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la construccin.
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1. SALVEDADES..................................................... 03
2. BASE LEGAL INSTITUCIONAL ................................................................................... 06
3. DECLARACIN DE PROPSITOS (MARCO ESTRATGICO INSTITUCIONAL) . 07
4. EVALUACIN DE METAS DE LOS RGANOS DE LNEA Y RGANOS
DE EJECUCIN 2014
4.1
4.2
4.3
5. RECURSOS PRESUPUESTALES.17
5.1
5.2
INGRESOS..18
GASTOS..19
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES26
ANEXO 1: EVALUACIN DE METAS DE GESTIN ADMINISTRATIVA
1.
SALVEDADES
a. Marco en el que se elabor la Evaluacin del POI 2014
La presente Evaluacin del Plan Operativo Institucional 20141 se realiz tomando
como referencia la informacin proporcionada por las unidades orgnicas segn su
rea de competencia; enfatizando en la evaluacin de los resultados obtenidos por
los rganos de Lnea constituidos por la Gerencia de Investigacin y Normalizacin
y la Gerencia de Formacin Profesional, as como por los rganos de Ejecucin
conformados por las Gerencias Zonales, estos ltimos incluyen las metas del
Programa de Formacin de Tcnicos Profesionales (carreras) y de los otros
programas educativos que se desarrollan en la institucin.
La presente evaluacin del POI aborda tambin el anlisis de la informacin sobre
la ejecucin de los recursos presupuestales asignados a las actividades y proyecto
del SENCICO.
b. Debilidad de los Indicadores
La gestin gubernamental en la actualidad exige fortalecer el desarrollo de
mecanismos de evaluacin del desempeo, por ello es necesario que el SENCICO
se oriente hacia una Gestin conducente a Resultados y con un enfoque basado en
procesos. Siendo los indicadores de gran importancia para la mejora de los
resultados del desempeo institucional, se considera necesario actualizar y/o
reformular dichos indicadores por cuanto en su mayora presentan debilidades
principalmente en cuanto a su pertinencia2 y precisin3.
Es importante destacar que no es necesario medirlo todo, sino que se debe decidir
qu procesos y actividades especficas deben ser evaluadas en funcin a las
variables clave, debiendo ser adecuadas y suficientes para que proporcionen
informacin relevante para la toma de decisiones.
c. Dificultades de informacin
Asimismo, se debe sealar que en la presente evaluacin se afrontaron algunas
dificultades para obtener datos de calidad y en forma oportuna, para el
procesamiento de informacin y registro estadstico de los avances, tanto en lo que
Plan Operativo Institucional del 2014 del SENCICO, aprobado por su Consejo Directivo Nacional, mediante Acuerdo N
1077-02 de fecha 03.07.2013.
2
Pertinencia: las mediciones que se lleven a cabo debern ser relevantes y tiles para facilitar las decisiones que sern
tomadas sobre la base de sus resultados.
3 Precisin: debe reflejar fielmente el comportamiento de las variables de medicin (adecuada eleccin del instrumento
de medicin).
criterios diferentes para las transacciones, se estableci que todo pago realizado
por SENCICO a favor de terceros proveedores de servicio se har con el criterio
de caja central, que estar a cargo de la Tesorera de la institucin utilizando la
metodologa de Transferencia de Fondos mediante el uso de cdigos
interbancarios de los proveedores y/o terceros beneficiarios.
ii. Fortalecer Tecnolgicamente e Integrar Unidades Orgnicas:
Igualmente esta Administracin, habiendo observado que diversas unidades
organizacionales no utilizan los sistemas informticos institucionales y que
algunas gerencias zonales desarrollaron sistemas propios con desconocimiento
que SENCICO constituye una nica Unidad Ejecutora por lo que no corresponde
adoptar este tipo de autonomas, dispuso el uso obligatorio de los sistemas
informticos propios del SENCICO por parte de todas las unidades
organizacionales, como es el caso del Sistema Administrativo Integrado de
SENCICO SAIS y el Sistema de Trmite Documentario SITRADOC.
Siguiendo con la poltica de dar impulso al empleo de sistemas informticos, a
partir de Agosto del 2014 se implement el Sistema de Control de Movilidad SISCAR para el control de vehculos, consumo de combustible y recorrido
(kilometraje) y se desarroll una nueva versin del Sistema de Visitas;
habindose iniciado el desarrollo del Sistema de Gestin de Permisos
SIGESPER para el personal del SENCICO, entre otros.
Todo ello con el objetivo de preparar a la institucin para tener una adecuada
migracin hacia un nuevo Sistema Integral PeopleSoft de Oracle, que permitir
maximizar la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos y educativos, el
mismo que se podr implementar dentro del proceso de Desarrollo Tecnolgico
institucional, tomando en cuenta que para ello se requiere informacin registrada
de manera uniforme.
iii. Estandarizar Procesos e Infraestructura Educativa:
De otro lado, se estableci que la confeccin de todo tipo de material promocional
o de difusin de cursos del SENCICO que se disponga en las Gerencias Zonales,
deber previamente ser consultada con la Supervisin de Gerencias Zonales en
cuanto a sus caractersticas, a fin de que se respeten los estndares
institucionales.
