Directiva General para Requerimientos y Contratacion de Bienes y Servicios

DIRECTIVA N 001-2016 - UNASAM DASA - UA
DIRECTIVA GENERAL PARA REQUERIMIENTOS Y CONTRATACION DE

BIENES Y SERVICIOS CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O MENORES A 8
UITs, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
I.
OBJETIVO
I.1.Establecer las disposiciones para la atencin de requerimientos de bienes
y servicios contemplados en el literal a) del artculo 5 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley N 30225, que requieran los rganos y
Unidades Orgnicas de la Universidad Nacional Santiago Antnez de
Mayolo - (UNASAM), estableciendo directrices claras que hagan previsibles
los resultados de una gestin eficiente de los servicios que brinda la
Direccin General de Administracin.
I.2.Garantizar la atencin oportuna de los requerimientos de bienes y
servicios por parte de la Direccin General de Administracin, a fin de que
se realicen dentro de los plazos razonables, con los principios de
moralidad, eficiencia y transparencia en las adquisiciones de bienes y
servicios, en funcin de la responsabilidad de salvaguardar el buen uso de
los recursos pblicos.
II.
BASE LEGAL
II.1.
Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.
II.2.
Decreto Supremo N 304-2012-EF, Aprueban Texto nico Ordenado
de la Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y
sus modificatorias.
II.3.
Reglamento de Organizacin y Funciones. Aprobado mediante la
R.C.U. N 068 -2016 UNASAM.
II.4.
Ley N 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao
fiscal 2016.
II.5.
Decreto Legislativo N 295 - Cdigo Civil.
II.6.
Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
II.7.
Decreto Supremo N 350-2015-EF, Reglamento de la Ley N 30225,
Ley de Contrataciones del Estado.
III.
ALCANCE
III.1.
La presente Directiva General es de observancia obligatoria para los
rganos y Unidades Orgnicas de la Universidad Nacional Santiago
Antnez de Mayolo - (UNASAM), cuando formulen sus requerimientos, as
DIRECCIN DE ABSTECIMIENTO Y SERVICIOS

AUXILIARES
DASA

como para la DIRECCIN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
(DASA) quien es la encargada de efectuar la contratacin.
IV.
RESPONSABILIDAD
IV.1.
Direccin de Abastecimiento y Servicios Auxiliares (DASA) es la
responsable de ejecutar los procesos de contratacin de bienes y/o
servicios requeridos por los rganos y Unidades Orgnicas de la
Universidad Nacional Santiago Antnez de Mayolo - (UNASAM); por lo que
ninguna otra unidad est autorizada a contratar bienes y/o servicios
directamente con los proveedores.
IV.2.
Es responsabilidad de los rganos y Unidades Orgnicas y de todo
el personal que labora en la Universidad Nacional Santiago Antnez de
Mayolo - (UNASAM), la aplicacin de la presente Directiva.
IV.3.
Es responsabilidad de la Direccin General de Administracin
realizar la evaluacin y seguimiento respecto al cumplimiento de la
presente directiva.
V.
DISPOSICIONES GENERALES
V.1.
Las contrataciones iguales o inferiores a 8 UITs son aquellas que se
realizan mediante acciones directas, no encontrndose sujetas al
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, de conformidad con lo sealado en el literal a) del artculo
5 de la Ley de Contrataciones del Estado.
V.2.
Todos los requerimientos de bienes y servicios requeridos por los
rganos y Unidades Orgnicas de la Universidad Nacional Santiago
Antnez de Mayolo - (UNASAM), debern ser previamente revisados por la
Direccin General de Administracin y con la conformidad; su posterior
derivacin a la DIRECCIN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
(DASA).
V.3.
Es responsabilidad de los rganos y Unidades Orgnicas segn
corresponda, verificar previamente que la contratacin directa del bien y/o
servicio no se requiera de manera continua o peridica, en cuyo caso se
deber programar su contratacin mediante proceso de seleccin, siendo
esto verificado por la DIRECCIN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
AUXILIARES (DASA).
V.4.
Los rganos y Unidades Orgnicas, son responsables de formular
sus requerimientos de bienes y servicios, los cuales deben estar
programados en sus Cuadros de Necesidades y en el Plan Operativo
Institucional. De requerirse bienes y/o servicios no programados en el
Cuadro de Necesidades debern solicitar a la OFICINA GENERAL DE
PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO la autorizacin de la habilitacin de
marco presupuestal, previo a su envo a la Direccin General de
Administracin.

