Diario Oficial 2017-01-30 Completo

Vila Velha, que fica na Regio Turstica Metropolitana, ganhou mais um
atrativo para moradores, turistas e visitantes do municpio. Um grande

letreiro com a hashtag #amores foi instalado na Praa dos Ciclistas, na
Praia de Itaparica, em uma vista privilegiada da praia. Pgina 6
De canes exclusivas a poesias autorais, a cerimnia de entrega dos certificados

de concluso das atividades do Projeto Jovem Ser foi emocionante. O evento,
totalmente organizado pelos jovens atendidos pelo projeto, ainda teve apresentao de grupo de dana e a improvisao caracterstica do Hip Hop. Pgina 7
ESPRITO SANTO
Governo do Estado
do Esprito Santo
www.es.gov.br
GOVERNO DO ESTADO
Vitria (ES), Segunda-feira, 30 de Janeiro de 2017
CONTROLE DE GASTOS
Com o objetivo de preservar o
equilbrio fiscal, mantendo as
contas em ordem, pagamentos
em dia e servios essenciais
funcionando, o Governo do
Esprito Santo publicou, na
ltima sexta-feira (27), no Dirio
Oficial do Estado, decreto sobre
a programao oramentria e
financeira do Estado para 2017,
estabelecendo um cronograma
mensal de desembolso pelas
secretarias e rgos do Poder
Executivo. Pgina 4
ES o estado que
mais condenou
empresas por prticas
consideradas corruptas
DIVULGAO / SECOM-ES
O Esprito Santo tem se destacado como um dos entes federativos mais atuantes na aplicao da lei
>>> H trs anos, entrava em vigor no
Brasil a Lei n 12. 846/13, conhecida
como Lei Anticorrupo, trazendo
um importante avano no combate
corrupo, pois prev a responsabilizao objetiva, no mbito civil e administrativo, de empresas que praticam
atos lesivos contra a administrao
pblica. Desde ento, o Esprito Santo

tem se destacado como um dos entes
federativos mais atuantes na aplicao da lei. Pgina 3
Desenvolvimento:
novos negcios e
ampliaes geram
250 empregos
Pgina 5
Escola Viva: novos

profissionais
participam de
formao
Agncias do
Sine anunciam
130 vagas de
emprego
Pgina 8
FRED LOUREIRO / SECOM - ES
Pgina 6
>>> Para o secretrio de Controle e Transparncia, Eugnio Ricas, a efetividade na aplicao da lei depende da
vontade dos agentes polticos
Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPRITO SANTO
Data: Segunda-feira, 30 de Janeiro de 2017 s 0:00:00
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CONTROLE E TRANSPARNCIA
Lei Anticorrupo: ES nico

com seis empresas condenadas
O Esprito Santo tem se destacado como um dos entes federativos mais atuantes na aplicao da lei
MAIOR MULTA DO PAS - Tambm

do Esprito Santo o maior valor em
multas aplicadas e a maior multa do
Pas. Em 2016, A empresa Ausec Automoo e Segurana Ltda foi condenada a pagar multa de R$ 747.780,02
e a ter o nome includo no Cadastro de
Empresas Punidas (CNEP) da CGU.
O estabelecimento foi penalizado aps
seu representante oferecer propina ao
ex-secretrio de Justia. A Empresa
est recorrendo da deciso.
Somadas s outras cinco decises
condenatrias, o Esprito Santo j aplicou R$ 815.129 em multas. o maior
valor do pas em sanes aplicadas
>>> Eugnio
Ricas: "O combate
corrupo
precisa ser
encarado como
prioridade nas
aes de governo.
Fomos o primeiro
Estado a criar
uma estrutura
administrativa
para apurar
a conduta de
empresas"
FRED LOUREIRO / SECOM - ES
H trs anos, entrava em vigor no

Brasil a Lei n 12. 846/13, conhecida
como Lei Anticorrupo, trazendo um
importante avano no combate corrupo, pois prev a responsabilizao
objetiva, no mbito civil e administrativo, de empresas que praticam atos
lesivos contra a administrao pblica.
Desde ento, o Esprito Santo tem
se destacado como um dos entes federativos mais atuantes na aplicao
da lei. O Estado foi o primeiro a aplicar
punio a uma empresa, por meio da
Secretaria de Estado de Controle e
Transparncia (Secont), que chegou
a elaborar uma minuta padro com o
texto para regulamentao da lei em
outros estados e municpios brasileiros. Atualmente, o Estado com maior
nmero de sanes aplicadas.
Para o secretrio de Controle e
Transparncia, Eugnio Ricas, a efetividade na aplicao da lei depende
da vontade dos agentes polticos.
O combate corrupo precisa ser
encarado como prioridade nas aes
de governo. No Governo do Estado,
conseguimos criar um ambiente para
isso. Fomos o primeiro Estado, por
exemplo, a criar uma estrutura administrativa para apurar a conduta de
empresas, que uma Subsecretaria de
Integridade. E fizemos isso sem onerar
a folha, j que no criamos mais cargos, e sem aumentar espaos fsicos
da Secretaria, ressalta o secretrio.
com base na Lei Anticorrupo.

RESPONSABILIZAO - O primeiro
Processo Administrativo de Responsabilizao (PAR) aberto contra uma
empresa baseado na Lei 12.846/2013
tambm ocorreu no Esprito Santo,
em junho de 2015, para apurar a
responsabilidade da empresa que
deixou de apresentar documentao
de habilitao em licitaes promovidas pelo Governo do Esprito Santo
das quais participou e foi vencedora.
O processo foi concludo e culminou
na primeira multa do pas com base
na Lei Anticorrupo no valor de R$
6 mil reais.
NMERO DE CONDENAES - At
o momento, o Esprito Santo tambm
o Estado com o maior nmero de decises condenatrias. So seis multas
aplicadas e a maioria das empresas
condenadas foi responsabilizada por
fraudar licitao ou contrato recorrente.
TRABALHO INVESTIGATIVO - A
Subsecretaria de Integridade Empre-
sarial e Governamental responsvel

pela investigao de denncias de
corrupo, envolvendo empresas e o
poder executivo estadual, e pela conduo dos Processos administrativos
de Responsabilizao. Segundo o responsvel pela Subsecretaria de Integridade, Leandro Piquet, os resultados
obtidos so fruto do mtodo aplicado
tanto na conduo das investigaes,
quanto na tramitao do PAR.
Podemos dizer que no executivo
estadual o combate corrupo saiu
do discurso e entrou na prtica. Aqui
h uma metodologia de investigao e
de processamento bem definida e que
produz resultados positivos, ampliando simultaneamente as atividades e os
processos de investigao, afirma o
subsecretrio.
A Subsecretaria de Integridade
possui em tramitao 41 processos de
investigao preliminar e que podem
resultar em um Processo Administrativo de Responsabilizao (PAR).
Essas denncias chegam Secont via
Ouvidoria e a partir de resultados de
auditorias ordinrias e extraordinrias.
A Subint tambm abriga uma

unidade do Observatrio da Despesa
Pblica (ODP) um laboratrio de
cruzamento de dados de diversos sistemas que compem a gesto pblica
com objetivo principal de inibir e/ ou
combater prticas ilcitas. O modelo
o mesmo utilizado pelo Ministrio
da Transparncia, Fiscalizao e
Controladoria-Geral da Unio (CGU).
Em 2016, um dos trabalhos do
ODP.Esprito Santo Identificou fraude
no sistema de prego eletrnicos,
fazendo a comparao dos IPs dos
computadores de onde eram enviados
os lances do processo licitatrio.
O observatrio trabalha com diversos bancos de dados e diferentes metodologias de comparao que fazem
com que os indcios de irregularidades
apaream. O caso da identificao de
fraude no prego dos IPs um exemplo e foi um trabalho indito no pas.
Em fevereiro ele ser apresentado ao
Ministrio da Transparncia, Fiscalizao e Controladoria Geral da Unio
para ser levado para outros estados,
explica Leandro Piquet.
ECONOMIA
Governo publica decreto para

manter gastos sob controle no ES
A medida cumpre a Lei de Diretrizes Oramentrias, atendendo ao que estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal
DIVULGAO / SECOM-ES
>>> Com
disciplina, em
meio maior
crise econmica
da histria do
pas, o Governo
do Esprito Santo
tem conseguido
administrar
a queda da
arrecadao
Com o objetivo de preservar o
equilbrio fiscal, mantendo as contas
em ordem, pagamentos em dia e
servios essenciais funcionando, o
Governo do Esprito Santo publicou,
na ltima sexta-feira (27), no Dirio
Oficial do Estado, decreto sobre a programao oramentria e financeira do
Estado para 2017, estabelecendo um
cronograma mensal de desembolso
pelas secretarias e rgos do Poder
Executivo. A medida cumpre a Lei
de Diretrizes Oramentrias (LDO),
atendendo ao que estabelecido pela
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Com o decreto de programao
oramentria e financeira, o Governo
pactua com as secretarias e demais
rgos do Executivo o volume de recursos que eles podero dispor ms
a ms. Trata-se de uma ferramenta
de gesto oramentria para que os
gastos sejam mantidos sob controle ao
longo deste ano, respeitando os limites
oramentrios.
Compete s secretarias estaduais

de Economia e Planejamento e da
Fazenda a responsabilidade por zelar
pela implementao e observncia das
disposies do decreto programao
oramentria e financeira.
Para 2017, o Oramento Anual
elaborado pelo Governo, por meio da
Secretaria de Estado de Economia e
Planejamento (SEP), e aprovado pela
Assembleia Legislativa, tem valor global
de R$ 16,19 bilhes, apresentando uma
variao negativa de (-) 5,04% em relao ao valor global do Oramento 2016.
A pea oramentria de 2017, realista e alinhada com o Planejamento
Estratgico do Governo, tem como
diretrizes, a manuteno do equilbrio
fiscal, a prioridade ao pagamento
de servidores e fornecedores, e a
manuteno dos servios essenciais
de Sade, Educao e Segurana,
reas para as quais foram reservados
os maiores oramentos, de R$ 2,43
bilhes; R$ 2,11 bilhes e R$ 1,78
bilho, respectivamente.
Com disciplina, em meio maior
crise econmica da histria do pas,
o Governo do Esprito Santo tem
conseguido administrar a queda da
arrecadao.
NO BLOOMBERG VIEW - Nesta
semana, o site Site Bloomberg View
veiculou matria intitulada Brazil's Little State That Could, onde afirma que
o quarto menor Estado do Brasil, com
2% da populao nacional, tambm
um dos mais adequados do ponto
de vista fiscal. O site ressalta que o
Esprito Santo foi um dos trs Estados
a merecer um rating de crdito "B" do
Tesouro Nacional no ano passado, e
que em 2016 reduziu gastos em 8%,
terminando o ano com uma dvida
administrvel e um supervit primrio
modesto (saindo de um dficit em 2014
e alcanando o equilbrio em 2015).
Foram registrados dficits primrios de R$ 983 milhes, em 2013, e de
R$ 1,45 bilho, em 2014. Em 2015, j

na atual gesto, o Governo alcanou
o equilbrio fiscal, com supervit de R$
174 milhes, e quadro semelhante, de
supervit, previsto para 2016.
O Bloomberg View citou o fato de
o Esprito Santo contrastar com os
outros 26 territrios federais do Brasil,
muitos dos quais esto em condies
terrveis. E destacou o papel do governador Paulo Hartung, que definiu
como inteligente, na conduo do
Estado, informando sobre a reduo
dos ndices de homicdio e sobre o
sistema prisional capixaba, visto como
referncia no pas.
A mesma matria reproduz uma
declarao do governador numa referncia renegociao da dvida dos
Estados com a Unio. Nela, Hartung
diz: Nossos governos so bons em
gastar recursos que no tm. No
toa que estamos enfrentando a pior
crise econmica que vimos nos ltimos
120 anos".
DESENVOLVIMENTO
Novos negcios e
ampliaes geram
250 empregos
O Esprito Santo est atraindo novos
negcios e outros esto sendo ampliados,
o que promete gerar 250 empregos para
os capixabas. A boa notcia foi divulgada,
na ltima sexta-feira (27), durante a visita
de representantes do Governo do Estado
Indstria Carvalho Cosmticos, ao Centro
de Distribuio da Arezzo e s obras do
Parque Industrial da PMI (Pacific Market
International), em Cariacica.
O vice-governador Cesar Colnago; os
secretrios estaduais de Desenvolvimento,
Jos Eduardo Azevedo, e da Fazenda,
Paulo Roberto; e o prefeito de Cariacica
Juninho, entre outras autoridades, participaram da visita. Fico muito feliz em visitar
esses empreendimentos porque no h
poltica social mais importante do que o desenvolvimento, que gera emprego e renda.
E graas ao bom ambiente de negcios
capixaba, estimulado pelo Governo do Estado, que o Esprito Santo tem conseguido
atrair investimentos mesmo em um cenrio
de crise, afirmou o vice-governador.
Para o secretrio de Estado de Desenvolvimento, Jos Eduardo Azevedo, a visita
mostra que a estratgia de atrair negcios
que movimentem toda a cadeia de logstica
est no caminho certo e deve render mais
frutos. Com a concluso das obras da dragagem do Porto de Vitria e do Aeroporto,
com o trabalho de desburocratizao e de
incentivos que estamos fazendo e a nossa
infraestrutura logstica, acreditamos que
mais empresas iro se instalar aqui, destacou Azevedo, informando que negocia
a vinda de cinco novos empreendimentos
para o Estado.
OBRAS - O mais novo negcio a chegar
ao Esprito Santo o Parque Industrial da
PMI, que comercializa as marcas Aladdin,
Stanley e MiGo, e envolve R$ 8 milhes
de investimentos. As obras de construo
do parque, localizado no Centro Logstico
CODEPE, j comearam e o incio da
operao est prevista para maro deste
ano. O espao ter uma rea construda
de 10 000 m e mais 4000 m de rea de
manobra. A expectativa da empresa, que
participa do programa de incentivos ao
desenvolvimento Invest-ES, criar cerca
DIVULGAO / SEDES
O mais novo negcio a chegar ao Esprito Santo o Parque Industrial da PMI
>>> A boa notcia foi divulgada, na ltima sexta-feira (27), durante a

visita de representantes do Governo do Estado Indstria Carvalho
Cosmticos, ao Centro de Distribuio da Arezzo e s obras do Parque
Industrial da PMI (Pacific Market International), em Cariacica
de 150 empregos.
Hoje, a PMI detm mais de 130 patentes e lana mais de 100 novos produtos por
ano. A empresa tem escritrios em Seattle,
Bentonville, Xangai, Shenzen, Manila,
Amsterd, Manaus e no Rio de Janeiro,
e est construindo um moderno Parque
Industrial de 10.000 m no Esprito Santo,
que ser o principal centro de fabricao
e montagem de produtos a serem distribudos para todo o Brasil e exterior.
CARVALHO COSMTICOS - J na
Carvalho Cosmticos, lanada em maio de
2016, a boa notcia a expanso das atividades. De acordo com a gerente comercial
Hanna Sarte, a chegada de mais clientes e
os novos servios prestados pela empresa
devem gerar aproximadamente 100 novas
vagas de emprego.
A fbrica, que est enquadrada no Invest-ES, ocupa uma rea de sete mil metros
quadrados, onde o foco a prestao de
servios globais nas reas de terceirizao,
fabricao, envase e saches para atender
os segmentos de cosmticos, higiene pessoal e perfumaria. A empresa, que tem 16
anos de histria e sede no Rio de Janeiro, e

possui portflio bastante variado, com produtos fabricados ou nacionalizados, como
maquiagem, filtro solar e cremes.
AREZZO - Outro ponto forte da visita foi
a ida ao Centro de Distribuio da Arezzo,
tambm localizado no Centro Logstico
CODEPE. O empreendimento, que funciona desde junho, participa do programa de
incentivos ao desenvolvimento do Estado
por meio do Compete-ES, envolveu cerca
de R$ 3 milhes de investimentos e j
gerou cerca de 150 empregos diretos. A
empresa do setor de vendas de calados,
bolsas e acessrios femininos do Brasil,
possui cinco marcas reconhecidas - Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman
e Fiever - com produtos que se destacam
pela qualidade, design, conforto e inovao. No Esprito Santo, ela ocupa uma
rea de 9.437 m, onde realiza somente
a operao logstica, com recebimento
de produtos, armazenagem e expedio
para atender o mercado brasileiro. O local
movimenta 11 milhes de calados e mais
1 milho de bolsas e acessrios.
DESENVOLVIMENTO
Sesa solicita
mais doses
para ampliar
vacinao
cautelar contra
febre amarela
A Secretaria de Estado da Sade
solicitou, na ltima quinta-feira (26),
mais 500 mil doses da vacina contra
febre amarela ao Ministrio da Sade.
As doses solicitadas sero destinadas
ampliao da vacinao cautelar
no Estado. Mais 23 municpios foram
includos na lista estratgica para imunizao, pela proximidade geogrfica
com a regio capixaba que faz divisa
com Minas Gerais por meio da faixa
contnua de floresta.
Com esse novo quantitativo, o
Estado solicitou ao todo 2 milhes de
doses de vacina contra febre amarela
ao Ministrio da Sade. Um milho j
chegou ao Esprito Santo e foi distribudo aos municpios, entre eles os que
esto realizando vacinao cautelar ou
vacinando apenas pessoas que vo
viajar para reas com recomendao
de vacina contra febre amarela. Na
prxima semana deve chegar mais 1
milho de doses.
Alm dos 37 municpios j anunciados, mais 23 vacinaro sua populao como medida preventiva,
totalizando 60 cidades realizando a
vacinao cautelar. Os 23 municpios includos so: Alegre, Apiac,
Atlio Vivcqua, Bom Jesus do Norte,
Cachoeiro de Itapemirim, Fundo,
Ibirau, Jernimo Monteiro, Mimoso
do Sul, Muqui, Nova Vencia, Ponto
Belo, Rio Bananal, Rio Novo do Sul,
So Jos do Calado, Sooretama,
Vila Pavo, Vila Valrio, Vargem Alta,
Marechal Floriano, Viana, Alfredo
Chaves e Joo Neiva.
J faziam parte da lista de vacinao cautelar os municpios: gua Doce
do Norte, Alto Rio Novo, Baixo Guandu,
Barra de So Francisco, Brejetuba,
Divino de So Loureno, Dores do Rio
Preto, Guau, Ibatiba, Ibitirama, Irupi,
Ina, Laranja da Terra, Mantenpolis,
Montanha, Mucurici, Pancas, Afonso
Cludio, Ecoporanga, Colatina, Itaguau, Governador Lindenberg, Conceio
do Castelo, Venda Nova do Imigrante,
So Roque do Cana, So Gabriel da
Palha, Marilndia, Domingos Martins,
Itarana, Santa Teresa, Castelo, Iconha, Muniz Freire, guia Branca, So
Domingos do Norte, Santa Leopoldina
e Santa Maria de Jetib.
CAPACITAO
Escola Viva: novos

profissionais
participam de formao
Mais de 500 profissionais que atuaro nas novas unidades do programa

Escola Viva vo participar da formao inicial das equipes escolares, que
comea hoje, no Sesc de Guarapari.
Neste ano, em um total de 17 unidades Escola Viva, mais de 10 mil alunos
vo estudar em tempo integral.
A formao tem como finalidade
proporcionar aos profissionais participantes a apropriao dos temas
e das metodologias de xito do programa Escola Viva, de forma que o
profissional selecionado se torne mais
ambientado e seguro na atuao do
programa.
As atividades sero realizadas at
sexta-feira (03), com durao de 40
horas, e obrigatria a participao
dos profissionais dos cargos pedaggicos, administrativos e de gesto,
para socializao e apropriao dos
modelos, pedaggico e de gesto, do
programa Escola Viva.
Dentre as temticas que sero
abordadas durante a formao esto:
Bases Metodolgicas da Escola da
Escolha; Protagonismo e suas prticas e vivncias; Projeto de Vida e
Tutoria; Disciplinas Eletivas; Estudo
Orientado e Pensamento Cientfico;
DIVULGAO / SEDU
As atividades sero realizadas de hoje at sexta-feira (03), no Sesc de Guarapari
>>> A formao tem como finalidade proporcionar aos profissionais

participantes a apropriao dos temas e das metodologias de xito do
programa Escola Viva
Protagonismo e Tecnologia de Gesto
Educacional e Acolhimento e os primeiros 100 dias da escola. Na oportunidade, estudantes e profissionais das
escolas j existentes vo apresentar
as experincias vivenciadas.
Em 2017, mais 12 unidades Escola Viva estaro em funcionamento
nos municpios: Afonso Cludio,
Cariacica, Colatina, Guau, Ina,

Linhares, Montanha, Pedro Canrio,
So Mateus, Vila Velha.
Alm dessas, as cinco unidades
nos municpios de Vitria, Serra,
Muniz Freire, Cachoeiro de Itapemirim e Ecoporanga continuam com as
atividades a todo vapor a partir do dia
06 de fevereiro.
Escola Viva
Mais do que uma escola em tempo integral, a Escola
Viva um novo modelo em turno nico, que traz inovaes pedaggicas e de gesto, orientando o jovem a ser
protagonista e a construir seu projeto de vida.
A Escola Viva possui um currculo diversificado, com
organizao curricular flexvel. O currculo escolar conta
com as disciplinas obrigatrias (Portugus, Matemtica,
Qumica, Fsica e etc.) e tambm eletivas, em que os
estudantes escolhem de acordo com seu interesse e
aptido. A escola disponibilizar um rol de disciplinas
eletivas com temas como Cinema, Teatro, Robtica, entre
outras disciplinas, oferecidas semestralmente.
Alm da estrutura diferenciada e do currculo inovador, na Escola Viva os profissionais possuem dedicao
integral e o tempo que o aluno permanece na escola
ser de 9 horas e 30 minutos. A carga horria ser das

7h30 s 17 horas, sendo 1h20 minutos para o almoo e
dois intervalos de 20 minutos para o lanche, ofertados
dentro da escola.
O programa Escola Viva possui um conjunto de
inovaes: acolhimento aos estudantes, s equipes escolares e s famlias; avaliao diagnstica/nivelamento;
disciplinas eletivas; salas temticas; nfase prtica sem
laboratrios; tecnologia de gesto educacional; tutoria;
aulas de projeto de vida; aulas de prticas e vivncias em
protagonismo; aula de estudo orientado; e aprofundamento de estudo (preparao acadmica/mundo do trabalho).
O Programa de Escolas Estaduais de Ensino Mdio
em Turno nico, denominado Escola Viva, foi institudo
pela Lei Complementar N 799.
TURISMO
Vila Velha ganha

letreiro turstico
#amores
Vila Velha, que fica na Regio Tursticas Metropolitana, ganhou mais um atrativo para moradores, turistas e visitantes
do municpio. Um grande letreiro com a
hashtag #amores foi instalado na Praa
dos Ciclistas, na Praia de Itaparica, em
uma vista privilegiada da praia.
A ao uma iniciativa do Governo do
Estado, por meio da Secretaria de Estado
do Turismo (Setur), em parceria com a
Prefeitura de Vila Velha. Outros lugares
no mundo e no Brasil que possuem no
turismo uma forte ncora econmica tambm tm este tipo de atrativo, a exemplo
de Amsterd, na Holanda; Cancn, no
Mxico; Aruba, no Caribe; Montevideo, no
Uruguai; Salvador; Rio de Janeiro; Braslia; Porto de Galinhas, em Pernambuco,
Macei e Recife.
Para o secretrio de Estado de Turismo, Jos Sales Filho, a parceria com a
Prefeitura de Vila Velha foi fundamental
para concretizao dessa ao. Articulao e trabalho em equipe so muito
importantes para o desenvolvimento do
turismo capixaba, completou Sales.
Ainda segundo Sales, a instalao
de mais um letreiro consolida a marca
#amores, que surgiu na campanha
lanada ano passado com o intuito de
estimular o compartilhamento das belezas
do Esprito Santo. Os capixabas aderiram
a essa ideia que se disseminou pelo estado e Brasil. A exemplo do governador
Paulo Hartung, que um dos grandes
divulgadores da marca onde vai, contou
Estou muito feliz em poder proporcionar a Vila Velha mais um atrativo turstico.
mais uma oportunidade divulgar o municpio e tambm a campanha #amores.
Espero que possamos trabalhar junto a
Setur em novos projetos no futuro, disse
o subsecretrio de Turismo de Vila Velha,
Carlos Von.
SOBRE O LETREIRO - O letreiro turstico possui a expresso #amores,
com as letras brancas e o corao em
vermelho, e tem 1,2 metro de altura por
6 metros de comprimento. O letreiro
confeccionado por peas feitas de chapa
de ao galvanizado com acabamento de
pintura automotiva, para resistir bem s
variaes climticas.
Lembrando aos visitantes que a estrutura no feita para se apoiar ou sentar.
A Setur pede que os adesivos com as
orientaes no letreiro sejam respeitados.
Guarapari, Domingos Martins e Maratazes tambm tm o letreiro, na Praia
do Morro, na Praa Arthur Gerhardt e na
Lagoa do Siri, respectivamente.
FORMAO
Serra: jovens emocionam em

evento do Ocupao Social
A cerimnia de entrega dos certificados do Projeto Jovem Ser ocorreu na ltima quarta-feira
desde os 15 anos e j comps mais de 20 msicas, comeou a colher os bons frutos desse
esforo: est participando de apresentaes
culturais e, nesta semana, foi a um programa
de msica da Rdio Esprito Santo.
Outro que investiu no seu talento foi
Ramon de Oliveira, 27 anos. Com o projeto
ele enxergou empreendedorismo no seu
passatempo e assumiu o risco ao investir
na culinria. Montou sua prpria empresa e
atualmente produz e comercializa brigadeiros
gourmet, alm de outras delcias.
DIVULGAO / SEDH
De canes exclusivas a poesias autorais,

a cerimnia de entrega dos certificados de concluso das atividades do Projeto Jovem Ser,
realizado na noite da ltima quarta-feira, foi
emocionante. O evento, totalmente organizado
e feito pelos jovens atendidos pelo projeto,
ainda teve apresentao de grupo de dana
e a improvisao caracterstica do Hip Hop.
Ver o quanto esses jovens conseguiram
desenvolver seus talentos e presenciar a
capacidade deles de assumir o protagonismo
no s do evento, mas da vida deles, prova
de que estamos acertando nas aes do
Programa Ocupao Social e de levar cada
vez mais oportunidades a quem mora nessas
reas to vulnerveis, salientou o secretrio
de Direitos Humanos, Julio Cesar Pompeu.
O Projeto Jovem Ser atendeu mais de
20 jovens da regio de Jardim Carapina, na
Serra, e contou com o apoio da prefeitura,
por meio do Centro de Atendimento Integrado
(CAI) do bairro.
A ao, realizada pela Escola Brasileira
de Coaching (EBRACoaching) em parceria
com o Movimento Esprito Santo em Ao,
conta com a participao direta de coaches
voluntrios, que orientam os participantes a
desenvolver seus talentos e a traar metas
para alcanar seus objetivos de vida. Esse
treinamento acontece por meio de encontros
individualizados entre os jovens e os seus
orientadores.
>>> O Projeto Jovem Ser atendeu mais de 20 jovens da regio de

Jardim Carapina, na Serra
Essas reunies foram fundamentais para
ajudar os participantes do projeto a explorar
suas habilidades e a traar suas metas para
que seus sonhos e objetivos fossem alcanados. E no evento ns vimos o quanto eles
aprenderam com o Jovem Ser, salientou
a subsecretria de Aes Estratgicas, da
PREVISO DO TEMPO
Secretaria de Estado de Direitos Humanos

(SEDH), Gabriela Lacerda.
CONQUISTAS - O Rony Santos, de 20 anos,
por exemplo, entendeu com o Jovem Ser que
o talento dele a msica e que ele precisa
focar mais em seu sonho. Ele, que toca violo
OBJETIVOS - O Jovem Ser, que contou com

a parceria da Prefeitura da Serra e do CAI de
Jardim Carapina, uma das aes integrantes
do Ocupao Social. O programa, coordenado
pela SEDH, tem como principal objetivo a
reduo dos ndices de homicdio de jovens,
especialmente com a faixa etria entre 15 e 24
anos, que historicamente representam 40%
das vtimas de crimes contra a vida, no Estado.
O programa atua em 25 bairros da Grande Vitria e do interior, identificados como
reas de alta vulnerabilidade. Para mudar
essa realidade, o Ocupao Social busca
levar novas oportunidades ao pblico jovem, a
exemplo de cursos profissionalizantes, aes
de promoo e de formao em empreendedorismo, junto com projetos que favoream a
gerao de renda, acompanhados de atividades culturais, esportivas e socioemocionais.
PROGRAMAO
ARTE: CLAUDIO ARAJO / DIO/ES
TVE/ES - TV ABERTA - CANAL 2 / NET - CANAL 15 / RCA - CANAL 5
>>> A segunda-feira conta com a atuao da instabilidade martima e padro dos ventos
entre mdios e altos nveis da atmosfera. A previso de pancadas rpidas de chuva, que
intercalam com aberturas de sol. Essa chuva cai a partir da tarde no sudoeste capixaba,
pela manh e noite no litoral e a qualquer hora nas demais regies. A temperatura segue
estvel. Mais informaes: www.incaper.es.gov.br
06h30 - CAMINHOS DA REPORTAGEM

07h00 - FAIXA RURAL TELA RURAL
07h30 - COZINHA AMAZNICA
08h00 - JORNAL VISUAL
08h15 - HORA DA CRIANA
IGARAP MGICO/TRIP TROP/X
CORAO/BITA E OS ANIMAIS/
COCORIC/BATATINHAS/TRIP TROP/
GUILHERMINA E CANDELARIO/
TRIP TROP/BATATINHAS/A MANSO
MALUCA/BITA E OS ANIMAIS/O TECO
TECO/BATATINHAS/HISTORIETAS
ASSOMBRADAS/IGARAP MGICO/
BITA E OS ANIMAIS/TRIP TROP/O
SHOW DA LUNA/SOS FADA MANU/
UNIVERSO Z - INFANTIL
12h00 - ANA E OS ROBS
12h30 - MENTES BRILHANTES
13h00 - REPRTER BRASIL TARDE
13h30 - HORA DA CRIANA
IGARAP MGICO/TROMBA TREM/X
CORAO/COCORIC/GUILHERMINA
E CANDELARIO/PEIXONAUTA/TRIP
TROP/O TECO TECO/O SHOW DA