Concordante con la opinin del Ministerio de Educacin, el SENCICO no se
encuentra dentro de los alcances de la Ley N 29394 Ley de Institutos y Escuelas
de Educacin Superior, por lo que se dieron instrucciones con carcter transitorio
en materia de estructura orgnica y hasta la reformulacin organizacional de la
institucin, referentes al cambio de denominacin de la Escuela Superior
Tecnolgica sustituyndose por la denominacin institucional Servicio Nacional
de Capacitacin para la Industria de la Construccin SENCICO. Se estipul
adems que la Gerencia de Formacin Profesional en coordinacin con los
gremios empresariales y de trabajadores de construccin civil as como entidades
cooperantes, deber proceder a la evaluacin de la currcula de todos los cursos
que brinda el SENCICO. Asimismo se ha dispuesto que se estandarice la
infraestructura educativa a nivel nacional.
4 Segn la Ley N 30156 Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento,
Artculo 20 (considera al SENCICO como entidad de Tratamiento especial).
edificacin.
OEE 2.1. Propiciar investigaciones a nivel nacional.
OEE 2.2. Propiciar la normalizacin en vivienda y edificacin.
OEE 2.3. Difundir los resultados de investigacin y normalizacin.
OEE 2.4. Evaluar innovaciones tecnolgicas.
OEG 3. Modernizar la gestin institucional.
4.
En lo que respecta al
50,000
logro
de
metas
25,000
educativas del ao, de
acuerdo
a
la
0
informacin recopilada
Ejec 2013
de forma preliminar, se
efectuaron un total de 61,341 capacitaciones.
Prog 2014
Ejec 2014
Programa de Formacin de
Tcnicos Profesionales
(Carreras)
UNIDAD ORGANICA
Meta Anual
Meta
Ejecutada a
Diciembre (*)
Programas de Calificacin
Ocupacional, de
Perfeccionamiento y
Especializacin y de
Extensin Educativa
Meta
Ejecutada a
Meta Anual
Diciembre (*)
Total Capacitaciones
Meta Anual
Meta
Ejecutada a
Diciembre (*)
C =A +B
1,416
307
1,416
307
2,272
364
2272
364
840
359
840
359
1459
1,410
4920
5,168
6379
6,578
1,075
1,369
5,437
5,943
6512
7,312
1,062
986
4,224
1,536
5286
2,522
3,456
2,994
3456
2,994
4,980
2,468
4980
2,468
1722
1,667
1722
1,667
4,171
4,145
17,768
12,225
21939
16,370
1,320
1,701
4,040
5,519
5360
7,220
3,518
2,237
3518
2,237
3,487
2,222
3487
2,222
2,021
1,658
5,524
5,368
7545
7,026
2,493
1,534
2493
1,534
1,408
161
1408
TOTAL
11,108
11,269
67,505
50,072
78,613
Fuente: Informe de Eva l ua ci n Pres upues tari a Anua l 2014 - SENCICO .
(*) Cons i dera i nforma ci n prel i mi na r del nmero de ca pa ci taci ones a cumul a do a l mes de Di ci embre 2014
(**) Cons i dera nmero de ca pa ci taci ones del Centro de forma ci n Los Ol i vos .
161
61,341
Agrupando los ejecutores que han obtenido un avance que oscila entre el 43% y
el 50% se tiene a: Madre de Dios, Cusco e Ica;
El grupo que exhibe resultados verdaderamente preocupantes que van del 11% al
22% est conformado por: Cajamarca, Huancavelica y Apurmac, los cuales
presentan un bajo nmero de capacitados.
RECURSOS PRESUPUESTALES
SENCICO administra Contribuciones y no recibe fondos del Tesoro Pblico. Por ello
dependiendo del entorno es vital el buen manejo de fondos priorizando la calidad del
gasto sobre el cumplimiento de montos presupuestados, asimismo es necesario el
mantenimiento de Reservas para afrontar eventuales variaciones de las Contribuciones
por efectos del desenvolvimiento del Sector Construccin.
El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el SENCICO de acuerdo a la Ley N 30114
del Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2014 se aprob por
S/.96`491,462.00 Nuevos Soles, mediante Resolucin de la Presidencia Ejecutiva N
266-2013-02.00 de fecha 16 de Diciembre del 2013.
Con el fin de atender compromisos contrados con el Programa de las Naciones Unidas,
el Fondo Per Espaa y los convenios suscritos con los Ministerios de Energa y Minas,
Defensa, Justicia y Derechos Humanos -cuyos recursos no fueron previstos en el PIA
2014 por haberse suscritos en fecha posterior a la formulacin del presupuesto 2014se efectu la incorporacin por la suma de S/.5 738 698.00.
