Proyecto Transportes-2013 Cusibamba

EMPRESA DE TRANSPORTES CUSIBAMBA E.I.R.L.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUANCAVELICA
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
INSTALACIN DE UNA EMPRESA
DE MNIBUS
TRANSPORTES CUSIBAMBA E.I.R.L.
HUANCAVELICA
Elaborado por:
Lic. Adm. Lino A. QUIONEZ VALLADOLID
Huancavelica - 2015
PROYECTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

CLAD N 04338

CONTENIDO DE PROYECTOINSTALACIN DE UNA EMPRESA
DE MNIBUSTRANSPORTES CUSIBAMBA E.I.R.L.
HUANCAVELICA
I.- ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del proyecto
1.2 Localizacin
1.3 Beneficiarios
1.4 Entidad responsable
1.5 Horizonte del proyecto
1.6 Inversin del proyecto
1.7 Antecedentes
1.8 Diagnstico
1.9 Planteamiento de problema
1.10 Justificacin del proyecto
1.11 Objetivos del proyecto
1 .11.1 Objetivo del proyecto
1. 11.2 Objetivos especficos del proyecto.
II. MARCO LEGAL
2.1 Aspecto socio - econmico
2.2 Aspecto tcnico
III. ESTUDIO DEL MERCADO
3.1 Anlisis de la demanda
3.2 Anlisis de la oferta
3.2.1 Identificacin de los competidores
3.2.2 Capacidad instalada de la empresa
3.3 Demanda insatisfecha
3.4 Mercado proveedor
IV. LA DETERMINACIN DEL TAMAO
4.1 Tamao de mercado

CLAD N 04338

4.2 Tamao de inversin
4.3 Tamao de infraestructura
V. INGENIERA DEL PROYECTO
5.1 Maquinaria y equipo requerido
5.2 Infraestructura requerida
5.3 Caractersticas del servicio
5.4 Proceso Productivo
VI. LAS INVERSIONES DEL PROYECTO
6.1 Inversin fija
6.2 Inversin de capital de trabajo
6.3 Cronograma de actividades
VII. ESTIMACIN DE INGRESOS Y COSTOS
7.1 Ingresos proyectados
7.2 Costos de produccin proyectados
7.3 Flujo de caja econmico proyectado
VIII. ORGANIZACIN DEL PROYECTO
8.1 Aspectos legales para la constitucin de la empresa
8.2 Estructura organizacional de la empresa
IX. EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO
9.1 Valor actual neto (VAN) (TIR)
9.2 Beneficio costo (B/C)
X. VIABILIDAD DE PROYECTO
10.1
Viabilidad social
10.2
Viabilidad econmica
10.3
Viabilidad ambiental
10.4
Viabilidad tcnica
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

CLAD N 04338
I ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

INSTALACIN DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTES INTERURBANO
RUTA: Huancavelica Yauricocha Cusibamba (Viceversa)
1.2.
LOCALIZACIN:
DIRECCIN
:Av. Andrs Avelino Cceres N 613 de

Yananaco - Huancavelica. Huancavelica
1.3
1.4
DISTRITO
: Huancavelica
PROVINCIA
: Huancavelica
DEPARTAMENTO
: Huancavelica
NATURALEZA:
GIRO DEL NEGOCIO
TRANSPORTE INTERURBANO
SECTOR
TRANSPORTES
UNIDAD FORMULADORA y EJECUTORA:

UNIDAD FORMULADORA:
Lic. Lino Andrs QUINEZ VALLADOLID
UNIDAD EJECUTORA DEL

PROYECTO :
Empresa de TRANSPORTES CUSIBAMBA

E.I.R.L.
1.5
BENEFICIO DEL PROYECTO:
Los beneficios del proyecto est dirigida a los pobladores de Huancavelica, Chuoranra,
Yuracc Ccerga, Lachocc, Mayun Cancha, Astobamaba, Pucapama, Chclococha, Santa Ines,
Pilpichaca, Rumichaca, que son comuneros en su gran mayora dedicados a la ganadera.