AUXILIARES
DASA

V.5.
Todos los requerimientos debern sujetarse a los criterios de
razonabilidad y objetividad y ser coherentes con la contratacin en funcin
a los objetivos y metas contenidos en Plan Operativo y/o Plan Estratgico
Institucional.
V.6.
El Directivo Pblico deber promover la difusin de la aplicacin de
la presente Directiva entre su personal, con la finalidad de optimizar la
aplicacin de la misma en la Universidad Nacional Santiago Antnez de
Mayolo - (UNASAM).
V.7.
Los rganos y Unidades Orgnicas designarn a una persona que
actuar como responsable y coordinador de los pedidos que formulen ante
la Direccin General de Administracin a fin optimizar la atencin de los
diversos requerimientos que se reciban.
V.8.
La Direccin de Abastecimiento y Servicios Auxiliares (DASA) es la
responsable de mantener y custodiar los documentos
en archivo
ordenado cronolgicamente por fecha de emisin de las solicitudes de
certificacin de crdito presupuestario emitidas por la Direccin de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares y las notas de certificacin crdito
presupuestario emitidas por la Oficina General de Planificacin y
Presupuesto.
VI.
DISPOSICIONES ESPECIFICAS
DEL REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
VI.1.
Los rganos y Unidades Orgnicas debern remitir sus
requerimientos de bienes y servicios, mediante comunicacin escrita
dirigida a la Direccin General de Administracin en el horario de 8:00
a.m. a 17:00 p.m., con una anticipacin no menor a diez (1O) das hbiles.
VI.2.
Obligatoriamente, los pedidos SIGA-MEF de compra de bienes,
materiales o suministros requeridos deben consignar el sello y firma del
responsable de Almacn o Patrimonio, segn corresponda, que indique
"NO HAY STOCK".
VI.3.
Los requerimientos de bienes y servicios programados y no
programados en el Cuadro de Necesidades deben contener la siguiente
documentacin antes de la conformidad de la Direccin General de
Administracin:
a) Comunicacin escrita dirigida a la Direccin General
Administracin sustentando el requerimiento de bien o servicio.
de
b) Trminos de Referencia y/o Especificaciones Tcnicas contemplando

los requisitos tcnicos mnimos.
c) Pedido de Compra y/o Servicio, a travs del SIGA-MEF.

AUXILIARES
DASA

d) Reporte Presupuestal (impreso por la unidad orgnica del Sistema
de
Planificacin y Presupuesto - SPP-UNASAM).
VI.4.
Los Requerimientos Tcnicos Mnimos - RTM, segn el bien o
servicio a contratar, debern contar adicionalmente con la firma del
responsable del rgano y/o Unidad Orgnica, contar con el visto bueno de
la Unidad de Servicios Auxiliares - USA (instalaciones, reparaciones,
mantenimientos, etc.), Oficina General de Imagen Institucional (Bienes o
servicios varios, que involucre el nombre, logo y/o imagen de la
Universidad Nacional Santiago Antnez de Mayolo - (UNASAM)), y Oficina
General de Tecnologas de Informacin, Sistemas y Estadstica (equipos
tecnolgicos y/o servicios referidos a su especialidad), de acuerdo a su
competencia.
VI.5.
Los rganos y/o Unidades Orgnicas sern responsables de realizar
los requerimientos, debiendo elaborar el Requerimiento Tcnico Mnimo RTM, considerando el plazo razonable para la prestacin, el mismo que
deber guardar coherencia con las actividades a realizar y/o bienes a
adquirir, segn corresponda. Para el caso de los requerimientos por
servicios de terceros las actividades a desarrollar debern ser
concordantes con el perfil requerido en el RTM.
VI.6.
Todo requerimiento de bienes y servicios, deber contar como
mnimo con los siguientes documentos:
a) Comunicacin
escrita dirigida a la Direccin General de
Administracin sustentando
el requerimiento
de bienes o
servicios.
b) Hoja de Pedido impresa (a travs del Servicio del Sistema Integrado
de Gestin Administrativa - SIGA-MEF) debidamente firmada por
el Jefe del rgano y de la Unidad Orgnica.
c) Requerimiento Tcnicos Mnimos (RTM) de los bienes o servicios
objeto de la contratacin (Especificaciones Tcnicas - EETT, para
los bienes o Trminos de Referencia - TR, para los servicios),
indicando como mnimo el plazo prudencial para la ejecucin de la
contratacin, las actividades a desarrollar, perfil de acuerdo a las
actividades descritas, entre otros. En cualquiera de los casos, en
los Trminos de Referencia o en las Especificaciones Tcnicas,
debern incluir las penalidades por incumplimiento de las
condiciones.
d) Reporte Presupuestal (impreso por la unidad orgnica del Sistema
de
Planificacin y Presupuesto - SPP).
VI.7.
Los bienes y servicios no programados en el SIGA-MEF debern ser
coordinados previamente con la Oficina General de Planificacin y
Presupuesto para la habilitacin de recursos en la actividad solicitada,
AUXILIARES
DASA