En el mes de setiembre, con la finalidad de reiniciar la Actividad Tecnologa de
Calefaccin Muro Trombe, del 2014 se aprob un crdito suplementario de S/.1 253
562.00 Nuevos Soles en la fuente Donaciones y Transferencias.
El 26 de noviembre 2014 se modific el monto incorporado de S/.1`253,562.00 Nuevos
Soles a S/.1,780.00 Nuevos Soles para la adquisicin de bienes y contratar servicios a
travs de Adquisiciones Directas (Pblicas o Selectivas) para colocarlos en los
almacenes de campo, por cuanto se inici la temporada de lluvias.
El 26 de diciembre 2014 se modific el monto incorporado de S/.5738,698.00 a
S/.2375,697.00, la razn fue que el Convenio suscrito con el Ministerio de Energa y
Minas, el Ministerio de Defensa y el Consejo de Administracin de Recursos para la
Capacitacin en Electricidad (CARELEC) para el curso de instalaciones elctricas en
edificaciones para el personal de las fuerzas armadas, ya se haba ejecutado en el 2013.
La razn de ello fue que no existe informacin oportuna de la ejecucin de los
Evaluacin del Plan Operativo Institucional 2014 Pgina 17
Convenios por parte de las gerencias zonales, a pesar que se cuenta con un aplicativo
informtico el que sin embargo es utilizado por las zonales en forma parcial.
En virtud a lo expuesto, el Presupuesto Institucional Modificado PIM por toda fuente
del SENCICO al 31 de diciembre ascendi a S/.98 868 939.00 de Nuevos Soles.
5.1 INGRESOS
La inversin pblica registr una variacin anual negativa de 3,6 por ciento en 2014
(12,1 por ciento en 2013). Este resultado se explica por menor ejecucin en el gasto
de inversin de los Gobiernos Regionales, Locales (subnacionales).
En el ao 2014 la inversin privada disminuy por efecto de la reduccin de la
inversin en el Sector Minero, por la finalizacin de proyectos como Toromocho y
Antapaccay y menores inversiones en empresas como Southern y Antamina. El Sector
Construccin se vio afectado por la correccin de los precios de inmuebles que sigui
su curso en los ltimos meses a un ritmo ms moderado. Desde octubre, la cada
mensual de precios aminor debido a las medidas del Gobierno centradas en el
relajamiento de las restricciones que afectaban la demanda de viviendas (bsicamente
para las compras de segunda vivienda). La mayor inversin pblica en infraestructura
compens el impacto del sector inmobiliario. En octubre el Gobierno anunci mayores
proyectos de inversin en redes de informacin, conservacin de agua y proteccin del
medio ambiente, as como nuevas medidas para impulsar el consumo de los hogares
y el mercado inmobiliario. El crecimiento durante el mes de diciembre fue mayor a lo
observado en la mayora de meses del ao.
Los ingresos del SENCICO, que tienen relacin directa con el desenvolvimiento del
Sector de Construccin, present en el rubro de Contribuciones un incremento del 6%
respecto al ao 2013, no as en la Venta de Bienes y Servicios que sufrieron una
reduccin del 12.4% respecto al ao 2013.
Estos ingresos por concepto de Venta de Bienes y Servicios ascendieron a
S/.33022,865.12, los cuales representan el 13.08% del Presupuesto Institucional
Modificado, concentrndose principalmente en las zonales de: Arequipa, Chiclayo,
Cusco, Trujillo, Piura y Lima.
2014
CONCEPTO
PIM
1.1
62,226,000
1.3
1.4
Donaciones y Transferencias
1.5
Otros Ingresos
1.9
Saldo de Balance
TOTAL
2013
EJECUCIN
PIM
VARIACIN
EJECUCIN
PIM
EJECUCIN
78,287,660.89
53,071,997
74,244,932
9,154,003
4,042,729
33,022,865.12
34,339,895
37,724,193
-177,033
-4,699,548
203,918.00
364,000
-50,002
697,605
1,007
477,342
364,000.00
153,916.00
102,600
1,174,946.98
101,593
2,013,477
139,764,896.82
3,902,332
110,075,756
-1,888,855
29,689,141
252,404,285.81 91,415,817.00
222,946,404.00
7,453,122
29,459,662
98,868,939
Los ingresos registrados a Diciembre presentan una ejecucin del 255.29% respecto
al monto proyectado, constituyendo los ingresos corrientes el 116.30%; el Saldo de
Balance de Ejercicios Anteriores est compuesto en un 99% por la Fuente de
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y 1% por la Fuente de
Financiamiento Donaciones y Transferencias.
