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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN
MAYO DE 2010
SECRETARA DE EDUCACIN
SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MXICO
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN
Derechos reservados
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003
Pgina: I
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
ndice
ndice
Presentacin
II
Objetivo General
III
IV
205C32003/01
205C32003/02
205C32003/03
205C32003/04
205C32003/05
205C32003/06
205C32003/07
205C32003/08
205C32003/09
Simbologa.
VI
Registro de ediciones
VII
Distribucin
VIII
Validacin
IX
Crditos
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003
Pgina: II
Presentacin
Por esto es necesario que las unidades administrativas del Organismo, revisen permanentemente
sus trmites y servicios, con el propsito de redisear y documentar los procesos de trabajo, medir
y mejorar la calidad de los servicios, disminuir instancias de gestin, atender con oportunidad
solicitudes y demandas ciudadanas y reducir el manejo de documentacin a lo estrictamente
necesario.
En este sentido el Manual de Procedimientos del Departamento de Produccin se integra con los
siguientes apartados: objetivo general, identificacin e interaccin de procesos, relacin de
procesos y validacin.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003
Pgina: III
Objetivo General
Operar, controlar y supervisar la emisin de los productos que se generan en el Departamento de
Produccin, as como establecer los calendarios y programas de produccin de los sistemas de
cmputo; as mismo aplicar los requeridos por SEIEM.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003
Pgina: IV
PROGRA
MACIN
DEL
SISTEMA
DE
NMINA
ALTA DE USUARIOS A
APLICATIVOS DE NMINA
ACTUALIZACIN DE
INFORMACIN DE
CONTROL DE PAGOS
EMITIDOS
CAMBIOS A LA
PROGRAMACIN DEL
SISTEMA DE NMINA
BAJAS
CAMBIOS APLICATIVOS
DE NMINA
ACTUALIZACIN DEL
SISTEMA DE NMINA
PROCESOS
SUSTANTIVOS
*BAJA A USUARIOS
APLICATIVOS DE
NMINA
*PASSWORD
*BAJA AUTOMTICA DE
USUARIOS
APLICATIVOS DE
NMINA
*DE ROL
*CATLOGO DE
REMUNERACIONES
*CATLOGOS DE
ADMINISTRACIN Y
CONTROL
PROCESOS
ADJETIVOS
REAS
AUTORIZADAS
INFORMTICA Y
TELECOMUNICACIO
NES
RECURSOS
MATERIALES Y
FINANCIEROS
ADMINISTRACIN
DE PERSONAL
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003
Pgina: V
PROCESO
PROCEDIMIENTO
CAMBIO DE PASSWORD(S) DE
APLICATIVOS DE NMINA.
INTEGRACIN DEL
PROCESO, PARA LA
PROGRAMACIN DEL
SISTEMA DE NMINA
ACTUALIZACIN DE CATLOGOS DE
ADMINISTRACIN Y CONTROL DEL
SISTEMA DE NMINA.
ACTUALIZACIN DE INFORMACIN DE
CONTROL DE PAGOS EMITIDOS
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/01
Pgina: 1 de 7
Descripcin de Procedimientos
Nombre del Procedimiento
Alta de Usuarios a Aplicativos de Nmina.
Objetivo
Administrar y llevar un registro del usuario final, as como aquellos que aplican el mantenimiento o
administran los aplicativos de nmina.
Alcance
Aplica al personal de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones y al Departamento de
Produccin, que tenga a su cargo el acceso a los aplicativos de nmina, al Mantenimiento del los
Sistemas de Nmina, al Administrador de Sistemas de Nmina Recursos Generales.
Referencias
Ley Federal del Trabajo. Apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de 1970,
Reformas y Adiciones.
Ley General de Educacin, Diario Oficial de la Federacin, 13 de julio de 1993, Reformas y
Adiciones.
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Diario
Oficial de la Federacin, 31 de marzo de 2007.
Ley que Crea el Organismo Pblico Descentralizado denominado Servicios Educativos
Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 3 de junio de 1992.
Reglamento Interior de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del
Gobierno, 10 de junio de 2003.
Manual General de Organizacin de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico.
Gaceta del Gobierno, 25 de noviembre de 2003.
Manual de Normas para la Administracin de Recursos Humanos en la Secretara de
Educacin Pblica.