CLAD N 04338
1.6
ENTIDAD RESPONSABLE:
La promocin ejecucin y operacin de proyecto estar a cargo de la Empresa de

"TRANSPORTES CUSIBAMBA E.I.R.L. Representado por su Gerente el Sr. Javier
ORDOEZ YUPANQUI.
1.7
HORIZONTE DEL PROYECTO:

El horizonte del proyecto se estima para un periodo indefinido.
1.8
INVERSIN DEL PROYECTO:
Inversin fija:
s/.
234,180.00
Inversin en capital de trabajo:
s/.
491,000.00
Inversin Total:
s/.
725,180.00
1.9
ANTECEDENTES:
El servicio de transportes Inter. Urbano, data desde el ao de 1997. As mismo
Huancavelica, cont con el servicio de transporte de micros pero por la mala calidad en
el servicio no prosper.
El presente proyecto es una propuesta alternativa de implementar un servicio de
transporte eficiente.
1.10. DIAGNOSTICO:
El Departamento de Huancavelica, considerado como uno de los Departamentos en
situacin de pobreza, traducida en su alto nivel de analfabetismo, desnutricin crnica
en nios menores de un ao, y con necesidades bsicas insatisfechas: agua, desage,
energa elctrica, desempleo y sub empleo, hay muy pocas oportunidades de
generacin de ingresos para Huancavelica y sus pueblos aledaos, 76.5% de hogares
con necesidades bsicas insatisfechas, pese a ello la poblacin ha venido en
crecimiento, es as que la poblacin del distrito de Huancavelica, es de 522,904
habitantes, proyectado por el INEI para el ao 2015. Es evidente que este crecimiento
poblacional trae consigo, un crecimiento en la demanda de bienes y servicios, pese a la
economa recesiva en que vivimos, un importante sector de la poblacin est dedicada

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a actividades en las diferentes instituciones pblicas y privadas, al comercio formal e
informal.
El presente proyecto es de instalar un servicio de transporte de mnibus.
1.11
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Mediante un sondeo de estudio de mercado, a travs de la formulacin de encuestas a
un grupo muestra de 300 personas, de las diferentes comunidades anexas a nuestra
ciudad, mediante una metodologa aleatoria y estratificada, se pudo comprobar la
creciente demanda insatisfecha de transporte de servicios de calidad, por parte de la
poblacin, ms aun en la poca escolar y el periodo de paricin de los ganados.
Se considera que el servicio de transportes de mnibus Interurbano de Huancavelica
Cusibamba , es necesario por que no hay otro medio de transporte; la falta del servicio
hace que los comuneros lleven sus vveres en auqunidos y acmilas, por trochas y
caminos accidentados, empleando ms horas. Por lo que el presente proyecto es una
propuesta alternativa por lo que el presente transporte eficiente y con precios
relativamente menores.
1.12 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO:

Frente al problema planteado en el tem anterior, el presente proyecto propone, la
instalacin de una Empresa de TRANSPORTES CUSIBAMBA E.I.R.L., que
consistir en el servicio de transporte interurbano mediante mnibus, a las
comunidades anexas a nuestra ciudad, a un precio por persona de s/. 8.00, dado que el
costo de servicio es mucho menor a la de los dems empresas; considerando la
disponibilidad de una buena infraestructura vial, que permitir el desplazamiento de las
unidades en tiempos reducidos; los conductores son personas experimentadas adems
la empresa brindar ambiente saludable con higiene y buena calidad en el trato.
As mismo se promover el corredor turstico integrando, los pueblos aledaos al
recorrido de la empresa.
1.13 OBJETIVOS:
1.13.1 OBJETIVO GENERAL:

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Cubrir la demanda insatisfecha ofreciendo a la poblacin un servicio de
transporte de calidad y eficiente, a precio menor al del mercado actual.
1.13.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Promover la generacin de nuevas fuentes de trabajo.
Fomentar el turismo, mediante un servicio alternativo de medio de transporte,
ofreciendo un servicio eficiente a domicilio.
Impulsar a la concertacin con instituciones como: MITINCI, Municipalidad
Provincial. Empresas de Turismo, Instituto Nacional de Cultura y otros para
promover el Turismo.
l. MARCO LEGAL:
La Empresa de TRANSPORTES CUSIBAMBA E.I.R.L. es una empresa privada que tiene
existencia legal y personera jurdica con las garantas y limitaciones que establecen la
Constitucin Poltica del Per.
1.1.
ASPECTO SOCIO-ECONMICO:
La Empresa de TRANSPORTES CUSIBAMBA" E.I.R.L., tiene como meta para el
ao 2014 la instalacin de 04 mnibus, generando empleo a 04 choferes, 01
administrador, 04 ayudantes.
El costo precio ser de s/. 8.00 por persona, no debiendo variar a menos que exista
inflacin lo cual alterara los precios de los bienes y servicios en el mercado.
1.2.
ASPECTO TCNICO:
La Empresa de "TRANSPORTES CUSIBAMBA" E.I.R.L. embarcar en el Terminal
de Pampa Amarilla, en tanto que la adquisicin de los mnibus, se realiza en la capital
del pas, ya que existe empresas que comercializan estas unidades vehiculares, de esta
manera tambin estaremos contribuyendo al desarrollo de las empresas nacionales.
II.
ESTUDIO DEL MERCADO:

Las caractersticas del servicio, ser a travs de mnibus, a un precio por persona de
SI. 8.00, lo cual es relativamente a los costos de servicios, en lo que respecta al
consumo de combustibles, neumticos, repuestos de vehculo.

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3.1.
ANLISIS DE LA DEMANDA:
La demanda por el servicio de transporte est en funcin al crecimiento poblacional, de
las diferentes comunidades anexas a Huancavelica, y las localidades que abarcar el
servicio de mnibus.
CUADRO N 01
POBLACIN PROYECTADA
3.2.
Centros Pobl. y/o Vecinos
Poblacin 2015
Anta Ccocha
1250
Yauricocha
310
Cachimayo
180
Huaracco
245
Mayuncancha
186
Lachocc
89
Yuracc Ccerga
205
ANLISIS DE LA OFERTA
La Oferta y/o mercado competitivo est dado por las diferentes lneas de vehculos
informales que ofrecen el servicio similar al proyecto propuesto.
3.2.1. IDENTIFICACIN DE LOS COMPETIDORES
FUENTE: Poblacin Proyecta, elaboracin propia en funcin a la tasa de
crecimiento de Huancavelica:1.2% anual lNEI.
Asimismo la poblacin proyectada al ao 2015 del Distrito de Huancavelica,
tiene las siguientes caractersticas:

CLAD N 04338

CUADRO N 02
POBLACIN PROYECTADA 2010-2015
POBLACIN
BENEFICIARIA
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Huancavelica
133,788
135,393
137,018
138,662
140,326
142,010
Anta Ccocha
Yauricocha
Cachimayo
Huaracco
Mayuncancha
Lachocc
Yuracc Ccerga
Chuoranra
100
325
208
145
136
125
189
210
101
329
210
147
138
127
191
213
102
333
213
149
139
128
194
215
104
337
216
150
141
130
196
218
105
341
218
152
143
131
198
220
106
345
221
154
144
133
201
223
FUENTE: Investigaciones poblacin, proyecto 1993 - 2010 INEI

3.2.2. CAPACIAD INSTALADA DE LA EMPRESA DE BUSES:
CUADRO N 03
(1er ao) (3 mnibus)
Descripcin
N de
Turnos de
N de
Unidades Trabajo Recorridos
N de recorridos (ida y vuelta)

Diario Semanal Mensual Anual
mnibus
04
01
16 horas
64
576
FUENTE: Clculos elaboracin propia.

CLAD N 04338

CUADRO N 04
NMERO DE RECORRIDOS PROYECT ADOS DEL SERVICIO DE MNIBUS
Descripcin
mnibus
N de
N de recorridos por ao
Unidades
04
2013
2014
2015
2016
2017
1290
1210
1350
1380
1415
FUENTE: Clculos y elaboracin propia.

