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I.
II.
RESUMEN
ASPECTOS GENERALES
LOCALIZACION
Ayacucho
Provincia
Huamanga.
Distrito de intervencion
Del proyecto
Altitud
Referencia
MAPA N 1
Macro localizacin - Ubicacin del mbito de estudio e Influencia del proyecto
Ubicacin poltica
La Municipalidad Distrital de San Juan del Oro de derecho Privado sin nimo de
lucro abarcando una poblacin ms de 9828 habitantes poblacin censada en el
ao 2007, distribuidos en Centros Poblados y sectores abarcando el 73 % de la
poblacin Rural dedicados a la agricultura tradicional y 27 % en el rea Urbana
Ubicacin geogrfica
El distrito de San Juan del Oro se ubica en la provincia de Sandia, al nor-oeste del
departamento Puno, en la regin geogrfica de selva alta y baja, altitudinalmente se
encuentra entre los 1,320 hasta los 800 msnm.
Lmites
Sus lmites geogrficos son:
por el este con la Repblica de Bolivia, por el oeste con los distritos de Alto
Inambari y Limbani, por el norte con el nuevo distrito de San Pedro de Putina Punco
y por el Sur con el distrito de Yanahuaya, sus coordenadas geogrficas son: Latitud
Sur 14 13 00 y Longitud Oeste 69 09 50
Topografa:
La geomorfologa del distrito se caracteriza por la presencia de cerros elevados,
entre los cuales discurren ros como el Tambopata y sus afluentes; existe abundante
forestacin y variedad de fauna silvestre, con presencia de lluvias la mayor parte del
ao. Las poblaciones estn asentadas a lo largo de la carretera troncal que va
hasta valle adentro y otros ubicados a varias horas de camino.
2.2.
INSTITUCIONALIDAD
CUADRO N 2.4
UNIDAD FORMULADORA
Pliego
Sector
Gobiernos Locales
Responsable
Formuladora
Responsable
proyecto
Direccin
de
la Unidad
de
formular el
ENTIDAD
Nombre
Sector
Gobiernos Local
Pliego
Responsable
Email
Telfono
Direccin
Operacin y Mantenimiento del Proyecto
Es responsabilidad de la Municipalidad Distrital de San Juan del Oro, la ejecucin,
operacin y mantenimiento de este proyecto. Cuenta con la capacidad econmica
y administrativa
2.3.
MARCO DE REFERENCIA:
Por lo tanto, el proyecto es una demanda de la poblacin del distrito de San Juan
del Oro la provincia de Sandia, este petitorio es corroborado por el documento:
Plan Estratgico de Desarrollo Concertado del distrito.
2.4.
III. IDENTIFICACIN
3. IDENTIFICACION
3.1.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia
Para el presente estudio tanto el rea de estudio como el rea de influencia constituirn las
mismas zonas del distrito de intervencin, por tratarse de un distrito con altos ndices de
consumo de drogas y alcohol en contraste con los otros distritos rurales. Adems el
consumo de drogas es un problema social que aqueja no slo aun sector de una
poblacin, sino tiene efectos y formas de influencia en el sector de la poblacin que an no
han iniciado en esta experiencia. El proyecto abarca el distrito de San Juan del Oro y su
Centro Poblado de Yanamayo.
En la encuesta realizada por la Municipalidad Distrital de San Juan del Oro a travs de la
Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Desarrollo Social dirigido a estudiantes de 2do,
3ro, 4to y 5to de secundaria de colegios estatales del distrito de San Juan del Oro, a la
pregunta cules de estas drogas cree usted que consumen ms los adolescentes en
nuestro barrio o distrito, entre las drogas legales un 60% seala que se consume alcohol,
otro 15% seala que se consume cigarro/tabaco, en cuanto a drogas ilegales el 10%
seala que se consume marihuana. Es importante resaltar que los escolares secundarios
de los ltimos aos en el distrito de San Juan del Oro lo que ms consumen entre las
drogas legales e ilegales encontramos en primer lugar el tabaco, seguido del alcohol y en
tercer lugar se ubica la marihuana hierba (ver grfico N 3.01 )
Grafico N 3.01
Fuente: Encuesta en I.E. Publicas a Estudiantes de 2do, 3ro, 4to y 5to Secundaria Mayo 2016 MDSJO/SGDS
Por otro lado en la misma encuesta realizada por la Municipalidad Distrital de San Juan del
Oro a travs de la Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Desarrollo Social dirigido a
estudiantes de 2do, 3ro, 4to y 5to de secundaria de colegios estatales del distrito de San
Juan del Oro, la pregunta sobre el grado de dificultad para encontrar y obtener drogas
legales: un 12% seala que es muy fcil, 40% unas veces fcil otras difcil, 8% seala que
es difcil , 8% seala que es muy difcil y 32% no lo sabe, esta realidad nos seala la
facilidad con que los adolescentes pueden conseguir y adquirir el alcohol o el tabaco para
su consumo es decir las restricciones son mnimas.
Grfico N 3.02
Fuente: Encuesta en I.E. Publicas a Estudiantes de 2do, 3ro, 4to y 5to Secundaria Mayo 2016 MDSJO/SGDS
Igualmente al medir el grado de dificultad para encontrar y adquirir drogas ilegales: el 16%
seala que es muy fcil, 39% unas veces fcil y otras difcil y el 1% seala que es difcil,
muy difcil 3%, 43 % no lo sabe pero en realidad casi un 39% seala que es fcil y muy
fcil conseguir marihuana o la pasta bsica de cocana si desearan consumir frente a un
1% que indica que es difcil.
Grafico N 3.03
Fuente:
Encuesta en I.E. Publicas a Estudiantes de 2do, 3ro, 4to y 5to Secundaria Mayo 2016 MDSJO/SGDS
En resumen estos resultados nos van sealando que existe poco control de la familia, de
los padres de las autoridades como la polica y adems seguramente las leyes no son
drsticas, no se hace cumplir principalmente para sancionar a los proveedores de estas
drogas.
Grafico N 3.06
Fuente: Encuesta en I.E. Publicas a Estudiantes de 3ro, 4to y 5to Secundaria julio 2014
MDSJOH/SGDS
Luego de analizar los tres grficos anteriores como resultado encontramos lo siguiente:
a) La facilidad con que los adolescentes consiguen el alcohol o el tabaco y la
marihuana para su consumo es preocupante; esto indica un deficiente control y
restriccin de estas drogas tanto de las instituciones del Estado como del sector
privado. As mismo los padres de familia no estn cumpliendo con el rol protector
b)
El consumo de drogas ilegales como la Marihuana es un factor de riesgo
para otras conductas como las delictivas; as mismo puede generar la adiccin en
esta poblacin de adolescentes; tambin gran parte de los adolescentes consumen
drogas legales como el tabaco y alcohol que puedan tener repercusin en el
acceso a otras drogas ilegales.
En cuanto al consumo de las Drogas Legales, como es el consumo de alcohol
provoca 2,3 millones de muertes por ao en el mundo, segn reporta la
Organizacin Mundial de la Salud (OMS), es decir, un 3,7% de la mortalidad global,
y una serie de enfermedades relacionadas al consumo de alcohol (principalmente
cirrosis heptica, enfermedades cardiovasculares y desrdenes neurolgicos), as
como graves perjuicios psicolgicos a la persona, su familia y
la
sociedad.
En el Per, aproximadamente un milln 500 mil personas tiene problemas de
Lmites.
Sus lmites geogrficos son:
por el este con la Repblica de Bolivia, por el oeste con los distritos de Alto Inambari
y Limbani, por el norte con el nuevo distrito de San Pedro de Putina Punco y por el
Sur con el distrito de Yanahuaya.
(Km.2)
(Hab.)
Poblacional
197.14
9,828
5.2%
3.3.
el distrito del corredor econmico Juliaca- Cuyucuyo-Sandia San Juan del Oro,
ofrece una compleja potencialidad, no obstante se enumera de la siguiente forma:
Actividad Primaria
La actividad primaria est conformada por la agricultura, caza; pesca y explotacin
de minas y canteras, predominando en el distrito como principal actividad
econmica la Agricultura., ganadera, caza y silvicultura, dado que esta actividad
ocupa el 82.9% del total PEA, debido que la poblacin del medio rural, est
dedicada exclusivamente a la actividad agropecuaria, por ser la fuente de ingreso y
empleo de la poblacin rural, por lo que absorbe la mayor cantidad de mano de
obra.
Actividad Secundaria
La actividad secundaria o de transformacin, est conformada por la PEA en las
actividades industriales, manufactureras y, construccin, es la menos desarrollada
en el distrito, dado que San Juan del Oro es tradicionalmente proveedor de
materias primas a las provincias y las regiones de mayor desarrollo relativo, caso
Juliaca, Puno, Arequipa, Lima; dado est situacin ocupa en promedio 5% de la
poblacin, resultando inferior al promedio nacional que es de 12.9%.
Actividad Terciaria
La actividad terciaria o de servicios, est constituida por la PEA dedicada a la
actividad comercial, servicios de restaurantes, hospedajes, ocupacin laboral en el
sector pblico y privado, entre otros; ocupa en promedio 2.5% de la poblacin
distrital, la misma en comparacin al promedio nacional 49.2%, resulta inferior.
En el siguiente cuadro se pude observar con detalle segn los rubros la Poblacin
Econmicamente Activa del Distrito de San Juan del Oro.
Cuadro 7. Poblacin econmicamente activa de la provincia y Distrito
3.3.1.1.
a) Actividad agrcola
De estos cultivos, sobre salen con mayor importancia en la economas de las familias
productoras el cultivo de caf, seguido por naranjo, yuca, mandarina, pituca, platano,
mandarino, etc. Cultivos que concentran la mayor extensin de reas cosechas y que
sus rendimientos en comparacin al promedio nacional se encuentran por debajo de
estos indicadores. En la siguiente figura se puede observar la importancia de los
cultivos segn la superficie cosechada.
Figura 5. Jerarquizacin de los principales cultivos del distrito de San Juan del
Oro
b) Tecnologa de produccin
Actividad Pecuaria
El distrito de San Juan del Oro segn la clasificacin de capacidad de uso mayor de
suelo, as como por las condiciones agroclimticas, no presenta vocacin para el
desarrollo de la actividad pecuaria, sin embargo, segn la informacin de la
Agencia Agraria de la Direccin Regional Agraria Puno, existe un mnimo desarrollo
de la actividad pecuaria, mayormente orienta a la crianza de animales menores
(gallina, cuyes y pato), no obstante, segn la misma fuente, la crianza de vacunos
es la que predomina, esta se realiza principalmente en los valles interandinos y ceja
de selva de la cuenca, siendo predominante el ganado criollo que se caracteriza
por su bajo rendimiento y produccin, que es resultado de las escasas acciones de
control sanitario y mejoramiento gentico.
El destino de la produccin pecuaria y sus derivados (carne, queso charqui,
chalona etc.), es destinada al mercado interno, en principal para el consumo de la
poblacin asentada en los valles de Inambari y Tambopata, y por otro lado la
crianza de animales menores son destinados bsicamente para el autoconsumo.
Existen posibilidades de mejorar los resultados de la produccin pecuaria, sobre la
base del manejo adecuado de pasturas naturales y la introduccin de pastos
mejorados en las reas altas y mediante la introduccin de ganado vacuno
mejorado en las reas de ceja de selva, lgicamente con el correspondiente
acompaamiento y asistencia tcnica, lo cual en suma podran dinamizar la
actividad pecuaria.
Actividad pesquera
La actividad de pesca es realizada en forma circunstancial y su contribucin a la
economa local resulta mnima, dado que es orientado bsicamente al auto
consumo. Dicha actividad es efectuada por parte de la poblacin que se localiza en
las inmediaciones de los principales ros, caso del distrito de San Juan del Oro. Por
lo que es de sealar, que segn los recursos hdricos que se cuenta, existe una
potencialidad para el desarrollo de esta actividad, en la que puede orientarse a la
crianza de peces de tropicales que tiene un alto valor nutricional, el cual puede
Actividad industrial
La actividad industrial o de transformacin es incipiente en el distrito y en particular
en la provincia, se limita a la elaboracin de nctar, jugos y mermelada de frutas,
aserrado de madera y otras como la elaboracin de panes, helados etc. que son
efectuados a pequea escala y en forma artesanal. Los principales limitantes que
restringen a la mencionada actividad estn relacionadas con la escasa inversin,
mnima capacitacin y asistencia tcnica empresarial y gerencial, falta de un
estudio que muestre las principales lneas y productos susceptibles de transformar
y la limitada infraestructura de apoyo a la produccin.
Sin embargo, un factor que puede impulsar la actividad de transformacin en la
coyuntura actual constituye la puesta en operacin de la minicentral de Chijisia
ubicada en el distrito de Sandia, que posibilitar la progresiva electrificacin de la
totalidad de centros poblados de los valles de Inambari y Tambopata, con lo cual
las posibilidades de incursionar en la transformacin de los recursos naturales y la
produccin primaria resultan alentadoras, permitiendo as la generacin de valor
agregado a la produccin local.
Por otro lado, la poblacin localizada en las partes altas y los valles interandinos
dada la disponibilidad de productos pecuarios como la lana de ovino y la fibra de
alpaca y llama, practican la actividad artesanal en forma complementaria a la
agropecuaria, confeccionando llicllas, bayetas, frazadas, ponchos, etc. los cuales
son orientados mayormente para uso familiar y vestimenta propia.