Responsabilidades
Es responsabilidad de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones:
Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada y oportuna el proceso de Altas de
Usuarios de Aplicativos de Nmina.
Es responsabilidad del Departamento de Produccin:
Organizar y controlar la realizacin de las Altas de Usuarios a Aplicativos de Nmina.
Es responsabilidad del Administrador de Sistemas de Nmina:
Realizar las Altas de Usuarios a Aplicativos de Nmina.
Actualizar el Formato de Control General de Usuarios.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/01
Pgina: 2 de 7
Definiciones:
Password.- Es una forma de autenticacin que utiliza informacin secreta para controlar el
acceso hacia algn recurso.
Usuario.- Cualquier individuo que interacta con la computadora a nivel de aplicacin. Los
programadores, operadores y otro personal tcnico no son considerados usuarios cuando trabajan
con la computadora a nivel profesional.
Nmina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una
empresa y todas las operaciones relacionadas con l: en la nmina aparecen el sueldo bruto y las
retenciones.
Sistema.- Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que
interactan entre s para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energa o
materia del ambiente y proveen (salida) informacin, energa o materia.
Insumos:
Sistemas de Nmina.
Resultados
Mantener Actualizado el Control General de Usuarios.
Interaccin con otros procedimientos
Polticas
La Direccin de Informtica y Telecomunicaciones actualizar y autorizar semestralmente el
Control General de Usuarios.
Se considerarn como reas autorizadas:
Por ser reas que aplican el mantenimiento, administran los sistemas de Bases de Datos y
Sistemas Operativos de los Aplicativos de Nmina.
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/01
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Desarrollo
PROCEDIMIENTO: Alta de Usuarios a Aplicativos de Nmina.
No.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
rea(s)Autorizada(s)
1
Genera oficio solicitando alta (s) de usuario (s) anexa
Titular
formato de movimientos de usuarios(s).
La solicitud es realizada por el Departamento de
Produccin?
2
Direccin de Informtica y
Telecomunicaciones
Titular
Departamento de
Produccin
Administrador de Sistemas de
Nmina
Departamento Tcnico
Administrador de Base de
Datos y Sistema Operativo
10
Departamento de
Produccin
Administrador de Sistemas de
Nmina
11
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
12
13
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/01
Pgina: 4 de 7
14
15
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Diagrama
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/01
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Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/01
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Medicin
Indicador para medir el nmero de Altas de Usuarios a Aplicativos de Nmina
Nmero de solicitudes
enviadas
Nmero de solicitudes
rechazadas
Nmero de solicitudes
recibidas
X 100
% solicitudes recibidas
X 100
% solicitudes rechazadas
Registros de evidencias
Los Servidores Pblicos, declaran que las Altas de Usuarios a Aplicativos de Nmina, estn
elaboradas bajo las normas que rigen al organismo.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/02
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Descripcin de Procedimientos
Nombre del Procedimiento
Baja de Usuarios a Aplicativos de Nmina
Objetivo
Administrar y llevar un registro de los usuarios que accesan, aplican, mantienen y administran los
Aplicativos de Nmina
Alcance
Aplica al personal del Departamento de Produccin y usuarios finales que tengan acceso a los
Aplicativos de Nmina y al mantenimiento de los Sistemas de Nmina y/o Administrador de
Sistemas de Nmina.
Referencias
Ley Federal del Trabajo, Apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de 1970,
Reformas y Adiciones.
Ley General de Educacin, Diario Oficial de la Federacin, 13 de julio de 1993, Reformas y
Adiciones.
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Diario
Oficial de la Federacin, 31 de marzo de 2007.
Ley que Crea el Organismo Pblico Descentralizado denominado Servicios Educativos
Integrados al Estado de Mxico, Gaceta del Gobierno, 3 de junio de 1992.
Reglamento Interior de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del
Gobierno, 10 de junio de 2003.
Manual General de Organizacin de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico.
Gaceta del Gobierno, 25 de noviembre de 2003.
Manual de Normas para la Administracin de Recursos Humanos en la Secretara de
Educacin Pblica.
Responsabilidades
Es responsabilidad de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones:
Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada y oportuna el proceso de Baja de Usuarios
a Aplicativos de Nmina.
