Procedimientos

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DE RIESGOS

Cdigo

10900019

Fecha

16.12.2015

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Versin

15

AUTOR:

Aprobador:

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ TAPIA

MARCELO ACEITUNO PUGA

Objetivo y Alcance
Este procedimiento describe la metodologa a utilizar para identificar la existencia de los peligro
(s), evaluar el(los) riesgo(s) teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existente y decidir
si el riesgo(s) son o no aceptables. Asociados a las actividades rutinarias y no rutinarias, a los
productos y servicios de Planta Laja desarrollados por personal propio o Empresas Prestadoras
de Servicio (EPS), asesores, proveedores y/o visitas.
Se considera que cuando sea necesario se debern implementar nuevas medidas de control o
mejorar las existentes para disminuir la posibilidad del riesgo y la consecuencia de este.

Definiciones
Consecuencia (C): Estimacin de los efectos debido a la materializacin de dichos incidentes.
Deterioro de la salud: Condicin fsica o mental identificable y adversa que surge y/o empeora
por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.
Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa e identificable que suceden y/o se
empeoran por
alguna actividad de trabajo y/o una situacin relacionada con el trabajo
Evaluacin de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo(s) que se presenta durante algn
peligro(s), tomando en cuenta la adecuacin de cualquier control existente, y decidiendo si el
riesgo(s) es o no aceptable.
Frecuencia (F): Cantidad de veces que la actividad, asociada al incidente evaluado, se realiza.
NOTA Cuando se da consideracin a lo que constituye el sitio de trabajo, la organizacin
debe tomar en cuenta los efectos S&SO sobre el personal que estn, por ejemplo, viajando o en
trnsito ( manejando, volando, en botes o trenes), trabajando bajo las premisas de un cliente
o proveedor, o trabajando en casa.
Identificacin de Peligro: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se
definen sus caractersticas.
Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber
ocurrido un dao, o un deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.
Posibilidad (P): Estimacin de la probabilidad de ocurrencia de los incidentes identificados.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trmino de dao humano o
deterioro de la salud, o una combinacin de stos.
Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia poltica de SST.
Riesgo: Combinacin de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposicin y la
severidad de lesin o enfermedad que pueden ser causados por el evento o la exposicin.
Sitio de trabajo: Cualquier locacin fsica en la que las actividades relacionadas con el trabajo
son realizadas bajo el control de la organizacin.
Situaciones Emergencias: Situaciones imprevistas y no deseadas. Su manejo no se contempla
en este documento.
Situaciones No Rutinarias: son aquellas que se definen de acuerdo a la frecuencia de
ejecucin, situaciones ocasionales y/o de emergencias, las que son establecidas por las reas de
proceso con asesora del Departamento de Prevencin de Riesgos.
Situaciones Rutinarias: Aquellas que se producen o son consecuencia de la realizacin de
procesos programados y continuos.

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Equipos y Materiales
No aplicable.

Responsabilidades
ACTIVIDADES

1.-Definicin de la metodologa a utilizar.

2.-Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.
3.-Aprobacin de identificacin peligros y evaluacin riesgos.
4.- Actualizacin matriz identificacin y evaluacin de riesgos.
5.- Publicacin del registro oficial en Intranet.
6.- Definir gestin de los riesgos.

GPTA

SGs

RESPONSABLES
JSCR JO/JA
SIs
scr
E

I
E
E

A
I
A

E
E
E

UDI

IASIG

GPTA
SGs
JSCR

Gerente de Planta
Subgerentes
Jefe Seguridad y Control de Riesgos

SIs
JO
JA

Superintendentes
Jefe de Operaciones
Jefe de rea

UCD

Unidad Centralizadora de Documentos

IASIG

Ing Administrador SIG

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UDI
E
I
A

Ingeniera
Ejecuta
Informado
Asesora

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Flujograma
Flujograma

Descripcin

< Entrada
> Salida

Resp.

Inicio

Evaluacin de Riesgos
En Nuevos Proyectos

Definicin de Metodologa

Identificacin de Peligros
y Evaluacin de Riesgos

Aprobado?