LUNA/SOS FADA MANU - INFANTIL
15h30 - ANA E OS ROBS
16h00 - SEM CENSURA
17h30 - ESTDIO MVEL
18h00 - FIQUE LIGADO
18h30 - NOS CORREDORES DO
PODER
19h00 - STADIUM
19h45 - REPRTER BRASIL
20h30 - SAMBA NA GAMBOA
21h30 - ARTE DO ARTISTA
22h00 - DESTAQUE EMPRESARIAL
22h30 - ESPAO DOIS
23h00 - DOC CPLP NOSSA LNGUA
00h00 - VISUAL
00h15 - NOVA FRICA
00h45 - SEM CENSURA
02h15 - ESTAO PLURAL
03h15 - ESTDIO MVEL
03h45 - ARTE DO ARTISTA
04h00 - TELECURSO TECENDO O
SABER
MERCADO DE TRABALHO
Oportunidades: agncias do Sine

anunciam 130 vagas de emprego
Os interessados devem comparecer agncia do Sine mais prxima para cadastrar ou atualizar as informaes
entrevista com o empregador.
Para saber mais informaes sobre as exigncias para concorrer s
oportunidades de emprego anunciadas, entre em contato com o Sine. As
vagas so atualizadas diariamente e
podem sofrer alteraes sem aviso
prvio. possvel verificar o horrio
de funcionamento e o endereo das
agncias no site: https://setades.
es.gov.br/agencias.
Confira abaixo o nmero de
vagas de acordo com o municpio.
SINE ANCHIETA / ES
:: Mecnico de Bicicleta - 01
:: Professor de Educao Fsica - 01
:: Torneiro - 02
:: Vendedor de tica - 01
SINE ARACRUZ/ES
:: Eletricista Automotivo - 01
:: Eletricista Fora e Controle (predial) - 02
:: Inspetor de Soldagem (N1) - 01
SINE BARRA DE SO FRANCISCO/ES
:: Acabador I - 02
:: Cortador I - 01
:: Vendedor interno - 03
:: Empregada Domstica - 02
:: Polidores - 02
:: Classificador de chapa - 01
:: Vendedor externo - 02
:: Mecnico Linha Pesada - 01
:: Mecnico Linha Leve - 01
:: Mecnico Eletricista Automotivo (carro) - 01
:: Mecnico de manuteno - 01
SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
:: Ajudante de Serrador - 01
:: Analista de Logstica - 01
:: Auxiliar mecnico - 01
:: Bobinador Eletricista de Motor Industrial - 01
:: Borracheiro - 01
DIVULGAO / SECOM-ES
Eletricista, farmacutico, costureira e consultor de vendas. Estas

so algumas das 130 oportunidades
disponveis, nesta segunda-feira,
nas agncias do Sistema Nacional
de Emprego. H vagas para todos
os nveis de escolaridade e tambm para pessoas sem experincia
profissional.
Os interessados devem comparecer a uma agncia do Sine portando Carteira de Trabalho, RG, CPF
e comprovante de residncia. Com
os documentos, um cadastro com
informaes pessoais, qualificao e
experincia profissional do candidato elaborado. Os profissionais so
selecionados de acordo com o perfil
exigido pela empresa, e os candidatos que atendem aos requisitos
recebem uma carta de recomendao e so encaminhados para fazer
>>> H vagas para

todos os nveis de
escolaridade e tambm
para pessoas sem
experincia profissional
:: Cortador de Roupas - 01
:: Eletricista - 01
:: Gerente de Sorveteria - 01
:: Mecnico diesel / mquinas pesadas 01
:: Operador de Loja (Vendas) - 01
:: Relojoeiro - 01
:: Resinador - 01
:: Serrador de Mrmore - 01
:: Vendedor Permissionrio - 01
SINE CARIACICA/ES
:: Consultor de Vendas - 30
:: Gerente de Marketing - 01
:: Padeiro Confeiteiro - 01
:: Pintor de Automveis - 02
:: Supervisor de Vendas - 03
:: Tcnico de Enfermagem 06
SINE LINHARES/ES
:: Acabador de Mrmore e Granito - 01
:: Assistente de Controladoria - 01
:: Atendente de Farmcia - 01
:: Atendente de Lojas -10
:: Auxiliar de Cozinha - 01
:: Balconista de Credirio - 03
:: Consultor de Vendas - 01
:: Consultor de Vendas (vaga para estgio) - 01
:: Farmacutico - 02
:: Fiscal de Caixa - 01
:: Fiscal de Loja - 02
:: Instalador de Sistemas Eletroeletrnicos de
Segurana - 01
:: Marceneiro - 01
:: Mecnico de Manuteno de Caminho a
Diesel - 01
:: Mecnico de Veculos Automotores Diesel
- 01
:: Pintor de Automveis - 01
:: Serrador de Mrmore - 01
:: Tcnico Agrcola - 01
:: Vendedor de Servios - 02
:: Vendedor Pracista - 02
:: Visual Merchandiser - 01
SINE NOVA VENCIA/ES
:: Auxiliar Financeiro 01
:: Costureira 01
:: Gerente Comercial 01
SINE SO MATEUS/ES
:: Assistente Administrativo - 01
:: Costureira Maquina Industrial - 01
:: Empregada Domstica - 01
:: Mecnico de Maquinas Agrcolas Industriais/
Soldador - 01
:: Pintor Automotivo - 01
:: Trabalhador Rural - 01
:: Vendedor Externo - 01
:: Saladeira - 01
DIRIO OFICIAL
www.dio.es.gov.br
DIRIO OFICIAL
DOS PODERES
DO ESTADO
Edio N24421
PODER EXECUTIVO
Governadoria do Estado
Decretos
DECRETO N 063-S, DE 27 DE
JANEIRO DE 2017.
Declara de utilidade pblica para
fins de desapropriao rea de terra
destinada implantao do Booster
Bandeirantes parte integrante do
Sistema de Abastecimento de gua
de Cariacica/ES.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO
ESPRITO SANTO, no exerccio
das atribuies previstas no art. 91,
III, da Constituio Estadual, em
conformidade com as disposies
constantes do Decreto-Lei n 3.365,
de 21/06/1941, da Lei n 2.786, de
21/05/1956, do art. 120, e pargrafos,
do Decreto n 24.643, de 10.07.1934
- Cdigo de guas e informaes
contidas no processo n 76549372.
ANEXO NICO
I - REA DE DESAPROPRIAO
I.1 - rea - Booster Bandeirantes:
formada por uma figura geomtrica
irregular de 04 (quatro) lados,
perfazendo um permetro de 28,04
m (vinte e oito inteiros e quatro
centsimos)
metros
lineares,
com uma rea total de 48,00 m
(quarenta e oito inteiros) metros
quadrados.
Esta rea de terra limita-se ao Sul e
Oeste com as terras remanescentes
de Irma Dettmann Polac e/ou
a quem de direito
DESCRIO DOS LADOS E

VRTICES DA REA PARA
DESAPROPRIAO
LADOS
VRTICES MEDIDAS EM METRO

LINEAR
NORTE
01 ao 02
DECRETA:
Art.
1
Fica
declarada
de
utilidade pblica, em favor da
Companhia
Esprito
Santense
de Saneamento - CESAN, com
fins
de
Desapropriao,
para implantao do Booster
Bandeirantes, rea de terra urbana,
situado na Rua Castelo Branco,
Bairro Bela Aurora, Municpio de
Cariacica/ES,
referenciada
na
planta
D-045-000-60-5-XX-0002
e no Descritivo Tcnico n D-045000-60-5-RT-0002,
pertencente
a Irma Dettmann Polac e/ou
a quem de direito; de acordo
com as informaes constantes do
ANEXO NICO, parte integrante
deste decreto.
Art. 2 A presente declarao
abrange quaisquer benfeitorias
porventura existente na rea de
terra referida no artigo anterior.
Art.
3
A
desapropriao
ser promovida, amigvel ou
judicialmente, pela CESAN, que
poder alegar urgncia, nos termos
do art. 15 do Decreto-Lei n 3.365,
de 21/06/1941, para efeito de
imediata imisso na posse.
Art. 4 Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicao.
Palcio Anchieta, em Vitria,
aos27 dias do ms de janeiro de
2017, 196 da Independncia,
129 da Repblica e 483 do Incio
da Colonizao do Solo EspritoSantense.
Governador do Estado
8,00 (oito
inteiros)
metros
lineares,
divisando
com a quem
de direito.
SUL
03 ao 04
8,00 (oito
inteiros)
metros
lineares.
LESTE
02 ao 03
6,02 (seis
inteiros
e dois
centsimos)
metros
lineares,
divisando
com a Rua
Castelo
Branco.
OESTE
04 ao 01
6,02 (seis
inteiros
e dois
centsimos)
metros
lineares.
Protocolo 291086
no art. 91, III, da Constituio

Estadual, em conformidade com as
disposies constantes do DecretoLei n 3.365, de 21/06/1941, da
Lei n 2.786, de 21/05/1956, do
art. 120, e pargrafos, do Decreto
n 24.643, de 10.07.1934 - Cdigo
de guas e informaes contidas
no processo n 76549283.
DECRETA:
Art.
1
Fica
declarada
de
Companhia
Esprito
Santense
de Saneamento - CESAN, com
fins de Desapropriao, para
implantao da Estao Elevatria
de Esgoto Bruto - EEEB SO
CIPRIANO, rea de terra urbana,
com acesso pela Rua Chcara
do Cu, Carapebus, Municpio da
Serra/ES, referenciada na planta
n
A-035-000-99-1-XX-0230
e
no Descritivo Tcnico n A-035000-99-1-MD-0072,
pertencente
a Srgio Gomes Velasco e/ou
a quem de direito; de acordo
com as informaes constantes do
ANEXO NICO, parte integrante
deste decreto.
Art.
3
A
desapropriao
aos27 dias do ms dejaneiro
de 2017, 196 da Independncia,
quem
de
DESCRIO DOS LADOS E

VRTICES DA REA PARA
DESAPROPRIAO
LADOS
VRTICES MEDIDAS EM METRO

LINEAR
NORTE
A ao B
8,55 (oito
inteiros e
cinquenta
e cinco
centsimos)
metros
lineares.
SUL
C ao D
9,80 (nove
inteiros
e oitenta
centsimos)
metros
lineares,
divisando
com a Rua
Chcara do
Cu.
LESTE
B ao C
21,16 (vinte
e um inteiros
e dezesseis
centsimos)
metros
lineares
divisando
com a
propriedade
do Sr. Fbio
Cabral e/ou
a quem de
direito.
OESTE
D ao A
21,30 (vinte
e um inteiros
e trinta
centsimos)
metros
lineares.
Protocolo 291103
JANEIRO DE 2017.
ANEXO NICO

fins de desapropriao rea de
terra destinada implantao de
Reservatrios de gua em Putiri,
parte integrante do Sistema de
Abastecimento de gua de Putiri Serra/ ES.

fins de desapropriao rea de
terra destinada implantao da
Estao Elevatria de Esgoto Bruto
So Cipriano, parte integrante do
Sistema de Esgotamento Sanitrio
da Serra/ ES.
O GOVERNADOR DO ESTADO
DO
ESPRITO
SANTO,
no
exerccio das atribuies previstas
Esta rea de terra limita-se ao

Norte e Oeste com as terras
remanescentes de Srgio Gomes
e/ou
PAULO CSAR HARTUNG GOMES

I.1 - rea I - Estao Elevatria
de Esgoto Bruto - EEEB SO
CIPRIANO: formada por uma figura
geomtrica irregular de 08 (oito)
lados, perfazendo um permetro de
60,81m (sessenta inteiros e oitenta
e um centsimos) metros lineares,
com uma rea total de 180,13m
(cento e oitenta inteiros e treze
centsimos) metros quadrados, em
topografia plana.
JANEIRO DE 2017.
Velasco
direito.
DO
ESPRITO
SANTO,
no
exerccio das atribuies previstas
no art. 91, III, da Constituio
Estadual, em conformidade com as
disposies constantes do DecretoLei n 3.365, de 21/06/1941, da
Lei n 2.786, de 21/05/1956, do
art. 120, e pargrafos, do Decreto
n 24.643, de 10.07.1934 - Cdigo
DIRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO
EXECUTIVO
Vitria (ES), Segunda-feira, 30 de Janeiro de 2017.
de guas e informaes contidas

no processo n 76549461.
DECRETA:
Art.
1
Fica
declarada
de
Companhia Esprito Santense de
Saneamento - CESAN, com fins de
Desapropriao para implantao
de 02 (dois) reservatrios de gua
tratada, rea de terra rural, com
acesso pela estrada vicinal, Putiri,
Municpio de Serra/ES, referenciada
na planta A-035-000-00-5-XX-0098
e no Descritivo Tcnico n A-035000-99-1-MD-0083, pertencente
Mitra Diocesana do Estado do
Espirito Santo e/ou a quem
de direito; de acordo com as
informaes constantes do ANEXO
NICO, parte integrante deste
decreto.

Art.
3
A
desapropriao
termos do art. 77, da Lei Estadual

n
3.196/78,
visto
declnio
em concorrer a uma vaga de
vereador no Pleito Eleitoral/2016,
devido a concesso de licena
para acompanhar tratamento de
sade de pessoa da famlia, o 1
Tenente QOA Renato Pedrini,
RG 14.876-1/NF 847681, a contar
de 14.09.2016.
Protocolo 291184

DECRETO
N
27.01.2017.

aos27 dias do ms de janeiro de
2017, 196 da Independncia,
AGREGAR, ao respectivo Quadro da

PMES, o Aluno Soldado QPMP-C
Walace Martins Oliveira, NF
3661962, nos termos do art. 75,
1, alnea c, inciso I da Lei
Estadual n 3.196/78, por ter sido
julgado incapaz, temporariamente
para o servio da PMES, por Junta
Mdica de Sade, a contar de
18.12.2015.
Protocolo 291200

ANEXO NICO
I.1 - rea I - Reservatrios em Putiri: formada por uma figura geomtrica
irregular de 04 (quatro) lados, perfazendo um permetro de 94,62 m
(noventa e quatro inteiros e sessenta e dois centsimos) metros lineares,
com uma rea total de 448,56 m (quatrocentos e quarenta e oito inteiros
cinquenta e seis centsimos) metros quadrados, em topografia irregular.
Esta rea de terra limita-se ao Sul e Oeste com as terras remanescentes
da Mitra Diocesana do Estado do Espirito Santo e/ou a quem de direito
DESCRIO DOS LADOS E VRTICES DA REA PARA DESAPROPRIAO

LADOS
VRTICES
MEDIDAS - EM METRO
LINEAR
NORTE
4 ao 1
34,57 (trinta e quatro

inteiros e cinquenta
e sete centsimos)
metros lineares,
divisando com a
propriedade do Sr. Ivan
Miranda e/ou a quem
de direito.
SUL
2 ao 3
33,76 (trinta e trs

inteiros e setenta e seis
centsimos) metros
lineares.
LESTE
1 ao 2
13,29 (treze inteiros

e vinte e nove
centsimos) metros
lineares, divisando com
a Estrada Vicinal.
OESTE
3 ao 4
13,00 (treze inteiros)

metros lineares.
Protocolo 291122
RESUMO DOS ATOS ASSINADOS

PELO SENHOR GOVERNADOR
DO ESTADO.
DECRETO
N
27.01.2017
066-S,
DE
AGREGAR, ao respectivo Quadro

da PMES, o SOLDADO QPMP-C
WESLEY ANDRADE MESSIAS,
RG
22841-2/NF
3279774,
na forma do art. 75, letra b,
1 e art. 89, inciso VI, da Lei
Estadual n 3.196/78, aguardando
transferncia ex-offcio para a
Reserva Remunerada, a contar de
07.07.2016.
Protocolo 291145
DECRETO
N
27.01.2017.
067-S,
DE
REVERTER, ao respectivo Quadro da

Policia Militar-PMES, nos termos do
art. 77, da Lei Estadual n 3.196/78,
considerando interrupo de licena
para trato de interesse particular, do
Tenente Coronel QOM Adriana
Marchon Zago, RG 16293-4/NF
858617, a contar de 01.08.2016.
Protocolo 291176
DECRETO
N
27.01.2017.
068-S,
DE
REVERTER, ao respectivo Quadro

da Polcia Militar - PMES, nos
069-S,
DE
JANEIRO DE 2017.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO
ESPRITO SANTO, no uso de suas
atribuies que lhe confere o Artigo
91, inciso XIX, da Constituio
Estadual e, tendo em vista o que
consta no processo n 76642461;
considerando os termos do EDITAL
SEGER/SESA N 72/2013, que
homologou o resultado final do
concurso pblico, objeto do EDITAL
SESA N 01/2013, e deciso
judicial nos autos da Ao Ordinria
n 0024643-93.2015.8.08.0035.
RESOLVE:
NOMEAR, nos termos do inciso I do
artigo 12 da Lei Complementar n. 46
de 31 de janeiro de 1994, o candidato
JOCIEL LOPES ROCHA, classificado
em 467 lugar para provimento do
cargo de Tcnico em Enfermagem
- Unidade Regio Metropolitana da
Secretaria de Estado da Sade, por
deciso judicial.
Palcio Anchieta, em Vitria, aos27
dias dejaneiro de2017, 196 da
Independncia, 129 da Repblica
e 483 do Incio da Colonizao do
Solo Esprito-santense.
DAYSE MARIA OSLEGHER
LEMOS
Secretria de Estado de Gesto e
Recursos Humanos
RICARDO DE OLIVEIRA
Secretrio de Estado da Sade
Protocolo 291203
JANEIRO DE 2017.
DO ESPRITO SANTO, no uso da
atribuio que lhe confere o Artigo
91, inciso XIX, da Constituio
Estadual, e tendo em vista o que
consta no processo n 67492738 e,
considerando os termos do Edital
SEGER n 039/2014, publicado
em 19 de maio de 2014, que
homologou o resultado final do

concurso pblico e ainda, a deciso
judicial nos autos da Ao Ordinria
n 0014091-73.2013.8.08.0024;
RESOLVE
NOMEAR, nos termos do inciso I do
artigo 12 da Lei Complementar n. 46
de 31 de janeiro de 1994 c/c o artigo
1 da Lei n. 369 de 29 de junho
de 2006, a candidata PRISCILLA
RODRIGUES, classificado em 56
lugar para provimento no cargo de
Agente Penitencirio, cargo com
nova nomenclatura de Inspetor
Penitencirio, de acordo com a Lei
Complementar n 743/2013, da
Secretaria de Estado da Justia, por
deciso judicial transitada em julgado.
Palcio Anchieta, em Vitria aos27
dias dejaneiro de2017, 196da
Independncia,129 da Repblica
e483 do Inicio da Colonizao do
Solo Esprito-santense
LEMOS
Recursos Humanos
WALACE TARCISIO PONTES
Secretrio de Estado da Justia
Protocolo 291205
JANEIRO DE 2017.
OGOVERNADOR DO ESTADO
91, inciso III, da Constituio
Estadual e tendo em vista o
disposto no Artigo 246, inciso I da
Lei Complementar n 46, de 31 de
janeiro de 1994 e considerando o
teor do Processo Administrativo n
54915791, que apurou a prtica
do ilcito administrativo capitulado
no artigo 221, inciso XXI da Lei
Complementar n 46/94,
RESOLVE
DECLARAR a incompatibilidade
do ex servidor pblico FABIO
MARQUES DIAS BALLA, n.
funcional 2900165, para nova
investidura em cargo ou funo
pblica estadual, por 05 (cinco)
anos, nos moldes do Art. 240 da Lei
Complementar n 46/94, a partir
da publicao do presente ato.
dias de janeiro de 2017, 196 da
LEMOS
Recursos Humanos
Secretrio de Estado da Educao
Protocolo 291207
EXECUTIVO

JANEIRO DE 2017.
91, inciso III, da Constituio
Estadual e tendo em vista o
disposto no Artigo 246, inciso I da
Lei Complementar n 46, de 31 de
janeiro de 1994 e considerando o
teor do Processo Administrativo n
55349498, que apurou a prtica
do ilcito administrativo capitulado
no artigo 221, inciso XXI da Lei
Complementar n 46/94,
RESOLVE
DECLARAR a incompatibilidade
da ex servidora pblica DANIELA
TOBIAS MARIANI, n. funcional
2429144, para nova investidura em
cargo ou funo pblica estadual,

por 05 (cinco) anos, nos moldes
do Art. 240 da Lei Complementar
n 46/94, a partir da publicao do
presente ato.
dias dejaneiro de 2017, 196 da
LEMOS
Recursos Humanos
Secretrio de Estado da Educao
Protocolo 291208
Secretaria da Casa Civil

- SCV ORDEM DE SERVIO N. 013, de
27.01.2017
DOTAO ORAMENTRIA:
Conta da atividade:
09.122.0002.2070.0000 Elemento
de Despesa 3.3.90.39
Resumo
de
Termo
de
Compromisso de Estgio e
Complementao Educacional
do
Programa
JOVENS
VALORES
rgo
Concedente:
Governadoria - VG
Vice
Valor: 72% (setenta e dois por

cento) da 1 referncia do padro
01 a 04, da tabela de Subsdio
do padro 01 a 15 do Quadro
Permanente do Servio Civil do
Poder Executivo Estadual.
Amparo Legal: Lei Federal 11.788
de 25.09.2008 e Decreto n 3388R de 25.09.2013
DECRETO N 074-S, DE 27 DE JANEIRO DE 2017.

Abre Secretaria de Estado da Sade o Crdito Suplementar no valor de
R$ 9.524.000,00 para o fim que especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPRITO SANTO, no uso da
atribuio que lhe confere o art. 91, inciso III da Constituio Estadual, e
tendo em vista a autorizao contida no art. 6, inciso I da Lei N 10.614,
de 28 de dezembro de 2016, e o que consta do Processo N 76736865;
D E C R E T A:
Art. 1 Fica aberto Secretaria de Estado da Sade o Crdito Suplementar
no valor de R$ 9.524.000,00 (nove milhes, quinhentos e vinte e quatro
mil reais), para atender a programao constante do Anexo I.
Art. 2 Os recursos necessrios execuo do disposto no Artigo 1, sero
provenientes de anulaes parciais de dotaes oramentrias, indicadas
no Anexo II.
Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.
Palcio Anchieta, em Vitria, aos27 de janeiro de 2017, 196 da
Independncia, 129 da Repblica e 483 do incio da Colonizao do Solo
Espiritossantense.
REGIS MATTOS TEIXEIRA
Secretrio de Estado de Economia e
Planejamento
Secretrio de Estado da Fazenda
RICARDO DE OLIVEIRA
Dotao
Oramentria:
19.101.04.122.0800.2070
Elemento: 3.3.90.36.00
ESTAGIRIO:
CHRISTIANY PAULA VENTURA DO
NASCIMENTO
Vigncia:
25.01.2017
31.12.2017
DO ACOMPANHAMENTO, DA
FISCALIZAO:
Ficam designados formalmente
os
servidores
a
seguir
descriminados, responsveis pelo
acompanhamento e fiscalizao do
Contrato, competindo-lhes gerir e
fiscalizar a execuo dos servios
contratados; Gesiani Arajo Pereira
para Gestor, Alexandre Emmanuel
Cirne Silva para Gestor suplente
e Paulo Csar da Silva Brotto
para Fiscal, em consonncia com
a Portaria SEGER/PGE/SECONT
N.049-R.
VIGNCIA:
Incio no dia subsequente ao da
publicao do resumo do contrato
no Dirio Oficial do Estado e ter
durao de 12 (doze) meses.
Vitria, 04 de janeiro de 2016
GILBERTO DE SOUZA TULLI
Presidente Executivo IPAJM respondendo
Protocolo 288033
Vitria-ES, 27 de Janeiro de 2017.
Ato 003/SCT/GBA/DT 2017
MARILOIZE AMBROZIM SANTOS

SALEME
Chefe do GARH/SCV/VG
Protocolo 291018
A Diretoria Tcnica do Instituto

de Previdncia dos Servidores
do Estado do Esprito Santo IPAJM, no uso das atribuies que
lhe so conferidas,
Instituto de Previdncia dos

Servidores do Estado do
Esprito Santo - IPAJM RESUMO DE CONTRATO
Contrato n. 011/2016
Processo n. 74715526
CONTRATANTE:
INSTITUTO DE PREVIDNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO
ESPRITO SANTO - IPAJM.
CONTRATADA:
SCHULTZ COMRCIO E SERVIOS
LTDA - ME
Protocolo 291209
OBJETO:
Contratao
de
Servio
de
Manuteno Preventiva e Corretiva
de 81 (oitenta e uma) unidades
condicionadoras de Ar tipo Split,
com Reposio total de peas
originais e reposio de gs
refrigerante.
VALOR MENSAL:
RESOLVE:
Tornar sem efeito a Averbao
de Tempo Servio/Contribuio
constante no ATO n 016 publicado
no DIO em 21/03/2011, em nome
da servidora RITA DE CASSIA MOTA
RIBEIRO MOREIRA.
Protocolo 291092
Ato 008 SCT/GBA/DT 2017
A Diretoria Tcnica do Instituto
de Previdncia dos Servidores
do Estado do Esprito Santo IPAJM, no uso das atribuies que
lhe so conferidas,
RESOLVE:
Publicar, com base na Portaria
n 69-R de 09 de setembro de
2009, publicada no DIOES em
10/09/2009, as Averbaes de
Tempo de Contribuio relacionadas
abaixo:
Sistema de Publicaes IOES

Muito mais e cincia para atender populao capixaba.
Modernidade
Segurana
R$ 1.895,40 (um mil, oitocentos e

noventa e cinco reais e quarenta
centavos).
Produtividade
Transparncia
EXECUTIVO
rgo / Finalidade / Nome / N

Funcional-Vnculo / Regime /
Perodo.
PC-ES
APOSENTADORIA
JOAO LUIZ DELAIA
2543869-1
RGPS
01/02/1986 a 30/06/1987
01/07/1987 a 24/06/1988
SEDU
APOSENTADORIA
ALBANIZA MIRANDA ROCHA
785870-1
RGPS
16/03/1987 a 30/09/2000
JORGE KUSTER JACOB
791316-1
RGPS
02/01/1976 a 28/02/1978
10/01/1979 a 10/03/1979
12/12/1979 a 27/02/1980
01/01/1981 a 28/02/1981
16/12/1982 a 28/02/1983
01/03/1984 a 18/12/1987
08/02/1988 a 30/09/2000
02/01/2001 a 31/12/2004
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
ROCHA
324817-51
RPPS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUA DOCE DO NORTE
12/03/1989 a 30/01/1992
RITA DE CASSIA MOTA RIBEIRO
254980-9
RGPS
09/02/1987 a 04/03/1987
01/07/1989 a 31/01/1991
01/03/1994 a 07/02/1999
08/02/1999 a 10/01/2001
11/01/2001 a 20/03/2001
01/06/2001 a 30/01/2002
31/01/2002 a 21/12/2002
22/12/2002 a 05/02/2003
06/02/2003 a 23/12/2003
24/12/2003 a 15/02/2004
16/02/2004 a 30/12/2004
31/12/2004 a 09/02/2005
10/02/2005 a 19/09/2005
ZORAILDE ALMEIDA VIDAL
784415-2
RGPS
13/02/1986 a 30/04/1986
NOVA VENCIA
01/08/1997 a 31/12/1997
09/02/1998 a 18/12/1998
Procuradoria Geral do Estado - PGE O.S. n 032-S, de 25 de janeiro de 2017.

CONCEDER, 30 (trinta) dias de frias regulamentares, referentes ao
exerccio de 2015, ao Procurador do Estado Dr. Alemer Jabour Moulin,
a partir de 26/01/2017.
O.S. n 033-S, de 25 de janeiro de 2017.
CONCEDER, 12 (doze) dias restantes de frias regulamentares, referentes
ao exerccio de 2016, ao Procurador do Estado Dr. Anderson SantAna
Pedra, no perodo de 30/01 a 10/02/2017.
O.S. n 034-S, 25 de janeiro de 2017.
CONSIDERAR INTERROMPIDAS, por necessidade de servio, as frias
referentes ao exerccio de 2016, dos Procuradores abaixo relacionados:
N FUNCIONAL
NOME
A PARTIR DE
RESTANTE
DE DIAS DE
CRDITOS DE
FRIAS
2708710
Claudio Penedo
Madureira
27/01/2017
19 (dezenove)
336110
Jos Fernando
Vescovi
27/01/2017
12 (doze)
O.S. n 035-S, 25 de janeiro de 2017.

CONSIDERAR INTERROMPIDAS, por necessidade de servio, as frias
referentes ao exerccio de 2015, do Procurador abaixo relacionado:
EXTRATO DE DECISO N
002/2017
EMPRESA: BARBOSA & SILVA
CONSTRUS LTDA.
CNPJ: 14.989.665/0001-84
ENQUADRAMENTO: artigo 5,
inciso IV, alneas d, da Lei Federal
n 12.846/2013.
CONDUTA: apresentar documentos
falsificado/adulterado.
PENALIDADE:
multa
administrativa no valor de R$
33.686,60 (trinta e trs mil
seiscentos e oitenta e seis reais e
sessenta centavos) e publicao
extraordinria
da
deciso
condenatria.
Vitria, 26 de janeiro de 2017.
Secretrio de Estado de Controle e
Transparncia
Protocolo 291130
PORTARIA N 026-S, DE 27 DE
JANEIRO DE 2017.
O Secretrio de Estado de
Controle e Transparncia, no
uso das atribuies e prerrogativas
dispostas na Lei Complementar n.
295, de 15 de julho de 2004 e suas
alteraes posteriores,
RESOLVE:
N FUNCIONAL
NOME
A PARTIR DE
RESTANTE
DE DIAS DE
CRDITOS DE
FRIAS
389381
Alexandre
Nogueira Alves
30/01/2017
16 (dezesseis)

PRICLES FERREIRA DE ALMEIDA
Gerente Geral/ PGE
Na redao da Ordem de Servio n 040-S, de 25/01/2017, publicado no

Dirio Oficial de 26/01/2017.
Onde se l:
... 21 (vinte e um) dias...
Leia-se:
... 09 (nove) dias...
Visitar o Palcio Anchieta fazer uma

viagem pela histria do Esprito Santo.
Horrios de visitao:
De tera a sbado: 10h s 17h. Domingo: 10h s 16h (visitas agendadas).
Escolas e grupos: de tera a domingo (previamente agendadas).
Agendamento: de segunda a sexta, das 8h s 18h,
pelo tel.: (27) 3636-1032 ou
pelo e-mail: agendamento@seg.es.gov.br
Endereo:
Praa Joo Clmaco, s/n
Cidade Alta - Centro
Vitria - Esprito Santo
w w w.palacioanchieta.es.gov.br

VIANA
09/04/1990 a 03/01/1993
Protocolo 291098
INTERROMPER, por necessidade

de servio, as frias referentes
ao exerccio de 2015, do servidor
HELMUT MUTIZ DAUVILA, n.
funcional 2829053, marcadas para
o perodo compreendido entre
23/01/2017 a 21/02/2017, a partir
de 27/01/2017, ressalvando-lhe o
direito de usufruir os 26 (vinte e
seis) dias restantes oportunamente.
Secretrio de Estado de Controle e
Transparncia
Protocolo 291155
RETIFICAO
SESA
APOSENTADORIA
DAYSE PINTO PEREIRA
1565664-52
RGPS
22/09/1975 a 06/08/1976
18/10/1976 a 05/03/1992
01/08/1992 a 28/04/1996
ELEDIR ANDRIOLO TESCH
1572270-53
RGPS
25/04/1983 a 08/04/1990
04/01/1993 a 30/09/2000
Secretaria de Estado de
Controle e Transparncia
- SECONT -
Superintendncia Estadual de
Comunicao Social
- SECOM Rdio e Televiso do Esprito
Santo - RTV -
Protocolo 291046
INSTRUO
002/2017
DE
SERVIO
O Diretor Presidente da Rdio e

Televiso Esprito Santo RTV/ES,
no uso de suas atribuies legais:
RESOLVE:
Exonerar na forma do Art. 61, letra
b, da Lei Complementar 46/94
Romulo Sarmento Celho do
cargo de Gerente de Programao
de TV da Rdio e Televiso Esprito
Santo, a partir de 01 de fevereiro
de 2017.
Geraldo
Magela
Fernandes
Diretor Presidente da RTV/ES.
Protocolo 290916
EXECUTIVO

Gesto e Recursos Humanos
- SEGER -
PORTARIA N 33-S, DE 25 DE
JANEIRO DE 2017.
A
SUBSECRETRIA
DE
ESTADO DE ADMINISTRAO
DE PESSOAL, no
uso
da
delegao
de
competncia
atribuda pelo Art. 1, inciso VI
da Portaria n. 014-R, publicada
em 24 de maro de 2010 e,
tendo em vista o consta no
processo n 76484130,
RESOLVE
AUTORIZAR, nos termos do
artigo 6, alnea c, c/c o
artigo 10, do Decreto n 3.077,
de 07 de dezembro de 1990,
alterado pelo Decreto 3.352N de 11 de maio de 1992, o
remanejamento
do
servidor
CARLOS EDUARDO PACIFICO
LUIZ, n. funcional 2941171,
ocupante do cargo de Tcnico
Superior
do
Departamento
Estadual de Trnsito - DETRAN
para a Secretaria de Estado
da Segurana Pblica e Defesa
Social - SESP.
SANDRA
HELENA
BELLON
MDOLO
Subsecretria de Estado de
Administrao de Pessoal
Protocolo 290974
PORTARIA N. 34-S, DE 27
DE JANEIRO DE 2017
A SECRETRIA DE ESTADO
DE GESTO E RECURSOS
HUMANOS, no uso da delegao
de competncia atribuda pelo
Art. 1, do Decreto n 1941-S,
publicada em 05 de setembro
de 2013, e tendo em vista o
que consta do processo n
68702663,
RESOLVE
PRORROGAR, os efeitos da
Portaria n 341-S, publicada em
28 de abril de 2015, mantendo
a
disposio
do
servidor
HAILSON
MACHADO
DE
SOUZA, n funcional 512208/9,
para o Municpio de Divino de
So Loureno, sem nus e sem
ressarcimento para o Poder
Executivo Estadual, at 31 de
dezembro de 2017.
DAYSE
MARIA
OSLEGHER
LEMOS
Secretria de Estado de Gesto
e Recursos Humanos
Protocolo 291163
Instituto de Tecnologia da
Informao e Comunicao
do Estado do Esprito Santo
- PRODEST -
Resumo de Contrato
N 0002/2017
Contratante: PRODEST
Contratado: ISH TECNOLOGIA
S/A
Objeto: Aquisio de rea de
armazenamento em storage,
com garantia, para o Datacenter
do Governo do Estado do Esprito
Santo
(DCGEEE),
visando
incremento de capacidade e
substituio de storage sem
suporte e garantia do fabricante.
Valor:
R$
1.187.820,50,
Programa
de
Trabalho
04.122.0650.2070,
Elemento
de Despesa 339039/449052.
Vigncia 31/12/17. Processo n
75070987. Prego Eletrnico n
0023/2016.
Renzo Oliveira Santos Colnago
Diretor Presidente
Protocolo 291027
Resumo de Contrato
N 0003/2017
Contratado: PRINT SOLUO EM
TECNOLOGIA LTDA
Objeto: Aquisio de perifricos
para interconexo direta entre
o chassi dos servidores blade
e os switches SAN do DCGEEE.
Valor: R$ 78.000,00, Programa
de Trabalho 04.122.0650.2070,
Elemento de Despesa 449052.
Vigncia 31/12/17. Processo n
75070987. Prego Eletrnico n
0023/2016.
Diretor Presidente
Protocolo 291028
Terceiro termo Aditivo ao
Contrato
N 0008/2014
Contratado:
THERMICA
REFRIGERAO
E
AR
CONDICIONADO LTDA.
Objeto: Prorrogar o prazo de
vigncia do contrato por mais
12 meses contados a partir de
08/02/2017. Valor mensal de R$
2.518,75.
Vitria/ES, 27 de janeiro de
2017.
Diretor Presidente
Protocolo 291029
Secretaria de Estado da
Fazenda - SEFAZ GERNCIA TRIBUTRIA
REOA N. 001/2017
Beneficiria:
SCRIBO
FORMULRIOS LTDA
Inscrio
Estadual:
081.063.555
Processo: 74600842
CNPJ/MF: 28.503.555/0001-75
Objeto: Autoriza a confeco de
Nota Fiscal Avulsa.
Prazo de Vigncia: 27.01.2017
a 31.01.2018
ADSON THIAGO OLIVEIRA
SILVA
Gerente Tributrio em
exerccio
Protocolo 291005
ORDEM DE SERVIO SUBSET
n 06, de 26 de janeiro de
2017.
O
SUBSECRETRIO
DO
TESOURO
ESTADUAL,
no
uso de suas atribuies legais
conferidas pelo artigo 26 da
Lei Complementar Estadual n
225/02, considerando o disposto
no artigo 162 da Constituio
Federal, no artigo 8 da Lei
Complementar n 63/90 e no
artigo
143
da
Constituio
Estadual,
Resolve:
Divulgar o Demonstrativo da
Distribuio do ICMS, IPI,
IPVA e CIDE aos Municpios
referente ao ms de dezembro
de 2016 na forma dos Anexos I
e II desta Ordem de Servio.
GUSTAVO LISBOA CRUZ
Subsecretrio
do
Tesouro
Estadual
Protocolo 290675
EXECUTIVO

