Mejor Amien Too o

Universidad Nacional Autnoma de Chota
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

ACADMICO DE LA CARRERA
PROFESIONAL DE INGENIERA
AGROINDUSTRIAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTNOMA DE CHOTA CAJAMARCA
ESTUDIO DE PREINVERSION
A NIVEL DE PERFIL
Autor: CORPORACIN PROINCO PER S.A.C.

Octubre 2012
PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE

INGENIERA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE CHOTA - CAJAMARCA
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................................... 8
A.
Nombre del proyecto de inversin pblica (PIP) .................................................................................. 8
B.
Objetivo del proyecto ........................................................................................................................... 8
C.
Balance oferta demanda de los bienes o servicios del PIP .................................................................... 8
D.
Descripcin tcnica del PIP .................................................................................................................. 9
E.
Costos del PIP ..................................................................................................................................... 10
F.
Beneficios del PIP............................................................................................................................... 12
G.
Resultados de la evaluacin social ...................................................................................................... 13
H.
Sostenibilidad del PIP ......................................................................................................................... 13
I.
Impacto ambiental .............................................................................................................................. 15
J.
Organizacin y gestin ....................................................................................................................... 16
K.
Plan de implementacin ...................................................................................................................... 17
L.
Conclusiones y recomendaciones ....................................................................................................... 22
M.
Marco Lgico...................................................................................................................................... 24
Captulo 1 : ASPECTOS GENERALES .......................................................................................................... 27

1.1.
Nombre del Proyecto .......................................................................................................................... 27
1.2.
Unidad Formuladora y Ejecutora ........................................................................................................ 27
1.3.
Participacin de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios ........................................................ 28
1.4.
Marco de Referencia ........................................................................................................................... 30
1.4.1.
Antecedentes del Proyecto: ......................................................................................................... 30
1.4.2.
Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto .............................................................. 31
Captulo 2 : IDENTIFICACIN ...................................................................................................................... 39

2.1.
Diagnstico de la situacin actual....................................................................................................... 39
2.1.1.
Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto: ................................................................ 39
2.1.2.
Identificacin de la poblacin afectada por el problema ............................................................. 42
2.1.3.
Identificacin del rea de Influencia del problema ..................................................................... 43
2.1.4.
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar ....................................................... 45
2.1.5.
Anlisis de peligros en la zona afectada...................................................................................... 47
2.1.6.
Intentos de soluciones anteriores ................................................................................................ 49
2.1.7.
Intereses de los grupos involucrados........................................................................................... 49
2.2.
Definicin del problema y sus causas ................................................................................................. 50
2.3.
Objetivo del proyecto ......................................................................................................................... 54
2.4.
Alternativas de solucin...................................................................................................................... 58
Captulo 3 : FORMULACIN ......................................................................................................................... 62

3.1.
El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin ............................................................................. 62
3.1.1.
Fase de pre inversin y su duracin ............................................................................................ 62
3.1.2.
Fase de Inversin y su duracin .................................................................................................. 62
3.1.3.
Fase de Post inversin ................................................................................................................. 63
3.1.4.
El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo ............................................................ 63
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3.1.5.
Organizacin de las fases y etapas de cada proyecto alternativo ................................................ 63
3.1.6.
El tamao y la localizacin ptima de la inversin de cada proyecto alternativo. ...................... 64
3.1.7.
Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo. ................................................. 64
3.2.
Anlisis de la demanda ....................................................................................................................... 66
3.2.1.
Servicios que ofrecer cada proyecto alternativo ........................................................................ 66
3.2.2.
Diagnstico de la situacin actual de la demanda ....................................................................... 71
3.2.3.
Determinacin de la demanda efectiva de los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer 71
3.3.
Anlisis de la oferta ............................................................................................................................ 75
3.3.1.
Diagnstico de la situacin actual de la oferta de los servicios educativos................................. 76
3.3.2. Los recursos fsicos y humanos disponibles directamente vinculados con los proyectos
alternativos ................................................................................................................................................ 77
3.3.3.
Los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos .............................................. 79
3.3.4.
La oferta optimizada a partir de los recursos fsicos y humanos disponibles .............................. 81
3.3.5. La proyeccin de la oferta optimizada de las carreras a lo largo del horizonte de evaluacin de
los proyectos alternativos. ......................................................................................................................... 83
3.4.
Balance oferta demanda ................................................................................................................... 86
3.4.1.
El nmero de horas acadmicas que sern demandadas, por tipo de recurso.............................. 86
3.4.2.
Determinacin de los recursos humanos y fsicos necesarios para ofrecer los servicios. ........... 91
3.5.
Cronograma de acciones de cada proyecto alternativo y su duracin ................................................. 97
3.5.1.
Condiciones necesarias para llevar a cabo los proyectos alternativos ......................................... 97
3.5.2.
Actividades asociadas con cada proyecto alternativo y su duracin. .......................................... 97
3.6.
Costos a precios de mercado ............................................................................................................. 102
3.6.1.
Lista de bienes y servicios necesarios de cada proyecto alternativo ......................................... 102
3.6.2.
Costos unitarios a precios de mercado de cada bien y/o servicio del proyecto ......................... 102
3.7.
Flujos de costos a precios de mercado .............................................................................................. 107
Captulo 4 : EVALUACIN .......................................................................................................................... 110

4.1.
Evaluacin Social ............................................................................................................................. 110
4.1.1.
Beneficios Sociales ................................................................................................................... 110
4.1.2.
Costos sociales .......................................................................................................................... 111
4.1.3.
Aplicacin de la metodologa Costo /Efectividad ..................................................................... 114
4.2.
Anlisis de sensibilidad .................................................................................................................... 115
4.3.
Seleccin del mejor proyecto alternativo. ......................................................................................... 118
4.4.
Anlisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado ....................................................................... 119
4.5.
Anlisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado ................................................................ 120
4.6.
Organizacin y gestin. .................................................................................................................... 122
4.7.
Plan de implementacin .................................................................................................................... 124
4.8.
Marco lgico del proyecto seleccionada. .......................................................................................... 129
Captulo 5 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................... 132

5.1.
Conclusiones. .................................................................................................................................... 132
5.2.
Recomendaciones ............................................................................................................................. 133
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LISTA DE TABLAS
Tabla 1: Resumen del balance demanda-oferta de horas Carrera profesional de ingeniera agroindustrial .... 9
Tabla 2: Resumen de los costos de inversin a precio de mercado y social - alternativa 1 ............................. 11
Tabla 3: Resumen de los costos de inversin a precio de mercado y social - alternativa 2 ............................. 11
Tabla 4: Resumen de los resultados de la Evaluacin Social........................................................................... 13
Tabla 5: Actores que participarn en la ejecucin y operacin del PIP .......................................................... 16
Tabla 6: Plan de implementacin del proyecto segn actividades Alternativa 1 .......................................... 18
Tabla 7: Plan de implementacin del proyecto segn actividades Alternativa 2 .......................................... 20
Tabla 8: Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada ................................................................... 24
Tabla 9: Participacin de entidades involucradas y beneficiarios. .................................................................. 29
Tabla 10: Alumnos Matriculados 2013-I - Carrera profesional de ingeniera agroindustrial ........................ 42
Tabla 11: Total de poblacin afectada por el problema .................................................................................. 43
Tabla 12: Anlisis de peligros en la zona afectada .......................................................................................... 48
Tabla 13: Intereses de los grupos interesados. ................................................................................................. 49
Tabla 14: Fases de los proyectos de inversin pblica alternativos 1 y 2........................................................ 62
Tabla 15: Duracin de la fase de inversin de los proyectos alternativos 1 y 2 .............................................. 63
Tabla 16: Esquema de fases y etapas de los proyectos alternativos 1 y 2 ........................................................ 64
Tabla 17: Anlisis de vulnerabilidad ................................................................................................................ 65
Tabla 18: Poblacin demandante potencial proyectada .................................................................................. 73
Tabla 19: Proyeccin de la demanda efectiva Sin Proyecto (Alumnos Matriculados) ..................................... 74
Tabla 20: Demanda Efectiva de horas para La carrera profesional de ingeniera agroindustrial .................. 75
Tabla 21: Alumnos Matriculados 2013 - Carrera profesional de ingeniera agroindustrial ........................... 76
Tabla 22: Resumen de la oferta de ambientes en Carrera profesional de ingeniera agroindustrial .............. 77
Tabla 23: Situacin actual de los recursos humanos de la carrera profesional de ingeniera
agroindustrial2012 ........................................................................................................................................... 78
Tabla 24: Personal administrativo ................................................................................................................... 78
Tabla 25: Situacin actual de los recursos fsicos de La carrera profesional de ingeniera agroindustrial ... 78
Tabla 26: Disponibilidad de uso de la infraestructura de La carrera profesional de ingeniera agroindustrial
.......................................................................................................................................................................... 80
Tabla 27: Estndares universitarios de ocupabilidad para aulas y laboratorios ............................................ 80
Tabla 28: Oferta Optimizada de Infraestructura en Ingeniera agroindustrial ................................................ 82
Tabla 29: Oferta Optimizada de Recursos Humanos Carrera profesional de ingeniera agroindustrial ........ 82
Tabla 29: Oferta Optimizada de Recursos Fsicos Carrera profesional de ingeniera agroindustrial ............ 83
Tabla 31: Proyeccin de la Oferta Optimizada de Recursos Humanos Docentes ............................................ 84
Tabla 32: Proyeccin de la Oferta Optimizada de Infraestructura .................................................................. 84
Tabla 33: Proyeccin de la Oferta Optimizada de Recursos Fsicos ............................................................... 85
Tabla 34: Brecha de horas para Aulas ............................................................................................................. 86
Tabla 35: Brecha de horas para Laboratorio de Produccin y cultivos Agroindustriales .............................. 87
Tabla 36: Brecha de horas para Laboratorio de Tecnologa de la Madera..................................................... 87
Tabla 37: Brecha de horas para Laboratorio de Anlisis y Control de Calidad de los Alimentos .................. 87
Tabla 38: Brecha de horas para Laboratorio de Tecnologa de la leche e Industrias de Frutas y Hortalizas 87
Tabla 39: Brecha de horas para Centro de Elaboracin de Nctar de Frutas ................................................ 88
Tabla 40: Brecha de horas para Laboratorio de Biologa y Microbiologa .................................................... 88
Tabla 41: Brecha de horas para Centro de Cmputo ....................................................................................... 88
Tabla 42: Brecha de horas para seminario ...................................................................................................... 88
Tabla 43: Brecha de horas para Hemeroteca................................................................................................... 89
Tabla 44: Brecha de horas para Sala de docentes ........................................................................................... 89
Tabla 45: Brecha de horas para Sala de usos mltiples................................................................................... 89
Tabla 46: Brecha de horas para Direccin de Escuela .................................................................................... 89
Tabla 47: Brecha de horas para Administracin ............................................................................................. 90
Tabla 48: Brecha de horas para Almacn ........................................................................................................ 90
Tabla 49: Brecha de horas para Centro de Estudiantes................................................................................... 90
Tabla 50: Brecha de horas para Recursos Humanos Docentes ....................................................................... 90
Tabla 51: Requerimiento de Aulas ................................................................................................................... 91
Tabla 52: Requerimiento de Laboratorio de Produccin y cultivos Agroindustriales ..................................... 91
Tabla 53: Requerimiento de Laboratorio de Tecnologa de la Madera ........................................................... 91
Tabla 54: Requerimiento de Laboratorio de Anlisis y Control de Calidad de los Alimentos ......................... 92
Tabla 55: Requerimiento de Laboratorio de Tecnologa de la leche e Industrias de Frutas y Hortalizas ...... 92
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Tabla 56: Requerimiento de Centro de Elaboracin de Nctar de Frutas ....................................................... 92

Tabla 57: Requerimiento de Laboratorio de Biologa y Microbiologa ........................................................... 92
Tabla 58: Requerimiento de Centro de Cmputo ............................................................................................. 93
Tabla 59: Requerimiento de Seminario ............................................................................................................ 93
Tabla 60: Requerimiento de Hemeroteca ......................................................................................................... 93
Tabla 61: Requerimiento de Sala de docentes .................................................................................................. 93
Tabla 62: Requerimiento de Sala de usos mltiples ......................................................................................... 94
Tabla 63: Requerimiento de Direccin de Escuela .......................................................................................... 94
Tabla 64: Requerimiento de Administracin .................................................................................................... 94
Tabla 65: Requerimiento de Almacn ............................................................................................................... 94
Tabla 66: Requerimiento de centro de Estudiantes .......................................................................................... 95
Tabla 67: Resumen del requerimiento de set de equipamiento para laboratorios en el horizonte de evaluacin
.......................................................................................................................................................................... 95
Tabla 68: Requerimiento de Recursos Humanos Docentes .............................................................................. 96
Tabla 69: Resumen de ambientes adicionales a construir en el horizonte de evaluacin ................................ 96
Tabla 70: Actividades asociadas al proyecto - alternativa 1............................................................................ 98
Tabla 71: Actividades asociadas al proyecto - alternativa 2............................................................................ 99
Tabla 72: Cronograma de actividades asociadas a cada accin y sus respectivas duraciones-alternativa 1 100
Tabla 73: Cronograma de actividades asociadas a cada accin y sus respectivas duraciones- alternativa 2
........................................................................................................................................................................ 101
Tabla 74: Costos del proyecto a precio de mercado Alternativa 1 ................................................................. 103
Tabla 75: Costos del proyecto a precio de mercado Alternativa 2 ................................................................. 104
Tabla 76: Resumen de los costos de Inversin a precio de mercado - alternativa 1 y 2 ................................ 105
Tabla 77: Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto a precio de mercado ................................. 106
Tabla 78: Costos de operacin y mantenimiento con proyecto a precio de mercado alternativa 1 y 2 ..... 106
Tabla 79: Flujo de costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado "Sin Proyecto" .................. 107
Tabla 80: Flujo de costos a precio de mercado alternativa 1 ........................................................................ 108
Tabla 81: Flujo de costos a precio de mercado alternativa 2 ........................................................................ 108
Tabla 82: Factores de correccin (FC) .......................................................................................................... 111
Tabla 83: Costos de operacin y mantenimiento a precio social- Sin Proyecto ........................................ 111
Tabla 84: Costos de operacin y mantenimiento a precio social- Alternativa 1 y 2 ...................................... 112
Tabla 85: Costos de inversin a precio social- Alternativa 1 y 2 ................................................................... 112
Tabla 86: flujo de costos totales a precio social alternativa 1 ....................................................................... 112
Tabla 87: Flujo de costos totales a precio social alternativa 2 ...................................................................... 113
Tabla 88: Flujo de costos sociales netos- alternativa 1 ................................................................................. 113
Tabla 89: Flujo de costos sociales netos- alternativa 2 ................................................................................. 114
Tabla 90: Clculo del Indicador de Efectividad ............................................................................................. 114
Tabla 91: Coeficiente Costo / Efectividad ...................................................................................................... 115
Tabla 92: sensibilidad del ratio C/E cuando vara el VACSN ........................................................................ 116
Tabla 93: Resultados de la Evaluacin Social ............................................................................................... 118
Tabla 94: Componentes y variables ambientales ........................................................................................... 120
Tabla 95: Variables de incidencia y categoras de impacto ambiental del proyecto seleccionado ................ 121
Tabla 96: Plan de mitigacin de impactos adversos ...................................................................................... 122
Tabla 97: Actores que participarn en la ejecucin y operacin del PIP ...................................................... 123
Tabla 98: Plan de implementacin del proyecto segn actividades alternativa 1....................................... 125
Tabla 99: Plan de implementacin del proyecto segn actividades alternativa 2....................................... 127
Tabla 100: Matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada ............................................................... 129
LISTA DE GRFICOS
Grfico 1: Cantidad de alumnos matriculados 2012 - I ................................................................................... 46
Grfico 2: Alumnos matriculados en universidades pblicas y privadas. ........................................................ 72
Grfico 3: Evolucin de Alumnos matriculados en universidades privadas. ................................................... 72
Grfico 4: Evolucin de Alumnos matriculados en universidades pblicas. .................................................... 73
Grfico 5: Sensibilidad para alternativas 01 y 02. ......................................................................................... 117
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LISTA DE ANEXOS
ANEXO - 01:
Documentos de creacin y funcionamiento de la UNACH
ANEXO - 02:
Plan de estudios de la Carrera profesional de Ingeniera Agroindustrial
ANEXO - 03:
Detalle del Anlisis de Sensibilidad
ANEXO - 04:
Descripcin Tcnica de Equipamiento
ANEXO - 05:
Proformas de Equipamiento
ANEXO - 06:
Descripcin de Materiales Bibliogrficos
ANEXO - 07:
Descripcin Tcnica de Infraestructura.
ANEXO - 08:
Presupuesto de infraestructura.
ANEXO - 09:
Cronograma de avance de obra.
ANEXO - 10:
Planos Arquitectnicos.
ANEXO - 11:
Documentos de saneamiento de terreno
ANEXO - 12:
Compromisos asumidos por los involucrados
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RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto de inversin pblica (PIP)
Mejoramiento del servicio acadmico dela carrera profesional de ingeniera
agroindustrial de la Universidad Nacional Autnoma de Chota.
B. Objetivo del proyecto
El objetivo central del presente proyecto es brindar un "Adecuado servicio de
formacin acadmico profesional en la carrera profesional de Ingeniera
agroindustrial de la Universidad Nacional Autnoma de Chota."
Como objetivos especficos, el proyecto busca:
Suficiente y adecuada infraestructura educativa y complementaria.
Suficiente equipamiento para el desarrollo acadmico.
Suficientes instrumentos de gestin de la calidad acadmica.
Suficiente cantidad de materiales bibliogrficos especializados.
C. Balance oferta demanda de los bienes o servicios del PIP

El presente proyecto de inversin pblica, tiene una demanda de servicios acadmicos
y de investigacin para la carrera profesional de la Ingeniera Agroindustrial, esta
demanda est expresada en horas de teora y de prctica.
En este sentido, se requiere contar con las condiciones adecuadas de infraestructura y
equipamiento; as como, con docentes con competencias acadmicas fortalecidas por
especialidad, lo que permitir mejorar el servicio acadmico y de investigacin para
atender la demanda insatisfecha y/o inadecuadamente atendida.
En el balance de la oferta y la demanda, tenemos como resultado un dficit en los
servicios acadmicos y en investigacin, el cual est expresado en horas segn la
tipologa de ambientes requeridos como se muestra a continuacin.
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Tabla 1: Resumen del balance demanda-oferta de horas Carrera profesional de ingeniera agroindustrial
CDIGO
TIPOLOGIA DE AMBIENTE
Demanda
de Horas
(A)
Oferta
optimizada de
Horas (B)
Brecha C =
(A -B)
Horas /
ambiente (D)
Requerimiento
DE ambientes
Adicionales (E
= C / D)
IC-01
Laboratorio de Produccin y cultivos

Agroindustriales
1,700
1,700
1,700
IC-02
Laboratorio de Tecnologa de la Madera
1,700
1,700
1,700
IC-03
Laboratorio de Anlisis y Control de

Calidad de los Alimentos
1,700
1,700
1,700
IC-04
Laboratorio de Tecnologa de la leche e

Industrias de Frutas y Hortalizas
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
IC-06
Centro de Elaboracin de Nctar de

Frutas
Laboratorio de Biologa y Microbiologa
IC-07
Centro de Cmputo
1,700
1,700
1,700
IC-08
Aulas
4,692
4,692
1,700
IC-09
Seminario
1,700
1,700
1,700
IC-10
Hemeroteca
1,700
1,700
1,360
IC-11
Sala de Docentes
1,700
1,700
1,700
IC-12
Sala de usos Mltiples
1,700
1,700
1,700
IC-13
Direccin de Escuela
1,360
1,360
1,360
IC-14
Administracin
1,360
1,360
1,360
IC-15
Almacn
1,360
1,360
1,360
IC-16
Centro de Estudiantes
1,360
1,360
1,360
TOTAL
28,832
Fuente: Universidad Nacional Autnoma de Chota
Elaborado por el Consultor
28,832
25,500
18
IC-05
En la tabla 1, se muestra el resumen del balance de la oferta y la demanda de servicios

expresados en horas, para la cual se requiere infraestructura fsica adicional para
cubrir la brecha de horas.
D. Descripcin tcnica del PIP

El proyecto ha sido diseado para solucionar las causas principales que generan el
problema central como son: (a) Escasa e inadecuada infraestructura educativa y
complementaria, (b) Limitado equipamiento para el desarrollo acadmico, (c) Limitados
instrumentos de gestin de la calidad acadmica, y (d) Limitada cantidad de materiales
bibliogrficos especializados.
La alternativa tcnica seleccionada permitir solucionar la problemtica antes
mencionada, debido a que se proveer las condiciones necesarias para brindar un
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mejor servicio acadmico y de investigacin Carrera profesional de ingeniera

Las alternativas tcnicas propuestas contemplan:
PROYECTO ALTERNATIVO 1
Construccin de 2431 m2 de infraestructura adecuada tipo aporticada (01 Laboratorio
de Produccin y cultivos Agroindustriales, 01 Laboratorio de Tecnologa de la Madera,
01 Laboratorio de Anlisis y Control de Calidad de los Alimentos, 01 Laboratorio de
Tecnologa de la leche e Industrias de Frutas y Hortalizas, 01 Centro de Elaboracin
de Nctar de Frutas, 01 Laboratorio de Biologa y Microbiologa, 01 Centro de
Cmputo, 03 Aulas, 01 Seminario, 01 Hemeroteca, 01 Sala de Docentes, 01 Sala de
usos Mltiples, 01 Direccin de Escuela, 01 Administracin, 01 Almacn, 01 Centro de
Estudiantes). Adquisicin de equipamiento con caractersticas tcnicas adecuadas
segn tipologa de ambientes. Elaboracin e implementacin de instrumentos de
gestin
de
la
calidad
acadmica.
Adquisicin
de
materiales
bibliogrficos
especializados.
Construccin de 2431 m2 de infraestructura adecuada tipo mixta (01 Laboratorio de
Produccin y cultivos Agroindustriales, 01 Laboratorio de Tecnologa de la Madera, 01
Laboratorio de Anlisis y Control de Calidad de los Alimentos, 01 Laboratorio de
Tecnologa de la leche e Industrias de Frutas y Hortalizas, 01 Centro de Elaboracin
de Nctar de Frutas, 01 Laboratorio de Biologa y Microbiologa, 01 Centro de
Cmputo, 03 Aulas, 01 Seminario, 01 Hemeroteca, 01 Sala de Docentes, 01 Sala de
usos Mltiples, 01 Direccin de Escuela, 01 Administracin, 01 Almacn, 01 Centro de
Estudiantes). Adquisicin de equipamiento con caractersticas tcnicas adecuadas
segn tipologa de ambientes. Elaboracin e implementacin de instrumentos de
gestin
de
la
calidad
acadmica.
Adquisicin
de
materiales
bibliogrficos
especializados.
E. Costos del PIP
El costo total del proyecto Alternativo 1, asciende a S/. 7,981,089.00 a
precio
de
mercado y de S/.6,714,730.08 a precio social, y el proyecto Alternativo 2, tiene un
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costo de S/.8,628,903.00 a precios de mercado y de S/. 7,256,362.08 a precios

sociales como se muestra a continuacin.
Tabla 2: Resumen de los costos de inversin a precio de mercado y social - alternativa 1
COMPONENTES
A. Estudio definitivo.
Precio de
Mercado (S/.)
Precio Social
(S/.)
244,006.00
221,826.00
Suficiente y adecuada infraestructura educativa y

complementaria.
5,381,721.00
4,480,530.00
C. Suficiente equipamiento para el desarrollo acadmico.
1,987,971.00
1,686,018.08
140,120.00
119,744.00
38,562.00
35,057.00
188,709.00
171,555.00
7,981,089.00
6,714,730.08
B.
D. Suficientes instrumentos de gestin de la calidad acadmica.