teniendo en cuenta los valores histricos del SIGA-MEF y esto a su vez
debe ajustarse con el ndice de Precios al Consumidor del Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.
DE LA EVALUACIN Y APROBACIN DEL REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS
VI.8.
La Direccin General de Administracin revisar y evaluar
que
los requerimientos para la contratacin de bienes y servicios,
cumplan con los requisitos sealados en los numerales precedentes,
previa verificacin y cumplimiento de los RTM y del numeral 6.6, dicha
verificacin se realizar en un plazo no mayor de dos (02) das hbiles,
de no estar conforme se proceder a devolver a los rganos y Unidades
Orgnicas segn corresponda, para que levante las observaciones del
caso.
VI.9.
De estar conforme el requerimiento, la Direccin General de
Administracin dar la conformidad y derivar el mismo a la Direccin de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares (DASA) para efectuar el trmite de
contratacin.
DE LA CONTRATACIN DE BIENES Y SERVICIOS
VI.10.
La Direccin de Abastecimiento y Servicios Auxiliares (DASA) con la
conformidad de la Oficina General de Administracin, proceder a realizar
la contratacin de bienes y servicios, requeridos por los rganos y
Unidades Orgnicas.
VI.11.
El Jefe de la Oficina de la Direccin de Abastecimiento y Servicios
Auxiliares (DASA), derivar el requerimiento de bienes y servicios, en un
plazo no mayor a un (01) da hbil, al Jefe de Adquisiciones de dicha
Oficina, a fin de iniciar el procedimiento de contratacin.
VI.12.
Con respecto a las contrataciones de servicios de terceros (locacin
de servicios), con clasificador 2.3.2.7.2 99, al efectuar el estudio de
mercado solo se solicitar una sola cotizacin debido a su naturaleza de
contratacin (verificando que el proveedor se encuentre debidamente
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores).
VI.13.
El Especialista / Analista de Contrataciones Directas de la Direccin
de Abastecimiento y Servicios Auxiliares (DASA), verificar que no exista
inconsistencia entre los documentos presentados
y
proceder
a
realizar
los
trmites correspondientes: Invitar a cotizar a potenciales
proveedores del mercado (verificando que el proveedor se encuentre
debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores), recabar