Anexo I da Ordem de Servio SUBSET n 06, de 26 de janeiro de 2017.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
GERNCIA DE CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO
Em atendimento ao disposto no art. 162 da CF/88; art. 8 da LC n 63/90 e art. 143 da Const. Estadual
DISTRIBUIO DE ICMS, IPI, IPVA, ROYALTIES e CIDE S PREFEITURAS MUNICIPAIS NO MS DE DEZEMBRO/2016 - (VALOR BRUTO)
MUNICPIOS
NDICE 2016
AFONSO CLAUDIO
AGUA DOCE DO NORTE
AGUIA BRANCA
ALEGRE
ALFREDO CHAVES
ALTO RIO NOVO
ANCHIETA
APIACA
ARACRUZ
ATILIO VIVACQUA
BAIXO GUANDU
BARRA DE SAO FRANCISCO
BOA ESPERANA
BOM JESUS DO NORTE
BREJETUBA
CACH. ITAPEMIRIM
CARIACICA
CASTELO
COLATINA
CONC. DA BARRA
CONC. CASTELO
DIVINO SO LOURENO
DOMINGOS MARTINS
DORES DO RIO PRETO
ECOPORANGA
FUNDO
GOVERNADOR LINDENBERG
GUAUI
GUARAPARI
IBATIBA
IBIRAU
IBITIRAMA
ICONHA
IRUPI
ITAGUAU
ITAPEMIRIM
ITARANA
IUNA
JAGUARE
JERONIMO MONTEIRO
JOO NEIVA
LARANJA DA TERRA
LINHARES
MANTENOPOLIS
MARATAIZES
MARECHAL FLORIANO
MARILANDIA
MIMOSO DO SUL
MONTANHA
MUCURICI
MUNIZ FREIRE
MUQUI
NOVA VENECIA
PANCAS
PEDRO CANARIO
PINHEIROS
PIUMA
PONTO BELO
PRESIDENTE KENNEDY
RIO BANANAL
RIO NOVO DO SUL
SANTA LEOPOLDINA
SANTA MARIA DE JETIBA
SANTA TERESA
SO DOMINGOS DO NORTE
SO GABRIEL DA PALHA
SO JOSE DO CALADO
SO MATEUS
SO ROQUE DO CANA
SERRA
SOORETAMA
VARGEM ALTA
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
VIANA
VILA PAVO
VILA VALERIO
VILA VELHA
VITORIA
ICMS TOTAL - 25%
0,753%
0,305%
0,387%
0,544%
0,472%
0,177%
7,524%
0,192%
3,844%
0,357%
0,669%
0,939%
0,362%
0,169%
0,393%
3,332%
5,519%
0,847%
2,105%
0,680%
0,398%
0,194%
1,132%
0,235%
0,809%
0,314%
0,458%
0,420%
0,994%
0,356%
0,247%
0,273%
0,394%
0,407%
0,387%
2,864%
0,328%
0,516%
0,941%
0,217%
0,358%
0,345%
4,317%
0,296%
1,291%
0,630%
0,405%
0,549%
0,528%
0,293%
0,446%
0,278%
1,252%
0,477%
0,364%
0,633%
0,772%
0,222%
0,313%
0,825%
0,270%
0,465%
1,698%
0,641%
0,430%
0,657%
0,258%
1,561%
0,332%
13,233%
0,713%
0,501%
0,657%
1,723%
0,333%
0,661%
5,823%
13,996%
TOTAL
100%
IPI - 25%
1.281.933,96
519.242,85
658.842,56
926.124,89
803.549,54
301.331,10
12.809.124,81
326.867,62
6.544.162,11
607.769,47
1.138.929,38
1.598.586,98
616.281,69
287.711,59
669.057,14
5.672.515,14
9.395.741,58
1.441.962,87
3.583.626,74
1.157.656,15
677.569,33
330.272,52
1.927.156,99
400.072,36
1.377.270,32
534.564,75
779.715,46
715.022,93
1.692.220,90
606.067,05
420.501,56
464.764,88
670.759,62
692.891,27
658.842,56
4.875.775,35
558.398,84
878.456,73
1.601.991,80
369.428,51
609.471,93
587.340,24
7.349.414,11
503.920,90
2.197.844,24
1.072.534,34
689.486,38
934.637,09
898.885,91
498.813,61
759.286,21
473.277,05
2.131.449,25
812.061,78
619.686,52
1.077.641,70
1.314.280,19
377.940,72
532.862,32
1.404.509,28
459.657,60
791.632,53
2.890.735,50
1.091.261,12
732.047,29
1.118.500,12
439.228,35
2.657.501,82
565.208,57
22.528.329,09
1.213.836,53
852.920,20
1.118.500,12
2.933.296,33
566.911,04
1.125.309,84
9.913.282,00
23.827.287,39
48.911,82
19.811,56
25.137,95
35.336,03
30.659,20
11.497,20
488.728,44
12.471,54
249.690,60
23.189,27
43.455,52
60.993,62
23.514,05
10.977,55
25.527,68
216.433,17
358.491,79
55.017,67
136.732,24
44.170,03
25.852,46
12.601,45
73.530,12
15.264,64
52.549,35
20.396,16
29.749,82
27.281,49
64.566,20
23.124,31
16.044,12
17.732,97
25.592,64
26.437,06
25.137,95
186.033,79
21.305,55
33.517,26
61.123,53
14.095,44
23.254,22
22.409,80
280.414,76
19.226,96
83.858,11
40.922,24
26.307,15
35.660,81
34.296,73
19.032,09
28.970,35
18.057,75
81.324,83
30.983,98
23.643,96
41.117,11
50.145,98
14.420,22
20.331,21
53.588,64
17.538,10
30.204,51
110.295,17
41.636,75
27.931,05
42.676,05
16.758,63
101.396,21
21.565,37
859.561,86
46.313,58
32.542,92
42.676,05
111.919,07
21.630,33
42.935,87
378.238,40
909.123,23
170.243.551,11
6.495.593,26
IPVA - 50%
COTA PARTE DE CIDE
35.799,26
10.239,93
10.868,16
27.293,15
17.112,67
7.933,89
42.329,91
26.140,84
135.666,35
16.282,40
36.580,83
54.862,49
12.512,99
57.785,98
10.314,58
456.699,59
445.256,22
67.046,66
129.431,50
37.097,61
14.316,18
2.632,06
31.653,01
6.648,70
27.375,80
20.693,79
9.032,18
33.791,66
253.935,34
19.778,12
16.230,81
6.271,96
24.166,11
10.530,61
12.126,03
51.737,33
15.204,09
25.345,27
31.590,09
12.167,62
22.226,66
13.561,40
291.019,52
10.639,09
115.045,77
24.434,97
8.540,39
42.712,28
20.325,89
7.495,46
7.472,32
15.633,43
67.963,05
18.677,33
33.298,80
29.190,54
41.506,98
7.179,77
22.122,35
13.661,90
18.595,14
11.314,11
72.042,76
28.828,37
6.069,40
37.649,42
13.362,25
212.764,39
9.926,86
782.368,72
25.215,86
22.164,48
28.985,27
90.880,83
4.474,59
18.272,30
800.377,16
849.695,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.108.176,81
0,00
Fonte: Banco do Estado do Esprito Santo - BANESTES

1- O Valor Bruto o montante devido pelo Estado do Esprito Santo aos Municpios.
2- Os valores demonstrados so apropriados no ms de acordo com o regime de caixa.
Protocolo 290678
EXECUTIVO

Anexo II da Ordem de Servio SUBSET n 06 de 26 de janeiro de 2017
DISTRIBUIO DE ICMS, IPI, IPVA e CIDE S PREFEITURAS MUNICIPAIS NO MS DE DEZEMBRO/2016 - (VALOR LQUIDO)
MUNICPIOS
AFONSO CLAUDIO
AGUA DOCE DO NORTE
AGUIA BRANCA
ALEGRE
ALFREDO CHAVES
ALTO RIO NOVO
ANCHIETA
APIACA
ARACRUZ
ATILIO VIVACQUA
BAIXO GUANDU
BARRA DE SAO FRANCISCO
BOA ESPERANA
BOM JESUS DO NORTE
BREJETUBA
CACH. ITAPEMIRIM
CARIACICA
CASTELO
COLATINA
CONC. DA BARRA
CONC. CASTELO
DIVINO SO LOURENO
DOMINGOS MARTINS
DORES DO RIO PRETO
ECOPORANGA
FUNDO
GOVERNADOR LINDENBERG
GUAUI
GUARAPARI
IBATIBA
IBIRAU
IBITIRAMA
ICONHA
IRUPI
ITAGUAU
ITAPEMIRIM
ITARANA
IUNA
JAGUARE
JERONIMO MONTEIRO
JOO NEIVA
LARANJA DA TERRA
LINHARES
MANTENOPOLIS
MARATAIZES
MARECHAL FLORIANO
MARILANDIA
MIMOSO DO SUL
MONTANHA
MUCURICI
MUNIZ FREIRE
MUQUI
NOVA VENECIA
PANCAS
PEDRO CANARIO
PINHEIROS
PIUMA
PONTO BELO
PRESIDENTE KENNEDY
RIO BANANAL
RIO NOVO DO SUL
SANTA LEOPOLDINA
SANTA MARIA DE JETIBA
SANTA TERESA
SO DOMINGOS DO NORTE
SO GABRIEL DA PALHA
SO JOSE DO CALADO
SO MATEUS
SO ROQUE DO CANA
SERRA
SOORETAMA
VARGEM ALTA
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
VIANA
VILA PAVO
VILA VALERIO
VILA VELHA
VITORIA
NDICE 2016
ICMS TOTAL - 20%
0,753%
0,305%
0,387%
0,544%
0,472%
0,177%
7,524%
0,192%
3,844%
0,357%
0,669%
0,939%
0,362%
0,169%
0,393%
3,332%
5,519%
0,847%
2,105%
0,680%
0,398%
0,194%
1,132%
0,235%
0,809%
0,314%
0,458%
0,420%
0,994%
0,356%
0,247%
0,273%
0,394%
0,407%
0,387%
2,864%
0,328%
0,516%
0,941%
0,217%
0,358%
0,345%
4,317%
0,296%
1,291%
0,630%
0,405%
0,549%
0,528%
0,293%
0,446%
0,278%
1,252%
0,477%
0,364%
0,633%
0,772%
0,222%
0,313%
0,825%
0,270%
0,465%
1,698%
0,641%
0,430%
0,657%
0,258%
1,561%
0,332%
13,233%
0,713%
0,501%
0,657%
1,723%
0,333%
0,661%
IPI - 20%
IPVA - 40%
COTA PARTE DE CIDE
1.025.547,15
415.394,27
527.074,03
740.899,94
642.839,65
241.064,87
10.247.299,84
261.494,09
5.235.329,69
486.215,58
911.143,49
1.278.869,56
493.025,32
230.169,28
535.245,73
4.538.012,10
7.516.593,28
1.153.570,30
2.866.901,40
926.124,92
542.055,47
264.217,99
1.541.725,60
320.057,88
1.101.816,26
427.651,80
623.772,37
572.018,33
1.353.776,72
484.853,63
336.401,26
371.811,92
536.607,67
554.313,00
527.074,03
3.900.620,25
446.719,08
702.765,38
1.281.593,45
295.542,81
487.577,53
469.872,20
5.879.531,29
403.136,73
1.758.275,40
858.027,50
551.589,11
747.709,68
719.108,76
399.050,88
607.428,99
378.621,66
1.705.159,41
649.649,39
495.749,22
862.113,34
1.051.424,17
302.352,55
426.289,85
1.123.607,44
367.726,07
633.306,01
2.312.588,40
873.008,93
585.637,82
894.800,11
351.382,69
2.126.001,47
452.166,87
18.022.663,31
971.069,22
682.336,15
894.800,11
2.346.637,11
453.528,82
900.247,90
38.738,16
15.690,76
19.909,25
27.986,13
24.282,08
9.105,79
387.072,92
9.877,46
197.754,96
18.365,90
34.416,78
48.306,95
18.623,13
8.694,22
20.217,92
171.415,07
283.925,50
43.573,99
108.291,93
34.982,67
20.475,15
9.980,35
58.235,86
12.089,60
41.619,09
16.153,76
23.561,86
21.606,94
51.136,42
18.314,46
12.706,94
14.044,51
20.269,36
20.938,16
19.909,25
147.338,76
16.873,99
26.545,67
48.409,84
11.163,58
18.417,35
17.748,56
222.088,49
15.227,75
66.415,62
32.410,42
20.835,26
28.243,36
27.163,01
15.073,42
22.944,52
14.301,74
64.409,27
24.539,31
18.726,02
32.564,75
39.715,62
11.420,82
16.102,32
42.442,20
13.890,17
23.921,97
87.353,77
32.976,31
22.121,38
33.799,43
13.272,83
80.305,81
17.079,78
680.772,99
36.680,36
25.774,00
33.799,43
88.639,90
17.131,21
34.005,21
28.639,49
8.192,04
8.694,62
21.834,60
13.690,22
6.347,20
33.864,00
20.912,77
108.533,18
13.025,99
29.264,73
43.890,09
10.010,49
46.228,88
8.251,74
365.359,77
356.205,08
53.637,41
103.545,29
29.678,16
11.453,01
2.105,69
25.322,49
5.319,04
21.900,73
16.555,13
7.225,82
27.033,39
203.148,38
15.822,59
12.984,74
5.017,65
19.332,98
8.424,58
9.700,91
41.389,95
12.163,33
20.276,31
25.272,19
9.734,18
17.781,43
10.849,22
232.815,70
8.511,35
92.036,70
19.548,07
6.832,39
34.169,94
16.260,79
5.996,42
5.977,93
12.506,84
54.370,53
14.941,95
26.639,11
23.352,51
33.205,66
5.743,89
17.697,97
10.929,61
14.876,19
9.051,39
57.634,33
23.062,77
4.855,59
30.119,63
10.689,89
170.211,60
7.941,56
625.895,06
20.172,75
17.731,69
23.188,30
72.704,77
3.579,75
14.617,95
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,823%
7.930.625,59
299.564,81
640.301,80
13,996%
19.061.829,95
720.025,61
679.756,26
0,00
100%
136.194.841,03
5.144.509,90
4.886.548,13
0,00
TOTAL
Fonte: Banco do Estado do Esprito Santo - BANESTES
1- O Valor Lquido refere-se ao montante bruto deduzidas as parcelas que os Municpios devem repassar ao Fundeb e ao PASEP.
2- Os valores demonstrados so apropriados no ms de acordo com o regime de caixa.
Protocolo 290679
EXECUTIVO
ORDEM DE SERVIO SUBSET n 07, de 26 de janeiro de 2017.

O SUBSECRETRIO DO TESOURO ESTADUAL, no uso de suas atribuies legais conferidas pelo artigo 26 da Lei Complementar Estadual n 225/02,
considerando o disposto no artigo 162 da Constituio Federal, no artigo 8 da Lei Complementar n 63/90 e no artigo 143 da Constituio Estadual,
Resolve:
Divulgar o Demonstrativo Mensal da Realizao da Receita Oramentria referente ao ms de dezembro de 2016 na forma do Anexo nico
desta Ordem de Servio.
GUSTAVO LISBOA CRUZ
Subsecretrio do Tesouro Estadual
Protocolo 290681
Anexo nico da Ordem de Servio SUBSET n 07 de 26 de Janeiro de 2017
DEMONSTRATIVO MENSAL DA REALIZAO DA RECEITA ORAMENTRIA
DEZEMBRO/2016
Previso Atualizada (A)

1 - RECEITAS CORRENTES
11 - RECEITA TRIBUTRIA
111 - Impostos
111204 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS
QUALQUER NATUREZA
111205 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE
VECULOS AUTOMOTORES
111207 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA
MORTIS" E DOAO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS
17.767.408.542,00
11.502.762.497,00
10.878.119.094,00
601.600.085,00
Receita Realizada
No Ms
At o Ms (B)
1.594.493.632,34
16.590.749.648,70
786.953.225,57
10.294.627.012,63
740.776.192,25
9.719.349.608,60
52.919.910,71
588.061.208,19
Receita a Realizar (A) - (B)

1.176.658.893,30
1.208.135.484,37
1.158.769.485,40
13.538.876,81
481.914.432,00
8.933.955,75
470.799.515,80
11.114.916,20
54.738.581,00
4.946.807,98
55.085.292,15
-346.711,15
9.739.865.996,00
673.975.517,81
8.605.403.592,46
1.134.462.403,54
624.643.403,00
381.182.206,00
444.946.763,00
201.095,00
201.095,00
0,00
444.745.668,00
40.580.774,00
46.177.033,32
47.218.589,15
82.503.560,11
66.249,99
50.416,64
15.833,35
82.774.638,52
4.341.164,15
575.277.404,03
369.630.965,86
808.226.850,83
785.917,55
587.484,39
198.433,16
807.193.559,94
55.419.116,81
49.365.998,97
11.551.240,14
-363.280.087,83
-584.822,55
-386.389,39
-198.433,16
-362.447.891,94
-14.838.342,81
0,00
0,00
165,57
-165,57
57.000,00
6.259,72
79.911,31
-22.911,31
0,00
0,00
17.388,83
-17.388,83
2.000,00
95.361.329,00
121,40
25.182.124,10
2.074,87
246.514.210,94
-74,87
-151.152.881,94
69.681.597,00
4.418.041,62
59.382.126,54
10.299.470,46
60.716.968,00
10.975.933,68
98.352.347,69
-37.635.379,69
169.775.000,00
37.356.858,70
336.222.268,14
-166.447.268,14
8.571.000,00
494.135,15
11.203.949,24
-2.632.949,24
0,00
15.583,49
217.389,27
-217.389,27
133201 - RECEITA DE OUTORGA DE SERVIOS DE

EXPLORAO E PRODUO DE PETRLEO
0,00
78,00
4.744,12
-4.744,12
133301 - REC DE CONC DE DIREITO DE USO AREA

PUBLICA
133302 - RECEITA DE AUTORIZAO DE USO DE
BENS PBLICOS
134 - COMPENSAES FINANCEIRAS
134011 - RECEITA DE COMPENSAES AMBIENTAIS
0,00
15.505,49
185.645,15
-185.645,15
0,00
0,00
27.000,00
-27.000,00
0,00
0,00
-352.911,89
-352.911,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
10.261.000,00
126.849.810,00
4.803.409.534,00
4.753.218.534,00
0,00
0,00
0,00
370.011,55
5.179.165,37
637.819.876,96
625.823.909,26
29.984,07
29.984,07
3.941,55
6.211.279,19
46.966.234,69
4.527.784.632,64
4.497.209.521,33
-29.984,07
-29.984,07
596.058,45
4.049.720,81
79.883.575,31
275.624.901,36
256.009.012,67
1.246.907.977,00
229.711.330,42
1.369.327.196,55
-122.419.219,55
276.716.916,00
25.982.373,01
268.293.510,82
8.423.405,18
30.000.000,00
0,00
26.789.363,67
3.210.636,33
111302 - IMPOSTO SOBRE A CIRCULAO DE

MERCADORIAS E SERVIOS - ICMS
112 - Taxas
12 - RECEITA DE CONTRIBUIES
13 - RECEITA PATRIMONIAL
131 - RECEITAS IMOBILIARIAS
131101 - ALUGUEIS
131201 - ARRENDAMENTOS
132 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
132201 - DIVIDENDOS PAGOS PELO BANESTES - MEP
132203 - DIVIDENDOS PAGOS POR EMPRESAS DE
TELEFONIA E OUTRAS PARTICIPAES MINORITRIAS
132204 - DIVIDENDOS PAGOS PELO BANESTES MTODO DE CUSTO
132205 - DIVIDENDOS PAGOS POR EMPRESAS
ESTATAIS, EXCETO PELO BANESTES
132299 - OUTROS DIVIDENDOS
132501 - DEPSITOS DE RECURSOS DO TESOURO VINCULADOS
132502 - DEPSITOS DE RECURSOS DO TESOURO NO VINCULADOS
132503 - DEPSITOS DE RECURSOS DE OUTRAS
FONTES
132810 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM
RENDA FIXA
132820 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS EM
RENDA VARIAVEL
133 - RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES
139 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

139 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
14 - RECEITA AGROPECURIA
15 - RECEITA INDUSTRIAL
16 - RECEITA DE SERVIOS
17 - TRANSFERNCIAS CORRENTES
172 - TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
17210101
ESTADOS E DF
17210112
INDUST - IPI
17210113
ECONOMICO
17212211
HIDRICOS
17212220
MINERAIS
17212230
LEI 7990/89
17212240
PETROLEO
17212250
- COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS

- COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS
- COTA-PARTE CONTRIB. INTERV. DOMINIO
- COTA PARTE COMP. FINANC DE RECURSOS
706.000,00
50.377,76
816.462,61
-110.462,61
- COTA PARTE DA COMP. FINANC RECURSOS
1.846.703,00
479.238,23
3.205.328,65
-1.358.625,65
- COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC.
395.356.117,00
25.821.644,63
281.459.898,59
113.896.218,41
- COTA PARTE ROYALTIES P/EXCEDENTE
319.573.570,00
20.865.053,92
227.263.090,89
92.310.479,11
- COTA PARTE ROYALTIES PART ESPECIAL
643.748.243,00
0,00
461.987.625,34
181.760.617,66
2.939.685,00
410.659,35
4.034.903,01
-1.095.218,01
544.000,00
536.776.000,00
0,00
44.456.527,24
495.180,00
537.815.237,32
48.820,00
-1.039.237,32
VIGILNCIA EM SADE
ASSISTNCIA FARMACUTICA
GESTO DO SUS
BOLSA FAMILIA LEI 10836/2004
SISTEMA NICO DE ASSISTNCIA SOCIAL -
12.072.000,00
22.495.000,00
35.000,00
2.883.000,00
0,00
2.110.512,98
1.957.284,14
0,00
110.695,41
280.836,00
13.347.442,94
27.504.164,73
170.500,00
266.185,90
627.667,20
-1.275.442,94
-5.009.164,73
-135.500,00
2.616.814,10
-627.667,20
TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO
58.510.000,00
4.708.979,37
62.109.916,64
-3.599.916,64
17212270 PETROLEO-FEP
17213311 17213312 HOSPITALAR
17213313 17213314 17213315 17213401 17213460 SUAS
17213501 -
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO

ATENO BSICA
ATENO MAC AMBULATORIAL E
EXECUTIVO

17213502 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PDDE
17213503 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE
17213504 - TRANSFERNCIAS DIRETAS DO FNDE PNATE
17213505 - TRANSFERNCIAS DIRETAS DO FNDE PRONATEC
17213600 - TRANSFERNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAO - LC N 87/96
17219901 - RECURSOS DA LEI PELE (LEI N 9.615/1998)
2.000,00
11.620,00
50.720,00
-48.720,00
18.328.000,00
0,00
6.198.314,20
12.129.685,80
96.000,00
34.282,64
322.830,61
-226.830,61
3.120.000,00
22.100.000,00
22.100.000,00
-18.980.000,00
66.632.728,00
5.195.921,25
62.351.055,00
4.281.673,00
3.500.000,00
228.690,98
3.300.441,99
199.558,01
96.877.092,00
1.500.000,00
107.802.337,50
0,00
185.284.125,00
544.200,00
-88.407.033,00
955.800,00
0,00
5.315,29
42.375,49
-42.375,49
0,00
44.784.444,44
44.784.444,44
-44.784.444,44
3.482.000,00
2.588.663,33
3.799.178,89
-317.178,89
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
1.008.545.503,00
86.127.121,37
882.918.160,85
125.627.342,15
5.452.183,00
447.079,94
6.372.566,56
-920.383,56
0,00
44.738.817,00
497.396.732,00
165.325.871,00
50.682.195,00
101.776.142,00
179.612.524,00
1.721.629.600,00
1.355.368.000,00
1.112.149.000,00
243.219.000,00
168.498,00
306.040.000,00
9.980.000,00
200,00
11.548.687,76
34.449.203,63
14.564.468,57
11.144.395,24
3.750.826,36
4.989.513,46
13.310.575,66
4.119.444,92
4.119.444,92
0,00
259.573,24
6.171.863,98
2.200.928,98
3.751,00
24.198.793,75
537.298.731,31
152.996.511,03
98.111.818,20
108.465.379,50
177.725.022,58
361.268.629,66
299.083.624,42
213.102.519,69
85.981.104,73
2.552.165,80
17.264.325,72
3.867.102,16
-3.751,00
20.540.023,25
-39.901.999,31
12.329.359,97
-47.429.623,20
-6.689.237,50
1.887.501,42
1.360.360.970,34
1.056.284.375,58
899.046.480,31
157.237.895,27
-2.383.667,80
288.775.674,28
6.112.897,84
243 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS
11.339.000,00
0,00
127.802,96
11.211.197,04
247 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
256 - RESTITUICOES
259 - OUTRAS RECEITAS
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORAMENTRIAS
72 - RECEITA DE CONTRIBUICOES
721 - CONTRIBUICOES SOCIAIS
734 - COMPENSAES FINANCEIRAS
752 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO
284.721.000,00
60.053.102,00
0,00
60.053.102,00
2.540.370.000,00
2.520.071.000,00
2.520.071.000,00
0,00
0,00
12.445.000,00
12.445.000,00
3.970.935,00
2.759.693,52
0,00
2.759.693,52
222.694.492,32
220.013.552,05
220.013.552,05
352.911,89
352.911,89
948.806,56
948.806,56
13.269.420,60
42.368.513,72
173.327,47
42.195.186,25
2.169.070.169,68
2.149.866.465,24
2.149.866.465,24
352.911,89
352.911,89
8.419.127,56
8.419.127,56
271.451.579,40
17.684.588,28
-173.327,47
17.857.915,75
371.299.830,32
370.204.534,76
370.204.534,76
-352.911,89
-352.911,89
4.025.872,44
4.025.872,44
76 - RECEITA DE SERVICOS
79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
791 - MULTAS E JUROS DE MORA
792 - INDENIZAES E RESTITUIES
9 - DEDUES DA RECEITA
DEDUES POR RESTITUIO DE RECEITAS
11 - RECEITA TRIBUTARIA
111 - IMPOSTOS
112 - TAXAS
12 - RECEITA DE CONTRIBUICOES
121 - CONTRIBUICOES SOCIAIS
131 - RECEITAS IMOBILIARIAS
132 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
152 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO
7.839.000,00
7.839.000,00
15.000,00
14.000,00
1.000,00
-4.771.542.506,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.363.705,04
1.363.705,04
15.516,78
0,00
15.516,78
-348.355.204,37
-1.738.326,23
-27.670,55
-10.355,24
-17.315,31
-41.234,88
-41.234,88
-151.377,41
0,00
-151.377,41
0,00
0,00
9.322.942,12
9.322.942,12
1.108.722,87
166.033,17
942.689,70
-4.323.258.494,17
-9.701.002,93
-698.000,00
-277.277,29
-420.722,71
-2.401.780,27
-2.401.780,27
-519.925,32
-13.000,00
-506.925,32
-11.755,57
-11.755,57
-1.483.942,12
-1.483.942,12
-1.093.722,87
-152.033,17
-941.689,70
-448.284.011,83
9.701.002,93
698.000,00
277.277,29
420.722,71
2.401.780,27
2.401.780,27
519.925,32
13.000,00
506.925,32
11.755,57
11.755,57
17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
-118,16
-118,16
-928.981,66
-928.981,66
-20.539,42
-20.539,42
-928.981,66
-928.981,66
20.539,42
20.539,42
928.981,66
928.981,66

192 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
193 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA
199 - RECEITAS DIVERSAS
22 - ALIENACAO DE BENS
221 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS
24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-318.943,57
-22.266,83
-156.968,92
-11.324,81
-128.383,01
-258.000,00
-258.000,00
0,00
0,00
-4.850.009,01
-166.102,00
-239.806,66
-441.185,14
-4.002.915,21
-258.011,68
-258.011,68
0,00
0,00
4.850.009,01
166.102,00
239.806,66
441.185,14
4.002.915,21
258.011,68
258.011,68
0,00
0,00
71 - RECEITA TRIBUTARIA
712 - TAXAS
DEDUES POR TRANSFERNCIA AOS MUNICPIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.912.937.848,00
0,00
0,00
-12.000,00
-12.000,00
-190.431.882,89
0,00
0,00
-12.000,00
-12.000,00
-2.595.951.984,99
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
-316.985.863,01
DEDUES DE FUNDEB
Outras Dedues
RECEITA TOTAL
-1.858.604.658,00
0,00
17.257.865.636,00
-156.004.231,25
-180.764,00
1.482.143.495,95
-1.709.526.546,96
-8.078.959,29
14.797.829.953,87
-149.078.111,04
8.078.959,29
2.460.035.682,13
17219902 - FOMENTO S EXPORTAES - FEX

17219905 - RECURSOS DA AGNCIA NACIONAL DE
GUAS - PROGESTO
17219906 - TRANSFERNCIAS DO MINISTRIO
PBLICO DA UNIO - LEI N 7.347/1985
17219908 - TRANSFERNCIA DO FUNDO
PENITENCIRIO NACIONAL - PORTARIA 1414/2016
17230133 - TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO
SISTEMA NICO DE SADE - SUS
17230199 - OUTRAS TRANSFERNCIAS DOS
MUNICPIOS
17240100 - TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO
FUNDEB
173 - TRANSFERNCIAS DE INSTITUIOES PRIVADAS
175 - TRANSFERNCIAS DE PESSOAS
176 - TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
192 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
193 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA
199 - RECEITAS DIVERSAS
2 - RECEITAS DE CAPITAL
21 - OPERAES DE CRDITO
211 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
212 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS
22 - ALIENAO DE BENS
24 - TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
242 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
Protocolo 290692
10
EXECUTIVO

O SUBSECRETRIO DO TESOURO ESTADUAL, no uso de suas atribuies legais conferidas pelo 2, artigo 53 da Lei n 10.395/2015 (LDO/2016),
Resolve:
Divulgar o Demonstrativo da Meta e Arrecadao da Receita Bimestral e Acumulada referente ao 6 Bimestre de 2016 na forma do Anexo
nico desta Ordem de Servio.
GUSTAVO LISBOA CRUZ
Protocolo 290685
Anexo nico da Ordem de Servio SUBSET n 08, de 26 de janeiro de 2017