Evaluacin del Plan Operativo Institucional 2014 Pgina 18
(*)
INGRESOS
PIA
1 INGRESOS CORRIENTES
PIM
EJECUCION
AVANCE %
96,491,462
96,855,462 112,639,388.99
116.30
62,226,000
62,226,000
78,287,660.89
125.81
34,162,862
33,022,865.12
96.66
364,000
153,916.00
42.28
102,600
1,174,946.98
1145.17
2,013,477 139,764,896.82
6941.47
2,013,477 139,764,896.82
6941.47
98,868,939 252,404,285.81
255.29
102,600
4 FINANCIAMIENTO
1.9 Saldos de Ejercicios Anteriores
TOTAL
S/.
96,491,462
(*)
(*) Con fechas 20/10/2014 y 23/03/2015 se solicit al MEF la reclasificacin de la naturaleza de los ingresos que percibe SENCICO
por el aporte a su favor (empresas constructoras), debido a que sus ingresos estn clasificados de forma genrica como
Recursos Directamente Recaudados, cuando la contribucin debe estar dentro de la Fuente de Financiamiento Recursos
Determinados por tener la calidad de contribucin (recursos intangibles).
INGRESOS
139764896.8
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0
78287660.89
33022865.12
62226000
34162862
153916
1174946.98
Impuestos y
Contrib
Obligatorias
Vta de B y
Serv y
Derechos
Admt
PIM
364000
102600
2013477
Donaciones y
Transf
Otros
Ingresos
Saldo de
Balance
EJECUCION
5.2 GASTOS
El Presupuesto Institucional Modificado-PIM del ao 2014 ascendi a S/.98868,939.00,
un 2.46% superior al Presupuesto Institucional de Apertura.
Los egresos registrados a Diciembre representan una ejecucin del 67.11% respecto
al monto proyectado.
Gastos Corrientes, la ejecucin de gastos corrientes representa el 63.94% del PIM
y corresponde a los gastos principalmente efectuados en la prestacin de los
diversos servicios, en las actividades de investigacin y normalizacin, en las
diversas actividades administrativas y en el pago a pensionistas.
PIA
GASTOS CORRIENTES
1 Personal y Oblig Sociales
2 Obligaciones Previsionales
3 Bienes y Servicios
PIM
EJECUCION
AVANCE %
63.94
13,260,931
79.26
77,866
68,800,004
5 Otros Gastos
1,514,940
GASTOS DE CAPITAL
6
13,260,931 10,510,614.05
68,438.76
87.89
69,067,031 42,844,317.68
77,866
62.03
236,095.01
15.58
12,837,721
14,948,171 12,696,184.82
84.93
12,837,721
14,948,171 12,696,184.82
84.93
TOTAL
67.11
S/.
1,514,940
PIA
3 Bienes y Servicios
RDR
DY T
68,800,004
PIM
EJECUCION
AVANCE %
69,067,031 42,844,317.68
62.03
68,927,151 42,780,233.22
62.07
139,880
64,084.46
45.81
BIENES Y SERVICIOS
PIA
APURIMAC
PIM
EJECUTADO
AVANCE %
344,534
409,541
186,181
45.46
2,939,862
3,057,998
2,263,708
74.03
AYACUCHO
452,451
679,809
229,768
33.80
CAJAMARCA
725,575
734,169
405,153
55.19
2,437,753
2,559,813
1,626,601
63.54
AREQUIPA
CUSCO
HUANCAVELICA
400,175
449,466
192,385
42.80
ICA
1,722,965
1,795,887
677,055
37.70
HUANCAYO
1,033,837
1,005,975
660,452
65.65
TRUJILLO
3,631,720
3,733,799
2,392,412
64.07
CHICLAYO
3,452,220
3,577,200
2,638,007
73.75
45,926,831
44,595,553
26,746,295
59.98
IQUITOS
778,270
833,285
581,584
69.79
M DE DIOS
314,253
331,289
161,882
48.86
PIURA
1,990,664
2,443,188
2,247,676
92.00
PUNO
1,045,260
1,193,161
580,473
48.65
TACNA
1,603,634
1,666,898
1,254,696
75.27
68,800,004
69,067,031
42,844,328
62.03
LIMA
TOTAL S/.
Otros Gastos
Genrica compuesta de gastos por subvenciones a personas naturales, pago de
impuestos, derechos administrativos, multas gubernamentales, cumplimiento de
resoluciones judiciales cuyo estado procesal tiene la condicin de cosa juzgada y se
encuentra en ejecucin de sentencia.
La ejecucin presupuestal de la Genrica Otros Gastos al mes de diciembre 2014,
a nivel de Departamentos, presenta el avance siguiente:
OTROS GASTOS
PIA
PIM
EJECUTADO AVANCE %
4,800
5,500
1,485
27.00
AYACUCHO
700
700
0.00
ICA
360
360
316
158
50.00
33,300
33,300
19,736
59.27
1,471,580
1,389,034
177,300
12.76
1,800
1,800
901
50.06
80,530
34,594
42.96
2,400
3,400
1,922
56.53
1,514,940
1,514,940
236,096
15.58
AREQUIPA
HUANCAYO
TRUJILLO
LIMA
IQUITOS
PIURA
TACNA
TOTAL S/.
