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Resumen Ejecutivo
VOLUMEN I
RESUMEN EJECUTIVO
INDICE DE CONTENIDO
I.
F.
J.
FINANCIAMIENTO..............................................................................................35
M. MARCO LOGICO.................................................................................................36
Resumen Ejecutivo
INDICE DE CUADROS
Cuadro 1: Eficiencias de Aplicacin ........................................................................................................ 7
Cuadro 2: Resumen Demanda Agrcola Actual (MMC) ........................................................................... 8
Cuadro 3: Eficiencias de Riego Valle de Zaa con Proyecto ................................................................. 8
Cuadro 4: Resumen Demanda Agrcola con Proyecto (MMC)................................................................. 8
Cuadro 5: Caractersticas de Cuencas de Aporte .................................................................................... 9
Cuadro 6: Caudales Medios Mensuales, m3/s (1964-2010) ................................................................. 10
Cuadro 7:Volmenes Medios Mensuales, MMC (1964-2010)............................................................... 10
Cuadro 8: Coeficientes de Seguridad de la Presa .................................................................................. 17
Cuadro 9: Costos de Inversin Total del Proyecto a Precios de Mercado .............................................. 19
Cuadro 10: Calendario de Inversiones a Precios Privados..................................................................... 19
Cuadro 11: Costos de O&M de la Infraestructura Mayor, Menor y de Agua Subterrnea .................... 20
Cuadro 12: Evolucin de la Superficie Cultivada (Hectreas) ............................................................... 21
Cuadro 13: Evolucin de los Volmenes de Produccin ........................................................................ 22
Cuadro 14: Evolucin del Valor Bruto de Produccin a Precios Sociales(Nuevos Soles) ........................ 22
Cuadro 15: Evolucin del Costo Total de Produccin a Precios Sociales ............................................... 23
Cuadro 16: Evolucin del Valor Neto de Produccin a Precios Sociales(Nuevos Soles) ......................... 24
Cuadro 17: Evolucin del Valor Neto de Produccin ............................................................................. 24
Cuadro 18: Rentabilidad del Proyecto a Precios Sociales...................................................................... 25
Cuadro 19: COSTOS DE INVERSION DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION ................................................ 25
Cuadro 20: FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO (Nuevos Soles) .................................................................................................................... 26
Cuadro 21: RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS........................................................ 27
Cuadro 22: Indicadores de Equilibrio Costo/Beneficio del Proyecto a Precios Sociales ......................... 27
Cuadro 23: Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto a la Disminucin de Beneficios a Precios
Sociales................................................................................................................................................. 28
Cuadro 24: Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto ...................................................................... 28
Resumen Ejecutivo
INDICE DE GRFICOS
Grfico 1: Mapa de Ubicacin Poltica del Proyecto ............................................................................... 5
Grfico 2: Definicin del objetivo central ............................................................................................... 5
Grfico 3: Cedula de cultivos Actual - Junta de Usuarios Zaa ............................................................... 6
Grfico 4: Cdula de Cultivos Proyectada - Junta de Usuarios Zaa ....................................................... 7
Grfico 5: Caudal Medio Mensual Promedio Anual ........................................................................... 10
Grfico 6: Curva rea - Volumen (Embalse Las Delicias) ...................................................................... 11
Grfico 7: Seccin Tpica de Presa CFRD ............................................................................................... 14
Grfico 8. Esquema Hidrulico del Proyecto ........................................................................................ 15
Grfico 9. Planta y Perfil Presa Las Delicias ......................................................................................... 17
Grfico 10. Instrumentacin de la Presa.............................................................................................. 18
Resumen Ejecutivo
VOLUMEN I
RESUMEN EJECUTIVO
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
:
:
:
Persona responsable de la UF
:
:
:
Persona responsable de la UE
Gobiernos Regionales
Gobierno Regional Lambayeque
Gerencia Regional de Agricultura Oficina de
Planificacin Agraria
Ing. Tomas Alfaro Abanto
DEPHM ANA MINAGRI
Manuel Antonio Suarez Collazos
Responsable UF-GRA GORE Lambayeque
Gobiernos Regionales
Gobierno Regional Lambayeque
Regin
Lambayeque
Gerencia
Infraestructura
Wiston Segura Saavedra
Gerencia de Infraestructura
de
La Cuenca de ro Zaa forma parte de la Vertiente del Pacifico, sus coordenadas geogrficas
estn comprendidas entre los paralelos 0646 y 0706 Latitud Sur y Meridianos 7854 y
7944 Longitud Oeste. Las altitudes varan desde los 0.00 a los 4000 msnm. Limita por el
norte con la cuenca del ro Chancay Lambayeque, por el este con las cuencas de ro
Jequetepeque y Chancay Lambayeque, por el sur con la cuenca del ro Jequetepeque, y por
el oeste con el Ocano Pacfico.
Resumen Ejecutivo
El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema central. De
esta forma, el objetivo central es:
Grfico 2: Definicin del objetivo central
1.1
Intervendrn todos los actores que participarn en el proyecto, desde su ejecucin hasta su
operacin y mantenimiento, y en su fase de produccin plena.