Definir mtodo
para identificar
peligros y evaluar
los riesgos.

JSCR

Identificar los
peligros y evaluar
los riesgos.

Aprobar mtodo
de identificar los
peligros y evaluar
los riesgos.

SIs

Actualizar
inventario de
riesgos.

SIs
JSCR
JA/JO

Publicar en
Intranet los
inventarios de
cada rea.

< Inventario de
Riesgos

JO
JA

No

S
3

Aprobacin de
Evaluacin de Riesgos

Actualizacin de
Evaluacin de Riesgos

Publicacin de
Evaluacin de Riesgos

No

Riesgo
No aceptable
Intolerable?

Se gestiona
el Riesgo?

No

IASIG

S
S

6 Definicin de la gestin de
los resultados obtenidos.

Definir la gestin
de los Riesgos
Intolerables.

Inicio

COPIA NO CONTROLADA

SIs
JSCR

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Descripcin de la Actividad

6.1 Definicin de la metodologa a utilizar

El Jefe Seguridad y Control de Riesgos (JSCR) es responsable de definir la metodologa de
identificacin de peligros y evaluacin de los riesgos asociados a las actividades, productos y
servicios de Planta Laja.

6.2 Identificacin de Peligros y Evaluacin de los Riesgos

Todas las actividades y servicios de Planta Laja desarrolladas por personal propio y de Empresas
Prestadoras de Servicio, en operaciones rutinarias y no rutinarias deben ser identificadas para
determinar los peligros y posteriormente evaluar los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional.
Se incluyen en esta definicin los trabajos ejecutados por el Departamento de Ingeniera y los
desarrollados por Proyectos Especiales.

6.2.1 Identificacin de los Peligros

Para realizar una identificacin completa de los peligros, la planta se divide en Superintendencias Y
Unidades y estas a su vez en reas. Para cada una de las reas se identifican las fuentes de peligro
que existen en ella, y luego se procede a determinar cules pueden ser los posibles incidentes
asociados. La identificacin se debe hacer para las actividades en condiciones rutinarias y no
rutinarias de operacin.
Para realizar la identificacin de peligros (actividades) e incidentes se utiliza el Listado adjunto en
anexo 10.1 , 10.2 y 10.3 se registra en el formulario Inventario de Riesgos por cada
Superintendencia y/o Unidad.
Los peligros y riesgos asociados a las situaciones de emergencia, se realiza segn lo establecido en
el procedimiento P10914004 Identificacin y Evaluacin de Situaciones de Emergencia.

6.2.2 Evaluacin de los Riesgos

Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta
lo adecuado de los controles existente, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables
La evaluacin se lleva a cabo en el mismo formulario donde se realiz la identificacin Inventario
de Riesgos de cada Superintendencia mediante la aplicacin de la siguiente frmula y parmetros
de evaluacin:

SER = (F + P) x C
Donde:
SER = Sistema de Evaluacin de Riesgos
F
= Frecuencia
P
= Posibilidad
C
= Consecuencia
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Para la aplicar la frmula se utilizan los siguientes niveles para cada uno de los criterios utilizados:
a)

FRECUENCIA (F):
Cantidad de veces que la actividad especfica, asociada al incidente evaluado, se realiza.

FRECUENCIA
Una o varias veces en un da
Una vez o ms a la semana
Una o ms veces en el mes
Una o ms veces dentro de un semestre
Una vez al ao
b)

VALOR
4
3
2
1
0

POSIBILIDAD (P):
Estimacin de la probabilidad de ocurrencia de los incidentes identificados.

POSIBILIDAD
Ha ocurrido 10 veces en el rea y en el ltimo ao
Ha ocurrido entre 2 a 9 veces en el rea y en el ltimo ao
Ha ocurrido 1 vez o nunca en el rea y en ltimo ao
c)

VALOR
6
3
1

CONSECUENCIA (C):
Estimacin de los efectos debido a la materializacin de dichos incidentes.