0.00
PIA
PIM
RDR
AVANCE %
12,696,185
0.00
0.00
14,948,171 12,696,184.82
84.93
14,722,271 12,521,594.62
85.05
Inversiones
Otros Gastos de Capital
EJECUCION
14,948,171
DY T
225,900
84.93
174,590.20
77.29
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
PIA
PIM
EJECUTADO AVANCE %
160,584
15,149
9.43
150,200
37,363
24.88
1,050
45,050
2,160
4.79
316,154
128,879
81,543
63.27
8,400
40,400
8,085
20.01
19,420
91,770
82,706
90.12
2,500
1,800
72.00
32,000
79,900
0.00
94,100
51,836
55.09
70,000
230,500
169,926
73.72
12,338,277
13,340,198
11,793,628
88.41
IQUITOS
34,500
15,532
45.02
M DE DIOS
10,325
4,700
45.52
TRUJILLO
CHICLAYO
LIMA
PIURA
89,995
45,503
50.56
PUNO
4,520
148,520
69,892
47.06
348,650
316,363
90.74
12,837,721
14,948,171
12,696,186
84.93
TACNA
TOTAL S/.
PIA
PIM
EJECUTADO AVANCE %
ACTIVIDADES
96,491,462
98,708,355
66,340,512
67.21
GESTION ADMINISTRATIVA
41,615,676
49,925,856
34,186,507
68.47
39,958,898
33,691,162
21,218,614
62.98
14,839,022
15,013,471
10,866,952
72.38
77,866
77,866
68,439
87.89
160,584
15,149
9.43
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PROYECTOS
CAPACITACION TECNICO-OCUPACIONAL Y
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN
LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL
CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION
AMAZONAS
TOTAL S/.
160,584
15,149
9.43
96,491,462
98,868,939
66,355,661
67.11
ACTIVIDADES:
Gestin Administrativa
Meta Anual: 360 acciones
Genrica
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL S/.
PIA
PIM
5,609,963
5,466,314
4,409,632
31,910,745
30,734,687
18,117,217
1,459,330
1,343,214
139,120
2,635,638
12,381,641
11,520,537
41,615,676
49,925,856
34,186,506
EJECUTADO
Genrica
PIA
PIM
5,844,186
6,579,624
5,313,268
24,053,287
24,773,634
14,781,819
44,310
158,526
89,323
10,017,115
2,179,378
1,034,205
TOTAL S/.
39,958,898
33,691,162
21,218,615
EJECUTADO
Genrica
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL S/.
PIM
EJECUTADO
1,806,782
1,214,993
787,714
12,835,972
13,558,710
9,945,292
11,300
13,200
7,652
184,968
226,568
126,294
14,839,022
15,013,471
10,866,952
Obligaciones Previsionales
Meta Anual: 08 Persona
Genrica
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
PIA
77,866
PIM
77,866
EJECUTADO
68,439
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
Las metas de la Gerencia de Investigacin y Normalizacin y de la Gerencia de Formacin
Profesional se cumplieron en su mayora. El detalle de las acciones se encuentra en el
acpite 3.1 y 3.2, respectivamente.
Sin embargo en cuanto a la capacitacin brindada y al avance en la ejecucin presupuestal
se tuvieron algunas limitaciones:
6.2 RECOMENDACIONES
Sera importante que en las reuniones peridicas de Gerentes, participe el responsable del
Departamento de Abastecimiento y exponga sobre el avance y cumplimiento del Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones-PAAC, de tal manera que se puedan adoptar acciones
en conjunto para el cumplimiento de las metas programadas en el PAAC; lo que redundar
en un mejor cumplimiento de la programacin de gastos presupuestales del SENCICO.
Que se ejecute en los plazos previstos, la implementacin del Sistema Integral PeopleSoft
de Oracle, a fin de maximizar la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos y
educativos, que facilite entre otros, contar con datos reales y oportunos a efectos de poder
realizar el seguimiento a las actividades ejecutadas y la elaboracin de los informes de
evaluacin que sirvan de referencia para la toma de decisiones.
ANEXO N 1
EVALUACIN DE METAS DE GESTIN
ADMINISTRATIVA
Debilidad de los Indicadores
Los indicadores, en su mayora presentan debilidades referidas
principalmente a su pertinencia y precisin, por lo que no
apuntalan el anlisis de la gestin. Por ello, se deber actualizar
y/o reformular los mismos, considerando que los indicadores y su
correspondiente evaluacin son de gran importancia para la
mejora de los resultados del desempeo institucional.