E. Suficiente cantidad de materiales bibliogrficos especializados.
F. Supervisin.
INVERSIN TOTAL.
Tabla 3: Resumen de los costos de inversin a precio de mercado y social - alternativa 2
Precio de
Mercado (S/.)
Precio Social
(S/.)
279,187.00
253,809.00

complementaria.
5,985,690.00
4,982,302.00
1,997,812.00
1,694,964.08
124,000.00
105,090.00
38,562.00
35,057.00
F. Supervisin
203,652.00
185,140.00
8,628,903.00
7,256,362.08
COMPONENTES
A. Estudio definitivo
B.
INVERSIN TOTAL.
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F. Beneficios del PIP

La estimacin de los beneficios, tanto en la Situacin con proyecto como en la
Situacin sin proyecto solo podrn ser considerados en forma cualitativa, toda vez
que el PIP se evaluar bajo la Metodologa/Costo Efectividad.
Beneficios en la Situacin sin proyecto:

Los beneficios en la situacin sin proyecto son limitados, debido a que no se cuenta
con las condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades acadmicas y de
investigacin Carrera profesional de ingeniera agroindustrial de la Universidad
Nacional Autnoma de Chota.
Beneficios en la Situacin con proyecto:
Los Beneficios en la Situacin con proyecto estn representados por los resultados que
se obtendrn despus de terminar la ejecucin del proyecto y puesta en marcha. Este
proyecto brindar las adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades
acadmico profesionales teniendo los siguientes beneficios.
Los alumnos contarn con mayor cobertura de servicios de laboratorios
especializados, implementados con equipos para desarrollar de manera adecuada
sus clases prcticas y de laboratorio, la cual les permitir mejorar sus
competencias acadmicas.
Existir mayor cobertura a los servicios de aulas, cubculos, biblioteca, auditorio y
ambientes administrativos debidamente implementados.
Adecuadas
condiciones
para
desarrollar
actividades
acadmicas
de
investigacin, permitiendo formar profesionales altamente competitivos acorde con

las demandas del mercado laboral.
Los docentes y alumnos podrn realizar actividades de investigacin vinculndose
a los sectores productivos de la Regin.
Los docentes y alumnos desarrollaran un adecuado proceso de enseanza aprendizaje en la carrera profesional de ingeniera agroindustrial.
Mejores condiciones para el desarrollo de un adecuado proceso de la
investigacin, incrementando la cantidad y calidad de investigaciones aplicadas.
Mayor aporte al desarrollo social y econmico de la regin y el pas, a travs de la
formacin de la formacin profesionales competitivos y la investigacin.
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G. Resultados de la evaluacin social

La evaluacin social del presente proyecto se ha realizado aplicando la metodologa
Costo/Efectividad, debido a que los beneficios sociales solamente pueden ser
estimados de manera cualitativa.
Tabla 4: Resumen de los resultados de la Evaluacin Social
DESCRIPCIN
UNID. DE MEDIDA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Inversin a Precio de Mercado (PM)
S/.
7,981,089
8,628,903
Inversin a Precio Social (PS)
S/.
6,714,730
7,256,362
Valor Actual del Costo Social Neto

(VACSN)
S/.
6,808,792
7,350,424
Horas atendidas
72,794
72,794
(S/.) / Hora
atendida
93.54
100.98
Indicador de Efectividad (IE)

Ratio Costo - Efectividad (C/E)
En la tabla 4, podemos observar que el VACSN para el proyecto Alternativo 1 es

S/.6,808,792 siendo ste menor que el VACSN para el proyecto Alternativo 2 que es de
S/. 7,350,424 aplicando una tasa social de descuento (TSD) de 9% en ambas
alternativas.
El ratio costo/efectividad para el proyecto Alternativo 1 es de 93.54 nuevos soles por
hora atendida y para el proyecto Alternativo 2 de 100.98 nuevos soles por hora
atendida, teniendo un indicador de efectividad de 72,794 horas atendidas para ambas
alternativas.
Segn los resultados antes mencionados, se concluye con la seleccin del proyecto
alternativo 1 por tener menor ratio C/E con respecto al proyecto alternativo 2,
demostrando as una mayor rentabilidad social.
H. Sostenibilidad del PIP
La sostenibilidad est relacionada con la capacidad de la Universidad Nacional
Autnoma de Chota para mantener y/o incrementar la calidad y cantidad de los
resultados alcanzados con la intervencin. En el diseo del proyecto se toma en cuenta
el mximo nmero de variables que podran afectar la sostenibilidad.
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La Universidad Nacional Autnoma de Chota brindar servicios de formacin

acadmico profesional de manera permanente, para lo cual requiere invertir para
ampliar su capacidad de brindarlos. En consecuencia, tanto las actividades de
inversin como las actividades permanentes son realizadas simultneamente, y
requieren una programacin para que, una vez culminada la ampliacin de la
capacidad, las actividades permanentes cuenten con el financiamiento adecuado en
nivel y oportunidad.
La sostenibilidad del proyecto pasa por asegurar la permanencia de los recursos
humanos y el nivel adecuado a la oferta de bien pblico ofrecida por la Universidad
Los criterios de sostenibilidad del PIP que la Universidad Nacional Autnoma de Chota
asumir incluyen:
Sostenibilidad econmica:
Los costos de operacin y mantenimiento del PIP sern financiados con recursos
ordinarios (RO) y/o recursos directamente recaudados (RDR) que percibir la
Universidad Nacional Autnoma de Chota; asegurando que los recursos humanos
ampliada resultado de las actividades de inversin.
Tambin contribuir a asumir algunos costos de operacin y mantenimiento debido

a que contar con ingresos por conceptos de matrcula, cursos aplazados, carpeta
de bachiller, carpeta de titulacin, entre otros; los mismos que irn al presupuesto
de la Universidad Nacional Autnoma de Chota.
Sostenibilidad Tcnica:
El proyecto ser sostenible tcnicamente debido a que contar con docentes

profesionales en la especialidad Ingeniera agroindustrial, que sern los
responsables directos del desarrollo acadmico y la investigacin en la etapa de
post-inversin del proyecto. As mismo, los docentes mejorarn sus competencias
profesionales especializadas, para desarrollar la investigacin cientfica y
tecnolgica de acuerdo a sus planes de investigacin en ptimas condiciones.
Tambin se debe tener en cuenta la transferencia de conocimientos de los

docentes a los alumnos, logrando contribuir al desarrollo de profesionales
altamente competitivos que aporten tcnicamente a la sostenibilidad del PIP
durante su vida til.
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Sostenibilidad Social:
La sostenibilidad social se lograr, siempre y cuando se consiga mantener y/o

incrementar en el tiempo, los beneficios sociales del PIP durante su vida til.
En el presente PIP, la sostenibilidad social pasa por asegurar la sostenibilidad

econmica y tcnica porque, de stas depende mantener y/o incrementar los
beneficios sociales del PIP.
I. Impacto ambiental
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como
resultado de la ejecucin y puesta en servicio del PIP nos ha permitido identificar los
siguientes impactos:
Alteracin del suelo debido al movimiento de tierras y a las excavaciones para
cimientos.
Alteracin del aire por el incremento de emisin de partculas de polvo, por
acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, entre otros.
Dificultades de transitabilidad en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Perturbacin de los usuarios, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.
Dentro del plan de Mitigacin de los Impactos Adversos tenemos:
Delimitacin de la zona a trabajar con cintas de seguridad a fin de evitar
accidentes.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos internos y externos de
acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos peridicamente,
comprende la eliminacin de desperdicios de obra como residuos de mezclas,
basura, etc. producidos durante la ejecucin de la construccin.
La eliminacin de desmonte deber ser peridica, no permitiendo que permanezca
en la obra ms de una semana. Una vez terminada la obra se deber dejar el
terreno completamente limpio.
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J. Organizacin y gestin
El presente proyecto ha determinado la manera de organizase de los involucrados para
lograr una eficiente ejecucin del PIP y que se alcancen los resultados previstos de
manera ptima.
Se ha identificado cada uno de los actores que participarn en la ejecucin como en la
operacin del PIP.
Tabla 5: Actores que participarn en la ejecucin y operacin del PIP
Actores
Unidad Ejecutora
de la UNACH
Roles y funciones
Ser el responsable del seguimiento,

monitoreo y del cumplimiento de las metas,
fsicas y financieras del proyecto aprobado y
declarado viable, como tambin de la
conduccin, coordinacin y de la ejecucin
del PIP.
Recursos
01 profesional responsable del

componente infraestructura.
componente equipamiento.
componente gestin de la calidad
acadmica.
Direccin de
abastecimiento
Responsable de realizar la ejecucin de los

procesos de las adquisiciones y
contrataciones de los bienes y servicios para
la ejecucin del proyecto.
02 profesionales
Direccin de
presupuesto
Responsable de la asignacin y ejecucin

presupuestal del proyecto
02 profesionales
Docentes de la
Carrera Profesional
de Ingeniera
agroindustrial
Encargados operatividad tcnica del

proyecto, responsabilizndose del logro de
los objetivos y fines del proyecto.
Plana docente calificada que brinda

servicios acadmicos y de
investigacin.
Direccin de
Carrera profesional
de ingeniera
agroindustrial
Ser la encargada de la operatividad del

proyecto, responsabilizndose del
cumplimiento y logro de los objetivos
propuestos.
Universidad
Nacional Autnoma
de Chota
Ser la encargada de asumir los costos de

operacin y mantenimiento del PIP aprobado
Fuente de financiamiento RDR
y declarado viable de La carrera profesional
de ingeniera agroindustrial.
01 director
01 asistente
Elaborado por el Consultor.
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En la tabla 6 se ha establecido los roles y funciones que debern cumplir cada uno de
los actores identificados, para la cual se ha realizado un anlisis de sus capacidades
tcnicas, administrativas y disponibilidad de recursos para poder llevar a cabo de forma
efectiva las funciones asignadas.
Por lo que se ha establecido que la Unidad Ejecutora de la UNACH, es la responsable
del seguimiento y monitoreo de la ejecucin del proyecto, y su posterior transferencia a
los beneficiarios y de la operacin del PIP.
As tambin, se recomienda que el proyecto sea ejecutado bajo la modalidad de
administracin indirecta (contrata), por lo que se debe contratar profesionales
altamente competitivos con la experiencia necesaria, y que cuente con los recursos
materiales y fsicos para la ejecucin de obras.
K. Plan de implementacin
El presente proyecto cuenta con la programacin detallada de las actividades previstas
(cronograma) para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas a
lograrse, los responsables y recursos necesarios.
En la siguiente tabla se puede apreciar las actividades correspondientes a la
elaboracin del expediente tcnico y/o estudio definitivo. As tambin, se detallan las
actividades correspondientes en cada uno de los siguientes componentes como son:
(1) Suficiente y adecuada infraestructura educativa y complementaria, (2) Suficiente
equipamiento para el desarrollo acadmico y de investigacin, (3) Adecuados
instrumentos de gestin de la calidad acadmica, y (4) Suficiente cantidad de
materiales bibliogrficos especializados.
Para lograr la ejecucin del presente proyecto, se ha determinado las metas por cada
actividad, y los responsables de su ejecucin y logro de las mismas. Tambin se ha
determinado los recursos necesarios, que sern los que realizarn las gestiones
correspondientes para que se disponga de stos oportunamente.
En tal sentido, la Universidad Nacional Autnoma de Chota (Unidad Ejecutora) es la
responsable del seguimiento y monitoreo de las metas fsicas y financieras de la
ejecucin del proyecto, responsabilizndose de la conduccin, coordinacin y
ejecucin del PIP aprobado y declarado viable.
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PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTNOMA DE CHOTA - CAJAMARCA
Tabla 6: Plan de implementacin del proyecto segn actividades Alternativa 1
Descripcin de Componentes / Actividades

Estudio definitivo.
Ao 0
1
Duracin
5
(Trimestres)
Metas
Responsables
Recursos
Actividad 0.1.1. Elaboracin de Expediente Tcnico de Infraestructura.
Expediente Tcnico Aprobado
Firma contratada / Usuarios
Firma contratada
Actividad 0.1.2. Elaboracin de Expediente de Equipamiento.
Firma contratada
Expediente Aprobado
Firma contratada
Firma contratada
Of. Abastecimiento/ Unidad

Ejecutora
1 profesional
Infraestructura construida
Firma contratada
Informe final aprobado
Unidad Ejecutora / Usuarios
1 profesional
Firma contratada

Ejecutora
1 profesional
Equipamiento Instalado y
funcionando
Firma contratada
1 profesional
Estudio de mercado aprobado

Ejecutora
1 profesional
Actividad 0.1.3.
Resultado 1.
Accin 1.1.
Elaboracin de Expediente de Gestin de la calidad y

materiales de enseanza.
complementaria.
Construccin de infraestructura adecuada tipo aporticada.
Actividad 1.1.1. Proceso de adquisicin de bienes y servicios para obras.

Actividad 1.1.2. Construccin de infraestructura educativa y complementaria.
X
X
Actividad 1.1.3. Liquidacin de obra de infraestructura.

Resultado 2.
Accin 2.1.
Adquisicin de equipamiento adecuado segn tipologa de

ambientes.
Actividad 2.1.1. Estudio de mercado para adquisicin de equipamiento.
Actividad 2.1.2. Proceso de adquisicin de equipamiento.
X
X
Actividad 2.1.3. Recepcin e instalacin de equipamiento.

Resultado 3.
Accin 3.1.
X
X
Suficientes instrumentos de gestin de la calidad

acadmica.
Elaboracin e implementacin de instrumentos de gestin de

la calidad acadmica.
Actividad 3.2.1. Sensibilizacin y capacitacin.
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Actividad 3.2.2. Implementacin de sistema de calidad acadmica.
Actividad 3.2.3. Sistematizacin y evaluacin de resultados.

Resultado 4.
Accin 4.1.
Instrumentos de gestin de
calidad implementados
Firma contratada/ Unidad

Ejecutora
1 profesional
Materiales bibliogrficos
recibidos

Ejecutora
Firma contratada
Firma contratada

Ejecutora
1 profesional
recibidos
Firma contratada
1 profesional
Firma contratada

Ejecutora
2 profesionales
[Infraestructura y
Equipamiento]
Suficiente cantidad de materiales bibliogrficos

especializados.
Adquisicin de materiales bibliogrficos especializados.
Actividad 4.1.1. Proceso de seleccin de proveedores.

Actividad 4.1.2.
Recepcin e instalacin de material bibliogrfico

especializado.
Actividad 4.1.3.
Informe final de conformidad de material bibliogrfico

especializado.
Supervisin.
X
X
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Tabla 7: Plan de implementacin del proyecto segn actividades Alternativa 2

Estudio definitivo
Ao 0
1
Duracin
5
(Trimestres)
Metas
Responsables
Recursos
Firma contratada
Actividad 0.1.2.
Elaboracin de Expediente de Equipamiento y Medios

Didcticos.
Firma contratada
Actividad 0.1.3.

Expediente Aprobado
Firma contratada
Firma contratada

Ejecutora
1 profesional
Firma contratada
1 profesional
Firma contratada

Ejecutora
1 profesional
funcionando
Firma contratada
1 profesional

Ejecutora
1 profesional
Resultado 1.
Accin 1.2.

complementaria.
Construccin de infraestructura adecuada tipo mixta.

X
X

Resultado 2.
Accin 2.1.

ambientes.
X
X

Resultado 3.
Accin 3.1.
X
X

acadmica.

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Resultado 4.
Accin 4.1.

Ejecutora
1 profesional
recibidos

Ejecutora
Firma contratada
Firma contratada

Ejecutora
1 profesional
recibidos
Firma contratada
1 profesional
Firma contratada

Ejecutora
2 profesionales
[Infraestructura y
Equipamiento]

especializados.

Actividad 4.1.2.

especializado.
Actividad 4.1.3.

especializado.
Supervisin
X
X
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L. Conclusiones y recomendaciones
El estudio de campo nos permiti identificar la situacin negativa, definiendo el
problema central como: Inadecuado servicio de formacin acadmico profesional
en la Carrera profesional de ingeniera agroindustrial de la Universidad Nacional
Autnoma de Chota.
El objetivo central se plante como la situacin positiva del problema central y se
defini como: Adecuado servicio de formacin acadmico profesional en la carrera
profesional de Ingeniera Agroindustrial de la Universidad Nacional Autnoma de
Chota.
Para la denominacin del proyecto se ha tenido en cuenta la naturaleza del servicio
y la ubicacin del mismo quedando definido como: Mejoramiento del servicio
acadmico de la carrera profesional de ingeniera agroindustrial de la universidad
nacional autnoma de chota.
El monto de inversin del proyecto alternativo seleccionado es de S/. 7,981,089.00
nuevos soles a precio de mercado.
Con respecto a la evaluacin econmica a precio social que se ha realizado, la
alternativa 1, tiene un VACSN de S/. 6,808,792 nuevos soles y un ndice de
Costo/Efectividad (ICE) de 93.54 nuevos soles por hora atendida, siendo este menor
que el ndice de costo /efectividad (ICE) de 100.98 que corresponde a la alternativa
2.
En funcin a la evaluacin econmica realizada, el proyecto alternativo 1 presenta
mayor rentabilidad social, por los mejores resultados que genera durante la vida til
del proyecto y del mismo modo los resultados en el anlisis de los indicadores de
medicin demuestra que son mejores con respecto al proyecto alternativo 2.
El anlisis de sensibilidad muestra que el proyecto es viable para la realizacin de la
primera alternativa; es la que menos se afectara ante cualquier cambio de las
variables de inversin y el nmero de horas atendidas.
El anlisis de sostenibilidad muestra la operatividad del proyecto durante toda su
vida til y esto debido a la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de
operacin y mantenimiento.
Segn el anlisis de viabilidad, el proyecto es viable desde el punto de vista
Tcnico, econmico social, institucional y ambiental.
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El presente proyecto ser sostenible, debido a que
los costos de operacin y
mantenimiento del PIP sern financiados con recursos ordinarios (RO) y/o recursos
directamente recaudados (RDR) que percibe la Universidad Nacional Autnoma de
Chota; asegurando que el capital humano de la institucin no disminuya y se adecue
a la oferta ampliada resultado de las actividades de inversin.
Se recomienda la viabilidad del presente PIP, debido a que ha sido diseado acorde
con las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica, y est enmarcado en el
Plan Estratgico Institucional de la Universidad Nacional Autnoma de Chota.
El estudio definitivo y/o expediente tcnico del presente PIP debe realizarse
teniendo en cuenta los componentes de Construccin de Infraestructura,
Adquisicin de equipamiento y fortalecimiento de capacidades con el objeto de
asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados.
La ejecucin del presente PIP se debe realizar, respetando los parmetros
establecidos en el estudio definitivo y/o expediente tcnico, como: los montos de
inversin en cada uno de los componentes antes mencionados; as tambin el
cronograma de actividades, plazos de ejecucin, fuentes de financiamiento, entre
otros.
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M. Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
Incremento de las competencias

acadmico profesionales de los
egresados de carrera profesional
de ingeniera agroindustrial de la
Universidad Nacional Autnoma de
Chota.
A los 6 aos de terminada la ejecucin del

proyecto, se ha incrementado el ndice de
empleo de los profesionales egresados de
Ingeniera agroindustrial de 90% a 95%, y
se mantiene a lo largo de la vida til del
proyecto.
Documentos de resultados de seguimiento

de egresados. Documentos de resultados
de desempeo profesional de los
egresados. Estadsticas de empleabilidad
de los egresados de ingeniera
agroindustrial de la UNACH.
La Universidad Nacional Autnoma de

Chota fortalece relaciones
interinstitucionales con las instituciones
pblicas y privadas, para dar soporte a la
formacin de profesionales competitivos
para contribuir al desarrollo
socioeconmico de la poblacin.
PROPSITO
Tabla 8: Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada
Adecuado servicio de formacin

acadmico profesional en la carrera
profesional de Ingeniera
agroindustrial de la Universidad
A los 02 aos de la ejecucin del proyecto,

el 100% de los alumnos reciben servicios
adecuados de formacin acadmico
profesional de ingeniera agroindustrial de
la Universidad Nacional Autnoma de
Chota, y se mantiene durante la vida til
del proyecto.
Documentos de informes de resultados de

las evaluaciones a los alumnos.
Documentos de resultados de encuestas
aplicadas a los alumnos de la carrera
la UNACH.
Alumnos y docentes de la carrera

profesional de ingeniera agroindustrial,
desarrollan sus actividades acadmicas
aprovechando al mximo su capacidad
instalada.
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COMPONENTES
Resultado 1. Suficiente y adecuada

infraestructura educativa y
complementaria. Resultado 2.
Suficiente equipamiento para el
desarrollo acadmico. Resultado 3.
Suficientes instrumentos de gestin
de la calidad acadmica. Resultado
4. Suficiente cantidad de materiales
A los 6 meses de finalizar la ejecucin del

proyecto, la carrera profesional de
ingeniera agroindustrial contara con: 100%
de infraestructura educativa y
complementaria adecuada (06
Laboratorios, 01 Centro de Cmputo, 03
Aulas, 01 Seminario, 01 Hemeroteca, 01
Sala de Docentes, 01 Sala de usos
Mltiples, 01 Direccin de Escuela, 01
Administracin, 01 Almacn, 01 Centro de
Estudiantes); 100% de equipamientos
adquiridos, instalados y funcionando, con
caractersticas tcnicas adecuadas; 100%
de materiales bibliogrficos
especializados; y 100 % de instrumentos
de gestin de la calidad acadmica y de
investigacin.
Documentos de liquidacin y entrega de

obra por parte de la Unidad Ejecutora de la
UNACH.
Documentos de inventario de
infraestructura y equipamiento en la
carrera profesional de ingeniera
agroindustrial.
Documentos de inventario del acervo
bibliogrfico especialidad. Documentos de
los Instrumentos de Gestin acadmica y
de investigacin. Documentos de
liquidacin de la Obra e informe de cierre
del PIP.
Eficiente gestin y aprovechamiento de la

capacidad instalada de infraestructura y
equipamiento para el desarrollo
acadmico.
Los medios y materiales bibliogrficos
especializados son bien administrados y
son utilizados de manera eficiente
considerando los estndares ptimos de
uso.
ACTIVIDADES
Accin 1.1.Construccin de
infraestructura adecuada tipo
aporticada. Accin 2.1.Adquisicin
de equipamiento adecuado segn
tipologa de ambientes. Accin
3.1.Elaboracin e implementacin
de instrumentos de gestin de la
calidad acadmica. Accin
4.1.Adquisicin de materiales
Supervisin.
Estudio definitivo. S/. 244, 006.Suficiente y

adecuada infraestructura educativa y
complementaria. S/. 5, 381, 721. Suficiente
acadmico. S/. 1,987, 971. Suficientes
instrumentos de gestin de la calidad
acadmica. S/. 140, 120. Suficiente
cantidad de materiales bibliogrficos
especializados. S/. 38, 562. Supervisin.
S/.188, 709. INVERSIN TOTAL. S/. 7,
981, 089.
Documento del Estudio Definitivo (planos,

presupuestos, especificaciones tcnicas, y
otros).
Documentos de adquisicin de bienes y
servicios para la ejecucin del proyecto.
Facturas de compra de bienes y servicios
del proyecto.
Expedientes de los procesos de
adquisicin de bienes y servicio para el
proyecto.
La Unidad Ejecutora cumple con el

cronograma de avance fsico
programado.
La Unidad ejecutora cumple al 100% con
la ejecucin del proyecto segn
expediente tcnico aprobado.
La adquisicin del equipamiento se
realiza teniendo en cuenta las
especificaciones tcnicas segn el
requerimiento del proyecto.
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I
ASPECTOS GENERALES
UNIDAD FORMULADORA
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Captulo 1 : ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto
Mejoramiento del servicio acadmico dela carrera profesional de ingeniera
Localizacin
Ciudad Universitaria - Colpamatara.
Distrito
Chota.
Provincia
Chota.
Departamento
Cajamarca
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora
Nombre
: Universidad Nacional Autnoma de Chota
Sector
: Universidades
Persona Responsable
: Econ. Edgar Crdenas Argumedo
Direccin
: Jr. Gregorio Malca 875 - Chota
Unidad Ejecutora
Nombre
: Universidad Nacional Autnoma de Chota
Sector
: Universidades
Persona Responsable
: Armando Vsquez Morales

Presidente de la comisin organizadora.
Direccin
: Jr. Gregorio Malca 875 - Chota
Telfono
: 979999206
De la Unidad Ejecutora:
La Unidad Ejecutora responsable del presente proyecto es la Universidad Nacional
Autnoma de Chota. Se recomienda que la modalidad de ejecucin del PIP sea por
Contrata, y en todo momento ser monitoreada por la Universidad con el objetivo de
cumplir con las metas fsicas y plazos de ejecucin del PIP.
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1.3. Participacin de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios

Los involucrados directamente en la elaboracin del presente proyecto de inversin
pblica son los alumnos, docentes y administrativos de La carrera profesional de
ingeniera agroindustrial de la Universidad Nacional Autnoma de Chota.
Asimismo, como involucrados tambin se encuentran las autoridades universitarias
interesadas en promover la calidad acadmica, en concordancia con los objetivos y
fines de la Universidad; los mismos que han manifestado su apoyo favorable para la
realizacin de este proyecto.
Las instituciones pblicas y privadas afines con las especialidades que actualmente
oferta La carrera profesional de ingeniera agroindustrial de la UNACH, han
manifestado su inters en profesionales competitivos de estas especialidades, a
travs de brindar las facilidades y oportunidades para que stos puedan realizar sus
prcticas pre-profesionales y profesionales, as como prestar facilidades para
investigar sus procesos productivos y si es posible mejorarlos y optimizarlos en mutuo
beneficio con la Universidad.
A continuacin, en la Tabla 10 presentamos la matriz de involucrados y beneficiarios
del presente proyecto, en que cada uno de ellos manifiestan sus intereses, as como
acciones y estrategias para contribuir al logro de los objetivos del presente proyecto,
en beneficio de la formacin de profesionales altamente competitivos y de la
realizacin de investigaciones con su respectiva aplicacin en la carrera profesional
de ingeniera agroindustrial y contribuir al desarrollo local, regional y nacional.
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Tabla 9: Participacin de entidades involucradas y beneficiarios.
Grupo de Involucrados
Autoridades
de
la
Universidad
Nacional
Autnoma de Chota.
Autoridades de la carrera
profesional de ingeniera
agroindustrial.
Instituciones pblicas y
privadas.
Intereses
Mejorar el prestigio institucional y el
nivel acadmico en la carrera
as como brindar las condiciones
adecuadas para un ptimo desarrollo
del servicio acadmico y de
investigacin, contribuyendo a lograr los
fines de las Universidades Pblicas.
Mejorar el prestigio de la carrera
profesional de ingeniera agroindustrial y
brindar las condiciones adecuadas para
un ptimo desarrollo de actividades
acadmicas y de investigacin para la
formacin de profesionales altamente
competitivos.
Tener posibilidades de asesoramiento y
asistencia tcnica por parte de la
Universidad y contar con profesionales
altamente competitivos, para que
realicen investigaciones en sus
instituciones, desarrollando nuevas
tcnicas y procedimientos en la calidad
de los productos y/o servicios, para
mejorar su productividad y crecimiento.
Acciones y Estrategias
Gestionar la formulacin y viabilidad del

presente proyecto en coordinacin con
las oficinas correspondientes; as como
asumir los costos de operacin y
mantenimiento del PIP.
Las autoridades de la carrera profesional

de ingeniera agroindustrial, participa
activamente en la gestin del proyecto
para su aprobacin.
Promover que las instituciones pblicas y

privadas suscriban convenios con la
Universidad para viabilizar estudios e
investigaciones relacionadas con la
ingeniera agroindustrial.
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1.4. Marco de Referencia

1.4.1. Antecedentes del Proyecto:
La Universidad Nacional Autnoma de Chota fue creada por la Ley N 29531, del 21
de Abril del 2010; es persona jurdica de derecho pblico interno con sede en la
ciudad de Chota, provincia de chota, departamento de Cajamarca. En el artculo 2.Los fines de esta universidad los establecidos en la ley nmero 23733 ley
universitaria, y la ley nmero 28044 ley general de educacin, as como los
siguientes:
Atender la formacin profesional integral, la investigacin cientfica y las

actividades de extensin cultural.
Fomentar el desarrollo sostenible de la provincia de chota en armona con la

preservacin del medio ambiente el desarrollo econmico autosostenible.
Contribuir al crecimiento y desarrollo estratgico de la regin norte y de la regin

de Cajamarca.
La Universidad Nacional Autnoma de Chota cuenta con las Carreras Profesionales

siguientes: a) La carrera profesional de Ingeniera civil; b) La carrera profesional de
Enfermera; c) La carrera profesional de Ingeniera Agroindustrial; d) La carrera
profesional de ingeniera Forestal y Ambiental; e) La carrera profesional de
Contabilidad.
En el ao 2013 la carrera profesional de ingeniera agroindustrial de la Universidad
Nacional Autnoma de Chota, iniciara sus actividades acadmicas con el ingreso
de 40 alumnos al I ciclo acadmico, los mismos que iniciaran sus actividades en la
infraestructura existente que ha sido acondicionada.
En tal sentido, existe la necesidad de un proyecto de inversin pblica para contribuir
al mejoramiento del servicio acadmico de la carrera profesional de
Ingeniera
Agroindustrial, y que para lograrlo es necesario contar con: (a) Suficiente y adecuada
infraestructura educativa y complementaria; (b) Suficiente equipamiento para el
desarrollo acadmico y de investigacin; c) Adecuados instrumentos de gestin de la
calidad
acadmica;
(d)
Suficiente
cantidad
de
materiales
bibliogrficos
especializados.
UNIDAD FORMULADORA
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1.4.2. Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto

LINEAMIENTOS DE POLTICA NACIONAL
a) Constitucin Poltica del Per:
Artculo 13.-La educacin tiene como finalidad el desarrollo integral de la
persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseanza. Los
padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los
centros de educacin y de participar en el proceso educativo.
Artculo 14.-La educacin promueve el conocimiento, el aprendizaje y la prctica
de las humanidades, la ciencia, la tcnica, las artes, la educacin fsica y el
deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.
Es deber del Estado promover el desarrollo cientfico y tecnolgico del pas.
La enseanza se imparte, en todos sus niveles, con sujecin a los principios
constitucionales y a los fines de la correspondiente institucin educativa.
Artculo 16.-Tanto el sistema como el rgimen educativo son descentralizados.
El Estado coordina la poltica educativa. Formula los lineamientos generales de los
planes de estudios as como los requisitos mnimos de la organizacin de los
centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educacin.
Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educacin
adecuada por razn de su situacin econmica o de limitaciones mentales o
fsicas.
Se da prioridad a la educacin en la asignacin de recursos ordinarios del
Presupuesto de la Repblica.
Artculo 17.- En las universidades pblicas el estado garantiza el derecho a
educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio
y no cuenten con los recursos econmicos necesarios para cubrir los costos de
educacin. Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en
favor de quienes no puedan sufragar su educacin, la ley fija el modo de
subvencionar la educacin privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo
la comunal y la cooperativa
Artculo 18.-La educacin universitaria tiene como fines la formacin profesional,
la difusin cultural, la creacin intelectual y artstica y la investigacin cientfica y
tecnolgica. El Estado garantiza la libertad de ctedra y rechaza la intolerancia.
Las universidades son promovidas por entidades privadas o pblicas. La ley fija las
condiciones para autorizar su funcionamiento.
UNIDAD FORMULADORA
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La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan

en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.
Cada universidad es autnoma en su rgimen normativo, de gobierno, acadmico,
administrativo y econmico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos
en el marco de la Constitucin y de las leyes.
Artculo 19.-Las universidades, institutos superiores y dems centros educativos
constituidos conforme a la legislacin en la materia gozan de inafectacin de todo
impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios
de su finalidad educativa y cultural.
b) El Acuerdo Nacional (2002 2021).
El acuerdo nacional 2002-2021, suscrito el 22 de julio de 2002, establece como
12 Poltica de Estado: Acceso universal a una educacin pblica gratuita y de
calidad y promocin y defensa de la cultura y del deporte
c) El Plan Bicentenario
OBJETIVO NACIONAL: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los
servicios bsicos
En este caso, el objetivo es lograr que todas las personas tengan igualdad de
oportunidades para desarrollarse, lo que implica tener acceso a servicios bsicos
de calidad, en particular educacin, salud, agua y desage, electricidad,
telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana. El acceso universal a
servicios de calidad y la seguridad alimentaria son esenciales para superar la
pobreza y garantizar la igualdad de oportunidades para todos.
LINEAMIENTOS DE POLTICA (Correspondiente):
4. Asegurar la buena calidad educativa y la aplicacin de buenas prcticas
pedaggicas, con instituciones acogedoras e integradoras que desarrollen
procesos de autoevaluacin y soliciten su acreditacin institucional de acuerdo
con las normas vigentes.
5. Incrementar la cobertura y asegurar una oferta de educacin tcnico
productiva de calidad articulada a las demandas de desarrollo local y nacional.
6. Promover el desarrollo profesional docente, revalorando su papel en el marco
de una carrera pblica centrada en el desempeo responsable y efectivo, y su
formacin continua e integral para alcanzar estndares internacionales.
UNIDAD FORMULADORA
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7. Transformar las instituciones de educacin superior en centros de

investigacin cientfica e innovacin tecnolgica generadores de conocimiento
y formadores de profesionales competentes.
8. Orientar al sistema de gestin educativa descentralizada, en todos sus
niveles, al servicio de las instituciones educativas y de los estudiantes,
adecuando su estructura e implementando un sistema de calidad.
10. Impulsar el mejoramiento de la calidad de la educacin superior y su aporte al
desarrollo socioeconmico y cultural, para que a travs de la formacin
profesional y una oferta que corresponda a las prioridades del desarrollo se
logre la insercin competitiva del Per en la economa mundial.
11. Mejorar los aprendizajes y el uso de TIC de todos los estudiantes,
desarrollando sus capacidades humanas y valores ticos, con nfasis en la
poblacin rural, vernculo hablante y pobre extrema.
LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica del sector
educacin, el cual establece lo siguiente:
Se mejorar la calidad de la educacin superior universitaria pblica para que se
ajuste a las necesidades del pas y su aporte al desarrollo, contando con los
mecanismos de certificacin y calificacin que aumenten las exigencias para la
institucionalizacin de la educacin pblica o privada y que garanticen el derecho a los
estudiantes.
a) Ley Universitaria N 23733:
Segn los siguientes artculos.
Artculo 1.- Las Universidades estn integradas por profesores, estudiantes y
graduados. Se dedican al estudio, la investigacin, la educacin y la difusin del
saber y la cultura, a su extensin y proyeccin social. Tienen autonoma
acadmica, normativa y administrativa dentro de la ley.
Artculo 2.- Son fines de las Universidades:
Conservar, acrecentar y trasmitir la cultura universal con sentido crtico y

creativo afirmando preferentemente los valores nacionales.
Realizar investigacin en las humanidades, las ciencias, las tecnologas, y

fomentar la creacin intelectual y artstica.
Formar humanistas, cientficos y profesionales de alta calidad acadmica, de

acuerdo con las necesidades del pas, desarrollar en sus miembros los valores
ticos y cvicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad social y el
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 33

conocimiento de la realidad nacional, as como la necesidad de la integracin

nacional, latinoamericana y universal.
Artculo 14.- Las Universidades cuentan con servicios y oficinas acadmicas,
administrativas y de asesoramiento, cuya organizacin determinan sus Estatutos
garantizando su racionalizacin y eficiencia. Estn a cargo de funcionarios
nombrados por el Consejo Universitario a propuesta del Rector:
Artculo 43.- Es inherente a la docencia universitaria la investigacin, la
enseanza, la capacitacin permanente y la produccin intelectual.
Artculo 65.- La investigacin es funcin obligatoria de las Universidades, que la
organiza y conduce libremente. Igual obligacin tienen los profesores como parte
de su tarea acadmica en la forma que determine el Estatuto. Su cumplimiento
recibe el estmulo y el apoyo de su institucin.
Artculo 67.- Las Universidades cooperan con el Estado realizando, por iniciativa
propia o por encargo de ste, de acuerdo con sus posibilidades, estudios,
proyectos e investigaciones que contribuyan a atender los problemas de la regin
o del pas.
b) Plan Estratgico Sectorial Multianual

Los lineamientos de poltica que involucran la gestin de todas las instituciones
que conforman el Sector Educacin son:
1. Lograr una educacin con equidad y calidad relevante para la vida
2. Mejorar la gestin y el uso de los recursos pblicos asignados al Sector
Educacin
3. Consolidar el Sector Educacin en el mbito nacional.
Los objetivos estratgicos generales:
1. Incrementar los niveles de calidad y equidad de los servicios del Sector
Educacin.
2. Promover el conocimiento y prctica de la ciencia y tecnologa, la cultura y los
deportes.
3. Asegurar la implementacin de las polticas del Sector en los gobiernos
regionales y locales, con participacin de la sociedad y el sector privado.
En el marco de las necesidades educativas de los estudiantes de la Educacin
Superior:
Consolidar las instituciones pblicas de formacin superior como centro de

estudios e investigacin de calidad y orientados a las necesidades del
mercado.
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 34

En el marco de alcanzar una formacin integral de la persona humana:
Promover el conocimiento y prctica de la ciencia y la tecnologa, la cultura y

los deportes: Es necesario sentar las bases para que las instituciones,
especialmente las universidades.
LINEAMIENTOS DE POLTICA INSTITUCIONAL
a) Estatuto de la Universidad Nacional Autnoma de Chota.

CAPITULO II.- DE LOS FINES
Segn los siguientes artculos
Artculo 6.- Son fines de la Universidad Nacional Autnoma de Chota:
a)
Acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crtico, creativo,
relevando preferentemente los valores nacionales.

b)
Promover y realizar la investigacin de las humanidades, de las ciencias,
de la tecnologa y fomentar la creacin intelectual y artstica.

c)
Formar humanistas, cientficos y profesionales incidiendo en el desarrollo
de los valores ticos, cvicos, en la vocacin de servicio a la comunidad, en la

responsabilidad, la solidaridad, el conocimiento de la realidad nacional y de la
conciencia de Integracin Latinoamericana.
d)
Propiciar el anlisis crtico de los problemas nacionales, regionales, y la
participacin en la solucin de los mismos.

e)
Participar activamente en el desarrollo de la conciencia nacionalista
promoviendo la transformacin estructural de la sociedad y la eliminacin de la

dependencia externa.
f)
Fomentar y apoyar el intercambio cultural con otras instituciones nacionales
y extranjeras.
g)
Desarrollar actividades de proyeccin social y extensin universitarias.
h)
Fomentar y apoyar el constante perfeccionamiento de los docentes,
estudiantes, egresados y de los graduados.

i)
Procurar el acceso y la continuidad en la Universidad de estudiantes para el
quehacer universitario, independientemente de su capacidad econmica.

j)
Otorgar proteccin, preservacin y conservacin al medio ambiente por
constituir parte integrante del desarrollo universitario que coadyuva y garantiza el

derecho de habitar en un medio saludable y ecolgicamente equilibrado de
produccin, en armona con la naturaleza.
UNIDAD FORMULADORA
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b) Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional Autnoma de

Chota.
Est enmarcado dentro de los lineamientos de Poltica del Plan de Desarrollo
Institucional de la Universidad Nacional Autnoma de Chota, aprobado por la
Resolucin CONAFU N 426 2011- CONAFU
Sistema Nacional de inversin Pblica SNIP

El presente estudio de pre inversin a nivel de perfil ha sido elaborado en el marco
normativo vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) del Estado
Peruano:
Ley N 27293: Ley que crea el SNIP, publicado el 28 julio de 2000 en el diario
oficial El Peruano; modificada por las Leyes N 28522 (25 de mayo de 2005),
28802 (21 de Julio de 2006), por el D.Leg. N 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091
(21 de junio de 2008).
D.S. N 102-2007-EF: Reglamento del SNIP, publicado el 19 julio de 2007, entr

en vigencia el 02 de agosto de 2007 y modificado por DS N 038-2009-EF (15 de
febrero de 2009).
R.D. N 003-2011-EF/68.01: Directiva General del SNIP cuya Directiva N 0012011-EF/68.01 fue publicado en el diario oficial El Peruano el 19 de mayo de
2011.
R.D. N 002-2011-EF/63.01: Aprueban Guas Metodolgicas para Proyectos de

Inversin Pblica y el Anexo SNIP 25 de la Directiva General del SNIP, aprobada
por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 y publicada en el diario oficial El
Peruano el 25 de julio de 2011.
Gua Metodolgica Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de

Proyectos de Universidades a Nivel de Perfil, aprobada con Resolucin Directoral
N 009-2007-EF/68.01.
Anexo SNIP 05 A v 1.0: Contenidos Mnimos de Perfil para declarar la viabilidad

de un PIP, de la Directiva General del SNIP.
En el Anexo SNIP 01: Clasificador Funcional Programtico, clasifica a este tipo de

Proyectos, segn:
Resolucin Directoral N 003-2012-EF/63.01, APRUEBAN DISPOSICIONES

ESPECIALES
PARA
LOS
PROYECTOS
DE
INVERSIN
PBLICA
DE
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL CON PAVIMENTOS A NIVEL DE
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SOLUCIONES BSICAS Y OTRAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA NACIONAL

DE INVERSIN PBLICA. (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de
mayo de 2012)
FUNCIN 22: Educacin
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y
servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin
intelectual, moral, cvica y profesional de la persona, para su participacin eficaz en el
proceso de desarrollo socioeconmico.
DIVISIN FUNCIONAL 048: Educacin superior
Conjunto de acciones orientadas a la enseanza superior para la formacin de
profesionales de alto nivel y la promocin de investigaciones en los campos del arte, la
ciencia, la tcnica y la cultura en general. Incluye la coordinacin y orientacin superior.
GRUPO FUNCIONAL 0109: Educacin superior universitaria
Comprende las acciones desarrolladas con el objeto de formar profesionales a nivel
superior universitario en los campos de la ciencia, la tcnica, el arte y la cultura.
UNIDAD FORMULADORA
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II
IDENTIFICACIN
UNIDAD FORMULADORA
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Captulo 2 : IDENTIFICACIN
2.1. Diagnstico de la situacin actual.
2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto:
a) Motivos que generaron la propuesta en este proyecto.
La carrera profesional de ingeniera agroindustrial de la Universidad Nacional
Autnoma de Chota, no cuenta con las condiciones adecuadas de
infraestructura y equipamiento para el desarrollo de sus actividades
acadmicas.
A continuacin analizaremos la situacin actual de los recursos fsicos de
infraestructura y equipamiento segn tipologa de ambientes:
Laboratorios
En cuanto a los ambientes de los laboratorios para el desarrollo de clases
prcticas y de laboratorios, la carrera profesional de ingeniera agroindustrial de
la UNACH no cuenta con infraestructura adecuada para su funcionamiento;
tampoco se cuenta con equipamiento de laboratorios para brindar servicios
acadmicos adecuados.
Aulas
La carrera profesional de ingeniera agroindustrial no cuenta con ambientes
adecuados para aulas, en la cual se desarrollara clases tericas y
extracurriculares, y tampoco cuenta con mobiliario y equipos audiovisuales para
la enseanza; por lo que se considera necesaria la construccin de una
infraestructura para aulas y su respectiva implementacin con mobiliario y
equipos.
Ambientes complementarios
Los ambientes complementarios con los que debe contar toda carrera
profesional para que pueda brindar servicios adecuados de formacin
acadmico profesional con:
Centro de Cmputo
Seminario
Hemeroteca
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Sala de Docentes
Direccin de Escuela
Administracin
Almacn
Sala de Docentes
La carrera profesional de ingeniera agroindustrial, no cuenta un espacio
adecuado para que los docentes brinden el servicio de asesora acadmica
como parte de su labor docente, y por ende no les permite contar con medios
y materiales para la adecuada orientacin, tutora y consejera a los alumnos.
La orientacin a los alumnos por parte de los docentes es muy importante
para su desarrollo acadmico, ya que esto permitir elevar la competitividad
profesional e incrementar las investigaciones como proyectos de tesis, acorde
con la problemtica regional y nacional.
Hemeroteca
La carrera profesional de ingeniera agroindustrial no cuentan con un rea de
hemeroteca, debidamente implementada con material bibliogrfico (libros,
revistas especializadas) con temticas especializadas, para realizar trabajos
acadmicos individuales y grupales que formarn parte de sus cursos de
currculo.
As tambin, la carrera profesional de ingeniera agroindustrial de la
Universidad Nacional Autnoma de Chota no cuenta con infraestructura
complementaria adecuada (Centro de Cmputo, Seminario, Sala de usos
Mltiples, Direccin de Escuela, Administracin, Almacn, y Centro de
Estudiantes) como apoyo a los servicios adecuados de formacin acadmico
profesional y as contribuir al a formacin de profesionales competitivos en
dicha carrera profesional.
UNIDAD FORMULADORA
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b) Las caractersticas del problema que se intenta solucionar.

El problema que se intenta solucionar est relacionado con el servicio
acadmico y de investigacin en la carrera profesional de ingeniera
agroindustrial, teniendo en cuenta los aspectos de competencias docentes,
infraestructura y equipamiento, y la gestin la calidad acadmica y de
investigacin.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Actualmente, la carrera profesional de ingeniera agroindustrial no cuenta con
infraestructura adecuada para aulas y laboratorios para el desarrollo de
actividades acadmicas y complementarias universitarias.
La carrera profesional de ingeniera agroindustrial, ha proyectado el desarrollo
de sus actividades de formacin acadmico profesional con ciertas limitaciones,
debido a que no cuentan con laboratorios equipados e implementados, tampoco
cuenta con aulas y ambientes complementarios; lo que impide ofertar servicios
acadmicos adecuados a causa de estos.
Para el en ao 2013 la carrera profesional de ingeniera agroindustrial de la
UNACH, ha proyectado el inicio de actividades acadmicas, con un examen de
admisin con 40 vacantes para esta carrera profesional, con una proyeccin
creciente de 40 vacantes anual. Por lo tanto, se contara con 40 alumnos
matriculados para el ao 2013, con una proyeccin creciente de 40 ingresantes
anual, para lo cual no se cuenta con infraestructura y equipamiento mnimos
para atender esta demanda
c) Las razones por las que es de inters para la Universidad resolver dicho
problema.
Las principales razones por las que es de inters para la Universidad Nacional
Autnoma de Chota solucionar el problema relacionado con el servicio
acadmico y de investigacin es que debe velar por el cumplimiento de los fines
de las Universidades pblicas, que es Formar humanistas, cientficos y
profesionales de alta calidad acadmica, de acuerdo con las necesidades del
pas, desarrollar en sus miembros los valores ticos y cvicos, las actitudes de
responsabilidad y solidaridad nacional y el conocimiento de la realidad nacional,
UNIDAD FORMULADORA
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as como la necesidad de integracin nacional, Latinoamrica y universal,

como lo seala la Ley Universitaria N 23733.
En este sentido, el presente proyecto de inversin pblica est orientado brinde
una adecuada formacin acadmica y de investigacin a los beneficiarios del
proyecto, es por ello que se justifica la aprobacin, viabilidad y la posterior
ejecucin del presente proyecto en beneficio de los alumnos, docentes y
administrativos de la carrera profesional de ingeniera agroindustrial.
2.1.2. Identificacin de la poblacin afectada por el problema
La poblacin afectada por la situacin negativa est conformada por alumnos,
docentes y administrativos de la carrera profesional de ingeniera agroindustrial.
ALUMNOS
La poblacin de alumnos matriculados en la carrera profesional de ingeniera
agroindustrial estar conformada por 40 alumnos matriculados en el ao 2013
en el I ciclo, con una proyeccin de incrementarse a 40 ingresantes por ao en
un lapso de 5 aos hasta completar los 10 ciclos acadmicos.
Tabla 10: Alumnos Matriculados 2013-I - Carrera profesional de ingeniera agroindustrial
CICLO
Cantidad Alumnos 2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
TOTAL
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
La carrera profesional de ingeniera agroindustrial actualmente no cuenta con
docentes, y tampoco con personal administrativo para el apoyo a la actividad
acadmica.
UNIDAD FORMULADORA
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POBLACIN TOTAL AFECTADA

La poblacin total afectada por el problema en la carrera profesional de
ingeniera agroindustrial sern 2,469 alumnos beneficiarios proyectados en un
horizonte de 10 aos, como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 11: Total de poblacin afectada por el problema
CICLO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Total
0
2,013
40
32
1
2014
41
33
30
28
2
2015
42
34
30
29
24
21
72
132
180
Horizonte de proyecto (Ao)/ Aos calendarios

3
4
5
6
7
2016
2017
2018
2019
2020
43
44
45
46
47
34
35
36
37
38
31
32
32
33
34
29
30
31
31
32
24
25
25
26
26
22
22
23
23
24
18
18
19
19
20
16
17
17
17
18
14
14
14
15
13
14
14
14
217
250
256
260
268
8
2021
48
38
35
33
27
24
20
18
15
14
272
9
2022
49
39
35
33
27
25
21
19
15
15
278
10
2023
50
40
36
34
28
25
21
19
16
15
284

2.1.3. Identificacin del rea de Influencia del problema

El presente Proyecto est ubicado en el Distrito de Chota, Provincia de Chota,
Regin Cajamarca.
El rea de influencia del problema se considera el rea geogrfica influencia
comprende a las provincias de San Ignacio, Cutervo y Chota en la Regin
Cajamarca.
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Figura 1: Mapa de ubicacin del Proyecto

LOCALIZACIN A NIVEL MACRO
LOCALIZACIN A NIVEL MICRO
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Organizacin Administrativa
La organizacin administrativa de las carreras profesionales de la Universidad
Nacional Autnoma de Chota, en la actualidad depende del rectorado con el
apoyo de vicerrectorado acadmico y administrativo.
Figura 2: Organigrama de funcionamiento de la carrera profesional de ingeniera agroindustrial

PROYECTO ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAN
ASAMBLEA UNIVERSITARIA
CONSEJO UNIVERSITARIO
Auditoria
Interna
Imagen
Institucional
Secretara
General
RECTORADO
Planificacin y
Presupuesto
Asesora
Jurdica
Secretara
General
Estadstica e
Informtica
VICE-RECTORADO
ACADMICO
VICE-RECTORADO
ADMINISTRATIVO
Personal
Economa y
Finanzas
Logstica
CENTROS DE
PRODUCCIN
Bienestar
Universitario
Investigacin
Proy. Soc. y
Ext.Univ.
Servicios
Acadmicos
Admisin
Centro PreUniversitario
DIRECCIN DE LAS
CARRERAS PROFESIONALES
2.1.4. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

La informacin obtenida a partir del estudio de campo que se ha realizado en la
carrera profesional de ingeniera agroindustrial, nos ha permitido identificar la
problemtica que afectan a los alumnos, docentes y administrativos de esta
carrera.
UNIDAD FORMULADORA
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Alumnos
Como se puede apreciar en el siguiente grfico, en el ao 2013 se ha
proyectado 40 alumnos matriculados en el I ciclo, debido que se trata de una
universidad recientemente creada y que iniciara sus actividades acadmicas en
el ao 2013 con un examen de admisin con 40 vacantes; y por ende se
contara con
40 alumnos matriculados baja el supuesto de que todas las
vacantes sern cubiertas; por lo que requiere de manera urgente su

implementacin con infraestructura y equipamiento para brindar servicios
adecuados de formacin acadmico profesional.
Grfico 1: Cantidad de alumnos matriculados 2012 - I
40
40
35
CANTIDAD
30
25
20
15
10
5
0
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
Fuente: Estudio de campo.