Actividad de turismo
El distrito de San Juan del Oro es parte del corredor econmico de la cuenca de
Tambopata Inambari (Puno-Juliaca-Sandia Putina Punco), en este corredor en
la actualidad la actividad turstica es escasamente desarrollada, debido a que
confronta con una diversidad de restricciones relativas al escaso conocimiento,
difusin y promocin de los atractivos tursticos con que cuenta la provincia de
Sandia, a lo cual se ana la limitada y deficiente infraestructura econmica (vial y
energa), as como de servicios (hospedaje, restaurant, comunicaciones etc.) que
en suma no permiten integrar y articular dichos atractivos a los circuitos tursticos
de orden departamental, nacional e internacional.
En la actualidad la afluencia turstica es limitada, efectundose principalmente el
turismo de aventura y deportivo por turistas extranjeros, en determinadas pocas
de ao (agosto), el cual se efecta a partir de las inmediaciones del centro poblado
de Putina Punco, aprovechando el caudal del ro Tambopata y utilizando cmaras
se orientan aguas abajo con direccin a Puerto Maldonado. Las perspectivas de
potenciar la actividad turstica son favorables, dado a que se proyecta mejorar la
infraestructura vial y de transportes, as como puesta en operacin de aerdromo
en San Ignacio (San Pedro de Putina Punco), que podra incrementar la afluencia
de turistas extranjeros dado que la selva punea es considerada como uno de los
pocos espacios dotados de una mega diversidad ambiental (flora y fauna), adems
de una variedad de atractivos de carcter natural, paisajstico, histrico y cultural
con que dispone, en especial en la zona reservada.
3.3.2. Caractersticas sociales
a) Poblacin
De acuerdo la poblacin nominal censada del INEI 2007, la poblacin de la
provincia de Sandia es de 62,147 habitantes, de esta la poblacin del distrito de
San Juan del Oro representa el 15.8%, con 9,828 habitantes, y su densidad de
poblacin en promedio bordea 5.2%. De la poblacin total del distrito, el 54% est
conformado por sexo masculino (5,325) y el 46 son mujeres (4,503), poblacin
asentada en el sector rural y urbano.
Figura 11. Evolucin de la poblacin de la provincia de Sandia
b) Composicin de la poblacin
Poblacin segn sexo y zona de residencia.
Del total de poblacin, el 39.1% est concentrado en zona urbano que representa
3,843 habitantes de las cuales 1,952 son varones y 1,891 son mujeres y el 60.9%
de la poblacin se encuentra en la zona rural, conformadas de 3,373 habitantes
varones y 2,612 habitantes mujeres, tal como se puede observar en el siguiente
cuadro.
Figura 12. Poblacin segn zona de estudio y sexo del rea rural
c)
Servicios Bsicos
d) Educacin
Las instituciones educativas en el Distrito de San Juna del Oro son administradas
por las Redes Educativas de San Juan del Oro, dependientes de la Unidad de
Gestin Educativa Local (UGEL) de Sandia. La poblacin tiene la percepcin de
que las instituciones educativas situadas en la capital del distrito son las que mejor
enseanza brindan, mientras que las situadas en los sectores rurales brindan una
enseanza deficiente, debido a la ausencia y continuas tardanzas de los docentes,
adems de la inexistencia de material educativo, deficiencia en servicios bsicos
como agua, luz, desage y sistemas de comunicacin, entre otros.
A nivel del distrito existen siete (7) niveles educativos, de las cuales el nivel primario
existen 15 centros educativos ubicados en el sector urbano y rural, seguido por
Inicial no Escolarizado (PRONOEIS) e Inicial Jardn, como se puede observar en
el cuadro siguiente.
Cuadro 12. Instituciones Educativas en el distrito.
Tasa de Analfabetismo
La provincia de Sandia, en el ltimo evento censal, registr una tasa de
analfabetismo de 24.7% que corresponde a la poblacin de 15 aos y ms, esta
cifra resulta superior al promedio departamental que es de 22.2% para ese mismo
ao; dado que el 76.5% de la poblacin se encuentra en el medio rural,
especficamente en la unidad geogrfica de la selva, como es el caso del distrito
que tiene una tasa de analfabetismo 31.2% de en donde la poblacin en edad
escolar tiene dificultades para acceder a los centros educativos, por la difcil
configuracin geogrfica de la zona. Del total de la poblacin analfabeta, el 37%
corresponde a los varones y 63% a las mujeres a nivel de provincia, sin embargo,
en el distrito el porcentaje de mujeres analfabetas de 17% en especial a mayores
de 30 aos, quienes han sido tradicionalmente marginadas de los servicios
educativos, por dedicarse a los quehaceres del hogar en compaa de sus madres
desde la temprana edad.
e)
Salud
La atencin de salud en el mbito del distrito se organiza a travs de la Micro Red
San Juan del Oro que atiende a los distritos de San Juan del Oro y Yanahuaya que
tiene como dependencia REDES Sandia; este centro de establecimiento se
encuentra en malas condiciones que requiere nuevas ambientes para mejorar la
atencin.
El ndice de desnutricin crnica en la poblacin menor de 5 aos asciende a 36.7
% en la provincia de Sandia. Para el mismo perodo, las tasas de desnutricin del
distrito de San Juan del Oro, alcanza 27.2 %.
Las enfermedades ms frecuentes en la zona son fiebre amarilla, malaria, diarreas,
parasitosis, tuberculosis y mordedura de serpientes, adems de enfermedades
dermatolgicas. En las estadsticas de salud las principales enfermedades son las
infecciosas parasitarias (31.59%), del sistema respiratorio (21.06%) y de
insuficiencia renal (10.53%). Mientras que las tasas de mortalidad infantil registran
un 4.3% en el Distrito de San Juan del Oro.
La poblacin percibe que los factores que inciden en los deficientes servicios de
salud son:
La geografa accidentada e inaccesible (mal estado de las carreteras) limita el
acceso de los usuarios a un establecimiento de salud, asimismo dificulta que el
personal de salud realice actividades preventivo-promocionales en las zonas
alejadas.
Mala calidad de la atencin del personal de salud. La poblacin se queja de
maltratos, de la escasez permanente de medicinas, del escaso nmero de
profesionales especialistas y del limitado equipamiento en los establecimientos de
salud.
Mayor valoracin de la medicina tradicional que va a la par de una baja
aceptacin de la medicina cientfica o formal, porque la consideran poco efectiva.
Bajo nivel de conocimiento sobre saneamiento ambiental; factor que incrementa el
riesgo de contraer enfermedades infecciosas por parte de los pobladores.
f)
Pobreza
A nivel de la regin, Sandia es uno de los distritos que concentre niveles altos de
poblacin en situacin de pobre y extremo pobre, con un ndice de Desarrollo
Humano IDH de 0.5220. Sin embargo, el distrito de San Juan del Oro, la poblacin
se encuentra en condiciones de pobre y extremo pobreza, lo cual implica que 3 de
5 necesidades bsicas son insatisfechas, las brechas de comodidades y otros
servicios deficitarios y/o no son accedidos por la poblacin del distrito.
3.4.
Cuadro N 3.25
Sub Gerencia de Desarrollo Social: personal que labora
DEPENDENCI
A
Sub Gerencia
de Desarrollo
Social,
Programa
Vaso
de
Leche.
DEMUNA
SISFOH
(Sistema
de
Focalizacin
de Hogares),
Programa
Social Pensin
65.
Registro Civil
Centro de
Promocin y
Vigilancia
Comunal
Cultura y
Deporte
NOMBRES Y
APELLIDOS
Virginia Dianet
Tutacano
Villanueva
Geofredy
Turpo Mamani.
Lazaro
Argandoo
Espinoza
Marisol
Anselmo
VINCULO
LABORAL
Personal
contratado por
Locacin de
Servicios
Personal CAS
Personal con
Contrato Por
Planilla
PROFESION
FUNCION
Lic. en Trabajo
Social
Sub Gerente
de Desarrollo
Social.
Bach. En
Sociologa
Personal
Nombrado
Responsable
Responsable.
Responsable
Personal con
contrato por
planilla
Prof. De nivel
Inicial
Responsable.
Personal
Prof. De Nivel
Primario
Responsable.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Anlisis FODA.
FORTALEZAS
Capital humano con
voluntad de trabajo
Prestacin de servicios a
la
comunidad
fomentando
el
Desarrollo Humano.
Fomento
de
la
proteccin
de
los
derechos de la poblacin
vulnerable
OPORTUNIDADES
- Existencia de Proyectos y
programas implementada
por el Gobierno Nacional
- Instituciones Pblicas y
Privadas predispuestas a
cooperar
con
la
sub
Gerencia.
- Organizaciones sociales y
de base predispuestas a
cooperar con la Sub.
Gerencia.
- Politicas nacionales de
Fomento del Desarrollo
DEBILIDADES
-Limitado presupuesto para la atencin y
prestacin de Servicios.
- Limitado Personal capacitado para la
atencin especializado segn reas de
intervencin.
Humano.
Infraestructura
Respecto a la infraestructura la Subgerencia en mencin presenta las siguientes
caractersticas: Los ambientes que ocupan las reas de esta Sub Gerencia son
estrechas, es mas en la misma sub. Gerencia funcionan otras reas mas que
dependen de la Sub Gerencia. lo que limita la atencin adecuada a los usuarios.
insuficiente ambiente para el funcionamiento de las reas adscritas a esta Sub
Gerencia (SISFOH, Pensin 65, PVL.)funciona en un ambiente todo.
Infraestructura inadecuada para el acceso de las personas con discapacidad.
(Ausencia de rampas de acceso).
Materiales y equipos
Las reas de la Subgerencia cuenta con equipos de condicin deteriorado, solo cuenta con
una computadora, impresora bsicamente, las dems reas de su dependencia no
cuentan con un equipamiento de computo y materiales logsticos y de escritorio para
trabajos administrativos de oficina en mnimo cantidad, as mismo no cuenta para el trabajo
directo con la poblacin vulnerable. Existe un limitado material logstico para el desarrollo
de las actividades.
En el contexto del proyecto la Unidad Productora de Servicios, encargada de proveer los
servicios pblicos a la poblacin, en materia de participacin ciudadana, es la Sub
Gerencia de Participacin Vecinal, rea funcional constituida por el conjunto de recursos
humanos, fsicos y tecnolgicos organizados para la atencin de los vecinos en forma
individual o colectiva.
La Sub Gerencia de Participacin Vecinal es el rgano ejecutivo de tercer nivel jerrquico,
responsable de promover y fortalecer la participacin de los vecinos en las diferentes
instancias del gobierno municipal, en concordancia a los dispositivos legales vigentes.
b. niveles de produccin
no existe niveles de produccin. Referente al centro de escucha y acogida comunitaria
que ser un centro de soporte socioemocional para el pblico objetivo, ser implementada
con el proyecto. Respecto al desarrollo de talleres de capacitacin respecto a la
prevencin al consumo de drogas, solamente DEVIDA, desarrollan actividades de manera
espordica, dicho oferta ser ampliada con la ejecucin del proyecto.
c. Capacidad de gestin
La municipalidad distrital de San Juan del Oro, tiene un convenio suscrito con la comisin
nacional para el desarrollo y vida sin drogas DEVIDA. El cual fortalece la capacidad de
gestin, operativa e institucionalidad.
d. La exposicin y la Vulnerabilidad
Vulnerabilidad natural y ecolgica.
Es el grado de resistencia del medio natural y de los seres vivos que conforman un
determinado ecosistema, ante la presencia de la variabilidad climtica.
Como ya se ha explicado en prrafos anteriores en la zona de estudio histricamente se
han presentado eventos naturales que han afectado directamente la zona como es el
Fenmeno el Nio, las sequas, la erosin, elica e hdrica, etc.
Vulnerabilidad fsica
La zona donde se asienta la ejecucin del proyecto, (en el distrito San Juan del Oro) no
presenta problemas geogrficos severos.
Vulnerabilidad poltica e institucional
Define el grado de autonoma y el nivel de decisin poltica que puede tener las
instituciones pblicas existentes en un centro poblado o una comunidad, para una mejor
gestin del riesgo de desastres.
Vulnerabilidad cientfica y tcnica
Es el nivel de conocimiento cientfico y tecnolgico que la poblacin debe tener sobre los
peligros de origen natural y tecnolgico, especialmente los existentes en el centro poblado
de residencia.
Del anlisis realizado a los tipos de vulnerabilidad en la zona de estudio se ha
determinado que la vulnerabilidad existente es BAJA; debido a que est expuesta a
eventos de la naturaleza como son la presencia de heladas, friaje, lluvias intensas y
contaminacin ambiental.
Estructura orgnica
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.
GERENCIA MUNICIPAL
SUBGERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL
Matriz de Involucrados
En el trabajo de campo, en las reuniones y entrevistas realizadas con las entidades y
grupos involucrados con el Proyecto, indicados en el punto anterior, no se han
observado conflictos entre los referidos entes, que puedan interferir negativamente en
el desarrollo del Proyecto, muy por el contrario se observa compromiso y
predisposicin con la formulacin y ejecucin del mismo (ver Anexo Actas de
compromiso de participacin plena y comprometida en los talleres de capacitacin,
operacin y mantenimiento en cada distrito8).
Las relaciones que mantienen las Municipalidad con las instituciones Educativas entre
ellas, son de coordinacin, cooperacin o de asociacin para la ejecucin de obras o
prestacin de servicios.