Es responsabilidad del Departamento de Produccin:
Organizar y controlar la realizacin de las Bajas de Usuarios a Aplicativos de Nmina.
Es responsabilidad del Administrador de Sistemas de Nmina:
Realizar las Bajas de Usuarios a Aplicativos de Nmina
Actualizar control general de Usuarios de Aplicativos de Nmina
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/02
Pgina: 2 de 7
Definiciones
Sistema.- Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que
interactan entre s para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energa o
materia del ambiente y proveen (salida) informacin, energa o materia.
Usuario: Cualquier individuo que interacta con la computadora a nivel de aplicacin. Los
programadores, operadores y otro personal tcnico no son considerados usuarios cuando trabajan
con la computadora a nivel profesional.
Password o contrasea.- Se denomina as al mtodo de seguridad que se utiliza para identificar
a un usuario. Es frecuente su uso en redes. Se utiliza para dar acceso a personas con
determinados permisos
Nmina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una
empresa y todas las operaciones relacionadas con l: en la nmina aparecen el sueldo bruto y las
retenciones.
Insumos
Sistemas de Nomina, Usuarios, Password
Resultados
Control General de Usuarios, actualizado
Interaccin con otros procedimientos
Polticas
La actualizacin y autorizacin del Control General de Usuarios lo har el Departamento de
Produccin semestralmente.
Sern consideradas como reas Autorizadas:
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/02
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Desarrollo
PROCEDIMIENTO: BAJA DE USUARIOS A APLICATIVOS DE NMINA
No.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
reas Autorizadas
1
Genera oficio solicitando baja (s) de usuario (s) anexa
Titular
Formato de Movimientos de Usuarios (s).
La solicitud es realizada por el Departamento de
Produccin?
2
Direccin de Informtica y
Telecomunicaciones
Titular
Departamento de Produccin
Jefe de Departamento
Departamento de Produccin
Administrador de Sistemas de
Nmina
Departamento Tcnico
Administrador de Base de Datos
y Sistema Operativo
10
Departamento de Produccin
Administrador de Sistemas de
Nmina
11
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
12
Departamento de Produccin
Jefe de Departamento
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/02
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13
14
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Diagrama
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/02
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/02
Pgina: 6 de 7
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/02
Pgina: 7 de 7
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Medicin
Indicador para medir el nmero de Baja de Usuarios a Aplicativos de Nmina
Nmero de solicitudes
enviadas
Nmero de solicitudes
rechazadas
Nmero de solicitudes
recibidas
X 100
% solicitudes recibidas
X 100
% solicitudes rechazadas
Registros de evidencias
Los Servidores Pblicos, declaran que la gestin de Baja de Usuarios a Aplicativos de Nmina,
est en perfectas condiciones y de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el rea usuaria.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/03
Pgina: 1 de 5
Descripcin de Procedimientos
Nombre del Procedimiento
Baja Automtica de Usuarios a Aplicativos de Nmina
Objetivo
Asegurar una adecuada administracin de usuarios de aplicativos de nmina, depurando aquellos
que han dejado de utilizar su cuenta por un periodo de tiempo predeterminado o de aquellos que
cambiaron sus tareas o se desvincularon de la dependencia y no notificaron el cambio de actividad
o baja correspondiente.
Alcance
Aplica al personal del Departamento de Produccin y usuarios finales que tengan acceso a los
Aplicativos de Nmina y al mantenimiento de los Sistemas de Nmina y/o Administrador de
Sistemas de Nmina.
Referencias
Ley Federal del Trabajo, Apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de 1970,
Reformas y Adiciones.
Ley General de Educacin, Diario Oficial de la Federacin, 13 de julio de 1993, Reformas y
Adiciones.
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Diario
Oficial de la Federacin, 31 de marzo de 2007.
Ley que Crea el Organismo Pblico Descentralizado denominado Servicios Educativos
Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 3 de junio de 1992.
Reglamento Interior de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del
Gobierno, 10 de junio de 2003.
Manual General de Organizacin de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico.
Gaceta del Gobierno, 25 de noviembre de 2003.
Manual de Normas para la Administracin de Recursos Humanos en la Secretara de
Educacin Pblica.
Responsabilidades
Es responsabilidad de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones:
Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada y oportuna el proceso de Baja Automtica
de Usuarios a Aplicativos de Nmina.