Resumen Ejecutivo
Cedula de Cultivos
Yuca
Hortalizas
Camote
Tabaco
Frutales
Alfalfa
Menestras
Algodn
Caa de Azcar
Pastos
Arroz
Maiz Amarillo
Frutales
Alfalfa
Caa de Azcar
Pastos
Maiz Amarillo
Arroz
Algodn
Menestras
Hortalizas
Yuca
Camote
Tabaco
Resumen Ejecutivo
Cedula de Cultivos
Alfalfa
Maracuya Frutales
Paprika
Tabaco
Palto
Yuca
Caa de Azcar
Hortalizas
Algodn
Menestras
Arroz
Maiz
Amarillo
Frutales
Alfalfa
Caa de Azcar
Maiz Amarillo
Arroz
Algodn
Menestras
Hortalizas
Yuca
Tabaco
Palto
Paprika
Maracuya
Caa
52.1
64.4
Fuente: PEJEZA
Maiz y
Promedio
Otros
49
55.2
Resumen Ejecutivo
Sector de
Riego
Oyotun
Nueva Arica
Cayalti
La Otra Banda
Zaa
Mocupe
Ocupe
Lagunas
Total
rea
(ha)
1874
1833
3156
1211
397
887
1886
1282
12527
Ago
0.2
0.3
1.9
0.1
0.1
0.2
1.2
1.0
4.8
Sep
0.3
0.3
1.7
0.1
0.0
0.2
1.0
0.9
4.5
Oct
1.0
0.5
2.3
0.1
0.1
0.3
1.4
1.3
7.0
Demanda
Nov Dic
1.5
2.3
1.0
1.9
2.0
4.0
0.2
0.5
0.0
0.1
0.3
1.2
1.0
2.6
0.9
1.6
6.9
14.1
Mensual (MMC)
Ene Feb Mar Abr May Jun
3.4 2.9 2.2 2.2 2.0 1.1
2.8 1.8 1.6 2.8 1.0 0.3
6.6 5.6 5.3 6.6 5.8 2.5
0.7 0.6 1.0 1.7 1.9 0.6
0.8 0.6 0.5 0.6 0.6 0.1
2.1 1.7 1.6 1.5 1.1 0.3
4.9 3.9 3.2 3.2 2.6 1.5
2.4 1.9 1.8 1.8 1.7 1.3
23.7 18.9 17.3 20.4 16.7 7.7
Jul
0.2
0.2
1.8
0.1
0.1
0.2
1.1
1.1
4.7
Total
MMC m3/ha
19.2 10252
14.3
7809
46.1 14592
7.6
6234
3.4
8674
10.6 11991
27.7 14691
17.7 13814
146.6 11007
Eficiencia
Conduccin
Distribucin
Aplicacin
Riego
Riego
Gravedad
95%
90%
53%
45.0%
Riego
Presurizado
95%
90%
85%
72.7%
rea
(ha)
1874
2150
4350
1700
437
1075
2750
1700
16036
Ago
31
0.4
0.4
1.8
1.3
0.4
0.6
1.6
0.6
7.1
Sep
30
0.5
0.7
2.4
1.2
0.3
0.7
1.7
0.8
8.4
Oct
31
1.6
1.8
5.5
2.0
0.2
0.9
2.7
1.8
16.4
Nov
30
2.1
2.9
8.7
2.4
0.4
1.5
4.1
2.8
24.8
Dic
31
2.4
4.1
11.0
1.4
0.5
1.8
4.9
3.2
29.3
Ene
31
3.0
3.6
10.9
1.6
0.8
2.1
5.5
3.3
30.8
Feb
28
2.3
2.0
7.4
1.6
0.7
1.6
4.0
2.4
21.9
Mar
31
2.0
1.4
5.6
2.0
0.4
1.3
3.0
2.6
18.2
Resumen Ejecutivo
Zaa; en sntesis el proyecto consiste en atender las demandas del valle Zaa, para lo cual
se ha considerado una regulacin de las aguas en un embalse lateral ubicado en la quebrada
Las Delicias (cuenca Media Zaa), cuyo objetivo es proveer de los recursos hdricos
necesarios principalmente en los meses de estiaje.
La cuenca del ro Zaa, pertenece al sistema hidrogrfico de la vertiente del ocano pacfico,
tiene una superficie de drenaje total de 1 754,7 km2, desde sus nacientes hasta su
desembocadura en el mar y est conformado por nueve unidades hidrogrficas (Pfafstetter),
conformado principalmente por los ros Udima, Nanchoc y Zaa, siendo 3,800 msnm la
mxima altitud de las cumbres de la cuenca receptora.
El escurrimiento superficial del ro Zaa se debe exclusivamente a las precipitaciones que
ocurren en su cuenca hmeda, producidos en la parte alta de las sub-cuencas que la
conforman, con direccin hacia aguas abajo; se observan que las descargas medias anuales
varan desde un mnimo de 0,703 m3/s hasta un mximo de 81,553 m3/s, con una media
anual de 6,828 m3/s.
La informacin meteorolgica utilizada corresponde a una serie de registros de estaciones
climticas, a partir de las cuales se ha evaluado sus principales variables, se estima para el
valle Zaa una temperatura media anual de 17.11C, velocidad de viento entre 2.2 - 3.8 m/s,
humedad relativa promedio anual de 73% a los 221 msnm y 96.4% a los 2464 msnm; horas
de sol promedio de 7.8 por da, con valor mximo de 8 hds/d en diciembre y mnimo de 6.4
hds/d en el mes de julio.
La informacin pluviomtrica se obtuvo previo anlisis y tratamiento de 16 estaciones con
registros histricos de precipitacin; mediante un anlisis de clases y regionalizacin se
identificaron 02 grupos de estaciones con similar comportamiento estacional. El anlisis
estadstico indic que las series son estacionarias. Considerando que muchas estaciones no
contaban con registros continuos ni de igual periodo de registro, se procedi al proceso de
completacin y extensin de datos para el periodo 1964 - 2010 (47 aos). La precipitacin
media anual estimada para la cuenca Zaa es 734 mm.
Cuadro 5: Caractersticas de Cuencas de Aporte
Item
1
2
3
4
Punto de Aforo
Estacin Hidromtrica Batn
Estacin Hidromtrica Portachuelo
Captacion Embalse las Delicias
Eje Presa Embalse Las Delicias
Cuenca de Aporte
Medio y Alto Zaa
Nanchoc
Medio y Alto Zaa
Medio Zaa
Area
(Km2)
628.89
351.00
404.48
17.86
Precip. Anual
(mm)
733.69
529.00
922.43
319.64
La oferta Hdrica Superficial fue determinada en base a los registros existentes a nivel
mensual de dos estaciones hidromtricas; La estacin hidromtrica Batan (Cuenca Medio
Alto Zaa) con un registro de 45 aos de caudales medios mensuales, y la estacin
hidromtrica Portachuelo (Cuenca Nanchoc) con 5 aos de registro. As tambin para fines
de completacin de datos se ha desarrollado un modelo distribuido de generacin de
caudales (DISAPRO), el cual ha sido previamente calibrado y validado.
La cuenca alta de Zaa, hasta la estacin hidromtrica Batan, tiene un caudal medio anual de
7.40 m3/s, correspondiente a una masa promedio de 232 MMC/ao, un rendimiento de
11.77 l/s/km2 y un coeficiente de escorrenta de 0.51. La poca de mayor disponibilidad
hdrica ocurre en los meses de febrero a mayo, y la poca de estiaje se presenta de julio a
noviembre.
La cuenca Nanchoc, hasta la estacin hidromtrica Portachuelo, tiene un caudal medio anual
de 0.8 m3/s, correspondiente a una masa promedio de 26.3 MMC/ao, con un rendimiento
de 2.40 l/s/km2 y un coeficiente de escorrenta de 0.14. La temporada de mayor
disponibilidad hdrica ocurre entre febrero a mayo, y la poca de estiaje entre junio y
diciembre.