DEMONSTRATIVO DA META E ARRECADAO DA RECEITA BIMESTRAL E ACUMULADA
Para fins do 2 do art. 53 da Lei n 10.395/2015 (LDO/2016)
6 BIMESTRE DE 2016
RECEITA TOTAL
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA
IRRF
IPVA
ITCD
ICMS
TAXAS
RECEITA DE CONTRIBUIES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECURIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS FEDERAIS
COTA PARTE DO FPE
COTA PARTE DO IPI
COTA PARTE DA CIDE
ANP ROYALTIES- AT 5% DA PRODUO
ANP ROYALTIES -EXCEDENTE
COTA-PARTE ROYALTIES PART. ESPECIAL
TRANSFERNCIAS DO SUS
BOLSA FAMLIA LEI 10.836/04
FUNDO NACIONAL DE EDUCAO - FNDE
DESONERAO ICMS LEI KANDIR LC 87/96
LEI PEL - 9615/98
FEX - AUXLIO FINANCEIRO M.P N 237 27/01/05
TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
DEMAIS TRANSFERNCIAS FEDERAIS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAES DE CRDITO
ALIENAO DE BENS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
RECEITAS DE LEILO FUNDAP
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS CORRENTES INTRAORAMENTRIAS
DEDUES DA RECEITA
DEDUES POR TRANSFERNCIA AOS MUNICPIOS
DEDUES DE FUNDEB
Meta de Arrecadao
No Bimestre
At o Bimestre
2.876.752
16.130.392
2.917.405
17.131.514
1.882.566
11.502.761
119.512
601.600
16.809
481.914
18.705
54.739
1.621.165
9.739.866
106.374
624.643
82.714
381.182
91.795
444.947
109
600
1.801
10.261
21.573
126.850
797.445
4.299.610
211.301
1.190.150
47.167
276.717
0
30.000
34.353
217.922
27.795
178.193
142.653
541.475
99.426
571.922
556
2.883
11.110
80.056
11.105
66.633
548
3.500
35.462
70.924
166.599
1.008.546
5.685
44.739
3.689
15.952
39.400
365.302
225.011
1.230.051
206.416
1.148.368
3
168
7.159
21.461
11.432
59.073
0
980
459.453
2.540.370
-725.117
-4.771.543
-429.934
-2.912.938
-295.183
-1.858.605
Receita Realizada
No Bimestre
At o Bimestre
2.835.163
14.797.830
3.100.155
16.573.240
1.600.230
10.293.929
105.511
588.049
18.117
470.629
8.697
55.054
1.367.995
8.605.340
99.910
574.857
77.488
367.229
126.442
799.628
0
4
688
6.200
9.620
46.946
1.208.539
4.526.856
417.190
1.369.327
50.404
268.294
0
26.789
52.830
281.460
42.466
227.263
158.085
461.988
105.812
579.333
111
266
31.592
90.782
10.392
62.351
229
3.300
107.802
185.284
168.173
882.918
14.836
24.199
48.617
63.302
77.149
532.449
21.829
361.011
7.389
299.084
143
2.294
8.629
17.264
5.626
39.111
43
3.258
404.618
2.169.058
-691.440
-4.305.479
-385.565
-2.595.952
-305.875
-1.709.527
Em R$ Mil
(%) Realizao
At o Bimestre
91,74%
96,74%
89,49%
97,75%
97,66%
100,58%
88,35%
92,03%
96,34%
179,71%
0,66%
60,42%
37,01%
105,29%
115,05%
96,96%
89,30%
129,16%
127,54%
85,32%
101,30%
9,23%
113,40%
93,57%
94,31%
87,54%
54,09%
396,84%
145,76%
29,35%
26,04%
1367,20%
80,45%
66,21%
332,44%
85,38%
90,23%
89,12%
91,98%
NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - Os valores de metas de arrecadao do demonstrativo foram extrados do Decreto Estadual N 3.944-R, de 17 de fevereiro de 2016, que dispe sobre a programao
oramentria e financeira do referido exerccio.
2 - Os recursos de fontes "33 - Convnios - Unio", "42 - Operaes de Crdito Internas" e "43 - Operaes de Crdito Externas" no esto submetidos a limitao de
movimentao e empenho, em virtude de no se encontrarem discriminados no Anexo III do Decreto Estadual N 3.944-R, de 17 de fevereiro de 2016, tendo sua execuo
condicionada ao inciso IV do Art. 2 e ao item b) do inciso VI do mesmo artigo.
Protocolo 290692
EXECUTIVO

11
em atendimento ao artigo 52 da Lei Complementar n 101, de 04 de maio de 2000,
Resolve:
Divulgar o demonstrativo do Resultado de Caixa do Tesouro e os demonstrativos integrantes do Relatrio Resumido da Execuo Oramentria
referentes ao 6 Bimestre de 2016 na forma dos Anexos desta Ordem de Servio.
Vitria-ES, 27 de janeiro de 2017
GUSTAVO LISBOA CRUZ
Protocolo 291076
Anexo I da Ordem de Servio SUBSET n 09, de 27 de janeiro de 2017

ESTADO DO ESPRITO SANTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOURO ESTADUAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016
PODER EXECUTIVO
Em R$
Receita Arrecadada
Previso Anual da
Receita (a)
RECEITAS
RECEITA DE CAIXA DO TESOURO
Receitas Tributrias
IRRF
IPVA
ITCD
ICMS Total
ICMS Normal
ICMS FUNDAP
Outras Receitas Tributrias
Receitas de Contribuies (Previdencirias)
Receita Patrimonial
Transferncias Correntes
Cota-Parte do FPE
Transferncias da LC 61/1989 - IPI
Cota Parte Royalties do Petrleo
Cota Parte Royalties Participao Especial
Transferncias de Recursos do FUNDEB
Outras Transferncias Correntes
Demais Receitas Correntes
Divida Ativa
Diversas Receitas Correntes
Receita de Capital - Caixa do Tesouro
Dedues da Receita Corrente - FUNDEB
10.991.961.061,00
8.462.587.979,00
601.600.085,00
240.957.216,00
54.738.581,00
7.266.492.547,00
6.655.283.565,00
611.208.982,00
298.799.550,00
135.444.868,00
3.982.005.314,00
1.246.907.977,00
207.537.687,00
574.874.961,00
775.842.978,00
10.104.107.622,62
7.598.749.321,95
588.040.891,73
235.314.701,00
55.054.190,32
6.438.090.668,90
6.037.043.319,19
401.047.349,71
282.248.870,00
530.994,70
180.450.627,53
3.583.521.891,97
1.369.327.196,55
201.220.133,11
413.072.708,59
461.987.625,34
91,92
89,79
97,75
97,66
100,58
88,60
90,71
65,62
94,46
133,23
89,99
109,82
96,96
71,85
59,55
1.008.545.503,00
168.296.208,00
210.305.958,00
74.406.485,00
135.899.473,00
60.221.600,00
1.858.604.658,00
882.918.160,85
254.996.067,53
406.520.861,58
80.762.630,85
325.758.230,73
43.860.471,85
1.709.526.546,96
87,54
151,52
193,30
108,54
239,71
72,83
91,98
DESPESAS
Acumulada de 2016 (b)
Despesas Empenhadas
Dotao Inicial (a)
Acumulada de 2016 (b)

REPASSE DE DUODCIMOS AOS PODERES
DESPESAS LIQUIDADAS - PODER EXECUTIVO
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dvida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
Reserva de Contingncia
RESULTADO DE CAIXA DO TESOURO (I)
RECURSOS DE EXERCCIOS ANTERIORES SUPERAVIT FINANCEIRO - UTILIZADOS PARA
DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCCIO (II)
%
Realizado
(b/a)
1.838.999.969,98
9.152.960.923,00
5.246.994.805,00
383.878.937,00
2.078.335.887,00
283.103.296,00
514.950.000,00
309.403.841,00
336.294.157,00
-
1.838.999.969,98
8.417.907.012,62
5.146.378.705,54
313.421.552,63
2.184.703.747,55
125.788.688,30
387.385.378,46
260.228.940,14
0,00
-152.799.359,98
290.239.620,03
137.440.260,05
%
Realizado
(b/a)
100,00
91,97
98,08
81,65
105,12
44,43
75,23
84,11
0,00
RESULTADO FINAL DE CAIXA DO TESOURO (III = I + II)

Fonte: SIGEFES SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC
Notas Explicativas:
1 - Conforme consta no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo IV - RGF/3 quadrimestre de
2016), a disponibilidade financeira lquida na fonte de recursos ordinrios aps a inscrio dos restos a pagar no processados
do exerccio de R$ 182.463.533,23 .
2 - De acordo com o anexo II do Decreto n 3.944-R, de 17 de fevereiro de 2016, a previso anual da receita de caixa do
tesouro foi reprogramada para R$ 10.418.860.000,00. Neste sentido, a arrecadao das receitas de caixa em relao sua
respectiva meta bimestral de arrecadao demonstrada abaixo:
Em R$ Mil
Previso da Receita Caixa do Tesouro Reprogramada conforme Anexo II do Decreto n
3.944-R
Meta de Arrecadao Receita de Caixa do

Tesouro at o 6
Bimestre/2016
Receita de Caixa do
Tesouro - Arrecadao
at o 6 Bimestre/2016
10.418.860
10.108.597
10.418.860
3 - Em observncia ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016,
registros contbeis constantes no SIGEFES.
este
demonstrativo
BRUNO PIRES DIAS
foi elaborado
com
base
%
Realizao
da Meta
97,02
exclusivamente
nos
GUSTAVO LISBOA CRUZ
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES 15.974/0-0

Protocolo 291077
12
EXECUTIVO

Anexo II da Ordem de Servio SUBSET n 09, de 27 de janeiro de 2017
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
BALANO ORAMENTRIO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas a e b do inciso II e 1)

RECEITAS
RECEITAS (EXCETO INTRA - ORAMENTRIAS) (I)
Em Reais
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
ATUALIZADA (a)
PREVISO INICIAL
No Bimestre
(b)
%
(b/a)
SALDO
At o Bimestre
(c)
%
(c/a)
(a-c)
14.510.495.636,00
14.717.495.636,00
2.430.544.726,11
16,51
12.628.771.784,19
85,81
2.088.723.851,81
12.995.866.036,00
12.995.866.036,00
2.408.715.271,57
18,53
12.267.761.166,21
94,40
728.104.869,79
7.314.873.843,00
7.314.873.843,00
1.041.750.993,21
14,24
6.566.454.805,90
89,77
748.419.037,10
6.690.230.440,00
6.690.230.440,00
941.840.767,21
14,08
5.991.598.124,58
89,56
698.632.315,42
624.643.403,00
624.643.403,00
99.910.226,00
15,99
574.856.681,32
92,03
49.786.721,68
381.182.206,00
381.182.206,00
77.487.826,14
20,33
367.229.185,59
96,34
13.953.020,41
CONTRIBUICOES SOCIAIS
381.182.206,00
381.182.206,00
77.487.826,14
20,33
367.229.185,59
96,34
13.953.020,41
444.946.763,00
444.946.763,00
126.442.046,03
28,42
799.627.966,22
179,71
(354.681.203,22)
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA
IMPOSTOS
TAXAS
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIRIAS
RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS
201.095,00
201.095,00
126.152,36
62,73
772.917,55
384,35
(571.822,55)
444.745.668,00
444.745.668,00
126.279.741,27
28,39
798.607.675,33
179,57
(353.862.007,33)
RECEITAS DE CONCESSES E PERMISSES
31.747,92
217.389,27
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
4.404,48
29.984,07
600.000,00
600.000,00
14,00
0,00
3.941,55
0,66
596.058,45
350.000,00
350.000,00
0,00
2.909,60
0,83
347.090,40
250.000,00
250.000,00
14,00
0,01
1.031,95
0,41
248.968,05
10.261.000,00
10.261.000,00
687.749,58
6,70
6.199.523,62
60,42
4.061.476,38
RECEITA AGROPECURIA
RECEITA DE PRODUO VEGETAL
OUTRAS RECEITAS AGROPECURIAS
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO
RECEITA DE SERVIOS
RECEITA DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS
TRANSFERNCIAS DE PESSOAS
(217.389,27)
(29.984,07)
10.261.000,00
10.261.000,00
687.749,58
6,70
6.199.523,62
60,42
4.061.476,38
126.849.810,00
126.849.810,00
9.619.961,69
7,58
46.945.695,27
37,01
79.904.114,73
126.849.810,00
126.849.810,00
9.619.961,69
7,58
46.945.695,27
37,01
79.904.114,73
4.443.502.527,00
4.311.407.792,00
1.087.011.652,75
25,21
4.042.067.286,39
93,75
269.340.505,61
4.393.311.527,00
4.261.216.792,00
1.072.656.857,60
25,17
4.012.421.156,74
94,16
248.795.635,26
5.452.183,00
5.452.183,00
(481.901,72)
-8,84
5.443.584,90
99,84
8.598,10
201,00
3.751,00
44.738.817,00
44.738.817,00
14.836.495,87
33,16
24.198.793,75
54,09
20.540.023,25
273.649.887,00
405.744.622,00
65.715.028,17
16,20
439.232.761,67
108,25
(33.488.139,67)
MULTAS E JUROS DE MORA
118.576.213,00
118.576.213,00
21.940.779,67
18,50
108.200.648,14
91,25
10.375.564,86
50.682.195,00
50.682.195,00
18.348.727,72
36,20
97.872.011,54
193,11
(47.189.816,54)
(4.283.987,00)
INDENIZAES E RESTITUIES
RECEITA DA DVIDA ATIVA
61.967.285,00
61.967.285,00
4.693.905,71
7,57
66.251.272,00
106,91
RECEITAS DIVERSAS
42.424.194,00
174.518.929,00
20.731.615,07
11,88
166.908.829,99
95,64
7.610.099,01
1.514.629.600,00
1.721.629.600,00
21.829.454,54
1,27
361.010.617,98
20,97
1.360.618.982,02
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAES DE CRDITO
1.148.368.000,00
1.355.368.000,00
7.388.641,72
0,55
299.083.624,42
22,07
1.056.284.375,58
OPERAES DE CREDITO INTERNAS
947.742.000,00
1.112.149.000,00
4.187.381,49
0,38
213.102.519,69
19,16
899.046.480,31
OPERAES DE CREDITO EXTERNAS
200.626.000,00
243.219.000,00
3.201.260,23
1,32
85.981.104,73
35,35
157.237.895,27
168.498,00
168.498,00
142.746,62
84,72
2.294.154,12
1.361,53
(2.125.656,12)
ALIENAO DE BENS MOVEIS
72.313,00
72.313,00
140.700,00
194,57
2.241.306,97
3.099,45
(2.168.993,97)
ALIENAO DE BENS IMOVEIS
96.185,00
96.185,00
2.046,62
2,13
52.847,15
54,94
43.337,85
306.040.000,00
306.040.000,00
8.629.145,77
2,82
17.264.325,72
5,64
288.775.674,28
ALIENAO DE BENS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
9.980.000,00
9.980.000,00
2.200.928,98
22,05
3.867.102,16
38,75
6.112.897,84
11.339.000,00
11.339.000,00
0,00
127.802,96
1,13
11.211.197,04
284.721.000,00
284.721.000,00
6.428.216,79
2,26
13.269.420,60
4,66
271.451.579,40
60.053.102,00
60.053.102,00
5.668.920,43
9,44
42.368.513,72
70,55
17.684.588,28
60.053.102,00
60.053.102,00
5.668.920,43
9,44
42.195.186,25
70,26
17.857.915,75
2.540.370.000,00
2.540.370.000,00
404.618.191,14
15,93
2.169.058.169,68
85,38
371.311.830,32
2.540.370.000,00
2.540.370.000,00
404.618.191,14
15,93
2.169.058.169,68
85,38
371.311.830,32
2.520.071.000,00
2.520.071.000,00
400.818.915,77
15,91
2.149.866.465,24
85,31
370.204.534,76
CONTRIBUIES SOCIAIS
2.520.071.000,00
2.520.071.000,00
400.818.915,77
15,91
2.149.866.465,24
85,31
370.204.534,76
352.911,89
4.025.872,44
TRANSFERNCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RESTITUIES
OUTRAS RECEITAS
RECEITAS INTRA - ORAMENTRIAS (II)
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTRIAS
RECEITA PATRIMONIAL
COMPENSAES FINANCEIRAS
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO
RECEITA DE SERVIOS
RECEITA DE SERVIOS
173.327,47
(173.327,47)
352.911,89
352.911,89
12.445.000,00
12.445.000,00
1.505.542,19
12,10
8.419.127,56
352.911,89
67,65
12.445.000,00
12.445.000,00
1.505.542,19
12,10
8.419.127,56
67,65
4.025.872,44
7.839.000,00
7.839.000,00
1.921.962,08
24,52
9.310.942,12
118,78
(1.471.942,12)
7.839.000,00
7.839.000,00
1.921.962,08
24,52
9.310.942,12
118,78
(1.471.942,12)
15.000,00
15.000,00
18.859,21
125,73
1.108.722,87
7.391,49
(1.093.722,87)
MULTAS E JUROS DE MORA
14.000,00
14.000,00
0,00
166.033,17
1.185,95
(152.033,17)
1.000,00
1.000,00
18.859,21
1885,92
942.689,70
94.268,97
(941.689,70)
17.050.865.636,00
17.257.865.636,00
2.835.162.917,25
16,43
14.797.829.953,87
85,75
2.460.035.682,13
MOBILIRIA
CONTRATUAL
OUTRA OPERAES DE CRDITO INTERNAS
MOBILIRIA
CONTRATUAL
OUTRA OPERAES DE CRDITO EXTERNAS
17.050.865.636,00
17.257.865.636,00
2.835.162.917,25
17.050.865.636,00
17.257.865.636,00
885.693.602,25
SUPERVIT FINANCEIRO
885.693.602,25
REABERTURA DE CRDITOS ADICIONAIS
INDENIZAES E RESTITUIES
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAES DE CRDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAES DE CRDITO INTERNAS
OPERAES DE CRDITO EXTERNAS
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) +

(IV)
DFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V) + (VI)
SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS
PARA CRDITOS ADICIONAIS)
16,43
14.797.829.953,87
2.460.035.682,13
16,43
14.797.829.953,87
85,75
2.460.035.682,13
666.565.525,38
75,26
666.565.525,38
75,26
(199.512.955,51)
2.835.162.917,25
85,75
FONTE: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC
continua na prxima pgina
Protocolo 291079
EXECUTIVO

BALANO ORAMENTRIO
13
Em Reais
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIA)

(VIII)
DESPESAS CORRENTES
DOTAO INICIAL
(d)
DOTAO
ATUALIZADA (e)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
(g) = (e-f)
At o
Bimestre
(f)
No
Bimestre
No
Bimestre
At o
Bimestre ( h )
SALDO
(i) = (e-h)
DESPESAS PAGAS AT
O BIMESTRE
(j)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NO
PROCESSADOS (k)
14.992.821.292,00
15.674.910.478,02
(255.645.910,63)
11.718.796.126,17
3.956.114.351,85
2.251.865.243,16
11.483.294.438,08
4.191.616.039,94
11.244.158.091,46
235.501.688,09
11.576.267.702,00
11.863.601.692,53
(58.163.970,36)
10.613.661.122,74
1.249.940.569,79
2.013.045.483,89
10.446.687.994,89
1.416.913.697,64
10.239.015.632,63
166.973.127,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
7.551.499.161,00
7.225.054.199,99
(218.353.142,35)
6.714.894.503,08
510.159.696,91
1.163.268.150,81
6.707.527.485,57
517.526.714,42
6.695.003.098,63
7.367.017,51
JUROS E ENCARGOS DA DVIDA
384.626.937,00
341.508.829,14
(10.468.899,82)
314.595.539,46
26.913.289,68
58.062.839,13
314.595.539,46
26.913.289,68
314.595.539,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.640.141.604,00
4.297.038.663,40
170.658.071,81
3.584.171.080,20
712.867.583,20
791.714.493,95
3.424.564.969,86
872.473.693,54
3.229.416.994,54
159.606.110,34
2.615.901.433,00
3.081.959.585,82
(197.481.940,27)
DESPESAS DE CAPITAL
1.105.135.003,43
1.976.824.582,39
238.819.759,27
1.036.606.443,19
2.045.353.142,63
1.005.142.458,83
68.528.560,24
1.782.088.256,00
2.064.524.375,14
(64.389.738,91)
540.101.289,81
1.524.423.085,33
159.805.275,39
471.738.424,18
1.592.785.950,96
441.449.109,40
68.362.865,63
INVERSES FINANCEIRAS
660.597.065,00
851.844.333,99
(127.000.679,45)
427.633.513,18
424.210.820,81
58.728.088,38
427.467.818,57
424.376.515,42
426.293.148,99
165.694,61
AMORTIZAO DA DVIDA
173.216.112,00
165.590.876,69
(6.091.521,91)
137.400.200,44
28.190.676,25
20.286.395,50
137.400.200,44
28.190.676,25
137.400.200,44
RESERVA DE CONTINGNCIA
336.294.157,00
264.991.199,67
264.991.199,67
264.991.199,67
336.294.157,00
264.991.199,67
264.991.199,67
264.991.199,67
INVESTIMENTOS
RESERVA RPPS
464.358.000,00
RESERVA RPPS
DESPESAS INTRA-ORAMENTRIA (IX)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
AMORTIZAO DA DVIDA/ REFINANCIAMENTO

(XI)
AMORTIZAO DA DVIDA INTERNA
464.358.000,00
464.358.000,00
464.358.000,00
464.358.000,00
464.358.000,00
2.334.180.069,23
149.190.710,98
2.169.994.501,47
164.185.567,76
371.484.014,11
2.167.559.342,87
166.620.726,36
2.166.793.411,28
2.435.158,60
1.917.260.615,00
2.333.087.126,24
148.837.799,09
2.168.999.646,59
164.087.479,65
371.131.102,22
2.166.564.487,99
166.522.638,25
2.165.798.556,40
2.435.158,60
1.884.633.512,00
2.304.262.627,75
149.582.091,73
2.150.562.156,53
153.700.471,22
367.017.976,89
2.150.121.298,24
154.141.329,51
2.150.115.945,77
440.858,29
32.627.103,00
28.824.498,49
(744.292,64)
18.437.490,06
10.387.008,43
4.113.125,33
16.443.189,75
12.381.308,74
15.682.610,63
1.994.300,31
82.000,00
INVESTIMENTOS
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
464.358.000,00
464.358.000,00
1.917.342.615,00
1.092.942,99
352.911,89
994.854,88
98.088,11
352.911,89
994.854,88
98.088,11
994.854,88
82.000,00
1.092.942,99
352.911,89
994.854,88
98.088,11
352.911,89
994.854,88
98.088,11
994.854,88
16.910.163.907,00
18.009.090.547,25
(106.455.199,65)
13.888.790.627,64
4.120.299.919,61
2.623.349.257,27
13.650.853.780,95
4.358.236.766,30
13.410.951.502,74
237.936.846,69
140.701.729,00
134.468.691,00
(1.835.118,14)
126.494.648,92
7.974.042,08
12.300.704,47
126.494.648,92
7.974.042,08
126.494.648,92
140.701.729,00
134.468.691,00
(1.835.118,14)
126.494.648,92
7.974.042,08
12.300.704,47
126.494.648,92
7.974.042,08
126.494.648,92
DVIDA MOBILIRIA INTERNA
140.701.729,00
134.468.691,00
(1.835.118,14)
126.494.648,92
7.974.042,08
12.300.704,47
126.494.648,92
7.974.042,08
126.494.648,92
DVIDA MOBILIRIA EXTERNA
OUTRAS DVIDAS EXTERNA
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X +

XI)
SUPERVIT (XIII)
17.050.865.636,00
18.143.559.238,25
(108.290.317,79)
14.015.285.276,56
4.128.273.961,69
2.635.649.961,74
13.777.348.429,87
4.366.210.808,38
13.537.446.151,66
237.936.846,69
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
17.050.865.636,00
18.143.559.238,25
(108.290.317,79)
14.797.829.953,87
2.635.649.961,74
13.777.348.429,87
13.537.446.151,66
237.936.846,69
OUTRAS DVIDAS INTERNA

AMORTIZAO DA DVIDA EXTERNA
782.544.677,31
NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - A diferena entre a "Previso Atualizada (a) " da receita e a "Dotao Atualizada (e)" da despesa, no valor de R$ 885.693.602,25, refere-se aos crditos adicionais abertos com recursos do supervit financeiro apurado no Balano Patrimonial do
Exerccio de 2015.
2 - Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar no processados so tambm consideradas executadas.
3 - Do resultado oramentrio do exerccio, demonstrado na linha "Supervit (XIII)" no valor de R$ 782.544.677,31, o montante de R$ 666.719.336,02 refere-se ao saldo oramentrio do Fundo Previdencirio do Regime Prprio de Previdncia
Social - RPPS, e o saldo restante do supervit oramentrio compreende o resultado de todos os Poderes e de todas as fontes de recursos.
4 - A diferena de R$ 207.000.000,00 existente entre a "Previso Inicial " e a Previso Atualizada (a) " da receita refere-se a crditos adicionais especiais abertos com recursos de operao de crdito.
5 - Em observncia ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contbeis constantes no SIGEFES.
BRUNO PIRES DIAS

Contador Geral do Estado/SEFAZ - ES
Contador CRC ES n 015974/0-0

Protocolo 291081
14
EXECUTIVO

Anexo III da Ordem de Servio SUBSET n 09, de 27 de janeiro de 2017
DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alnea "c")
Em Reais
DESPESAS EMPENHADAS
FUNO/SUBFUNO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIA)

(I)
01 - LEGISLATIVA
ADMINISTRAO GERAL
COMUNICAO SOCIAL
CONTROLE EXTERNO
FORMAO DE RECURSOS HUMANOS
PLANEJAMENTO E ORAMENTO
02 - JUDICIRIA
ADMINISTRAO GERAL
AO JUDICIRIA
03 - ESSENCIAL JUSTIA
ADMINISTRAO GERAL
COMUNICAO SOCIAL
DEFESA DA ORDEM JURDICA
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
DOTAO
INICIAL
No Bimestre
At o Bimestre
(b)
DESPESAS LIQUIDADAS
%
(b/total b)
SALDO
(c) = (a-b)
At o Bimestre
(d)
No Bimestre
%
(d/total
d)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NO
PROCESSADOS
(f)
Saldo
(e) = (a-d)
15.133.523.021,00
15.809.379.169,02
-257.481.028,77
11.845.290.775,09
84,52
3.964.088.393,93
2.264.165.947,63
11.609.789.087,00
84,27
4.199.590.082,02
235.501.688,09
298.955.074,00
301.595.074,00
-1.578.324,11
275.443.426,62
1,97
26.151.647,38
47.594.050,88
268.938.122,34
1,95
32.656.951,66
6.505.304,28
181.519.438,00
183.449.438,00
3.023.420,68
171.527.121,72
1,22
11.922.316,28
30.469.642,34
166.924.444,17
1,21
16.524.993,83
4.602.677,55
70.000,00
70.000,00
0,00
24.616,71
0,00
45.383,29
0,00
24.616,71
0,00
45.383,29
0,00
114.340.179,00
114.340.179,00
-5.359.182,43
100.589.824,22
0,72
13.750.354,78
15.938.829,23
99.325.276,17
0,72
15.014.902,83
1.264.548,05
2.575.457,00
2.885.457,00
757.437,64
2.524.513,97
0,02
360.943,03
1.040.112,31
2.336.804,29
0,02
548.652,71
187.709,68
450.000,00
850.000,00
0,00
777.350,00
0,01
72.650,00
145.467,00
326.981,00
0,00
523.019,00
450.369,00
1.025.383.768,00
1.080.154.768,00
-40.939.814,10
879.940.084,35
6,28
200.214.683,65
140.554.202,99
850.474.325,60
6,17
229.680.442,40
29.465.758,75
677.893.606,00
677.893.606,00
-31.408.219,68
631.058.871,23
4,50
46.834.734,77
98.533.703,36
626.045.299,46
4,54
51.848.306,54
5.013.571,77
1,01
70.075.106,81
193.621.326,00
193.621.326,00
-6.358.096,54
85.890.589,05
0,61
107.730.736,95
14.592.551,28
85.864.296,95
0,62
107.757.029,05
26.292,10
458.091.788,00
153.868.836,00
492.429.528,68
208.639.836,00
20.801.347,89
-3.173.497,88
444.910.107,64
162.990.624,07
3,17
1,16
47.519.421,04
45.649.211,93
95.819.560,78
27.427.948,35
435.280.726,69
138.564.729,19
3,16
57.148.801,99
9.629.380,95
24.425.894,88
201.700.999,00
195.033.417,34
5.215.924,37
179.953.651,11
1,28
15.079.766,23
32.868.082,25
178.315.425,50
1,29
16.717.991,84
1.638.225,61
608.000,00
544.000,00
-12.094,16
257.121,01
0,00
286.878,99
39.995,75
188.807,60
0,00
355.192,40
68.313,41
204.624.326,00
239.694.326,00
16.899.356,39
227.688.477,10
1,62
12.005.848,90
55.458.100,02
222.966.340,58
1,62
16.727.985,42
4.722.136,52
6.767.492,00
5.674.536,00
641.960,21
4.903.528,99
0,03
771.007,01
804.653,95
4.820.389,15
0,03
854.146,85
83.139,84
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REPRESENTAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
25.409.710,00
34.080.064,34
-29.290,50
20.038.799,29
0,14
14.041.265,05
3.707.718,92
18.061.452,50
0,13
16.018.611,84
1.977.346,79
TECNOLOGIA DA INFORMAO
18.931.261,00
17.403.185,00
-1.914.508,42
12.068.530,14
0,09
5.334.654,86
2.941.009,89
10.928.311,36
0,08
6.474.873,64
1.140.218,78
608.063.002,00
535.957.727,16
-24.651.747,38
70.995.580,73
15.410.003,32
04 - ADMINISTRAO
0,00
0,00
373.900.729,93
2,67
162.056.997,23
358.490.726,61
2,60
177.467.000,55
ADMINISTRAO DE CONCESSES
1.300.000,00
2.971.289,86
526,00
45.957,65
0,00
2.925.332,21
526,00
45.957,60
0,00
2.925.332,26
ADMINISTRAO DE RECEITAS
5.135.000,00
3.972.010,25
2.725.441,91
2.840.241,91
0,02
2.625.548,80
2.740.348,80
99.893,11
680.000,00
586.000,00
0,00
101.200,00
0,00
48.330,29
48.330,29
52.869,71
500.272.844,00
431.925.279,80
-28.232.864,62
332.538.724,14
2,37
99.386.555,66
63.767.993,01
323.892.193,69
2,35
108.033.086,11
8.646.530,45
15.485.795,00
17.246.461,67
2.582.747,43
15.897.034,07
0,11
1.349.427,60
1.196.167,37
10.691.201,07
0,08
6.555.260,60
5.205.833,00
0,00
836.568,61
542,40
542,40
0,00
542,40
542,40
0,00
44.133,87
0,00
126.492,92
ADMINISTRAO FINANCEIRA
ADMINISTRAO GERAL
COMUNICAO SOCIAL
CONSERVAO DE ENERGIA
CONTROLE INTERNO
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E
DIFUSOS
INFORMAO E INTELIGNCIA
INFRAESTRUTURA URBANA
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
180.000,00
101.212,00
-314,07
57.078,13
0,00
3.000.000,00
33.185,50
0,00
10.572,70
0,00
44.133,87
7.356.130,00
6.491.339,06
-13.721,10
2.892.332,98
0,02
3.599.006,08
0,00
6.776.000,00
0,05
0,00
6.537,07
57.078,13
0,00
10.572,70
471.144,17
2.765.840,06
0,02
3.725.499,00
0,00
6.776.000,00
6.776.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.776.000,00
10.240.000,00
11.676.406,00
0,00
481.066,45
0,00
0,00
481.066,45
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
302.404,80
0,00
1.317.245,20
0,00
1.317.245,20
0,00
0,00
0,00
1.630.000,00
1.619.650,00
25.209,60
28.088,40
302.404,80
PRESERVAO E CONSERVAO AMBIENTAL
1.920.000,00
1.920.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.854.000,00
16.250.580,29
-2.768.529,34
16.041.470,66
0,11
2.601.091,94
16.041.470,66
PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO

PREVIDNCIA ESPECIAL
PRODUO INDUSTRIAL
06 - SEGURANA PBLICA
0,00
0,00
3.540.000,00
3.540.000,00
0,00
723.661,41
0,01
69.450,10
718.911,17
32.693.233,00
30.006.744,12
1.029.214,41
1.968.442,63
0,01
28.038.301,49
180.161,18
694.808,79
0,01
29.311.935,33
1.273.633,84
4.750,24
1.322.440.471,00
1.415.567.834,19
125.209.997,03
1.309.865.730,59
9,35
105.702.103,60
230.559.217,40
1.275.243.310,39
9,26
140.324.523,80
34.622.420,20
1.067.050.177,00
1.208.589.579,96
114.664.448,16
1.185.670.220,19
8,46
22.919.359,77
202.930.953,94
1.175.009.143,60
8,53
33.580.436,36
10.661.076,59
ASSISTNCIA COMUNITRIA
2.210.000,00
992.647,31
43.150,40
195.659,97
0,00
796.987,34
19.045,02
102.014,57
0,00
890.632,74
ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
9.410.000,00
13.045.682,00
-211.835,96
8.340.509,83
0,06
4.705.172,17
1.874.237,15
7.814.627,17
0,06
5.231.054,83
16.950.000,00
18.600.000,00
832.868,39
17.367.730,03
0,12
3.511.273,72
12.778.915,32
ADMINISTRAO GERAL
COMUNICAO SOCIAL
CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL
DEFESA CIVIL
EMPREGABILIDADE
NORMATIZAO E FISCALIZAO
POLICIAMENTO
08 - ASSISTNCIA SOCIAL
ADMINISTRAO GERAL
ALIMENTAO E NUTRIO
ASSISTNCIA CRIANCA E AO ADOLESCENTE
COMUNICAO SOCIAL
09 - PREVIDNCIA SOCIAL
ADMINISTRAO GERAL
PREVIDNCIA ESPECIAL
10 - SADE
ADMINISTRAO GERAL
93.645,40
525.882,66
4.588.814,71
220.000,00
155.557,18
-1.007,99
145.890,42
0,00
13.928,89
114.427,78
18.536.000,00
29.121.054,92
1.560.616,04
19.221.426,61
0,14
9.899.628,31
1.577.906,34
15.454.920,77
0,11
13.666.134,15
4.100.000,00
1.100.000,00
-450,00
34.032,12
0,00
1.065.967,88
0,00
34.032,12
0,00
1.065.967,88
31.462,64
3.766.505,84
0,00
2.438.000,00
1.997.198,61
73.459,20
191.376,60
0,00
1.805.822,01
126.752,80
171.050,20
0,00
1.826.148,41
20.326,40
11.556.424,00
21.393.017,00
-1.619.491,69
12.485.377,86
0,09
8.907.639,14
4.608.237,34
8.309.979,00
0,06
13.083.038,00
4.175.398,86
33.858.672,00
1.245.156,12
25.858.974,19
7.999.697,81
7.794.933,90
24.529.611,40
0,18
400.000,00
1.400.000,00
582.698,57
854.170,34
0,01
545.829,66
582.698,57
854.170,34
0,01
545.829,66
0,00
43.407.641,00
34.151.576,00
77.003.772,21
8.040.385,79
39.228.699,97
0,28
0,18
37.775.072,24
7.250.725,73
29.798.755,66
0,22
47.205.016,55
9.329.060,60
9.429.944,31
1.329.362,79
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.010.653,00
8.310.653,00
0,00
271.662,46
0,00
8.038.990,54
268.524,00
271.662,46
0,00
8.038.990,54
0,00
128.290.889,00
132.341.220,65
26.743.797,03
85.729.043,10
0,61
46.612.177,55
22.945.042,60
68.872.462,25
0,50
63.468.758,40
16.856.580,85
10.109.832,28
0,07
16.570.000,00
11.796.938,27
-1.396.213,82
1.687.105,99
1.696.293,18
9.731.897,62
0,07
2.065.040,65
377.934,66
4.779.500,00
4.840.603,10
380.044,48
415.591,60
0,00
4.425.011,50
392.325,80
403.582,70
0,00
4.437.020,40
12.008,90
105.263.389,00
114.693.679,28
27.624.966,37
74.203.619,22
0,53
40.490.060,06
20.852.746,30
58.709.888,49
0,43
55.983.790,79
15.493.730,73
568.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
1.000.000,00
135.000,00
1.000.000,00
0,01
0,00
3.677,32
27.093,44
0,00
972.906,56
972.906,56
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
2.675.843.540,00
2.676.849.452,00
-259.186.770,46
2.392.295.609,95
17,07
284.553.842,05
407.036.521,16
2.391.816.595,61
17,36
285.032.856,39
479.014,34
49.568.000,00
47.418.000,00
-31.751,01
43.946.411,34
0,31
3.471.588,66
7.866.020,47
43.467.397,00
0,32
3.950.603,00
479.014,34
25.000,00
25.000,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
22.840,00
2.615.182.206,00
2.617.302.206,00
-259.760.833,13
2.337.908.177,87
16,68
397.506.188,47
2.337.908.177,87
11.068.334,00
12.104.246,00
605.813,68
10.438.860,74
0,07
1.665.385,26
22.840,00
1.664.312,22
10.438.860,74
0,08
1.665.385,26
0,00
0,00
2.283.646.441,00
2.459.261.462,87
134.878.137,95
2.186.562.547,54
15,60
272.698.915,33
464.752.421,19
2.154.969.866,41
15,64
304.291.596,46
31.592.681,13
0,00
697.745.685,00
571.000.269,21
24.538.136,14
561.510.964,13
4,01
9.489.305,08
98.108.637,22
560.781.086,53
4,07
10.219.182,68
729.877,60
1.440.396.530,00
1.696.846.184,83
92.889.970,43
1.457.509.101,94
10,40
239.337.082,89
323.125.946,70
1.432.956.182,62
10,40
263.890.002,21
24.552.919,32
1.478.346,00
2.056.853,20
2.030.663,96
2.056.853,20
0,01
0,00
2.015.093,67
2.041.280,80
0,01
15.572,40
15.572,40
375.000,00
6.933.547,50
-4.850,47
1.006.487,23
0,01
5.927.060,27
413,80
1.006.018,62
0,01
5.927.528,88
468,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SERVIO DA DVIDA INTERNA
31.514.839,00
31.514.839,00
-2.263.443,02
29.251.395,98
0,21
2.263.443,02
4.749.619,20
29.251.395,98
0,21
2.263.443,02
SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO
73.723.000,00
115.268.000,70
15.812.339,67
110.183.845,20
0,79
5.084.155,50
32.260.372,54
109.451.435,40
0,79
5.816.565,30
732.409,80
19.548.041,00
10.005.854,19
-112,00
8.847.457,18
0,06
1.158.397,01
414.988,00
3.497.561,28
0,03
6.508.292,91
5.349.895,90
18.893.414,24
1.754.512,02
3.958.976,08
3.815.647,11

COMUNICAO SOCIAL
PREVIDNCIA ESPECIAL
VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA
VIGILNCIA SANITRIA
11 - TRABALHO
FOMENTO AO TRABALHO
12 - EDUCAO
ADMINISTRAO FINANCEIRA
ADMINISTRAO GERAL
ALIMENTAO E NUTRIO
COMUNICAO SOCIAL
EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCAO ESPECIAL
10.650.000,00
14.934.438,16
0,11
14.727.400,66
0,11
4.166.013,58
0,00
207.037,50
7.215.000,00
6.742.500,00
120.921,22
1.262.004,52
0,01
5.480.495,48
261.702,95
1.257.504,52
0,01
5.484.995,48
4.500,00
3.893.635,00
5.138.651,17
-66.196,50
1.203.246,00
0,01
3.935.405,17
135.809,55
1.013.131,49
0,01
4.125.519,68
190.114,51
3.883.635,00
5.128.651,17
-66.196,50
1.203.246,00
0,01
3.925.405,17
135.809,55
1.013.131,49
0,01
4.115.519,68
190.114,51
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
1.452.989.906,00
1.571.214.050,26
-63.002.985,09
1.219.635.610,71
8,70
351.578.439,55
281.201.235,37
1.210.557.145,78
8,79
360.656.904,48
9.078.464,93
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
156.268.588,00
98.505.205,29
-10.465.020,68
73.076.083,48
0,52
25.429.121,81
15.276.433,39
72.033.225,68
0,52
26.471.979,61
90.574.412,00
107.794.098,74
-8.559.384,56
74.829.137,68
0,53
32.964.961,06
24.541.824,30
74.829.137,68
0,54
32.964.961,06
0,00
5.950.000,00
7.753.792,00
-94.500,76
7.599.291,00
0,05
154.501,00
1.081.281,59
5.259.828,60
0,04
2.493.963,40
2.339.462,40
59.857.117,00
59.224.240,03
-14.607.432,83
38.757.030,25
0,28
20.467.209,78
9.012.810,38
38.757.030,25
0,28
20.467.209,78
1.042.857,80
0,00
63.529.753,00
65.169.178,44
-4.847.893,19
55.762.774,40
0,40
9.406.404,04
15.453.869,87
55.762.774,40
0,40
9.406.404,04
0,00
ENSINO FUNDAMENTAL
507.799.258,00
580.026.585,28
-4.980.771,18
471.059.484,80
3,36
108.967.100,48
100.282.902,66
469.975.424,83
3,41
110.051.160,45
1.084.059,97
ENSINO MDIO
501.759.805,00
592.329.816,58
-14.042.486,47
464.846.933,27
3,32
127.482.883,31
106.335.796,26
460.300.417,53
3,34
132.029.399,05
4.546.515,74
35.746.131,00
31.176.272,28
-3.934.859,78
18.516.113,94
0,13
12.660.158,34
4.785.152,98
18.501.662,96
0,13
12.674.609,32
14.450,98
6.855.000,00
8.941.279,00
-111.743,71
7.689.909,52
0,05
1.251.369,48
1.706.982,95
7.689.909,52
0,06
1.251.369,48
170.000,00
220.000,00
-1.840,00
5.217,63
0,00
214.782,37
4.641,63
5.217,63
0,00
214.782,37
1.000.000,00
1.050.000,00
-151.834,74
773.860,64
0,01
225.793,98
772.814,24
450.000,00
340.389,62
-9.610,38
340.389,62
0,00
53.237,55
340.389,62
ENSINO PROFISSIONAL
ENSINO SUPERIOR
PREVIDNCIA ESPECIAL
13 - CULTURA
ADMINISTRAO GERAL
COMUNICAO SOCIAL
DIFUSO CULTURAL
DIFUSO DO CONHECIMENTO CIENTFICO E
TECNOLGICO
PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO E
ARQUEOLGICO
14 - DIREITOS DA CIDADANIA
0,00
0,00
0,00
1.046,40
0,00
0,00
0,00
22.979.842,00
18.633.193,00
-1.195.606,81
6.379.384,48
0,05
12.253.808,52
2.440.507,83
6.329.312,84
0,05
12.303.880,16
50.071,64
55.392.626,00
56.904.675,96
3.585.647,03
22.689.780,82
0,16
34.214.895,14
4.916.102,37
21.842.740,98
0,16
35.061.934,98
847.039,84
15.307.826,00
15.903.431,31
1.708.197,18
2.676.692,68
15.182.734,02
0,11
15.120.619,96
0,11
1.150.000,00
1.150.000,00
48.067,12
835.380,98
0,01
314.619,02
352.770,77
744.779,28
0,01
405.220,72
90.601,70
35.703.800,00
36.553.239,65
1.560.822,73
5.825.333,53
0,04
30.727.906,12
720.697,29
1.654.078,92
5.265.244,45
0,04
31.287.995,20
782.811,35
560.089,08
62.114,06
330.000,00
330.000,00
0,00
0,00
0,00
330.000,00
0,00
0,00
0,00
330.000,00
0,00
60.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
2.841.000,00
2.963.005,00
268.560,00
846.332,29
0,01
2.116.672,71
232.560,00
712.097,29
0,01
2.250.907,71
134.235,00
507.468.332,00
501.285.078,44
-258.720,48
445.463.887,64
3,18
55.821.190,80
85.508.942,66
427.303.026,59
3,10
73.982.051,85
18.160.861,05
ADMINISTRAO GERAL
285.759.365,00
264.500.119,27
-5.504.711,20
256.235.775,87
1,83
8.264.343,40
46.200.452,69
253.492.390,86
1,84
11.007.728,41
2.743.385,01
ASSISTNCIA AO IDOSO
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
10.000,00
198.100,00
188.100,00
188.100,00
0,00
10.000,00
188.100,00
188.100,00
0,00
10.000,00
0,00
604.000,00
499.000,00
0,00
0,00
0,00
499.000,00
0,00
0,00
0,00
499.000,00
0,00
1.365.000,00
1.451.000,00
-50.000,00
126.181,83
0,00
1.324.818,17
32.890,04
105.106,69
0,00
1.345.893,31
21.075,14
194.063.635,00
206.807.329,35
4.488.294,62
181.148.282,61
1,29
25.659.046,74
37.388.095,78
166.240.589,89
1,21
40.566.739,46
14.907.692,72
20.929.332,00
24.232.052,82
519.479,83
7.375.228,72
0,05
16.856.824,10
1.623.394,95
6.993.777,34
0,05
17.238.275,48
381.451,38
777.000,00
777.000,00
-468,25
531,75
0,00
776.468,25
0,00
531,75
0,00
776.468,25
210.000,00
245.238,00
-6.269,32
221.068,68
0,00
24.169,32
28.712,62
221.068,68
0,00
24.169,32
0,00
3.720.000,00
2.545.239,00
106.853,84
168.718,18
0,00
2.376.520,82
47.296,58
61.461,38
0,00
2.483.777,62
107.256,80
ASSISTNCIA CRIANCA E AO ADOLESCENTE

COMUNICAO SOCIAL
DIFUSOS
PREVIDNCIA ESPECIAL
0,00
0,00
Pgina 1 de 3
EXECUTIVO

DESPESAS EMPENHADAS
FUNO/SUBFUNO
15 - URBANISMO
ADMINISTRAO GERAL
COMUNICAO SOCIAL
DEFESA CIVIL
ORDENAMENTO TERRITORIAL
16 - HABITAO
ADMINISTRAO GERAL
COMUNICAO SOCIAL
HABITAO RURAL
HABITAO URBANA
17 - SANEAMENTO
DEFESA CIVIL
SANEAMENTO BSICO RURAL
SANEAMENTO BSICO URBANO
18 - GESTO AMBIENTAL
ADMINISTRAO GERAL
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
At o Bimestre
(b)
DESPESAS LIQUIDADAS
%
(b/total b)
SALDO
(c) = (a-b)
At o Bimestre
(d)
No Bimestre
%
(d/total
d)
15
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NO
PROCESSADOS
(f)
Saldo
(e) = (a-d)
37.958.060,00
38.033.608,27
2.128.783,86
26.616.786,08
0,19
11.416.822,19
6.723.529,94
22.067.728,60
0,16
15.965.879,67
4.549.057,48
7.498.000,00
9.320.138,98
125.472,60
7.253.837,53
0,05
2.066.301,45
1.668.570,56
6.188.984,51
0,04
3.131.154,47
1.064.853,02
500.000,00
300.000,00
0,00
273.338,50
0,00
26.661,50
168.968,16
168.968,16
0,00
131.031,84
5.200.000,00
5.200.000,00
0,00
0,00
0,00
5.200.000,00
0,00
0,00
0,00
5.200.000,00
0,00
24.289.060,00
22.394.469,29
2.003.311,26
18.712.913,74
0,13
3.681.555,55
4.885.991,22
15.333.079,62
0,11
7.061.389,67
3.379.834,12
471.000,00
819.000,00
0,00
376.696,31
0,00
442.303,69
0,00
376.696,31
0,00
442.303,69
0,00
5.368.229,00
19.143.496,34
2.145.904,73
4.631.837,23
0,03
14.511.659,11
1.935.715,67
4.147.687,81
0,03
14.995.808,53
484.149,42
2.663.536,00
1.260.141,95
0,00
1.236.823,55
0,01
23.318,40
38.828,88
1.233.235,07
0,01
26.906,88
3.588,48
480.560,94
106.864,00
4.305,95
0,00
0,00
4.305,95
0,00
18.000,00
1.714.000,00
0,00
768.000,00
0,01
0,00
768.000,00
2.547.295,00
16.165.048,44
2.145.904,73
2.622.707,73
0,02
13.542.340,71
1.896.886,79
2.142.146,79
0,02
14.022.901,65
32.534,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219.429.940,00
213.738.233,59
-4.656.022,83
42.757.832,69
0,31
170.980.400,90
1.861.561,79
41.452.248,01
0,30
172.285.985,58
1.305.584,68
80.894.875,00
74.501.543,60
-5.638.895,76
3.262.216,13
0,02
71.239.327,47
1.551.316,80
2.629.259,39
0,02
71.872.284,21
632.956,74
136.132.065,00
136.338.689,99
475.939,60
38.988.683,23
310.244,99
38.822.988,62
0,28
4.305,95
104.370,34
0,00
0,00
165.694,61
265.000,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
2.138.000,00
2.658.000,00
506.933,33
506.933,33
0,00
2.151.066,67
0,00
0,00
0,00
2.658.000,00
506.933,33
96.333.391,00
138.859.055,22
29.426.755,51
73.133.500,70
0,52
65.725.554,52
38.021.649,70
68.743.167,98
0,50
70.115.887,24
4.390.332,72
0,00
43.895.100,00
44.142.805,87
-681.332,20
7.980.158,96
6.589.206,57
9.009.658,72
1.029.499,76
36.162.646,91
0,26
35.133.147,15
0,26
COMUNICAO SOCIAL
440.000,00
440.000,00
0,00
415.094,10
0,00
24.905,90
506,44
224.698,09
0,00
215.301,91
190.396,01
CONTROLE AMBIENTAL
4.173.400,00
5.730.632,81
260.000,00
1.500.142,65
0,01
4.230.490,16
95.133,32
1.071.879,22
0,01
4.658.753,59
428.263,43
1.305.000,00
1.417.900,00
8.400,00
28.113,60
0,00
1.389.786,40
8.400,00
28.113,60
0,00
1.389.786,40
0,00
38.030.891,00
78.638.716,54
29.502.262,71
34.690.078,44
0,25
43.948.638,10
31.328.403,37
32.285.329,92
0,23
46.353.386,62
2.404.748,52
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00

RECUPERAO DE REAS DEGRADADAS
RECURSOS HDRICOS
19 - CINCIA E TECNOLOGIA
ADMINISTRAO GERAL
COMUNICAO SOCIAL
DESENVOLVIMENTO CIENTFICO
DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E
ENGENHARIA
DIFUSO DO CONHECIMENTO CIENTFICO E
TECNOLGICO
EMPREGABILIDADE
ENSINO PROFISSIONAL
ENSINO SUPERIOR
20 - AGRICULTURA
ABASTECIMENTO
ADMINISTRAO GERAL
8.369.000,00
8.369.000,00
337.425,00
337.425,00
0,00
8.031.575,00
0,00
0,00
0,00
8.369.000,00
337.425,00
89.124.411,00
111.660.419,62
2.833.551,59
69.561.927,11
0,50
42.098.492,51
15.248.455,28
67.051.307,28
0,49
44.609.112,34
2.510.619,83
23.120.400,00
17.376.517,49
-1.816.295,42
12.706.253,01
0,09
4.670.264,48
2.407.968,08
11.915.128,51
0,09
5.461.388,98
791.124,50
40.000,00
1.375.000,00
0,01
225.000,00
810.444,02
1.025.938,81
0,01
574.061,19
349.061,19
16.495.000,00
1.600.000,00
31.014.943,89
3.598.998,76
9.702.261,68
0,07
21.312.682,21
3.652.050,04
9.592.384,77
0,07
21.422.559,12
109.876,91
3.160.000,00
11.531.543,04
1.600.000,00
-5.108.189,53
3.023.353,51
0,02
8.508.189,53
1.491.482,07
3.023.353,51
0,02
8.508.189,53
2.830.000,00
2.580.000,00
0,00
850.000,00
0,01
0,00
850.000,00
14.517.011,00
13.817.011,00
1.175.595,10
12.931.555,10
0,09
1.175.596,00
12.931.555,10
0,00
0,00
0,00
4.850.000,00
6.179.404,20
10.969,00
4.716.303,81
0,03
1.463.100,39
778.439,39
3.455.746,58
0,03
2.723.657,62
22.442.000,00
27.550.000,00
4.932.473,68
24.257.200,00
0,17
3.292.800,00
4.932.475,68
24.257.200,00
0,18
3.292.800,00
1.260.557,23
0,00
110.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
186.622.025,00
311.929.170,82
2.716.088,13
188.486.330,57
1,34
123.442.840,25
39.827.800,22
178.408.986,24
1,29
133.520.184,58
10.077.344,33
5.000,00
173.711,39
0,00
168.710,90
0,00
5.000,49
0,00
168.710,90
0,00
5.000,49
0,00
112.351.600,00
118.057.262,73
8.131.170,64
110.474.722,84
0,79
7.582.539,89
18.909.431,88
108.136.268,65
0,78
9.920.994,08
2.338.454,19
COMUNICAO SOCIAL
1.305.000,00
1.557.948,00
343.609,30
1.293.460,30
0,01
264.487,70
557.828,12
1.134.558,03
0,01
423.389,97
158.902,27
CONTROLE AMBIENTAL
1.410.000,00
133.074,00
4.984,00
80.888,90
0,00
52.185,10
4.984,00
80.888,90
0,00
52.185,10
DEFESA AGROPECURIA
1.930.000,00
1.960.504,00
-53.937,71
862.304,91
0,01
1.098.199,09
105.381,34
781.760,06
0,01
1.178.743,94
80.544,85
6.137.000,00
9.519.571,00
1.736.334,85
3.500.645,81
0,02
6.018.925,19
1.718.457,98
3.353.114,40
0,02
6.166.456,60
147.531,41

EXTENSO RURAL
METEOROLOGIA
ORDENAMENTO TERRITORIAL
0,00
530.000,00
530.000,00
0,00
500.000,00
0,00
30.000,00
0,00
500.000,00
0,00
30.000,00
0,00
7.017.370,00
18.578.941,00
-3.711.957,09
5.561.884,56
0,04
13.017.056,44
2.163.351,34
5.155.070,05
0,04
13.423.870,95
406.814,51
551.090,00
517.923,00
112,00
28.811,00
0,00
489.112,00
112,00
28.811,00
0,00
489.112,00
1.404.165,00
1.404.165,00
1.960,00
15.247,59
0,00
1.388.917,41
1.960,00
8.461,35
0,00
1.395.703,65
6.786,24
400.000,00
300.000,00
0,00
21.040,11
0,00
278.959,89
133,06
639,22
0,00
299.360,78
20.400,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.111.000,00
4.460.524,00
693.879,39
4.444.089,85
0,03
16.434,15
732.894,79
4.444.089,85
0,03
16.434,15
0,00
PROMOO DA PRODUO AGROPECURIA
22.083.800,00
35.327.569,30
2.335.133,32
13.571.014,39
0,10
21.756.554,91
1.959.487,17
9.660.781,49
0,07
25.666.787,81
3.910.232,90
RECURSOS HDRICOS
17.140.000,00
56.740.000,00
-3.613.266,37
4.886.045,53
0,03
51.853.954,47
2.580.029,83
3.741.860,17
0,03
52.998.139,83
1.144.185,36
PREVIDNCIA ESPECIAL
REFORMA AGRRIA
TRANSPORTE RODOVIRIO
22 - INDSTRIA
ADMINISTRAO GERAL
COMUNICAO SOCIAL
NORMALIZAO E QUALIDADE
PRODUO INDUSTRIAL
PROMOO INDUSTRIAL
23 - COMRCIO E SERVIOS
ADMINISTRAO GERAL
COMERCIALIZAO
COMUNICAO SOCIAL
PROMOO COMERCIAL
PROMOO DA PRODUO AGROPECURIA
SERVIOS FINANCEIROS
TURISMO
24 - COMUNICAES
ADMINISTRAO GERAL
COMUNICAO SOCIAL
PREVIDNCIA ESPECIAL
TELECOMUNICAES
25 - ENERGIA
ADMINISTRAO GERAL
COMUNICAO SOCIAL
26 - TRANSPORTE
560.000,00
550.000,00
340.000,00
0,00
67.735,01
0,00
340.000,00
56.266,99
67.735,01
0,00
0,00
124.002,00
7.000,41
56.266,99
0,00
8.136.000,00
62.203.975,40
-3.158.934,61
43.009.728,87
0,31
19.194.246,53
11.086.715,11
41.146.237,16
0,30
21.057.738,24
1.863.491,71
19.365.776,00
19.107.907,29
-414.019,44
8.310.852,11
0,06
10.797.055,18
1.080.650,23
7.822.911,11
0,06
11.284.996,18
487.941,00
10.715.773,00
10.748.387,57
-557.332,94
7.304.423,69
0,05
3.443.963,88
982.820,53
7.006.769,88
0,05
3.741.617,69
297.653,81
146.000,00
46.000,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00
26.667,00
21.667,00
0,00
0,00
0,00
21.667,00
0,00
0,00
0,00
21.667,00
4.143.336,00
3.443.336,00
20.699,40
490.778,90
0,00
41.431,72
451.895,17
68.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.033,60
340.000,00
0,00
0,00
0,00
38.883,73
0,00
0,00
0,00
4.266.000,00
4.848.516,72
122.614,10
515.649,52
0,00
4.332.867,20
56.397,98
364.246,06
0,00
4.484.270,66
151.403,46
83.734.613,00
86.364.373,88
933.302,38
29.666.198,72
0,21
56.698.175,16
5.790.397,38
28.291.992,14
0,21
58.072.381,74
1.374.206,58
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
24.830.172,00
22.672.247,16
-566.020,50
16.835.295,16
0,12
5.836.952,00
3.125.387,41
16.721.320,37
0,12
5.950.926,79
113.974,79
510.000,00
436.923,72
25.000,00
25.000,00
0,00
411.923,72
0,00
0,00
0,00
436.923,72
25.000,00
1.774.000,00
2.424.000,00
-55.597,17
2.215.402,83
0,02
208.597,17
551.309,82
1.995.946,94
0,01
428.053,06
219.455,89
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257.000,00
261.886,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.583.441,00
32.292.353,63
525.236,20
7.780.292,79
0,06
264.000,00
24.512.060,84
0,00
0,00
0,00
1.334.825,79
7.404.998,89
0,05
0,00
24.887.354,74
307.615,00
171.838,72
171.838,72
0,00
135.776,28
136.838,72
136.838,72
0,00
1.853.000,00
1.913.356,37
397.617,94
895.417,05
0,01
1.017.939,32
121.978,74
610.097,05
0,00
1.303.259,32
285.320,00
25.433.000,00
25.865.992,00
435.227,19
1.742.952,17
0,01
24.123.039,83
520.056,90
1.422.790,17
0,01
24.443.201,83
320.162,00
10.771.100,00
9.242.978,64
864.468,47
7.607.392,90
0,05
1.635.585,74
1.329.586,02
7.469.513,09
0,05
1.773.465,55
137.879,81
10.273.100,00
8.744.978,64
898.632,54
7.457.556,97
0,05
1.287.421,67
1.309.852,61
7.319.677,16
0,05
1.425.301,48
137.879,81
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
-34.164,07
149.835,93
0,00
19.733,41
149.835,93
0,00
50.164,07
50.164,07
170.776,28
375.293,90
35.000,00
0,00
0,00
0,00
138.000,00
138.000,00
0,00
0,00
0,00
138.000,00
0,00
0,00
0,00
138.000,00
0,00
6.588.000,00
1.313.686,29
-16.530,92
1.256.038,74
0,01
57.647,55
0,00
1.256.038,74
0,01
57.647,55
0,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
72.000,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.288.000,00
1.222.711,43
-16.530,92
1.183.481,98
0,01
0,00
1.183.481,98
0,00
400.000,00
63.333,33
0,00
63.333,33
0,00
0,00
63.333,33
0,00
1.043.000,00
0,00
6.431,39
0,00
931,39
0,00
5.500,00
0,00
931,39
0,00
5.500,00
0,00
100.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.685.000,00
13.710,14
0,00
8.292,04
0,00
5.418,10
0,00
8.292,04
0,00
5.418,10
0,00
1.144.073.048,00
1.178.755.896,89
-28.077.216,68
449.115.377,91
3,20
729.640.518,98
107.142.091,68
426.330.152,45
3,09
752.425.744,44
22.785.225,46
ADMINISTRAO GERAL
46.052.322,00
46.063.310,40
-2.122.421,42
29.964.344,50
0,21
16.098.965,90
5.016.464,63
29.491.071,96
0,21
16.572.238,44
473.272,54
73.390.000,00
123.470.845,07
22.356.067,57
117.183.068,57
0,84
6.287.776,50
23.204.419,07
117.183.068,57
0,85
6.287.776,50
0,00
4.300.000,00
4.300.000,00
-271.671,40
2.242.669,58
0,02
2.057.330,42
1.145.546,53
2.242.669,58
0,02
2.057.330,42
0,00
230.000,00
200.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
COMUNICAO SOCIAL
222.909.042,00
210.375.811,83
2.181.146,03
13.997.109,76
0,10
196.378.702,07
7.330.205,87
13.997.109,76
0,10
196.378.702,07
4.900.000,00
9.854.644,00
-3.486.124,89
1.615.324,11
0,01
8.239.319,89
593.770,91
1.615.324,11
0,01
8.239.319,89
5.970.000,00
7.801.386,00
0,00
3.689,67
0,00
0,00
3.689,67
PREVIDNCIA ESPECIAL
0,00
0,00
0,00
36.560.000,00
45.694.000,00
3.183.692,63
45.430.572,71
0,32
263.427,29
7.448.104,02
45.430.572,71
0,33
263.427,29
0,00
RECUPERAO DE REAS DEGRADADAS
824.522,00
3.716.681,16
-1.485.624,52
1.876.221,41
0,01
1.840.459,75
263.537,57
1.667.221,41
0,01
2.049.459,75
209.000,00
TRANSPORTE HIDROVIRIO
110.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
TRANSPORTE RODOVIRIO
499.456.520,00
439.950.260,30
-49.067.832,68
214.198.509,71
1,53
225.751.750,59
55.659.105,97
194.910.628,47
1,41
245.039.631,83
19.287.881,24
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
249.370.642,00
287.218.958,13
645.552,00
22.603.867,89
0,16
264.615.090,24
6.480.937,11
19.788.796,21
0,14
267.430.161,92
2.815.071,68
27 - DESPORTO E LAZER
29.700.600,00
47.480.824,73
853.070,50
29.144.948,39
0,21
18.335.876,34
5.677.219,23
23.176.823,50
0,17
24.304.001,23
5.968.124,89
ADMINISTRAO GERAL
7.290.600,00
5.870.000,00
-41.490,42
5.323.946,60
0,04
546.053,40
926.350,08
5.070.400,12
0,04
799.599,88
500.000,00
500.000,00
0,00
190.000,00
0,00
310.000,00
14.083,98
103.809,25
0,00
396.190,75
86.190,75
DESPORTO COMUNITRIO
10.039.183,00
25.657.766,59
502.423,42
18.020.465,78
0,13
7.637.300,81
3.836.021,59
12.560.199,32
0,09
13.097.567,27
5.460.266,46
DESPORTO DE RENDIMENTO
11.820.817,00
15.423.058,14
392.137,50
5.610.536,01
0,04
9.812.522,13
900.763,58
5.442.414,81
0,04
9.980.643,33
168.121,20
COMUNICAO SOCIAL

28 - ENCARGOS ESPECIAIS
OUTRAS TRANSFERNCIAS
REFINANCIAMENTO DA DVIDA INTERNA
253.546,48
50.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
1.583.342.199,00
1.675.700.794,39
-187.753.532,88
1.277.361.947,05
9,11
398.338.847,34
187.508.602,81
1.268.768.349,31
9,21
406.932.445,08
8.593.597,74
126.704.000,00
113.019.374,55
-16.000.000,00
110.204.000,00
0,79
2.815.374,55
21.179.972,99
101.634.701,01
0,74
11.384.673,54
8.569.298,99
789.608.260,00
952.627.862,01
-155.621.436,03
617.918.954,21
4,41
334.708.907,80
80.428.309,92
617.894.655,46
4,48
334.733.206,55
24.298,75
219.548.877,00
234.891.399,00
-2.273.279,71
218.173.583,62
1,56
16.717.815,38
17.962.741,68
218.173.583,62
1,58
16.717.815,38
0,00
SERVIO DA DVIDA EXTERNA
77.458.673,00
76.691.864,00
10.531.058,75
64.087.300,45
0,46
12.604.563,55
10.531.058,75
64.087.300,45
0,47
12.604.563,55
SERVIO DA DVIDA INTERNA
370.022.389,00
298.470.294,83
-24.389.875,89
266.978.108,77
1,90
31.492.186,06
57.406.519,47
266.978.108,77
1,94
31.492.186,06
0,00
800.652.157,00
729.349.199,67
0,00
0,00
0,00
729.349.199,67
0,00
0,00
0,00
729.349.199,67
0,00
336.294.157,00
264.991.199,67
0,00
0,00
0,00
264.991.199,67
0,00
0,00
0,00
264.991.199,67
0,00
99 - RESERVA DE CONTINGNCIA
RESERVA DO REGIME PRPRIO DE
PREVIDNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
DESPESAS INTRA-ORAMENTRIA (II)
01 - LEGISLATIVA
ADMINISTRAO GERAL
COMUNICAO SOCIAL
CONTROLE EXTERNO
02 - JUDICIRIA
ADMINISTRAO GERAL
0,00
464.358.000,00
464.358.000,00
0,00
0,00
0,00
464.358.000,00
0,00
0,00
0,00
464.358.000,00
0,00
1.917.342.615,00
2.334.180.069,23
149.190.710,98
2.169.994.501,47
15,48
164.185.567,76
371.484.014,11
2.167.559.342,87
15,73
166.620.726,36
2.435.158,60
64.344.200,00
66.284.200,00
2.529,76
25.493.620,69
0,18
40.790.579,31
4.348.564,64
25.373.653,40
0,18
40.910.546,60
119.967,29
12.503.800,00
12.943.800,00
346.491,22
12.488.174,95
0,09
455.625,05
2.206.677,41
12.432.437,61
0,09
511.362,39
55.737,34
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
13.927.000,00
13.927.000,00
-343.961,46
13.005.445,74
0,09
921.554,26
2.141.887,23
12.941.215,79
0,09
985.784,21
64.229,95
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
37.902.400,00
39.402.400,00
0,00
0,00
0,00
39.402.400,00
0,00
0,00
0,00
39.402.400,00
0,00
160.291.490,00
160.291.490,00
-5.236.343,30
112.467.588,70
0,80
47.823.901,30
18.335.558,13
112.325.812,32
0,82
47.965.677,68
141.776,38
117.703.932,00
117.703.932,00
-5.236.343,30
112.467.588,70
0,80
18.335.558,13
112.325.812,32
42.587.558,00
42.587.558,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.587.558,00
42.587.558,00
141.776,38
0,00
Pgina 2 de 3
16
EXECUTIVO

