PROCEDIMIENTO

DE
INVENTARIO
DE
TAREAS CRTICAS

TABLA DE REVISIONES
REV.

DESCRIPCIN DEL
CAMBIO

FECHA

PREPAR

Nombre

Firma

REVIS

Nombre

APROB

Firma

Nombre

0
DISTRIBUCIN
COPIA N

01

USUARIO

COPIA CONTROLADA

Firma

Tabla de contenido.
1.

Objetivo

2.

Alcance

3.

Documentos de referencia

4.

Definiciones

5.

Responsabilidades

6.

Procedimiento

7.

Anexos

1. Objetivo
Identificar y evaluar de acuerdo a su criticidad y probabilidad de ocurrencia todas las tareas
que signifiquen un riesgo para el trabajador y/o la propiedad, con la finalidad de tomar las
acciones correspondientes para controlar o eliminar su exposicin.
2. Alcance
El ITC es aplicable a cada proceso utilizado o desarrollado en la empresa GLOBAL L&G
SAC.
3. Documentos de referencia.
En cumplimiento al reglamento de seguridad e higiene minera N 055 2010.
4. Definiciones.
4.1 Inventario de Tareas Crticas
Lista de las tareas que se realizan en cada proceso u operacin, ordenadas de acuerdo a una
jerarqua relativa, definida mediante el juicio profesional y el clculo del valor esperado de
la prdida (VEP).
4.2 Proceso Unitario
Conjunto de actividades operacionales, de servicios o administrativas que resultan en
alguna modificacin y/o adicin de valor a un producto determinado.
4.3 Actividad o Tarea
Unidad bsica de interaccin entre los elementos componentes de un proceso, donde
pueden ocurrir sucesos que impiden la obtencin de los resultados operacionales claves, al
no realizarse en forma correcta una secuencia lgica de pasos.
Una actividad puede ser de tipo operacional, de servicio o administrativa, en funcin de los
elementos componentes que se interrelacionan.
5. Responsabilidades
5.1 Gerente General
Proveer recursos y liderar el desarrollo de los inventarios de tareas crticas en su
rea.
Aprobar y/o autorizar el inventario de tareas crticas que afectan directamente a su
rea.
5.2 Supervisores
Participar, a solicitud de la jefatura respectiva, en los equipos de trabajo que se
formen para la confeccin y el desarrollo del listado de tareas que afecten a su rea.
Efectuar revisiones preliminares, hacer observaciones y mantener actualizado el
inventario de tareas crticas.
Asegurar que los trabajadores a cargo conozcan y tomen conciencia sobre las tareas
crticas que desarrollan.

Efectuar acciones de verificacin y control para evaluar desempeo de trabajadores

en tareas crticas.
Difundir a travs de charlas las tareas crticas en las unidades de negocios bajo su
Responsabilidad.
Trabajar sobre los aspectos que pueden ser controlados en forma definitiva y que
permiten eliminar de raz la criticidad inicial. En caso contrario, otorgar la atencin
requerida de acuerdo al rango de criticidad establecido.
5.3 Salud y Seguridad
Asesorar a los equipos en la confeccin de los listados de las tareas y su posterior
evaluacin para determinar el grado de criticidad de cada uno.
Capacitar y entrenar a los supervisores en las tcnicas de elaboracin de inventarios
de tareas crticas, anlisis de tareas, elaboracin de procedimientos y estndares.
Desarrollar, revisar y mantener actualizada la pauta para la elaboracin del
inventario de las tareas crticas.
Establecer los parmetros tcnicos que permitan la identificacin de riesgos
potenciales de incendios y a solicitud de la lnea, evaluar en las reas de trabajo la
criticidad de dichos riesgos.
Asesorar a las Gerencias en los lineamientos generales y directrices que sean
requeridas.
5.4 Equipo de Trabajo
El equipo de trabajo que participe en recopilacin de informacin, discusin y
elaboracin del inventario de tareas crticas debe estar integrado mnimo por un
representante del rea responsable o usuario y un especialista en el tema especfico.
Preparar el proyecto para la elaboracin del inventario de tareas crticas de su rea,
estableciendo las actividades unitarias correspondientes, tiempo de ejecucin y
fechas de cumplimiento.
Recopilar la informacin necesaria e interactuar con supervisores y trabajadores, de
su rea o con especialistas de otras reas, para intercambio, validacin de
informacin y retroalimentacin.
En caso que una tarea crtica que afecta a ms de una unidad de negocio (ej.:
Operacin Puente Gra) el inventario deber efectuarse en conjunto por todas unidades
de negocio involucradas, de manera que la regulacin permita cautelar todos los
aspectos en una secuencia lgica de pasos que incorpore las interfaces entre las reas,
en este caso.
La aprobacin del documento debe realizarse por las gerencias respectivas.
5.5. Identificacin de Tareas
Identificar cada uno de los procesos pertenecientes a la unidad de negocios que est
siendo analizada.