Cuadro 6: Caudales Medios Mensuales, m3/s (1964-2010)
Punto de Aforo
Caudal (m3/s)
May Jun Jul Ago
10.8 6.5 4.0 2.6
0.6 0.2 0.0 0.1
6.7 4.0 2.4 1.7
0.1 0.1 0.0 0.0
Sep
2.9
0.2
1.9
0.0
Prom
7.4
0.8
4.8
0.1
Ene
Est. Hid. Batn
18.1
Est. Hid. Portachuelo 2.7
Cap. Emb. las Delicias 12.5
Eje Presa Las Delicias 0.2
Feb
23.2
4.4
15.7
0.2
Mar
46.3
8.0
29.0
0.5
Abr
42.6
4.8
26.4
0.4
Masa (MMC)
May Jun Jul Ago
28.8 16.8 10.6 7.1
1.7 0.5 0.1 0.2
18.0 10.4 6.5 4.6
0.3 0.2 0.1 0.1
Sep
7.5
0.6
4.9
0.1
Oct
10.7
1.4
7.1
0.1
Nov
10.2
0.8
6.8
0.1
Prom
Dic
11.0 232.9
1.2 26.3
7.5 149.6
0.1 2.2
Cauda (m3/s)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
10
1.50
AREA Km2
1.00
0.50
0.00
380
370
CURVA VOLUMEN
360
CURVA AREA
COTAS (m.s.n.m)
350
340
330
320
310
300
0
10
20
30
40
50
60
70
80
VOLUMEN (MMC)
En el balance hdrico para la situacin con proyecto, se analizan dos escenarios: el primero
incluye en el balance solamente la oferta hdrica, y el segundo escenario considera el
balance incluyendo adicionalmente la oferta hdrica subterrnea (40 MMC/ao); para ambos
escenarios se considera reservorio de regulacin de 77 MMC.
11
D.
a.
Infraestructura Mayor
12
Canal integrador margen derecha: Este canal tiene una capacidad mxima de conduccin de
4.5 m3/s, ser revestido en concreto simple y/o concreto armado, presenta una longitud de
35 km e integrar los siguientes canales actuales: Sorronto, Campana, Chumbenique, Cojal,
Cayalt, Lateral San Cristbal y Lateral Colchado.
Canal integrador margen izquierda: Este canal tiene una capacidad mxima de conduccin
de 7.6 m3/s, ser revestido en concreto simple y concreto armado, presenta una longitud de
44.7 km e integrar los siguientes canales actuales: Gramadal, quebrada El Zanjn, Culpn,
La Via, lateral La Chepenana, Dren Humedal, La Otra Banda, lateral Santa Mara, MocupeUcupe y derivacin a rio Zaa a la altura del partidor Mundaca para dotar de recurso hdrico
al CD Rafan Lagunas.
b.
Infraestructura Menor
La infraestructura menor de riego est compuesta por canales laterales y sub laterales del
sistema hidrulico existente. A travs de los canales integradores se alimenta el sistema
menor, habindose contemplado la inclusin de nuevas compuertas laterales, para el caso
de la toma directa, el nmero de estas se est optimizando, con la finalidad de tener un
mejor manejo de operacin y distribucin.
a.
Presa de enrocado con cara de concreto (CFRD Concrete Face Rockfill Dam).
Se adopt la corona de presa en la cota 404 m.s.n.m, con un muro de parapeto en la corona
aguas arriba con una altura de hasta 0.80m, logrando que en la presa no exista riesgo de
desborde en el caso de la crecida para un perodo de retorno de 10 000 aos.
En el pie del talud de aguas arriba la losa de concreto se apoyar sobre el plinto exterior,
cuyo ancho en el cauce del ro es de 7 m, en los flancos de la presa de 5m en promedio hasta
cerrar con un ancho de 3 m en los extremos de la zona superior de la presa, y cuya altura es
entre 0.6 a 1.46 m.
El cuerpo de la presa se conformar colocando rellenos de materiales aluviales y/o coluvioaluviales naturales con grano mximo hasta 406.4mm (16). Aguas arriba del eje de la presa
se colocar un relleno de materiales aluviales 3B, el mismo que contendr hasta 5%, como
13
mximo, de partculas finas arcilloso-limosas (menores de 0.074 mm), considerando que esta
zona deber ser permeable.
En el talud de aguas abajo de la presa se ha previsto la zona 4A para proteger el talud contra
la erosin, de 2 m de ancho, en la cual se puede colocar el material de grava gruesa y roca
del tamao de 76.2 hasta 1000 mm.
La seccin tpica de la presa CFRD adoptada es siguiente:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
404.0 m.s.n.m.
400.0 m.s.n.m.
400.3 m.s.n.m.
800 m
12 m
88 m
V:H = 1:1.5
V:H = 1:1.5
0.6 0.3 m
13.0 / 8.0 m
Canales integradores
14
15
16
Tratamiento de la Fundacin
Se ha previsto el tratamiento de la cimentacin del plinto, mediante tres lneas de inyeccin
de lechada de cemento, lneas de diferentes profundidades, las mismas que en su conjunto
tienen la finalidad de establecer el contacto plinto cimentacin y consolidar la roca, as
como establecer una cortina impermeable que controle el flujo que se produzca a travs de
la cimentacin de la presa.
De acuerdo a los resultados de los clculos respectivos realizados mediante el programa
SLIDE 7 (Canad) se ha encontrado que la presa es estable, los valores se resumen en el
siguiente Cuadro:
Cuadro 8: Coeficientes de Seguridad de la Presa
PERIODO
TALUD
FIN DE
CONSTRUCCION
Aguas Arriba
Aguas Abajo
Aguas Arriba
Aguas Abajo
EMBALSE LLENO
COEFICIENTE
ESTATICO
1.13
1.14
4.15
1.17
COEFICIENTE
SEUDOESTATICO
1.25
1.02
17
Grfico 10.
E.
Instrumentacin de la Presa
El costo total de inversin, asciende a S/. 648,87 millones (US$ 205,99 millones),
correspondiendo S/. 396,50 millones (US$ 125,87 millones), a los costos directos, que
representan el 61,11% del total; y S/. 252,38 millones, (US$ 80,12 millones, 38,90%), a los
costos indirectos: Estudios definitivos (Estudios definitivos y expediente tcnico, estudio de
impacto ambiental, plan de compensacin de afectados, actividades arqueolgicas,
seguridad de presas y sistema de alerta), gastos generales y utilidades del Contratista y
Supervisin, que, en conjunto representan el 24,03% del costo total. Finalmente el Impuesto
General a las Ventas (18%), que representa el 14,87%.
18
Item
Descripcin
COSTO DIRECTO
a.1
a.2
a.3
1.00
Obras Provisionales
2.00
3.00
Canal Aductor
4.00
5.00
Canal de Descarga
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
Miles de US$
COSTO INDIRECTO
b.1
Estudios Definitivos
b.1.1
b.1.2
b.1.3
b.1.4
Actividades Arqueolgicas
b.1.5
3.00%
b.2
20.20%
b.3
8.00%
b.4
7.30%
b.5
IGV (18%)
18.0%
Miles de S/.