DESPESAS EMPENHADAS
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
DOTAO
INICIAL
FUNO/SUBFUNO
03 - ESSENCIAL JUSTIA
No Bimestre
SALDO
(c) = (a-b)
At o Bimestre
(d)
No Bimestre
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NO
PROCESSADOS
(f)
Saldo
(e) = (a-d)
75.804.956,00
77.012.207,45
0,32
32.519.000,02
44.379.397,22
0,32
32.632.810,23
113.810,21
20.396.925,00
19.639.881,45
780.369,49
18.746.719,01
0,13
893.162,44
3.075.774,67
18.663.584,48
0,14
976.296,97
83.134,53
30.052.000,00
26.891.410,00
-518.419,94
25.466.926,02
0,18
4.760.518,60
25.466.926,02
25.000.000,00
29.945.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
309.531,00
428.940,00
53.260,00
197.858,92
0,00
231.081,08
76.963,35
189.851,27
0,00
239.088,73
8.007,65
46.500,00
106.576,00
-24.722,72
81.703,48
0,00
24.872,52
12.841,69
59.035,45
0,00
47.540,55
22.668,03
198.610.344,00
312.354.676,05
41.467.751,43
308.495.859,37
2,20
3.858.816,68
51.986.174,12
308.356.118,49
2,24
3.998.557,56
139.740,88
34.973.435,00
32.575.083,51
-1.336.643,65
29.551.099,38
0,21
3.023.984,13
4.789.377,78
29.413.883,30
0,21
3.161.200,21
137.216,08
770.604,00
843.733,93
-0,02
414.059,89
0,00
429.674,04
0,00
411.535,09
0,00
432.198,84
2.524,80
50.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
162.816.305,00
278.925.858,61
42.804.395,10
278.530.700,10
1,99
395.158,51
47.196.796,34
278.530.700,10
2,02
395.158,51
0,00
480.336.761,00
725.995.228,22
91.498.954,65
717.575.258,92
5,12
8.419.969,30
122.899.353,83
716.440.161,07
5,20
9.555.067,15
1.135.097,85
167.387.130,00
5.864.886,51
1,37
6.413.409,98
548.523,47
04 - ADMINISTRAO
ADMINISTRAO GERAL
06 - SEGURANA PBLICA
ADMINISTRAO GERAL
COMUNICAO SOCIAL
DEFESA CIVIL
POLICIAMENTO
08 - ASSISTNCIA SOCIAL
ADMINISTRAO GERAL
ADMINISTRAO GERAL
VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA
12 - EDUCAO
ADMINISTRAO GERAL
0,00
0,00
195.410.882,13
12.071.810,85
189.545.995,62
1,35
30.998.844,14
188.997.472,15
220.000,00
80.799,00
-43.367,08
33.431,90
0,00
10.509,63
33.431,90
660.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
174.000,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
310.000,00
310.000,00
0,00
0,00
0,00
310.000,00
0,00
0,00
0,00
310.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
307.306.631,00
524.556.547,09
78.470.510,88
523.603.681,40
3,74
952.865,69
90.848.255,55
523.603.681,40
3,80
952.865,69
0,00
4.000.000,00
4.800.000,00
1.000.000,00
4.389.750,00
0,03
410.250,00
1.041.744,51
3.803.175,62
0,03
996.824,38
586.574,38
450.345,86
-106.582,43
330.896,43
0,00
119.449,43
55.501,03
327.613,92
0,00
0,00
0,00
0,00
122.731,94
0,00
0,00
3.282,51
1.455.000,00
450.345,86
-106.582,43
330.896,43
0,00
119.449,43
55.501,03
327.613,92
0,00
122.731,94
3.282,51
10.181.000,00
12.481.000,00
771.798,61
10.864.528,13
0,08
1.616.471,87
1.712.675,52
10.840.854,27
0,08
1.640.145,73
23.673,86
2.360.000,00
2.360.000,00
-394.091,47
1.881.638,05
0,01
358.291,26
1.857.964,19
7.817.000,00
PREVIDNCIA ESPECIAL
10 - SADE
0,00
1.060.000,00
1.455.000,00
ADMINISTRAO GERAL
09 - PREVIDNCIA SOCIAL
7.926.098,31
%
(d/total
d)
ADMINISTRAO GERAL
44.493.207,43
DESPESAS LIQUIDADAS
%
(b/total b)
DEFESA DA ORDEM JURDICA

REPRESENTAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
290.486,83
At o Bimestre
(b)
10.117.000,00
1.165.890,08
8.982.890,08
0,06
1.354.384,26
23.673,86
8.982.890,08
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
163.253.100,00
176.829.404,15
-5.395.644,06
176.151.517,12
1,26
677.887,03
30.727.026,64
175.902.537,86
1,28
926.866,29
248.979,26
84.628.000,00
74.822.317,77
-3.412.848,63
74.751.562,95
0,53
70.754,82
12.172.647,15
74.751.562,95
0,54
70.754,82
0,00
2.099.513,72
248.979,26
2.348.492,98
0,02
160.682,21
0,02
409.661,47
100.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
71.943.000,00
6.282.100,00
98.886.911,19
2.509.175,19
-2.056.088,81
349.483,38
98.886.911,19
0,71
0,00
17.787.710,01
602.119,48
98.886.911,19
0,72
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
561.000,00
-276.190,00
164.550,00
0,00
396.450,00
164.550,00
164.550,00
0,00
396.450,00
0,00
660.958.406,00
696.658.577,00
22.609.635,54
678.932.239,26
4,84
17.726.337,74
116.946.992,19
678.866.972,39
4,93
17.791.604,61
65.266,87
10.820.618,00
10.359.476,00
-1.543.529,08
8.362.282,96
0,06
1.997.193,04
1.375.068,93
8.350.899,08
0,06
2.008.576,92
11.383,88
1.481.951,16
0,01
694.112,00
694.112,00
-193.207,74
424.992,26
0,00
269.119,74
56.012,58
424.992,26
0,00
269.119,74
0,00
ENSINO FUNDAMENTAL
28.826.429,00
1.994.036,00
30.222.268,00
-2.549.482,53
25.021.504,12
0,18
5.200.763,88
3.849.438,83
25.021.480,71
0,18
5.200.787,29
23,41
ENSINO MDIO
29.500.302,00
30.942.776,00
-953.264,51
26.222.245,99
0,19
4.556.556,21
26.214.825,55
EDUCAO ESPECIAL
ENSINO PROFISSIONAL
94.074,00
ENSINO SUPERIOR
13 - CULTURA
ADMINISTRAO GERAL
DIFUSO CULTURAL
14 - DIREITOS DA CIDADANIA
ADMINISTRAO GERAL
DIFUSOS
15 - URBANISMO
ADMINISTRAO GERAL
16 - HABITAO
ADMINISTRAO GERAL
ADMINISTRAO GERAL
20 - AGRICULTURA
ADMINISTRAO GERAL
COMUNICAO SOCIAL
EXTENSO RURAL
RECURSOS HDRICOS
22 - INDSTRIA
ADMINISTRAO GERAL
0,01
565.084,84
0,00
7.420,44
76.068,24
0,00
76.068,24
0,00
-11.870,78
387.529,08
0,00
12.470,92
62.305,82
387.529,08
0,00
12.470,92
0,00
29.469.455,94
615.529.184,53
4,39
3.349.650,47
106.582.319,31
615.529.184,53
4,47
3.349.650,47
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
-1.297.190,16
1.426.480,92
0,01
1.573.519,08
225.408,13
1.380.041,78
0,01
1.619.958,22
46.439,14
1.384.100,00
1.382.842,00
173.923,89
1.312.023,88
0,01
70.818,12
212.081,53
1.312.023,88
0,01
70.818,12
0,00
1.382.900,00
1.381.642,00
173.923,89
1.312.023,88
0,01
69.618,12
212.081,53
1.312.023,88
0,01
69.618,12
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
24.388.500,00
26.090.699,48
-64.728,25
25.768.324,74
0,18
322.374,74
4.521.461,90
25.558.690,75
0,19
532.008,73
209.633,99
18.580.000,00
19.965.485,48
-167.270,36
19.762.885,13
0,14
202.600,35
3.471.462,59
19.553.251,14
0,14
412.234,34
209.633,99
800.000,00
14.955,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
9.184,00
0,00
616,50
0,00
8.567,50
0,00
616,50
0,00
8.567,50
5.000.000,00
6.101.075,00
102.542,11
6.004.823,11
0,04
96.251,89
1.049.999,31
6.004.823,11
0,04
96.251,89
0,00
198.000,00
285.618,14
-21.994,85
216.220,90
0,00
69.397,24
40.215,35
174.107,17
0,00
111.510,97
42.113,73
198.000,00
285.618,14
-21.994,85
216.220,90
0,00
40.215,35
174.107,17
0,00
96.815,98
11.253,82
565.084,84
400.000,00
96.815,98
38.005,76
228.628,56
618.878.835,00
0,00
0,00
38.005,76
0,00
0,00
0,00
0,00
42.113,73
95.925,68
890,30
183.066,00
96.815,98
0,00
96.815,98
0,00
0,00
95.925,68
4.955.500,00
4.680.728,00
-63.094,17
4.279.649,64
0,03
401.078,36
754.601,13
4.251.991,28
0,03
428.736,72
27.658,36
4.775.500,00
4.500.500,00
-62.980,17
4.279.535,64
0,03
220.964,36
754.601,13
4.251.991,28
0,03
248.508,72
27.544,36
150.228,00
-114,00
114,00
0,00
0,00
890,30
0,00
114,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
606.500,00
613.500,00
-271.541,41
280.024,83
0,00
333.475,17
39.999,94
252.137,10
0,00
361.362,90
27.887,73
606.500,00
594.500,00
-258.801,06
278.765,18
0,00
39.951,81
250.877,45
27.887,73
0,00
19.000,00
-12.740,35
1.259,65
0,00
17.740,35
48,13
1.259,65
0,00
17.740,35
0,00
39.054.441,00
41.188.066,81
3.374.729,83
39.542.124,13
0,28
1.645.942,68
6.972.009,95
39.482.309,74
0,29
1.705.757,07
59.814,39
19.809.958,00
17.218.880,81
183.400,22
16.101.508,02
0,11
1.117.372,79
2.602.935,09
16.043.012,35
0,12
1.175.868,46
58.495,67
0,00
DEFESA AGROPECURIA
-17.431,76
1.481.951,16
400.000,00
150.000,00

19 - CINCIA E TECNOLOGIA
114.074,00
-293.843,84
585.628.835,00
183.066,00
ADMINISTRAO GERAL
18 - GESTO AMBIENTAL
2.047.036,00
2.052,00
0,00
2.052,00
0,00
0,00
733,28
733,28
0,00
1.318,72
1.318,72
0,00
3.245,00
0,00
3.244,50
0,00
0,50
0,00
3.244,50
0,00
0,50
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
19.194.483,00
23.173.889,00
2.838.417,72
23.082.407,72
0,16
91.481,28
4.015.429,69
23.082.407,72
0,17
91.481,28
0,00
740.000,00
352.911,89
352.911,89
0,00
387.088,11
352.911,89
352.911,89
0,00
387.088,11
0,00
1.472.224,00
1.295.194,10
-37.933,74
802.441,36
0,01
492.752,74
115.801,98
802.441,36
0,01
492.752,74
0,00
1.152.891,00
1.148.861,10
0,00
-38.738,92
748.111,73
0,01
114.996,80
748.111,73
0,00
9.333,00
3.333,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.000,00
78.000,00
0,00
53.524,45
0,00
24.475,55
0,00
53.524,45
0,00
24.475,55
PROMOO INDUSTRIAL
15.000,00
15.000,00
805,18
805,18
0,00
14.194,82
805,18
805,18
0,00
14.194,82
0,00
3.587.387,00
3.477.587,68
-190.144,62
2.519.333,83
0,02
958.253,85
441.602,25
2.518.253,74
0,02
959.333,94
1.080,09
1.543.345,00
1.427.431,68
-127.579,34
858.229,07
0,01
143.607,18
857.148,98

NORMALIZAO E QUALIDADE
23 - COMRCIO E SERVIOS
ADMINISTRAO GERAL
PROMOO COMERCIAL
24 - COMUNICAES
ADMINISTRAO GERAL
25 - ENERGIA
ADMINISTRAO GERAL
ADMINISTRAO GERAL
COMUNICAO SOCIAL
0,00
0,00
1.080,09
0,00
6.114,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.830.042,00
1.830.042,00
-38.853,87
1.632.856,17
0,01
290.955,93
1.632.856,17
214.000,00
214.000,00
-23.711,41
28.248,59
0,00
185.751,41
7.039,14
28.248,59
0,00
185.751,41
0,00
3.000.100,00
4.220.100,00
-155.063,18
4.030.934,44
0,03
189.165,56
687.163,78
4.020.962,45
0,03
199.137,55
9.971,99
40.000,00
60.000,00
10.102,37
36.000,00
0,00
24.000,00
5.406,37
26.028,01
0,00
33.971,99
9.971,99
2.960.100,00
4.160.100,00
-165.165,55
3.994.934,44
0,03
165.165,56
681.757,41
3.994.934,44
0,03
165.165,56
0,00
182.000,00
95.720,71
0,00
95.720,71
0,00
0,00
0,00
95.720,71
0,00
0,00
0,00
82.000,00
95.720,71
0,00
95.720,71
0,00
0,00
95.720,71
90.000,00

26 - TRANSPORTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.912.000,00
17.307.527,60
500.274,46
15.936.721,49
0,11
1.370.806,11
2.711.862,19
15.894.817,47
0,12
1.412.710,13
41.904,02
7.887.000,00
4.844.000,00
-364.265,34
3.630.238,70
0,03
1.213.761,30
574.129,77
3.588.334,68
0,03
1.255.665,32
41.904,02
0,00
0,00
0,00
641.942,99
0,00
641.942,99
0,00
0,00
0,00
641.942,99
0,00
0,00
10.000.000,00
25.000,00
11.796.584,61
864.539,80
11.664.539,80
0,08
132.044,81
2.137.732,42
11.664.539,80
0,08
132.044,81
0,00
27 - DESPORTO E LAZER
437.000,00
342.000,00
43.695,99
309.449,49
0,00
32.550,51
49.269,70
286.840,60
0,00
55.159,40
22.608,89
ADMINISTRAO GERAL
437.000,00
342.000,00
43.695,99
309.449,49
0,00
32.550,51
49.269,70
286.840,60
0,00
55.159,40
22.608,89
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
4.746.540,00

TOTAL (III) = (I + II)
25.000,00
0,00
4.746.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.746.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.746.540,00
0,00
0,00
4.746.540,00
4.746.540,00
0,00
0,00
0,00
4.746.540,00
0,00
0,00
0,00
4.746.540,00
0,00
17.050.865.636,00
18.143.559.238,25
-108.290.317,79
14.015.285.276,56
100,00
4.128.273.961,69
2.635.649.961,74
13.777.348.429,87
100,00
4.366.210.808,38
237.936.846,69
1 - Os efeitos da Deciso Plenria TCEES n 01420/2016-8 no esto sendo contemplados no presente demonstrativo, em virtude do efeito suspensivo concedido pela Deciso Plenria TCEES n 02138/2016-1.
2 - Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar no processados so tambm consideradas executadas.
BRUNO PIRES DIAS
Contador CRC ES n 015974/O-0

Pgina 3 de 3
Protocolo 291083
EXECUTIVO

Anexo IV da Ordem de Servio SUBSET n 09, de 27 de janeiro de 2017.
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LQUIDA
JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016
17
RREO ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

EVOLUO DA RECEITA REALIZADA NOS LTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAO
2016
Janeiro
RECEITAS CORRENTES (I)

Receitas Tributrias
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
1.304.508.282,35
1.426.465.213,18
1.247.206.311,12
1.364.899.054,07
1.475.407.476,63
1.287.522.433,02
1.249.096.645,75
884.404.251,67
870.651.723,44
844.917.031,87
916.817.897,43
918.765.621,69
836.378.933,80
829.255.974,24
ICMS
799.845.920,67
756.432.869,58
707.564.907,36
700.294.071,95
689.108.951,37
684.321.510,51
690.261.890,88
IPVA
13.391.883,12
22.752.596,02
44.211.232,53
119.314.175,73
133.728.311,60
53.187.041,33
27.061.943,25
ITCD
4.176.827,41
7.185.884,29
4.634.538,51
5.709.300,54
4.024.429,97
6.653.836,45
3.842.414,57
IRRF
31.163.255,46
48.625.022,59
47.881.775,36
48.561.899,41
46.935.775,83
47.057.105,98
50.440.496,59
35.826.365,01
35.655.350,96
40.624.578,11
42.938.449,80
44.968.152,92
45.159.439,53
57.649.228,95
Receitas de Contribuies
13.507.569,43
31.085.509,62
29.554.597,96
30.505.614,32
40.429.060,83
20.381.628,15
31.208.843,17
Receita Patrimonial
71.348.672,55
63.074.647,78
69.344.199,54
71.178.696,72
62.119.150,23
68.346.189,41
71.659.795,98
88,20
580,10
220,50
622,80
140,25
227.395,22
512.700,69
825.291,62
904.742,66
523.406,25
701.491,28
642.432,64
Receita Agropecuria
Receita Industrial
Receita de Servios
Cota-Parte do FPE
Transferncias da LC 87/1996
Transferncias do FUNDEB
Outras Receitas Correntes
DEDUES (II)
Transferncias Constitucionais e Legais
Contrib. para o Plano de Previdncia do Servidor
Servidor
2.756.996,44
3.752.136,10
3.483.961,87
3.428.130,74
3.793.031,92
3.601.423,43
3.784.414,64
310.584.256,38
432.485.234,74
276.380.616,26
312.401.192,31
414.582.375,10
312.596.140,81
285.320.893,24
101.738.981,29
127.719.718,35
77.362.349,26
91.967.218,74
122.316.516,39
101.034.823,25
73.251.432,08
5.195.921,25
5.195.921,25
5.195.921,25
5.195.921,25
5.195.921,25
5.195.921,25
5.195.921,25
28.128.339,77
21.723.608,84
21.209.088,33
21.762.315,76
24.712.861,04
14.705.274,52
19.980.380,02
70.318.121,21
63.719.511,02
84.129.574,60
70.734.356,92
84.499.288,78
69.667.140,68
69.461.544,35
105.202.892,86
214.126.475,28
88.483.682,82
122.741.379,64
177.857.787,64
121.992.981,11
117.431.615,54
21.679.052,46
24.903.260,81
22.700.612,00
29.662.199,79
35.194.610,11
45.516.003,34
27.224.151,59
388.865.566,39
399.144.172,75
375.405.428,56
428.105.703,89
447.965.993,16
367.391.004,52
365.975.779,60
224.214.241,97
215.806.860,04
211.446.596,99
251.894.000,48
255.949.885,49
211.499.318,06
205.777.575,75
13.507.569,43
31.085.509,62
29.554.597,96
30.505.614,32
40.429.060,83
20.381.628,15
31.208.843,17
13.199.405,00
30.839.894,96
29.205.845,81
30.108.087,02
29.766.059,55
30.032.495,78
30.768.579,26
257.836,97
Patronal
Contrib. para o Custeio das Penses Militares
Compensao Financ. entre Regimes
Previdncia
83.264,79
121.804,58
173.673,29
222.864,21
10.493.048,12
(9.823.807,34)
224.899,64
123.810,08
175.078,86
174.663,09
169.953,16
172.939,71
182.426,94
1.524.944,27
2.797.592,95
1.350.173,44
1.811.435,54
1.621.656,31
762.737,90
1.227.953,09
Deduo de Receita para Formao do FUNDEB
149.618.810,72
149.454.210,14
133.054.060,17
143.894.653,55
149.965.390,53
134.747.320,41
127.761.407,59
RECEITA CORRENTE LQUIDA (III) = (I - II)
915.642.715,96
1.027.321.040,43
871.800.882,56
936.793.350,18
1.027.441.483,47
920.131.428,50
883.120.866,15
EVOLUO DA RECEITA REALIZADA NOS LTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAO
RECEITAS CORRENTES (I)
TOTAL (LTIMOS 12
MESES)
2016
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Previso Atualizada
1.474.782.540,73
1.367.762.846,21
1.275.433.839,44
1.507.310.513,55
1.592.844.542,11
16.573.239.698,16
17.767.408.542,00
909.712.684,86
823.386.812,77
859.408.015,97
813.304.509,87
786.925.555,02
10.293.929.012,63
11.502.762.497,00
ICMS
777.429.246,13
703.897.575,07
728.188.102,16
694.021.274,67
673.974.112,02
8.605.340.432,37
9.739.865.996,00
IPVA
17.359.270,10
11.447.430,38
10.058.285,23
9.191.259,74
8.925.350,22
470.628.779,25
481.914.432,00
ITCD
4.533.233,37
2.531.779,38
3.064.834,33
3.750.303,52
4.946.807,98
55.054.190,32
54.738.581,00
IRRF
48.407.991,33
51.049.628,32
62.415.247,76
52.591.163,95
52.919.566,79
588.048.929,37
601.600.085,00
Receitas Tributrias
61.982.943,93
54.460.399,62
55.681.546,49
53.750.507,99
46.159.718,01
574.856.681,32
624.643.403,00
30.543.059,17
30.629.331,28
31.896.145,52
30.310.471,87
47.177.354,27
367.229.185,59
381.182.206,00
Receita Patrimonial
70.256.791,31
70.097.158,47
55.760.618,20
44.270.627,33
82.171.418,70
799.627.966,22
444.946.763,00
35,70
2.240,00
14,00
3.941,55
600.000,00
430.078,46
346.952,02
397.283,20
317.738,03
370.011,55
6.199.523,62
10.261.000,00
Receita Agropecuria
Receita Industrial
Receita de Servios
Cota-Parte do FPE
Transferncias do FUNDEB
DEDUES (II)
Transferncias Constitucionais e Legais
3.695.718,71
4.023.548,65
5.006.371,08
4.440.914,48
5.179.047,21
46.945.695,27
126.849.810,00
405.066.521,19
272.071.232,26
296.828.554,39
571.647.739,00
636.890.895,30
4.526.855.650,98
4.817.504.269,00
90.841.929,28
73.872.637,52
92.031.218,22
187.479.041,75
229.711.330,42
1.369.327.196,55
1.246.907.977,00
5.195.921,25
5.195.921,25
5.195.921,25
5.195.921,25
5.195.921,25
62.351.055,00
66.632.728,00
20.189.984,66
22.109.243,55
23.368.317,57
24.421.723,75
25.982.373,01
268.293.510,82
276.716.916,00
62.279.004,34
71.547.928,24
68.388.267,47
82.046.301,87
86.127.121,37
882.918.160,85
1.008.545.503,00
226.559.681,66
99.345.501,70
107.844.829,88
272.504.750,38
289.874.149,25
1.943.965.727,76
2.218.701.145,00
55.077.651,33
167.207.810,76
26.134.611,08
43.018.498,97
34.130.260,06
532.448.722,30
483.301.997,00
405.121.250,99
366.961.569,40
372.708.816,45
376.058.208,87
395.100.876,59
4.688.804.371,17
5.161.829.712,00
226.208.597,54
203.614.271,71
203.975.585,79
195.133.168,28
190.431.882,89
2.595.951.984,99
2.912.937.848,00
Contrib. para o Plano de Previdncia do Servidor
30.543.059,17
30.629.331,28
31.896.145,52
30.310.471,87
47.177.354,27
367.229.185,59
381.182.206,00
Servidor
29.712.269,51
30.200.800,51
30.888.558,50
29.770.869,23
46.702.876,11
361.195.741,24
377.272.206,00
Patronal
659.407,90
251.553,29
830.055,44
360.803,07
297.636,01
3.928.140,33
1.180.000,00
Contrib. para o Custeio das Penses Militares
171.381,76
176.977,48
177.531,58
178.799,57
176.842,15
2.105.304,02
2.730.000,00
Compensao Financ. entre Regimes Previdncia
770.500,01
1.104.045,81
894.139,08
744.067,05
1.487.408,18
16.096.653,63
9.105.000,00
Deduo de Receita para Formao do FUNDEB
147.599.094,27
131.613.920,60
135.942.946,06
149.870.501,67
156.004.231,25
1.709.526.546,96
1.858.604.658,00
RECEITA CORRENTE LQUIDA (III) = (I - II)
1.069.661.289,74
1.000.801.276,81
902.725.022,99
1.131.252.304,68
1.197.743.665,52
11.884.435.326,99
12.605.578.830,00
Continua
1/2
18
EXECUTIVO
NOTAS EXPLICATIVAS:
Continuao
1 - Na linha "Contrib. para o Plano de Previdncia do Servidor" , na especificao "Patronal", est incorporada Natureza de Receita 12104901 - Contribuio Sobre Complementao de Aposentadoria e Penso.
2 - Em observncia metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais - 6 edio, aprovado por meio da Portaria STN n 553/2014, as receitas correntes das empresas estatais dependentes esto demonstradas de forma conjunta com as demais
receitas correntes dos rgos integrantes do Oramento Fiscal e da Seguridade Social do Estado do Esprito Santo.
3 - A coluna "Previso Atualizada" foi apurada com base nos registros constantes nas contas contbeis integrantes do grupo "521000000 - Previso da Receita".
4 - No quadro abaixo, esto demonstrados os valores que foram deduzidos a ttulo de "Restituies" e "Retificaes" das Receitas Correntes:
DETALHAMENTO DAS DEDUES
RECEITAS CORRENTES - DEDUES (I)
2016
Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
(151.652,65)
(4.730.021,81)
(2.485.910,26)
(121.870,20)
(38.703,31)
(87.971,93)
(91.296,03)
ICMS
IPVA
(1.091,36)
(16.510,52)
ITCD
(13.662,19)
IRRF
(37.611,95)
(57.799,22)
Receitas Tributrias
Junho
(840.845,64)
(443.258,20)
(50.875,47)
(118.905,58)
(41.157,39)
(60.658,59)
(35.563,46)
(16.839,18)
(8.536,61)
(14.491,47)
(1.227,96)
(1.640,40)
(1.640,40)
(5.083,44)
(3.394,29)
(50.649,13)
(29.414,04)
(48.069,98)
(25.025,52)
(20.198,06)
(21.325,49)
(2.174.779,63)
(10.308,84)
(25.270,91)
(35.291,45)
Receita Patrimonial
(79.097,76)
(4.502.936,47)
(13.677,35)
142.456,68
(569.283,70)
(34.343,05)
Receita Agropecuria
Receita Industrial
(10.965,47)
(754,06)
(36,04)
(2.794,06)
(1.031,83)
(48,37)
(568,97)
(344,58)
(343,07)
(10.859,46)
(116.756,09)
(206.108,88)
(191.608,13)
(126.286,81)
(332.087,20)
Receita de Servios
Contrib.Plano Previdncia do ServidorDEDUES (II)
(20.198,06)
(21.325,49)
(2.174.779,63)
(10.308,84)
(25.270,91)
(35.291,45)
Servidor
(20.198,06)
(21.325,49)
(1.092.354,63)
(10.308,84)
(21.750,67)
(30.127,45)
Patronal
(1.082.425,00)
(3.520,24)
(5.164,00)
DETALHAMENTO DAS DEDUES
RECEITAS CORRENTES - DEDUES (I)
2016
Julho
Agosto
Setembro
TOTAL (LTIMOS 12 MESES)

Outubro
Novembro
Dezembro
(413.020,14)
(441.920,95)
(850.693,16)
(2.325.227,77)
(3.056.439,53)
(1.649.090,23)
(17.509.950,54)
(63.448,87)
(61.569,11)
(33.459,38)
(37.154,60)
(45.787,78)
(27.670,55)
(698.000,00)
ICMS
(833,71)
(262,00)
(1.405,79)
(63.160,09)
IPVA
(21.734,88)
(24.224,85)
(7.014,78)
(8.299,62)
(7.824,29)
(8.605,53)
(170.736,55)
ITCD
(9.014,17)
(3.916,71)
(31.101,83)
IRRF
(2.846,74)
(610,43)
(343,92)
(12.278,82)
(32.699,82)
(36.510,55)
(22.265,89)
(26.008,24)
(37.353,06)
(17.315,31)
(420.722,71)
(6.588,32)
(24.769,85)
(880,55)
(41.132,29)
(41.234,88)
(2.401.780,27)
(8.598.884,61)
Receitas Tributrias

Receita Patrimonial
(102.281,03)
(129.228,17)
(161.445,87)
(75.035,07)
(2.741.871,41)
(332.141,41)
Receita Agropecuria
Receita Industrial
(11.755,57)
(4.373,21)
(620,48)
(127,02)
(1.674,88)
(8.494,79)
(118,16)
(20.539,42)
(928.981,66)
(928.981,66)
(236.328,71)
(225.733,34)
(655.660,89)
(2.210.482,67)
(219.153,26)
(318.943,57)
(4.850.009,01)
Receita de Servios
Contrib.Plano Previdncia do Servidor-DEDUES (II)
(6.588,32)
(24.769,85)
(880,55)
(41.132,29)
(41.234,88)
(2.401.780,27)
Servidor
(912,21)
(24.711,51)
(880,55)
(41.132,29)
(41.234,88)
(1.304.936,58)
Patronal
(5.676,11)
(58,34)
(1.096.843,69)
BRUNO PIRES DIAS


Protocolo 291084
2/2
EXECUTIVO

Anexo V da Ordem de Servio SUBSET n 09, de 27 de janeiro de 2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIRIAS DO REGIME PRPRIO DOS SERVIDORES
ORAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PLANO FINANCEIRO
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)
PREVISO
INICIAL
RECEITAS
RECEITAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORAMENTRIAS) (I)
RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuies dos Segurados
Pessoal Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Outras Receitas de Contribuies
Receita Patrimonial
Receitas Imobilirias
Receitas de Valores Mobilirios
Outras Receitas Patrimoniais
Receitas de Servios
Compensao Previdenciria entre o RGPS e
o RPPS
RECEITAS DE CAPITAL
Alienao de Bens, Direitos e Ativos
Amortizao de Emprstimos
Outras Receitas de Capital
RECEITAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (INTRAORAMENTRIAS) (II)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIRIAS RPPS - (III) = (I + II)
DOTAO
INICIAL
DESPESAS
DESPESAS PREVIDENCIRIAS - RPPS
(EXCETO INTRAORAMENTRIAS) (IV)
ADMINISTRAO
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDNCIA
Pessoal Civil
Aposentadorias
Penses
Outros Benefcios Previdencirios
Pessoal Militar
Reformas
Penses
Outras Despesas Prevdencirias
RGPS
Compensao Previdenciria do RPPS para o
Demais Despesas Previdencirias

DESPESAS PREVIDENCIRIAS - RPPS
(INTRAORAMENTRIAS) (V)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS
RPPS (VI) = (IV + V)
DOTAO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
PREVISO
ATUALIZADA
295.955.206,00
295.955.206,00
275.184.206,00
212.195.206,00
153.512.206,00
42.351.000,00
16.332.000,00
62.989.000,00
45.238.000,00
15.021.000,00
2.730.000,00
965.000,00
10.078.000,00
0,00
10.078.000,00
0,00
0,00
9.728.000,00
295.955.206,00
295.955.206,00
275.184.206,00
212.195.206,00
153.512.206,00
42.351.000,00
16.332.000,00
62.989.000,00
45.238.000,00
15.021.000,00
2.730.000,00
965.000,00
10.078.000,00
0,00
10.078.000,00
0,00
0,00
9.728.000,00
9.105.000,00
623.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426.410.000,00
722.365.206,00
9.105.000,00
623.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426.410.000,00
722.365.206,00
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
2016
At o Bimestre
2015
At o Bimestre
2016
At o Bimestre
2015
16.096.653,63
4.413.465,10
0,00
0,00
0,00
0,00
347.588.288,43
629.474.567,89
12.815.106,51
834.101,89
0,00
0,00
0,00
0,00
372.851.044,75
656.821.780,01
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NO PROCESSADOS
Em
Em
2016
2015
2.602.536.206,00
2.332.231.862,84
2.194.880.657,12
2.332.231.862,84
2.194.880.657,12
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
2.599.536.206,00
1.983.254.276,00
1.564.649.949,00
334.712.077,00
83.892.250,00
614.181.930,00
466.304.206,00
144.734.527,00
3.143.197,00
2.100.000,00
880.000,00
880.000,00
0,00
2.601.656.206,00
1.985.801.276,00
1.571.390.097,07
325.073.707,93
89.337.471,00
613.754.930,00
465.874.206,00
144.737.527,00
3.143.197,00
2.100.000,00
347.099,10
347.099,10
0,00
2.331.884.763,74
1.799.455.377,62
1.463.057.881,69
297.179.951,18
39.217.544,75
532.429.386,12
410.386.292,32
120.310.791,28
1.732.302,52
0,00
119.613,57
119.613,57
0,00
2.194.761.043,55
1.694.129.122,29
1.349.939.221,03
290.061.106,45
54.128.794,81
500.631.921,26
381.562.143,34
117.353.418,05
1.716.359,87
0,00
347.099,10
347.099,10
0,00
2.331.884.763,74
1.799.455.377,62
1.463.057.881,69
297.179.951,18
39.217.544,75
532.429.386,12
410.386.292,32
120.310.791,28
1.732.302,52
0,00
119.613,57
119.613,57
0,00
2.194.761.043,55
1.694.129.122,29
1.349.939.221,03
290.061.106,45
54.128.794,81
500.631.921,26
381.562.143,34
117.353.418,05
1.716.359,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.300.000,00
4.300.000,00
0,00
3.682.419,04
0,00
3.682.419,04
0,00
0,00
2.606.836.206,00
2.606.836.206,00
2.332.231.862,84
2.198.563.076,16
2.332.231.862,84
2.198.563.076,16
0,00
0,00
-1.702.757.294,95
-1.541.741.296,15
-1.702.757.294,95
0,00
-1.541.741.296,15
APORTES REALIZADOS
1.767.016.653,32
1.767.016.653,32
1.767.016.653,32
0,00
0,00
RESERVA ORAMENTRIA DO RPPS
PREVISO ORAMENTRIA
Valor
0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS
PERODO DE REFERNCIA
At o Bimestre/2016
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
INVESTIMENTOS
OUTROS BENS E DIREITOS
PREVISO INICIAL
RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuies Patronal
Pessoal Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Para Cobertura de Dficit Atuarial
(Contribuio Complementar)
Em Regime de Dbitos e Parcelamentos
Receita Patrimonial
Receitas de Servios
RECEITAS DE CAPITAL (IX)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIRIAS
INTRAORAMENTRIAS (X) = (VIII + IX)
DESPESAS INTRAORAMENTRIAS - RPPS
Em Reais
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
At o Bimestre
2016
2015
281.886.279,46
283.970.735,26
281.886.279,46
283.970.735,26
247.067.225,09
259.179.497,32
186.226.826,86
196.551.172,52
130.921.730,12
140.583.226,67
41.203.965,36
40.835.408,82
14.101.131,38
15.132.537,03
60.840.398,23
62.628.324,80
45.239.464,25
45.699.671,38
13.495.629,96
14.308.333,27
2.105.304,02
2.620.320,15
3.571.716,65
1.363.318,59
10.737.218,99
9.778.710,95
0,00
0,00
10.737.218,99
9.778.710,95
0,00
0,00
0,00
0,00
20.510.118,73
13.649.208,40
2.602.536.206,00
RESULTADO PREVIDENCIRIO (VII) = (III - VI)- 1.884.471.000,00