3.3
DEMANDA INSATISFECHA:
Es evidente que el crecimiento poblacional es mucho mayor a la capacidad instalada
actual de unidades de transporte, y segn las proyecciones de la poblacin a futuro,
esta demanda insatisfecha tender a crecer, el presente proyecto est orientado
bsicamente a satisfacer las necesidades inmediatas de la poblacin y la demanda
insatisfecha existente.
3.4
MERCADO EXISTENTE:
Los socios de la Empresa "TRANSPORTES CUSIBAMBA" E.I.R.L. constituyen la
oferta del servicio (mercado proveedor) al usuario un servicio de calidad y eficiente,
aportando con sus unidades vehiculares nuevas como seminuevas, ofreciendo unidades
con tecnologa repotenciadas.
IV. LA DETERMINACIN DEL TAMAO:

4.1 TAMAO DE MERCADO:
El proyecto continuar prestando el servicio con 04 unidades de mnibus atendiendo a
los usuarios del mercado Local Regional.
4.2 TAMAO DE INVERSIN:
El costo total de inversin requerida para la instalacin de la Empresa de
"TANSPORTES CUSIBAMBA E.I.R.L., en cuanto se refiere a:
-
Compra de unidades.
Instalacin de la oficina.
Es alrededor de s/. 491,000.00 Cuatrocientos noventa y un mil y 00/100 nuevos soles

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4.3 TAMAO INFRAESTRUCTURA: la puesta en marcha del presente proyecto, est
relacionado con la disponibilidad de una oficina para la administracin, ubicado en la
Av. Andrs Avelino Cceres N 613, y el terminal en Pampa Amarilla.
V. INGENIERA DEL PROYECTO:
5.1
MAQUINA Y EQUIPO REQUERIDO

Para la implementacin del proyecto se requiere laadministracin de mnibus,
con las siguientes caractersticas.
CUADRO N 5
MARCA
MODELO
PESO
CAPACIDAD
LUZ
LONGITUD
ALTURA
AOS
DESCRIPCIN
FORD
VOLVO
FORD
F-10
10,450 Kg.
15,300 Kg.
30 Pasajeros 49 Pasajeros
2.80m.
2.97m.
8.76 m.
12.50m.
2.76 m.
3.50m.
1966
1989
VOLVO
F-6
18,100Kg.
41 Pasajeros
2.95m.
11.70m.
3.12m.
1991
Estas unidades, tendrn la facilidad de acceder a sus diferentes destinos con mayor
rapidez, cercana y seguridad del caso, a continuacin se detalla el padrn de la unidad
mnibus.
CUADRO N 06
MAQUINARIA PARA EL INICIO DE OPERACIN DEL
PROYECTO
OMBINUS
MARCA
DESCRIPCIN DEL MODELO

MODELO
N DE MOTOR
AO
FORD
FORD
FOG-6000 356T
1966
2
3
VOL VO
VOLVO
F-10
F-6
T0100B701- 103270
TO71FS978-24871
1989
1991
Nota: Es para el inicio de operaciones del proyecto, en el transcurso del ao 2015, se irn
incorporando otras unidades.

CLAD N 04338

5.2 INFRAESTRUCTURA REQUERIDA
La Empresa de "TRANSPORTES CUSIBAMBA
E.I.R.L., para su
funcionamiento, cuenta con un local, cuya rea es de 17m2.

5.3. CARACTERSTICAS DE SERVICIO
Las caractersticas del servicio ser el siguiente:
-Precios a s/. 8.00 Ocho nuevos soles, menor al costo de los dems.
-Unidades vehiculares repotenciados.
-Seguro de vida de los pasajeros.
-Servicio de mnibus.
-Chferes amables, con trato personal (relaciones humanas)
-Regularidad y eficiencia en el servicio.
VI.
LAS INVERSIONES DEL PROYECTO:

6.1. INVERSIN FIJA:
Est constituida por la infraestructura adecuada.
6.2. INVERSIN DE CAPITAL DE TRABAJO:
Constituye el conjunto de recursos necesarios, en forma de activos corrientes, para
la operacin normal del proyecto, como por ejemplo: mobiliario, mano de obra,
gastos administrativos, suministros, etc. Se detalla en el siguiente cuadro:
.
CUADRO N 07
1 recorrido por 1 unidad
. 25 recorridos por 20 das
. 25 recorridos por mes
.1 viaje (ida y vuelta)
. 25 viajes por mes
. 300 viajes por ao
. 1500 pasajeros por S/.8.00
=
=
=
=
=
=
=
1 recorrido por da
20 recorridos por mes
300 recorridos por ao
1 recorrido
300 viajes por ao
15000 pasajeros por ao.
120,000.00 ingreso anual.