US$/ha
19 316.78
19 080.61
237.29
143.24
1 518.15
11 960.70
627.66
235.49
781.65
1 060.07
349.75
758.69
1 407.90
107.18
128.99
12 295.40
805.17
579.50
22.63
80.12
62.87
60.04
3 854.28
1 526.45
1 410.12
4 699.37
31 612.17
CONCEPTO
COSTO
TOTAL
COSTO DIRECTO
Componente 1 : Construccin de Infraestructura
Obras Provisionales
4870545
Bocatoma de Captacin Zaa
2940213
Canal Aductor
31161585
Presa Las Delicias
245505381
Canal de Descarga
12883451
Bocatoma de Derivacin Sorronto
4833759
Canal Integrador Margen Derecha
16044138
Canal Integrador Margen Izquierda
21758970
Rehabilitacin de Canales Existentes
7179069
Construccin de Pozos - Aguas Subterrneas
15572940
Sistema de Riego Presurizado
28898525
Componente 2 : Capacitacin y Fortalecimiento de OOUU
2200000
Componente 3 : Mitigacin de Impactos Ambientales
2647564
COSTO INDIRECTO
Estudios Definitivos
Estudio Definitivo y Expediente Tcnico (3% del C.D.)
11894884
Estudio de Impacto Ambiental
464569
Plan de Compensacin de Afectados
1644507
Actividades Arqueolgicas
1290517
Seguridad de Presas - Sistema de Alerta
1232355
Gastos Generales (20.25% del Costo de Infraestructura)
79113012
Utilidad (8% del Costo de Infraestructura)
31331886
Supervisin (7.34% del Costo Directo)
28944218
IGV (18%)
96459346
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO (A + B)
648871432
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del estudio de ingeniera del proyecto.
AOS
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2726366
0
0
83838759
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1008898
2940213
22025141
115421884
0
4833759
1323555
2242876
0
0
1204105
0
1323782
961412
0
9136444
45959351
12883451
0
6640890
10104640
2815755
2998911
14449263
1100000
1323782
173869
0
0
285386
0
0
8079692
9411454
4363313
12574028
13245157
1100000
0
11894884
464569
1644507
1290517
1232355
0
0
0
0
16526832
0
0
0
0
0
19778253
7832971
7236055
22231663
143644067
0
0
0
0
0
19778253
7832971
7236055
33966141
221137633
0
0
0
0
0
19778253
7832971
7236055
25510212
168731391
0
0
0
0
0
19778253
7832971
7236055
14751331
98831509
19
1.3
Subterrnea
CONCEPTO
O&M INFRAESTRUCTURA MAYOR
OPERACIN
MANTENIMIENTO
GASTOS GENERALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
TOTAL O&M INFRAESTRUCTURA MAYOR
O&M INFRAESTRUCTURA MENOR
OPERACIN Y ADMINISTRACION DE JJUU Y CCRR
MANTENIMIENTO
Sub Total O&M de Infraestructura Menor de Riego
Aportes Voluntarios a la Junta Nacional del Usuarios
TOTAL O$M DE INFRAESTRUCTURA MENOR
RETRIBUCIONES ECONOMICAS
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
TOTAL O&M DE POZOS
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Fuente: Cuadro 9 y 11 del Anexo A1. Volumen VIII-Tomo I . Evaluacin Econmica.
F.
TOTAL
116917.90
222174.83
2070397.69
2409490.42
574712.00
150000.00
724712.00
7247.12
731959.12
251000.87
3392450.40
3953791.74
7346242.14
20
Cultivos
Sin Proyecto
(Aos 1 al 5)
PERMANENTES
Frutales
71.50
Alfalfa
279.00
Caa
2 765.50
Pastos
40.50
Sub Total
3 156.50
TRANSITORIOS
Maiz Amarillo
4 351.50
Arroz
2 683.00
Algodn
543.50
Menestras
1 186.00
Hortalizas
249.00
Yuca
330.50
Camote
22.00
Sub Total
9 365.50
RECONVERSIN
Palto
0.00
Pprika
0.00
Vid
0.00
Maracuya
0.00
Sub Total
0.00
AREAS INCORPORADAS
Palto
0.00
Pprika
0.00
Vid
0.00
Maracuya
0.00
Sub Total
0.00
TOTAL
12 522.00
AOS DE OPERACIN
10
15/20
71.50
160.25
2 282.50
40.50
71.50
160.25
2 887.50
22.00
71.50
160.25
3 437.50
0.00
2 554.75
3 141.25
3 669.25
4 285.75
2 011.00
1 028.50
1 287.50
523.50
330.50
22.00
9 488.75
4 689.75
1 655.00
1 610.00
1 327.50
877.00
375.00
0.00
10 534.25
6 724.34
1 445.00
1 560.00
1 922.88
1 749.53
302.00
0.00
13 703.75
0.00
487.50
0.00
487.50
713.00
687.50
637.50
668.50
1 450.03
1 285.34
904.42
1 135.21
975.00
2 706.50
4 775.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
800.00
800.00
800.00
1 122.50
1 122.50
1 122.50
1 122.50
0.00
13 018.50
3 200.00
19 582.00
4 490.00
26 638.00
21
(Toneladas)
Cultivos
Sin Proyecto
(Aos 1 al 5)
PERMANENTES
Frutales
980.50
Alfalfa
4 185.00
Caa
450 300.00
Pastos
607.50
Sub Total
456 073.00
TRANSITORIOS
Maiz Amarillo
38 998.75
Arroz
21 142.90
Algodn
1 358.75
Menestras
1 986.00
Hortalizas
2 539.50
Yuca
3 635.50
Camote
352.00
Sub Total
70 013.40
RECONVERSIN
Palto
0.00
Pprika
0.00
Vid
0.00
Maracuya
0.00
Sub Total
0.00
AREAS INCORPORADAS
Palto
0.00
Pprika
0.00
Vid
0.00
Maracuya
0.00
Sub Total
0.00
TOTAL
526 086.40
AOS DE OPERACIN
10
15/20
1 215.50
3 205.00
456 500.00
810.00
1 215.50
3 205.00
577 500.00
440.00
1 215.50
3 205.00
687 500.00
0.00
461 730.50
582 360.50
691 920.50
51 429.00
22 121.00
4 114.00
3 218.75
7 852.50
4 131.25
440.00
93 306.50
56 277.00
18 205.00
6 440.00
3 318.75
13 155.00
4 687.50
0.00
102 083.25
80 692.04
15 895.00
6 240.00
4 807.21