Es responsabilidad del Departamento de Produccin:
Organizar y controlar el proceso de Baja Automtica de Usuarios a Aplicativos de Nmina.
Es responsabilidad del Administrador de Sistemas de Nmina:
Monitorear y aplicar las Bajas Automticas de Usuarios a Aplicativos de Nmina.
Actualizar el Formato de Control General de Usuarios.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/03
Pgina: 2 de 5
Definiciones
Baja.- Situacin de la persona que ha abandonado temporalmente su trabajo por enfermedad, o
que ha abandonado el desarrollo de una actividad por una causa determinada: estar de baja;
durante la baja, fueron a visitarle varios compaeros.
Nmina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una
empresa y todas las operaciones relacionadas con l: en la nmina aparecen el sueldo bruto y las
retenciones.
Sistema.- Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que
interactan entre s para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energa o
materia del ambiente y proveen (salida) informacin, energa o materia.
Bitcora.- Es un cuaderno o publicacin que permite llevar un registro escrito de diversas
acciones, su organizacin es cronolgica, lo que facilita la revisin de los contenidos anotados.
Insumos
Sistemas de Nmina, bitcora, baja.
Resultados
Control General de Usuarios, actualizado.
Interaccin con otros procedimientos
Alta de Usuarios a Aplicativos de Nmina.
Baja de Usuarios a Aplicativos de Nmina.
Cambio de Password para Aplicativos de Nmina.
Cambio de Rol de Aplicativos de Nmina.
Polticas
El Departamento de Produccin, deber actualizar semestralmente el Control General de
Usuarios.
La baja de usuarios que accesan Aplicativos de Nmina se aplicar en automtico cuando el
usuario deje de utilizar su acceso por ms de un mes.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/03
Pgina: 3 de 5
Desarrollo
PROCEDIMIENTO: BAJA AUTOMTICA DE USUARIOS A APLICATIVOS DE NOMINA
No.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Departamento de Produccin Genera reporte de aquellos usuarios que no han
1
Administrador de Sistemas de
accesado al Aplicativo de Nmina en el tiempo
Nmina
previamente establecido.
2
Firma de Vo.Bo.
TERMINA
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Diagramacin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/03
Pgina: 4 de 5
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/03
Pgina: 5 de 5
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Medicin
Indicador para medir el nmero de Baja Automtica de Usuarios a Aplicativos de Nmina
Nmero de usuarios
rechazados
Nmero de usuarios
aceptados
X 100
% usuarios aceptados
X 100
% usuarios rechazados
Registros de evidencias:
Los Servidores Pblicos, declaran que la gestin de Baja Automtica de Usuarios a Aplicativos de
Nmina, est en perfectas condiciones y de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el rea
usuaria.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/04
Pgina: 1 de 7
Descripcin de Procedimientos
Nombre del Procedimiento
Cambio de Password(s) de Aplicativos de Nmina.
Objetivo
Administrar y llevar un registro de los usuarios que accesan, aplican, el mantenimiento o
administran los aplicativos de Nmina, adems de proporcionar un nuevo password(s) a los
usuarios que lo soliciten.
Alcance
Aplica al personal del Departamento de Produccin y usuarios finales que tengan acceso a los
Aplicativos de Nmina, al mantenimiento de los Sistemas de Nmina y/o Administrador de
Sistemas de Nmina.
Referencias
Ley Federal del Trabajo, apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de 1970,
Reformas y Adiciones.
Ley General de Educacin, Diario Oficial de la Federacin, 13 de julio de 1993, Reformas y
Adiciones.
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Diario
Oficial de la Federacin, 31 de marzo de 2007.
Ley que Crea el Organismo Pblico Descentralizado denominado Servicios Educativos
Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 3 de junio de 1992.
Reglamento Interior de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del
Gobierno, 10 de junio de 2003.
Manual General de Organizacin de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico.
Gaceta del Gobierno, 25 de noviembre de 2003.
Manual de Normas para la Administracin de Recursos Humanos en la Secretara de
Educacin Pblica.
Responsabilidades
Es responsabilidad de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones:
Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada y oportuna el proceso de Cambio de
Password(s) de Aplicativos de Nmina.
Es responsabilidad del Departamento de Produccin:
Organizar y controlar la realizacin de Cambios de Password(s) de Aplicativos de Nmina.