CONSECUENCIA
Fatalidad, Paraplejia / Cuadripleja, Ceguera, Hipoacusia
Incapacidad permanente, amputacin, mutilacin, quemaduras de 4
Fracturas, Dislocacin, quemadura 3
Esguinces (grado 3), luxaciones, Heridas que requieren suturas
Tirones o desgarros, quemaduras 2, esguince grado 2
Contusiones, Irritacin ocular (por material particulado en suspensin) Heridas leves(
no requiere suturas), quemaduras 1(de sol), esguince grado 1

VALOR
12
10
8
6
4
2

En el caso de aquellos riesgos cuya consecuencia es muerte, la faena no se podr ejecutar. Si

no existen medidas de control o la gestin todava es insuficiente, la evaluacin del tem
consecuencia es 12 y por lo tanto se mantiene como riesgo no aceptable (SER > = 75). Cuando
se declara un incumplimiento legal, inmediatamente el valor del SER >= 75.

6.2.3

Categorizacin de los Riesgos

La aplicacin de la frmula de evaluacin de los riesgos entrega valores que se encuentran
clasificados de acuerdo a la siguiente tabla:
SER
120 75
74 35
34 1

NIVEL DE SIGNIFICANCIA
No aceptable
Importante
Aceptable
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En aquellos casos donde el valor resultante del parmetro SER. Sea inferior a 75, pero la
consecuencia sea 10, automticamente ese riesgo ser considerado como No aceptable. Adems
aquellos riesgos que no cumplan un requisito legal, tambin sern automticamente considerados
no aceptables, para lo cual se deber desarrollar un plan de cumplimiento en el corto, mediano y
largo plazo para disminuir el riesgo a aceptable.
En los casos en que se identifiquen situaciones sean importantes y no aceptables de acuerdo a la
evaluacin, se establecern las mejoras necesarias y para ellos se ejecutar una reunin de anlisis
que involucre al dueo del proceso con la asesora del Departamento de Prevencin de riesgos. Se
tendrn en cuentan para las mejoras la jerarquizacin de las medidas de control.
En el formato de Inventario de Riesgos, las nuevas medidas de control o mejoras a las existentes
tienen por objeto definir planes de accin, seguimiento y control de RAC, y mejora continua del
sistema. Una vez implementados estas acciones se incorporaran como medidas de control
existentes lo que se debe traducir una disminucin del SER y se descartan de la columnas de
medidas nuevas o mejoras a las existentes, llevando un historial de cambios.
Cuando el resultado de la evaluacin sea no aceptable por la consecuencia muerte, el trabajo no se
podr ejecutar hasta que no hayan sido implementadas nuevas medidas de control que impliquen
una disminucin a riesgo aceptable en el guarismo SER.

6.2.4

Evaluacin Situaciones de las Actividades.

Se especifica en el Inventario de Riesgo, las condiciones Rutinarias y No Rutinarias, de acuerdo a
las distintas actividades que la planta realiza en sus procesos.

6.3 Aprobacin del Inventario de Riesgos

Cada Superintendencia respectiva da la aprobacin de la Inventario de Riesgos ingresando los
registros como documentos del sistema.

6.4 Actualizacin del Inventario de Riesgos.

Los inventarios de riesgos son dinmicos y deben ser actualizados peridicamente.Cada
Superintendencia y/o unidad es responsable de la actualizacin del registro de los Peligros y
Riesgos en el formulario Inventario de Riesgos, correspondiente a su rea, como parte del
Sistema Integrado de Gestin de la Planta. Este registro se revisa cada vez que se introducen
cambios en la organizacin, en el sistema de gestin de SSO, o en sus actividades (como por
ejemplo Nuevos proyectos, Situaciones de Emergencias, Incidentes, Consultas, Comunicaciones,
Auditorias del Sistema, identificando los peligros y los riesgos asociados antes de la
incorporacin de dichos cambios. Y cada vez que ocurre un incidente incorporando las nuevas
medidas de control (Acciones correctivas)
Las matrices de evaluacin de riesgos deben ser revisadas con una frecuencia mnima anual, y
se enviar a publicacin en la Intranet una vez completada la aprobacin de la Matriz por el
Superintendente.
Son elaborados con la asesora permanente del Departamento de Prevencin de Riesgos
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6.5 Gestin de Riesgos.