En la matriz que se muestra a continuacin se recogen los temas de inters y
problemas percibidos y compromisos por parte de los diversos grupos de involucrados
con relacin al Proyecto. De esta forma se tiene un marco general del problema a
resolver, y de qu manera las metas programadas en el Proyecto incidirn en los
entes involucrados.
CUADRO N 3.26
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS
Municipalida
d Distrital de
San Juan del
Oro.
Sub.
Gerencia de
Desarrollo
Social
A travs de
la oficina de
la DEMUNA.
INTERESES
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Atender
la Escasa
atencin
a
identidad,
Jvenes en riesgo en el
Salud,
Distrito.
alimentacin
Educacin
y
seguridad
Brindar
atencin a la
poblacin
de
Adolescentes y
Jvenes
del
Distrito de San
Juan del Oro.
RECURSO ACUERDOS Y
SY
COMPROMIS
MANDATO
OS
S
Funciones
por
reas
segn
organigrama
de
la
Municipalida
d.
Gerencia
Informe de la
Municipal.
rea ejecutora.
Sub
Gerencia de
Desarrollo
Social.
Adolescentes y Jvenes
Corren el riesgo de tener
ofrecimientos de drogas
ilegales, considerando un
importante
factor
de
riesgo, para el inicio en el
consumo
y
eventualmente
en
la
adiccin.
Adolescentes y
Funciones:
jvenes hacen mal
Normativas
uso de sus tiempos
Municipales.
Libres.
Incremento de
adolescentes y
jvenes en el uso
de drogas licitas e
Ilcitas.
Alcalde
Distrital de la
Municipalida
d Distrital de
San Juan del
Oro
y
Municipalida
d del Centro
Poblado de
Yanamayo.
Generar
oportunidades
y
brindar mejores
atenciones a la
poblacin de
adolescentes y
jvenes para
cuidar su
desarrollo
Integral.
Organizacion
es
Comunitarias
en los barrios
Del Distrito
de San Juan
del Oro.
Promover la
realizacin
plena
de la poblacin
de
adolescentes y
Jvenes.
Escasos
programas de
intervencin a favor
de los
adolescentes y
Jvenes.
Participar en el
Amenazas en las
Emiten
Constancia de:
Compromiso
en
gestionar y
realizar
acciones
operativas,
cuidado y
mantenimiento
en la fase de
post inversin
Del proyecto.
Recibir un Acta de
servicio
compromiso de
inmediato
parte de las
con un
organizaciones
programa
comunitarias
que
contemple
la
temtica de
prevencin
en el
uso
de
consumo
de drogas.
Oportunidad Acta
de
Padres de
familia
de
adolescentes
y
jvenes
ubicados en
los
05 distritos
metropolitan
os
priorizados
proceso
de
desarrollo
de
sus
hijos e hijas
adolescentes y
jvenes
apoyando
iniciativas,
proyectos y
programas que
Los
favorezcan.
calles,
Instituciones
Educativas que
fomenten el
consumo de drogas
Licitas e ilcitas.
es
que
brinda
el
Estado
a
favor de la
poblacin
de
Adolescente
sy
Jvenes.
compromiso de
parte de los
padres
de
familia
DEVIDA
Contribuir con
la
reduccin del
riesgo de
consumo de
drogas en
adolescentes y
Jvenes.
Alta incidencia de
ofertas que
promueven el
consumo de drogas
en adolescentes y
jvenes
Continuar con
el
convenio
suscrito
y Monitorear el
adecuado
desarrollo de
las
actividades
Direccin
Regional de
Salud de
Puno.
Contribuir con
acciones de
preventivas
para
la
sensibilizacin
a poblaciones
vulnerables
sobre las
consecuencias
del
consumo
de
drogas
Contribuir con
el
orden pblico,
sancionado las
conductas
inadecuadas y
Delictivas.
Incremento del
consumo de drogas
legales en la
Poblacin.
Marco
presupuesta
l de
Prevencin.
Estrategia
Nacional de
lucha
contra
las
drogas
2012-2016
Garantizar
la salud
publica
Garantizar
el
orden
publico
Acompaamie
nto
de grandes
festividades
Capacidad
de
organizaci
n para
emprender
actividades
que
Acta de
compromiso de
las
organizaciones
De jvenes.
LA POLICIA
NACIONAL
Organizacin
De
Adolescentes
y
jvenes
Alta incidencia de
jvenes y
adolescentes con
conductas
inadecuadas y
delictivas por el
consumo de drogas
en lugares pblicos
Contar con las
Frecuentes casos
oportunidades
de abandonos,
para tener un vulneracin de derechos,
desarrollo
disposicin
Integral.
insuficiente de
recursos y
oportunidades y
Acta de
compromiso de
apoyo
y
respaldo
de las
actividades
durante la
ejecucin del
proyecto
Otros.
contribuyan
a su
Propio
bienestar.
CUADRO N 3.28
OCUPACION DE NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO SAN JUAN DEL ORO.
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
PUNO
SANDIA
SAN JUAN
DEL ORO
NIOS Y
ADOLESCENTES
SEXO
M
12
15
13
16
10
18
10
06
SEGN FUENTE ESTADISTICO DE SISFOH, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO.
EDAD EN AOS
6 -8
9-11
12-14
15-17
13
Las dos razones antes mencionadas estn referidas a que el trabajo es una forma de
sobrevivir ante la situacin econmica en la que se encuentran.
Aspectos relacionados a recursos para enfrentar la vida:
Estos aspectos se vinculan ms bien a recursos que pueden servir para que sus hijos
se desarrollen mejor y tengan habilidades para hacer frente a los problemas que se
puedan presentar en la vida.
Desventajas del trabajo que las madres reconocen:
C.S. SAN
JUAN DEL
ORO (15)
C.S.
P.S.
YANAHUAYA YANAMAYO
(9)
(4)
P.S.
LUCINE
(2)
(1) contrato
(1) nombrado
(1) serum
(1) serum
(1) serum
(1) serum
(2) nombrado
(1) nombrado
(1) PPR-CAS
(1) nombrado
(1) PPR-CAS
(1) PPR-CAS
(1) serum
(1) PPR-CAS
(1) serum
Psicloga
(1) serum
Nutricionista (1) serum
Tec.
Laboratorio (1) nombrado
(1) nombrado
(1) nombrado
(2)
nombrado
Odontlogo
Enfermeras
Tec.
Enfermeria
(3) nombrado
(1) convenio
Tec.
Sanitario
(1) nombrado
(2) nombrado
(1) PPR-CAS
(1) convenio
UNIDAD MOVIL
Segn informacin proporcionada por la Micro red de Salud de San Juan del Oro, la
ambulancia tuvo un accidente en el ao 2011 y desde entonces cuentan con una
ITEM
01
02
03
04
05
INICIAL
N
1
2
3
4
5
6
7
PRIMARIA
N
1
2
3
4
II.EE.
286
330
342
345
387
1012
1049
II.EE.
70645
73009
72420
72528
73011
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
72422
70714
72474
72589
72483
72564
72438
72576
72431
72425
SECUNDARIA
N
II.EE.
1
Agropecuario
2
IESTI "SMP" FyA 56
3
IESAI
4
IES "JVA"
LUGAR
San juan del Oro
Yanamayo
San juan del Oro
Challohuma
Santa Ana
Santa Rosa Quispe
Canchis
Huayruruni
H
31
8
19
1
5
M
29
16
13
4
5
TOTAL
60
24
32
5
10
1
4
3
5
4
9
LUGAR
Ccollpani
Belen
San juan del Oro
Huayruruni
Santa Rosa Quispe
Canchis
Santa Maria de la
Providencia SJO
Yurajmayo
Yanamayo
Alto Santa Rosa
Nogalani
Pajchani
San Salvador
Lucine
Challohuma
Santa Ana
H
2
4
9
6
M
3
6
20
6
TOTAL
5
10
29
12
83
5
51
1
5
8
4
1
2
9
57
4
35
2
1
9
4
1
3
7
140
9
86
3
6
17
8
2
5
16
LUGAR
San Juan del Oro
San Juan del Oro
Santa Ana
Yanamayo
H
37
76
24
52
M
37
78
13
47
TOTAL
74
154
37
99
DOC.
FORMULADO
2015
10
2
4
4
2
2
2
3
5
17
51
ITEM
01
PARADEROS INFORMALES
JIRON/AVENIDA
BARRIO
Av. Agricultura/ Jr. Tambopata
Barrio Central
ITEM
01
Otro problema que aqueja a los jvenes del Distrito de Sandia son las Limitadas
oportunidades laborales, Tanto en el Distrito San Juan del Oro, como en otras
partes del pas, los jvenes se dedican mayoritariamente a las actividades extractivas
(agricultura, trafico ilcito de drogas y lo hacen apoyando a sus familias (trabajo
familiar no remunerado TFNR).
As, jvenes que no acceden a un nivel de educacin superior, estn ms prximos a
trabajar en actividades ilicitas, y en estos sectores productivos tambin se suma el
problema de no tener algn tipo de asistencia o acompaamiento tcnico por parte
del Estado para dejar atrs la produccin de subsistencia y ampliar sus capacidades
para mejorar la produccin a escala de mercado.
Cuanto mayor es el nivel educativo del joven, podr tener acceso a empleos de
remuneracin fija (sector pblico y privado). De lo contrario, cuanto menor el nivel
educativo, mayor la tendencia de buscar empleos independientes fuera del territorio
(migracin local y/o nacional) o de apoyar a la familia, buscar un trabajo fcil como el
trafico ilcito de drogras con mayor remuneracion. Tener una juventud pobre, no
preparada y desocupada, tambin puede elevar los ndices de delincuencia, violencia
y conflicto entre los jvenes y con la sociedad.
En la realidad actual, tambin el ambiente laboral que los jvenes estn encontrando
est en permanente cambio, y son muy diferentes al predominante en el pasado
reciente. Los negocios, por ejemplo, se reestructuran constantemente para reducir
costos y competir y desarrollan formas de empleo ms flexible para adaptarse a las
fluctuaciones de la demanda. Las redes y el comercio global, acelerados por las
facilidades de la comunicacin digital, se multiplican ampliando el radio de la
competencia, y se incrementan las necesidades de gerenciar el conocimiento en
todo tipo de organizaciones y trabajos.
Del mismo modo, el problema de La Participacin Ciudadana, es una falencia que
se presenta en mayor grado para adolescentes y jvenes en el Distrito de San Juan
del Oro, pues existe aquella indisposicin de intervenir en cualquiera de los aspectos
de la vida en sociedad, ya sean estos polticos, econmicos, culturales o sociales
propiamente dichos. El reconocimiento y la promocin del ejercicio del derecho a la
participacin de los ciudadanos y ciudadanas jvenes en los asuntos de naturaleza
pblica son de tal importancia que constituye, una de las caractersticas esenciales
del Estado de Derecho. El proceso de descentralizacin, ha reforzado la participacin
ciudadana, dando la ley de los derechos de participacin y control ciudadanos, Ley N
26300.
Los jvenes buscan un espacio para su participacin, un espacio para dialogar e
intercambiar ideas y propuestas. Existe tres tipos de participacin: 1) la participacin
en polticas pblicas; 2) la participacin en la vigilancia ciudadana y; 3) la
participacin como aliados del desarrollo. La promocin de espacios de concertacin
en el mbito del gobierno municipal provincial y distritales, puede contribuir a
fomentar la paz y el control de la violencia por medio de actividades destinadas a la
resolucin pacfica de conflictos.
Situacin del empleo en el Distrito de San Juan del Oro.
Poblacin ocupada.
De acuerdo a los estndares internacionales, se considera como ocupada a la
persona de 14 y ms aos de edad, que durante la semana de referencia trabaj por
lo menos una hora, como empleador o patrono, obrero, empleado o trabajador del
hogar, percibiendo por dicho trabajo una ganancia o remuneracin.
Causas Indirectas
Escasas Redes multisectoriales de prevencin de consumo de drogas.
Limitado desarrollo de competencias de familias en prevencin la del consumo
de drogas
Deficiente implementacin de programas de participacin y de sensibilizacin
sobre los efectos nocivos del consumo de drogas
Inters de las autoridades por implementar centros de poco atencin y
acogida comunitaria
Efectos directos:
Incremento de nmero de personas con conductas delictivas
Incremento de los ndices de consumo de drogas
Adolescentes y jvenes con altos riesgos de ser influenciados por la
delincuencia y pandillas juveniles.
Efecto Final:
Alto nmero de adolescentes y jvenes con comportamientos inadecuados que dificultan
su normal desarrollo personal.
EFECTO DIRECTO:
Incremento de nmero de personas con
conductas delictivas
EFECTO DIRECTO:
Incremento de los ndices de
consumo de drogas
EFECTO DIRECTO:
Adolescentes con altos riesgos de ser
influenciados por la delincuencia y
pandillas juveniles.
PROBLEMA CENTRAL:
Limitadas capacidades para la promocin de la prevencin del consumo de
drogas en adolescentes en el distrito de San Juan del
CAUSA
DIRECTA:
Organizaciones
CAUSA DIRECTA:
CAUSA
DIRECTA:
Escasos espacios de
comunitarias
e
instituciones con escasas
sensibilizacin
programas
participacin
para
adolescentes
que
reduzca el consumo
de drogas.
CAUSA INDIRECTA:
Escasas
Redes
multisectoriales
de
prevencin de consumo
de drogas.