Calidad acadmica del servicio entregado por la universidad
Docentes
La carrera profesional de ingeniera agroindustrial tiene programado contratar
05 docentes en el ao 2013 quienes estarn a cargo del dictado de las clases
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 46

tericas y prcticas. Cada docente deber dictar 12 horas a la semana,

haciendo un total de horas por ao acadmico 2,040 horas en el ao 2013.
Infraestructura
La carrera profesional de ingeniera agroindustrial cuenta con un total de
03ambientes acondicionados para el inicio del ao acadmico 2013 I, con 40
alumnos matriculados en el primer ciclo, esta infraestructura corresponde a la
comunidad, y esta no cumple las condiciones mnimas para el desarrollo de
actividades acadmicas universitarias adecuadas.
Recursos fsicos
La situacin actual de los recursos fsicos (equipos y mobiliarios) es que no
cuenta con equipos para laboratorios, y el mobiliario es limitado solamente se
cuenta con 40 carpetas para el inicio del ao acadmico 2013-I.
Temporalidad:
La problemtica relacionada con la oferta del servicio acadmico y de
investigacin en la carrera profesional de Ingeniera, existe desde la creacin de
la misma Universidad en Abril de 2010.
Grado de avance:
La situacin negativa afecta al 100% de los alumnos, docentes y administrativos
de la carrera profesional de ingeniera agroindustrial.
2.1.5. Anlisis de peligros en la zona afectada
No existe historial de peligros naturales en la zona donde se pretende ejecutar
el proyecto, del mismo modo no existen estudios que pronostiquen la probable
ocurrencia de peligros naturales en la zona analizada, la probabilidad de
ocurrencia de peligros es muy baja; del mismo modo los sismos tienen
frecuencia e intensidad bajas.
UNIDAD FORMULADORA
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Tabla 12: Anlisis de peligros en la zona afectada
Peligros
SI
NO
Frecuencia
Bajo
Medio
Intensidad
Alto
Bajo
Medio
Sismos
Vientos Fuertes
Lluvias Intensas
Heladas
Sequas
X
X
Huaycos
Deslizamientos
Inundacin
Alto
Fuente: Estudio de campo

UNIDAD FORMULADORA
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2.1.6. Intentos de soluciones anteriores

Los intentos de soluciones anteriores sern analizados teniendo en cuenta los
aspectos de infraestructura, equipamiento y gestin de la calidad acadmica y
de investigacin no se ha intentado dar soluciones anteriormente.
Infraestructura y equipamiento
En un intento por solucionar la carencia de infraestructura se ha programado
acondicionar e implementar 02 ambientes, con la finalidad de utilizar un aula y
un laboratorio de manera provisional para el inicio de las actividades
acadmicas en la carrera profesional de ingeniera agroindustrial en el ao
2013, pero debido la proyeccin incremental de los alumnos matriculados en
los aos siguientes se har insuficiente.
2.1.7. Intereses de los grupos involucrados
Tabla 13: Intereses de los grupos interesados.
Grupo de Involucrados Problemas percibidos
Intereses
Mejorar el prestigio institucional y el nivel

acadmico en la carrera profesional de
Autoridades de la
Debilitamiento del prestigio de la ingeniera agroindustrial, as como brindar las
Universidad Nacional
Institucin y deficiente servicio de condiciones adecuadas para un ptimo
Autnoma de Chota.
formacin universitaria.
desarrollo del servicio acadmico y de
investigacin, contribuyendo a lograr los fines
de las Universidades Pblicas.
Mejorar el prestigio de la carrera profesional de
Inadecuadas condiciones para la
ingeniera agroindustrial y brindar las
Autoridades de La
formacin acadmica y la
condiciones adecuadas para un ptimo
carrera profesional de
investigacin, en la escuela
desarrollo de actividades acadmicas y de
ingeniera agroindustrial. profesional de ingeniera
investigacin para la formacin de
agroindustrial.
profesionales altamente competitivos.
Tener posibilidades de asesoramiento y
asistencia tcnica por parte de la Universidad y
contar
con
profesionales
altamente
Limitadas alternativas para
Instituciones pblicas y
competitivos, para que realicen investigaciones
encontrar asistencia tcnica
privadas.
en sus instituciones, desarrollando nuevas
profesional especializada.
tcnicas y procedimientos en la calidad de los
productos y/o servicios, para mejorar su
productividad y crecimiento.
Fuente: Estudio de campo.
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2.2. Definicin del problema y sus causas
2.2.1. DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL

El problema central identificado por los involucrados en el proyecto, se ha definido
de como:
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuado servicio de formacin acadmico profesional en la carrera

profesional de Ingeniera agroindustrial de la Universidad Nacional
Autnoma de Chota.
2.2.2. ANLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL
Las principales causas del problema central, se han identificado mediante el
estudio de campo realizado en la zona de intervencin que a continuacin se
detallan:
Inadecuadas condiciones fsicas de Infraestructura.

Inadecuadas condiciones fsicas de equipamiento.
Inadecuadas condiciones para la gestin acadmica.
Limitada cantidad de materiales bibliogrficos especializados.
Escasa e inadecuada infraestructura educativa y complementaria.
Limitado equipamiento para el desarrollo acadmico.
Limitados instrumentos de gestin de la calidad acadmica.
2.2.3. CLASIFICACIN DE LAS CAUSAS

Las causas del problema central los clasificaremos en causas directas e indirectas
como se detalla a continuacin:
CAUSAS DIRECTAS
Inadecuadas condiciones fsicas de Infraestructura.

Inadecuadas condiciones fsicas de equipamiento.
Inadecuadas condiciones para la gestin acadmica.
Insuficientes medios y materiales educativos.
CAUSAS INDIRECTAS
UNIDAD FORMULADORA
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Escasa e inadecuada infraestructura educativa y complementaria.

Limitado equipamiento para el desarrollo acadmico.
Limitados instrumentos de gestin de la calidad acadmica.
2.2.4. CONSTRUCCIN DEL RBOL DE CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL
Autnoma de Chota.
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas
condiciones fsicas de
Infraestructura.
Inadecuadas
equipamiento.
Inadecuadas
condiciones para la
gestin acadmica.
Insuficientes medios y
materiales educativos.
Causa Indirecta 2
Causa Indirecta 3
Causa Indirecta 3
Causa Indirecta 4
Escasa e inadecuada
infraestructura educativa
y complementaria.
Limitado equipamiento
para el desarrollo
acadmico.
Limitados instrumentos
de gestin de la calidad
acadmica.
Limitada cantidad de
materiales bibliogrficos
especializados.
2.2.5. IDENTIFICACIN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL

Se ha realizado el mismo procedimiento utilizado para las causas, teniendo en
cuenta el estudio de campo realizado en la zona de intervencin, el mismo que nos
ha permitido identificar y establecer los principales efectos del problema:
Inadecuado proceso de enseanza - aprendizaje de los alumnos de la carrera

profesional de ingeniera agroindustrial.
Escasa motivacin de los alumnos y docentes para el desarrollo acadmico y
la investigacin
Deficiente desarrollo de actividades acadmicas y complementarias.
Limitado rendimiento acadmico de los alumnos de la carrera profesional de
Deficiente proceso de formacin acadmico profesional de los alumnos.
Limitadas competencias acadmico profesionales de los egresados de carrera
profesional de ingeniera agroindustrial de la Universidad Nacional Autnoma
de Chota.
UNIDAD FORMULADORA
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2.2.6. CLASIFICACIN DE LOS EFECTOS

Las causas del problema central los clasificaremos en causas directas e indirectas
como se detalla a continuacin:
EFECTO DIRECTO

Inadecuado proceso de enseanza - aprendizaje de los alumnos de la carrera

Escasa motivacin de los alumnos y docentes para el desarrollo acadmico y
la investigacin
Deficiente desarrollo de actividades acadmicas y complementarias.
EFECTO INDIRECTO

Limitado rendimiento acadmico de los alumnos de la carrera profesional de

Deficiente proceso de formacin acadmico profesional de los alumnos.
EFECTO FINAL

Limitadas competencias acadmico profesionales de los egresados de carrera

profesional de ingeniera agroindustrial de la Universidad Nacional Autnoma
de Chota.
2.2.7. CONSTRUCCIN DEL RBOL DE EFECTOS

EFECTO FINAL
Limitadas competencias acadmico profesionales de los egresados de
carrera profesional de ingeniera agroindustrial de la Universidad Nacional
Autnoma de Chota.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Limitado rendimiento acadmico de

los alumnos de la carrera profesional
Deficiente proceso de formacin

acadmico profesional de los
alumnos.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Inadecuado proceso de
enseanza - aprendizaje de los
alumnos de la carrera profesional
Escasa motivacin de los

alumnos y docentes para el
desarrollo acadmico y la
investigacin
Deficiente desarrollo de
actividades acadmicas y
complementarias.
PROBLEMA CENTRAL
Autnoma de Chota.
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2.2.8. RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
Limitadas competencias acadmico profesionales de los egresados de
Autnoma de Chota.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Limitado rendimiento acadmico de

los alumnos de la carrera profesional
Deficiente proceso de formacin

alumnos.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Inadecuado proceso de
enseanza - aprendizaje de los
alumnos de la carrera profesional
Escasa motivacin de los

alumnos y docentes para el
desarrollo acadmico y la
investigacin
Deficiente desarrollo de
actividades acadmicas y
complementarias.
PROBLEMA CENTRAL
Autnoma de Chota.
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas
Infraestructura.
Inadecuadas
equipamiento.
Inadecuadas
condiciones para la
gestin acadmica.
Insuficientes medios y
Causa Indirecta 2
Causa Indirecta 3
Causa Indirecta 3
Causa Indirecta 4
Escasa e inadecuada
y complementaria.
Limitado equipamiento
para el desarrollo
acadmico.
Limitados instrumentos
acadmica.
Limitada cantidad de
especializados.
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Pgina 53

2.3. Objetivo del proyecto
2.3.1. DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL

El objetivo central es lo que el PIP pretende lograr al finalizar su ejecucin.
Se ha definido el objetivo central del PIP convirtiendo en positivo el problema
central; es decir, asocindolo al problema solucionado.

OBJETIVO CENTRAL
Adecuado servicio de formacin acadmico profesional en la carrera
Autnoma de Chota.
2.3.2. ANLISIS DE MEDIOS DEL OBJETIVO CENTRAL

Se ha definido los medios como el remplazo de las causas por actividades que
permitan solucionarlas, y son las siguientes:
Adecuadas condiciones fsicas de Infraestructura.

Adecuadas condiciones fsicas de equipamiento.
Adecuadas condiciones para la gestin acadmica.
Suficientes medios y materiales educativos.
2.3.3. CLASIFICACIN DE LOS MEDIOS

Los medios del objetivo central los clasificaremos en medios de primer nivel y
medios fundamentales como se detalla a continuacin:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuadas condiciones fsicas de Infraestructura.

Adecuadas condiciones fsicas de equipamiento.
Adecuadas condiciones para la gestin acadmica.
Suficientes medios y materiales educativos.
MEDIOS FUNDAMENTALES

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2.3.4. CONSTRUCCIN DEL RBOL DE MEDIOS
OBJETIVO CENTRAL
profesional de Ingeniera agroindustrial de la Universidad Nacional Autnoma
de Chota.
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Adecuadas condiciones
fsicas de Infraestructura.
fsicas de equipamiento.
para la gestin
acadmica.
Suficientes medios y
Medio Fundamental 1.
Suficiente y adecuada
y complementaria.
Suficiente equipamiento
para el desarrollo
acadmico.
Suficientes instrumentos
acadmica.
Suficiente cantidad de
especializados.
2.3.5. IDENTIFICACIN DE LOS FINES DEL PROYECTO
El alcance del objetivo del proyecto generar consecuencias positivas para la

poblacin beneficiada por la ejecucin del proyecto.
Estas consecuencias positivas son los fines del proyecto y son los siguientes:
Adecuado proceso de enseanza - aprendizaje de los alumnos de la carrera

Mayor motivacin de los alumnos y docentes para el desarrollo acadmico y
la investigacin.
Eficiente desarrollo de actividades acadmicas y complementarias
Incremento del rendimiento acadmico de los alumnos de la carrera
Eficiente proceso de formacin acadmico profesional de los alumnos.
Incremento de las competencias acadmico profesionales de los egresados
de carrera profesional de ingeniera agroindustrial de la Universidad Nacional
Autnoma de Chota.
2.3.6. CLASIFICACIN DE LOS FINES
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 55

Los fines del objetivo central los clasificaremos en fines directos e indirectos y fin
ltimo como se detalla a continuacin:
FIN DIRECTO

Adecuado proceso de enseanza - aprendizaje de los alumnos de la carrera

Mayor motivacin de los alumnos y docentes para el desarrollo acadmico y
la investigacin.
Eficiente desarrollo de actividades acadmicas y complementarias
FIN INDIRECTO

Incremento del rendimiento acadmico de los alumnos de la carrera

Eficiente proceso de formacin acadmico profesional de los alumnos.
FIN LTIMO


Autnoma de Chota.
2.3.7. CONSTRUCCIN DEL RBOL DE FINES

FIN LTIMO
Incremento de las competencias acadmico profesionales de los egresados de
Autnoma de Chota.
FIN INDIRECTO
Incremento del rendimiento acadmico
de los alumnos de la carrera
profesional de ingeniera
agroindustrial.
FIN DIRECTO
Adecuado proceso de enseanza aprendizaje de los alumnos de la
agroindustrial.
FIN INDIRECTO
Eficiente proceso de formacin
alumnos.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Mayor motivacin de los alumnos y

docentes para el desarrollo
acadmico y la investigacin.
Eficiente desarrollo de actividades

acadmicas y complementarias
OBJETIVO CENTRAL
profesional de Ingeniera agroindustrial de la Universidad Nacional Autnoma
de Chota.
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2.3.8. RBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO
Autnoma de Chota.
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Incremento del rendimiento

acadmico de los alumnos de la
agroindustrial.
Eficiente proceso de formacin

alumnos.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Adecuado proceso de enseanza

- aprendizaje de los alumnos de la
agroindustrial.
Mayor motivacin de los alumnos

y docentes para el desarrollo
acadmico y la investigacin.
Eficiente desarrollo de actividades

acadmicas y complementarias
OBJETIVO CENTRAL
Autnoma de Chota.
fsicas de Infraestructura.
fsicas de equipamiento.
para la gestin
acadmica.
Suficientes medios y
y complementaria.
para el desarrollo
acadmico.
acadmica.
especializados.
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2.4. Alternativas de solucin
2.4.1. Relacin de Medios Fundamentales

Para encontrar las alternativas de solucin analizamos los medios fundamentales,
lo que ser necesario implementar un conjunto de acciones para el logro de los
mismos.
Medio Fundamental 1. Suficiente y adecuada infraestructura educativa y
complementaria.
Medio Fundamental 2. Suficiente equipamiento para el desarrollo acadmico.
Medio Fundamental 3. Suficientes instrumentos de gestin de la calidad

acadmica.
Medio Fundamental 4. Suficiente cantidad de materiales bibliogrficos

especializados.

Los medios fundamentales se relacionan de la siguiente manera:
Los medios fundamentales 1, 2, 3 y 4 son imprescindibles.

Los medios fundamentales 1, 2, 3 y 4 son complementarios.
2.4.2. Planteamiento de acciones

El planteamiento de acciones se realiza a partir de los medios fundamentales, las
cuales son necesarias para el logro de los mismos, como se indica a continuacin:
2.4.3. Relacin de acciones
Accin 1.1.Construccin de infraestructura adecuada tipo aporticada.

Accin 1.2.Construccin de infraestructura adecuada tipo mixta.
Accin 2.1.Adquisicin de equipamiento adecuado segn tipologa de

ambientes.
Accin 3.1.Elaboracin e implementacin de instrumentos de gestin de la
calidad acadmica.
Accin 4.1.Adquisicin de materiales bibliogrficos especializados.
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MEDIOS FUNDAMENTALES / ACCIONES

y complementaria.
para el desarrollo
acadmico.
acadmica.
especializados.
Accin 1.1.
Accin 2.1.
Accin 3.1.
Accin 4.1.
Construccin de
infraestructura adecuada
tipo aporticada.
Adquisicin de
equipamiento adecuado
segn tipologa de
ambientes.
Elaboracin e
implementacin de
instrumentos de gestin
de la calidad acadmica.
Adquisicin de
especializados.
Accin 1.2.
Construccin de
infraestructura adecuada
tipo mixta.
2.4.3. Definicin de los proyectos alternativos
Para definir los proyectos alternativos analizamos las acciones y observamos que
las acciones (A1.1) y (A1.2) son mutuamente excluyentes; por lo tanto cada una
de ellas pasar a formar parte de un proyecto alternativo, quedando de la
siguiente manera:
PROYECTO ALTERNATIVO 1 (A1.1 + A2.1 + A3.1+ A4.1)

Accin 1.1.Construccin de infraestructura adecuada tipo aporticada.
ambientes.
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calidad acadmica.
PROYECTO ALTERNATIVO 2 (A1.2 + A2.1 + A3.1 + A4.1)
Accin 1.2.Construccin de infraestructura adecuada tipo mixta.

ambientes.
calidad acadmica.

2.4.4. Descripcin de los proyectos alternativos
Construccin de 2431 m2 de infraestructura adecuada tipo aporticada (01 Laboratorio de
Produccin y cultivos Agroindustriales, 01 Laboratorio de Tecnologa de la Madera, 01
Laboratorio de Anlisis y Control de Calidad de los Alimentos, 01 Laboratorio de Tecnologa de la
leche e Industrias de Frutas y Hortalizas, 01 Centro de Elaboracin de Nctar de Frutas, 01
Laboratorio de Biologa y Microbiologa, 01 Centro de Cmputo, 03 Aulas, 01 Seminario, 01
Hemeroteca, 01 Sala de Docentes, 01 Sala de usos Mltiples, 01 Direccin de Escuela, 01
Administracin, 01 Almacn, 01 Centro de Estudiantes). Adquisicin de equipamiento con
caractersticas tcnicas adecuadas segn tipologa de ambientes. Elaboracin e implementacin
de instrumentos de gestin de la calidad acadmica. Adquisicin de materiales bibliogrficos
especializados.
Construccin de 2431 m2 de infraestructura adecuada tipo mixta (01 Laboratorio de Produccin y
cultivos Agroindustriales, 01 Laboratorio de Tecnologa de la Madera, 01 Laboratorio de Anlisis y
Control de Calidad de los Alimentos, 01 Laboratorio de Tecnologa de la leche e Industrias de
Frutas y Hortalizas, 01 Centro de Elaboracin de Nctar de Frutas, 01 Laboratorio de Biologa y
Microbiologa, 01 Centro de Cmputo, 03 Aulas, 01 Seminario, 01 Hemeroteca, 01 Sala de
Docentes, 01 Sala de usos Mltiples, 01 Direccin de Escuela, 01 Administracin, 01 Almacn, 01
Centro de Estudiantes). Adquisicin de equipamiento con caractersticas tcnicas adecuadas
segn tipologa de ambientes. Elaboracin e implementacin de instrumentos de gestin de la
calidad acadmica. Adquisicin de materiales bibliogrficos especializados.
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III
FORMULACIN
UNIDAD FORMULADORA
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Captulo 3 : FORMULACIN
3.1. El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases:
preinversin, inversin y post inversin.
Tabla 14: Fases de los proyectos de inversin pblica alternativos 1 y 2
FASES
PREINVERSIN
Elaboracin del Perfil

de Proyecto
INVERSIN
Elaboracin del Expediente
Tcnico, y
Ejecucin del Proyecto
POST INVERSIN
Operacin y
Mantenimiento del
proyecto, y
Evaluacin Expost
3.1.1. Fase de pre inversin y su duracin

La fase de pre inversin del presente proyecto contempla el estudio a nivel de
perfil.
Esta fase termina con la declaracin de viabilidad del PIP, y el tiempo
aproximado de duracin es de dos (02) meses.
3.1.2. Fase de Inversin y su duracin
La fase de inversin comprende la elaboracin del expediente tcnico y/o
estudio definitivo y la ejecucin del PIP.
En esta fase se incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad
fsica que permita la oferta de los servicios.
A continuacin presentamos un cuadro de los proyectos alternativos 1 y 2 en el
que se indican la duracin de cada uno de los componentes y la unidad de
tiempo con los que se trabajar cada uno de ellos, que tendrn la misma
secuencia de ejecucin y tiempo.
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Fase de Inversin
Tabla 15: Duracin de la fase de inversin de los proyectos alternativos 1 y 2
Componentes
Duracin
Elaboracin del Expediente Tcnico
2 meses
Ejecucin del PIP:

Infraestructura
9 meses
Equipamiento
10 meses
Gestin Acadmica
10 meses
3.1.3. Fase de Post inversin

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento
del proyecto, as como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la
entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se
encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello: personal,
insumos, servicios (luz, agua, telfono), entre los principales.
En este proyecto la fase de post inversin presenta una sola etapa, debido a
que en el ao 1 de operacin, el 100% de la poblacin objetivo ser
incorporada.
3.1.4. El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo
El horizonte promedio de evaluacin del proyecto alternativo 1 y 2, es de 10
aos, en el cual se prev la operacin y mantenimiento del proyecto en
condiciones ptimas para brindar el servicio acadmico y de investigacin en
carrera profesional de ingeniera agroindustrial.
3.1.5. Organizacin de las fases y etapas de cada proyecto alternativo
Las fases y etapas de cada uno de los proyectos alternativos estn
organizadas de acuerdo al tiempo de duracin de cada una de las acciones
necesarias para cumplir adecuadamente con el ciclo del proyecto.
A continuacin presentamos un esquema de las fases y etapas de cada uno
de los proyectos alternativos propuestos teniendo en cuenta la fase de pre
inversin, inversin y post inversin.
UNIDAD FORMULADORA
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Tabla 16: Esquema de fases y etapas de los proyectos alternativos 1 y 2
FASES
PRE INVERSIN INVERSIN
POST INVERSIN
Ao 0
2 meses
2 meses
12 meses
Elaboracin del
Perfil del
Proyecto
Elaboracin del
Expediente
Tcnico
Ejecucin del
Proyecto
Aos 1 10
Operacin y
Mantenimiento del
proyecto.
Evaluacin Ex post
3.1.6. El tamao y la localizacin ptima de la inversin de cada proyecto

alternativo.
El proyecto ha sido analizado bajo los siguientes criterios.
El tamao:
El tamao de los proyectos alternativos 1 y 2 estn sujetos a la demanda del
servicio acadmico y de investigacin que oferta La carrera profesional de
Escala de la Inversin:
Los proyectos alternativos 1 y 2 estn orientados a mejorar las condiciones
fsicas y operativas para brindar un mejor servicio acadmico y de investigacin
de la Ingeniera agroindustrial.
Localizacin:
El presente proyecto estar localizado en la Ciudad Universitaria de la
Universidad Nacional Autnoma de Chota.
3.1.7. Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo.

