobre a
auditoria de
follow-up

OUTPUT
Avaliao quantitativa
Avaliao da auditoria
Classificao
Deciso sobre a necessidade de
auditoria de follow-up

Pg 202

Apresentao dos Resultados

Auditoria
Contrato
de
Auditoria

Preparao

Execuo

Avaliao

Apresentao
dos
resultados

Avaliao
Final e
Encerramento

Programa

Realizar
reunio de
fechamento

INPUT
Constataes
Evidncias da auditoria
Observaes Positivas e Negativas
Notas sobre os documentos examinados
Pessoas envolvidas na auditoria

123

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Elaborar
relatrio de
auditoria

Emitir o
relatrio
de
auditoria

OUTPUT
nfase na elaborao do relatrio
Relatrio de auditoria
Aprovao do relatrio de auditoria
Deciso sobre auditoria de follow-up,
se necessrio

Pg 205

Avaliao Final e Encerramento das Aes

Auditoria
Contrato
de
Auditoria

Preparao

Avaliao

Execuo

Apresentao
dos
resultados

Avaliao
Final e
Encerramento

Programa
Empresa auditada
especifica aes
corretivas, incluindo
prazo e responsvel

Auditor lder anlisa

o plano de ao e
esclarece qualquer
inconsistncia

OUTPUT

INPUT

Relatrio de auditoria aprovado

124

Verificao de
eficcia e
encerramento

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Plano de ao com as causas,

cronogramas e responsabilidade
Plano de ao eficaz, aprovado pelo
auditor lder

ODE IR (LOCAL)

O QUE BUSCAR

Assistncia
Tcnica

Registro das reclamaes dos clientes (foco no item evidenciado)

Aes corretivas documentadas das reclamaes do cliente (1 e 2
reclamao)

7.4

Produo

Aes de conteno imediatas at soluo da causa raiz (verificar

se protegeram o cliente, ou se a reincidncia foi neste perodo)

6.5.3

Produo

Anlise da causa raiz e mtodos utilizados (foco o porqu do

problema no ter sido solucionado da 1 vez)

6.5.3

Produo

Aes corretivas foram implementadas, monitoradas e a eficcia

validada (porqu do problema no ter sido solucionado da 1 vez)

6.5.3

Assistncia Tcnica Comunicao em relao a reclamao e as aes aplicadas

foram feitas em toda a fabrica e cliente (a falta de comunicao
/ Produo

ELEMENTO
VDA 6.3

6.5.3 e 7.4

para todos os envolvidos no pode ter levado a reincidncia do

problema?)
Eng de Processo

R.H

Assistncia
Tcnica

125

BR rev. 07

Atualizao da documentao FMEA e plano de controle resultante

das aes tomadas
Comprovao de treinamento do pessoal no mtodo de analise e
soluo de problema (evidenciar que o pessoal que trabalhou na
ao corretiva est treinado na ferramenta)

6.5.3

Como est o atendimento aos requisitos do cliente que efetuou a

devoluo do item (acordos de metas e/ou acordo da qualidade).
Nota: Dependendo do resultado uma nova trilha de auditoria pode
ser seguida

7.1

VDA 6.3 2 Ed. 2010

7.6 e 6.3.2

Atividade 8 TRILHA DE AUDITORIA em grupo no flip chart

2) Liste 5 documentos e registros que voc considera que esto ligados a este cenrio,
evidncias durante a trilha de auditoria:

Registro de reclamao de clientes

Procedimento de Ao corretiva

Relatrio 8 D ou similar aplicado pelo fornecedor

FMEA e Plano de Controle

Matriz de Capacitao / Qualificao

Comprovaes de treinamento

Acordos de metas e/ou Acordo da qualidade

126

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Atividade 8 TRILHA DE AUDITORIA em grupo no flip chart

3) Perguntas que deveriam ser feitas para verificarmos os fatos durante a auditoria (liste 5)

Possuem um procedimento ou instruo de trabalho detalhando como so tratadas as

reclamaes de clientes?

Quais so as praticas utilizadas para solucionar problemas?

Como so registradas as reclamaes de clientes? possvel detectar reclamaes

reincidentes?

Qual o mtodo utilizado para identificar a causa raiz ? Poderia mostrar como foi
encontrada a causa raiz da primeira reclamao do item em questo?

Como gerenciado o plano de ao?

Como medida a eficcia das aes?

Como o fluxo da tratativa da reclamao de cliente? Quais so as aes

desencadeadas pela equipe?

Requisitos Especficos dos clientes 8.5.2- Ao corretiva e 8.5.2.1 Soluo de

Problemas, so conhecidos e divulgados para todos os envolvidos do processo .

127

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Em uma auditoria na rea de usinagem (produo) voc verifica no quadro de gesto a

vista um grfico de acompanhamento de metas e observa que existe um determinado
item n ABCD que no perodo de 10 meses apresentou problema por 2 vezes junto ao
cliente AMARO gerando devoluo do item, aps anlise voce verifica que o problema
reincidente e observa que o fornecedor no possui mtodo para anlise de causa raiz

6.5.3
Constatao:
Fornecedor no utiliza um mtodo para anlise de causa raiz e tem reincidncia de
problema
Evidncia:
Evidenciamos que o item n ABCD teve 2 reprovaes no perodo de 10 meses por
problema reincidente e na soluo do problema no foi aplicado o mtodo de anlise de
causa raiz

128

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Auditor
Qualificao do Auditor
Ver pg. 166 da apostila

129

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010

Cdigo de Conduta dos Auditores

Ver pg. 167 da apostila

Obrigado!
Tadeus A.
Silvrio

www. iaction-plexus .com.br

www . humanbrasil .com.br

130

BR rev. 07

VDA 6.3 2 Ed. 2010