MINAMAS PLANTATIONS

PT. ..
. Estate

Kepada

: Head Plantation Operations

Dari
Tanggal
Nomor
Perihal

:
:
:
: Follow Up Audit Finding . Estate

MONITORING AUDIT FINDING

Tanggapan Memorandum HPO Nomor :
Tgl.

Periode

Pemeriksaan Pemeriksaan No.

Audit Finding
Deskripsi

JUMLAH TEMUAN AUDIT :

N O T E

: *)

Klasifikasi Aspek *)
A B C D E

TANGGAPAN ESTATE
PENYEBAB TERJADINYA

Dokumen
ACTION TAKEN

Klasifikasi Aspek
A = ASPEK KEUANGAN ( cash opname, perjalanan dinas, pengobatan, penggajian, hutang/piutang, dll )
B = PERSEDIAAN & PEMBELIAN BARANG ( stock opname, barang rusak, kelayakan gudang, administrasi gudang/stock, prosedur penerimaan barang, pembelian lokal/tunai, dll )
C = AKTIVA & INVENTARIS ( daftar aktiva dan inventaris, pemanfaatan aktiva/kendaraan/alat berat/ mesin-mesin, dll )
D = PERAWATAN TANAMAN & PEMUPUKAN ( perawatan tanaman, pemupukan, pemeliharaan prasarana/jalan/jembatan, dll )
E = PANEN & PENGANGKUTANNYA ( panen, restan, pengangkutan, dll )
F = ASPEK LAIN-LAIN

**) Pengisian Klasifikasi Aspek dengan menggunakan notasi angka 1, untuk mendapatkan Total Score Temuan Audit
.Estate , ..2011

Nama
Estate Manager

Pendukung