Es responsabilidad del Administrador de Sistema de Nmina:
Realizar los Cambios de Password(s) de Aplicativos de Nmina.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/04
Pgina: 2 de 7
Definiciones
Password(s): Es una forma de autenticacin que utiliza informacin secreta para controlar el
acceso hacia algn recurso.
Baja.- Situacin de la persona que ha abandonado temporalmente su trabajo por enfermedad, o
que ha abandonado el desarrollo de una actividad por una causa determinada
Nmina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una
empresa y todas las operaciones relacionadas con l: en la nmina aparecen el sueldo bruto y las
retenciones.
Sistema.- Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que
interactan entre s para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energa o
materia del ambiente y proveen (salida) informacin, energa o materia.
Insumos
Sistemas de Nmina
Resultados
Control General de Usuarios actualizado.
Interaccin con otros procedimientos
Polticas
El Departamento de Produccin deber actualizar y autorizar semestralmente el Control General
de Usuarios.
Se considerarn como reas autorizadas:
El dueo del activo.
Las reas que designe el dueo del activo.
La Direccin de Informtica y Telecomunicaciones.
El Departamento de Produccin.
El Departamento Tcnico.
Por ser reas que aplican el mantenimiento, administran los Sistemas las Bases de Datos y
Sistemas Operativos de los Aplicativos de Nmina
.
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/04
Pgina: 3 de 7
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Desarrollo
PROCEDIMIENTO: Cambio de Password(s) de Aplicativos de Nmina.
No.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
rea (s) Autorizada (s)
1
Genera oficio, solicitando cambio(s) de Password (s)
Titular
anexo formato(s) de movimentos de usuario (s)
La solicitud es realizada por el Departamento de
Produccin?
2
Direccin de Informtica y
Telecomunicaciones
Titular
Departamento de Produccin
Jefe del Departamento
Departamento de Produccin
Administrador del Sistema de
Nmina
Departamento Tcnico
Administrador de Base de Datos
y Sistema Operativo
10
Departamento de Produccin
Administrador del Sistema de
Nmina
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
11
12
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/04
Pgina: 4 de 7
Departamento de Produccin
Jefe del Departamento
13
14
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Diagramacin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/04
Pgina: 5 de 7
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/04
Pgina: 6 de 7
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/04
Pgina: 7 de 7
Medicin
Indicador para medir las solicitudes de Cambio de Password a Aplicativos de Nmina
Nmero de solicitudes enviadas Nmero de solicitudes rechazadas=Nmero de
solicitudes recibidas
Registros de evidencias:
Los Servidores Pblicos, declaran que la gestin de solicitudes de Cambio de Password a
Aplicativos de Nmina, est en perfectas condiciones y de acuerdo a las especificaciones
solicitadas por el rea usuaria.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/05
Pgina: 1 de 7
Descripcin de Procedimientos
Nombre del Procedimiento
Cambios de Rol de Aplicativos de Nmina.
Objetivo
Administrar y llevar un registro de los usuarios que accesan, aplican, mantienen o administran los
Aplicativos de Nmina; adems de proporcionar los roles al personal asignado al Departamento
de Produccin.
Alcance
Aplica al personal del Departamento de Produccin y usuarios finales que tengan acceso a los
Aplicativos de Nmina y al mantenimiento de los Sistemas de Nmina y/o Administrador de
Sistemas de Nmina.
Referencias
Ley Federal del Trabajo. Apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de 1970,
Reformas y Adiciones.
Ley General de Educacin, Diario Oficial de la Federacin, 13 de julio de 1993, Reformas y
Adiciones.
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Diario
Oficial de la Federacin, 31 de marzo de 2007.
Ley que Crea el Organismo Pblico Descentralizado denominado Servicios Educativos
Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 3 de junio de 1992.
Reglamento Interior de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del
Gobierno, 10 de junio de 2003.
Manual General de Organizacin de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico.
Gaceta del Gobierno, 25 de noviembre de 2003.
Manual de Normas para la Administracin de Recursos Humanos en la Secretara de
Educacin Pblica.
Responsabilidades
Es responsabilidad de La Direccin de Informtica y Telecomunicaciones:
Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada y oportuna el proceso de Cambio de Rol
de Aplicativos de Nmina.