CLAD N 04338
CUADRO N 07
INVERSIONES DEL PROYECTO (NUEVOS SOLES)
INVERSION FIJA
a) Alquiler del local (oficina y control
vehicular)
b) Muebles y enseres
Escritorio
-Mesa
-Sillas
c) Equipos
-Computadora
-Impresora
d) Capital de Trabajo Vehculos de
transporte (MNIBUS)
e) Material Directo
Combustibles (petrleo)
Neumticos.
Lubricantes y otros.
f) Mano de Obra Directa
Choferes
Controlador
Costo
Total
U.M
Cantidad
Costo
Meses
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
12
200
1
1
6
200
80
25
1
1
2750
500
2,400
430
200
80
150
3,250
2750
500
Unidades
Varios
Galones
Unidad
Galones
3
16000
18
9
13
200
600
491,000
217,000
208000
3600
5400
Personal
600
50
30000
Personal
600
25
15000
g) Gastos administrativos
10,200
Administrador
Personal
12
500
6000
Secretaria
Personal
12
300
3600
Varios
100
600
Materiales de escritorio
h) Suministros
900
Energa elctrica
Meses
12
25
300
Agua potable
Meses
12
10
120
Telfono
Meses
12
40
480
TOTAL
725,180

CLAD N 04338

CUADRO N 08
6.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
ACTIVIDADES (2014).
ACTIVIDADES
AGO
Aprobacin
del
estudio
de
factibilidad.
Implementacin
la
Oficina
Adquisicin
de
unidades de bus
Promocin
publicidad
SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
X
X
y
del
servicio
Puesta en marcha del
proyecto
VII. ESTIMACIN DE INGRESOS Y COSTOS:


CLAD N 04338

7.1. INGRESOS PROYECTADOS:
CUADRO N 09
INGRESOS PROYECTADOS DEL SERVICIO DE MNIBUS
(NUEVOS SOLES)
AO
N de mnibus
N de recorridos
Ingresos bruto por

recorrido
300
120000.00
432
172,800.00
600
240,000.00
900
360,000.00
1200
480,000.00
El precio del viaje: del servicio ser de S/. 8.00 por persona. El horario de trabajo es de las
4:30 a.m. un viaje por da, cubriendo las rutas de Huancavelica, Santa Ana, Pilpichaca,
Cusibamba, Yauricocha y viceversa, as mismo se piensa expandir los servicios a las
localidades de Sallcca Santa Ana, Santa Rosa, Choclococha.
7.2. FLUJO DE CAJA ECONMICO PROYECTADO:


CLAD N 04338

CUADRO N 10
FLUJO DE CAJA ECONMICO PROYECTADO
172.800,0
120.000,00 0
240.000,0
0
360.000,0
0
480.000,00
66.170,00
95.780,00
102.750,0
0
116.200,0
0
125.500,00
53.830,00
77.020,00
137.250,0
0
243.800,0
0
354.500,00
IGV 18%
9.689,40
13.863,60
24.705,00
43.884,00
63.810,00
Utilidad Neta
44.140,60
63.156,40
112.545,0
0
199.916,0
0
290.690,00
Depreciacin
10%
4.414,06
6.315,64
11.254,50
19.991,60
29.069,00
Flujo de Caja
Neto
Econmico
39.726,54
56.840,76
101.290,50
179.924,40
261.621,00
Ingresos
costo de
Produccin
Utilidades
antes de
Impuesto
VIII. ORGANIZACIN DEL PROYECTO

8.1.
ASPECTOS LEGALES PARA LA CONSTITUCIN DE LA EMPRESA:

La Empresa de "TRANSPORTES CUSIBAMBA E.I.R.L., es una institucin,
legalmente constituida, en los registros pblicos del a ciudad de Huancavelica,
con ficha N 650-2005; folio N 4750 al 4753.

CLAD N 04338

8.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA:
El aspecto organizativo, es muy importante para la administracin del Empresa para
determinar los niveles jerrquicos de la empresa, para ello se ha propuesto, el siguiente
esquema organizacional.
FIGURA N 01
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LAEMPRESA DE

CLAD N 04338

GERENTE
GENERAL
ADM INISTRACIN
SECRETARIA
REA DE
CONTROL
REA DE
PLANIFICACIN
a. REQUERIMIENTO DEL PERSONAL:

El personal con que la empresa cuenta son:
. Administrador
. Secretaria
. 03 Chofer
. 03 Controlador (Ayudante)
b. FUNCIONES GENERALES:
b.1. El Administrador
. Con visin de liderazgo empresarial, planificador,
marcha sostenida del proyecto.