CAUSA INDIRECTA:
CAUSA INDIRECTA:
Limitado desarrollo de
competencias
de
familias
en
prevencin la
del
consumo de drogas
Deficiente
implementacin
de
programas
de
participacin y
de
sensibilizacin sobre
los efectos nocivos
del
consumo
de
drogas
y
de
CAUSA INDIRECTA:
poco inters
de las
autoridades
por
implementar centros
de atencin y acogida
Comunitaria
Fortalecimiento
de
capacidades
para
la
promocin de la prevencin
del consumo de drogas en
adolescentes en el Distrito
de San Juan del Oro
Medios fundamentales:
Conformacin de red multisectorial para la prevencin del consumo de drogas
en adolescentes
Desarrollo de competencias en familias para la prevencin del consumo de
drogas
Implementacin de programas de participacin y de sensibilizacin sobre los
efectos nocivos del consumo de drogas.
Implementacin de un centro de escucha y acogida comunitaria en el distrito
de San Juan del Oro
Fines directo:
Fin ltimo:
Bajo nmero de adolescentes con comportamientos inadecuados que
dificultan su normal desarrollo personal.
Fin Directo:
Disminucin de nmero de personas
con conductas delictivas
Fin Directo:
Disminucin de los ndices
de consumo de drogas
Fin Directo:
Adolescentes con bajos riesgos de ser
influenciados por la delincuencia y
pandillas juveniles.
OBJETIVO CENTRAL:
Fortalecimiento de capacidades para la promocin de la prevencin del
consumo de drogas en adolescentes en el distrito de San Juan del Oro
Medio
Medio 1er nivel:
Organizaciones
comunitarias
instituciones
e
con
1er
nivel:
Espacios
sensibilizacin
programas
de
y
de
participacin
para
adolescentes
que
reduzca el consumo
de drogas.
Desarrollo
de
competencias
en
familias
para
la
prevencin
del
consumo de drogas
Implementacin de un
centro de escucha y
acogida
comunitaria
en
el
distrito
De San Juan del Oro
Implementacin
de
Programas
de
participacin y
de
sensibilizacin sobre
los efectos
nocivos
del
consumo
de
drogas
Identificacin de Acciones.
Medio Fundamental N 01: Conformacin de red multisectorial para la prevencin del
consumo de drogas en adolescentes.
Acciones 1.1. Identificacin y conformacin de una red multisectorial de prevencin de
consumo drogas con actores institucionales y sociales.
Acciones 1.2. Programas de capacitacin dirigida a los actores institucionales y
sociales en prevencin y vigilancia del consumo de drogas.
Acciones 1.3. Fortalecimiento e implementacin de un plan de prevencin universal
del consumo de drogas.
Medio Fundamental N 02: Desarrollo de competencias en familias para la prevencin
del consumo de drogas.
Acciones 2.1. Focalizacin y priorizacin de familias con jvenes en situacin de
riesgo.
Acciones 2.2. Programa de fortalecimiento de habilidades sociales dirigido a familias
Medio Fundamental N 03: Implementacin de Programas de participacin y de
sensibilizacin sobre los efectos nocivos del consumo de drogas.
Acciones 3.1. Programas de orientacin y consejera a la poblacin adolescente sobre
los efectos nocivos del consumo de drogas.
Acciones 3.2. Desarrollo de programa de liderazgo, socio laboral deportivos y
recuperacin de espacios para adolescentes en el distrito
Medio Fundamental N 04: Implementacin de un centro de escucha y acogida
comunitaria en el distrito de San Juan del Oro.
Acciones 4.1. Construccin de un centro de escucha y acogida comunitaria en cada
distrito
Acciones 4.2. Programa de atencin psicolgica, orientacin vocacional y de salud
sexual reproductiva dirigido a adolescentes.
GRAFICO N 3.11
PLANTEAMIENTO DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES HA DESARROLLAR
MEDIO
FUNDAMENTAL 02:
MEDIO
FUNDAMENTAL 01:
Desarrollo
de
competencias en familias
para la prevencin del
consumo de drogas
Conformacin
de
red
multisectorial
para
la
prevencin del consumo
de drogas en adolescentes
ACCIN
01
ACCIN 02
ACCIN
03
ACCIN
01
Identificacin
Programas de
Fortalecimi
Programa
Focalizaci
n
capacitacin
ento
conformacin
de una
red
dirigida a los
actores
implement
acin de
un
institucionale
plan
prevencin
univers
al
y
priorizaci
n
familia
de
s
co
n
adolescent
e
del
consu
mo
s
en
situacin
de
de drogas
riesgo
multisectorial
de prevencin
de
consumo
drogas
con
y sociales
en prevencin
actores
vigilancia
institucionale
del
consumo
s y sociales
de drogas.
de
ACCIN 02
de
fortalecimi
ento de
habilidades
sociales
MEDIO FUNDAMENTAL
03:
MEDIO
FUNDAMENTAL 04:
Implementacin
de
Programas de participacin
y de sensibilizacin sobre
los efectos nocivos del
consumo de drogas
Implementacin de
un
centro de escucha y
acogida comunitaria en
Distrito de San
Juan del Oro
ACCIN
01
Programas
de
orientacin
y
consejera a
la
poblaci
n
los
ACCIN
02
Desarrol
lo
de
program
a
de
liderazg
o,
socio
labora
l,
deportiv
os
y
recuperacin
de
del
espacios para
adolescentes
en
adolescente
sobre
efectos
dirigido a
familias
nocivos
consumo de
drogas.
el
distrito
San Juan del
Oro
ACCIN 01
ACCIN 02
Acondiciona
mient
o
y
equipamient
o
Programa de
de un centro
orientacin
de escucha y
vocacional y
acogida
de salud
comunitaria
sexual
en
distrit
o
reproductiva
el
para
adolescentes
atencin
psicolgica,
dirigido a
adolescentes
ACCIN
01
Construcci
n
de
un
centro de
escuc
ha
y
acogid
a
comunitari
a
en el
distrit
o
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
de
identificacin de un espacio o local que disponga la comunidad para que pueda ser utilizada
con estos fines o se establecer un espacio mvil (carpa de escucha). Contar con la
atencin de profesionales con soporte de la Red comunitaria. Desde este espacio se
organizarn actividades complementarias a la recreacin de los adolescentes, jvenes
como: deportes, caminatas, retiros, otros.
Alternativa 02
Se plantea ejecutar:
Componente N 01: Conformacin de red multisectorial para la prevencin del
consumo de drogas en adolescentes.
Se conformar o fortalecer una red de actores comunitarios (lderes ms representativos
de la comunidad. Integrados por: adolescentes, jvenes y adultos) para establecer acciones
para la prevencin del consumo de drogas en la comunidad.
Con esta red se desarrollarn reuniones peridicas y un plan de trabajo que permita
plasmar las diferentes actividades preventivas a realizarse. Para esta tarea ser necesario
gastos de mensajera, tiles de escritorio, papelera y refrigerios entre otros.
sta alternativa plantea la construccin de un centro de prevencin y atencin de
adolescentes y jvenes de alto riesgo, el cual se encontrara ubicado en el distrito de San
Juan del Oro y se encontrara orientado a la poblacin adolescente y joven de los en todo el
mbito del distrito.
Componente N 02: Desarrollo de competencias en familias para la prevencin del
consumo de drogas.
Se desarrollar talleres de capacitacin dirigido a las familias utilizando metodologas como
la de familias fuertes y otros enfoques familiares, para lo cual se implementar una serie de
actividades orientadas a controlar los factores de conductas de riesgos de consumo de
drogas. En ese sentido se ejecutarn una serie sesiones dirigido a los adolescentes, padres
y madres, para dotar de conocimientos destrezas para la prevencin del consumo de drogas
en el seno familiar.
Componente N 03: Implementacin de Programas de participacin
sensibilizacin sobre los efectos nocivos del consumo de drogas.
de
IV. FORMULACION
4. FORMULACIN
4.1
DIAGRAMA N 4.1
CICLO DEL PROYECTO
Idea
PERFIL
ESTUDIO
DEFINITIVO /
FACTIBILIDAD
EXPEDIENTE
TCNICO
OyM
EVALUACIN
EXPOST
EJECUCIN
PRE INVERSIN
INVERSIN
POST INVERSIN
Fin
RETROALIMENTACI
N
Teniendo en cuenta el ciclo del proyecto presentado para el caso de los proyectos
sociales en el mbito urbano y Rural se considera un horizonte de evaluacin de 10
aos, de conformidad con la Directiva General de polticas de Inversin del Ministerio de
Economa y Finanzas.
Cuadro N 4.1
HORIZONTE DEL PROYECTO
FASE
ACTIVIDADES
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
PRE-INVERSIN (Meses)
II
INVERSIN (Meses)10
24
24
Expediente Tcnico
23
23
POS-INVERSIN (Aos)
10
10
Operacin y Mantenimiento
10
10
III
Adolescentes de 11 a 17 aos
5.2 %
10 AOS
POBLACION POTENCIAL
Es la porcin de la poblacin de referencia que sufre directamente el problema. En este
caso lo conforman los adolescentes de 11 a 17 aos que es la edad ms vulnerable al
cual afecta esta problemtica.
La poblacin Potencial adolescente del distrito de San Juan del Oro actualizados al ao
2016 alcanza una cantidad promedio de 3896 adolescentes.
DISTRITO
San Juan del Oro
Total
Poblacin
2007
2231
2231
2017
3896
3896
Cuadro N 4.5
PROYECCIN POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL
DISTRITO
San Juan del Oro
POBLACION 2016
DE 12 A 17 AOS
3896
17% DE
ADOLESCENTES EN
RIESGO
662
Fuente: elaboracin del proyectista en base a datos proporcionados segn Censo INEI- 2007 y
DEVIDA. Proyectado al ao 2017
Para la demanda potencial efectiva se tom como dato el que se dio en el InformeEjecutivo_-IV-Estudio-Nacional-Prevencin-y-Consumo-de-Drogas-en-Estudiantes-deSecundaria -2012 (1), en el que se menciona que el 17 % de adolescentes estn en riesgo
de caer en el problema de drogadiccin. As se tiene la proyeccin de esta poblacin del
2017 al 2027. Se muestra en el cuadro siguiente:
Poblaci 201
n 2007
6
2231
662
202
6
1,0
99
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Cuadro N 4.9
ESTIMACION DE OFERTA DE MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OFERTA
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
UND
CANT
P.U
Costos de Operatividad
Mano de Obra Calificada (PSICOLOGO,
ESPECIALIZADO EN PREVENCION EN
EL CONSUMO DE DROGAS)
Herramientas:
Combustible
Materiales de escritorio
Costos de Mantenimiento
Mano de Obra no calificada
(PROMOTOR)
Herramientas:
PRECIOS
MERCADO
(S/AO)
13,530.00
Mes
6.00
2000.00
12,000.00
Glb
Gbl
100.00
1.00
12.50
280.00
1,250.00
280.00
3,580.00
Mes
2.00
800.00
1,600.00
Glb
2.00
990.00
1,980.00
S/.
17,110.00
Del cuadro anterior podemos observar que los costos de operacin y mantenimiento en una
situacin sin proyecto ascienden S/. 17,110.00, los cuales se refieren fundamentalmente a la
contratacin de personal para dotar de operatividad a los centros de escucha y generar la
tendencia estable de la reduccin de los indicadores de prevencin del consumo de drogas.
b) Costos en la situacin Con Proyecto
Costos de operacin y mantenimiento en una situacin con proyecto, (precios
privados)
UND
CANT
PRECIOS
MERCADO
(S/./AO)
P.U.
117,270.00
Mes
3,000.00
3,000.00
Mes
3,000.00
3,000.00
Personal
4,500.00
4,500.00
Especialista en consejera 1
Mes
2,500.00
15,000.00
Mes
3,000.00
18,000.00
Mes
2,000.00
12,000.00
Profesor de msica
Mes
2,000.00
12,000.00
Mes
2,000.00
12,000.00
Psiclogo especialista
Mes
2,500.00
15,000.00
Obstetra
Mes
2,000.00
12,000.00
Promotor/facilitador
Total personal
106,500.00
Bienes e insumos
10,770.00
Millar
20
28
560.00
Folder Manilla
Paq
250
1500.00
Und
12
120
1440.00
Lapiceros
Und
35
210.00
UND
600
1200.00
Gal
200
12.5
2500.00
Und
360
2160.00
Glb
1,200.00
1200.00
7,000.00
Mes
1,800.00
3600.00
Mes
800
1600.00
Herramientas:
1,800.00
Hm
80
12
960.00
Glb
420
840.00
124,270.00
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
1 ESTUDIO DEFINITIVO
1.01 Expediente Tcnico
15,000.00
Estudio
15,000.00
Parcial S/.
15,000.00
18,703.50
Taller
5,123.50
5,123.50
9,580.00
Mes
3,000.00
3,000.00
Mes
6,580.00
6,580.00
Evento
4,000.00
4,000.00
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIN DE UN
2.03 PLAN DE PREVENCIN UNIVERSAL DEL CONSUMO
DE DROGAS
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN FAMILIAS
3 PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE
DROGAS
FOCALIZACION Y PRIORIZACION DE FAMILIAS CON
3.01
JOVENES EN SITUACION DE RIESGO.