AUXILIARES
DASA

cotizaciones y elaborar el cuadro comparativo de precios 1, en un plazo
de hasta cinco (05) das hbiles, estableciendo fechas de inicio y trmino
(hasta una hora determinada) para la presentacin de la cotizacin.
VI.14.
Se requerir al Especialista / Analista de Programacin de la
Direccin de Abastecimiento y Servicios Auxiliares que solicite la
certificacin de crdito presupuestal a la Oficina General de Planificacin y
Presupuesto a travs del SIGA-MEF con interface al SIAF-MEF de forma
fsica y virtual.
VI.15.
Una vez aprobada, la Oficina General de Planificacin y Presupuesto
derivar la nota de crdito presupuestal debidamente suscrita por el Jefe
de la Oficina de Presupuesto. Recibida la certificacin de crdito
presupuestal por la Direccin de Abastecimiento y Servicios Auxiliares en
un plazo no mayor a tres (03) das hbiles, se proceder a generar la
orden de compra y/o servicio respectivo.
VI.16.
El Especialista / Analista a cargo de la Contratacin Directa, el jefe
de la Unidad de Adquisiciones y el Jefe de la Oficina de la Direccin de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares, suscribirn la orden de compra y/o
servicio respectivo.
VI.17.
Una vez suscrita la orden de compra y/o servicio, el especialista de
programacin realizar el compromiso anual y compromiso mensual a
travs del SIGA-MEF con interface con el SIAF-MEF.
VI.18.
Efectuado el compromiso mensual el Especialista / Analista de
Contrataciones Directas, notificar la orden de compra y/o servicio al
proveedor adjudicado y a los rganos y Unidades Orgnicas segn
corresponda, para que realice la supervisin y/o seguimiento de la orden
de acuerdo a los trminos de referencia de ser el caso.
VI.19.
Si luego de la indagacin de mercado, resulta que los rganos y
Unidades Orgnicas, no cuenta con el marco presupuestal necesario
en la meta presupuestaria o en el clasificador de gasto para continuar
con el trmite de certificacin, la Direccin de Abastecimiento y Servicios
Auxiliares comunicar mediante correo electrnico al Coordinador
Administrativo para que solicite la nota modificatoria a la Oficina General
de Planificacin y Presupuesto, la cual deber obtenerse en un plazo no
mayor de dos (02) das hbiles.
VI.20.
La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto comunicar a la
Direccin de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y a los rganos y
Unidades Orgnicas segn corresponda, a travs de un correo electrnico,
la aprobacin de la nota modificatoria solicitada. La Direccin de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares solicitar la aprobacin de la
1 Deber contar con dos (2) cotizaciones como mnimo, elegir al proveedor que cumpla
con los requerimientos tcnicos mnimos y tengan precio ofertado, a excepcin de lo
establecido en el numeral 6.12 para servicios de contratacin de terceros (locacin de
servicios) en la que solo se necesita una cotizacin.
AUXILIARES
DASA

certificacin de crdito presupuestal y una vez aprobada proceder a la
generacin de la orden de compra y/o servicio en el SIGA- MEF, para su
posterior comunicacin al proveedor.
VI.21.
El expediente de contratacin antes del trmite de certificacin de
crdito presupuestal, deber contener como mnimo la siguiente
documentacin:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Pedido de Compra y/o Servicio a travs del SIGA-MEF.

Especificaciones Tcnicas y/o Trminos de Referencia.
Invitaciones realizadas a los proveedores, va correo electrnico.
Cotizaciones donde se verifique el medio de recepcin de la misma.
Validacin del rea tcnica, de corresponder.
Certificacin de Crdito Presupuestal aprobado por la Oficina
General de Planificacin y Presupuesto.
g) Ficha RUC donde se visualice que el proveedor esta en rubro de la
contratacin y estado habido.
h) Declaracin Jurada de cumplimiento de los RTM y la acreditacin del
cumplimiento de los mismos.
i) Cuadro comparativo del valor adjudicado.
Para las contrataciones de servicios desarrollado por personas naturales,
debern adjuntar la Declaracin Jurada debidamente suscrita de acuerdo
al Formato del Anexo 4.
VI.22.
La entrega del bien o servicio se efectuar dentro del plazo
establecido en el requerimiento de los rganos y Unidades Orgnicas
segn corresponda, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente
comprobada que impidan al proveedor entregar el bien o ejecutar el
servicio, lo cual se regir por las normas del Cdigo Civil.
VI.23.
Para el caso de bienes, la Direccin de Abastecimiento y Servicios
Auxiliares a travs del encargado de Almacn es responsable de la
recepcin del bien, verificando que cumpla con las especificaciones
tcnicas, para lo cual podr solicitar apoyo a la unidad orgnica.
VI.24.
La Direccin de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, a travs del
encargado de Almacn entregar el bien mediante PECOSA, el mismo que
deber ser llenado y firmado por los rganos y Unidades Orgnicas segn
corresponda, en un plazo que no exceda los dos (2) das hbiles.
VI.25.
El responsable de los rganos y Unidades Orgnicas que solicit el
bien o servicio cuenta con un plazo de hasta cinco (05) das hbiles para
que otorgue la conformidad correspondiente bajo responsabilidad, luego
de haber verificado el cumplimiento de las condiciones sealadas en los
trminos de referencia y/o especificaciones tcnicas; o, de ser el caso
expresen su disconformidad. Tratndose de bienes y servicios conforme al
numeral 6.4 adicionalmente debe contar con el VB del rea competente.
VI.26.
El responsable delos rganos y Unidades Orgnicas que solicit el
bien o servicio deber remitir la conformidad a la Direccin de
AUXILIARES
DASA