Para la toma de decisiones de la localizacin se ha tenido en cuenta los
posibles riesgos al que podra estar sujeto el proyecto; el cual se ha
determinado que por la geografa y naturaleza de los suelos de la Ciudad
universitaria no hay riesgos de gran escala tomando como referencia los
dems edificios construidos en la zona de intervencin, segn se puede
apreciar en el siguiente cuadro.
UNIDAD FORMULADORA
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Anlisis de Vulnerabilidad
El Per se localiza en el borde sur occidental de la Amrica del Sur, el cual por
pertenecer al cinturn de fuego del pacifico es una de las zonas de mayor
actividad ssmica del Mundo, la actividad ssmica est bsicamente ligada al
proceso de subduccin de la placa de nazca bajo la placa sudamericana, lo cual
origina constantes sismos como el ocurrido el da 15 de Agosto del ao 2007,
sismo que fue uno de los ms fuertes los y prolongados de la dcada pasada ,
7.9 grados en la escala modificada de Richter.
El Departamento de Cajamarca y en especial las Provincias de Chota y Bagua,
estn definidas como zonas ssmicas (Zona 3, factor de Aceleracin del Terreno
de 0.4, mxima con una probabilidad del 10 % de ser excedida en 10 aos), en
la Norma Tcnica E 030 Diseo Sismo Resistente del Reglamento Nacional
de Edificaciones del ao 2005 (RM N 290-2005-Vivienda).
La Zona Norte del Per, se caracteriza por repeticiones recurrentes del
Fenmeno del Nio ENOS, con picos mximos los aos 1925, 1972 y 1998,
que originan derrumbes sobre la carretera de penetracin Olmos Yurimaguas
a la altura del Cuello de Porculla, que origina largas interrupciones en el trnsito
de pasajeros y de carga a la Ciudad de Chota, los locales en Convenio o
alquilados en donde funcionara la Universidad Nacional Autnoma de Chota, se
encuentran sobre un terreno inclinado lo cual permite la rpida evacuacin de
las aguas de lluvia evitando que estas se empocen y anieguen las calles, no
propiciando la reproduccin del mosquito trasmisor del Dengue.
Tabla 17: Anlisis de vulnerabilidad
Preguntas
SI
NO
A. Anlisis de vulnerabilidad por exposicin (localizacin)

1. La Localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita
su exposicin a peligros de origen natural?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro Es posible tcnicamente cambiar la
ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?
B. Anlisis de vulnerabilidades por fragilidad (diseo)
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 65

1. La Infraestructura va a ser construida siguiendo la

normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que
se trate?
2. Los materiales de construccin utilizados consideran las

caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto?
3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas

y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto,

toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
C. Anlisis de vulnerabilidades por resiliencia.

1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos
tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos

organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer
frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros
naturales?
Tambin es necesario sealar que la infraestructura del presente proyecto ha

sido diseada de acuerdo a las Normas Tcnicas y al Reglamento Nacional de
Edificaciones.
3.2. Anlisis de la demanda

3.2.1. Servicios que ofrecer cada proyecto alternativo
El proyecto ofrecer servicios acadmicos y de investigacin expresados en
horas tericas y prcticas segn el plan de estudio de la carrera profesional de
PERFIL DE LA CARRERA
El Ingeniero Agroindustrial tiene como principal actividad proyectar, conducir,
dirigir y crear, las obras de estructura e infraestructura necesarias para
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 66

acondicionar adecuadamente tanto fsica como culturalmente, el hbitat

humano.
Al trmino de sus estudios accede al Grado Acadmico de Bachiller en
Ingeniera y el Ttulo Profesional que recibe es de Ingeniero Agroindustrial.
Conocimientos
El Ingeniero Agroindustrial, egresado de la Universidad Nacional Autnoma de
Chota - UNACH, posee los conocimientos generales necesarios que le permiten
desempearse como un profesional altamente calificado, premunido de una
slida formacin cientfica, tecnolgica especializada, tica y humanstica. Se
distingue por aplicar estos conocimientos de manera crtica, creativa y
competente en el ejercicio de la Ingeniera Agroindustrial, con capacidad para
tomar decisiones y proponer alternativas de solucin e innovacin tecnolgica
en materia de construccin.
Asimismo, el Ingeniero Agroindustrial egresado de la UNACH, adquiere
conocimientos especficos a travs del desarrollo de las asignaturas y reas
curriculares de la carrera: Formacin General, Formacin bsica y de Nivel
profesional. Estos conocimientos, por su importancia y especificidad, se
consignan con el debido detalle junto con la descripcin de cada asignatura en
la seccin respectiva del presente documento.
Habilidades
Chota - UNACH, demuestra mltiples habilidades en el desempeo profesional
en el rea de la construccin, al frente de obras agroindustriales urbanas, como
la construccin de edificaciones; de transporte, como carreteras, puentes,
puertos, aeropuertos; de canales y obras de saneamiento.
Asimismo, el ejercicio profesional en reas conexas a su campo ocupacional,
como es la consultora, asesoramiento y supervisin de obras agroindustriales
(ejecucin de expedientes tcnicos, a nivel de obra y supervisin) le exige el
cultivo de las habilidades especficas pertinentes. Dentro de sus habilidades
profesionales ordinarias el Ingeniero Agroindustrial:
Planifica, organiza, supervisa, evala proyectos de Ingeniera Agroindustrial
en las reas de construccin, estructuras, transporte e hidrulica.
UNIDAD FORMULADORA
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Investiga problemas que se presenten en los materiales, obras y procesos

de construccin.
Crea modelos matemticos para resolver problemas de ingeniera
agroindustrial.
Disea, ejecuta y administra proyectos de obras viales como puentes,
caminos, ferrocarriles, obras subterrneas, terminales terrestres.
Proyecta y construye obras de irrigaciones, de abastecimiento de agua
potable y alcantarillado para poblaciones urbanas y rurales, as como
centrales y minicentrales hidroelctricas para el desarrollo del pas.
Disea y construye obras de gran envergadura: portuarias martimas,
fluviales y lacustres, as como aeropuertos, grandes puentes y autopistas.
Brinda asesoramiento en los campos de su especialidad.
Adems de lo sealado, el Ingeniero Agroindustrial, egresado de la UNACH

cuenta con una slida formacin en investigacin que le permite generar,
desarrollar, aplicar y difundir el conocimiento, procurando la preservacin del
medio ambiente en apoyo del desarrollo econmico, realizando actividades de
innovacin, transferencia o adaptacin de tecnologa en el sector de la
construccin, as como incorporarse a la labor docente de su especialidad, en el
mbito de la educacin superior universitaria.
Competencias
Chota UNACH se forma con competencias profesionales generales y
especficas, indispensables para el ejercicio profesional. Las competencias
generales que poseen los Ingenieros Agroindustriales egresados de la UNACH,
se
agrupan
en
tres
rubros:
competencias
personales,
competencias
profesionales (laborales) y competencias sociales.

a.
Competencias Personales
GESTIN DEL AUTODESARROLLO. Gestiona y potencia su propio desarrollo,

como persona y como profesional, estableciendo claros objetivos de
desempeo y las correspondientes responsabilidades personales. Combina
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 68

adecuadamente situaciones, personas, tiempos y recursos para el logro de los

objetivos de mejora y crecimiento personal planteados.
TICA. Obra en todo momento consecuentemente con los valores morales y las
buenas costumbres y prcticas profesionales, respetando las polticas
organizacionales, tanto en la vida profesional y laboral como en la vida privada,
aun en forma contraria a supuestos intereses propios o del sector
organizacional al que pertenece.
ORIENTACIN A LOS RESULTADOS. Encamina todos actos al logro de lo
esperado, gracias a su capacidad para administrar los procesos de modo se
orienten por una tendencia al logro de resultados, fijndose metas por encima
de los estndares habituales, mejorando y manteniendo altos niveles de
rendimiento, en el marco las estrategias de la organizacin.
ADAPTABILIDAD AL CAMBIO. Se adapta y amolda con facilidad a los cambios,
modificando la propia conducta para alcanzar determinados objetivos,
enfrentando dificultades, nuevos datos o cambios en el medio con versatilidad
para adaptarse a diversos contextos, situaciones, medios y personas rpida y
adecuadamente.
b.
Competencias Profesionales (Laborales)
CALIDAD DEL TRABAJO. Demuestra solvencia en el conocimiento de los

asuntos que competen al rea de su profesin y especialidad, gracias a su
capacidad para comprender la esencia de los aspectos de mayor complejidad,
lo cual le permite desempearse con eficiencia en las diferentes funciones que
implican conocimiento profesional y expertise.
CAPACIDAD
DE
PLANIFICACIN
DE
ORGANIZACIN.
Determina
eficazmente las metas y prioridades de su tareareaproyecto, estipulando la

accin, los plazos y los recursos requeridos, incluyendo la especificacin de la
estrategia de la metodologa, la tecnologa y la instrumentacin, con previsin
de los mecanismos de seguimiento, monitoreo y verificacin de la informacin
del proceso y de los resultados.
PENSAMIENTO ESTRATGICO. Comprende rpidamente los
cambios del
entorno, las oportunidades del mercado, las amenazas competitivas y las

fortalezas y debilidades de su propia organizacin, identificando la mejor
respuesta
estratgica,
exhibiendo
capacidad
para
detectar
nuevas
oportunidades o realizando alianzas estratgicas con quien puede ayudar.

UNIDAD FORMULADORA
Pgina 69

TRABAJO EN EQUIPO. Colabora y coopera con terceros, forma parte de un

grupo y trabaja a gusto con los dems, demostrando genuina intencin de
integrarse e interactuar, con capacidad para convertirse en miembro de un
grupo que funcione en equipo, entendido ste como conjunto de personas que
trabaja en procesos, tareas u objetivos compartidos.
INNOVACIN. Demuestra voluntad y habilidad para modificar las cosas, incluso
partiendo de formas o situaciones no pensadas con anterioridad, gracias a su
capacidad para idear soluciones nuevas y diferentes ante problemas o
situaciones requeridos por el propio puesto, la organizacin, los clientes o el
segmento de la economa donde acte.
INVESTIGACIN. Se forja una slida formacin en investigacin que le permite
generar, desarrollar, aplicar y difundir el conocimiento, procurando la
preservacin del medio ambiente en apoyo del desarrollo econmico, realizando
actividades de innovacin, transferencia o adaptacin de tecnologa en el rea o
reas de su especialidad.
c.
Competencias Sociales
COMPROMISO SOCIAL. Se compromete con el desarrollo de la comunidad

donde vive y labora, asumiendo tareas de desarrollo social, cultural o
econmico. Disea y/o participa activamente en proyectos de desarrollo
comunal orientados a la conservacin del patrimonio histrico arqueolgico, a la
utilizacin racional de los recursos naturales y a la preservacin del medio
ambiente.
LlDERAZGO. Demuestra habilidad para orientar la accin de los grupos
humanos en una direccin determinada, inspirando valores de accin y
anticipando escenarios de desarrollo de la accin, demostrando habilidad para
fijar objetivos y prioridades y para realizar el seguimiento de dichos objetivos,
con capacidad para estimular dando feedback positivos.
HABILIDAD COMUNICATIVA. Se comunica de manera adecuada y efectiva, es
decir, de manera clara y precisa, adaptada a cada situacin y circunstancia,
utilizando los medios de comunicacin moderna, en forma oral y escrita, en
pblico y en privado, de modo presencial y virtual, utilizando las TICs y de ms
claves de la era digital. Alienta a otros a compartir informacin, sabe escuchar y
hace posible que los dems tengan acceso a la informacin.
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 70

El Ingeniero Agroindustrial egresado de la UNACH se forma, asimismo, en

competencias especficas que logra a travs del desarrollo de las asignaturas y
reas curriculares de la carrera: Formacin General, Formacin bsica y de
Nivel profesional. Estas competencias, por su importancia y especificidad, se
consignan con el debido detalle junto con la descripcin de cada asignatura en
la seccin respectiva del presente documento.
3.2.2. Diagnstico de la situacin actual de la demanda
La situacin actual de la demanda de los servicios acadmicos y de
investigacin en la carrera profesional de ingeniera agroindustrial se encuentra
en relacin creciente con respecto a los aos anteriores.
Los ambientes que cuenta actualmente esta carrera profesional no renen las
condiciones tcnicas normativas para el desarrollo de las actividades
acadmicas y de investigacin; los ambientes de laboratorios, audiovisuales y
ambientes administrativos no fueron construidos para ambientes acadmicos.
As tambin no se cuenta con Hemeroteca, sala de docentes y sala de usos
mltiples.
Los docentes y los alumnos que hacen uso de las aulas y laboratorios,
demandan que stos se encuentren en ptimas condiciones.
Los alumnos no logran desarrollar sus prcticas de laboratorio, debido a que no
cuentan con disponibilidad de laboratorios debidamente implementados.
3.2.3. Determinacin de la demanda efectiva de los servicios que cada proyecto
alternativo ofrecer
a) Poblacin de Referencia
El 2009 se matricularon 9 mil 896 alumnos universitarios en Cajamarca, 1.6%
ms que el ao anterior. En las universidades privadas se matricularon 1 mil
385 estudiantes, 1.6% ms respecto al 2008; en las universidades pblicas, 8
mil 511 estudiantes, 1.6% ms que el ao anterior.
En el 2010 el nmero de matriculados en educacin universitaria privada habra
sido 1 mil 407 alumnos, con un crecimiento de 1.6%, mientras que los alumnos
matriculados en educacin universitaria pblica alcanz los 8 mil 647,
registrando un crecimiento de 1.6% respecto al ao anterior.
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 71

De los 10 mil 054 alumnos matriculados en las universidades de Cajamarca en

el 2010, el 14.0% estn en las privadas y 86.0% en las pblicas.
Segn el II Censo Nacional Universitario 2010, la poblacin matriculada en las
universidades de Cajamarca fue de 10 mil 555 alumnos, valor muy cercano a lo
proyectado para el estudio, correspondiendo el 16% a las privadas y 84% a las
pblicas.
Grfico 2: Alumnos matriculados en universidades pblicas y privadas.
Cajamarca: Total de Alumnos Matriculados en Universidades
Pblicas y Privadas
5,362
5,894
6,590
7,748
8,245
8,377
8,511
8,647
1,260
1,281
1,321
1,176
1,342
1,363
1,385
1,407
2003
2004
2005
2006
2007
U. Privadas
2008* 2009** 2010**
U. Pblicas
Fuente: ANR Resumen Estadstico Universitario, 2007

*Estimado
**Proyectado
Grfico 3: Evolucin de Alumnos matriculados en universidades privadas.

Cajamarca: Evolucin de los Alumnos Matriculados en Universidades
Privadas
1,450
1,400
1,350
1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
14.1
9.9
1,363
1.7
1,260
1,281
3.1
1,342
1,321
1.6
1,385
1.6
1,407
1.6
2004
2005
2006
15.0
10.0
5.0
0.0
1,176
-5.0
-10.0
-11.0
2003
20.0
-15.0
2007
Matriculados
2008*
2009** 2010**
Var. %

*Estimado
**Proyectado
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 72

Grfico 4: Evolucin de Alumnos matriculados en universidades pblicas.

Cajamarca: Evolucin de los Alumnos Matriculados en Universidades
Pblicas
10,000
8,000
6,000
9.9
8,245
5,362
6,590
5,894
4,000
20.0
17.6
11.8
7,748
6.4
8,377
8,511
8,647
1.6
1.6
1.6
10.0
5.0
0.0
-6.0
2,000
15.0
-5.0
-10.0
2003
2004
2005
2006
2007
Matric
2008* 2009** 2010**
Var. %

*Estimado
**Proyectado
b) Poblacin demandante potencial

La poblacin demandante potencial est conformada por el total de alumnos
que se proyecta postularn a la carrera profesional de ingeniera agroindustrial.
En la Tabla 18 se muestra la proyeccin del nmero de postulantes a La carrera
profesional de ingeniera agroindustrial, con una tasa de crecimiento poblacional
de la regin de Cajamarca igual a 0.90%, partiendo del ao cero (2013) con 218
de postulantes a la carrera profesional de ingeniera agroindustrial de la
Universidad Nacional Autnoma de Chota que representa el 2.5% de la
poblacin de matriculados en la regin Cajamarca.
Tabla 18: Poblacin demandante potencial proyectada
DESCRIPCIN
10
2,013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Postulantes
218
220
222
224
226
228
230
232
234
236
238
c) Poblacin demandante efectiva sin proyecto

La poblacin demandante efectiva sin proyecto est conformada por alumnos
matriculados en la carrera profesional de ingeniera agroindustrial a lo largo de
su horizonte de evaluacin.
La Poblacin demandante efectiva proyectada sin proyecto ha sido calculada

a partir de la evolucin histrica de la misma.
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 73

Tabla 19: Proyeccin de la demanda efectiva Sin Proyecto (Alumnos Matriculados)

CICLO
10
2,013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
II
32
33
34
34
35
36
37
38
38
39
40
III
30
30
31
32
32
33
34
35
35
36
IV
28
29
29
30
31
31
32
33
33
34
24
24
25
25
26
26
27
27
28
VI
21
22
22
23
23
24
24
25
25
VII
18
18
19
19
20
20
21
21
VIII
16
17
17
17
18
18
19
19
IX
14
14
14
15
15
15
16
13
14
14
14
14
15
15
250
256
260
268
272
278
284
Total
72
132
180
217

Se muestra la poblacin demandante efectiva proyectada a 10 aos; la misma

que ha sido calculada con la tasa de crecimiento poblacional, por cada una de
las carreras profesionales.
d) Poblacin demandante efectiva con proyecto

La poblacin demandante efectiva con proyecto es igual a la demanda efectiva
sin proyecto (Salvo si se modifica la preferencia de los postulantes en la zona
de influencia por las carreras en la universidad involucrada, o mejorar las tasas
de aprobacin, desaprobacin o desercin de los alumnos, ya que estas
modificarn la cantidad de alumnos de los diferentes ciclos)
e) Demanda efectiva con proyecto

Para calcular la demanda efectiva con proyecto realizaremos un anlisis de las
horas tericas y prcticas del plan de estudios de la carrera profesional de
ingeniera agroindustrial, segn cada uno de los ambientes acadmicos y
complementarios.
La demanda de horas segn el plan de estudios, se ha analizado teniendo en
cuenta que las horas tericas necesitaran de aulas y las horas prcticas que
necesitarn de laboratorios especializados.
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 74

Tabla 20: Demanda Efectiva de horas para La carrera profesional de ingeniera agroindustrial
Ambientes
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700

Laboratorio de Anlisis y Control de Calidad de los
Alimentos
Laboratorio de Tecnologa de la leche e Industrias
de Frutas y Hortalizas
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
Centro de Elaboracin de Nctar de Frutas
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
Centro de Cmputo
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
Aulas
4,692
4,692
4,692
4,692
4,692
4,692
4,692
4,692
4,692
4,692
4,692
Seminario
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
Hemeroteca
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
Sala de Docentes
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
Direccin de Escuela
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
Administracin
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
Almacn
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360

Agroindustriales
TOTAL
28,832 28,832 28,832 28,832 28,832 28,832 28,832 28,832 28,832 28,832 28,832
En la tabla 20 se muestra la demanda efectiva de horas por cada ambiente de

La carrera profesional de ingeniera agroindustrial, para la cual se ha tenido en
cuenta el plan de estudios (ver Anexo)
3.3. Anlisis de la oferta

En esta parte se determinar la oferta optimizada de las carreras que sern afectadas
por el proyecto, calculada bajo el supuesto de que este no se realizara.
La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer,
ptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no
incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evala).
La situacin actual optimizada ser estimada a partir de los recursos fsicos y
humanos disponibles en cantidad y calidad, sin considerar inversiones adicionales a
las ya programadas.
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Pgina 75

3.3.1. Diagnstico de la situacin actual de la oferta de los servicios educativos.

La carrera profesional de ingeniera agroindustrial oferta servicios acadmicos
en 10 ciclos acadmicos de acuerdo a la proporcin de alumnos con los que
cuenta.
Tabla 21: Alumnos Matriculados 2013 - Carrera profesional de ingeniera agroindustrial
CICLO
Cantidad Alumnos
40
Ratios
II
0.8000
III
0.7200
IV
0.6800
0.5600
VI
0.5000
VII
0.4200
VIII
0.3800
IX
0.3100
0.3000
TOTAL
40
En la Tabla 21, se muestra la cantidad de alumnos matriculados en la carrera

profesional de ingeniera agroindustrial en el ao acadmicos 2013
En cuanto a las clases, se pueden distinguir tres tipos de horas acadmicas: las
tericas, prcticas y de laboratorios. Las clases tericas se dictan en aulas,
mientras que las horas prcticas y de laboratorio en los ambientes
acondicionados de laboratorios.
As tambin, referente al servicio de formacin universitaria que se brinda es de
baja calidad, de acuerdo con los estndares de la exigencia universitaria,
porque no se cuenta con infraestructura adecuada y los equipos de laboratorio
en su gran mayora ya cumplieron su vida til.
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Pgina 76

3.3.2. Los recursos fsicos y humanos disponibles directamente vinculados con

los proyectos alternativos
A partir de la informacin analizada en el diagnstico, es posible identificar la
problemtica que a continuacin se detalla:
Infraestructura
En cuanto a la infraestructura, la carrera profesional de Ingeniera agroindustrial
no cuenta con infraestructura como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 22: Resumen de la oferta de ambientes en Carrera profesional de ingeniera agroindustrial
Tipologa de Ambientes
Cantidad

Agroindustriales


Centro de Cmputo
Aulas
Seminario
Hemeroteca
Sala de Docentes
Direccin de Escuela
Administracin
Almacn
Fuente: Estudio de campo

Recurso humano
Para el desarrollo de las clases se cuenta con docentes con amplia experiencia
en el dictado de cursos de cada carrera profesional. Actualmente se ha previsto
contratar 05 docentes, con 12 horas lectivas semanales cada unopara el inicio
de las actividades acadmicas en el ao 2013.
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Pgina 77

Tabla 23: Situacin actual de los recursos humanos de la carrera profesional de ingeniera agroindustrial2012
Tipo de recurso humano (*)
Horas
semanales
(b)
12
Cantidad (a)
Docentes
# de
semanas x
ao (c )
34
D. Horas al
ao (axbxc)
0
0
El Personal administrativo tiene experiencia en el desarrollo de las actividades

administrativas propias de su labor.
Tabla 24: Personal administrativo

Personal Administrativo
Dependencias Universitarias
Personal Administrativo
Planilla
1
Contratado
Total
CAS
2
Equipos y mobiliario
Los laboratorios cuentan con equipos de cmputo operativos y en su mayora
son obsoletos.
Tabla 25: Situacin actual de los recursos fsicos de La carrera profesional de ingeniera agroindustrial
Equipo
operativos
Equipos
inoperativos
Tiempo de
uso

Agroindustriales
0 aos
0 aos

0 aos

0 aos
0 aos
0 aos
Centro de Cmputo
0 aos
Aulas
0 aos
Seminario
0 aos
Hemeroteca
0 aos
Sala de Docentes
0 aos
0 aos
Direccin de Escuela
0 aos
Administracin
0 aos
Almacn
0 aos
0 aos
Descripcin de los recursos fsicos
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 78