Es responsabilidad del Departamento de Produccin:
Organizar y controlar la realizacin de Cambios de Rol a Aplicativos de Nmina.
Es responsabilidad del Administrador de Sistema de Nmina:
Realizar los Cambios de Rol a Aplicativos de Nmina.
Actualizar el Formato de Control General de Usuarios.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/05
Pgina: 2 de 7
Definiciones
Rol de Aplicativos.- Son los Niveles de Acceso que se crean para cada Aplicativo de Nomina
Baja.- Situacin de la persona que ha abandonado temporalmente su trabajo por enfermedad, o
que ha abandonado el desarrollo de una actividad por una causa determinada.
Nmina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una
empresa y todas las operaciones relacionadas con l: en la nmina aparecen el sueldo bruto y las
retenciones.
Sistema.- Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que
interactan entre s para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energa o
materia del ambiente y proveen (salida) informacin, energa o materia.
Insumos
Sistemas de Nmina
Resultados
Control General de Usuarios actualizado.
Interaccin con otros procedimientos
Polticas
El Departamento de Produccin; deber actualizar y autorizar semestralmente el Control General
de Usuarios.
Se considerarn como reas autorizadas:
El dueo del activo
Las reas que designe el dueo del activo
La Direccin de Informtica y Telecomunicaciones
El Departamento de Produccin.
El Departamento Tcnico.
Por ser reas que aplican el mantenimiento, administran los Sistemas las Bases de Datos y
Sistemas Operativos de los Aplicativos de Nmina.
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/05
Pgina: 3 de 7
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Desarrollo
PROCEDIMIENTO: CAMBIOS DE ROL DE APLICATIVOS DE NMINA.
No.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
rea(s) Autorizada(s)
1
Genera y turna oficio solicitando cambio (s) de Rol (es)
Titular
anexa Formato (s) de Movimientos de Usuario (s)
La solicitud es realizada por el Departamento de
Produccin?
2
Direccin de Informtica y
Telecomunicaciones
Titular
Departamento de Produccin
Jefe del Departamento
Departamento de Produccin
Administrador del Sistema de
Nmina
Departamento Tcnico
Administrador de base de datos
y sistema operativo Sistema de
Nmina
10
Departamento de Produccin
Administrador del Sistema de
Nmina
11
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
12
Departamento de Produccin
Jefe del Departamento
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/05
Pgina: 4 de 7
13
14
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Diagrama
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/05
Pgina: 5 de 7
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/05
Pgina: 6 de 7
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/05
Pgina: 7 de 7
Medicin
Indicador para medir los Cambios de Rol en los Aplicativos de Nmina
Nmero de solicitudes enviadas Nmero de solicitudes rechazadas=Nmero de solicitudes
recibidas
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/06
Pgina: 1 de 11
y normatividad
Alcance:
Aplica: Al personal que realiza el mantenimiento a los Sistemas de Nmina o al Administrador
de Sistemas de Nmina
Referencias
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Diario Oficial de la Federacin, 31 de marzo de 2007.
Responsabilidades
Es responsabilidad de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones:
Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada el proceso de Cambios a la
Programacin del Sistema de Nmina.
Es responsabilidad del Departamento de Produccin:
Organizar y controlar el proceso de Cambios a la Programacin del Sistema de Nmina.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/06
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/06
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/06
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Desarrollo
PROCEDIMIENTO: CAMBIOS A LA PROGRAMACIN DEL SISTEMA DE NMINA
No.