26 242.93
3 775.00
0.00
137 652.18
0.00
4 143.75
0.00
0.00
1 706.25
5 843.75
2 925.00
5 565.00
13 071.20
10 925.39
9 682.77
14 494.54
4 143.75
16 040.00
48 173.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 800.00
0.00
1 000.00
10 580.00
9 541.25
10 218.75
15 547.50
0.00
559 180.75
7 800.00
708 283.75
45 887.50
923 634.07
Cuadro 14:
Soles)
22
Cultivos
Sin Proyecto
(Aos 1 al 5)
PERMANENTES
Frutales
490 250.00
Alfalfa
1 046 250.00
Caa
21 149 645.49
Pastos
151 875.00
Sub Total
22 838 020.49
TRANSITORIOS
Maiz Amarillo
24 195 446.07
Arroz
17 040 048.68
Algodn
3 671 831.34
Menestras
6 951 000.00
Hortalizas
1 726 860.00
Yuca
1 999 525.00
Camote
123 200.00
Sub Total
55 707 911.09
RECONVERSIN
Palto
0.00
Pprika
0.00
Vid
0.00
Maracuya
0.00
Sub Total
0.00
AREAS INCORPORADAS
Palto
0.00
Pprika
0.00
Vid
0.00
Maracuya
0.00
Sub Total
0.00
TOTAL
78 545 931.59
AOS DE OPERACIN
10
15/20
607 750.00
801 250.00
21 440 846.47
202 500.00
607 750.00
801 250.00
27 123 962.41
110 000.00
607 750.00
801 250.00
32 290 431.44
0.00
23 052 346.47
28 642 962.41
33 699 431.44
31 907 371.29
17 828 345.06
11 117 508.10
11 265 625.00
5 339 700.00
2 272 187.50
154 000.00
79 884 736.96
34 915 147.76
50 062 628.67
14 672 258.12
12 810 521.44
17 403 196.93
16 862 724.98
11 615 625.00
16 825 240.42
8 945 400.00
17 845 191.57
2 578 125.00
2 076 250.00
0.00
0.00
90 129 752.81 116 482 557.08
0.00
19 127 353.16
0.00
0.00
3 427 118.38
26 974 472.41
11 985 256.91
5 463 908.99
26 254 378.07
50 431 081.25
39 675 379.86
14 231 234.52
19 127 353.16
47 850 756.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31 388 476.98
0.00
981 834.50
21 250 644.64
44 041 956.76
41 871 570.62
15 265 071.89
(Nuevos Soles))
Cultivos
Sin Proyecto
(Aos 1 al 5)
PERMANENTES
Frutales
318 100.97
Alfalfa
661 125.73
Caa
12 936 169.74
Pastos
95 969.86
Sub Total
14 011 366.30
TRANSITORIOS
Maiz Amarillo
17 566 338.28
Arroz
12 029 959.46
Algodn
1 788 824.94
Menestras
4 438 767.46
Hortalizas
1 114 886.95
Yuca
1 198 728.49
Camote
79 260.92
Sub Total
38 216 766.49
RECONVERSIN
Palto
0.00
Pprika
0.00
Vid
0.00
Maracuya
0.00
Sub Total
0.00
AREAS INCORPORADAS
Palto
0.00
Pprika
0.00
Vid
0.00
Maracuya
0.00
Sub Total
0.00
TOTAL
52 228 132.79
AOS DE OPERACIN
10
15/20
368 417.98
400 063.25
13 030 543.53
101 108.03
368 417.98
400 063.25
16 484 422.54
54 922.88
368 417.98
400 063.25
19 624 312.54
0.00
13 900 132.79
17 307 826.65
20 392 793.77
24 506 729.22
13 218 803.54
5 131 475.86
5 227 993.13
3 247 479.66
1 164 277.52
92 291.20
52 589 050.13
26 816 877.65
10 878 726.93
8 032 742.97
5 390 416.21
5 440 381.39
1 321 041.06
0.00
57 880 186.21
38 451 029.82
9 498 344.66
7 783 278.90
7 808 021.41
10 853 024.81
1 063 878.40
0.00
75 457 578.00
0.00
5 862 462.94
0.00
4 612 383.18
2 874 387.76
8 267 575.94
4 998 933.88
3 563 727.00
7 109 356.85
15 456 939.72
6 179 895.45
6 113 366.24
10 474 846.11
19 704 624.58
34 859 558.26
0.00
0.00
0.00
0.00
6 198 532.89
9 620 452.00
9 133 332.02
5 073 579.36
7 839 606.75
13 498 696.71
9 980 467.71
8 066 291.88
39 385 063.06
170 094 993.10
23
Cuadro 16:
Soles)
Cultivos
Sin Proyecto
(Aos 1 al 5)
PERMANENTES
Frutales
172 149.03
Alfalfa
385 124.27
Caa
8 213 475.75
Pastos
55 905.14
Sub Total
8 826 654.19
TRANSITORIOS
Maiz Amarillo
6 629 107.79
Arroz
5 010 089.22
Algodn
1 883 006.40
Menestras
2 512 232.54
Hortalizas
611 973.05
Yuca
800 796.51
Camote
43 939.08
Sub Total
17 491 144.60
RECONVERSIN
Palto
0.00
Pprika
0.00
Vid
0.00
Maracuya
0.00
Sub Total
0.00
AREAS INCORPORADAS
Palto
0.00
Pprika
0.00
Vid
0.00
Maracuya
0.00
Sub Total
0.00
TOTAL
26 317 798.79
AOS DE OPERACIN
10
15/20
239 332.02
401 186.75
8 410 302.95
101 391.97
239 332.02
401 186.75
10 639 539.87
55 077.12
239 332.02
401 186.75
12 666 118.89
0.00
9 152 213.69
11 335 135.76
13 306 637.66
7 400 642.07
4 609 541.52
5 986 032.24
6 037 631.87
2 092 220.34
1 107 909.98
61 708.80
27 295 686.82
8 098 270.11
3 793 531.19
9 370 453.97
6 225 208.79
3 505 018.61
1 257 083.94
0.00
32 249 566.60
11 611 598.85
3 312 176.78
9 079 446.08
9 017 219.00
6 992 166.76
1 012 371.60
0.00
41 024 979.07
0.00
13 264 890.22
0.00
-4 612 383.18
552 730.61
18 706 896.47
6 986 323.03
1 900 181.99
19 145 021.21
34 974 141.54
33 495 484.40
8 117 868.28
8 652 507.05
28 146 132.11
95 732 515.43
0.00
0.00
0.00
0.00
-6 198 532.89
21 768 024.98
-9 133 332.02
-4 091 744.86
13 411 037.88
30 543 260.05
31 891 102.91
7 198 780.00
0.00
45 100 407.56
2 344 415.22
74 075 249.69
83 044 180.85
233 108 313.02
24
Cultivos
PERMANENTES
Frutales
Alfalfa
Caa
Pastos
Sub Total
TRANSITORIOS
Maiz Amarillo
Arroz
Algodn
Menestras
Hortalizas
Yuca
Camote
Sub Total
RECONVERSIN
Palto
Pprika
Vid
Maracuya
Sub Total
AREAS INCORPORADAS
Palto
Pprika
Vid
Maracuya
Sub Total
TOTAL
G.