Las acciones de control que se deben establecer para cada nivel de riesgos son las siguientes:
CLASIFICACION

NO ACEPTABLE

IMPORTANTE

ACEPTABLE

ACCIONES DE CONTROL
El Nivel de riesgo es tan alto que exige acciones significativas y urgentes:
Aplicar controles de ingeniera rediseando o separando equipos o
procesos, y acciones inmediatas apropiadas.
Eliminacin: modificar un diseo para eliminar el peligro, por ejemplo,
introducir dispositivos mecnicos de levantamiento para eliminar el peligro
de manipulacin manual.
Sustitucin: Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la
energa del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la
presin, la temperatura, etc.).
Controles de ingeniera: Instalar sistemas de ventilacin, proteccin para
las maquinas, enclavamiento, cerramientos acsticos, etc.
Controles administrativos, sealizacin, advertencias: instalacin de
alarmas (sonoras y visuales), procedimientos de seguridad, inspecciones
de los equipos y herramientas, Tcnicas Preventivas (inspecciones y
observaciones planeadas) controles de acceso (acceso restringido a
salas elctricas y subestaciones), capacitacin y entrenamiento especfico
del personal, Incorporar Plan rigger en izaje de equipos y materiales.
Certificacin de operadores gras horquillas y puentes gra, etc.
Puede reducirse el nivel de riesgo a travs de: (Plan de accin,
incorporando nuevas medidas de control)
Eliminacin: modificar un diseo para eliminar el peligro, por ejemplo,
introducir dispositivos mecnicos de levantamiento para eliminar el peligro
de manipulacin manual.
Sustitucin: Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la
energa del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la
presin, la temperatura, etc.).
Controles de ingeniera: Instalar sistemas de ventilacin, proteccin para
las maquinas, enclavamiento, cerramientos acsticos, etc.
Controles administrativos, sealizacin, advertencias: instalacin de
alarmas (sonoras y visuales), procedimientos de seguridad, inspecciones
de los equipos y herramientas, Tcnicas Preventivas (inspecciones y
observaciones planeadas) controles de acceso (acceso restringido a
salas elctricas y subestaciones), capacitacin y entrenamiento especfico
del personal, Incorporar Plan rigger en izaje de equipos y materiales.
Certificacin de operadores gras horquillas y puentes gra, etc.
El nivel de riesgo es bajo y no requiere acciones especiales para reducir la
magnitud. En el futuro debe ser manejado y monitoreado en el sitio
utilizando el Sistema de Gestin. Pueden ser gestionados a travs de
procedimientos operacionales, capacitacin (induccin) y como ltima
barrera uso de EPP.

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6.6 Identificacin de Riesgos y Leyes asociadas a Nuevos Proyectos.

Cada vez que se desarrolle un nuevo proyecto, el Jefe de Proyecto deber identificar todos los
peligros asociados y evaluar sus riesgos, a travs del Formulario Inventario de Riesgos en
Nuevos Proyectos. Posterior a la etapa de puesta en marcha los riesgos identificados deben ser
traspasados a las distintas reas responsables de administrar las nuevas instalaciones
En la etapa de estudio de los proyectos, el encargado del proyecto debe identificar y considerar
todas las leyes y/o permisos que puedan afectar a dicho proyecto de acuerdo al procedimiento
P10900012: Manejo de Requisitos Legales.

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Referencias
Norma OSHAS 18001/2007
P10900011, Identificacin de Situaciones de Emergencia
P10900012, Manejo de Requisitos Legales

Registros
NOMBRE

TIPO

GENERA

ARCHIVA

ALMAC.