03.01.01
03.01.02
3.02
201,396.00
33,396.00
Estudio
10,000.00
10,000.00
Mes
11,698.00
23,396.00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE
HABILIDADES SOCIALES DIRIGIDO A FAMILIAS
Mes
28,000.00
168,000.00
IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS DE
4 PARTICIPACIN Y SENSIBILIZACIN SOBRE LOS
EFECTOS NOCIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS
PROGRAMA DE ORIENTACIN Y CONSEJERIA A LA
4.01 POBLACION ADOLESCENTE SOBRE LOS EFECTOS
NOCIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS
442,580.00
Mes
20
14,454.00
289,080.00
153,500.00
38,000.00
Mes
8,000.00
8,000.00
04.02.01.0
2
04.02.02
04.02.02.0
1
04.02.02.0
2
04.02.03
04.02.03.0
1
04.02.03.0
2
04.02.04
04.02.04.0
1
04.02.04.0
2
Mes
5,000.00
30,000.00
22,500.00
Mes
15,000.00
15,000.00
Mes
1,250.00
7,500.00
Programa deportivo
38,000.00
Mes
14,000.00
14,000.00
Mes
4,000.00
24,000.00
55,000.00
Mes
25,000.00
25,000.00
Mes
5,000.00
30,000.00
149,876.00
ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UN
5.01 CENTRO DE ESCUCHA Y ACOGIDA COMUNITARIA
EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO
23,876.00
Ambiente
3,876.00
3,876.00
05.01.02 Implementacin
Ambiente
20,000.00
20,000.00
126,000.00
Mes
12
3,000.00
36,000.00
Mes
12
3,500.00
42,000.00
Mes
12
4,000.00
48,000.00
6
6.01
MITIGACIN DE IMPACTOAMBIENTAL
Limpieza de materiales de desecho de actividades
4,614.00
Local
4,614.00
Costo Directo
4,614.00
832,169.50
Gastos Generales
Glb
Gastos de Supervisin
Glb
100,000.0
0
36,754.00
Costo Total
100,000.00
36,754.00
968,923.50
Mientras que respecto de la segunda alternativa, sta presenta un presupuesto total de S/.
968,923.50 nuevos soles.
Cuadro N 4.14
Presupuesto Total de Alternativa N 002
Item
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
1 ESTUDIO DEFINITIVO
1.01 Expediente Tcnico
15,000.00
Estudio
15,000.00
18,703.50
Taller
5,123.50
Mes
Evento
3.01
03.01.02
3.02
3,000.00
6,580.00
4,000.00
Mes
Mes
10,000.00
11,698.00
28,000.00
4.02
4,000.00
10,000.00
23,396.00
168,000.00
442,580.00
Mes
20
14,454.00
289,080.00
153,500.00
38,000.00
04.02.01.0
Implementacin del programa de liderazgo y valores
1
Mes
04.02.01.0
Desarrollo de sesiones liderazgo
2
Mes
8,000.00
5,000.00
8,000.00
30,000.00
22,500.00
04.02.02.0
Implementacin del programa socio laboral
1
Mes
04.02.02.0
Desarrollo de sesiones socio laboral
2
Mes
15,000.00
1,250.00
15,000.00
7,500.00
38,000.00
04.02.03.0
Implementacin programa deportivo
1
Mes
04.02.03.0
Desarrollo de sesiones programa deportivo
2
Mes
14,000.00
4,000.00
6,580.00
33,396.00
Estudio
3,000.00
201,396.00
03.01.01
5,123.50
9,580.00
15,000.00
14,000.00
24,000.00
55,000.00
Mes
25,000.00
25,000.00
04.02.04.0
Desarrollo de sesiones programa habilidades artsticas
2
Mes
5,000.00
30,000.00
166,000.00
40,000.00
5.01
Ambiente
05.01.02 Implementacin
Ambiente
20,000.0
0
20,000.00
12
Mes
12
Mes
12
6.01
3,000.00
3,500.00
4,000.00
MITIGACIN DE IMPACTOAMBIENTAL
Limpieza de materiales de desecho de actividades
20,000.00
126,000.00
20,000.00
36,000.00
42,000.00
48,000.00
4,614.00
Local
Gastos Generales
Glb
Gastos de Supervisin
Glb
4,614.00
Costo Directo
4,614.00
848,293.50
100,000.00
36,754.00
Costo Total
Fuente: Elaboracin Propia
100,000.00
36,754.00
985,047.50
Ahora bien si empleamos los costos de inversin de cada proyecto adems de los costos de
operacin y mantenimiento en una situacin con y sin proyecto a precios de mercado,
podremos esbozar los cuadros de los costos incrementales de cada alternativa.
Costos Incrementales, los siguientes cuadros detallan el anlisis de costos
incrementales en una situacin con/ sin proyecto.
4.6.2 Costos a Precios Sociales
a)
Para fines prcticos a nivel de perfil, en el clculo de los costos de inversin a precios
sociales, se utilizarn los factores de correccin siguientes:
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Bienes Nacionales
: 0.91
: 0.60
: 0.85
cuadros determinan los presupuestos de cada alternativa a precios sociales empleando los
diversos factores de correccin descritos en el prrafo anterior
Cuadro N 4.15
Detalle de costos de operacin y mantenimiento del proyecto en una
situacin sin proyecto
RUBROS
UND
CANT
P.U
Costos de Operatividad
PRECIOS
MERCADO
(S/AO)
Factor de
Correccion
13,530.00
Mes
6.00
Combustible
Glb
Materiales de escritorio
PRECIO
SOCIAL
12,220.50
2000.00
12,000.00
0.91
10,920.00
100.00
12.50
1,250.00
0.85
1,062.50
Gbl
1.00
280.00
280.00
0.85
238.00
Mes
2.00
800.00
1,600.00
0.6
960.00
Glb
2.00
990.00
1,980.00
0.85
1,683.00
S/.
Herramientas:
3,580.00
Costos de Mantenimiento
Mano de Obra no calificada (PROMOTOR)
2,643.00
Herramientas:
17,110.00
14,863.50
UND
CANT
P.U.
PRECIOS
FACTOR DE
MERCADO(S/./AO) CORRECCION
117,270.00
PRECIO
SOCIAL
104,674.50
Mes
3,000.00
3,000.00
0.91
2730.00
Mes
3,000.00
3,000.00
0.91
2730.00
Personal
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
1
6
6
6
6
6
4,500.00
2,500.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
4,500.00
15,000.00
18,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
0.6
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
2700.00
13650.00
16380.00
10920.00
10920.00
10920.00
Psiclogo especialista
Obstetra
Total personal
Bienes e insumos
Papel Bond , A-4 DE 80 GMS
Folder Manilla
Mantenimiento de Equipos diversos
adquiridos
Lapiceros
Cmara fotogrfica digital
Combustible para transporte
Herramientas(15% de la mano de
obra no calificada)
Servicio de agua y luz
Costos de Mantenimiento
Mano de Obra Calificada
(PERSONAL PARA MONITOREO
DE PROY. POST INV.)
Mano de Obra no calificada
(Promotor)
Herramientas:
Cmara fotogrfica digital
Herramientas(15% de la mano de
obra no calificada)
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Mes
Mes
6
6
2,500.00
2,000.00
Millar
Paq
20
6
28
250
15,000.00
12,000.00
106,500.00
10,770.00
560.00
1500.00
Und
12
120
Und
Und
Gal
6
2
200
Und
Glb
0.91 13650.00
0.91 10920.00
95,520.00
9,154.50
0.85
0.85
476.00
1275.00
1440.00
0.85
1224.00
35
600
12.5
210.00
1200.00
2500.00
0.85
0.85
0.85
178.50
1020.00
2125.00
360
2160.00
0.85
1836.00
1,200.00
1200.00
7,000.00
0.85
1020.00
5,802.00
Mes
1,800.00
3600.00
0.91
3276.00
Mes
800
1600.00
0.6
960.00
0.87
835.20
0.87
730.80
Hm
80
12
1,800.00
960.00
Glb
420
840.00
S/
1,566.00
124,270.00
110,476
.50
Cuadro N 4.17
Presupuesto de proyecto- Alternativa 01 a precios sociales
Item
Descripcin
Und.
Precio S/.
Parcial S/.
Metrado
1 ESTUDIO DEFINITIVO
1.01 Expediente Tcnico
CONFORMACION DE RED MULTISECTORIAL PARA LA
2
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES
Programas de Capacitacin dirigida a los actores institucionales y
2.01
sociales en prevencin y vigilancia de consumo de drogas.
Identificacin y conformacin de una Red Multisectorial de
2.02 prevencin de consumo de drogas con actores institucionales y
sociales (Reconocido)
02.02.01 Implementacin grupo de trabajo
02.02.02 Conformacin de la RED
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIN DE UN PLAN DE
2.03
PREVENCIN UNIVERSAL DEL CONSUMO DE DROGAS
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN FAMILIAS PARA LA
3
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS
FOCALIZACION Y PRIORIZACION DE FAMILIAS CON JOVENES
3.01
EN SITUACION DE RIESGO.
Disposicin de Lnea de Base e indicadores de resultado- Por
03.01.01
Consultora
Diagnostico situacional familiar y social de adolescentes de alto
03.01.02
riesgo
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES
3.02
DIRIGIDO A FAMILIAS
IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS DE PARTICIPACIN Y
4 SENSIBILIZACIN SOBRE LOS EFECTOS NOCIVOS DEL
CONSUMO DE DROGAS
Estudio
15000.00
15,000.00
15000.00
Costo
Unitario
Social
13650.00
18703.50
Taller
5123.50
5123.50
Evento
Estudio
Mes
Mes
1
1
1
1
2
6
3000.00
6580.00
3000.00
6580.00
4000.00
4000.00
13,650.00
13650.00
17020.19
4662.39
9580.00
Mes
Mes
Precio
Parcial
Social
4662.39
8717.80
2730.00
5987.80
3640.00
2730.00
5987.80
3640.00
201396.00
183270.36
33396.00
30390.36
10000.00
10000.00
11698.00
23396.00
28000.00
168000.00
442580.00
9100.00
10645.18
25480.00
9100.00
21290.36
152880.00
402747.80
Mes
20
14454.00
263062.80
13153.14
289080.00
Mes
Mes
1
6
8000.00
5000.00
Mes
Mes
1
6
15000.00
1250.00
Mes
Mes
1
6
14000.00
4000.00
Mes
Mes
1
6
25000.00
5000.00
153500.00
139685.00
38000.00
8000.00
30000.00
22500.00
15000.00
7500.00
38000.00
14000.00
24000.00
55000.00
25000.00
30000.00
34100.00
6800.00
27300.00
20475.00
13650.00
6825.00
34580.00
12740.00
21840.00
48550.00
21250.00
27300.00
6800.00
4550.00
13650.00
1137.50
12740.00
3640.00
21250.00
4550.00
149876.00
136387.16
23876.00
21727.16
Ambiente
Ambiente
1
1
3876.00
20000.00
3876.00
20000.00
2325.60
18200.00
126000.00
Mes
Mes
Mes
12
12
12
3000.00
3500.00
4000.00
36000.00
42000.00
48000.00
2325.60
18200.00
114660.00
2730.00
3185.00
3640.00
32760.00
38220.00
43680.00
6 MITIGACIN DE IMPACTOAMBIENTAL
6.01 Limpieza de materiales de desecho de actividades
Costo Directo
Gastos Generales
Gastos de Supervisin
Costo Total
Local
4614.00
Glb
Glb
1
1
100000.00
36754.00
4614.00
4614.00
832169.50
100000.00
36754.00
968923.50
4198.74
91000.00
33446.14
4198.74
4198.74
757274.25
91000.00
33446.14
881720.39
Descripcin
1 ESTUDIO DEFINITIVO
1.01 Expediente Tcnico
2
2.01
2.02
02.02.01
02.02.02
2.03
3
Und.
Estudio
Metrado
Precio
S/.
15000
Parcial S/.
15,000.00
15000
Costo
Unitario
Social
13650
18703.5
Taller
5123.5
5123.5
1
1
3000
6580
3000
6580
Evento
4000
4000
201396
13,650.00
13,650.00
17,020.19
4662.385
9580
Mes
Mes
Precio
Parcial Social
4,662.39
8,717.80
2730
5987.8
3640
2,730.00
5,987.80
3,640.00
183,270.36
3.01
03.01.01
03.01.02
3.02
4
33396
Estudio
10000
10000
Mes
11698
23396
Mes
28000
168000
9100
10645.18
25480
442580
Mes
20
14454
9,100.00
21,290.36
152,880.00
402,747.80
289080
263,062.80
13153.14
30,390.36
Mes
Mes
1
6
8000
5000
Mes
Mes
1
6
15000
1250
Mes
Mes
1
6
14000
4000
Mes
Mes
1
6
25000
5000
153500
139,685.00
38000
8000
30000
22500
15000
7500
38000
14000
24000
55000
25000
30000
34,100.00
6,800.00
27,300.00
20,475.00
13,650.00
6,825.00
34,580.00
12,740.00
21,840.00
48,550.00
21,250.00
27,300.00
166000
6800
4550
13650
1137.5
12740
3640
21250
4550.00
151,060.00
40000
Ambiente
Ambiente
1
1
20000
20000
Atencin psicolgica
Orientacin vocacional
Salud Sexual reproductiva
MITIGACIN DE IMPACTOAMBIENTAL
Limpieza de materiales de desecho de actividades
Costo Directo
Gastos Generales
Gastos de Supervisin
Costo Total
20000
20000
36,400.00
12000
18200
126000
Mes
Mes
Mes
12
12
12
3000
3500
4000
Local
4614
Glb
Glb
1
1
100000
36754
36000
42000
48000
4614
4614
848293.5
100000
36754
985047.5
12,000.00
18,200.00
114,660.00
2730
3185
3640
4198.74
91000
33446.14
32,760.00
38,220.00
43,680.00
4,198.74
4,198.74
771,947.09
91,000.00
33,446.14
896,393.23
Si empleamos los datos proporcionados en los cuadros anteriores podremos mostrar los costos incrementales a travs del horizonte de
evaluacin, a precios sociales:
4.7 BENEFICIOS
4.7.1 Beneficios sin proyecto
Los beneficios netos atribuidos en una situacin sin proyecto, se encuentran fundamentados
principalmente en aliviar la aparicin del problema de consumo de drogas en adolescentes
del distrito . Basndonos en estrategias que reduzcan la aparicin de conductas y factores
que propicien el consumo de drogas
Pues a travs de actividades desarrolladas y formuladas por el personal psiclogo
determinado en el anlisis de costos sin proyecto se identificaran zonas y reas focalizacin
de adolescentes de alto riesgo, los cuales sern intervenidos para determinar la naturaleza
de su conducta.