AOS DE OPERACIN
10
15/20
0.00
0.00
0.00
0.00
67 182.99
16 062.48
196 827.19
45 486.84
67 182.99
16 062.48
2 426 064.12
- 828.02
67 182.99
16 062.48
4 452 643.14
- 55 905.14
0.00
325 559.50
2 508 481.57
4 479 983.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
771 534.27
- 400 547.70
4 103 025.84
3 525 399.33
1 480 247.29
307 113.47
17 769.71
9 804 542.22
1 469 162.32
-1 216 558.04
7 487 447.57
3 712 976.24
2 893 045.56
456 287.44
- 43 939.08
14 758 422.00
4 982 491.05
-1 697 912.45
7 196 439.68
6 504 986.46
6 380 193.71
211 575.09
- 43 939.08
23 533 834.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13 264 890.22
0.00
-4 612 383.18
552 730.61
18 706 896.47
6 986 323.03
1 900 181.99
19 145 021.21
34 974 141.54
33 495 484.40
8 117 868.28
0.00
8 652 507.05
28 146 132.11
95 732 515.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-6 198 532.89
21 768 024.98
-9 133 332.02
-4 091 744.86
13 411 037.88
30 543 260.05
31 891 102.91
7 198 780.00
0.00
0.00
0.00
18 782 608.76
2 344 415.22
47 757 450.90
83 044 180.85
206 790 514.23
Rentabilidad social
La rentabilidad, expresada en la TIRs, a precios sociales es de 12,99%. El Valor Actual Neto es
equivalente a S/. 177,75 millones y la relacin Beneficio/Costo de 1,22 : 1,00.
Cuadro 18: Rentabilidad del Proyecto a Precios Sociales
TASA DE DESCUENTO
INDICADOR
7%
TIRs (%)
VPNs (Nuevos Soles)
B/Cs
Fuente: Elaboracin propia
324650778
1.34
9%
12.99
177749829
1.22
11%
73567453
1.11
25
CONCEPTO
AOS DE EJECUCION
1
COSTOS DIRECTOS
Obras de proteccin de la Bocatoma Zaa
505 493.96
505 493.96
297 981.65
297 981.65
88 000.00
8 302.12
38 981.10
40 716.78
614 950.01
209 948.55
289 112.60
115 174.30
714.57
0.6%
8 462.02
1 179.34
6 184.01
865.93
232.73
0.7%
10 183.51
1 419.26
7 442.07
1 042.10
280.08
1 525 071.15
212 547.15
1 114 516.41
156 063.43
41 944.16
3.0%
46 318.42
46 318.42
0.1%
1 809.02
1 809.02
0.4%
6 403.68
6 403.68
Actividades Arqueolgicas
0.3%
5 025.25
5 025.25
0.3%
4 798.76
Gastos Generales
20.2%
4 798.76
308 064.37
0
42 934.52
0
225 132.31
0
31 524.81
0
8 472.72
Utilidad
8.0%
122 005.69
17 003.77
89 161.31
12 485.07
3 355.53
Supervisin
7.4%
112 708.16
15 707.99
82 366.71
11 533.64
3 099.82
IGV (18%)
18.0%
372 212.89
2 504 417.40
0
64 355.13
51 874.82
340 068.25
272 011.82
1 783 188.57
38 089.25
249 696.21
10 237.00
67 109.24
FACTORES DE AJUSTE
COSTOS TOTAL A PRECIOS SOCIALES
1 745 233.22
0.9116
0.6888
58 668.31
234 246.31
0.6903
0.6975
1 230 903.08
174 170.33
0.7040
47 245.19
DE PROTECCION DE
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
BENEFICIOS
COSTOS
Beneficio Neto
Incremental
Atribuible a las
Medidas de
Proteccipn del
Proyecto
Costos de
Operacin y
Mantenimiento
de las Obras de
Proteccin
0
0
0
0
0
14055663
10439526
8865427
13225845
10611853
13694791
14041425
14853146
14075414
12639646
11196151
9666791
8273187
6988198
5826723
INDICADOR
TIRs (%)
VPNs (Nuevos Soles)
B/Cs
Fuente: Elaboracin propia.
Inversin
Total
58668
234246
1230903
174170
47245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costo Total
0
0
0
0
0
1230903
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
17452
58668
234246
174170
47245
FLUJO
ECONOMICO
NETO
-58668
-234246
-1230903
-174170
-47245
14038210
10422074
8847975
13208393
10594401
13677339
14023973
14835693
14057962
12622194
11178699
9649339
8255735
6970745
5809271
TASA DE DESCUENTO
7%
9%
11%
120.52
73754073
59698714
48725265
48.76
42.26
36.82
Tal como se muestra en dicha tabla, las obras de proteccin tienen una rentabilidad social
muy positiva, siendo la TIRs equivalente a 120,52% y un Valor Actual Neto de S/. 59,70
millones, que constituye en valor de los daos en caso no hayan sido consideradas las obras
de proteccin.
26
INDICADOR
TIRs (%)
VPNs (Nuevos Soles)
B/Cs
TASA DE DESCUENTO
7%
-91702759
0.93
9%
5.36
-169405091
0.85
11%
-220457718
0.77
Anlisis de sensibilidad
Indicadores de Equilibrio de Costos y Beneficios
Los resultados que se muestran en el Cuadro 34, indican que sera necesario un aumento de
los costos de inversin equivalente a 47,80% y una disminucin de beneficios de 10,43% o,
simultneamente, un aumento de costos de inversin y una disminucin de los beneficios,
equivalente a 8,56%, para que la TIRs, iguale a la Tasa de Descuento (9,00%); el VANs, sea
igual a cero y la Relacin B/Cs, igual a la unidad.
Cuadro 22:
Sociales
INDICADORES DE EQUILIBRIO
COSTO/BENEFICIO
VALOR
(%)
47.80
10.43
8.56
27
Ante una disminucin de 15% en los beneficios, la rentabilidad social se mantiene positiva. Si
sometemos los beneficios a dicha disminucin, la TIRs es de 10,20%, con un VAN de S/. 47,82
millones, segn se muestra en la Cuadro 35 (Ver el Cuadro 14 del Anexo A1 de la presente
evaluacin econmica).