TIEMPO

ACCESO

Inventario de Riesgos SIEC

Inventario de Riesgos SIF
Inventario de Riesgos SIM
Inventario de Riesgos SIPS
Inventario de Riesgos SIRE
Inventario de Riesgos SIT
Inventario de Riesgos SIPC
Inventario de Riesgos SII
Inventario de Riesgos UP
Inventario de Riesgos UC
Inventario de Riesgos
UBMyR
Inventario de Riesgos SIMS
Inventario Riesgos Nuevos
Proyectos

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

SIEC
SIF
SIM
SIPS
SIRE
SIT
SIPC
SII
UP
UC
UBMyR

IASIG
IASIG
IASIG
IASIG
IASIG
IASIG
IASIG
IASIG
IASIG
IASIG

Intranet
Intranet
Intranet
Intranet
Intranet
Intranet
Intranet
Intranet
Intranet
Intranet

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre

IASIG

Intranet

Permanente

Libre

EL

SIMS

IASIG

Intranet

Permanente

Libre

EL

ING

IASIG

Intranet

Permanente

Libre

EL
IASIG

Electrnico
Ing: Adm. SIG.

ALMAC.

Lugar de Almacenamiento

Bitcora de Modificaciones

03.05.04

VERSIN
REVISADA
00

18.06.04

01

01.03.05

02

FECHA

AUTOR

MOTIVO

Ren
Victoriano
Ren
Victoriano

Versin original

Oficializacin de Procedimiento

Revisin del
Procedimiento

Juan
Antonio
Lpez

Auditora interna

Modificacin Redaccin del Punto

6.7 Identificacin de Riesgos y
Leyes
asociadas
a
Nuevos
Proyectos.
Se establece en el procedimiento
que las matrices se revisarn con
una frecuencia mnima de una vez
al ao.

COPIA NO CONTROLADA

CAMBIOS

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EVALUACION DE RIESGOS

25.09.06

01.11.2007

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Versin

15

Aprobador:

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03

Jos
cuevas

Exanimacin del
documento

04

05

Juan
Antonio
Lpez

Acuerdo Revisin
Gerencial

Luis Sez

Cumplimiento de
RAC/P (725; 769;
859)

22.08.08

10900019

AUTOR:

31.10.06

Cdigo

06

Juan
Antonio
Lpez

Nueva versin
OHSAS
18001:2007

Nueva
reorganizacin de
Planta Laja
desde Abril 2009
Revisin anual

02.11.09

07

Juan
Antonio
Lpez

31.07.12

08

Juan
Antonio
Lpez

COPIA NO CONTROLADA

Se ajusta documento a nuevos

cargos
existentes
en
la
organizacin.
En primer prrafo del punto 6.7
se deja vinculado directamente
con
el
procedimiento
P10900012 Manejo Requisitos
Legales, a fin de no producir
diferencias
entre
ambos
procedimientos..
Se cambia autor de documento
asumiendo la autora el SIMS.
Se agrega prrafo 6.2.4 en
donde se indica la manera de
proceder en las actualizaciones
de las matrices de riesgos. Se
aclara la forma especial la
forma de evaluar riesgos de
muerte cuando existe o no
gestin.
Se agrega la denominacin de
faena.
Se modifica puntos 6.2.3 y
6.2.4, en cuanto a no ejecutar
trabajos cuando el riesgo es
intolerable con resultado de
muerte.
Se complementa listado de
incidentes
potenciales
de
anexo 10.1
Se modifican los siguientes
puntos:
Objetivo y Alcance
Definiciones
Identificacin de los peligros
Evaluacin de riesgos
Actualizacin del inventario de
riesgos
Gestin de los riesgos
Se actualizan nuevos cargos
Se funden Superintendencias

Se acuerda incorporar nuevas

reas de proceso (Pyto.PMPL)
durante 2012, en prxima
versin 09.