.Con relaciones interpersonales, con responsabilidad, honradez, y
organizador, para la
empoderamiento, con la empresa que propulse el crecimiento sostenido de
La Empresa de "TRANSPORTES CUSIBAMBA E.I.R.L.

Con capacidad de analizar los costos y los estados financieros de la
empresa, para una correcta toma de decisiones.

Capaz de realizar Planes Estratgicos de la empresa que identifiquen la
visin, objetivos estratgicos, con planes a corto, mediano y largo plazo.
b.2 Secretaria
Ser relacionista pblico

Redactar documentos de diversa ndole. Ser soporte del administrador

CLAD N 04338
Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar documentos varios.

Mantener la existencia de materiales de oficina.
b.3 Chofer
. Conducir los vehculos con la responsabilidad y diligencia del caso.
. Mantener en ptimas condiciones los vehculos a su cargo.
. Proponer el mantenimiento del vehculo cuando lo requiera.
. Y otras funciones que le delegue el Administrador.

CLAD N 04338

X. EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO
10.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN)
CUADRO N 11
AOS
INVERSION
SALDO DE
FLUJO
DE
BENEFICIOS
DE ACTUALIZACIN
CAJA
O
TASA
NETOS
(14%)
ACTUALIZADOS
66,170.00
39726.54
0.877
34840.17
56,840.76
0.775
44051.59
101,290.50
0.675
68371.09
179,924.40
0.592
106515.24
261,621.00
0.519
135781.30
TOTAL
389,559.39
(*) 14% es la tasa de actualizacin, segn el ministerio de Economa y Finanzas para evaluar
la rentabilidad econmica de proyectos.
VAN = 120,000.00 66,170.00 = 53,830.00
10.2 BENEFICIO Y COSTO (B/C) =120,000.00/66,170.00 = 1.81;
Los ratios de
evaluacin de rentabilidad econmica, nos indica que el proyecto econmicamente es

viable.
XI.
VIABILIDAD DEL PROYECTO

11.1 La viabilidad social se sustenta en:
. Existe demanda insatisfecha
. La demanda potencial lo constituyen los pobladores del distrito de Huancavelica,
Santa Ana, Pilpichaca -Cusibamba, Yauricochay viceversa.

CLAD N 04338

Genera la competencia entre servicios similares en economa de libre mercado, que
conlleva a mejorar el servicio en beneficio de la poblacin.
El estudio justifica la instalacin de la empresa de transporte de mnibus por ofrecer
mejores costos de oportunidad con respecto a la demanda insatisfecha.
11.2 VIABILIDAD ECONMICA
Los indicadores que nos demuestra la rentabilidad del proyecto son:
El valor Presente Neto (VPN) y la relacin de beneficio costo (B/C), cuyos resultados
nos indican la rentabilidad del proyecto.
11.3
VIABILIDAD AMBIENTAL
La instalacin del proyecto, no generar efectos nocivos, al medio ambiente, ya que el
consumo de combustible por el mnibus est dentro del lmite mnimo permitido.
11.4
VIABILIDAD TECNICA
. El rea disponible para la oficina administrativa es de un Stand de 2 x 3 mts.
. La oficina administrativa estar ubicado en la Av. Andrs Avelino Cceres
613 Barrio de Yananaco en Huancavelica.

. El recorrido se realizar desde la ciudad de Huancavelica, Yuraccgerga,
AntaCcocha, Yauricocha, Cachimayo, Huaracco, Mayuncancha, Lachocc, Yuracc
Gerga, Chuoranra y viceversa.

CLAD N 04338

GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
Ingresos s/.
CV
183,152.00
P.E
CF
0
22,894.00
Q Cantidad de
pasajeros
En el punto de equilibrio, el servicio total de 22894 pasajeros a s/.8.00 se cubre los

costos de produccin con un ingreso de S/.183152.00.