Cuadro 23:
INDICADORES DE RENTABILIDAD
-5%
TIRs (%)
VANs (Nuevos Soles TD : 7%)
VANs (Nuevos Soles TD : 9%)
VANs (Nuevos Soles TD : 11%)
12.40
282978989.47
146620451.45
50144920.47
-10%
11.35
218557014.08
97221939.79
11909775.78
-15%
10.20
154135038.70
47823428.13
-26325368.92
-20%
8.96
89713063.31
-1575083.53
-64560513.61
INDICADORES DE RENTABILIDAD
5%
TIRs (%)
VANs (Nuevos Soles TD : 7%)
VANs (Nuevos Soles TD : 9%)
VANs (Nuevos Soles TD : 11%)
12.88
328071173.91
177998538.54
71517727.46
10%
12.40
308741382.97
159978113.97
54655389.74
15%
11.94
289411592.02
141957689.41
37793052.03
20%
11.51
270081801.08
123937264.84
20930714.31
28
distribuciones de frecuencia asignadas el VAN tiene una probabilidad de 100% de ser mayor
a cero, es decir el proyecto sea socialmente rentable.
Asimismo, al asumir, adicionalmente, que el cambio en los rendimiento de los cultivos
siguen la distribuciones asignadas en cada uno de los grfico anteriores, se obtiene que
existe un 21.05% de probabilidad de obtener un VAN igual o mayor que el VAN proyectado
(S/. 177,749,829). Asimismo, se obtiene que, a pesar que los rendimientos y precios en
chacra varen acorde a las distribuciones de frecuencia asignadas el VAN tiene una
probabilidad de 99.94% de ser mayor a cero, es decir el proyecto sea socialmente rentable.
La principal variable que contribuye a la variabilidad del VAN es el rendimiento del aj
pprika con un 47.5%, en segundo lugar, se encuentra el rendimiento del maz amarillo duro
con un 20%; en tercer lugar se encuentra el rendimiento de la caa de azcar con 13%; es
decir, estas variable explican aproximadamente el 80% de la variabilidad del VAN obtenido
por el Proyecto.
De la misma manera se puede apreciar que los precios de los cultivos de maz amarillo y aj
pprika explican en conjunto el 15% de la variabilidad del VAN, en ese sentido es necesario
que el Estado desarrolle mecanismos que permitan a los productores obtener precios
competitivos y no sean sorprendidos por los acopiadores; en otras palabras desarrollar
estrategias, como la asociatividad de productores, que permitan incrementar el poder de
negociacin de los mismos en lo que se refiere a comercializacin.
Asimismo, al asumir, adicionalmente a las dos variables anteriores, que el cambio en los
costos de inversin, sigue la distribucin asignadas en uno de los grfico anteriores, se
obtiene que existe slo un 20.81% de probabilidad de obtener un VAN igual o mayor que el
VAN proyectado (S/. 177,749,829). Asimismo, se obtiene que, a pesar que los rendimientos y
precios en chacra varen acorde a las distribuciones de frecuencia asignadas el VAN tiene
una probabilidad de 99.94% de ser mayor a cero, es decir el proyecto sea socialmente
rentable.
Podemos observar que los costos de inversin no son significativos, en lo que se refiere a
aporte en la variabilidad del VAN social, lo cual si ocurre con las variables antes mencionadas
como son: rendimiento del aj pprika con un 47.9%, rendimiento del maz amarillo duro con
un 19.9%; rendimiento caa de azcar 12.7%, precio aj pprika 7.8%, precio maz amarillo
8.1% y precio de caa de azcar 2.3%.
H.
29
totalmente asumidas por los usuarios del agua debidamente organizados estructurados de
acuerdo a Ley y reconocidas por la Administracin Local de Agua de Zaa y la Autoridad
Administrativa del Agua.
Los usuarios pagarn por el servicio de distribucin del agua a los que se agregarn los
montos anuales de recuperacin de costos de la inversin, en el monto y las proporciones
que as lo determinan las autoridades competentes.
Actualmente, los usuarios pagan por concepto de utilizacin de la infraestructura menor
(TUIHME) y retribuciones econmicas equivalente a S/. 0,00322 por m3, en el valle de Zaa
(incluyendo la Retribucin Econmica por el uso del agua).
Con proyecto, la demanda total de agua para uso agrcola ha sido calculada en 204,11
millones de m3, y el mdulo de riego promedio de 9 943,97 m3/ha/ao, para las 20 526 ha
fsicas consideradas. Por otro lado, incluyendo el 100% de recuperacin de las inversiones
realizadas con fondos pblicos y privados, ms los costos de operacin y mantenimiento de
la infraestructura hidrulica menor y mayor y las retribuciones econmicas, el monto anual a
cobrar asciende a S/. 7,66 millones y que determina una tarifa total incluyendo la
Retribucin por Inversin (RPI), la Retribucin por Operacin y Mantenimiento de la
Infraestructura Menor y Mayor y la Retribuciones Econmicas, por valor de S/. 0,3751 por
m3. Valor que se considera excesivo para sostener una agricultura rentable en el valle de
Zaa, toda vez que falta cubrir los costos del agua subterrnea equivalente a S/. 0,0988 por
m3.
La propuesta es que los usuarios del valle de Zaa, realicen el pago por los servicios de OyM
de infraestructura menor y mayor, ms la retribucin econmica del agua lo que da un total
equivalente a S/. 0,0.0166 por m3. El Estado, subsidiara los costos de inversin.
I.
IMPACTO AMBIENTAL
30
31
De acuerdo con los posibles impactos a atender, se han previsto programas para los
componentes Fsico, Bitico y Socio - Econmico del medio ambiente.
32
Todas las actividades a realizar, para cada una de las medidas anteriormente indicadas, han
sido descritas en el captulo correspondiente del presente estudio.
J.
ORGANIZACIN Y GESTION
33
revisar los estudios y expedientes tcnicos, que estarn dirigidos a identificar y poner en
valor las oportunidades de inversin que convoquen el inters de capitales privados, locales
y extranjeros en proyectos de infraestructura pblica, dentro del mbito de influencia de las
cuencas vinculadas, con el propsito de generar y promocionar proyectos de desarrollo
sostenible que puedan ser financiados con recursos del Tesoro Pblico, Sector Privado,
Cooperacin Tcnica Nacional o Internacional, etc.
Para la fase de post inversin
La fase de post inversin se inicia con la puesta en operacin de la infraestructura de riego,
la cual debe ser recepcionada por el operador hidrulico del valle, es decir la Junta de
Usuarios Zaa; para que realice la operacin y mantenimiento de acuerdo al manual
correspondiente que ser entregado por la empresa responsable de la ejecucin de obras.
La entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto es la Junta de
Usuarios Zaa.