UNIDAD
ORGANICA
PRESIDENCIA EJECUTIVA
ACTIVIDAD G15
PRESIDENCIA EJECUTIVA
DICIEMBRE 2014
META
01
02
03
04
05
06
ACTIVIDAD G16
RELACIN CON EL
OBJETIVO
DESCRIPCION
SUSCRIBIR CONVENIOS DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL
QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIN
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN
SUSCRIBIR CONVENIOS DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL
QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIN
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN
VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLTICA, OBJETIVOS Y METAS DE
SENCICO (SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA
INSTITUCIN)
REPRESENTAR AL SENCICO EN EVENTOS A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL EN MATERIA DE CAPACITACIN PARA LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCIN.
FORTALECER LAS RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES SIMILARES A
NIVEL NACIONAL
APLICAR ENCUESTAS A LOS BENEFICIARIOS Y EMPRESAS PARA CONOCER
SU PERCEPCIN DE CALIDAD DE NUESTROS PROGRAMAS EDUCATIVOS
Progra Ejecut
Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
U.M.
CANT.
CONVENIO
100
100
20
CONVENIO
6.25
SUPERVISI
ON
EVENTOS
11
10
ENCUESTA
220
55
220
U.M.
CANT.
ACCION
INDICADOR
META
DESCRIPCION
01
SESIONES DE ORDINARIAS
SESION
02
SESIONES EXTRAORDINARIAS
SEM INARIO
UNIDAD
ORGANICA
Progra Ejecut
Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
24
24
20
CONTROL INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD G20
RELACIN CON EL
OBJETIVO
CONTROL INSTITUCIONAL
INDICADOR
EVALUACIONES REALIZADAS EN EL AO
DICIEMBRE 2014
META
DESCRIPCION
U.M.
CANT.
Progra Ejecut
Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
01
ACCIONES DE CONTROL
INFORM E
INFORM E
17
17
27
02
ACTIVIDADES DE CONTROL
ACTIVIDAD G21
RELACIN CON EL
OBJETIVO
CONTROL INSTITUCIONAL
INDICADOR
EVALUACIONES REALIZADAS EN EL AO
META
01
DESCRIPCION
AUDITORIA EXTERNA
U.M.
INFORM E
CANT.
Progra Ejecut
Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
UNIDAD
ORGANICA
GERENCIA GENERAL
DICIEMBRE 2014
ACTIVIDAD G 18
RELACIN CON EL
OBJETIVO
GERENCIA GENERAL
INDICADOR
EVALUACIONES REALIZADAS EN EL AO
META
01
02
DESCRIPCION
Supervisar, controlar y evaluar la gestin administrativa de los
servicios que brinda el SENCICO
Participacin de reuniones en provincias de acuerdo al mbito de su
competencia
U.M.
CANT.
Progra Ejecut
Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
INFORM E
12
12
11
INFORM E
24
24
03
INFORM E
04
INFORM E
05
INFORM E
12
12
11
06
DOCUM EN
TO
UNIDAD
ORGANICA
ASESORIA LEGAL
DICIEMBRE 2014
ACTIVIDAD G22
RELACIN CON EL
OBJETIVO
INDICADOR
META
01
02
03
04
ACTIVIDAD G23
RELACIN CON EL
OBJETIVO
DESCRIPCION
Elaboracin de instructivo para uniformizar los contratos con los
abogados defensores en las Gerencias Zonales
Elaboracin de Manual de coordinacin de casos Judiciales con la
Procuradura del Ministerio de Vivienda
Apoyo en la Actualizacin de la normativa vinculada a la Escuela
Tcnico Profesional
Elaboracin del Manual para imposicin de sanciones a los
trabajadores
Progra Ejecut
Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
U.M.
CANT.
DOCUM EN
TO
0.35
M ANUAL
NORM A
1.3
1.1
M ANUAL
0.75
INDICADOR
META
1
UNIDAD
ORGANICA
DESCRIPCION
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
INDICADOR
01
CANT.
EXPEDIENT
E
PROCESAD
O
Progra Ejecut
Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
0
ACTIVIDAD D376
RELACIN CON EL
OBJETIVO
META
U.M.
0.5
DICIEMBRE 2014
DESCRIPCION
Proponer los proyectos de ampliacin y/o remodelacin de
infraestructura
U.M.
PROYECTO
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
9
ACTIVIDAD D493
RELACIN CON EL
OBJETIVO
PROYECTOS DE INVERSION
INDICADOR
PROYECTOS DE ADQUISICIN/CONSTRUCCIN.
META
DESCRIPCION
01
ACTIVIDAD G24
RELACIN CON EL
OBJETIVO
U.M.
PROYECTO
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
7
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
INDICADOR
META
DESCRIPCION
02
UNIDAD
ORGANICA
ACTIVIDAD G65
U.M.
INFORM E
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
5
DICIEMBRE 2014
EVALUACIONES REALIZADAS EN EL AO
NMERO DE PROYECTO DE REMODELACIN/AMPLIACIN
META
DESCRIPCION
U.M.