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MARCELO ACEITUNO PUGA

16-10-2012

09

Juan
Antonio
Lpez

Revisin y
actualizacin

16-10-2012

10

11

Subida
defectuosa al
Sistema
Subida al sistema

22-10-2012

Sin cambios

01-11-2013

12

Revisin y
actualizacin

22-10-2015

13
14

Revisin y
actualizacin
Revisin y
actualizacin

15-12-2015

Juan
Antonio
Lpez
Juan
Antonio
Lpez
Juan
Antonio
Lpez
Marco
Rodrguez
Marco
Rodrguez

Actualizacin.
Incorporacin de anexo 10.2.
Nomenclatura
a
versin
OHSAS 18001 2007 (riesgos
aceptables)
Sin cambios

Modificacin de punto 2.0

(Definiciones)
y
6.4
(Actualizacin del inventario)
Actualizacin
Organizacin
Planta.
Actualizacin y revisin. Se
incorpora:
Punto 2; Actividades Rutinarias
y No rutinarias.
Punto 6.5; Gestin de Riesgos
(Jerarquizacin de medidas de
control)

16-12-2015

10

Cdigo

15

Marco
Rodriguez

Revisin y
actualizacin

Anexos

10.1 Listado Base de Incidentes Potenciales

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Actualizacin
punto
2
(definiciones) y punto 6.2.2 c
(consecuencia).

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Anexo 10.1 Listado Base de Incidentes Potenciales / Riesgos

Aprisionamiento
Atrapado entre, debajo
Atrapado por
Atropellamiento
Cada a fuentes de agua (laguna de aguas lluvia o regulacin, clarificador, efluente, rio Biobio,
etc.)
Cada al mismo nivel
Cada de objetos desde altura
Cada en desnivel
Colisin de vehculos
Contacto con elementos corto-punzantes
Contacto con energa elctrica
Contacto con energa electromagntica
Contacto con energa mecnica.
Contacto con energa neumtica
Contacto con energa qumica
Contacto con energa trmica.
Contacto con superficies calientes.
Contacto con sustancias qumicas
Contacto con vapor de baja, media o alta presin.
Exposicin a condiciones adversas (lluvia, viento, frio, nieve/escarcha)
Exposicin a diferencias de temperaturas
Exposicin a Gases de Combustibles
Exposicin a Gases de productos qumicos
Exposicin a material particulado
Exposicin a Radiacin Ionizante
Exposicin a Radiacin Ultravioleta
Exposicin a Ruido
Exposicin a Vapores Orgnicos.
Exposicin a Vibraciones
Golpeado contra
Golpeado por objeto en movimiento
Incendio
Posturas inadecuadas (Ergonoma)
Prendimiento
Quemaduras (actinia, qumica o solar)
Sobreesfuerzo o sobrecarga
Volcamiento de vehculo

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Anexo 10.2 Listado Base de Medidas de Control

Procedimientos Operacionales (propios de cada rea)

Procedimientos, Instructivos y Anlisis de Trabajo Seguro (ATS, Corte y Soldadura, Trabajo en
Altura, Desconexin y reconexin de equipos elctricos, Ingreso a espacios Confinados, etc.)
Anlisis de Trabajo Seguro (ATS, CRO,ARS)
Capacitacin (induccin diaria, induccin especfica)
Inspecciones /Check List/lista de verificacin
Certificacin de equipos y herramientas
Certificacin de competencias de operadores equipo mvil
Certificacin de competencias personal de andamios.
Sealizacin (barreras, delineadores viales, conos, letreros indicando el riesgo presente, etc.)
Control y uso de EPP bsico y/o especfico. (Arns de seguridad, trajes de PVC, etc.)
Anexo 10.3 Listado Base de Actividades Rutinarias
Funciones diarias propias del cargo
Operar equipos
Movimiento de camiones y/o trenes
Movimiento de Equipo Mvil pesado (gra horquillas, gra, man life, elevador de tijeras, puente
gra, etc.)
Actividades de mantenimiento de menor envergadura y/o preventivo
Lubricacin de equipos y elementos rotatorios
Rutinas de verificacin status
Recoleccin y disposicin de residuos
Aseo y limpieza en general
Reuniones de coordinacin
Capaciones en General
Actividades de alimentacin en sus distintos horarios
Desplazamientos de personas, vehculos y su conduccin
Visitas en General
Recepcin de material primas (madera, qumicos, combustibles, etc.)

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