Junta de Usuarios del Valle de Zaa
Es la organizacin representativa de los usuarios de agua de riego en el valle y se encarga del
manejo, la operacin, distribucin y mantenimiento de la Infraestructura de existente.
La Junta de Usuarios Zaa, es una organizacin sin fines de lucro, de derecho privado, de
duracin indefinida, con patrimonio propio, de acuerdo la Constitucin Poltica del Per, el
Cdigo Civil, la Ley de Recursos Hdricos N29338, su reglamento aprobado por Decreto
supremo N001-2010- AG as como el Reglamento de Organizaciones de Usuarios aprobado
por Decreto Supremo N 021-2012-AG.
Los usuarios del agua con fines agrcolas del Valle de Zaa, estn organizados
adecuadamente, en nueve comisiones regantes: Oyotun, Nueva Arica, Cayalti, Zaa, Otra
Banda, Mocupe, Ucupe y Lagunas, para realizar actividades de operacin y mantenimiento
de la infraestructura de riego y de distribucin del agua.
Desde el punto de vista orgnico, cuentan con una organizacin y cumplir las funciones que
les seala la Ley de Recursos Hdricos, Ley N 29338.
K.
PLAN DE IMPLEMENTACION
Las actividades que son considerados en esta fase son: el desarrollo de estudios definitivos
que se considera deben realizarse en un plazo de 12 meses y ejecucin de las obras en un
plazo de 48 meses; la ejecucin del proyecto, que incluye la adquisicin de activos fijos e
intangibles, as como la realizacin de otros gastos pre operativos.
34
de Ejecucin Financiera
COSTO
TOTAL
CONCEPTO
COSTO DIRECTO
Componente 1 : Construccin de Infraestructura
Obras Provisionales
4870545
Bocatoma de Captacin Zaa
2940213
Canal Aductor
31161585
Presa Las Delicias
245505381
Canal de Descarga
12883451
Bocatoma de Derivacin Sorronto
4833759
Canal Integrador Margen Derecha
16044138
Canal Integrador Margen Izquierda
21758970
Rehabilitacin de Canales Existentes
7179069
Construccin de Pozos - Aguas Subterrneas
15572940
Sistema de Riego Presurizado
28898525
Componente 2 : Capacitacin y Fortalecimiento de OOUU
2200000
Componente 3 : Mitigacin de Impactos Ambientales
2647564
COSTO INDIRECTO
Estudios Definitivos
Estudio Definitivo y Expediente Tcnico (3% del C.D.)
11894884
Estudio de Impacto Ambiental
464569
Plan de Compensacin de Afectados
1644507
Actividades Arqueolgicas
1290517
Seguridad de Presas - Sistema de Alerta
1232355
Gastos Generales (20.25% del Costo de Infraestructura)
79113012
Utilidad (8% del Costo de Infraestructura)
31331886
Supervisin (7.34% del Costo Directo)
28944218
IGV (18%)
96459346
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO (A + B)
648871432
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del estudio de ingeniera del proyecto.
AOS
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2726366
0
0
83838759
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1008898
2940213
22025141
115421884
0
4833759
1323555
2242876
0
0
1204105
0
1323782
961412
0
9136444
45959351
12883451
0
6640890
10104640
2815755
2998911
14449263
1100000
1323782
173869
0
0
285386
0
0
8079692
9411454
4363313
12574028
13245157
1100000
0
11894884
464569
1644507
1290517
1232355
0
0
0
0
16526832
0
0
0
0
0
19778253
7832971
7236055
22231663
143644067
0
0
0
0
0
19778253
7832971
7236055
33966141
221137633
0
0
0
0
0
19778253
7832971
7236055
25510212
168731391
0
0
0
0
0
19778253
7832971
7236055
14751331
98831509
de Ejecucin Fsica
CONCEPTO
AOS DE EJECUCION
3
4
L.
FINANCIAMIENTO
35
MARCO LOGICO
FIN
OBJETIVOS
INDICADORES
Incremento
del
nivel
socioeconmico y calidad de
vida de los agricultores d de
los sectores de riego Oyotn,
Nueva Arica, Cayalti, Zaa, La
Otra Banda, Mocupe, Ucupe
y Lagunas, en los distritos de
Zaa, Cayalti, Nueva Arica y
Oyotn,
provincia
de
Chiclayo, departamento de
Lambayeque
a.
b.
PROPOSITO
c.
d.
La produccin de caa de
azcar (3,437ha) alcanza
un rendimiento promedio
de 200 toneladas por
hectrea.
La produccin de maz
amarillo
(6,725
ha)
alcanza un rendimiento
promedio de 12 toneladas
por hectrea.
La produccin de palto
(2,572 ha) alcanza un
rendimiento promedio de
13
toneladas
por
hectrea.
La produccin de aj
pprika (2,407 ha) alcanza
un rendimiento promedio
de 8.5 toneladas por
hectrea.
FUENTES DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Condiciones
econmicas
favorables para la
produccin
agrcola
- Informe de la Unidad
Ausencia de
Ejecutora del proyecto
alteraciones
acerca de la
climatolgicas y
Evaluacin Expost del
atmosfricas
Proyecto.
36
e.
f.
a.
b.
c.
Eficiente Infraestructura de
riego
d.
e.
COMPONENTES
f.
La produccin de vid
(2,026 ha) alcanza un
rendimiento promedio de
13.5
toneladas
por
hectrea.
La
produccin
de
maracuy (2,257 ha)
alcanza un rendimiento
promedio de 15 toneladas
por hectrea.
Construccin
del
Reservorio Las Delicias
con una capacidad de 80
MMC.
Construccin
de
bocatoma Zaa, con una
capacidad de 15 m3/s; y,
la bocatoma Sorronto
con una capacidad de 7
m3/s.
Equipamiento,
electrificacin
y
conduccin de 77 pozos
para aprovechamiento
de agua subterrnea.
Construccin de canal
integrador
margen
derecha con una longitud
de 35 Km.
Construccin de canal
integrador
margen
izquierda
con
una
longitud de 45 Km.
Implementacin
de
sistema
de
riego
tecnificado en 1,900 ha
en las comisiones de
Regantes Mocupe, Ucupe
y Lagunas.
Informes y reportes
del proceso de
construccin de las
obras.
Optima aplicacin
y calidad de los
recursos fsicos,
materiales y
humanos.
Informe de cursos
ejecutados. Informe
de talleres
participativos e
interinstitucionales.
Los
3,160
agricultores
beneficiados,
son
Adecuado mtodo de riego y
capacitados
en
riego
manejo de cultivos
tecnificado
y
manejo
agronmico de cultivos
37
ACCIONES
Asignaciones
presupuestales
oportunas y segn
los
requerimientos.
Capacitacin de agricultores
en
tcnicas
de
riego
parcelario,
manejo
de
cultivos .
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