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
01
SUPERVISI
ON
12
12
02
INFORM E
INFORM E
INFORM E
TALLER
INFORM E
03
04
05
06
UNIDAD
ORGANICA
ACTIVIDAD G17
RELACIN CON EL
OBJETIVO
INDICADOR
META
DICIEMBRE 2014
DESCRIPCION
U.M.
RESOLUCIO
N
INFORM E
03
INFORM E
1.8
04
ENCUESTA
01
02
05
INFORM E
06
INFORM E
0.5
REGISTRO
0.5
REPORTE
0.5
07
08
UNIDAD
ORGANICA
RELACIONES PUBLICAS
ACTIVIDAD G19
RELACIONES PUBLICAS
RELACIN CON EL
OBJETIVO
INDICADOR
DICIEMBRE 2014
META
DESCRIPCION
01
02
03
04
U.M.
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
PUBLICACI
ON
PUBLICACI
ON
3.99
21
24
24
PUBLICACI
ON
12
12
PUBLICACI
ON
12
12
13
05
EVENTOS
24
24
22
06
M ANUAL
UNIDAD
ORGANICA
ACTIVIDAD G 25
DICIEMBRE 2014
META
01
02
DESCRIPCION
EMITIR OPININ TCNICA SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS AL
PRESUPUESTO Y GESTIN INSTITUCIONAL.
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIN PBLICA
U.M.
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
INFORM E
12
12
11
INFORM E
03
INFORM E
04
INFORM E
14
ACTIVIDAD G26
PLANIFICACION
3.3.1 APLICAR LAS DIRECTIVAS DE EVALUACIN PRESUPUESTAL SEMESTRAL Y ANUAL APROBADAS POR EL MEF
RELACIN CON EL
3.3.3 MONITOREAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y CUMPLIMIENTO DE METAS
OBJETIVO
3.4.1 ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIN (ROF, MOF, CAP Y TUPA)
INDICADOR
EVALUACIONES REALIZADAS EN EL AO
INSTRUMENTOS DE GESTIN ACTUALIZADOS
META
DESCRIPCION
U.M.
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
01
DOCUM EN
TO
0.9
02
INFORM E
2.3
03
04
DOCUM EN
TO
EVALUACI
ON
05
Evaluaciones institucionales
INFORM E
ACTIVIDAD G27
RELACIN CON EL
OBJETIVO
PRESUPUESTO
INDICADOR
3.3.1 APLICAR LAS DIRECTIVAS DE EVALUACION PRESUPUESTAL SEMESTRAL Y ANUAL APROBADAS POR EL MEF
META
DESCRIPCION
0.2
Modificaciones Presupuestarias
12
12
12
INFORM E
14
14
10
TALLER
02
03
04
ACTIVIDAD G57
RELACIN CON EL
OBJETIVO
INVERSIN
INDICADOR
01
DESCRIPCION
Asesoria en la formulacin de proyectos de inversin
ACTIVIDAD G61
RELACIN CON EL
OBJETIVO
DESARROLLO INSTITUCIONAL
INDICADOR
META
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
DOCUM EN
TO
RESOLUCIO
N
01
META
U.M.
U.M.
PROYECTO
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
4
DESCRIPCION
U.M.
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
ACCION
12
02
PORCENTA
JE
50
20
50
19
03
REGISTRO
12
12
04
PUBLICACI
ON
05
TALLER
NORM A
TALLER
01
06
07
UNIDAD
ORGANICA
ACTIVIDAD D50
RELACIN CON EL
OBJETIVO
DICIEMBRE 2014
INDICADOR
META
01
DESCRIPCION
Brindar el servicio de uso de los Auditorios y Losa Deportiva al
pblico interno y externo
U.M.
EVENTOS
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
348
29
40
348
485
ACTIVIDAD G32
RELACIN CON EL
OBJETIVO
INDICADOR
META
01
ACTIVIDAD G60
DESCRIPCION
Direccion de los Sistemas y servicios administrativos del SENCICO
U.M.
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
82
ACCION
82
82
RELACIN CON EL
OBJETIVO
INDICADOR
META
01
DESCRIPCION
Reciclaje de los residuos slidos que se recojan en las Sedes del
SENCICO - Lima
UNIDAD
ORGANICA
DPTO. DE CONTABILIDAD
ACTIVIDAD G29
RELACIN CON EL
OBJETIVO
GESTION CONTABLE
3.3.3 MONITOREAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y CUMPLIMIENTO DE
METAS
INDICADOR
EVALUACIONES REALIZADAS EN EL AO
META
DESCRIPCION
U.M.
KILOGRAM
O
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
3612
301
1153
3612
6640
DICIEMBRE 2014
U.M.