El personal asignado actuar en funcin a las polticas sectoriales que se encuentran
vinculadas a las estrategias intra e interinstitucionales, sin necesidad de desarrollar un tema
relacionado al consumo de drogas. Pues la deficiencia autnoma, (slo alcanzable con la
ejecucin del proyecto) que se resalta, limita al personal tcnico en el planteamiento de
estrategias en el sentido psicolgico y material, esperando una disminucin de la demanda
de drogas por los adolescentes y jvenes en base a la aplicacin de las acciones
determinadas en instituciones como DEVIDA.
4.7.2 Beneficios con proyecto
El proceso de generacin de beneficios se resume en facilitar a los padres, educadores y
lderes comunitarios a ponderar, planificar, e introducir programas de prevencin del
consumo y abuso de drogas a nivel comunitario.
El proyecto en su fase de ejecucin deber mejorar los factores de prevencin y revertir o
reducir los factores de riesgo segn el siguiente detalle de estrategias:
(Ej., el tabaco o el alcohol) por menores; el uso de drogas ilegales (Ej., la marihuana o la
herona); y el uso inapropiado de sustancias obtenidas legalmente (Ej., los inhalantes),
genera escudos sociales basados en el fortalecimiento familiar, fortalecimiento comunitario y
la mejora de actividades alternativas al consumo de drogas en el distrito.
El detalle de beneficios relevantes y directamente relacionados con el objetivo principal del
proyecto que repercuten en los individuos o la comunidad, determinado en la disminucin de
los problemas del consumo de drogas eliminando las condiciones que favorecen su
aparicin, a travs de estrategias como:
EVALUACION
4.8.1
Criterios de Evaluacin
Perodo de evaluacin
Perodo de ejecucin
Inicio de operacin
Precios
Tasa de descuento
Indicadores de inversin
La evaluacin social
: 10 aos
: Ao 0
: En el primer ao (Ao 1)
: Precios sociales
: 9%
: VAC Social, Indicador de Costo/ Efectividad.
: A precios constantes, (precios de ao base16).
Cuadro N 4.19
Evaluacin Costo/ Efectividad a precio de mercado Alternativa 001
Costo Total del Proyecto
Inversion
ESTUDIO DEFINITIVO
15,000.00
Expediente Tcnico
15,000.00
18,703.50
5,123.50
9,580.00
3,000.00
Conformacin de la RED
6,580.00
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIN DE
UN PLAN DE PREVENCIN UNIVERSAL DEL
CONSUMO DE DROGAS
4,000.00
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN
FAMILIAS PARA LA PREVENCION DEL
CONSUMO DE DROGAS
201,396.00
33,396.00
10,000.00
23,396.00
10
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE
HABILIDADES SOCIALES DIRIGIDO A FAMILIAS
168,000.00
IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS DE
PARTICIPACIN Y SENSIBILIZACIN SOBRE
LOS EFECTOS NOCIVOS DEL CONSUMO DE
DROGAS
442,580.00
289,080.00
DESARROLLO DE PROGRAMA DE
LIDERAZGO, SOCIOLABORAL, DEPORTIVOS Y
RECUPERACIN DE ESPACIOS PARA
ADOLECENTES EN EL DISTRITO DE SAN
JUAN DEL ORO
153,500.00
38,000.00
8,000.00
30,000.00
22,500.00
15,000.00
7,500.00
Programa deportivo
38,000.00
14,000.00
24,000.00
55,000.00
25,000.00
30,000.00
IMPLEMENTACIN DE UN CENTRO DE
ESCUCHA Y ACOGIDA COMUNITARIA EN EL
DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO
149,876.00
ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE
UN CENTRO DE ESCUCHA Y ACOGIDA
COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN
DEL ORO
23,876.00
Acondicionamiento de espacios
Implementacin
PROGRAMA DE ATENCIN PSICOLGICA,
ORIENTACIN VOCACIONAL Y DE SALUD
SEXUAL REPRODUCTIVA DIRIGIDO PARA
ADOLECENTES EN EL DISTRITO
3,876.00
20,000.00
126,000.00
Atencin psicolgica
36,000.00
Orientacin vocacional
42,000.00
48,000.00
MITIGACIN DE IMPACTOAMBIENTAL
4,614.00
4,614.00
Costo Directo
832,169.50
Gastos Generales
100,000.00
Gastos de Supervisin
Costo Total
36,754.00
968,923.50
968,923.50
968,923.50
1.00
968,923.50
124,270.00
124,270.00
124,270.00
124,270.00
124,270.00
124,270.00
124,270.00
124,270.00
124,270.00
124,270.00
124,270.00
124,270.00
124,270.00
124,270.00
124,270.00
124,270.00
124,270.00
124,270.00
124,270.00
124,270.00
17,110.00
17,110.00
17,110.00
17,110.00
17,110.00
17,110.00
17,110.00
17,110.00
17,110.00
17,110.00
107,160.00
107,160.00
107,160.00
107,160.00
107,160.00
107,160.00
107,160.00
107,160.00
107,160.00
107,160.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.6
0.55
0.5
0.46
0.42
98,587.20
90,014.40
82,513.20
76,083.60
69,654.00
64,296.00
58,938.00
53,580.00
49,293.60
45,007.20
VAC S
1,656,890.70
Poblacin Beneficiaria
602
Poblacin Incremental
8,844
ICE
636
673
711
751
793
837
884
933
985
187
Mientras que respecto a la segunda alternativa el proceso de evaluacin se presentara del siguiente modo:
Cuadro N 4.20
Evaluacin Costo/ Efectividad a precio de mercado Alternativa 002
Costo Total del Proyecto
Inversion
ESTUDIO DEFINITIVO
15000.00
Expediente Tcnico
15000.00
CONFORMACION DE RED
MULTISECTORIAL PARA LA PREVENCION
DEL CONSUMO DE DROGAS EN
ADOLESCENTES
Programas de Capacitacin dirigida a los
actores institucionales y sociales en
prevencin y vigilancia de consumo de
drogas.
Identificacin y conformacin de una Red
Multisectorial de prevencin de consumo de
drogas con actores institucionales y sociales
(Reconocido)
18703.50
5123.50
9580.00
3000.00
Conformacin de la RED
6580.00
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIN
DE UN PLAN DE PREVENCIN UNIVERSAL
DEL CONSUMO DE DROGAS
4000.00
10
1,039
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN
FAMILIAS PARA LA PREVENCION DEL
CONSUMO DE DROGAS
FOCALIZACION Y PRIORIZACION DE
FAMILIAS CON JOVENES EN SITUACION
DE RIESGO.
Disposicin de Lnea de Base e indicadores
de resultado- Por Consultora
201396.00
33396.00
10000.00
23396.00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE
HABILIDADES SOCIALES DIRIGIDO A
FAMILIAS
168000.00
IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS DE
PARTICIPACIN Y SENSIBILIZACIN
SOBRE LOS EFECTOS NOCIVOS DEL
CONSUMO DE DROGAS
442580.00
PROGRAMA DE ORIENTACIN Y
CONSEJERIA A LA POBLACION
ADOLESCENTE SOBRE LOS EFECTOS
NOCIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS
289080.00
DESARROLLO DE PROGRAMA DE
LIDERAZGO, SOCIOLABORAL,
DEPORTIVOS Y RECUPERACIN DE
ESPACIOS PARA ADOLECENTES EN EL
DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO
153500.00
38000.00
8000.00
30000.00
22500.00
15000.00
7500.00
Programa deportivo
38000.00
14000.00
24000.00
55000.00
25000.00
30000.00
IMPLEMENTACIN DE UN CENTRO DE
ESCUCHA Y ACOGIDA COMUNITARIA EN
EL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO
166000.00
Construccion de un Centro de escucha y
acogida comunitaria en cada distrito
40000.00
20000.00
Implementacin
20000.00
126000.00
Atencin psicolgica
36000.00
Orientacin vocacional
42000.00
48000.00
MITIGACIN DE IMPACTOAMBIENTAL
Limpieza de materiales de desecho de
actividades
4614.00
4614.00
Costo Directo
848293.50
Gastos Generales
100000.00
Gastos de Supervisin
Costo Total
36754.00
985047.50
124,270.00
985047.50 124,270.00 124,270.00 124,270.00 124,270.00 124,270.00 124,270.00 124,270.00 124,270.00 124,270.00
124,270.00
17,110.00
17,110.00
17,110.00
17,110.00
17,110.00
17,110.00
17,110.00
17,110.00
17,110.00
17,110.00
Costos incrementales
985047.50 107,160.00 107,160.00 107,160.00 107,160.00 107,160.00 107,160.00 107,160.00 107,160.00 107,160.00
107,160.00
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.6
0.55
0.5
0.46
0.42
985047.50
98587.2
90014.4
82513.2
76083.6
69654
64296
58938
53580
49293.6
45007.2
636.4
672.6
710.7
750.8
793.0
837.3
884.0
933.1
984.7
1039.0
1673014.70
Poblacin Beneficiaria
602.00
Poblacin Incremental
8844
ICE
189
Mientras que respecto a la segunda alternativa el proceso de evaluacin se presentara del siguiente modo
Cuadro N 4.21
Evaluacin Costo/ Efectividad a precio social Alternativa 001
Costo Total del Proyecto
Inversion
ESTUDIO DEFINITIVO
13,650.00
Expediente Tcnico
13,650.00
17,020.19
4,662.39
8,717.80
2,730.00
Conformacin de la RED
5,987.80
10
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIN DE UN
PLAN DE PREVENCIN UNIVERSAL DEL
CONSUMO DE DROGAS
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN
FAMILIAS PARA LA PREVENCION DEL
CONSUMO DE DROGAS
FOCALIZACION Y PRIORIZACION DE FAMILIAS
CON JOVENES EN SITUACION DE RIESGO.
Disposicin de Lnea de Base e indicadores de
resultado- Por Consultora
Diagnostico situacional familiar y social de
adolescentes de alto riesgo
3,640.00
183,270.36
30,390.36
9,100.00
21,290.36
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE
HABILIDADES SOCIALES DIRIGIDO A FAMILIAS
152,880.00
IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS DE
PARTICIPACIN Y SENSIBILIZACIN SOBRE
LOS EFECTOS NOCIVOS DEL CONSUMO DE
DROGAS
402,747.80
263,062.80
139,685.00
34,100.00
6,800.00
27,300.00
20,475.00
13,650.00
6,825.00
Programa deportivo
34,580.00
12,740.00
21,840.00
48,550.00
21,250.00
27,300.00
IMPLEMENTACIN DE UN CENTRO DE
ESCUCHA Y ACOGIDA COMUNITARIA EN EL
DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO
ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE
UN CENTRO DE ESCUCHA Y ACOGIDA
COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN
DEL ORO
Acondicionamiento de espacios
Implementacin
PROGRAMA DE ATENCIN PSICOLGICA,
ORIENTACIN VOCACIONAL Y DE SALUD
SEXUAL REPRODUCTIVA DIRIGIDO PARA
ADOLECENTES EN EL DISTRITO
136,387.16
21,727.16
2,325.60
18,200.00
114,660.00
Atencin psicolgica
32,760.00
Orientacin vocacional
38,220.00
43,680.00
MITIGACIN DE IMPACTOAMBIENTAL
4,198.74
4,198.74
Costo Directo
757,274.25
Gastos Generales
91,000.00
Gastos de Supervisin
33,446.14
Costo Total
Etapa post inversin
881,720.39
881,720.39
881,720.39
1
881,720.3
9
VAC PS
VAC S
110,476.50
110,476.50
110,476.50
110,476.50
110,476.50
110,476.50
110,476.50
110,476.50
110,476.50
110,476.50
110,476.50
110,476.50
110,476.50
110,476.50
110,476.50
110,476.50
110,476.50
110,476.50
110,476.50
110,476.50
14,863.50
14,863.50
14,863.50
14,863.50
14,863.50
14,863.50
14,863.50
14,863.50
14,863.50
14,863.50
95,613.00
95,613.00
95,613.00
95,613.00
95,613.00
95,613.00
95,613.00
95,613.00
95,613.00
95,613.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.6
0.55
0.5
0.46
0.42
87963.96
80314.92
73622.01
67885.23
62148.45
57367.8
52587.15
47806.5
43981.98
40157.46
1,495,555.85
Poblacin Beneficiaria
602
Poblacin Incremental
8844
636
673
711
751
793
837
884
933
985
169.11
ICE
Cuadro N 4.22
Evaluacin Costo/ Efectividad a precio social Alternativa 002
Costo Total del Proyecto
Inversion
ESTUDIO DEFINITIVO
13,650.00
Expediente Tcnico
13,650.00
CONFORMACION DE RED
MULTISECTORIAL PARA LA PREVENCION
DEL CONSUMO DE DROGAS EN
ADOLESCENTES
Programas de Capacitacin dirigida a los
actores institucionales y sociales en
prevencin y vigilancia de consumo de drogas.