 Identificar los puestos de trabajo, equipos, materiales e instalaciones que estn

relacionados con cada uno de los procesos a evaluar.

Establecer la secuencia lgica de actividades operacionales, administrativas o de

servicios que se realizan en cada proceso unitario y que son de carcter vital para el
logro de los objetivos estratgicos de GLOBAL L&G SAC.
5.6. Determinacin del valor esperado de la prdida (VEP)
Identificar los sucesos asociados a cada tarea, que pueden provocar prdidas significativas
al negocio durante la interaccin de sus elementos componentes, as como tambin los
agentes o aspectos ambientales que pueden afectar la salud e integridad fsica de las
personas o daos al medio ambiente.
Durante el clculo del Valor Esperado de Perdida al determinar el potencial de dao y/o
vulnerabilidad de cada elemento debe considerarse el uso de datos histricos y predictivos
que permitan efectuar anlisis del presente y del pasado, a objeto de determinar magnitud y
naturaleza del problema.
El VEP de una tarea depende de dos factores:
Exposicin al hecho causal (E)
La exposicin al hecho causal depende de la frecuencia de interaccin entre los distintos
elementos componentes de un sistema.

Consecuencias del dao (C)

Potencial de dao asociado o grado de agresividad intrnseca del elemento, naturaleza del
contaminante en el caso de las sustancias peligrosas o nivel de energa potencial asociado a
su funcionamiento.

Valor esperado de la prdida (VEP)

El VEP ser calculado con la frmula siguiente:

5.7. Ordenar tareas por criticidad

En este punto agruparemos las tareas segn los resultados obtenidos en el punto anterior,
esto es ordenar las tareas segn su criticidad, a continuacin el cuadro de intervalos.

Siendo las tareas ms crticas las que estn entre los limites de 54.6 y 218.4. Para todas las
tareas se tendr que elaborar un A.S.T.
6. PROCEDIMIENTO

El Superintendente de cada rea designa un equipo de trabajo que se encargar del

desarrollo del presente procedimiento.

El equipo de trabajo deber estar conformado por personal multidisciplinario y con

experiencia en las labores.

El equipo de trabajo identificar las tareas que consideren riesgosas en las

operaciones del rea y las ordenar de acuerdo a los criterios citados en el formato
Identificacin y Evaluacin de Tareas Crticas. El documento final ser aprobado por el
Superintendente del rea y enviado a Prevencin de Riesgos para su archivo y control.
Diagrama de Flujo
7. REVISIN Y ACTUALIZACIN
El Inventario de Tareas Crticas tendr que ser revisado cada vez que ocurra algn tipo de
incidente de alto potencial relacionado con alguna de las tareas del ITC; este se revisar
tambin cuando ocurra alguna modificacin en los procesos de GLOBAL L&G SAC. o
cuando la ley minera, la cual nos rige, sufra modificaciones. De lo contrario el Inventario
de Tareas Crticas ser revisado anualmente, esto es 1 ao despus de su ltima revisin
y/o actualizacin.

8. ANEXOS
NINGUNO