As tambin no cuenta con suficientes carpetas y mobiliario para el desarrollo de

las clases, tanto en las aulas y laboratorio.
3.3.3. Los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos

Despus de determinar los recursos fsicos y humanos disponibles en la carrera
y/o Facultad directamente vinculados con el proyecto, y la forma en que son
gestionados y organizados, ser necesario establecer los estndares ptimos
de uso de los mismos.
Especficamente, se deber definir:
El nmero de horas de clase dictados por cada profesor.- Se debe tomar en
cuenta que los profesores a tiempo completo pueden dictar un mayor
nmero de horas que los de tiempo parcial. De acuerdo con la prctica
normal de la mayora de Universidades1, es razonable suponer que un
profesor a tiempo completo, en promedio, dictar 3 cursos por semestre (12
horas a la semana, aproximadamente) y que un profesor a tiempo parcial
se encargar de uno o dos cursos al semestre (6 horas semanales2)
Nmero de crditos que debe llevar cada alumno durante la carrera.- Este
nmero puede variar de acuerdo a la especialidad.
El nmero de alumnos por curso.- Para aproximar este estndar se puede
emplear el ratio de alumnos por docentes que seala la modificacin del
Decreto de Urgencia 033-2005: el nmero de alumnos matriculados por
docente (nombrado, contratado y jefe de prcticas) no debe ser menor a
12.75.
La Disponibilidad de horas segn tipologa de ambientes.-Para aproximar
este estndar se puede emplear el tiempo mnimo de uso de cada uno de lo
ambientes segn su tipologa.
Se observa un promedio de aproximadamente 3 cursos dictados por docente en varios centros

superiores de algunos pases como Argentina, Espaa y Mxico, ver: Michelangeli (2005), Ministerio
de educacin de Argentina (2001) y Arredondo (2003).
2
Como ya se mencion previamente, el estatuto de la universidad de San Marcos seala que la
jornada de trabajo mnima del profesor a tiempo parcial es de 6 horas semanales.
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Pgina 79

Tabla 26: Disponibilidad de uso de la infraestructura de La carrera profesional de ingeniera agroindustrial

Ambiente
# de horas al
da
# de das a la
semana
# de horas a
la semana
Semanas /
ao
Total Horas
10
50
34
1700
10
50
34
1700
10
50
34
1700
10
50
34
1700

Agroindustriales
Laboratorio de Anlisis y Control de Calidad
de los Alimentos
10
50
34
1700
10
50
34
1700
Centro de Cmputo
10
50
34
1700
Aulas
10
50
34
1700
Seminario
10
50
34
1700
Hemeroteca
10
50
34
1700
Sala de Docentes
10
50
34
1700
10
50
34
1700
Direccin de Escuela
40
34
1360
Administracin
40
34
1360
Almacn
40
34
1360
40
34
1360
El nmero de alumnos que pueden ser adecuadamente acogidos en un

ambiente especfico, sea un aula, un laboratorio, las zonas de recreo, los
servicios higinicos, entre otros.- No existen estndares generales sobre
este tipo de indicadores ya que generalmente varan de acuerdo a cada
especialidad y universidad, pero algunos estndares calculados por la ANR
se presentan a continuacin:
Tabla 27: Estndares universitarios de ocupabilidad para aulas y laboratorios
Instalacin
Estndar
1.2 m2 por alumno
Aulas de clase
1.5 m2 por alumno

1.5 m2 por alumno
Laboratorios de ciencias
generales.
Laboratorios
especializados
Fuentes: ANR
UNIDAD FORMULADORA
Fuente
Estndares mnimos de la ANR para la
acreditacin de facultades de
educacin.
Estndares mnimos de la ANR para la
acreditacin de escuelas.
Casustica del Banco de Proyectos del
SNIP
2.5 m2 por alumno

SNIP
Mximo de 12 alumnos por

grupo de laboratorio

SNIP
Pgina 80

Por ser un proyecto nuevo en base a la demanda calculada anteriormente

calcularemos el nmero de aulas requeridas para una satisfactoria prestacin
del servicio educativo universitario.
3.3.4. La oferta optimizada a partir de los recursos fsicos y humanos

disponibles
En el presente proyecto la oferta optimizada es igual a la oferta actual debido a
que no se cuenta con infraestructura adecuada para optimizar, y tampoco con
equipamiento que se pueda potenciar.
Los recursos humanos (docentes y administrativos) no tienen las condiciones
adecuadas para desarrollar sus actividades de formacin acadmico profesional
y de investigacin.
La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer,
ptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no
incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evala).
La situacin actual optimizada ser estimada a partir de los recursos fsicos y
humanos disponibles en cantidad y calidad, sin considerar inversiones
adicionales a las ya programadas.
Ambientes
Para calcular la oferta optimizada de ambientes, se ha considerado solo
aquellos que estn en condiciones adecuadas para su uso. En este caso no
cuenta con infraestructura adecuada para optimizar. El total de horas de
disponibilidad de los ambientes se calcula multiplicando la cantidad de horas en
las que se pueden utilizar al da (en este caso se consideran 10 horas para las
aulas y 10 para los laboratorios) por el nmero de das a la semana en los que
se encuentra disponible cada tipo de ambiente (5 das para las aulas y 5 para
los laboratorios) y el nmero de semanas en el ao acadmico (34 semanas).
Por lo tanto la oferta optimizada de ambientes es igual a cero.
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 81

Tabla 28: Oferta Optimizada de Infraestructura en Ingeniera agroindustrial
A. Cantidad
B. Horas
semanales
D. Semanas
al ao
E. Horas al
ao AxCxD

Agroindustriales
50
34
50
34

50
34

50
34
50
34
50
34
Centro de Cmputo
50
34
Aulas
50
34
Seminario
50
34
Hemeroteca
50
34
Sala de Docentes
50
34
50
34
Direccin de Escuela
40
34
Administracin
40
34
Almacn
40
34
40
34
Ambientes
Recursos humanos
Para calcular la oferta optimizada de docentes, se ha tenido en cuenta el
nmero de horas que cada uno est en capacidad de brindar a lo largo del ao
acadmico el mismo que es igual a cero. Para ello, utilizaremos los supuestos
planteados en la descripcin de la oferta de recursos humanos: los docentes
dictarn 12 horas semanales.
Tabla 29: Oferta Optimizada de Recursos Humanos Carrera profesional de ingeniera agroindustrial
Recursos Humanos
Docentes
TOTAL
A. Cantidad
B. Horas
semanales
C. Semanas
al ao
D. Horas al
ao AxBxC
12
34
Recursos fsicos
Al igual que en el caso de los ambientes, slo se han incluido en la oferta
Optimizada aquellos recursos fsicos que se encuentren en condiciones
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 82

adecuadas para su uso, es decir operativos. En este caso La carrera profesional

de ingeniera agroindustrial no cuenta con set de equipos que se puede
repotenciar.
La oferta optimizada de recursos fsicos se muestra a continuacin:
Tabla 30: Oferta Optimizada de Recursos Fsicos Carrera profesional de ingeniera agroindustrial
Set
Equipamiento
operativos
Horas a la
semana
Semanas al
ao
Horas al ao

Agroindustriales
50
34.00
50
34.00

50
34.00

50
34.00
50
34.00
50
34.00
Centro de Cmputo
Aulas
0
0
50
50
34.00
34.00
0
0
Seminario
Hemeroteca
0
0
50
50
34.00
34.00
0
0
Sala de Docentes
0
0
50
40
34.00
34.00
0
0
Direccin de Escuela
40
34.00
Administracin
Almacn
0
0
40
40
34.00
34.00
0
0
40
34.00
Descripcin de los recursos fsicos
3.3.5. La proyeccin de la oferta optimizada de las carreras a lo largo del

horizonte de evaluacin de los proyectos alternativos.
La proyeccin de la oferta optimizada de infraestructura (aulas, laboratorios,
modulo administrativos), recursos fsicos (equipos y mobiliarios) y recursos
humanos (Docentes y administrativos) en el horizonte de evaluacin del
proyecto a 10 aos es igual a cero, debido a que los ambiente existentes antes
mencionados no cuentan con las condiciones adecuadas para brindar un buen
servicio acadmico y de investigacin en La carrera profesional de ingeniera
agroindustrial.
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 83

Tabla 31: Proyeccin de la Oferta Optimizada de Recursos Humanos Docentes

Recursos Humanos
10
2,013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Docentes
TOTAL
Tabla 32: Proyeccin de la Oferta Optimizada de Infraestructura

Ambientes
10
2,013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Agroindustriales
Laboratorio de Anlisis y Control de Calidad

de los Alimentos

Centro de Cmputo
Aulas
Seminario
Hemeroteca
Sala de Docentes
Direccin de Escuela
Administracin
Almacn
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 84

Tabla 33: Proyeccin de la Oferta Optimizada de Recursos Fsicos

Recursos Fsicos
10
2,013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Agroindustriales


Centro de Cmputo
Aulas
Seminario
Hemeroteca
Sala de Docentes
Direccin de Escuela
Administracin
Almacn
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 85

3.4. Balance oferta demanda

El Balance Oferta Demanda se encuentra determinada, por la diferencia entre
demanda efectiva del servicio y la oferta optimizada. Por lo que se ha tenido en
cuenta el nmero de horas acadmicas que sern demandadas por el proyecto, por
tipo de recurso, el nmero de horas acadmicas que el proyecto efectivamente
atender por tipo de recurso, y los recursos humanos y fsicos necesarios para
brindar los servicios que los proyectos alternativos ofrecern.
3.4.1. El nmero de horas acadmicas que sern demandadas, por tipo de
recurso
El nmero de horas acadmicas que sern demandadas por el proyecto se ha
calculado como la diferencia entre la demanda efectiva en la situacin con
proyecto, y la cantidad optimizada ofrecida por la Universidad directamente
vinculada con los proyectos alternativos.
A continuacin se proceder a mostrar el clculo de las brechas de ambientes,
recursos humanos (docentes) y recursos fsicos.
En este sentido, la brecha de aulas estara dada por la diferencia entre el
nmero total de horas acadmicas tericas y prcticas que demandan los
servicios universitarios y la oferta optimizada de aulas.
Tabla 34: Brecha de horas para Aulas
Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Demanda Efectiva
4692
4692
4692
4692
4692
4692
4692
4692
4692
4692
4692
Oferta Optimizada
Brecha de Horas
4692
4692
4692
4692
4692
4692
4692
4692
4692
4692
4692
La brecha de horas para laboratorios est dada por la diferencia entre el

nmero total de horas acadmicas tericas y prcticas que demandan los
servicios de laboratorios y la oferta optimizada de laboratorio.
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 86

Tabla 35: Brecha de horas para Laboratorio de Produccin y cultivos Agroindustriales

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Demanda Efectiva
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Oferta Optimizada
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Brecha de Hora
Tabla 36: Brecha de horas para Laboratorio de Tecnologa de la Madera

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Demanda Efectiva
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Oferta Optimizada
Brecha de Horas
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Tabla 37: Brecha de horas para Laboratorio de Anlisis y Control de Calidad de los Alimentos
Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Demanda Efectiva
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Oferta Optimizada
Brecha de Horas
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Tabla 38: Brecha de horas para Laboratorio de Tecnologa de la leche e Industrias de Frutas y Hortalizas
Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Demanda Efectiva
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Oferta Optimizada
Brecha de Horas
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 87

Tabla 39: Brecha de horas para Centro de Elaboracin de Nctar de Frutas

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Demanda Efectiva
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Oferta Optimizada
Brecha de Horas
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Tabla 40: Brecha de horas para Laboratorio de Biologa y Microbiologa

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Demanda Efectiva
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Oferta Optimizada
Brecha de Horas
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
En este sentido, la brecha de horas para modulo administrativos est dada por
la diferencia entre el nmero total de horas que demandan los servicios de
administrativos y la oferta optimizada de modulo administrativo.
Tabla 41: Brecha de horas para Centro de Cmputo
Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Demanda Efectiva
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Oferta Optimizada
Brecha de Horas
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Tabla 42: Brecha de horas para seminario

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Demanda Efectiva
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Oferta Optimizada
Brecha de Horas
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 88

Tabla 43: Brecha de horas para Hemeroteca

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Demanda Efectiva
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Oferta Optimizada
Brecha de Horas
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Tabla 44: Brecha de horas para Sala de docentes

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Demanda Efectiva
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Oferta Optimizada
Brecha de Horas
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Tabla 45: Brecha de horas para Sala de usos mltiples

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Demanda Efectiva
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Oferta Optimizada
Brecha de Horas
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Tabla 46: Brecha de horas para Direccin de Escuela

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Demanda Efectiva
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
Oferta Optimizada
Brecha de Horas
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 89

Tabla 47: Brecha de horas para Administracin

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Demanda Efectiva
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
Oferta Optimizada
Brecha de Horas
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
Tabla 48: Brecha de horas para Almacn

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Demanda Efectiva
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
Oferta Optimizada
Brecha de Horas
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
Tabla 49: Brecha de horas para Centro de Estudiantes

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Demanda Efectiva
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
Oferta Optimizada
Brecha de Horas
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
Tabla 50: Brecha de horas para Recursos Humanos Docentes

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Demanda Efectiva
969
1972
2958
3910
4862
4862
4862
4862
4862
4862
4862
Oferta Optimizada
Brecha de Horas
969
1972
2958
3910
4862
4862
4862
4862
4862
4862
4862
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 90

3.4.2. Determinacin de los recursos humanos y fsicos necesarios para ofrecer

los servicios.
En este paso se deben determinar los recursos humanos y fsicos necesarios
para brindar los servicios universitarios que los proyectos alternativos ofrecern,
de acuerdo con la demanda efectiva y la brecha oferta-demanda calculadas
anteriormente.
La infraestructura
A continuacin se realizar el clculo de los requerimientos de los ambientes,
recursos humanos (docentes) y recursos fsicos. En este sentido, para hallar las
aulas y laboratorios adicionales necesarios para atender la brecha, se divide la
brecha de horas entre la capacidad de atencin por cada ambiente (aula y/o
laboratorios) que es 10 horas/dia x5 das/semana x34 semanas al ao es igual
a 1,700 horas al ao.
Tabla 51: Requerimiento de Aulas
Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Brecha de Horas
4692
4692
4692
4692
4692
4692
4692
4692
4692
4692
4692
Capac. Aten/Amb.
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Aulas Adicionales
Tabla 52: Requerimiento de Laboratorio de Produccin y cultivos Agroindustriales

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Brecha de Hora
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Capac. Aten/Lab.
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Laboratorios Adicionales
Tabla 53: Requerimiento de Laboratorio de Tecnologa de la Madera

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Brecha de Horas
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Capac. Aten/Labs.
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 91

Tabla 54: Requerimiento de Laboratorio de Anlisis y Control de Calidad de los Alimentos

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Demanda Efectiva
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Oferta Optimizada
Brecha de Horas
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Tabla 55: Requerimiento de Laboratorio de Tecnologa de la leche e Industrias de Frutas y Hortalizas

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Brecha de Horas
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Capac. Aten/Labs.
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Tabla 56: Requerimiento de Centro de Elaboracin de Nctar de Frutas

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Brecha de Horas
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Capac. Aten/Amb.
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
laboratorios Adicionales
Tabla 57: Requerimiento de Laboratorio de Biologa y Microbiologa

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Brecha de Horas
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Capac. Aten/Labs.
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 92

Tabla 58: Requerimiento de Centro de Cmputo

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Brecha de Horas
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Capac. Aten/Amb.
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Tabla 59: Requerimiento de Seminario

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Brecha de Horas
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Capac. Aten/Amb.
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Ambientes Adicionales
Tabla 60: Requerimiento de Hemeroteca

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Brecha de Horas
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Capac. Aten/Labs.
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Tabla 61: Requerimiento de Sala de docentes

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Brecha de Horas
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Capac. Aten/Amb.
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 93

Para hallar los ambientes de Sala de usos mltiples, Direccin de escuela,

Administracin, Almacn y centro de estudiantes necesarios para atender la
brecha, se divide la brecha de horas entre la capacidad de atencin por cada
ambiente que es 8 horas/dia x 5 das/semana x 34 semanas al ao es igual a
1,360 horas al ao.
Tabla 62: Requerimiento de Sala de usos mltiples
Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Brecha de Horas
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Capac. Aten/Amb.
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Tabla 63: Requerimiento de Direccin de Escuela

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Brecha de Horas
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
Capac. Aten/Amb.
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
Tabla 64: Requerimiento de Administracin

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Brecha de Horas
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
Capac. Aten/Amb.
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360

Tabla 65: Requerimiento de Almacn
Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Brecha de Horas
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
Capac. Aten/Amb.
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 94

Tabla 66: Requerimiento de centro de Estudiantes

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Brecha de Horas
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
Capac. Aten / Amb.
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
Los recursos fsicos

En el caso de los recursos fsicos est referido a los set de equipamiento
(equipos y mobiliario), los mismos que se asumirn como un dficit equivalente
a los ambientes de aulas, laboratorios y ambientes complementarios.
Tabla 67: Resumen del requerimiento de set de equipamiento para laboratorios en el horizonte de evaluacin
Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Laboratorio de Produccin y cultivos Agroindustriales

Alimentos
Laboratorio de Tecnologa de la leche e Industrias de
Frutas y Hortalizas
Centro de Cmputo
Aulas
Seminario
Hemeroteca
Sala de Docentes
Direccin de Escuela
Administracin
Almacn
18
Total
Los recursos humanos Se debern definir las necesidades adicionales de

personal con competencias adecuadas segn la carrera. Se incluir el universo
del personal docente es decir, profesores nombrados y/o contratados, a tiempo
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 95

completo y/o parcial que se requerir para poner en marcha cada alternativa de
inversin.
Tabla 68: Requerimiento de Recursos Humanos Docentes
Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Brecha de Horas
969
1972
2958
3910
4862
4862
4862
4862
4862
4862
4862
Capac. Aten/Docentes.
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
10
15
19
24
24
24
24
24
24
24
RR.HH. Docentes adicionales

RESUMEN DE AMBIENTES A CONSTRUIR CON EL PROYECTO
Tabla 69: Resumen de ambientes adicionales a construir en el horizonte de evaluacin

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Laboratorio de Produccin y cultivos Agroindustriales

Alimentos
Laboratorio de Tecnologa de la leche e Industrias de
Frutas y Hortalizas
Centro de Cmputo
Aulas
Seminario
Hemeroteca
Sala de Docentes
Direccin de Escuela
Administracin
Almacn
18
Total
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 96

3.5. Cronograma de acciones de cada proyecto alternativo y su duracin

El presente proyecto est organizado en etapas y actividades de cada uno de los
proyectos alternativos, considerando lo siguiente: Las condiciones necesarias para el
inicio de cada etapa y la secuencia de etapas y actividades de cada proyecto
alternativo y su duracin promedio de las diversas actividades.
3.5.1. Condiciones necesarias para llevar a cabo los proyectos alternativos
Es necesario definir las condiciones que deben cumplirse para que sea posible
empezar cada una de las etapas de los proyectos alternativos que se evalan.
Estas son, bsicamente, de dos tipos: Condiciones externas, que son aqullas
que no dependen del proyecto en s; y condiciones internas.
Es importante anotar, adems, que una de las condiciones internas que toda
Unidad Ejecutora debe cumplir antes de iniciar la ejecucin de un proyecto es
asegurar su capacidad fsica, operativa y presupuestal para implementarlo;
estas capacidades se convierten as en condiciones internas que haran posible
pasar de una fase a otra, o de una etapa a otra.
Condiciones externas:
Para mejorar los resultados de la intervencin del proyecto, es importante
realizar alianzas estratgicas con instituciones pblicas y privadas a travs de
convenios interinstitucionales, para la cooperacin mutua y as lograr fortalecer
la formacin acadmico profesional de los egresados,
a travs de
oportunidades para realizar prcticas profesionales.

Condiciones internas:
Para llevar a cabo la ejecucin del proyecto es necesario realizar una buena
programacin y un buen plan de implementacin que me permita lograr la
ejecucin de metas fiscas en los tiempos programados. Es importante contar
con la participacin activa de los docentes para la ejecucin y compra de
equipamientos.
3.5.2. Actividades asociadas con cada proyecto alternativo y su duracin.

A continuacin presentamos la lista de actividades que involucra cada una de
las acciones incluidas en los diferentes proyectos alternativos planteados en el
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 97

proyecto, las mismas que nos permitirn lograr la ejecucin de los componentes
para lograr los objetivos planteados.
A continuacin se presentan cuadros que muestran las actividades asociadas a
cada accin, con sus respectivas duraciones.
Tabla 70: Actividades asociadas al proyecto - alternativa 1

ALTERNATIVA 1
Estudio definitivo.
Actividad 0.1.3. Elaboracin de Expediente de Gestin de la calidad y materiales de enseanza.
Duracin
(Trimestres)
1
1
1
Resultado 1.
Accin 1.1.

Actividad 1.1.1.
Actividad 1.1.2.
Actividad 1.1.3.
Resultado 2.
Accin 2.1.
Proceso de adquisicin de bienes y servicios para obras.

Construccin de infraestructura educativa y complementaria.
Liquidacin de obra de infraestructura.
Adquisicin de equipamiento adecuado segn tipologa de ambientes.
1
3
1
Actividad 2.1.1.
Actividad 2.1.2.
Actividad 2.1.3.
Resultado 3.
Accin 3.1.
Estudio de mercado para adquisicin de equipamiento.

Proceso de adquisicin de equipamiento.
Recepcin e instalacin de equipamiento.
Elaboracin e implementacin de instrumentos de gestin de la calidad acadmica.
2
3
1
Actividad 3.2.1.
Actividad 3.2.2.
Actividad 3.2.3.
Resultado 4.
Sensibilizacin y capacitacin.
Implementacin de sistema de calidad acadmica.
Sistematizacin y evaluacin de resultados.
2
4
1
Accin 4.1.
Actividad 4.1.1.
Actividad 4.1.2.
Actividad 4.1.3.

Proceso de seleccin de proveedores.
Recepcin e instalacin de material bibliogrfico especializado.
Informe final de conformidad de material bibliogrfico especializado.
Supervisin.
2
5
1
7
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 98

Tabla 71: Actividades asociadas al proyecto - alternativa 2

ALTERNATIVA 2
Estudio definitivo
Actividad 0.1.2. Elaboracin de Expediente de Equipamiento y Medios Didcticos.
Actividad 0.1.3. Elaboracin de Expediente de Gestin de la calidad y materiales de enseanza.
Duracin
(Trimestres)
1
1
1
Resultado 1.
Accin 1.2.

Actividad 1.1.1.
Actividad 1.1.2.
Actividad 1.1.3.
Resultado 2.
Accin 2.1.
Proceso de adquisicin de bienes y servicios para obras.

Construccin de infraestructura educativa y complementaria.
Liquidacin de obra de infraestructura.
Adquisicin de equipamiento adecuado segn tipologa de ambientes.
1
3
1
Actividad 2.1.1.
Actividad 2.1.2.
Actividad 2.1.3.
Resultado 3.
Accin 3.1.
Estudio de mercado para adquisicin de equipamiento.

Proceso de adquisicin de equipamiento.
Recepcin e instalacin de equipamiento.
Elaboracin e implementacin de instrumentos de gestin de la calidad acadmica.
2
3
1
Actividad 3.1.1.
Actividad 3.1.2.
Actividad 3.1.3.
Resultado 4.
Accin 4.1.
Sensibilizacin y capacitacin.
Implementacin de sistema de calidad acadmica.
Sistematizacin y evaluacin de resultados.
2
4
1

Actividad 4.1.2. Recepcin e instalacin de material bibliogrfico especializado.
Actividad 4.1.3. Informe final de conformidad de material bibliogrfico especializado.
Supervisin
UNIDAD FORMULADORA
2
5
1
7
Pgina 99

Tabla 72: Cronograma de actividades asociadas a cada accin y sus respectivas duraciones-alternativa 1

Estudio definitivo.
Trimestres
1
Duracin
6
(Trimestres)
Elaboracin de Expediente de Gestin de la calidad y materiales de

Actividad 0.1.3.
enseanza.
Resultado 1.
Accin 1.1.

complementaria.
0
X
1
X

Resultado 2.
Accin 2.1.
3
X

ambientes.
X
X
2
X

Resultado 3.
Accin 3.1.
Elaboracin e implementacin de instrumentos de gestin de la

calidad acadmica.
0
X
X
X
2
X
Accin 4.1.
Resultado 4.