1
RESPONSABLE
Direccin de Administracin y
Desarrollo de Personal
ACTIVIDAD
Genera oficio solicitando modificaciones al Sistema de
Nmina turna al titular de la Direccin de Informtica y
Telecomunicaciones
Direccin de Informtica y
Telecomunicaciones
Titular
Departamento de Produccin
Jefe de Departamento
Oficina de Mantenimiento de
Nmina
Jefe de la Oficina
Analista Programador
10
11
12
Oficina de Mantenimiento de
Nmina
Administrador de Sistemas de
Nmina
Recibe
y
actualiza
programacin
con
las
modificaciones correspondientes en ambiente de
produccin.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
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Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/06
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14
Oficina de Operacin
Jefe de Oficina
15
Departamento de Produccin
Jefe del Departamento
16
17
18
19
20
Direccin de Administracin y
Desarrollo de Personal
Titular
21
22
Enva
a
la
Direccin
de
Informtica
y
Telecomunicaciones, se enlaza con el punto la
actividad 2
23
24
25
26
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/06
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27
Direccin de Informtica y
Telecomunicaciones
Titular
28
Departamento de Produccin
Jefe del Departamento
29
Oficina de Mantenimiento de
Nmina
Jefe de Oficina
30
31
32
Departamento de Produccin
Administrador de Sistemas de
Nmina
33
34
35
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Diagrama
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/06
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/06
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/06
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/06
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/06
Pgina: 11 de 11
Medicin
Indicador para medir los Cambios a las Solicitudes para la Programacin del Sistema de
Nmina
Nmero de solicitudes enviadas Nmero de solicitudes rechazadas=Nmero de
solicitudes recibidas
Registros de evidencias:
Los Servidores Pblicos, declaran que la gestin para medir los Cambios a las Solicitudes para
la Programacin del Sistema de Nmina, est de acuerdo a las especificaciones solicitadas por
el rgano educativo.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/07
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Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Diario Oficial de la Federacin, 31 de marzo de 2007.
Responsabilidades
Es responsabilidad de La Direccin de Informtica y Telecomunicaciones:
Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada el proceso de Actualizacin del
Catalogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/07
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/07
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Insumos
Oficios de Solicitud.
Catlogos de Remuneraciones del personal docente y administrativo del Sistema de Nmina.
Resultados
Pago de remuneraciones al personal docente y administrativo que labora en SEIEM, de calidad
y en forma oportuna.
Interaccin con otros procedimientos
Actualizacin de Catlogos de Administracin y Control del Sistema de Nmina.
Cambios a la Programacin del Sistema de Nminas.
Polticas
El Departamento de Produccin.
Coordinar y determinar con el Jefe de la Oficina de Mantenimiento de Nmina, las acciones y
los mecanismos necesarios, que mejoren y faciliten las actividades para la Actualizacin del
Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina.
El mantenimiento de catlogos del Sistema de Nmina por medio de utileras o programacin
alterna, estar a cargo de la Oficina de Mantenimiento de Nmina.
El Administrador del Sistema de Nmina actualizar el catlogo en la base de datos del Sistema de
Nmina en Produccin.
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/07
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Desarrollo
PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACIN DEL CTALOGO DE REMUNERACIONES DEL
SISTEMA DE NMINA
No.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Direccin de Administracin y Enva oficio de solicitud del requerimiento
1
Desarrollo de personal
correspondiente al titular de la Direccin de
Titular
Informtica y Telecomunicaciones
2
Direccin de Informtica y
Telecomunicaciones
Titular
Departamento de Produccin
Jefe del Departamento
Oficina de Mantenimiento de
Nmina
Jefe de Oficina
10
Departamento de Produccin
Jefe del Departamento
11
12
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/07
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
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15
Direccin de Administracin y
Desarrollo de Personal
Titular
Recibe oficio.
La solicitud fue procedente?
16
17
18
19
20
Direccin de Informtica y
Telecomunicaciones}
Titular
21
Departamento de Produccin
Jefe del Departamento
22
Oficina de Mantenimientos de
Nmina
23
Oficina de Mantenimientos de
Nmina
Jefe de Oficina
24
25
Departamento de Produccin
26
de
de
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/07
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Diagrama
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/07
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/07
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/07
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/07
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Medicin
Indicador para medir el nmero de solicitudes para Conformar el Catlogo de
Remuneraciones del Sistema de Nmina
Registros de evidencias:
Los Servidores Pblicos, declaran que la gestin para medir los cambios para la Actualizacin
del Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina, est conformado de acuerdo a las
normas y Polticas establecidas por el Organismo.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/08
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Ley Federal del Trabajo. Apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de 1970,
Reformas y Adiciones.
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Diario Oficial de la Federacin, 31 de marzo de 2007.
Responsabilidades
Es responsabilidad de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones:
Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada el proceso de Actualizacin de Catlogos
de Administracin y Control del Sistema de Nmina.
