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Espacio fsico
Facilidades de
manipulacin
Facilidades para
medir,
pesar,
contar.
Procedimiento
usado
Control
de
calidad
Facilidades de
descarga
Zona
de
cuarentena
Almacn
Ordenamiento y
ubicacin
de
materiales.
Identificacin de
materiales.
Facilidades de
acceso.
Facilidades de
manipulacin.
Localizacin y
control
de
materiales.
Sealizacin del
local.
Ventilacin,
limpieza,
iluminacin,
seguridad.
Despacho
Espacio
destinado para
las labores de
preparacin
y
expedicin
de
pedidos.
Facilidades de
embalaje.
Facilidades de
manipulacin.
Procedimiento.
Facilidades de
carga
Control
de
transporte.
Recepcin abarrotada.
para lo que el auditor debe tener en cuenta aspectos como que el almacenamiento
desordenado aumenta el costo, mientras que el almacenamiento ordenado facilita el
manejo y los mtodos de movilizacin de los stocks, pues si no se tiene el adecuado,
se podra estar corriendo riesgos innecesarios de llegar a niveles de obsolescencia y
antigedad de materiales no compatibles con las operaciones de la empresa en
evaluacin.
Hecho
Ref.
Observaciones
Obtener
el
plano
de
distribucin en planta del
rea de produccin y sealar
en l, los puestos de
almacenamiento de material
y el flujo del mismo. Anexar
plano
Se
pretende
obtener
informacin
sobre
la
distribucin de planta y los
puntos de almacenaje de
materiales y lograr ubicarse
adecuadamente en la realidad
de la entidad.
Plano de la distribucin en
planta del almacn o los
almacenes.
Deben
sealarse claramente las
entradas y salidas de
material. Anexar plano
Cantidad
y
tipo
de
almacenes (en funcin de
uso). Numerar o codificar
cada uno.
Recepcin
Inspeccin
Materiales daados
Almacenaje
Despacho
Hecho
Ref.
Observaciones
Continua
Por lotes
Pedidos especiales
Otros
En cadena
Cinta transportadora
Carretillas
Montacargas
Tuberas
Otros
Hecho
Ref.
Observaciones
Se trata de establecer
condiciones en las que
desarrollan las actividades
almacenaje desde el punto
vista del aprovechamiento
espacio disponible.
las
se
de
de
del
Se
busca
establecer
y
determinar las posibilidades de
crecimiento futuro de la zona de
almacenaje.
El auditor debe estar convencido
de las facilidades que se otorgan
en el almacn para permitir una
operacin fcil y eficiente la que
se sustenta en la posibilidad de
conocer sin lugar a dudas y en
un tiempo muy corto, donde
encontrar cada material.
Si
No
Tipo de material
Nmero de Lote
Cantidad
Condicin
calidad
de
Se
trata
de
satisfacernos
respecto a la identificacin del
material almacenado y las
condiciones en que se da y si
est en capacidad de orientar al
trabajador, evitando errores en
los diferentes procesos que se
desarrollan en sus instalaciones.
Fecha
Firma responsable
Fuente. Gua MEDAL
Si
No
Traslado
1 Las caractersticas del almacn restringen el traslado
2 Las caractersticas del portador restringen el traslado
3 Traslado de material hasta o desde el almacn demasiado
largo o tortuoso
4 Flujo de trabajo complica el manejo de materiales
5 Pasa varias veces por el mismo sitio
6 Falta de recorridos alternos
7 Demasiada distancia entre las operaciones
8 Obstculos al flujo de materiales (mviles o fijos)
Almacn N
Marque:
Mtodo de manejo
1 Traslado de un artculo cada vez
2 Manejo manual excesivo
3 Remocin inadecuada de deshecho
4 Excesivo material en puesto de trabajo
5 Insuficiente material en puesto de trabajo
6 Mal flujo entre puestos de trabajo
7 Material apilado en el piso
8 Dificultades de programacin de actividades
9 Inspeccin no integradas a las operaciones del almacn
10 Labores duras y peligrosas hechas a mano
11 Labor de alza por dos hombre
12 Mtodos no especificados de manejo
13 Mucho tiempo de carga / descarga
14 Manejo mecanizado innecesario
Embalaje
1 No se usa embalaje para el traslado
2 Cambio frecuente de embalajes
3 Embalaje no normalizado
4 Escasez de embalaje
5 Embalaje no apropiado para manejo mecanizado
6 Embalaje no apropiado para el material
7 Cargar unitarias recibidas dificultan o son ineficientes para
el manejo
Si
No