0
X
2
X
Supervisin.
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 100

Tabla 73: Cronograma de actividades asociadas a cada accin y sus respectivas duraciones- alternativa 2

Estudio definitivo
Trimestres
1
Duracin
6
(Trimestres)
Actividad 0.1.2. Elaboracin de Expediente de Equipamiento y Medios Didcticos.
Elaboracin de Expediente de Gestin de la calidad y materiales de

Actividad 0.1.3.
enseanza.
Resultado 1.
Accin 1.2.

complementaria.
0
X
1
X

Resultado 2.
Accin 2.1.
3
X

ambientes.
X
X
2
X

Resultado 3.
Accin 3.1.

calidad acadmica.
0
X
X
X
2
X
Accin 4.1.
Resultado 4.

0
X
2
X
Supervisin
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 101

3.6. Costos a precios de mercado

En las tablas sucesivas se presentan los costos de inversin por componente y los
costos de operacin y mantenimiento anual, tanto para la situacin base optimizada
como la situacin con los proyectos alternativos 1 y 2 a precios de mercado en
nuevos soles.
En esta seccin, se ha determinado la totalidad de los costos pertinentes de cada
proyecto alternativo, valorados a precios de mercado. Posteriormente, estos costos
sern distribuidos a lo largo del horizonte de evaluacin, para elaborar el flujo de
costos a precios de mercado.
3.6.1. Lista de bienes y servicios necesarios de cada proyecto alternativo
Sobre la base de los recursos fsicos y humanos que cada proyecto alternativo
requerir, teniendo en cuenta los componentes de infraestructura, equipamiento
y gestin acadmica.
En el componente infraestructura, se ha determinado la cantidad metas fsicas
de infraestructura como son: Ambientes educativos y complementarios (m2)
En el componente equipamiento, se ha determinado en nmero de unidades
necesarias de equipos y mobiliarios por cada ambiente teniendo en cuenta el
tipo de servicios a brindar, tales como: Aulas (capacidad 40 alumnos),
Laboratorios
especializados
(Laboratorio
de
Produccin
cultivos
Agroindustriales, Laboratorio de Tecnologa de la Madera, Laboratorio de

Anlisis y Control de Calidad de los Alimentos, Laboratorio de Tecnologa de la
leche e Industrias de Frutas y Hortalizas, Centro de Elaboracin de Nctar de
Frutas, Laboratorio de Biologa y Microbiologa), Centro de Cmputo, Seminario,
Hemeroteca, Sala de Docentes, Sala de usos Mltiples, Direccin de Escuela,
Administracin, Almacn, Centro de Estudiantes.
3.6.2. Costos unitarios a precios de mercado de cada bien y/o servicio del
proyecto
Sobre la base de la lista anterior, se han determinado los costos unitarios de
bienes y servicios segn componente.
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 102

Costos de inversin a precio de mercado

Tabla 74: Costos del proyecto a precio de mercado Alternativa 1
Unidad de
Medida
Cantidad
Precio
Unitario
Estudio definitivo.
Total Precio
Mercado
244,006
Unidad
173,646
173,646
Unidad
59,639
59,639

Actividad 0.1.3.
Unidad
10,721
10,721
Resultado 1.
Accin 1.1.

complementaria.
5,381,721
5,381,721
Unidad
10,710
10,710
Global
5,354,946
5,354,946
Global
16,065
16,065
Resultado 2.
Accin 2.1.

ambientes.
1,987,971
Global
1,987,971
Unidad
Global
1,968,288
1,968,288
Global
19,683
19,683
Resultado 3.
Accin 3.1.

acadmica.
140,120
Cursos
140,120
Unidad
9,920
9,920
Global
124,000
124,000
Global
6,200
6,200
Resultado 4.
Accin 4.1.

especializados.

especializado.
Actividad 4.1.3.
especializado.
Actividad 4.1.2.
38,562
Cursos
38,562
Unidad
Global
38,562
38,562
Global
Sub Total
Supervisin.
7,548,374
Global
Total
188,709
188,709
7,981,089
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 103

Tabla 75: Costos del proyecto a precio de mercado Alternativa 2

Unidad de
Medida
Cantidad
Precio
Unitario
Estudio definitivo
279,187

Actividad 0.1.2.
Didcticos.
Actividad 0.1.3.
Resultado 1.
Accin 1.2.
Total Precio
Mercado
Unidad
209,499
209,499
Global
59,934
59,934
Global
9,754
9,754

complementaria.
5,985,690
5,985,690
Unidad
14,853
14,853
Global
5,941,131
5,941,131
Global
29,706
29,706
Resultado 2.
Accin 2.1.
1,997,812

ambientes.
1,997,812
Unidad
9,841
9,841
Global
1,968,288
1,968,288
Global
19,683
19,683
Resultado 3.
Accin 3.1.

acadmica.
124,000

calidad acadmica.
124,000
Unidad
Global
124,000
124,000
Global
Resultado 4.
Accin 4.1.

especializados.
38,562
38,562
Unidad

Actividad 4.1.3.
especializado.
Global
38,562
38,562
Global
Global
203,652
Sub Total
Supervisin
Total
8,146,064
203,652
8,628,903
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 104

Tabla 76: Resumen de los costos de Inversin a precio de mercado - alternativa 1 y 2
COMPONENTES
Precio de Mercado (S/.)

Alternativa 1
Alternativa 2
S/. 244,006
S/. 279,187

complementaria.
S/. 5,381,721
S/. 5,985,690
S/. 1,987,971
S/. 1,997,812
S/. 140,120
S/. 124,000
S/. 38,562
S/. 38,562
S/. 188,709
S/. 203,652
S/. 7,981,089
S/. 8,628,903
A. Estudio definitivo.
B.

F. Supervisin.
INVERSIN TOTAL.
Costos de operacin y mantenimiento a precio de mercado Sin Proyecto

Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto consisten en
proyectar todos los costos en los que se seguir incurriendo en caso de no ser
ejecutado el PIP.
El proyecto incluir en sus costos operativos al personal docente que es
remunerado por investigacin, personal tcnico de laboratorios, los servicios de luz,
agua; por otro lado sus costos de mantenimiento estarn compuestos por el
mantenimiento de la infraestructura y equipos.
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 105

Tabla 77: Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto a precio de mercado
DESCRIPCIN
A. Operacin
Precio Mercado
(S/.)
0.00
Energa Elctrica, agua y telfono.
0.00
Insumos y material de escritorio
0.00
B. Mantenimiento
0.00
Mantenimiento de la Infraestructura
0.00
Mantenimiento de Equipos
0.00
TOTAL (A+B)
0.00
Costos de operacin y mantenimiento a precio de mercado Con Proyecto

Tabla 78: Costos de operacin y mantenimiento con proyecto a precio de mercado alternativa 1 y 2
DESCRIPCIN
A. Operacin
Insumos, material de escritorio y computo
B. Mantenimiento
Precio Mercado
(S/.)
2,895.00
1,920.00
975.00
14,400.00
4,800.00
9,600.00
TOTAL (A+B)
17,295.00
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 106

3.7. Flujos de costos a precios de mercado

En esta seccin se ha determinado el flujo de costos a precios de mercado de cada
proyecto alternativo en la situacin Sin Proyecto y en la situacin Con Proyecto. La
elaboracin de este flujo es importante porque servir de base para elaborar el flujo
de costos a precios sociales.
El flujo de costos a precios de mercado organiza las salidas de dinero efectuadas,
considerando el momento en que stas efectivamente se realizan. Para ello se basa
en la estimacin de costos de inversin y de los costos de Operacin y
mantenimiento.
Situacin sin proyecto
Actualmente en La carrera profesional de ingeniera agroindustrial se tiene los
siguientes costos de operacin y mantenimiento.
Tabla 79: Flujo de costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado "Sin Proyecto"

Conceptos
10
2,013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A. Operacin
B. Mantenimiento
TOTAL (A+B)
Situacin Con proyecto
Los costos con proyecto comprenden los costos de inversin y los costos de
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 107

Tabla 80: Flujo de costos a precio de mercado alternativa 1

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A. Operacin
2,895
2,895
2,895
2,895
2,895
2,895
2,895
2,895
2,895
2,895
2,895
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
975
975
975
975
975
975
975
975
975
975
975
B. Mantenimiento
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
TOTAL (A+B)
17,295
17,295
17,295
17,295
17,295
17,295
17,295
17,295
17,295
17,295
17,295
Tabla 81: Flujo de costos a precio de mercado alternativa 2

Conceptos
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A. Operacin
2,895
2,895
2,895
2,895
2,895
2,895
2,895
2,895
2,895
2,895
2,895
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
975
975
975
975
975
975
975
975
975
975
975
B. Mantenimiento
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
TOTAL (A+B)
17,295
17,295
17,295
17,295
17,295
17,295
17,295
17,295
17,295
17,295
17,295
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Pgina 108

IV
EVALUACIN
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 109

Captulo 4 : EVALUACIN
4.1. Evaluacin Social
Para calcular la evaluacin social, se ha tenido en cuenta el flujo de costos y
beneficios sociales de cada proyecto alternativo, que incluye: El flujo de costos de
inversin a precios sociales, el flujo de costos de operacin y mantenimiento, a
precios sociales y los beneficios sociales generados por el proyecto.
4.1.1. Beneficios Sociales
La estimacin de los beneficios sociales, tanto en la Situacin con proyecto como en
la Situacin sin proyecto solo podrn ser considerados en forma cualitativa, toda vez
que el PIP se evala bajo la Metodologa Costo/ Efectividad.
Beneficios en la Situacin sin proyecto:
Los beneficios en la situacin sin proyecto son limitados, debido a que no se cuenta
con las condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades acadmicas y de
investigacin Carrera profesional de ingeniera agroindustrial de la Universidad
Beneficios en la Situacin con proyecto:
Los Beneficios en la Situacin con proyecto estn representados por los resultados
que se obtendrn despus de terminar la ejecucin del proyecto y puesta en marcha.
Este proyecto brindar las adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades
acadmico profesionales teniendo los siguientes beneficios.
Los alumnos contarn con mayor cobertura de servicios de laboratorios
especializados, implementados con equipos para desarrollar de manera adecuada
sus clases prcticas y de laboratorio, la cual les permitir mejorar sus
competencias acadmicas.
Existir mayor cobertura a los servicios de aulas, cubculos, biblioteca, auditorio y
ambientes administrativos debidamente implementados.
Adecuadas
condiciones
para
desarrollar
actividades
acadmicas
de
investigacin, permitiendo formar profesionales altamente competitivos acorde con

las demandas del mercado laboral.
Los docentes y alumnos podrn realizar actividades de investigacin vinculndose
a los sectores productivos de la Regin.
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Pgina 110

Los docentes y alumnos desarrollaran un adecuado proceso de enseanza aprendizaje en la carrera profesional de ingeniera agroindustrial.
Mejores condiciones para el desarrollo de un adecuado proceso de la
investigacin, incrementando la cantidad y calidad de investigaciones aplicadas.
Mayor aporte al desarrollo social y econmico de la regin y el pas, a travs de la
formacin de la formacin profesionales competitivos y la investigacin.
4.1.2. Costos sociales
Para estimar los precios sociales lo realizaremos aplicando los factores de correccin
correspondientes segn el siguiente detalle:
a) Factores de correccin y costo Social
Para calcular el precio social de los costos de inversin y los costos de
operacin y mantenimiento se ha tenido en cuenta el precio de mercado y los
factores de correccin.
Tabla 82: Factores de correccin (FC)
BIEN NACIONAL
0.8475
MANO DE OBRA CALIFICADA
0.9090
MANO DE OBRA NO CALIFICADA(*)
0.600
(*)Ver Anexo SNIP 09
Tabla 83: Costos de operacin y mantenimiento a precio social- Sin Proyecto

DESCRIPCIN
A. Operacin
Precio Mercado
(S/.)
F.C
0.00
Precio Social (S/.)

0.00
0.00
0.848
0.00
0.00
0.848
0.00
B. Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.848
0.00
0.00
0.848
0.00
TOTAL (A+B)
0.00
0.00
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Tabla 84: Costos de operacin y mantenimiento a precio social- Alternativa 1 y 2

Precio Mercado
(S/.)
DESCRIPCIN
A. Operacin
F.C
Precio Social (S/.)
2,895.00
0.848
975.00
0.848
Insumos, material de escritorio y computo

B. Mantenimiento
2,453.00
1,920.00
1,627.00
826.00
14,400.00
12,204.00
4,800.00
0.848
4,068.00
9,600.00
0.848
8,136.00
TOTAL (A+B)
17,295.00
14,657.00
Tabla 85: Costos de inversin a precio social- Alternativa 1 y 2
A. Estudio definitivo
Precio Social (S/.)

Alternativa 1
Alternativa 2
221,826.00
253,809.00
B. Suficiente y adecuada infraestructura educativa y complementaria.
4,480,530.00
4,982,302.00
1,686,018.08
1,694,964.08
119,744.00
105,090.00
35,057.00
35,057.00
F. Supervisin
171,555.00
185,140.00
6,714,730.08
7,256,362.08
COMPONENTES
INVERSIN TOTAL.
b) El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST)

Tabla 86: flujo de costos totales a precio social alternativa 1
DESCRIPCIN
AOS
0
10
I. INVERSIONES
6,714,730
Estudio definitivo.
221,826
14,657
Suficiente y adecuada infraestructura

educativa y complementaria.
Suficiente equipamiento para el desarrollo
acadmico.
Suficientes instrumentos de gestin de la
calidad acadmica.
Suficiente cantidad de materiales
Supervisin.
4,480,530
1,686,018
119,744
35,057
171,555
II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
OPERACIN
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
MANTENIMIENTO
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
6,714,730
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
6,714,730
13,446
12,337
11,318
10,383
9,526
8,740
8,017
7,356
6,748
6,191
FLUJO DE COSTOS TOTALES ( I + II )

FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL COSTOS
Tasa social de descuento
9%
Valor Actual de Costo Social Total (VACST) 6,808,793

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Tabla 87: Flujo de costos totales a precio social alternativa 2

AOS
DESCRIPCIN
10
I. INVERSIONES
7,256,362
Estudio definitivo
253,809
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
Suficiente y adecuada infraestructura

educativa y complementaria.
Suficiente equipamiento para el desarrollo
acadmico.
Suficientes instrumentos de gestin de la
calidad acadmica.
Suficiente cantidad de materiales
4,982,302
1,694,964
105,090
35,057
Supervisin
185,140
II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
OPERACIN
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
MANTENIMIENTO
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
7,256,362
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
7,256,362
2,250
2,065
1,894
1,738
1,594
1,463
1,342
1,231
1,129
1,036
FLUJO DE COSTOS TOTALES ( I + II )

FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL COSTOS
Tasa social de descuento
9%
Valor Actual de Costo Social Total (VACST) 7,272,104

c) El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN)

Tabla 88: Flujo de costos sociales netos- alternativa 1
AOS
DESCRIPCIN
10
A. COSTOS CON PROYECTO
6,714,730
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
INVERSIN
6,714,730
OPERACIN
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
MANTENIMIENTO
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
B. COSTOS SIN PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
6,714,730
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.547
0.5019
0.4604
0.4224
6,714,730
13,446
12,337
11,318
10,383
9,526
8,740
8,017
7,356
6,748
6,191
COSTOS INCREMENTALES (A-B)

Factor de actualizacin
Valor Actual de Costo Social
Tasa Social de Descuento
VACSN (S/.)
9%
6,808,792
VACSN: Valor Actual de Costo Social Neto
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Pgina 113

Tabla 89: Flujo de costos sociales netos- alternativa 2

AOS
DESCRIPCIN
10
A. COSTOS CON PROYECTO
7,256,362
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
INVERSIN
7,256,362
OPERACIN
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
2,453
MANTENIMIENTO
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
12,204
B. COSTOS SIN PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
7,256,362
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
14,657
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.547
0.5019
0.4604
0.4224
7,256,362
13,446
12,337
11,318
10,383
9,526
8,740
8,017
7,356
6,748
6,191
COSTOS INCREMENTALES (A-B)

Factor de actualizacin
Valor Actual de Costo Social
Tasa Social de Descuento
9%
VACSN (S/.)
7,350,424
VACSN: Valor Actual de Costo Social Neto
4.1.3. Aplicacin de la metodologa Costo /Efectividad

Para realizar la evaluacin econmica a precios sociales se calcular el Valor Actual
de los Costos Sociales Netos (VACSN) basndonos en el cuadro elaborado para el
flujo de costos incrementales, con una Tasa Social de Descuento de 9% en un
horizonte de 10 aos.
a) Indicador de Efectividad
El Indicador de efectividad est representado por el nmero total de horas
atendidas por la carrera profesional de ingeniera agroindustrial.
Tabla 90: Clculo del Indicador de Efectividad

Conceptos
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Horas atendidas
1,649
3,332
4,998
6,630
8,262
8,262
8,262
8,262
8,262
8,262
Total horas
1,649
3,332
4,998
6,630
8,262
8,262
8,262
8,262
8,262
8,262
Indicador de Efectividad
(*) =
72,794
Fuente: Plan de estudio de la carrera profesional de Ingeniera Agroindustrial

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Pgina 114

El Indicador de efectividad es igual a 72,794 horas atendidas.
b) El ratio Costo / Efectividad

El ratio costo efectividad ser calculado teniendo en cuenta el Valor Actual del
Costo Social Neto [VACSN] en nuevos soles de las alternativas 1 y 2, dividido
entre el indicador de efectividad, segn la siguiente tabla.
El VACSN de la alternativa 1 y 2 es S/. 6,808,792 y S/. 7,350,424 nuevos soles
respectivamente.
Tabla 91: Coeficiente Costo / Efectividad
INDICADORES
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
6,808,792
7,350,424
B. Indicador de Efectividad (Horas

atendidas)
72,794
72,794
C. Ratio Costo - Efectividad (ICE) (A/B)
93.54
100.98
A. Valor Actual del Costo Social Neto

[VACSN] (S/.)
El ratio costo-efectividad (C/E) de la alternativa 1 y 2 es 93.54 y 100.98 nuevos

soles por hora atendida al ao respectivamente.
4.2. Anlisis de sensibilidad

Al no disponerse de la correspondiente lnea de corte para este tipo de proyectos, no
es posible realizar un anlisis de sensibilidad ms detallado con relacin a las
variables que intervienen en el proyecto; sin embargo, se puede considerar una
variacin del costo de inversin hasta un 30%.
En el siguiente cuadro observamos la sensibilidad del ratio C/E cuando vara el
VACSN para los proyectos alternativos 1 y 2, manteniendo constante el nmero de
horas atendidas.
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Pgina 115

Tabla 92: sensibilidad del ratio C/E cuando vara el VACSN

ALTERNATIVA 1
Escenario N 01
En e ste e scenario se varia e l monto de
inve rsin de la alte rnativa 1 y se
de te rminar e l rango de bondad para e l
c ual una alte rnativa e s me jor que otra.
ALTERNATIVA 2
120
INDICADOR C/E
100
Del C uadro:
Para e ste caso re alizamos la variac in e n
la inve rsin de la alte rnativa 1, e ntre e l
rango de variac in de l -30% a 30%, e n cada
una de las e tapas, y mante nemos
c onstante la inve rsin e n la alte rnativa 2,
para obte ne r e l c lculo de l indic ador de
e fectividad.
80
60
40
20
0
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
Anlisis:
Pode mos apre ciar que La alte rnativa 1 e s
me jor que la alte rnativa 2 hasta un
aume nto e n el monto de inversin de esta
e n 7.8%
% DE VARIACIN
VARIACIN
RANGO DE
VARIACION
VALOR DE ACTUAL DE COSTOS

(VACS)
COSTO DE INVERSION
INDICADOR COSTO
EFECTIVIDAD (ICE)
ALTERNATIVA
1
ALTERNATIVA
2
ALTERNATIVA
1
ALTERNATIVA
2
ALTERNATIVA
1
ALTERNATIVA
2
30%
130%
8,373,026
6,944,336
8,463,087
7,038,398
113.37
94.29
20%
120%
7,728,948
6,944,336
7,819,008
7,038,398
104.75
94.29
10%
110%
7,084,869
6,944,336
7,174,929
7,038,398
96.12
94.29
0%
100%
6,440,790
6,944,336
6,534,852
7,038,398
87.54
94.29
-10%
90%
5,796,711
6,944,336
5,886,772
7,038,398
78.86
94.29
-20%
80%
5,152,632
6,944,336
5,242,693
7,038,398
70.23
94.29
-30%
70%
4,508,553
6,944,336
4,598,614
7,038,398
61.60
94.29
ALTERNATIVA 1
Escenario N 02
En e ste e scenario se varia e l monto de
inve rsin de la alte rnativa 2 y se de terminar
e l rango de bondad para e l c ual una
alte rnativa e s me jor que otra.
ALTERNATIVA 2
140
INDICADOR C/E
120
100
Del C uadro:
Para e ste caso re alizamos la variac in e n la
inve rsin de la alte rnativa 2 e ntre e l rango de
variac in de l -30% a 30%, e n c ada una de las
e tapas, y mante nemos constante la inve rsin
e n la alte rnativa 1, para obte ne r e l indic ador
de e fectividad.
80
60
40
20
0
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
Anlisis:
Pode mos apre ciar que La alte rnativa 1 e s
me jor que la alte rnativa 2 hasta una
disminuc ion de la misma e n 7.25%
% DE VARIACION
VARIACIN
RANGO DE
VARIACION
COSTO DE INVERSION
VALOR DE ACTUAL DE COSTOS

(VACS)
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD

(ICE)
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

30%
130%
6,440,790
9,027,636
8,463,087
9,117,697
87.54
122.14
20%
120%
6,440,790
8,333,203
7,819,008
8,423,264
87.54
112.84
10%
110%
6,440,790
7,638,769
7,174,929
7,728,830
87.54
103.54
0%
100%
6,440,790
6,944,336
6,534,852
7,038,398
87.54
94.29
-10%
90%
6,440,790
6,249,902
5,886,772
6,339,963
87.54
84.93
-20%
80%
6,440,790
5,555,468
5,242,693
5,645,529
87.54
75.63
-30%
70%
6,440,790
4,861,035
4,598,614
4,951,096
87.54
66.33
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 116

Grfico 5: Sensibilidad para alternativas 01 y 02.
RANGO DE BONDAD
ESCENARIO 1
RANGO DE
VARIACION
ESCENARIO 2
ALT 1
ALT 2
ALT 1
ALT 2
130%
113.37
94.29
87.54
122.14
120%
104.75
94.29
87.54
112.84
110%
96.12
94.29
87.54
103.54
100%
87.54
94.29
87.54
94.29
90%
78.86
94.29
87.54
84.93
80%
70.23
94.29
87.54
75.63
70%
61.60
94.29
87.54
66.33
120
110
Area Bondad
Alternativa 1
100
90
Rango de
Bondad
80
92.70%
107.80%
70
60
130%
120%
110%
100%
90%
80%
ESCENARIO 1 ALT 1
ESCENARIO 1 ALT 2
ESCENARIO 2 ALT 1
ESCENARIO 2 ALT 2
70%
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 117

4.3. Seleccin del mejor proyecto alternativo.

Para realizar la seleccin del mejor proyecto alternativo, realizaremos un anlisis de
los costos y los indicadores segn los resultados de la evaluacin social de ambos
proyectos alternativos.
Tabla 93: Resultados de la Evaluacin Social
UNID. DE
MEDIDA
ALTERNATIVA
1
ALTERNATIVA
2
Inversin a Precio de Mercado (PM)
S/.
7,981,089
8,628,903
Inversin a Precio Social (PS)
S/.
6,714,730
7,256,362
Valor Actual del Costo Social Neto

(VACSN)
S/.
6,808,792
7,350,424
Horas atendidas
72,794
72,794
(S/.) / Hora
atendida
93.54
100.98
DESCRIPCIN
Indicador de Efectividad (IE)

Ratio Costo - Efectividad (C/E)
En la tabla 94 se observa el resultado de la evaluacin social para los proyectos

alternativos 1 y 2.
El Monto de la inversin de la alternativa seleccionada es de S/.7,981,089 nuevos
soles a precios de mercado y de S/.8,628,903 a precio social.
alternativa 1 tiene un VACSN de S/. 6,808,792 nuevos soles y un ndice de
Costo/Efectividad de 93.54 nuevos soles por hora atendida.
En funcin a la evaluacin econmica realizada es viable y rentable la alternativa 1
por los mejores resultados que genera durante la vida til del proyecto, y del mismo
modo los resultados en el anlisis de los indicadores de medicin demuestra que son
los mejores con respecto a la alternativa 2.
El anlisis de sensibilidad muestra que el proyecto es viable para la realizacin de la
primera Alternativa; es la que menos se afectara ante cualquier cambio del costo de
inversin y de las horas atendidas.
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 118