CLAD N 04338

El cuadro N 09 se observa que se tiene un ingreso para el primer ao de S/.120,000.00
haciendo un servicio de 32,000 pasajeros, que es mayor al ingreso obtenido en el punto
de equilibrio, por lo tanto es el horizonte del proyecto, se obtiene utilidades.
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
La frmula para hallar el punto de equilibrio es la siguiente:
CF
N=
P- CVP
DONDE: N
Producto de Equilibrio
CF
Costo Fijo
Precio de servicio
CVP =
Costo Variable Promedio
86,997.00
CVP =
=
8 4.20
N =
86,997.00
22894
3.80
22,894.00
Por tanto el punto de equilibrio (cantidad de equilibrio), es el nmero mnimo de pasajeros que
debe demandar el servicio de mnibus, para cubrir los costos de produccin.

CLAD N 04338
CONCLUSIONES
1. El servicio de mnibus ser eficiente a un precio relativamente cmodo al alcance de
la poblacin que son de bajos recursos econmicos, incentivando a la competitividad
de servicios similares.
2. Crecimiento poblacional esta en estrecha relacin directa, con la mayor demanda al
servicio.
3. Servicio es el costo de oportunidad de los usuarios.
4. Generacin de empleo directo e indirecto en la poblacin as como ingresos para estos
beneficios.
5. Promocin y fomento al turismo con una atencin eficiente al usuario, en coordinacin
directa con la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR)

CLAD N 04338
RECOMENDACIONES
Habindose identificado y comprobado la demanda insatisfecha.
Evaluacin del tamao y localizacin.
Tecnologa de punta de las unidades vehiculares.
Justificacin adecuada del presupuesto de ingresos y gastos.
Resultados de flujo de caja econmico positivo.
Estructura organizacional de la Empresa Identificada.
Evaluacin econmica del proyecto con realidad
En consecuencia, se recomienda la ejecucin y puesta en continuacin del proyecto de

crecimiento y implementacin de la Empresa de Transportes CUSIBAMBA E.I.R.L .

CLAD N 04338

Proyecto Transportes-2013 Cusibamba

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EMPRESA DE TRANSPORTES CUSIBAMBA E.I.R.L.

Lic. Adm. Lino A. QUIONEZ VALLADOLID

EMPRESA DE TRANSPORTES CUSIBAMBA E.I.R.L.

I.- ASPECTOS GENERALES

Lic. Adm. Lino A. QUIONEZ VALLADOLID

EMPRESA DE TRANSPORTES CUSIBAMBA E.I.R.L.

PROYECTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Lic. Adm. Lino A. QUIONEZ VALLADOLID

EMPRESA DE TRANSPORTES CUSIBAMBA E.I.R.L.

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

:Av. Andrs Avelino Cceres N 613 de

UNIDAD FORMULADORA y EJECUTORA:

Lic. Lino Andrs QUINEZ VALLADOLID

UNIDAD EJECUTORA DEL

Empresa de TRANSPORTES CUSIBAMBA

BENEFICIO DEL PROYECTO:

Lic. Adm. Lino A. QUIONEZ VALLADOLID

EMPRESA DE TRANSPORTES CUSIBAMBA E.I.R.L.

La promocin ejecucin y operacin de proyecto estar a cargo de la Empresa de

HORIZONTE DEL PROYECTO:

INVERSIN DEL PROYECTO:

Inversin en capital de trabajo:

Lic. Adm. Lino A. QUIONEZ VALLADOLID

EMPRESA DE TRANSPORTES CUSIBAMBA E.I.R.L.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

1.12 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO:

PROYECTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Lic. Adm. Lino A. QUIONEZ VALLADOLID

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ESTUDIO DEL MERCADO:

PROYECTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

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Centros Pobl. y/o Vecinos

PROYECTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

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FUENTE: Investigaciones poblacin, proyecto 1993 - 2010 INEI

Unidades Trabajo Recorridos

N de recorridos (ida y vuelta)

FUENTE: Clculos elaboracin propia.

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FUENTE: Clculos y elaboracin propia.

IV. LA DETERMINACIN DEL TAMAO:

Es alrededor de s/. 491,000.00 Cuatrocientos noventa y un mil y 00/100 nuevos soles

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MAQUINA Y EQUIPO REQUERIDO

DESCRIPCIN DEL MODELO

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funcionamiento, cuenta con un local, cuya rea es de 17m2.

LAS INVERSIONES DEL PROYECTO:

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VII. ESTIMACIN DE INGRESOS Y COSTOS:

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