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
01
INFORM E
12
12
12
02
REGISTRO
37
37
37
03
REGISTRO
12
12
12
04
UNIDAD
ORGANICA
INFORM E
12
12
12
ACTIVIDAD G30
RELACIN CON EL
OBJETIVO
GESTION DE TESORERIA
INDICADOR
META
DPTO. DE TESORERIA
DICIEMBRE 2014
DESCRIPCION
01
UNIDAD
ORGANICA
ACTIVIDAD G31
RELACIN CON EL
OBJETIVO
INDICADOR
META
U.M.
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
DOCUM EN
TO
76
76
67
DICIEMBRE 2014
3.1.2 PROMOVER ACCIONES QUE PERMITAN UNA MAYOR RECAUDACIN POR APORTES.
DESCRIPCION
U.M.
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
01
INFORM E
12
12
12
02
INFORM E
12
12
12
03
INFORM E
12
12
12
04
INFORM E
12
12
12
05
INFORM E
12
12
12
06
INFORM E
07
UNIDAD
ORGANICA
ACTIVIDAD G38
RELACIN CON EL
OBJETIVO
INDICADOR
NIVEL DE EJECUCION
12
DESCRIPCION
U.M.
02
03
PLANILLA
BENEFICIA
RIO
20
ACTIVIDAD G51
RELACIN CON EL
OBJETIVO
INDICADOR
NIVEL DE EJECUCION
ATENDER LAS NECESIDADES DE CUIDADO A LOS HIJOS DE LOS
TRABAJADORES
REQUERIMIENTOS BASICOS DEL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS
INDICADOR
NIVEL DE EJECUCION
DESCRIPCION
01
ACTIVIDAD G98
RELACIN CON EL
OBJETIVO
INDICADOR
12
12
11
20
21
U.M.
INFORM E
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
14
14
20
DESCRIPCION
EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS AL SERVICIO DEL
ESTADO - PDP.
UNIDAD
ORGANICA
DPTO. DE ABASTECIMIENTO
ACTIVIDAD G33
RELACIN CON EL
OBJETIVO
INDICADOR
U.M.
ACCION
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
8
12
DICIEMBRE 2014
U.M.
INFORM E
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
12
ACTIVIDAD G34
RELACIN CON EL
OBJETIVO
INDICADOR
META
META
01
ACTIVIDAD G58
RELACIN CON EL
OBJETIVO
META
12
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
EVALUACI
ON
01
12
3.2.2 ESTABLECER METODOS DE MEDICION DE DESEMPEO LABORAL DE LOS COLABORADORES A NIVEL NACIONAL
NORM A
META
DICIEMBRE 2014
01
META
01
INFORM E
1.5
12
12
DESCRIPCION
U.M.
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
01
INFORM E
0.55
02
INFORM E
1.65
03
INFORM E
ACTIVIDAD G50
RELACIN CON EL
OBJETIVO
INDICADOR
META
01
02
DESCRIPCION
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE
CENTRAL
REPARACION, MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO VEHICULAR,
MOBILIARIO, LUMINARIAS, SANITARIAS Y OTROS
UNIDAD
ORGANICA
ALMACEN
ACTIVIDAD G35
RELACIN CON EL
OBJETIVO
ALMACENAMIENTO
3.3.2 CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DELPLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES (PAC)
INDICADOR
01
02
UNIDAD
ORGANICA
CONTROL PATRIMONIAL
ACTIVIDAD G36
RELACIN CON EL
OBJETIVO
GESTION PATRIMONIAL
INDICADOR
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
INFORM E
1.65
INFORM E
0.85
U.M.
DOCUM EN
TO
DOCUM EN
TO
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
360
30
37
360
313
1200
100
142
1200
959
DICIEMBRE 2014
META
02
0.65
DICIEMBRE 2014
META
01
U.M.
DESCRIPCION
REGISTRAR Y CONTROLAR LOS BIENES MUEBLES (REGISTRO,
ADMINISTRACION, SUPERVISION Y DISPOSICION DE LOS BIENES
MUEBLES)
REALIZAR EL SANEAMIENTO FSICO LEGAL DE INMUEBLES (COORDINAR
LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS DEL
SENCICO Y DE LOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU ADMINISTRACION)
UNIDAD
ORGANICA
DPTO. DE INFORMATICA
ACTIVIDAD D523
DESARROLLO INFORMATICO
U.M.
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
INFORM E
INFORM E
DICIEMBRE 2014
META
U.M.
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
02
Proyecto Sistema integrado de Gestion administrativo financiera Sistema de Gestion academica - ERP
INFORM E
0.3
03
INFORM E
0.1
0.6
04
INFORM E
0.5
05
INFORM E
0.15
1.5
06
INFORM E
07
INFORM E
0.25
1.2
ACTIVIDAD G43
RELACIN CON EL
OBJETIVO
INDICADOR
META
01
DESCRIPCION
Gestin del Departamento de Informtica
U.M.
UNIDAD
Progra Ejecut
CANT. Progra Ejecut Acumu acumul
m mes mes l al mes al mes
12
0.31
2.41
12
11.8