4.4. Anlisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado

La sostenibilidad est relacionada con la capacidad de la Universidad Nacional
Autnoma de Chota para mantener y/o incrementar la calidad y cantidad de los
resultados alcanzados con la intervencin. En el diseo del proyecto se toma en
cuenta el mximo nmero de variables que podran afectar la sostenibilidad.
La Universidad Nacional Autnoma de Chota brinda servicios permanentes, para lo
cual requiere invertir para ampliar su capacidad de brindarlos. En consecuencia, tanto
las actividades de inversin como las actividades permanentes son realizadas
simultneamente, y requieren una programacin para que una vez culminada la
ampliacin de la capacidad, las actividades permanentes cuenten con el
financiamiento adecuado en nivel y oportunidad.
La funcin de produccin de los servicios de la Universidad Nacional Autnoma de
Chota comprende la combinacin de activos fijos, materiales (o insumos) y capital
humano, siendo este un activo especfico, con alta especializacin.
La sostenibilidad del proyecto pasa por asegurar la permanencia de los recursos
humanos y el nivel adecuado a la oferta de bien pblico ofrecida por la Universidad
Los criterios de sostenibilidad del PIP que la Universidad Nacional Autnoma de
Chota asumir incluyen:
Sostenibilidad econmica:
Los costos de operacin y mantenimiento del PIP sern financiados con recursos
ordinarios (RO) y/o recursos directamente recaudados (RDR) que percibe la
Universidad Nacional Autnoma de Chota; asegurando que los recursos humanos
ampliada resultado de las actividades de inversin.
Tambin contribuir a asumir algunos costos de operacin y mantenimiento debido a
que contar con ingresos por conceptos de matrcula, cursos aplazados, carpeta de
bachiller, carpeta de titulacin, entre otros; los mismos que van al presupuesto de la
Universidad Nacional Autnoma de Chota.
Sostenibilidad Tcnica:
El proyecto ser sostenible tcnicamente debido a que cuenta con docentes
profesionales en la especialidad de Ingeniera agroindustrial, que sern los
responsables directos del desarrollo acadmico y la investigacin en la etapa de post-
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 119

inversin del proyecto. As mismo, los docentes fortalecern sus competencias

especializadas, lo que permitir contribuir a la formacin de profesionales altamente
competitivos y al desarrollo de investigacin cientfica especializada.
Sostenibilidad Social:
El proyecto ser sostenible socialmente, debido a que cuenta con las condiciones
suficientes (recursos necesarios para la operacin y mantenimiento, y docentes para
la enseanza y la investigacin), para mantener y/o incrementar en el tiempo, los
beneficios sociales del PIP durante su vida til.
4.5. Anlisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado
Los impactos positivos y negativos como resultado de la ejecucin y puesta en
servicio del proyecto seleccionado, se han determinado teniendo en cuenta cada uno
de los tres principales componentes afectados y sus variables ambientales; los
mismos que se detallan a continuacin:
Tabla 94: Componentes y variables ambientales
Componentes afectados
Variables de Incidencia
Medio Fsico Natural
Clima, agua, aire, suelo, sonido
Medio Biolgico
Flora, fauna, ecosistema
Medio Social
Poblacin, cultura, aspectos socioeconmicos, valores

patrimoniales-histricos, y esttica y calidad del paisaje
As tambin, se ha caracterizado el impacto que se producir teniendo en cuenta

cuatro categoras:
Tipo de efecto.- Positivo, negativo o neutro.
Temporalidad.- Permanentes o transitorios (corta, mediana o larga duracin)
Espacio.- Local, regional o nacional
Magnitud.- Leves, moderadas o fuertes.
A continuacin, presentamos el siguiente cuadro de anlisis y caracterizacin de

impacto ambiental del proyecto seleccionado:
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 120

Tabla 95: Variables de incidencia y categoras de impacto ambiental del proyecto seleccionado
Fuerte
Moderado
Leve
Nacional
Regional
Local
Larga
Media
Transitorio
Corta
Permanente
TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
Neutro
Positivo
VARIABLES DE INCIDENCIA
Negativo
EFECTO
MEDIO FSICO NATURAL

1. Clima
2. Agua
3. Aire
4. Suelo
5. Sonido
MEDIO BIOLGICO
1. Flora
2. Fauna
3. Ecosistemas
MEDIO SOCIAL
1. Poblacin
2. Cultura
3. Aspectos Socioeconmicos
4. Valores Patrimoniales - Histricos

5. Esttica y calidad de paisaje
X
X
Descripcin de Impactos Positivos

-Contar con ambientes bien distribuidos, ventilados e iluminados.
-Ambientes saludable sin hacinamiento para los alumnos.
-Generacin de empleo temporal.
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 121

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.

Tabla 96: Plan de mitigacin de impactos adversos
IMPACTOS
MEDIDAS DE MITIGACIN
Ruidos molestos para residentes
Toda la maquinaria, vehculos motorizados,
cercanos
funcionarn con los silenciadores en buen estado
Degradacin de la calidad del aire por
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se
emisin de partculas de polvo.
mantendr hmeda con agua.
Alteracin del suelo por movimiento de
Los materiales excedentes sern evacuados a
tierras y acumulacin de materiales
botaderos peridicamente. Una vez terminada la
excedentes.
obra deber dejar el terreno completamente limpio.
Incremento de riesgos de accidentes en
Delimitacin de la zona a trabajar con cintas de
la zona de ejecucin del proyecto.
seguridad a fin de evitar accidentes
Las medidas de mitigacin que se adoptarn no requieren de presupuesto adicional,

debido a que las actividades de mitigacin antes mencionadas estn incluidas en las
actividades de ejecucin de proyecto.
4.6. Organizacin y gestin.

El presente proyecto ha determinado la manera de organizacin de los involucrados
para lograr una eficiente ejecucin del PIP y que se logren los resultados previstos de
manera sostenible.
Se la identificado cada uno de los actores que participarn en la ejecucin como en la
operacin del PIP.
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 122

Tabla 97: Actores que participarn en la ejecucin y operacin del PIP
Actores
Unidad Ejecutora
de la UNACH
Roles y funciones
Ser el responsable del seguimiento,

monitoreo y del cumplimiento de las metas,
fsicas y financieras del proyecto aprobado y
declarado viable, como tambin de la
conduccin, coordinacin y de la ejecucin
del PIP.
Recursos

componente infraestructura.
componente equipamiento.
componente gestin de la calidad
acadmica.
Direccin de
abastecimiento
Responsable de realizar la ejecucin de los

procesos de las adquisiciones y
contrataciones de los bienes y servicios para
la ejecucin del proyecto.
02 profesionales
Direccin de
presupuesto
Responsable de la asignacin y ejecucin

presupuestal del proyecto
02 profesionales
Docentes de la
Carrera Profesional
de Ingeniera
agroindustrial
Encargados operatividad tcnica del

proyecto, responsabilizndose del logro de
los objetivos y fines del proyecto.
Plana docente calificada que brinda

servicios acadmicos y de
investigacin.
Direccin de
Carrera profesional
de ingeniera
agroindustrial
Ser la encargada de la operatividad del

proyecto, responsabilizndose del
cumplimiento y logro de los objetivos
propuestos.
Universidad
Nacional Autnoma
de Chota
Ser la encargada de asumir los costos de

operacin y mantenimiento del PIP aprobado
Fuente de financiamiento RDR
y declarado viable de La carrera profesional
01 director
01 asistente
Elaborado por el consultor
En la tabla 98 se ha establecido los roles y funciones que debern cumplir cada uno
de los actores identificados, para la cual se ha realizado un anlisis de sus
capacidades tcnicas, administrativas y disponibilidad de recursos para poder llevar a
cabo de forma efectiva las funciones asignadas.
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 123

Por lo que se ha establecido que la Unidad Ejecutora de la UNACH, es la responsable

del seguimiento y monitoreo de la ejecucin del proyecto, y su posterior transferencia a
los beneficiarios y de la operacin del PIP.
As tambin, se recomienda que el proyecto sea ejecutado bajo la modalidad de
administracin indirecta (contrata), por lo que se debe contratar profesionales
altamente competitivos con la experiencia necesaria, y que cuente con los recursos
materiales y fsicos para la ejecucin de obras.
4.7. Plan de implementacin

El presente proyecto cuenta con la programacin detallada de las actividades
previstas (cronograma) para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las
metas a lograrse, los responsables y recursos necesarios.
En la siguiente tabla se puede apreciar las actividades correspondientes a la
elaboracin del expediente tcnico y/o estudio definitivo. As tambin, se detallan las
actividades correspondientes en cada uno de los siguientes componentes como son:
(1) Suficiente y adecuada infraestructura educativa y complementaria, (2) Suficiente
equipamiento para el desarrollo acadmico y de investigacin, (3) Adecuados
instrumentos de gestin de la calidad acadmica, y (4) Suficiente cantidad de
materiales bibliogrficos especializados.
Para lograr la ejecucin del presente proyecto, se ha determinado las metas por cada
actividad, y los responsables de su ejecucin y logro de las mismas. Tambin se ha
determinado los recursos necesarios, que sern los que realizarn las gestiones
correspondientes para que se disponga de stos oportunamente.
En tal sentido, la Universidad Nacional Autnoma de Chota (Unidad Ejecutora) es la
responsable del seguimiento y monitoreo de las metas fsicas y financieras de la
ejecucin del proyecto, responsabilizndose de la conduccin, coordinacin y
ejecucin del PIP aprobado y declarado viable.
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 124
Tabla 98: Plan de implementacin del proyecto segn actividades alternativa 1

Estudio definitivo.
Ao 0
1
Duracin
5
(Trimestres)
Metas
Responsables
Recursos
Firma contratada
Firma contratada
Expediente Aprobado
Firma contratada
Firma contratada

Ejecutora
1 profesional
Firma contratada
1 profesional
Firma contratada

Ejecutora
1 profesional
funcionando
Firma contratada
1 profesional
Actividad 0.1.3.
Resultado 1.
Accin 1.1.

complementaria.

X
X

Resultado 2.
Accin 2.1.

ambientes.

Resultado 3.
Accin 3.1.
X
X
X
X

acadmica.

UNIDAD FORMULADORA
Pgina 125

Resultado 4.
Accin 4.1.

Ejecutora
1 profesional

Ejecutora
1 profesional
recibidos

Ejecutora
Firma contratada
Firma contratada

Ejecutora
1 profesional
recibidos
Firma contratada
1 profesional
Firma contratada

Ejecutora
2 profesionales
[Infraestructura y
Equipamiento]

especializados.

Actividad 4.1.2.

especializado.
Actividad 4.1.3.

especializado.
Supervisin.
X
X
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 126
Tabla 99: Plan de implementacin del proyecto segn actividades alternativa 2

Estudio definitivo
Ao 0
1
Duracin
5
(Trimestres)
Metas
Responsables
Recursos
Firma contratada
Actividad 0.1.2.

Didcticos.
Firma contratada
Actividad 0.1.3.

Expediente Aprobado
Firma contratada
Firma contratada

Ejecutora
1 profesional
Firma contratada
1 profesional
Firma contratada

Ejecutora
1 profesional
funcionando
Firma contratada
1 profesional

Ejecutora
1 profesional
Resultado 1.
Accin 1.2.

complementaria.

X
X

Resultado 2.
Accin 2.1.

ambientes.
X
X

Resultado 3.
Accin 3.1.
X
X

acadmica.

UNIDAD FORMULADORA
Pgina 127

Resultado 4.
Accin 4.1.

Ejecutora
1 profesional
recibidos

Ejecutora
Firma contratada
Firma contratada

Ejecutora
1 profesional
recibidos
Firma contratada
1 profesional
Firma contratada

Ejecutora
2 profesionales
[Infraestructura y
Equipamiento]

especializados.

Actividad 4.1.2.

especializado.
Actividad 4.1.3.

especializado.
Supervisin
X
X
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 128
4.8. Marco lgico del proyecto seleccionada.
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
Incremento de las competencias

acadmico profesionales de los
egresados de carrera profesional
de ingeniera agroindustrial de la
Universidad Nacional Autnoma de
Chota.
A los 6 aos de terminada la ejecucin del

proyecto, se ha incrementado el ndice de
empleo de los profesionales egresados de
Ingeniera agroindustrial de 90% a 95%, y
se mantiene a lo largo de la vida til del
proyecto.
Documentos de resultados de seguimiento

de egresados. Documentos de resultados
de desempeo profesional de los
egresados. Estadsticas de empleabilidad
de los egresados de ingeniera
agroindustrial de la UNACH.
La Universidad Nacional Autnoma de

Chota fortalece relaciones
interinstitucionales con las instituciones
pblicas y privadas, para dar soporte a la
formacin de profesionales competitivos
para contribuir al desarrollo
socioeconmico de la poblacin.
PROPSITO
Tabla 100: Matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada
Adecuado servicio de formacin

acadmico profesional en la carrera
profesional de Ingeniera
agroindustrial de la Universidad
A los 02 aos de la ejecucin del proyecto,

el 100% de los alumnos reciben servicios
adecuados de formacin acadmico
la Universidad Nacional Autnoma de
Chota, y se mantiene durante la vida til
del proyecto.
Documentos de informes de resultados de

las evaluaciones a los alumnos.
Documentos de resultados de encuestas
aplicadas a los alumnos de la carrera
la UNACH.
Alumnos y docentes de la carrera

desarrollan sus actividades acadmicas
aprovechando al mximo su capacidad
instalada.
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 129
COMPONENTES
Resultado 1. Suficiente y adecuada

infraestructura educativa y
complementaria. Resultado 2.
Suficiente equipamiento para el
desarrollo acadmico. Resultado 3.
Suficientes instrumentos de gestin
de la calidad acadmica. Resultado
4. Suficiente cantidad de materiales
A los 6 meses de finalizar la ejecucin del

proyecto, la carrera profesional de
ingeniera agroindustrial contara con: 100%
de infraestructura educativa y
complementaria adecuada (06
Laboratorios, 01 Centro de Cmputo, 03
Aulas, 01 Seminario, 01 Hemeroteca, 01
Sala de Docentes, 01 Sala de usos
Mltiples, 01 Direccin de Escuela, 01
Administracin, 01 Almacn, 01 Centro de
Estudiantes); 100% de equipamientos
adquiridos, instalados y funcionando, con
caractersticas tcnicas adecuadas; 100%
de materiales bibliogrficos
especializados; y 100 % de instrumentos
de gestin de la calidad acadmica y de
investigacin.
Documentos de liquidacin y entrega de

obra por parte de la Unidad Ejecutora de la
UNACH.
Documentos de inventario de
infraestructura y equipamiento en la
agroindustrial.
Documentos de inventario del acervo
bibliogrfico especialidad. Documentos de
los Instrumentos de Gestin acadmica y
de investigacin. Documentos de
liquidacin de la Obra e informe de cierre
del PIP.
Eficiente gestin y aprovechamiento de la

capacidad instalada de infraestructura y
acadmico.
Los medios y materiales bibliogrficos
especializados son bien administrados y
son utilizados de manera eficiente
considerando los estndares ptimos de
uso.
ACTIVIDADES
Accin 1.1.Construccin de
infraestructura adecuada tipo
aporticada. Accin 2.1.Adquisicin
de equipamiento adecuado segn
tipologa de ambientes. Accin
3.1.Elaboracin e implementacin
de instrumentos de gestin de la
calidad acadmica. Accin
4.1.Adquisicin de materiales
Supervisin.
Estudio definitivo. S/. 244, 006.Suficiente y

adecuada infraestructura educativa y
complementaria. S/. 5, 381, 721. Suficiente
acadmico. S/. 1,987, 971. Suficientes
instrumentos de gestin de la calidad
acadmica. S/. 140, 120. Suficiente
cantidad de materiales bibliogrficos
especializados. S/. 38, 562. Supervisin.
S/.188, 709. INVERSIN TOTAL. S/. 7,
981, 089.
Documento del Estudio Definitivo (planos,

presupuestos, especificaciones tcnicas, y
otros).
Documentos de adquisicin de bienes y
servicios para la ejecucin del proyecto.
Facturas de compra de bienes y servicios
del proyecto.
Expedientes de los procesos de
adquisicin de bienes y servicio para el
proyecto.
La Unidad Ejecutora cumple con el

cronograma de avance fsico
programado.
La Unidad ejecutora cumple al 100% con
la ejecucin del proyecto segn
expediente tcnico aprobado.
La adquisicin del equipamiento se
realiza teniendo en cuenta las
especificaciones tcnicas segn el
requerimiento del proyecto.
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 130

V
CONCLUSIONES
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 131

Captulo 5 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones.
El estudio de campo nos permiti identificar la situacin negativa, definiendo el

problema central como: Inadecuado servicio de formacin acadmico profesional
en la Carrera profesional de ingeniera agroindustrial de la Universidad Nacional
Autnoma de Chota.
El objetivo central se plante como la situacin positiva del problema central y se

defini como: Adecuado servicio de formacin acadmico profesional en la
carrera profesional de Ingeniera Agroindustrial de la Universidad Nacional
Autnoma de Chota..
Para la denominacin del proyecto se ha tenido en cuenta la naturaleza del

servicio y la ubicacin del mismo quedando definido como: Mejoramiento del
servicio acadmico de la carrera profesional de ingeniera agroindustrial de la
universidad nacional autnoma de chota.
El monto de inversin del proyecto alternativo seleccionado es de S/. 7,981,089.00

nuevos soles a precio de mercado.

alternativa 1, tiene un VACSN de S/. 6,808,792 nuevos soles y un ndice de
Costo/Efectividad (ICE) de 93.54 nuevos soles por hora atendida, siendo este
menor que el ndice de costo /efectividad (ICE) de 100.98 que corresponde a la
alternativa 2.
En funcin a la evaluacin econmica realizada, el proyecto alternativo 1 presenta

mayor rentabilidad social, por los mejores resultados que genera durante la vida
til del proyecto y del mismo modo los resultados en el anlisis de los indicadores
de medicin demuestra que son mejores con respecto al proyecto alternativo 2.
El anlisis de sensibilidad muestra que el proyecto es viable para la realizacin de

la primera alternativa; es la que menos se afectara ante cualquier cambio de las
variables de inversin y el nmero de horas atendidas.
El anlisis de sostenibilidad muestra la operatividad del proyecto durante toda su

vida til y esto debido a la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 132

Segn el anlisis de viabilidad, el proyecto es viable desde el punto de vista

Tcnico, econmico social, institucional y ambiental.
El presente proyecto ser sostenible, debido a que los costos de operacin y

mantenimiento del PIP sern financiados con recursos ordinarios (RO) y/o
recursos directamente recaudados (RDR) que percibe la Universidad Nacional
Autnoma de Chota; asegurando que el capital humano de la institucin no
disminuya y se adecue a la oferta ampliada resultado de las actividades de
inversin.
5.2. Recomendaciones
Se recomienda la viabilidad del presente PIP, debido a que ha sido diseado acorde
con las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica, y est enmarcado en el
Plan Estratgico Institucional de la Universidad Nacional Autnoma de Chota.
El estudio definitivo y/o expediente tcnico del presente PIP debe realizarse
teniendo en cuenta los componentes de Construccin de Infraestructura,
Adquisicin de equipamiento y fortalecimiento de capacidades con el objeto de
asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados.
La ejecucin del presente PIP se debe realizar, respetando los parmetros
establecidos en el estudio definitivo y/o expediente tcnico, como: los montos de
inversin en cada uno de los componentes antes mencionados; as tambin el
cronograma de actividades, plazos de ejecucin, fuentes de financiamiento, entre
otros
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 133

VI
ANEXOS
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 134

LISTA DE ANEXOS
ANEXO - 01:
Documentos de creacin y funcionamiento de la UNACH
ANEXO - 02:
Plan de estudios de la Carrera profesional de Ingeniera Agroindustrial
ANEXO - 03:
Detalle del Anlisis de Sensibilidad
ANEXO - 04:
Descripcin Tcnica de Equipamiento
ANEXO - 05:
Proformas de Equipamiento
ANEXO - 06:
Descripcin de Materiales Bibliogrficos
ANEXO - 07:
Descripcin Tcnica de Infraestructura.
ANEXO - 08:
Presupuesto de infraestructura.
ANEXO - 09:
Cronograma de avance de obra.
ANEXO - 10:
Planos Arquitectnicos.
ANEXO - 11:
Documentos de saneamiento de terreno
ANEXO - 12:
Compromisos asumidos por los involucrados
UNIDAD FORMULADORA
Pgina 135

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Universidad Nacional Autnoma de Chota

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

Autor: CORPORACIN PROINCO PER S.A.C.

PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE

Nombre del proyecto de inversin pblica (PIP) .................................................................................. 8

Objetivo del proyecto ........................................................................................................................... 8

Balance oferta demanda de los bienes o servicios del PIP .................................................................... 8

Descripcin tcnica del PIP .................................................................................................................. 9

Costos del PIP ..................................................................................................................................... 10

Beneficios del PIP............................................................................................................................... 12

Resultados de la evaluacin social ...................................................................................................... 13

Sostenibilidad del PIP ......................................................................................................................... 13

Impacto ambiental .............................................................................................................................. 15

Organizacin y gestin ....................................................................................................................... 16

Plan de implementacin ...................................................................................................................... 17

Conclusiones y recomendaciones ....................................................................................................... 22

Captulo 1 : ASPECTOS GENERALES .......................................................................................................... 27

Nombre del Proyecto .......................................................................................................................... 27

Unidad Formuladora y Ejecutora ........................................................................................................ 27

Participacin de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios ........................................................ 28

Marco de Referencia ........................................................................................................................... 30

Antecedentes del Proyecto: ......................................................................................................... 30

Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto .............................................................. 31

Captulo 2 : IDENTIFICACIN ...................................................................................................................... 39

Diagnstico de la situacin actual....................................................................................................... 39

Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto: ................................................................ 39

Identificacin de la poblacin afectada por el problema ............................................................. 42

Identificacin del rea de Influencia del problema ..................................................................... 43

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar ....................................................... 45

Anlisis de peligros en la zona afectada...................................................................................... 47

Intentos de soluciones anteriores ................................................................................................ 49

Intereses de los grupos involucrados........................................................................................... 49

Definicin del problema y sus causas ................................................................................................. 50

Objetivo del proyecto ......................................................................................................................... 54

Captulo 3 : FORMULACIN ......................................................................................................................... 62

El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin ............................................................................. 62

Fase de pre inversin y su duracin ............................................................................................ 62

Fase de Inversin y su duracin .................................................................................................. 62

Fase de Post inversin ................................................................................................................. 63

El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo ............................................................ 63

PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE

Organizacin de las fases y etapas de cada proyecto alternativo ................................................ 63

El tamao y la localizacin ptima de la inversin de cada proyecto alternativo. ...................... 64

Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo. ................................................. 64

Anlisis de la demanda ....................................................................................................................... 66

Servicios que ofrecer cada proyecto alternativo ........................................................................ 66

Diagnstico de la situacin actual de la demanda ....................................................................... 71

Anlisis de la oferta ............................................................................................................................ 75

Diagnstico de la situacin actual de la oferta de los servicios educativos................................. 76

Los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos .............................................. 79

La oferta optimizada a partir de los recursos fsicos y humanos disponibles .............................. 81

Balance oferta demanda ................................................................................................................... 86

El nmero de horas acadmicas que sern demandadas, por tipo de recurso.............................. 86

Cronograma de acciones de cada proyecto alternativo y su duracin ................................................. 97

Condiciones necesarias para llevar a cabo los proyectos alternativos ......................................... 97

Actividades asociadas con cada proyecto alternativo y su duracin. .......................................... 97

Costos a precios de mercado ............................................................................................................. 102

Lista de bienes y servicios necesarios de cada proyecto alternativo ......................................... 102

Flujos de costos a precios de mercado .............................................................................................. 107

Captulo 4 : EVALUACIN .......................................................................................................................... 110

Evaluacin Social ............................................................................................................................. 110

Beneficios Sociales ................................................................................................................... 110

Costos sociales .......................................................................................................................... 111