Es responsabilidad del Departamento de Produccin:
Organizar y controlar el proceso de Actualizacin de Catlogos de Administracin y Control del
Sistema de Nmina.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/08
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/08
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Resultados
Catlogos de Administracin y Control del Sistema de Nmina Actualizados
Interaccin con otros procedimientos
Actualizacin del Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina
Cambios a la Programacin del Sistema de Nmina
Polticas
El Departamento de Produccin:
Actualizar y autorizar semestralmente el Control General de Usuarios.
El Departamento de Produccin en coordinacin con el Jefe de la Oficina de Mantenimiento de
Nomina, determinaran las acciones y mecanismos necesarios, que mejoren y faciliten las
actividades para la Actualizacin de Catlogos de Administracin y Control del Sistema de
Nmina.
El mantenimiento de catlogos del sistema de nmina por medio de utileras o programacin
alterna, estar a cargo de la Oficina de Mantenimiento de Nmina.
El Administrador del Sistema de Nmina actualizar el catlogo en la base de datos del Sistema de
Nomina en Produccin.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/08
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Desarrollo
PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACIN DE CATLOGOS DE ADMINISTRACIN Y CONTROL DEL
SISTEMA DE NMINA
No
1
RESPONSABLE
Direccin de Administracin y
Desarrollo de Personal
Titular
Direccin de Informtica y
Telecomunicaciones
Titular
Departamento de Produccin
Jefe del Departamento
Oficina de Mantenimiento
de Nmina
Jefe de Oficina y/o Analista
Programador
ACTIVIDAD
Enva oficio de
correspondiente.
solicitud
del
requerimiento
10
11
Oficina de Mantenimiento de
Nmina
Administrador del Sistema de
Nmina
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/08
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
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Direccin de Administracin y
Desarrollo de Personal
Titular
Recibe Oficio
La solicitud fue procedente?
21
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
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Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/08
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27
Departamento de Produccin
Jefe del Departamento
28
Oficina de Mantenimiento de
Nmina
Jefe de Oficina
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Departamento de Produccin
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33
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Diagrama
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/08
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/08
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/08
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/08
Pgina: 10 de 10
Medicin
Indicador para medir las solicitudes para conformar la Actualizacin de los Catlogos de
Administracin y Control de Sistemas de Nmina.
Registros de evidencias:
Los Servidores Pblicos, declaran que la gestin para la Actualizacin de los Catlogos de
Administracin y Control de Sistemas de Nmina, est conformado de acuerdo a las
especificaciones solicitadas por el rea usuaria.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/09
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Ley Federal del Trabajo. Apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de 1970,
Reformas y Adiciones.
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Diario
Oficial de la Federacin, 31 de marzo de 2007.
Responsabilidades
Es responsabilidad de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones:
Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada el proceso de Actualizacin de
Informacin en el Sistema de Control de Pagos Emitidos
Es responsabilidad del Departamento de Produccin:
Organizar y controlar el proceso de Actualizacin de Informacin en el Sistema de Control de
Pagos Emitidos
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/09
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Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/09
Pgina: 3 de 7
Desarrollo
No
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Oficina de Operacin
Jefe de Oficina
Tcnico en Computacin
10
11
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/09
Pgina: 4 de 7
12
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Oficina de Operacin
Jefe de Oficina
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Diagrama
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/09
Pgina: 5 de 7
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/09
Pgina: 6 de 7
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/09
Pgina: 7 de 7
Medicin
Indicador para medir el Nmero de Nminas actualizadas
Registros de evidencias:
La cantidad de archivos de nminas ordinarias y adicionales de pago actualizadas, quedan
registradas en las bitcora correspondiente.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Marzo 2010
Cdigo: 205C32003
Pgina: VII
Simbologa y Claves
Smbolo
Representa
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Marzo 2010
Cdigo: 205C32003
Pgina: VIII
Registro de Ediciones
Primera edicin 28 de noviembre de 2009 (Elaboracin del manual)
Segunda edicin 22 de marzo 2010 (Correccin del manual)
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Marzo 2010
Cdigo: 205C32003
Pgina: IX
Distribucin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN
El original del Manual de Procedimientos del Departamento de Produccin, se encuentra en poder de
la Unidad de Modernizacin para la Calidad del Servicio.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Validacin
Edicin: Segunda
Fecha: Marzo 2010
Cdigo: 205C32003
Pgina: X
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Marzo 2010
Cdigo: 205C32003
Pgina: XI