Abastecimiento y Servicios Auxiliares indicando que el mismo se realiz en
el plazo y en las condiciones establecidas en los requerimientos tcnicos
mnimos. Tratndose de productos que se concreten en documentos e
informes, estos debern adjuntarse al documento de conformidad,
conjuntamente con el comprobante de pago que corresponda.
VI.27.
En caso que el servicio o bien se hubiera prestado o entregado con
retraso, la unidad orgnica deber indicar los das de retraso de la
prestacin, la cual deber ser remitida en un informe a fin que la Direccin
de Abastecimiento y Servicios Auxiliares proceda a la aplicacin de la
penalidad, establecida en su requerimiento.
VI.28.
Efectuada la conformidad,
la Oficina de Control Previo /
Fiscalizacin proceder a verificar en un plazo no mayor de dos
(02) das hbiles que el expediente de contratacin cumpla con la
documentacin necesaria de acuerdo a los "Procedimientos para la
formalizacin del compromiso, devengado y girado en la Direccin General
de Administracin de la Universidad Nacional Santiago Antnez de Mayolo
(UNASAM)", y en caso de encontrarlo conforme, proceder a remitirlo
a la Direccin de Gestin Financiera para que proceda a devengarlo en un
plazo no mayor de dos (02) das hbiles, quien a su vez dispondr que se
realice el pago respectivo en un plazo no mayor de tres (03) das hbiles.
VII.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
VII.1.
Las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el catlogo de
Convenio Marco y las que se realicen con cargo al fondo fijo por caja chica
se regularn a travs de sus propias directivas.
VII.2.
Queda terminantemente prohibido que los rganos y Unidades
Orgnicas procedan directamente a la adquisicin de bienes y/o servicios,
sin cumplir con las disposiciones establecidas en la presente directiva,
bajo responsabilidad.
VII.3.
Quedan exceptuados de cotizaciones las publicaciones que se
efectan en el Diario Oficial El Peruano, Convenio Marco, los servicios
notariales, as como los servicios pblicos, de conformidad con el artculo
4 y 5 de la Ley de Contrataciones del Estado.
VIII.
ANEXOS
Anexo N 01 Formato de Especificaciones Tcnicas.
Anexo N 02 Formatos de Trminos de Referencia (Servicios Generales).
Anexo N 03 Formatos de Trminos de Referencia (Servicios de Consultora).
Anexo N 04 Declaracin Jurada, adicionalmente solo para las
contrataciones de
Terceros en: consultoras, asesoras y similares desarrollados por
Personas Naturales.

AUXILIARES
DASA

Anexo N 05 Flujograma del Proceso.
Anexo N 01
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TCNICAS.
rgano o Unidad Orgnica:
Meta Presupuestaria:
Actividad del POI:
Denominacin de la
Contratacin:
I.
II.
ANTECEDENTES
Indicar los eventos, situaciones o razones preliminares que motivan la generacin de la
necesidad.
JUSTIFICACIN
Indicar las razones tcnicas por las cuales se genera la necesidad.
III.
OBJETIVO
Descripcin general del bien o bienes a adquirir.
IV.
DESCRIPCIN DEL BIEN

Descripcin detallada del bien, deber incluir como mnimo:
Cantidad.
Dimensiones.