Identificacin y conformacin de una Red
Multisectorial de prevencin de consumo de
drogas con actores institucionales y sociales
(Reconocido)
Implementacin grupo de trabajo
17,020.19
4,662.39
8,717.80
2,730.00
10
1039
Conformacin de la RED
5,987.80
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIN
DE UN PLAN DE PREVENCIN UNIVERSAL
DEL CONSUMO DE DROGAS
3,640.00
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN
FAMILIAS PARA LA PREVENCION DEL
CONSUMO DE DROGAS
FOCALIZACION Y PRIORIZACION DE
FAMILIAS CON JOVENES EN SITUACION
DE RIESGO.
Disposicin de Lnea de Base e indicadores de
resultado- Por Consultora
183,270.36
30,390.36
9,100.00
21,290.36
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE
HABILIDADES SOCIALES DIRIGIDO A
FAMILIAS
152,880.00
IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS DE
PARTICIPACIN Y SENSIBILIZACIN
SOBRE LOS EFECTOS NOCIVOS DEL
CONSUMO DE DROGAS
PROGRAMA DE ORIENTACIN Y
CONSEJERIA A LA POBLACION
ADOLESCENTE SOBRE LOS EFECTOS
NOCIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS
DESARROLLO DE PROGRAMA DE
LIDERAZGO, SOCIOLABORAL,
DEPORTIVOS Y RECUPERACIN DE
ESPACIOS PARA ADOLECENTES EN EL
DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO
Programa Liderazgo y Valores
Implementacin del programa de liderazgo y
valores
402,747.80
263,062.80
139,685.00
34,100.00
6,800.00
27,300.00
20,475.00
13,650.00
6,825.00
Programa deportivo
34,580.00
12,740.00
21,840.00
48,550.00
21,250.00
27,300.00
IMPLEMENTACIN DE UN CENTRO DE
ESCUCHA Y ACOGIDA COMUNITARIA EN
EL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO
151,060.00
36,400.00
12,000.00
Implementacin
18,200.00
114,660.00
Atencin psicolgica
32,760.00
Orientacin vocacional
38,220.00
43,680.00
MITIGACIN DE IMPACTOAMBIENTAL
4,198.74
4,198.74
Costo Directo
771,947.09
Gastos Generales
91,000.00
Gastos de Supervisin
33,446.14
Costo Total
896,393.23
110,476.50
896,393.23 110,476.50 110,476.50 110,476.50 110,476.50 110,476.50 110,476.50 110,476.50 110,476.50 110,476.50
110,476.50
14,863.50
14,863.50
14,863.50
14,863.50
14,863.50
14,863.50
14,863.50
14,863.50
14,863.50
14,863.50
896,393.23
95,613.00
95,613.00
95,613.00
95,613.00
95,613.00
95,613.00
95,613.00
95,613.00
95,613.00
95,613.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.6
0.55
0.5
0.46
0.42
896393.225
87963.96
80314.92
73622.01
67885.23
62148.45
57367.8
52587.15
47806.5
43981.98
40157.46
636
673
711
751
793
837
884
933
985
1039
1510228.685
Poblacin Beneficiaria
602
Poblacin Incremental
8844
ICE
170.77
Indicadores de rentabilidad
Luego del anlisis de la evaluacin del perfil de proyecto en cada alternativa se
obtuvieron los indicadores de inversin VAC, INDICE DE COSTO- EFECTIVIDAD, para
ambas alternativas, los valores actuales netos son positivos para ambas alternativas, a
precios de mercado as como a precios sociales, como podemos ver en el siguiente
cuadro resumen:
Cuadro N 4.23
Resumen de evaluacin costo / Beneficios
Ambas alternativas
Evaluacin
VALOR ACTUAL NETO, COSTOS.
SOCIAL
RELACION COSTOS/ EFECTIVIDAD
Alternativa 1
Alternativa 2
1,495,555.85
1,510,228.69
169.11
170.77
Cuadro N 4.24
Anlisis de Sensibilidad de Cada Alternativa de Proyecto ALTERNATIVA N 01
A PRECIOS SOCIALES
%variacin
de la
Inversion
Monto de
Inversion
1,058,064.4
6
1,013,978.4
4
969,892.42
925,806.40
881,720.39
837,634.37
793,548.35
749,462.33
705,376.31
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
N
Beneficiar
VACT
C/E
8,844
1,671,899.92
189.05
8,844
8,844
8,844
8,844
8,844
8,844
8,844
8,844
1,627,813.90
1,583,727.88
1,539,641.86
1,495,555.85
1,451,469.83
1,407,383.81
1,363,297.79
1,319,211.77
184.06
179.08
174.09
169.11
164.12
159.14
154.15
149.17
Beneficiario
s
20
10,613
15
10,170
10
9,728
9,286
8,844
-5
8,402
-10
7,959
-15
7,517
-20
7,075
VACT
1,495,555.8
5
1,495,555.8
5
1,495,555.8
5
1,495,555.8
5
1,495,555.8
5
1,495,555.8
5
1,495,555.8
5
1,495,555.8
5
1,495,555.8
5
C/E
140.9
2
147.0
5
153.7
4
161.0
6
169.1
1
178.0
1
187.9
0
198.9
5
211.3
9
%
variacin
de la
Inversion
Monto de
Inversion
1,075,671.8
7
1,030,852.2
1
986,032.5
5
941,212.8
9
20
15
10
5
0
896,393.23
851,573.5
6
806,753.9
0
761,934.2
4
-5
-10
-15
-20
717,114.58
N
Beneficiarios
VACT
C/E
8,844
1,689,507.33
191.04
8,844
1,644,687.67
185.97
8,844
1,599,868.01
180.90
8,844
8,844
1,555,048.35
175.84
1,510,228.69 170.77
8,844
1,465,409.02
165.70
8,844
1,420,589.36
160.63
8,844
1,375,769.70
155.56
8,844
1,330,950.04
150.50
% variacin del
N DE
BENEFICIARIOS
Beneficiario
s
20
10,613
15
10,170
10
9,728
9,286
8,844
-5
8,402
-10
7,959
-15
7,517
-20
7,075
VACT
1,510,228.6
9
1,510,228.6
9
1,510,228.6
9
1,510,228.6
9
1,510,228.6
9
1,510,228.6
9
1,510,228.6
9
1,510,228.6
9
1,510,228.6
9
C/E
142.3
1
148.4
9
155.2
4
162.6
4
170.7
7
179.7
6
189.7
4
200.9
0
213.4
6
Variacin
Var. De
Beneficiari
os (%)
C/E 01
C/E 02
Variaci
n
20
189.05
191.04 1.99
15
184.06
185.97 1.91
10
179.08
180.90 1.83
174.09
175.84 1.74
169.11
170.77 1.66
-5
164.12
165.70 1.58
-10
159.14
160.63 1.49
-15
154.15
155.56 1.41
-20
149.17
150.50 1.33
A travs del cuadro anterior podremos esbozar el grafico siguiente que demuestra la
sensibilidad de cada variable de rentabilidad del proyecto.
Demostrndose de ste modo la mejor sensibilidad de la primera alternativa en
comparacin a la segunda alternativa.
4.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Por tanto
por funcin y competencia asumen la Operacin y Mantenimiento del PIP en la etapa de
post inversin es la: Municipalidad distrital de San Juan del Oro a travs de la Sub
Gerencia de Desarrollo social. Esto implica considerar en el tiempo y el marco
econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad
del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
Magnitud
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Fuertes
Nacional
Regional
Local
Larga
Mediana
Corta
Permanentes
Neutro
Negativo
Variables de
Incidencia
Positivo
Cuadro N 4.26
Matriz de Impacto Ambiental
Efecto
Temporalidad
Espaciales
Transitorio
Moderados
Ambientales
Leves
Impactos
Cuadro N 4.25
Anlisis de Impacto Ambiental
Positivos
Negativos
Mitigacin
Se
puede
generar
Se usaran maquinaria
polucin del aire y
que harn menor ruido
alteracin ecolgica de
y gases contaminantes,
la zona
se
aplicaran
La
explotacin
del
tecnologas
para
minimizar la emisin de
turismo
incontrolado
polvos que afecten a
puede
generar
las viviendas y a la
construcciones
como
La
poblacin de la zona
hoteles
y
otros,
ejecucin
Se
implementara
perjudicando
los
del
recursos paisajsticos.
servicios higinicos y
proyecto
Se puede producir de
recipientes
para
generara
residuos
slidos
en
los
manera
incontrolada
conciencia
recursos naturales , se
residuos slidos que
ambientalis
implementaran
contaminen los recursos
ta
sealizaciones
de
naturales
prevencin
Se sensibilizara a la
poblacin
de
los
centros poblados y
sectores en manejo y
preservacin de la flora
y fauna
x
3. Econmico
4.13. SELECCIN DE ALTERNATIVA
Cuadro N 4.27
Cronograma Fsico de proyecto segn detalle de componente e inversin
Descripcin
Und.
Metrado
Precio Parcial
S/.
S/.
ESTUDIO DEFINITIVO
Expediente Tcnico
Estudio
15000
15000
5123.5
Mes
7994
7994
Conformacin de la RED
Mes
6580
13160
Evento
7128
14256
Trim
I
Ao 2
Trim Trim
II
III
Trim
IV
Total
100%
100%
10247
50%
50%
100%
50%
100%
100%
21154
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN
FAMILIAS PARA LA PREVENCION DEL
CONSUMO DE DROGAS
100%
50%
266429
Trim
IV
45657
Taller
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIN DE UN
PLAN DE PREVENCIN UNIVERSAL DEL
CONSUMO DE DROGAS
Ao 1
Trim Trim
II
III
15000
Trim
I
58396
Estudio
35000
35000
50%
50%
100%
Mes
11698
23396
50%
50%
100%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE
HABILIDADES SOCIALES DIRIGIDO A FAMILIAS
Mes
29719
208033
20%
20%
20%
20%
20%
100%
IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS DE
PARTICIPACIN Y SENSIBILIZACIN SOBRE
LOS EFECTOS NOCIVOS DEL CONSUMO DE
DROGAS
PROGRAMA DE ORIENTACIN Y CONSEJERIA A
LA POBLACION ADOLESCENTE SOBRE LOS
EFECTOS NOCIVOS DEL CONSUMO DE
DROGAS
DESARROLLO DE PROGRAMA DE LIDERAZGO,
SOCIOLABORAL, DEPORTIVOS Y
RECUPERACIN DE ESPACIOS PARA
ADOLECENTES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN
DEL ORO
Mes
20
14454
289080
10%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
100%
269970
Mes
10800
10800
Mes
5000
30000
40800
25%
100%
100%
25%
100%
100%
100%
25%
25%
25%
27500
Mes
20000
Mes
1250
Programa deportivo
20000
100%
7500
25%
25%
25%
64520
Mes
40520
40520
Mes
4000
24000
Mes
92150
92150
Mes
7500
45000
0%
559050
100%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
137150
100%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
310604
52496
Acondicionamiento de espacios
Ambiente
3876
7752
Implementacin
Ambiente
22372
44744
100%
100%
100%
100%
258108
Atencin psicolgica
Mes
12
6313
75756
20%
20%
20%
20%
20%
Orientacin vocacional
Mes
12
6978
83736
20%
20%
20%
20%
20%
Mes
12
8218
98616
20%
20%
20%
20%
20%
100%
100%
100%
10%
10%
10%
10%
10%
100%
100%
100%
MITIGACIN DE IMPACTOAMBIENTAL
Limpieza de materiales de desecho de actividades
9228
Local
4614
Costo Directo
9228
40%
10%
1205968
Gastos Generales
Glb
166573
166573
Gastos de Supervisin
Glb
36754
36754
Costo Total
1409295
CUADRO N 4.28
Cronograma Financiero de proyecto segn detalle de componente e inversin
Ao 1
Descripcin
Und.
ESTUDIO DEFINITIVO
Expediente Tcnico
Trim I
Trim II
Trim III
Ao 2
Trim IV
Trim I
Trim II
Trim III
Trim IV
Total
15,000.00
Estudio
Parcial S/.
15,000.00 15,000.00
15,000.00
15,000.00
18,703.50
Taller
5,123.50 5,123.50
5,123.50
5,123.50
9,580.00
Mes
3,000.00 3,000.00
3,000.00
3,000.00
Conformacin de la RED
Mes
6,580.00 6,580.00
6,580.00
6,580.00
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIN DE
UN PLAN DE PREVENCIN UNIVERSAL DEL
CONSUMO DE DROGAS
Evento
4,000.00 4,000.00
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN
FAMILIAS PARA LA PREVENCION DEL
CONSUMO DE DROGAS
FOCALIZACION Y PRIORIZACION DE
FAMILIAS CON JOVENES EN SITUACION DE
RIESGO.