AUXILIARES
DASA
V.
VI.
Tipo de material (sin alusin a marcas).

Caractersticas fsicas del bien, tales como dimensiones, color, forma, etc. (sin
alusin a marcas).
Caractersticas tcnicas del bien, tales como composicin, textura, componentes,
etc.
Plazo mnimo de garanta.
Servicios post venta, tales como mantenimiento, soporte, instruccin de manejo,
etc.
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

Indicar el plazo y el lugar de entrega, para la entrega del bien o bienes a contratar, en
caso de tratarse de entregas parciales, se deber adjuntar cronograma de entrega
precisando la cantidad de bienes a entregar.
DEL PROVEEDOR
Indicar las caractersticas mnimas que deber cumplir el proveedor:
CONDICIONES GENERALES:
Tener Registro nico de Contribuyente habilitado.
Tener Cdigo de Cuenta Interbancario registrado.
Tener Registro Nacional de Proveedores. (Se excluye en el caso que el valor del
bien sea menor o igual 1 UIT)
CONDICIONES PARTICULARES:
Se deber indicar las condiciones necesarias que deber cumplir el proveedor.
VII.
FORMA DE PAGO
Sealar la forma de pago, en caso de tratarse de una compra con entregas parciales se
deber precisar si se efectuarn pagos parciales o a la culminacin de la entrega total,
de tratarse de pago parciales, indicar el monto o porcentaje de la contratacin que se
pagar.
VIII.
CONFORMIDAD DE RECEPCIN DEL BIEN

La conformidad de la recepcin de los bienes la otorga el encargado de Almacn del
MIDIS, en caso de tratarse de bienes especializados se podr solicitar la participacin
del rea tcnica especializada, quien presentar un informe de conformidad tcnica.
En caso que la compra requiera de la instalacin y/o acondicionamiento del bien, se
deber emitir un acta de conformidad de la operatividad del bien a cargo de la unidad
orgnica.
IX.
OTROS
Sealar alguna otra caracterstica o indicacin que se requiera precisar a fin tener con
claridad las caractersticas del bien o bienes a contratar.
ANEXO N 02
TRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS EN GENERAL (indicar nombre del servicio)

Actividad del POI:
Denominacin de la
Contratacin:
I.
II.
III.
ANTECEDENTES
necesidad.
JUSTIFICACIN
OBJETIVO
Descripcin general del servicio a contratar.

AUXILIARES
DASA
10

IV.
V.
VI.
DESCRIPCIN DEL SERVICIO

Descripcin detallada del servicio, deber incluir como mnimo:
Caractersticas del servicio requerido.
En caso que requiera personal de apoyo, indicar el perfil mnimo del personal.
Lugar donde se efectuar el servicio.
Equipamiento mnimo para la realizacin del servicio (de ser el caso).

PLAZO DE EJECUCIN DEL SERVICIO
Indicar el plazo para la ejecucin del servicio, en caso que durante la ejecucin del
servicio se requiera la aprobacin por parte del rea usuaria de muestras, avances u
otros, se deber consignar adicionalmente los plazos de aprobacin.
REQUISITOS DEL PROVEEDOR
Indicar los requisitos mnimos que deber cumplir el proveedor:
bien sea menor o igual 1 UIT)
Se deber indicar las condiciones necesarias que deber cumplir el proveedor para el
desarrollo del servicio.
VII.
FORMA DE PAGO
Sealar la forma de pago, en caso de tratarse de una prestacin con meses de
duracin, se deber precisar si se efectuarn pagos parciales o a la culminacin del
servicio, de tratarse de pagos parciales, indicar el monto o porcentaje de la
contratacin que se pagar en cada armada.
VIII.
CONFORMIDAD DE LA PRESTACIN SERVICIO

La conformidad de servicio estar a cargo del responsable o quien haga sus veces que
solicit el servicio, la misma que deber ser otorgada en un plazo no mayor de cinco
(05) das hbiles.
IX.
OTROS
claridad las caractersticas del servicio a contratar.
ANEXO N 03
TRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA (indicar nombre del servicio)
Actividad del POI:
Denominacin de la
Contratacin:
I.
II.
III.
ANTECEDENTES
necesidad.
JUSTIFICACIN
OBJETIVO
Descripcin general de la consultora a contratar.

AUXILIARES
DASA
11

IV.
DESCRIPCIN DEL SERVICIO

Descripcin detallada del servicio, deber incluir como mnimo:
Caractersticas del servicio requerido.
En caso que requiera personal de apoyo, indicar el perfil mnimo del personal.
Lugar donde se efectuar el servicio.
Equipamiento mnimo para la realizacin del servicio (de ser el caso).
V.
VI.
PLAZO DE EJECUCIN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA.

Indicar el plazo para la ejecucin del servicio, en caso que durante la ejecucin del
servicio se requiera la aprobacin por parte del rea usuaria de muestras, avances u
otros, se deber consignar adicionalmente los plazos de aprobacin.
REQUISITOS DEL PROVEEDOR
Indicar los requisitos mnimos que deber cumplir el proveedor:
bien sea menor o igual 1 UIT).
Experiencia mnima en el rubro (indicar con que documentos se acreditar).
Experiencia mnima en consultoras iguales o similares (indicar con que

documentos se acreditar).
Calificaciones mnimas (se recuerda que los servicios de consultora estn

referidos a servicios brindados por profesionales altamente calificados).
Se deber indicar las condiciones necesarias que deber cumplir el proveedor para el
desarrollo de la consultora.
VII.
FORMA DE PAGO
Sealar la forma de pago, en caso de tratarse de una prestacin con varios productos
se deber precisar s se efectuarn pagos parciales o a la culminacin de la consultora,
de tratarse de pagos parciales, indicar el monto o porcentaje de la contratacin que se
pagar.
VIII.
CONFORMIDAD DE LA PRESTACIN SEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El/la jefe/a del rgano o unidad orgnica que solicita la prestacin deber remitir la
conformidad del mismo, en caso de requerir la evaluacin tcnica previa, deber
adjuntar copia de dicho informe.
IX.
DISPOSICIONES DE CONFIDENCIALIDAD
El CONSULTOR se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta
confidencialidad todos los documentos e informaciones de LA ENTIDAD a los que tenga
acceso en ejecucin del presente contrato. Se entiende que la obligacin asumida por
El CONSULTOR est referida no solo a los documentos e informaciones sealados como
"confidenciales" sino a todos los documentos e informaciones que en razn del
presente contrato o vinculado con la ejecucin del mismo, pueda ser conocida por
cualquier medio por EL CONSULTOR.
X.
OTROS
claridad las caractersticas de la consultora a contratar.

AUXILIARES
DASA
12
ANEXO N 04
DECLARACIN JURADA
(PARA LAS CONTRATACIONES DE TERCEROS CONSULTORAS, ASESORAS Y
SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES)
Seores:
DIRECCIN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES (DASA)
UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO - UNASAM
Presente. De mi consideracin:
La (El) que suscribe________________________________________________________identificada (o)
con DNI N
_______________, con RUC N habilitado, y con domicilio real y procesal para
todos
sus
efectos
en______________________________________________________________________Regin
_____________________Provincia_______________________Distrito________________________,
declara bajo
juramento, lo siguiente:
1.
No tener impedimento para contratar con el Estado.

AUXILIARES
DASA
13

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Conozco, acepto y me someto a las condiciones y procedimientos de la presente

contratacin.
Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presento a
efectos de la presente contratacin.
Conozco y me someto a las sanciones contenidas en la Ley N 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, Cdigo Civil, entre otras que correspondan.
Soy responsable de cualquier dao material o econmico que pueda causar a la
Entidad o a terceros en el desarrollo de mis actividades.
Cumplir con la reserva confidencial de informacin a la que pueda acceder en
cumplimiento de la prestacin del servicio.
No tener dentro de la Entidad parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad, por razn de matrimonio, unin de hecho o convivencia, que sean
funcionarios, directivos, servidores pblicos y/o personal de confianza.
_____________________________
DNI N
RUC N
Domicilio: Av/Jr/Calle/Urb

AUXILIARES
DASA
14

Directiva General para Requerimientos y Contratacion de Bienes y Servicios

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