Disposicin de Lnea de Base e indicadores de
resultado- Por Consultora
Diagnostico situacional familiar y social de
adolescentes de alto riesgo
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE
HABILIDADES SOCIALES DIRIGIDO A
2,000.00
2,000.00
4,000.00
201,396.00
33,396.00
Estudio
10,000.00 10,000.00
5,000.00
5,000.00
Mes
Mes
2
6
11,698.00 23,396.00
28,000.00
168,000.00
11,698.00
11,698.00
10,000.00
33,600.00
33,600.00
23,396.00
168,000.00
33,600.00
33,600.00
33,600.00
FAMILIAS
IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS DE
PARTICIPACIN Y SENSIBILIZACIN SOBRE
LOS EFECTOS NOCIVOS DEL CONSUMO DE
DROGAS
PROGRAMA DE ORIENTACIN Y
CONSEJERIA A LA POBLACION
ADOLESCENTE SOBRE LOS EFECTOS
NOCIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS
442,580.00
Mes
20
14,454.00 289,080.00
DESARROLLO DE PROGRAMA DE
LIDERAZGO, SOCIOLABORAL, DEPORTIVOS
Y RECUPERACIN DE ESPACIOS PARA
ADOLECENTES EN EL DISTRITO DE SAN
JUAN DEL ORO
153,500.00
38,000.00
Mes
8,000.00 8,000.00
Mes
5,000.00 30,000.00
43,362.00
43,362.00
43,362.00 43,362.00
43,362.00
8,000.00
43,362.00
289,080.00
8,000.00
7,500.00
7,500.00 7,500.00
7,500.00
30,000.00
22,500.00
Mes
15,000.00 15,000.00
Mes
1,250.00 7,500.00
Programa deportivo
15,000.00
15,000.00
1,875.00
1,875.00 1,875.00
1,875.00
7,500.00
38,000.00
Mes
14,000.00 14,000.00
Mes
4,000.00 24,000.00
14,000.00
14,000.00
6,000.00
6,000.00 6,000.00
6,000.00
24,000.00
55,000.00
Mes
25,000.00 25,000.00
Mes
5,000.00 30,000.00
IMPLEMENTACIN DE UN CENTRO DE
ESCUCHA Y ACOGIDA COMUNITARIA EN EL
DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO
28,908.00
149,876.00
25,000.00
25,000.00
7,500.00
7,500.00 7,500.00
7,500.00
30,000.00
ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DE UN CENTRO DE ESCUCHA Y ACOGIDA
COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SAN
JUAN DEL ORO
23,876.00
Acondicionamiento de espacios
Ambiente
3,876.00 3,876.00
Implementacin
Ambiente
20,000.00 20,000.00
3,876.00
3,876.00
20,000.00
20,000.00
126,000.00
Atencin psicolgica
Mes
12
3,000.00 36,000.00
7,200.00
7,200.00 7,200.00
7,200.00
7,200.00
36,000.00
Orientacin vocacional
Mes
12
3,500.00 42,000.00
8,400.00
8,400.00 8,400.00
8,400.00
8,400.00
42,000.00
Mes
12
4,000.00 48,000.00
9,600.00
9,600.00 9,600.00
9,600.00
9,600.00
48,000.00
461.40
4,614.00
MITIGACIN DE IMPACTOAMBIENTAL
Limpieza de materiales de desecho de
actividades
4,614.00
Local
Costo Directo
4,614.00 4,614.00
1,845.60
461.40
461.40
461.40 461.40
461.40
832,169.50
Gastos Generales
Glb
100,000.00 100,000.00
14,285.71
14,285.71
14,285.71
14,285.71 14,285.71
14,285.71
14,285.71
100,000.00
Gastos de Supervisin
Glb
36,754.00 36,754.00
5,250.57
5,250.57
5,250.57
5,250.57 5,250.57
5,250.57
5,250.57
36,754.00
Costo Total
Fuente: Elaboracin propia
968,923.50
968,923.50
Cuadro N 4.29
Matriz de marco lgico de la alternativa Seleccionada.
PROPOSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADOR
MEDIOS DE
VERIFICACION
Disminucin del
consumo de drogas
legales en adolescentes
hasta un 35 % al sexto
ao de ejecucin del
proyecto
Estudio Nacional de
prevencin y
consumo de drogas
en estudiantes de
secundaria - Devida
Disminucin del
Bajo nmero de adolecentes y consumo de drogas
jvenes con comportamientos ilegales en jvenes
inadecuados que dificultan su hasta un 2 % al sexto
normal desarrollo personal
ao de ejecucin del
proyecto
Mejoramiento de capacidades
para la promocin de la
prevencin del consumo de
drogas en adolescentes en el
distrito de San Juan del Oro.
01 centros de escucha
y acogida comunitaria
en funcionamiento
atendiendo a
adolescentes y jvenes
al primer ao de
ejecucin del proyecto
acciones de prevencin
del consumo de drogas
Estudios y
evaluaciones de
CEDRO
Lnea de base
SUPUESTO
Voluntad poltica del
gobierno regional y de
gobiernos locales para
la implementacin de
la Estrategia Nacional
de Lucha Contra las
Drogas
Compromiso de
inversin y ejecucin
de los gobiernos
locales en proyectos de
prevencin de
consumo de drogas
Asignacin de personal
tcnico calificando
para las acciones de
operatividad y
mantenimiento del
proyecto en la etapa
de post inversin
Continuidad de la
poltica de inversin
desarrollado en
humano con nfasis en
la prevencin del
consumo de drogas de
adolescentes y jvenes
desde la Municipalidad
de San Juan del Oro
COMPONENTE
02 redes comunitarias
en funcionamiento
implementado al 2 ao
de ejecucin del
proyecto
5 % de familias
fortalecen sus
capacidades en la
prevencin de consumo
de drogas de sus hijos
e hijas al tercer ao de
ejecucin del proyecto
10% redes
comunitarias
conformadas. Al
segundo ao de
ejecucin de proyecto
COMPONTE 01
CONFORMACION DE RED
MULTISECTORIAL PARA LA
PREVENCION DEL CONSUMO
DE DROGAS EN
ADOLESCENTES
COMPONENTE 02
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS EN FAMILIAS
PARA LA PREVENCION DEL
CONSUMO DE DROGAS
Actas de
reconocimiento por la
municipalidad
Lnea de base/
encuesta de
evaluacin del
proyecto
Se fortalece la
participacin de la
cooperacin
internacional en
acciones de lucha
contra el consumo de
drogas
Lnea Base/Encuesta
de evaluacin del
proyecto
Cuaderno de Obra de
residente/
responsable de
proyecto
02 redes comunitarias
Actas de constitucin
conformadas al 2 ao
de cada Red
de ejecucin del
Multisectorial, Libro
proyecto
de actas de cada red,
Manual actualizada,
Plan de trabajo
mensual de cada Red
Multisectorial
07 talleres
Plan de capacitacin
desarrollados en
del distrito.
habilidades sociales en Planillas de asistencia
cada distrito al segundo a cada modulo de
ao de ejecucin del
taller Fotos/videos.
proyecto
Identificacin y
compromiso
poblacional con el
proyecto
Responsabilidad de
ejecucin del proyecto
segn las
especificaciones
tcnicas detalladas en
el expediente
ACTIVIDADES
COMPONENTE 03
IMPLEMENTACIN DE
PROGRAMAS DE
PARTICIPACIN Y
SENSIBILIZACIN SOBRE LOS
EFECTOS NOCIVOS DEL
CONSUMO DE DROGAS
05 campaas
comunicacionales en
medios masivos de
comunicacin.
Ejecucin de un plan de
talleres (Liderazgo,
socios laborales y
deportivos), en el
distrito y el centro
poblado al primer ao
de ejecucin del
proyecto
COMPONENTE 04
IMPLEMENTACIN DE
PROGRAMAS DE
PARTICIPACIN Y
SENSIBILIZACIN SOBRE LOS
EFECTOS NOCIVOS DEL
CONSUMO DE DROGAS
02 centros de escucha
y acogida comunitaria
implementadas
acondicionados y
equipos en cada distrito
al primer ao de
ejecucin del proyecto
Identificacin y conformacin
de una Red Multisectorial de
prevencin de consumo de
drogas con actores
institucionales y sociales
(Reconocido)
01 red multisectorial de
prevencin de consumo
de drogas conformada
en el distrito de san
Juan del oro y centro
poblado al segundo ao
de ejecucin del
proyecto.
Un plan
comunicacional de
sensibilizacin de
prevencin del
consumo de drogas.
Un plan de talleres
(Liderazgo, socios
laborales y deportivo)
Actas de sesin de
uso de espacios para
implementacin de
centros de escucha.
Por distrito y centro
poblado 01 informe
de conformidad
(refaccin,
equipamiento), de
espacios para el uso
de centro de escucha
por distrito y centro
poblado
Libro de actas de
reuniones.
Documentos de
informacin de
supervisin.
Guas metodolgicas
de talleres.
Compromiso poltico de
los gobiernos locales
en la ejecucin de
proyecto.
Programas de Capacitacin
dirigida a los actores
institucionales y sociales en
prevencin y vigilancia de
consumo de drogas.
24 informes de
ejecucin del proyecto.
24 informes mensuales
de supervisin al
segundo ao de
ejecucin del proyecto.
01 plan de prevencin
FORTALECIMIENTO E
universal
IMPLEMENTACIN DE UN PLAN
implementado al
DE PREVENCIN UNIVERSAL
segundo ao de
DEL CONSUMO DE DROGAS
Ejecucin del proyecto
24 informes de
FOCALIZACION Y
ejecucin del proyecto.
PRIORIZACION DE FAMILIAS
24 informes mensuales
CON JOVENES EN SITUACION
de supervisin al
DE RIESGO.
segundo ao de
ejecucin del proyecto.
PROGRAMA DE
24 informes mensuales
FORTALECIMIENTO DE
de supervisin al
HABILIDADES SOCIALES
segundo ao de
DIRIGIDO A FAMILIAS
ejecucin del proyecto.
Informe de
especialista.
Contratito de
Disponibilidad de
profesionales.
tiempo de los
Contratos de
adolescentes
consultores.
Comprobantes de
pago de proveedores.
Registro de
participantes
Guas metodolgicas
Instrumentos de
medicin. Contrato de
consultores.
Certificado de
especializacin.
Orden de pago
Contrato de
especialistas
Comprobantes de
pago de proveedores.
Documentos de
informes de
responsable.
Documentos de
informes de
supervisin
Voluntad y compromiso
de los adolescentes y
de las instituciones
pblicas y privadas
Predisposicin de las
familias en participar.
Disponibilidad de
recursos segn el
presupuesto
designado.
Disponibilidad de
recursos segn el
presupuesto
designado.
Existe voluntad de las
familias en asistir a los
talleres.
24 informes de
ejecucin mensual de
cada componente del
responsable del
proyecto.
24 informes de
ejecucin del proyecto.
24 informes mensuales
de supervisin al
segundo ao de
ejecucin del proyecto.
Fichas de registro de
atencin.
Registro fotogrficos
DESARROLLO DE PROGRAMA
DE LIDERAZGO,
SOCIOLABORAL, DEPORTIVOS
Y RECUPERACIN DE
ESPACIOS PARA
ADOLECENTES EN EL
DISTRITO DE SAN JUAN DEL
ORO
24 informes de
ejecucin del proyecto.
24 informes mensuales
de supervisin al
segundo ao de
ejecucin del proyecto.
Contrato de
especialistas.
Documentos de
informes de
responsable.
Documentos de
informes de
supervisin.
Registros flmicos y
fotogrficos
Existe voluntad y
compromiso de los
funcionarios y
trabajadores.
Se
cuenta con los recursos
necesarios
ACONDICIONAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE UN
CENTRO DE ESCUCHA Y
ACOGIDA COMUNITARIA EN EL
DISTRITO DE SAN JUAN DEL
ORO Y EL CENTRO POBLADO
PROGRAMA DE ATENCIN
PSICOLGICA, ORIENTACIN
VOCACIONAL Y DE SALUD
SEXUAL REPRODUCTIVA
DIRIGIDO PARA ADOLECENTES
EN EL DISTRITO
02 centros de escucha
y acogida
acondicionados y
equipados al primer
ao de ejecucin del
proyecto
24 informes de
ejecucin del proyecto.
24 informes mensuales
de supervisin al
segundo ao de
ejecucin del proyecto.
Ordenes de servicio...
rdenes de compra.
Registros
fotogrficos. Informes
de supervisin
Existe voluntad y
compromiso de los
funcionarios y
trabajadores.
Se
cuenta con los recursos
necesarios
PROGRAMA DE ORIENTACIN
Y CONSEJERIA A LA
POBLACION ADOLESCENTE
SOBRE LOS EFECTOS
NOCIVOS DEL CONSUMO DE
DROGAS
Registro de atencin
Se cuenta con los
Ordenes de servicio
recursos econmicos y
Registros fotogrficos humanos necesarios
CONCLUSIONES
5.1 CONCLUSIONES
El problema central identificado en el presente PIP est definido como:
Limitadas capacidades para la promocin de la prevencin del consumo
de drogas en adolescentes en el distrito de San Juan del Oro
El objetivo central de proyecto se define como: Fortalecimiento de
capacidades para la promocin de la prevencin del consumo de drogas
en adolescentes el Distrito de San Juan del Oro
El proyecto: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION
DE LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES
EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO. tiene una demanda constituida
por adolescentes de entre las edades de 12 17 aos del distrito de San Juan
del Oro.
De acuerdo a los indicadores de rentabilidad del proyecto, la alternativa uno
ANEXOS