-1.884.471.000,00
0,00
0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRPRIO
DE PREVIDNCIA DO SERVIDOR
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS
Plano Financeiro
Recursos para Cobertura de Insuficincias
Financeiras (oriundos de todos os Poderes)
Recursos para Formao de Reserva
Outros Aportes para o RPPS
RECEITAS INTRAORAMENTRIAS - RPPS
19
DOTAO
INICIAL
0,00
28.681,50
95.923.423,75
902.114,40
Em 31 de dezembro de 2015
0,00
52.911,32
63.659.918,13
1.877.230,45
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO ATUALIZADA
426.410.000,00
426.397.000,00
321.174.000,00
321.174.000,00
0,00
0,00
105.223.000,00
105.223.000,00
0,00
0,00
426.410.000,00
426.397.000,00
321.174.000,00
321.174.000,00
0,00
0,00
105.223.000,00
105.223.000,00
0,00
0,00
At o Bimestre
2016
347.588.288,43
347.426.327,61
256.928.414,96
256.928.414,96
0,00
0,00
90.497.912,65
90.497.912,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161.960,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.812,50
0,00
0,00
0,00
0,00
426.410.000,00
426.410.000,00
347.588.288,43
372.851.044,75
DOTAO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
ADMINISTRAO (XI)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDNCIA SOCIAL (XII)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
4.300.000,00
4.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.300.000,00
4.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
At o Bimestre
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS

INTRAORAMENTRIAS (XIII) = (XI + XII)
4.300.000,00
4.300.000,00
0,00
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
2015
3.682.419,04
3.682.419,04
0,00
0,00
0,00
0,00
At o Bimestre
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
At o Bimestre
2015
3.682.419,04
3.682.419,04
0,00
0,00
0,00
0,00
3.682.419,04
0,00
3.682.419,04
At o Bimestre
2015
372.851.044,75
372.849.232,25
281.452.420,91
281.452.420,91
0,00
0,00
91.396.811,34
91.396.811,34
0,00
0,00
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
Em
Em
2016
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Notas Explicativas:
1 - Em observncia ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 6 edio, aprovado por meio da Portaria STN n 553, de 22 de setembro de 2014, o presente demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano
Financeiro do Regime Prprio de Previdncia Social - RPPS.
2 - Na linha Outros Bens e Direitos da planilha Bens e Direitos do RPPS, esto informados todos os demais ativos do Plano Financeiro que no se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.
3 - O demonstrativo no contempla o montante de R$ 47.042.138,66 transferido ao IPAJM pelo Plano Financeiro at o ms de dezembro/2016 como taxa de administrao, por se tratar de operao de natureza extraoramentria.
4 - Em observancia s recomendaes constantes nas Decises TC n 3935/2015 e 4794/2015, nas linhas "Total das Receitas Previdencirias RPPS (III) = (I + II)" e "Total das Receitas Previdencirias Intraoramentrias (X) = (VIII + IX)"
no esto computados os valores de R$ 1.570.964.273,94 (coluna at o Bimestre/2016) e R$ 1.398.582.703,12 (coluna at o Bimestre/2015) em virtude de tais valores referirem-se ao "Aporte para Cobertura do Dficit Financeiro do RPPS".
Desta forma, na linha " Recursos para Cobertura de Insuficincias Financeiras (oriundos de todos os Poderes)" esto registrados o valor de R$ 1.570.964.273,94 (aporte do Poder Executivo - classificada como receita intraoramentria) e o
valor de R$ 196.052.379,38 (aporte extra-oramentrio dos Outros Poderes) realizado at dezembro/2016.
5 - Nas colunas "Previso Inicial" e "Previso Atualizada" no est sendo considerado o montante de R$ 1.884.471.000,00 referente a natureza de receita "72102913 - Contribuio Previdenciria para Amortizao do Dficit Atuarial" em
virtude dos motivos relatados na nota explicativa n 4.
6 - Na linha "Outros Benefcios Previdencirios" esto sendo consideradas as naturezas de Despesa: "319005 - Outros Benefcios Previdencirios do Servidor ou do Militar" e "319092 - Despesas de Exerccios Anteriores" nos respectivos
planos oramentrios (PO) no exerccio de 2016 e nas respectivas aes oramentrias no exerccio de 2015 pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar, conforme dispe a 6 edio do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.
7 - Em decorrncia do procedimento descrito na Nota Explicativa n 6, a natureza de despesa "319092 - Despesas de Exerccios Anteriores" no est sendo classificada na linha "Demais Despesas Previdencirias". Esta reclassificao
acarretou, nas linhas "Demais Despesas Previdencirias" e "Outros Benefcios Previdencirios (Pessoal Civil e Militar)" , a diferena de R$ 55.845.154,68 (na coluna Despesas Empenhadas/ At o Bimestre/2015) e de R$ 55.845.154,68 (na
coluna Despesas Liquidadas/ At o Bimestre/2015) em relao ao Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdencirias do Regime Prprio dos Servidores (Plano Financeiro) referente ao 6 bimestre de 2015.
BRUNO PIRES DIAS


Protocolo 291091
20
EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIRIAS DO REGIME PRPRIO DOS SERVIDORES PBLICOS
PLANO PREVIDENCIRIO
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS
PREVISO INICIAL
RECEITAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORAMENTRIAS) (I)

RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuies dos Segurados
Pessoal Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita Patrimonial
Receitas Imobilirias
Receitas de Valores Mobilirios
Outras Receitas Patrimoniais
Receitas de Servios
Compensao Previdenciria entre o RGPS e o RPPS
RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (INTRAORAMENTRIAS) (II)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIRIAS RPPS - (III) = (I + II)
270.800.000,00
270.800.000,00
104.818.000,00
85.533.000,00
85.471.000,00
24.000,00
38.000,00
19.285.000,00
19.284.000,00
1.000,00
0,00
215.000,00
165.755.000,00
0,00
165.755.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
209.204.000,00
480.004.000,00
DOTAO
INICIAL
DESPESAS
DOTAO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre
2016
PREVISO
ATUALIZADA
270.800.000,00
270.800.000,00
104.818.000,00
85.533.000,00
85.471.000,00
24.000,00
38.000,00
19.285.000,00
19.284.000,00
1.000,00
0,00
215.000,00
165.755.000,00
0,00
165.755.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
209.204.000,00
480.004.000,00
INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
2015
At o Bimestre
2016
Em Reais
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
At o Bimestre
2016
2015
441.262.814,11
309.649.954,26
441.262.814,11
309.649.954,26
115.843.682,62
107.101.183,50
93.355.541,93
86.881.947,39
93.270.831,56
86.822.425,65
32.912,59
27.431,48
51.797,78
32.090,26
22.488.140,69
20.219.236,11
22.487.988,20
20.217.558,08
152,49
1.678,03
0,00
0,00
215.566,53
188.763,15
324.821.797,10
202.349.316,73
0,00
0,00
324.821.797,10
202.349.316,73
0,00
0,00
0,00
0,00
381.767,86
10.690,88
0,00
0,00
381.767,86
10.690,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231.479.936,04
215.518.202,19
672.742.750,15
525.168.156,45
At o Bimestre
2015
Em
2016
Em
2015
DESPESAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (EXCETO

INTRAORAMENTRIAS) (IV)
ADMINISTRAO
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDNCIA
Pessoal Civil
Aposentadorias
Penses
Pessoal Militar
Reformas
Penses
Outras Despesas Prevdencirias
Compensao Previdenciria do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdencirias
DESPESAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (INTRAORAMENTRIAS)
(V)
15.646.000,00
15.646.000,00
6.023.414,13
4.338.733,12
6.023.414,13
4.338.733,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.646.000,00
13.968.906,00
8.250.996,00
5.065.202,00
652.708,00
1.116.094,00
836.028,00
220.548,00
59.518,00
561.000,00
561.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.646.000,00
14.098.906,00
8.000.996,00
5.480.202,00
617.708,00
986.094,00
756.028,00
170.548,00
59.518,00
561.000,00
561.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.023.414,13
5.409.969,49
2.723.399,08
2.633.071,92
53.498,49
613.444,64
486.896,72
116.157,76
10.390,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.338.733,12
3.871.670,80
1.595.027,11
2.166.479,90
110.163,79
467.062,32
416.489,87
46.875,45
3.697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.023.414,13
5.409.969,49
2.723.399,08
2.633.071,92
53.498,49
613.444,64
486.896,72
116.157,76
10.390,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.338.733,12
3.871.670,80
1.595.027,11
2.166.479,90
110.163,79
467.062,32
416.489,87
46.875,45
3.697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS RPPS (VI) = (IV + V)
15.646.000,00
15.646.000,00
6.023.414,13
4.338.733,12
6.023.414,13
4.338.733,12
0,00
0,00
RESULTADO PREVIDENCIRIO (VII) = (III - VI)
464.358.000,00
464.358.000,00
666.719.336,02
520.829.423,33
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DO SERVIDOR
666.719.336,02
520.829.423,33
APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

Plano Previdencirio
Recursos para Cobertura de Dficit Financeiro
Recursos para Cobertura de Dficit Atuarial
Outros Aportes para o RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESERVA ORAMENTRIA DO RPPS
PREVISO ORAMENTRIA
Valor
464.358.000,00
BENS E DIREITOS DO RPPS
At o Bimestre/2016
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
INVESTIMENTOS
OUTROS BENS E DIREITOS
RECEITAS INTRAORAMENTRIAS - RPPS
PREVISO
ATUALIZADA
PREVISO INICIAL
RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuies Patronal
Pessoal Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Para Cobertura de Dficit Atuarial (Contribuio Complementar)
Em Regime de Dbitos e Parcelamentos
Receita Patrimonial
Receitas de Servios
RECEITAS DE CAPITAL (IX)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIRIAS INTRAORAMENTRIAS
(X) = (VIII + IX)
DOTAO
INICIAL
DESPESAS INTRAORAMENTRIAS - RPPS

ADMINISTRAO (XI)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDNCIA SOCIAL (XII)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS INTRAORAMENTRIAS
(XIII) = (XI + XII)
209.204.000,00
209.203.000,00
171.009.000,00
171.009.000,00
0,00
0,00
38.194.000,00
38.194.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
209.204.000,00
209.203.000,00
171.009.000,00
171.009.000,00
0,00
0,00
38.194.000,00
38.194.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
209.204.000,00
209.204.000,00
DOTAO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
At o Bimestre
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERODO DE REFERNCIA
0,00
3.974,26
2.508.879.608,01
2.895.345,41
Em 31 de dezembro de 2015
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
2016
231.479.936,04
231.475.863,69
186.499.828,95
186.499.828,95
0,00
0,00
44.976.034,74
44.976.034,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.072,35
0,00
0,00
0,00
0,00
At o Bimestre
2015
215.518.202,19
215.518.145,07
175.081.656,96
175.081.656,96
0,00
0,00
40.436.488,11
40.436.488,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57,12
0,00
0,00
0,00
0,00
231.479.936,04
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
At o Bimestre
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
At o Bimestre
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.807,96
1.848.151.511,88
2.896.633,29
215.518.202,19
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
Em
Em
2016
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Notas Explicativas:
1 - Em observncia ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 6 edio, aprovado por meio da Portaria STN n 553, de 22 de setembro de 2014, o presente demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano Previdencirio do Regime Prprio
de Previdncia Social - RPPS.
2 - Na linha Outros Bens e Direitos da planilha Bens e Direitos do RPPS, esto informados todos os demais ativos do Plano Previdencirio que no se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.
3 - O demonstrativo no contempla o montante de R$ 12.810.559,36 transferido ao IPAJM pelo Plano Previdencirio at o ms de dezembro/2016 como taxa de administrao, por se tratar de operao de natureza extraoramentria.
4 - Na linha "Outros Benefcios Previdencirios", esto sendo consideradas as naturezas de Despesa: "319005 - Outros Benefcios Previdencirios do Servidor ou do Militar" e "319092 - Despesas de Exerccios Anteriores" nos respectivos planos oramentrios (PO) no
exerccio de 2016 e nas respectivas aes oramentrias no exerccio de 2015 pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar, conforme dispe a 6 edio do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.
5 - Em decorrncia do procedimento descrito na Nota Explicativa n 4, a Natureza de Despesa "319092 - Despesas de Exerccios Anteriores" no est sendo classificada na linha "Demais Despesas Previdencirias". Esta reclassificao acarretou, nas linhas "Demais
Despesas Previdencirias" e "Outros Benefcios Previdencirios (Pessoal Civil e Militar)" , a diferena de R$ 113.860,79 (na coluna Despesas Empenhadas/ At o Bimestre/2015) e de R$ 113.860,79 (na coluna Despesas Liquidadas/ At o Bimestre/2015) em relao ao
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdencirias do Regime Prprio dos Servidores Pblicos (Plano Previdencirio) referente ao 6 bimestre de 2015.
BRUNO PIRES DIAS


Protocolo 291093
EXECUTIVO

Anexo VI da Ordem de Servio SUBSET n 09, de 27 de janeiro de 2017
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO A DEZEMBRO
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em 31/Dez/2015
(a)
7.034.527.965,75
3.285.908.973,13
2.507.586.775,30
1.020.172.901,51
241.850.703,68
3.748.618.992,62
0,00
957.603.630,19
2.791.015.362,43
DVIDA FISCAL LQUIDA

DVIDA CONSOLIDADA (I)
DEDUES (II)
Disponibilidade de Caixa Bruta
Demais Haveres Financeiros
(-)Restos a Pagar Processados (exceto Precatrios)
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA (III) = (I - II)
RECEITA DE PRIVATIZAES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DVIDA FISCAL LQUIDA (VI) - (III + IV - V)
RESULTADO NOMINAL
VALOR
DISCRIMINAO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCCIO DE 2016
SALDO
Em 31/Out/2016
(b)
6.825.742.977,74
3.792.393.991,91
2.549.528.786,74
1.294.651.683,09
51.786.477,92
3.033.348.985,83
0,00
692.610.353,19
2.340.738.632,64
21
Em reais
Em 31/Dez/2016
(c)
6.809.779.959,80
3.671.198.709,81
2.618.327.485,02
1.329.935.673,69
277.064.448,90
3.138.581.249,99
0,00
637.445.565,04
2.501.135.684,95
PERODO DE REFERNCIA
No Bimestre (c-b)
160.397.052,31
VALOR CORRENTE
At o Bimestre (c-a)
(289.879.677,48)
858.350.000,00
REGIME PREVIDENCIRIO
DVIDA FISCAL LQUIDA PREVIDENCIRIA
DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA (VII)
Passivo Atuarial
Demais Dvidas
DEDUES (VIII)
Investimentos
(-) Restos a Pagar Processados
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA PREVIDENCIRIA (IX) = (VII - VIII)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)
DVIDA FISCAL LQUIDA PREVIDENCIRIA (XI) = (IX-X)
Em 31/Dez/2015
966.958.871,44
892.019.610,42
74.939.261,02
1.933.696.396,95
58.719,28
1.934.722.881,70
1.795.246,54
2.880.450,57
(966.737.525,51)
73.291.290,63
(1.040.028.816,14)
SALDO
Em 31/Out/2016
1.011.055.320,23
938.845.011,21
72.210.309,02
2.530.040.838,09
173.985,94
2.478.444.283,40
51.431.469,92
8.901,17
(1.518.985.517,86)
68.402.905,72
(1.587.388.423,58)
Em 31/Dez/2016
1.351.063.207,22
1.271.535.025,19
79.528.182,03
2.611.471.352,98
32.656,73
2.613.704.552,05
886.835,39
3.152.691,19
(1.260.408.145,76)
75.294.196,58
(1.335.702.342,34)
NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - O relatrio foi elaborado considerando os Poderes Executivo, Legislativo, Judicirio e o Ministrio Pblico.
2 - Em observncia ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 6 edio (pag. 563), na linha "Dvida Consolidada" no esto sendo consideradas as provises registradas na conta contbil
"227919000 - Aposentadorias/Penses/Outros Benefcios Concedidos - Complementao de Aposentadoria".
3 - Na Disponibilidade de Caixa Bruta, no esto sendo considerados os valores referente s caues e outros valores passveis de restituio.
4 - Na linha "Disponibilidade de Caixa Bruta", est contido o valor registrado na conta contbil 114000000 (Investimento e Aplicaes Temprarias a curto prazo).
5 - Em virtude do Princpio da Prudncia, para clculo dos "Demais Haveres Financeiros", da Dvida Fiscal Lquida, no esto sendo considerados os montantes de R$ 245.644.836,82 (coluna "Em
31/Dez/2015 (a) ") ,R$ 174.331.442,22 (Coluna "Em 31/Out/2016(b)" e de R$ 147.212.926,86 (Coluna "Em 31/Dez/2016(c)") , registrados na conta contbil 113110700 (Adiantamentos de
Precatrios), por se referirem a valores que foram repassados ao Tribunal de Justia do Estado para pagamento de precatrios nos termos da Emenda Constitucional n 62/2009. Tais valores ainda no
foram informados pelo TJEES como efetivamente pagos aos credores e, com a devida identificao do processo de precatrio, se anterior ou posterior a 05/05/2000, conforme estabelecido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal e pelo Parecer Tcnico N GECON/SEFAZ 001/2011.
6 - Em atendimento ao Manual de Demonstrativos Fiscais - 6 edio, na linha "Investimentos", da Dvida Fiscal Lquida Previdenciria, esto registrados os valores da conta contbil 114000000
(Investimento e Aplicaes Temprarias a curto prazo do RPPS) e do agrupamento de contas 12231010 - Ttulos e Valores Mobilirios RPPS.
7 - Em observncia ao Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 6 edio, no presente demonstrativo, na linha "Passivos Reconhecidos", esto sendo considerados os valores dos precatrios emitidos
aps 05/05/2000 e registrados nas contas contbeis 221110200 - Precatrios de Pessoal e 228911600 - Precatrios de Outras Naturezas. Esta metodologia acarretou a diferena de R$ 241.001.112,11
constante nas colunas "Em 31/Dez/2015(a) " das linhas "Passivos Reconhecidos" e "Dvida Fiscal Lquida" e o Demonstrativo do Resultado Nominal referente ao 6 bimestre de 2015.
8 - Em conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 6 edio, no presente demonstrativo, na linha "Passivos Reconhecidos" da Dvida Fiscal Lquida Previdenciria esto sendo
considerados os valores dos precatrios emitidos aps 05/05/2000 e registrados na conta conta contbil 221110200 - Precatrios de Pessoal. Esta metodologia acarretou a diferena de 1.266.977,76
constante nas colunas "Em 31/Dez/2015 (a) " das Linhas "Passivos Reconhecidos" e "Dvida Fiscal Lquida Previdenciria e o Demonstrativo do Resultado Nominal referente ao 6 bimestre de 2015.
BRUNO PIRES DIAS

Contador Geral do Estado/SEFAZ - ES

Protocolo 291094

Modernidade
Segurana
Produtividade
Transparncia
22
EXECUTIVO

Anexo VII da Ordem de Servio SUBSET n 09, de 27 de janeiro de 2017
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMRIO
RREO ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)
Em reais
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMRIAS
PREVISO ATUALIZADA
RECEITAS PRIMRIAS CORRENTES (I)
At o Bimestre/2016
At o Bimestre/2015
15.132.130.142,00
13.770.675.130,50
13.693.730.317,95
13.770.675.130,50
7.314.873.843,00
6.811.005.368,06
6.566.454.805,90
6.811.005.368,06
ICMS
5.852.073.717,00
5.412.821.124,86
5.171.254.315,94
5.412.821.124,86
IPVA
192.765.773,00
183.126.123,78
188.251.903,14
183.126.123,78
ITCD
43.790.865,00
60.833.101,21
44.042.976,13
60.833.101,21
IRRF
601.600.085,00
590.212.467,68
588.048.929,37
590.212.467,68
Receitas Tributrias
624.643.403,00
564.012.550,53
574.856.681,32
564.012.550,53
2.901.253.206,00
2.355.311.954,51
2.517.095.650,83
2.355.311.954,51
Receitas Previdencirias
2.901.253.206,00
2.355.310.490,66
2.517.095.071,90
2.355.310.490,66
0,00
1.463,85
578,93
1.463,85
40.840.869,00
48.419.775,46
56.891.860,17
48.419.775,46
Receita Patrimonial
444.946.763,00
624.428.507,57
799.980.878,11
624.428.507,57
(-) Aplicaes Financeiras
404.105.894,00
576.008.732,11
743.089.017,94
576.008.732,11
4.311.407.792,00
4.053.290.457,78
4.042.067.286,39
4.053.290.457,78
997.526.382,00
1.095.461.757,56
916.585.467,92
53.306.182,00
49.880.844,00
49.880.844,00
160.976.106,64
162.261.236,10

Receita Patrimonial Lquida
Cota-Parte do FPE
166.030.150,00
44.738.817,00
11.168.287,03
24.198.793,75
11.168.287,03
3.049.806.261,00
3.125.536.702,83
2.711.549.784,44
2.913.394.622,73
563.754.432,00
502.647.574,69
511.220.714,66
502.647.574,69
61.967.285,00
186.353.675,75
66.251.272,00
186.353.675,75
501.787.147,00
316.293.898,94
444.969.442,66
316.293.898,94
1.721.629.600,00
469.399.825,67
361.010.617,98
469.399.825,67
1.355.368.000,00
299.083.624,42
391.423.121,23
0,00
0,00
0,00
168.498,00
2.294.154,12
52.921,14
306.040.000,00
17.264.325,72
26.782.821,79
284.721.000,00
13.269.420,60
11.379.092,22
80.391.786,00
43.105.508,25
65.016.304,43
980.316,00
3.257.910,59
1.528.386,65
366.093.102,00
59.632.839,44
77.923.783,30
15.498.223.244,00
13.753.363.157,39
13.848.598.913,80
Convnios
Divida Ativa
Diversas Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (II)
Operaes de Crdito (III)
Amortizao de Emprstimos (IV)
Alienao de Bens (V)
Transferncias de Capital
Convnios
Outras Transferncias de Capital
RECEITA PRIMRIA DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV
- V)
RECEITA PRIMRIA TOTAL (VII) = (I + VI)
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAO
ATUALIZADA
DESPESAS PRIMRIAS
DESPESAS CORRENTES (VIII)
916.585.467,92
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre/2016 At o Bimestre/2015 At o Bimestre/2016 At o Bimestre/2015
At o Bimestre/2016
At o Bimestre/2015
14.196.688.818,77
12.782.660.769,33
12.775.738.395,91
12.613.252.482,88
12.588.744.482,52
169.408.286,45
186.993.913,39
9.529.316.827,74
8.865.456.659,61
8.745.605.341,41
8.857.648.783,81
8.734.526.932,32
7.807.875,80
11.078.409,09
341.508.829,14
314.595.539,46
303.467.446,68
314.595.539,46
303.467.446,68
0,00
0,00
4.325.863.161,89
3.602.608.570,26
3.726.665.607,82
3.441.008.159,61
3.550.750.103,52
161.600.410,65
175.915.504,30
13.855.179.989,63
12.468.065.229,87
12.472.270.949,23
12.298.656.943,42
12.285.277.035,84
169.408.286,45
186.993.913,39
3.217.521.219,81
1.232.624.507,23
1.423.010.032,92
1.164.095.946,99
1.312.541.358,05
68.528.560,24
110.468.674,87
2.065.617.318,13
541.096.144,69
620.473.297,47
472.733.279,06
511.504.622,60
68.362.865,63
108.968.674,87
851.844.333,99
427.633.513,18
549.400.804,96
427.467.818,57
547.900.804,96
165.694,61
1.500.000,00
Concesso de Emprstimos (XII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aquisio de Ttulo de Capital j Integralizado (XIII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
851.844.333,99
427.633.513,18
549.400.804,96
427.467.818,57
547.900.804,96
165.694,61
1.500.000,00
300.059.567,69
263.894.849,36
253.135.930,49
263.894.849,36
253.135.930,49
0,00
0,00
2.917.461.652,12
968.729.657,87
1.169.874.102,43
900.201.097,63
1.059.405.427,56
68.528.560,24
110.468.674,87
Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dvida (IX)
Outras Despesas Correntes
DESPESAS PRIMRIAS CORRENTES (X) = (VIII IX)
DESPESAS DE CAPITAL (XI)
Investimentos
Demais Inverses Financeiras

Amortizao da Dvida (XIV)
DESPESAS PRIMRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI XIII - XIV)
RESERVA DE CONTINGNCIA (XVI)
RESERVA DO RPPS (XVII)
DESPESA PRIMRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV +
XVI + XVII)
RESULTADO PRIMRIO (XIX) = (VII -XVIII)
264.991.199,67
464.358.000,00
17.501.990.841,42
13.436.794.887,74
13.642.145.051,66
13.198.858.041,05
13.344.682.463,40
237.936.846,69
297.462.588,26
(2.003.767.597,42)
316.568.269,65
206.453.862,14
554.505.116,34
503.916.450,40
49.182.800,07
32.213.801,32
666.565.525,38
SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES
417.256.609,93
617.382.725,31
385.042.808,61
DISCRIMINAO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCCIO DE REFERNCIA
VALOR CORRENTE
(967.931.000,00)
1 - O Resultado Primrio foi apurado pelo critrio constante da meta estabelecida na Lei Estadual n 10.395/2015 (Lei de Diretrizes Oramentrias - LDO de 2016), em que as receitas oramentrias de leiles do FUNDAP so consideradas
receitas primrias, e as despesas oramentrias de concesses de financiamentos a ttulo do FUNDAP so consideradas despesas primrias. Neste sentido, visando tambm obedecer ao formato do Demonstrativo do Resultado Primrio
estabelecido pela 6 edio do Manual de Demonstrativos Fiscais MDF, as concesses de financiamentos a ttulo do FUNDAP foram classificadas na linha Demais Inverses Financeiras.
2 - As transferncias constitucionais e legais so registradas como deduo das "Receitas Primrias Correntes (I)".
3 - Os efeitos da Deciso Plenria TCEES n 01420/2016-8 no esto sendo contemplados no presente demonstrativo em virtude do efeito suspensivo concedido pela Deciso Plenria TCEES n 02138/2016
BRUNO PIRES DIAS


Protocolo 291096
EXECUTIVO

Anexo VIII da Ordem de Servio n 09, de 27 de janeiro de 2017
23

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E RGO
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)
R$ 1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCCIOS
ANTERIORES
Inscritos
Em Exercicios
Anteriores
DESPESAS (EXCETO INTRAORAMENTRIA) (I)

1 - PODER LEGISLATIVO
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO
2 - PODER JUDICIRIO
03 - PODER JUDICIRIO DO ESTADO
DO ESPRITO SANTO
3 - MINISTRIO PBLICO
05 - MINISTRIO PBLICO DO ESTADO
DO ESPRITO SANTO
5 - PODER EXECUTIVO
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO
16 - PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO
19 - VICE-GOVERNADORIA DO
ESTADO
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE
ECONOMIA E PLANEJAMENTO
GESTO E RECURSOS HUMANOS
DESENVOLVIMENTO
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO,
AQUICULTURA E PESCA
CINCIA, TECNOLOGIA, INOVAO E
EDUCAO PROFISSIONAL
35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS
TRANSPORTES E OBRAS PBLICAS
SANEAMENTO, HABITAO E
DESENVOLVIMENTO URBANO
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO
TURISMO
ESPORTES E LAZER
CULTURA
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HDRICOS
EDUCAO
SADE
SEGURANCA PBLICA E DEFESA SOCIAL
JUSTIA
TRABALHO, ASSISTNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS

HUMANOS
60 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA DOS

SERVIDORES DO ESTADO DO ESPRITO
SANTO
80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
6 - DEFENSORIA PBLICA
06 - DEFENSORIA PBLICA DO
SUBTOTAL (I)
Em 31 de dezembro
de 2015
Pagos
Cancelados
RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS

Inscritos
Saldo
(a)
Em Exerccios
Anteriores
Em 31 de
dezembro de 2015
Liquidados
Pagos
Cancelados
Saldo
Total
(a + b)
Saldo
(b)
56.883.889,01
188.249.562,28
181.117.687,96
24.347.488,63
39.668.274,70
3.809.364,53
295.621.562,25
185.883.230,13
183.797.135,85
109.163.444,55
6.470.346,38
46.138.621,08
1.098.351,56
1.000.166,66
1.009.225,52
1.191,20
1.088.101,50
933.613,31
5.616.258,04
4.175.970,53
4.175.970,53
1.365.373,62
1.008.527,20
2.096.628,70
1.098.351,56
763.774,82
772.833,68
1.191,20
1.088.101,50
933.613,31
2.334.335,93
1.694.788,13
1.694.788,13
564.633,91
1.008.527,20
2.096.628,70
0,00
236.391,84
236.391,84
0,00
0,00
0,00
3.281.922,11
2.481.182,40
2.481.182,40
800.739,71
0,00
0,00
919.497,95
2.484.239,81
2.615.216,19
276,64
788.244,93
640.590,46
22.552.644,40
13.780.181,07
13.610.740,62
8.733.095,89
849.398,35
1.637.643,28
919.497,95
2.484.239,81
2.615.216,19
276,64
788.244,93
640.590,46
22.552.644,40
13.780.181,07
13.610.740,62
8.733.095,89
849.398,35
1.637.643,28
14.240,00
70.375,54
62.455,54
12.160,00
10.000,00
0,00
11.208.830,24
9.425.013,53
9.425.013,53
1.783.816,71
0,00
10.000,00
14.240,00
70.375,54
62.455,54
12.160,00
10.000,00
0,00
11.208.830,24
9.425.013,53
9.425.013,53
1.783.816,71
0,00
10.000,00
54.704.276,72
184.480.934,53
177.212.656,33
24.203.944,94
37.768.609,98
2.235.160,76
254.953.761,74
157.571.033,02
155.654.379,19
96.922.122,48
4.612.420,83
42.381.030,81
140.851,55
2.952.627,70
2.695.336,54
326.007,61
72.135,10
3.759,28
5.560.195,40
4.444.530,16
4.305.459,52
963.570,84
294.924,32
367.059,42
0,00
514.136,60
514.132,59
4,01
0,00
0,00
337.811,59
305.260,99
305.260,99
32.550,60
0,00
0,00
0,00
462.452,44
455.496,83
102,19
6.853,42
0,00
1.038.966,68
564.782,55
532.462,61
474.184,13
32.319,94
39.173,36
1.064.118,52
112.305,38
685.715,75
683.200,61
4.061,82
110.758,70
251.627,64
4.825.364,89
3.058.642,30
3.052.246,30
1.071.386,41
953.359,82
20.624,84
156.009,17
150.977,36
24.617,29
1.039,36
0,00
99.059,97
62.898,05
62.898,05
36.161,92
0,00
1.039,36
23.411,35
1.566.820,38
1.534.499,44
34.602,97
21.129,32
3.565,28
3.619.254,95
2.427.202,92
2.413.304,30
1.193.449,42
16.066,51
37.195,83
24.805,88
593.790,95
554.797,79
45.589,05
18.209,99
155.085,00
1.340.041,08
478.543,90
478.543,90
1.016.582,18
0,00
18.209,99
819.321,28
488.407,56
585.462,74
265.308,83
456.957,27
24.543,75
24.308.284,62
16.866.789,30
16.837.368,10
7.452.136,78
43.323,49
500.280,76
379.909,94
665.235,66
536.427,71
43.298,34
465.419,55
0,00
1.684.520,14
657.232,28
657.232,28
1.027.287,86
0,00
465.419,55
10.747.844,95
12.993.558,04
11.251.206,78
4.449.683,39
8.040.512,82
4.126,11
52.043.338,62
27.058.597,58
26.633.271,66
24.838.618,62
575.574,45
8.616.087,27
8.843.771,26
57.838,60
1.278.305,60
2.626.579,23
4.996.725,03
1.760.068,91
15.365.805,06
10.620.115,63
9.856.794,35
5.406.857,30
1.862.222,32
6.858.947,35
146.728,17
26.553,32
63.202,10
54.531,97
55.547,42
0,00
1.083.677,65
525.304,91
525.304,91
558.372,74
0,00
55.547,42
719.436,92
343.103,47
343.854,10
50.177,87
668.508,42
7.256,42
2.348.303,61
1.554.283,79
1.527.056,28
794.250,22
34.253,53
702.761,95
183.390,57
39.802,82
631.930,75
649.659,38
10.683,62
11.390,57
0,00
3.349.933,95
1.399.873,48
1.227.873,48
1.950.060,47
172.000,00
2.327.332,04
766.148,19
1.987.292,13
227.997,18
878.190,92
0,00
6.288.700,70
2.610.535,54
2.581.179,48
3.678.165,16
29.356,06
907.546,98
11.096.741,16
32.661.340,59
31.786.559,80
9.509.925,95
2.461.596,00
239,58
8.938.992,62
5.739.376,32
5.723.222,25
3.199.855,88
16.154,07
2.477.750,07
1.696.454,07
110.690.954,14
103.707.217,89
2.048.374,57
6.631.815,75
24.864,03
53.126.055,70
34.642.799,14
34.567.014,10
18.435.464,27
148.441,36
6.780.257,11
6.104.037,46
7.656.625,18
9.765.834,15
2.042.469,58
1.952.358,91
7,60
27.196.460,60
16.122.184,07
16.117.446,57
11.074.284,13
4.737,50
1.957.096,41
9.148.908,80
5.407.434,87
3.732.331,95
1.834.785,06
8.989.226,66
0,00
26.529.780,65
16.239.053,84
16.237.807,34
10.290.726,81
1.246,50
8.990.473,16
154.736,36
1.417.686,54
1.417.203,04
21.990,01
133.229,85
0,00
5.798.527,15
3.304.785,31
3.237.444,17
2.493.741,84
67.341,14
200.570,99
628.710,49
139.170,13
128.329,45
88.275,79
551.275,38
0,00
427.454,51
113.052,41
0,00
66.354,69
361.099,82
912.375,20
8.337,08
2.871.573,49
2.871.386,82
8.337,08
186,67
17,16
771.746,55
482.192,04
482.192,04
289.571,67
0,00
186,67
1.520.204,92
731.821,01
519.941,53
486.541,53
1.245.542,87
0,00
8.871.485,05
8.292.996,51
8.292.996,51
578.488,54
0,00
1.245.542,87
147.522,78
213.845,74
218.134,38
129.915,85
13.318,29
931.031,98
931.031,98
359.035,85
0,00
13.318,29
213.845,74
218.134,38
129.915,85
13.318,29
0,00
0,00
1.290.067,83
147.522,78
1.290.067,83
931.031,98
931.031,98
359.035,85
0,00
13.318,29
56.883.889,01
188.249.562,28
181.117.687,96
24.347.488,63
39.668.274,70
3.809.364,53
295.621.562,25
185.883.230,13
183.797.135,85
109.163.444,55
6.470.346,38
46.138.621,08
24
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIA)
(II)
1 - PODER LEGISLATIVO
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO
3 - MINISTRIO PBLICO
05 - MINISTRIO PBLICO DO ESTADO
DO ESPRITO SANTO
5 - PODER EXECUTIVO
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO
6.369,92
1.998.267,87
1.934.582,54
11.483,76
58.571,49
0,00
1.841.026,01
592.874,41
592.874,41
1.248.151,60
0,00
58.571,49
0,00
23.364,60
23.364,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.865,54
0,00
17.812,65
0,00
17.812,65
0,00
46.052,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.364,60
23.364,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.865,54
17.812,65
17.812,65
46.052,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.179,00
45.179,00
27.556,57
27.556,57
27.556,57
27.556,57
17.622,43
17.622,43
0,00
0,00
0,00
0,00
58.571,49
0,00
0,00
0,00
1.971.157,64
1.907.472,31
11.483,76
58.571,49
0,00
1.723.265,56
541.803,95
541.803,95
1.181.461,61
0,00
0,00
10.150,47
4.903,11
5.247,36
0,00
0,00
11.968,63
1.719,92
1.719,92
10.248,71
0,00
0,00
0,00
1.638,42
1.638,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SANEAMENTO, HABITAO E
DESENVOLVIMENTO URBANO
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO
TURISMO
ESPORTES E LAZER
CULTURA
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO
EDUCAO
SADE
SEGURANCA PBLICA E DEFESA SOCIAL
JUSTIA
TRABALHO, ASSISTNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
60 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO ESPRITO
SANTO
6 - DEFENSORIA PBLICA
06 - DEFENSORIA PBLICA DO
SUBTOTAL (II)
0,00
6.369,92
16 - PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO
19 - VICE-GOVERNADORIA DO
ESTADO
FAZENDA
ECONOMIA E PLANEJAMENTO
GESTO E RECURSOS HUMANOS
DESENVOLVIMENTO
AQUICULTURA E PESCA
CINCIA, TECNOLOGIA, INOVAO E
EDUCAO PROFISSIONAL
35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS
TRANSPORTES E OBRAS PBLICAS
EXECUTIVO
0,00
143,54
143,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.330,98
4.330,98
0,00
0,00
0,00
156.749,04
75.723,57
75.723,57
81.025,47
0,00
0,00
0,00
2.317,46
2.317,46
0,00
0,00
0,00
438,84
438,84
438,84
0,00
0,00
0,00
0,00
6.698,28
6.698,28
0,00
0,00
0,00
31.064,12
10.241,80
10.241,80
20.822,32
0,00
0,00
0,00
11.640,19
11.640,19
0,00
0,00
0,00
6.159,32
0,00
0,00
6.159,32
0,00
0,00
920,94
9.840,42
9.840,42
68,10
852,84
0,00
133.665,04
62.728,64
62.728,64
70.936,40
0,00
852,84
0,00
1.174,54
1.174,54
0,00
0,00
0,00
137.880,26
16.943,28
16.943,28
120.936,98
0,00
0,00
0,00
9.107,78
9.107,78
0,00
0,00
0,00
147.832,25
43.375,56
43.375,56
104.456,69
0,00
0,00
0,00
4.026,87
0,00
4.026,87
0,00
0,00
65.766,06
9.163,66
9.163,66
56.602,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.105,52
709,15
709,15
9.396,37
0,00
0,00
0,00
24,94
0,00
24,94
0,00
0,00
7.272,38
6.878,81
6.878,81
393,57
0,00
0,00
0,00
12.697,37
12.697,37
0,00
0,00
0,00
65.360,00
65.360,00
65.360,00
0,00
0,00
0,00
120,00
3.109,91
3.109,91
0,00
120,00
0,00
39.849,14
17.259,46
17.259,46
22.589,68
0,00
120,00
0,00
531.162,64
494.071,71
1.479,73
35.611,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.611,20
2.796,63
303.728,55
286.433,32
501,63
19.590,23
0,00
202.532,88
137.955,71
137.955,71
64.577,17
0,00
19.590,23
2.345,07
1.016.757,03
1.016.757,03
50,00
2.295,07
0,00
221.557,21
27.788,20
27.788,20
193.769,01
0,00
2.295,07
187,28
34.841,90
34.841,90
85,13
102,15
0,00
75.856,74
25.368,38
25.368,38
50.488,36
0,00
102,15
0,00
7.226,35
7.226,35
0,00
0,00
0,00
14.156,42
0,00
0,00
14.156,42
0,00
0,00
0,00
540,00
540,00
0,00
0,00
0,00
395.051,71
40.148,97
40.148,97
354.902,74
0,00
0,00
0,00
3.745,63
3.745,63
0,00
0,00
0,00
8.715,91
5.701,24
5.701,24
3.014,67
0,00
0,00
0,00
3.745,63
3.745,63
0,00
0,00
0,00
8.715,91
5.701,24
5.701,24
3.014,67
0,00
0,00
6.369,92
1.998.267,87
1.934.582,54
11.483,76
58.571,49
0,00
1.841.026,01
592.874,41
592.874,41
1.248.151,60
0,00
58.571,49
56.890.258,93
190.247.830,15
183.052.270,50
24.358.972,39
39.726.846,19
3.809.364,53
297.462.588,26
186.476.104,54
184.390.010,26
110.411.596,15
6.470.346,38
46.197.192,57

NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - Na coluna "Em exerccios anteriores - Restos a Pagar Processados Inscritos em No Processados Liquidados", o valor de R$ 56.890.258,93 refere-se a R$ 41.422.781,76 de Restos a Pagar Processados
Inscritos em exerccios anteriores a 2015, e a R$ 15.467.477,17 de Restos a Pagar No Processados Liquidados cujas inscries ocorreram em exerccios anteriores a 2015.
2- Conforme LC n 830, de 06/07/2016, o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Esprito Santo - IASES passou a ser vinculado Secretaria de Estado de Direitos Humanos - SEDH (rgo 48). Desta
forma, foram transferidos do orgo 46 para o orgo 48 os valores de despesas (exceto intra oramentrias) referentes aos Restos a pagar inscritos e no pagos do IASES, conforme a seguir :
coluna
Restos a Pagar Processados e no Processados Liquidados
inscritos em exerccios anteriores
Restos a Pagar Processados e no Processados Liquidados
inscritos em 31 de dezembro de 2015
Restos a pagar no processados, inscritos em 31 de dezembro de 2015
Valor
em
Exerccios
Anteriores,
em
Exerccios
Anteriores,
R$ 628.710,49
R$ 139.170,13
R$ 427.454,51
3 - Na coluna "Cancelados" dos Restos a Pagar Processados e No Processados Liquidados em Exerccios Anteriores, no est sendo considerado o montante de R$ 1.857,01 contabilizado indevidamente
pelo UG 460101 - SEJUS (R$ 1.807,01) e pela UG 360901 FEHAB (R$ 50,00) na conta "631920000 - Cancelamento de RPNP Liquidados em Exerccios Anteriores" por meio da 2016NP02361 , em virtude
de os aludidos cancelamentos referirem-se a Restos a Pagar no Processados Liquidados em 2016. Desta forma, o referido montante de R$ 1.857,01 est sendo computado na coluna "Cancelados" dos
Restos a Pagar no Processados.
BRUNO PIRES DIAS


Protocolo 291100
EXECUTIVO

Anexo IX da Ordem de Servio SUBSET n 09, de 27 de janeiro de 2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
'RREO ANEXO 8 (LDB, art. 72) - Conforme Metodologia da Portaria STN n 553, de 22 de setembro de 2014.
25
R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
Previso Inicial da Receita Previso Atualizada
(a)
Receita Realizadas
At o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulao de Mercadorias e Servios de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicao - ICMS
1.1.1- ICMS
% (c) = (b/a)x100
11.098.696.773,00
11.098.696.773,00
9.940.517.635,81
89,56
9.941.236.173,00
9.941.236.173,00
8.796.450.340,55
88,48
9.699.095.379,00
9.699.095.379,00
8.565.470.352,25
88,31
66.511.233,00
66.511.233,00
67.951.889,75
102,17
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS

1.1.3- Dvida Ativa do ICMS
99.522.142,00
99.522.142,00
103.616.489,84
104,11
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ICMS
35.336.802,00
35.336.802,00
19.700.079,59
55,75
0,00
0,00
-221.711,09
40.770.617,00
40.770.617,00
39.933.240,21
97,95
0,00
0,00
0,00
55.789.738,00
55.789.738,00
58.789.678,86
105,38
54.738.581,00
54.738.581,00
55.085.292,15
100,63
1.051.157,00
1.051.157,00
2.736.872,79
260,37
1.2.3- Dvida Ativa do ITCD
0,00
0,00
1.006.403,61
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITCD
0,00
0,00
0,00
1.2.5- (-) Dedues da Receita do ITCD
0,00
0,00
-38.889,69
500.070.777,00
500.070.777,00
497.228.687,03
99,43
481.914.432,00
481.914.432,00
470.799.515,80
97,69
145,36
1.1.5- (-) Dedues da Receita do ICMS

1.1.6- Adicional de at 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate Pobreza (ADCT, art. 82, 1)
1.1.7- (-) Dedues da Receita do Adicional de at 2% do ICMS
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmisso Causa Mortis e Doao de Bens e Direitos - ITCD
1.2.1- ITCD
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veculos Automotores - IPVA

1.3.1- IPVA
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA
18.156.345,00
18.156.345,00
26.391.499,66
1.3.3- Dvida Ativa do IPVA
0,00
0,00
208.408,12
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IPVA
0,00
0,00
0,00
1.3.5- (-) Dedues da Receita do IPVA
0,00
0,00
-170.736,55
601.600.085,00
601.600.085,00
588.048.929,37
97,75
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF
1.4.1- IRRF
601.600.085,00
601.600.085,00
588.061.208,19
97,75
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
0,00
0,00
0,00
1.4.3- Dvida Ativa do IRRF
0,00
0,00
0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IRRF
0,00
0,00
0,00
1.4.5- (-) Dedues da Receita do IRRF
0,00
0,00
-12.278,82
1.590.257.621,00
1.590.257.621,00
1.699.971.762,37
106,90
1.246.907.977,00
1.246.907.977,00
1.369.327.196,55
109,82
93,57
2- RECEITA DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1- Cota-Parte FPE
2.2- ICMS-Desonerao - L.C. n87/1996
66.632.728,00
66.632.728,00
62.351.055,00
276.716.916,00
276.716.916,00
268.293.510,82
0,00
0,00
0,00
12.688.954.394,00
12.688.954.394,00
11.640.489.398,18
91,74
2.3- Cota-Parte IPI-Exportao

2.4- Cota-Parte IOF-Ouro
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)
DEDUES DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS
Previso Inicial da Receita
4- PARCELA DOS ICMS REPASSADA AOS MUNICPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICPIOS (50% de 1.3)
8- TOTAL DA RECEITA LQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
Receita Realizadas
At o Bimestre (b)
% (c) = (b/a)x100
-2.475.116.395,00
-2.475.116.395,00
-2.189.129.264,20
88,45
-250.035.389,00
-250.035.389,00
-248.614.032,66
99,43
-69.179.229,00
-69.179.229,00
-67.073.377,71
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAO REPASSADA AOS MUNICPIOS (25% de 2.3)

7- TOTAL DAS DEDUES DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 + 6)
Previso Atualizada
(a)
96,96
96,96
-2.794.331.013,00
-2.794.331.013,00
-2.504.816.674,57
89,64
9.894.623.381,00
9.894.623.381,00
9.135.672.723,61
92,33
Previso Atualizada
(a)
Receita Realizadas
At o Bimestre (b)
% (c) = (b/a)x100
2.636.225,00
2.636.225,00
3.809.691,73
89.636.000,00
89.636.000,00
107.255.834,03
119,66
10.1 - Transferncias do Salrio - Educao

10.2 - Transferncias Diretas - PPDE
58.510.000,00
2.000,00
58.510.000,00
2.000,00
62.109.916,64
50.720,00
106,15
2536,00
10.3 - Transferncias Diretas - PNAE
18.328.000,00
18.328.000,00
9- RECEITA DA APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

10- RECEITA DE TRANSFERNCIAS DO FNDE
144,51
6.198.314,20
33,82
10.4 - Transferncias Diretas - PNATE
96.000,00
96.000,00
322.830,61
336,28
10.5 - Outras Transferncias do FNDE
11.700.000,00
11.700.000,00
22.100.000,00
188,89
1.000.000,00
1.000.000,00
16.474.052,58
1647,41
301.000,00
301.000,00
198.838,86
66,06
301.000,00
301.000,00
189.460,25
62,94
0,00
0,00
9.378,61
0,00
0,00
0,00
10.6 - Aplicao Financeira dos Recursos do FNDE

11- RECEITA DE TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
11.1 - Transferncias de Convnios
11.2 - Aplicao Financeira dos Recursos de Convnios
12- RECEITA DE OPERAES DE CRDITO
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)
21.000,00
21.000,00
57.720,69
274,86
92.594.225,00
92.594.225,00
111.322.085,31
120,23
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))
Previso Atualizada
(a)
Receita Realizadas
At o Bimestre (b)
-1.858.604.658,00
-1.858.604.658,00
-1.709.526.546,96
% (c) = (b/a)x100
91,98
-1.493.223.955,00
-1.493.223.955,00
-1.321.464.212,40
88,50
15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)
-11.157.948,00
-11.157.948,00
-11.759.869,45
105,39
15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))
-50.007.077,00
-50.007.077,00
-49.722.788,65
99,43
15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)
-249.381.595,00
-249.381.595,00
-273.865.438,99
109,82
15.5 - ICMS-Desonerao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
-13.326.546,00
-13.326.546,00
-12.470.211,00
93,57
15.6 - Cota-Parte IPI Exportao Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))
-41.507.537,00
-41.507.537,00
-40.244.026,47
96,96
1.027.941.775,00
1.027.941.775,00
899.444.635,06
87,50
1.008.545.503,00
1.008.545.503,00
882.918.160,85
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

16.1 - Transferncias de Recursos do FUNDEB
16.2 - Complementao da Unio ao FUNDEB
16.3 - Receita de Aplicao Financeira dos Recursos do
FUNDEB
17- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)
87,54
0,00
0,00
0,00
19.396.272,00
19.396.272,00
16.526.474,21
85,20
-850.059.155,00
-850.059.155,00
-826.608.386,11
97,24
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (17) > 0] = ACRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (17) < 0] = DECRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
DESPESAS DO FUNDEB
Dotao Atualizada
(d)
Dotao Inicial
18 - Pagamento dos Profissionais do Magistrio
Despesas Empenhadas
At o Bimestre (e)
Despesas Liquidadas
% (f) = (e/d)x100
At o Bimestre (g)
% (h) = (g/d)x100
Inscritas em Restos a
Pagar no Processados
(i)
768.186.000,00
714.507.000,00
644.507.030,19
90,20
644.507.030,19
90,20
0,00
18.1 - Com Educao de Jovens e Adultos
57.535.667,00
54.083.667,00
37.907.004,55
70,09
37.907.004,55
70,09
0,00
18.2 - Com Educao Especial
35.206.075,00
35.206.075,00
30.714.490,12
87,24
30.714.490,12
87,24
0,00
18.3 - Com Ensino Fundamental
346.064.650,00
337.264.650,00
310.105.235,35
91,95
310.105.235,35
91,95
0,00
18.4 - Com Ensino Mdio
284.948.249,00
285.296.249,00
265.780.300,17
93,16
265.780.300,17
93,16
44.431.359,00
2.656.359,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259.755.775,00
333.021.821,96
274.781.235,74
82,51
274.781.235,74
82,51
0,00
18.5 - Outras Subfunes

19 - Outras Despesas
810.145,04
41,97
810.145,04
41,97
0,00
28.008.253,00
29.188.253,00
24.849.025,62
85,13
24.849.025,62
85,13
0,00
100.128.430,00
135.748.112,62
109.879.577,26
80,94
109.879.577,26
80,94
116.763.162,00
160.855.389,44
135.071.522,39
83,97
135.071.522,39
83,97
0,00
13.345.775,00
5.299.911,90
4.170.965,43
78,70
4.170.965,43
78,70
0,00
1.027.941.775,00
1.047.528.821,96
919.288.265,93
87,76
919.288.265,93
87,76
0,00

20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)
1.510.155,00
1.930.155,00
0,00
0,00
DEDUES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
0,00
21.1 - FUNDEB 60%
0,00
21.2 - FUNDEB 40%
0,00
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
19.587.046,96
22.1 - FUNDEB 60%
0,00
22.2 - FUNDEB 40%
19.587.046,96
23- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)
19.587.046,96
INDICADORES DO FUNDEB
24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20-23)
899.701.218,97
24.1 - MNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAO DO MAGISTRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MDIO 1 ((18 (21.1+22.2) / (16) x 100) %
24.2 - MXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NO REMUNERAO DO MAGISTRIO (19 - (21.2+22+2) / (16) X 100)%
71,66
24.3 - MXIMO DE 5% NO APLICADO NO EXERCCIO (100 - (24.1 + 24.2)) %
-0,03
28,37
Continua (1/2)
26
EXECUTIVO

Continuao (2/2)
R$ 1,00
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CONTROLE DA UTILIZAO DE RECURSOS NO EXERCCIO SUBSEQUENTE
25 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NO FORAM UTILIZADOS
19.587.046,96
26 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 AT O 1 TRIMESTRE DE 2016
19.587.046,96
MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
Previso Inicial da
Receita
RECEITAS COM AES TPICAS DE MDE

27- IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS DESTINADAS MDE (25% de 8)
DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE
Previso Atualizada (a)
2.473.655.845,25
Dotao Inicial
2.473.655.845,25
At o Bimestre (b)
2.283.918.180,90
Despesas Empenhadas
% (c) = (b/a)x100
92,33
Despesas Liquidadas
Restos a Pagar No
Processados (i)
0,00
0,00
At o Bimestre (e)
0,00
% (f) = (e/d)x100
0,00
At o Bimestre (g)
0,00
% (h) = (g/d)x100
0,00
529.175.687,00
562.831.563,62
465.505.474,48
82,71
465.505.148,38
82,71
326,10
446.193.080,00
473.012.762,62
419.984.812,61
88,79
419.984.812,61
88,79
0,00
28 - EDUCAO INFANTIL
29 - ENSINO FUNDAMENTAL
Dotao Atualizada (d)
Receita Realizadas
29.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

29.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
0,00
82.982.607,00
89.818.801,00
45.520.661,87
50,68
45.520.335,77
50,68
326,10
502.473.407,00
559.906.979,82
449.735.531,67
80,32
449.698.027,12
80,32
37.504,55
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
401.711.411,00
446.151.638,44
400.851.822,56
89,85
400.851.822,56
89,85
0,00
100.761.996,00
113.755.341,38
48.883.709,11
42,97
48.846.204,56
42,94
37.504,55
60.041.153,00
57.618.653,00
39.537.825,03
68,62
39.537.825,03
68,62
0,00
59.045.822,00
56.013.822,00
38.717.149,59
69,12
38.717.149,59
69,12
0,00
995.331,00
1.604.831,00
820.675,44
51,14
820.675,44
51,14
0,00
64.023.865,00
65.633.865,00
56.058.341,22
85,41
56.058.341,22
85,41
0,00
63.214.328,00
64.394.328,00
55.563.515,74
86,29
55.563.515,74
86,29
0,00
809.537,00
1.239.537,00
494.825,48
39,92
494.825,48
39,92
0,00
30 - ENSINO MDIO
31 - ENSINO JOVENS E ADULTOS

31.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de
Impostos
32 - EDUCAO ESPECIAL
32.1 - Despesas Custeadas Com Recursos do FUNDEB
Impostos
33- ENSINO SUPERIOR
7.255.000,00
9.341.279,00
8.077.438,60
86,47
8.077.438,60
86,47
0,00
30.640.205,00
22.636.413,00
17.646.458,63
77,96
17.632.007,65
77,89
14.450,98
748.226.770,00
717.909.220,09
326.541,83
34 - ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO

ENSINO REGULAR
35 - OUTRAS
692.296.093,01
96,43
691.969.551,18
96,39
57.777.134,00
7.956.270,90
4.170.965,43
52,42
4.170.965,43
52,42
0,00
690.449.636,00
709.952.949,19
688.125.127,58
96,93
687.798.585,75
96,88
326.541,83
1.941.836.087,00
1.995.877.973,53
1.728.857.162,64
86,62
1.728.478.339,18
86,60
35.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB

Impostos
36 - TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE
(28+29+30+31+32+33+34+35)
378.823,46
DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAO MNIMA EM MDE

-826.608.386,11
37- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB = (17)
0,00
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAO DO FUNDEB NO EXERCCIO

39- RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE = (57 h)
16.526.474,21
19.587.046,96
41- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
36.248.785,94
42- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4
0,00
8.253.332,92
43- CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (53g)
-745.992.746,08
44- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)
2.474.849.908,72
45- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 44)

46- MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((45) / (8) x 100) %
OUTRAS INFORMAES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS
ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
27,09
Despesas Empenhadas
Dotao Inicial
47 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAO FINANCEIRA

DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
ENSINO
48 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIO SOCIAL
DO SALARIO EDUCAO
49 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAES DE CRDITO
50 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO
51 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
ENSINO (47+48+49+50)
52 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (36+51)
At o Bimestre (e)
Despesas Liquidadas
% (f) = (e/d)x100
At o Bimestre (g)
% (h) = (g/d)x100
Restos a Pagar no
Processados (i)
2.636.225,00
2.636.225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.010.000,00
136.015.430,54
81.256.305,39
59,74
75.053.418,46
55,18
6.202.886,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.466.000,00
133.342.998,19
88.454.381,94
66,34
85.892.360,53
64,41
2.562.021,41
172.112.225,00
271.994.653,73
169.710.687,33
126,08
160.945.778,99
59,17
8.764.908,34
2.113.948.312,00
2.267.872.627,26
1.898.567.849,97
83,72
1.889.424.118,17
83,31
9.143.731,80
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
53- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
CANCELADO EM 2016
(g)
SALDO AT O BIMESTRE
1.939.881,68
53.1- Executados com Recursos de Impostos

Vinculados ao Ensino
53.2- Executados com Recursos do FUNDEB
8.253.332,92
695.766,75
1.212.946,39
7.040.386,53
1.244.114,93
VALOR
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

FUNDEB
(h)
54- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
FUNDEF
65.639.451,30
55- (+) INGRESSO DE RECURSOS AT O BIMESTRE
884.670.267,93
56- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT O BIMESTRE
901.095.352,28
57- (+) RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS AT O BIMESTRE
16.526.474,21
58- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCCIO ATUAL
65.740.841,16

1
Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio.
Art. 21, 2, Lei 11.494/2007: At 5% dos recursos recebidos conta dos Fundos, inclusive relativos complementao da Unio recebidos nos termos do 1 do art. 6 desta Lei, podero ser
Caput do artigo 212 da CF/1988.
Os valores referentes parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada educao devero ser informados somente no RREO do ltimo bimestre do exerccio.
Notas Explicativas:
1- Na linha 25, foi considerado o valor do Supervit Financeiro apurado no Balano Patrimonial de 2015 referente s fontes de recursos do FUNDEB.
2- Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar no processados so
tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas esto segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em restos a pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
3- O valor demonstrado na linha " 55 - (+) Ingressos de Recursos At o Bimestre" diverge do demonstrado na linha "16.1 - Transferncias de Recursos do FUNDEB" no montante de R$
1.752.107,08. Tal diferena refere-se a outros ingressos ocorridos nas contas bancrias do FUNDEB, tais como ressarcimentos e devolues de Ordem Bancrias. Desta forma, as linhas 55 e 56 do
presente demonstrativo so apresentadas sob a tica do extrato bancrio, considerando todos os crditos como ingressos de recursos e todos os dbitos como sadas de recursos.
4- Na linha "11.2 - Aplicao Financeira dos Recursos de Convnios ", esto demonstrados os rendimentos de aplicao financeira classificados na natureza de receita"13250122 - Rendimentos de
Convnios Destinados Educao (Fontes 0133000002 e 0102000002) ".
5 - Na linha "10.6 - Aplicao Financeira dos Recursos do FNDE " esto demonstrados os rendimentos de aplicao financeira classificados na natureza de receita "13250118 - Outros Recursos da
Educao" nas fontes inerentes s transferncias do FNDE. Desta forma, na referida linha no est sendo considerado o montante de R$ 17,19 em virtude de tal valor no ser pertinente a
transferncias do FNDE.
6- Na linha "45 - Total das Despesas para Fins de Limite " , em conformidade com a Resoluo TCEES n. 238/2012, est sendo computado o montante de R$ 615.145.892,00 referente a
contribuio complementar para cobertura do dficit financeiro do RPPS liquidada com recursos da fonte 02 - Manuteno e Desenvolvimento do Ensino" at dezembro de 2016.
7 - Na Linha "45 - Total das Despesas para Fins de Limite", tambm esto sendo considerados os seguintes montantes referentes as compensaes de contribuies previdencirias recolhidas a
maior em exerccios anteriores com recursos oriundos das seguintes fontes de recursos: R$ 2.301.415,35 (Fonte "02 - Manuteno e Desenvolvimento do Ensino"); R$ 16.652.796,77 ( Fonte "13 FUNDEB 60%") e R$ 2.619.976,80 (Fonte "14 - FUNDEB 40%).
8 - Na linha "19 - Outras Despesas" do quadro "Despesas do FUNDEB" no est sendo computado o montante de R$ 2.470.035,80 referente execuo oramentria registrada na fonte
"11400004 - Compensao de Restos a Pagar No Processados Cancelados".
9 - Os efeitos da Deciso Plenria TCEES n 01420/2016-8 no esto sendo contemplados no presente demonstrativo em virtude do efeito suspensivo concedido pela Deciso Plenria TC n
02138/2016-1.
BRUNO PIRES DIAS


Protocolo 291102
EXECUTIVO

Anexo IX da Ordem de Servio SUBSET n 09, de 27 de janeiro de 2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RREO ANEXO 8 (LDB, art. 72) - Conforme Metodologia da Resoluo TCEES n 238, de 15 de maio de 2012
27
R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
Previso Atualizada
(a)
Receita Realizadas
At o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulao de Mercadorias e Servios de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicao - ICMS
1.1.1- ICMS
% (c) = (b/a)x100
11.098.696.773,00
11.098.696.773,00
9.940.517.635,81
89,56
9.941.236.173,00
9.941.236.173,00
8.796.450.340,55
88,48
9.699.095.379,00
9.699.095.379,00
8.565.470.352,25
88,31
66.511.233,00
66.511.233,00
67.951.889,75
102,17
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS

1.1.3- Dvida Ativa do ICMS
99.522.142,00
99.522.142,00
103.616.489,84
104,11
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ICMS
35.336.802,00
35.336.802,00
19.700.079,59
55,75
0,00
0,00
-221.711,09
40.770.617,00
40.770.617,00
39.933.240,21
97,95
0,00
0,00
0,00
55.789.738,00
55.789.738,00
58.789.678,86
105,38
54.738.581,00
54.738.581,00
55.085.292,15
100,63
1.051.157,00
1.051.157,00
2.736.872,79
260,37
1.2.3- Dvida Ativa do ITCD
0,00
0,00
1.006.403,61
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITCD
0,00
0,00
0,00
1.2.5- (-) Dedues da Receita do ITCD
0,00
0,00
-38.889,69
500.070.777,00
500.070.777,00
497.228.687,03
99,43
481.914.432,00
481.914.432,00
470.799.515,80
97,69
18.156.345,00
18.156.345,00
26.391.499,66
145,36
1.1.5- (-) Dedues da Receita do ICMS

1.1.6- Adicional de at 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate Pobreza (ADCT, art. 82, 1)
1.1.7- (-) Dedues da Receita do Adicional de at 2% do ICMS
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmisso Causa Mortis e Doao de Bens e Direitos - ITCD
1.2.1- ITCD
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veculos Automotores - IPVA

1.3.1- IPVA
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA
1.3.3- Dvida Ativa do IPVA
0,00
0,00
208.408,12
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IPVA
0,00
0,00
0,00
1.3.5- (-) Dedues da Receita do IPVA
0,00
0,00
-170.736,55
601.600.085,00
601.600.085,00
588.048.929,37
97,75
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF
1.4.1- IRRF
601.600.085,00
601.600.085,00
588.061.208,19
97,75
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
0,00
0,00
0,00
1.4.3- Dvida Ativa do IRRF
0,00
0,00
0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IRRF
0,00
0,00
0,00
1.4.5- (-) Dedues da Receita do IRRF
0,00
0,00
-12.278,82
1.590.257.621,00
1.590.257.621,00
1.699.971.762,37
106,90
1.246.907.977,00
1.246.907.977,00
1.369.327.196,55
109,82
93,57
2- RECEITA DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1- Cota-Parte FPE
2.2- ICMS-Desonerao - L.C. n87/1996
66.632.728,00
66.632.728,00
62.351.055,00
276.716.916,00
276.716.916,00
268.293.510,82
0,00
0,00
0,00
12.688.954.394,00
12.688.954.394,00
11.640.489.398,18
91,74
2.3- Cota-Parte IPI-Exportao

2.4- Cota-Parte IOF-Ouro
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)
DEDUES DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS
4- PARCELA DOS ICMS REPASSADA AOS MUNICPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICPIOS (50% de 1.3)
8- TOTAL DA RECEITA LQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
Receita Realizadas
At o Bimestre (b)
% (c) = (b/a)x100
-2.475.116.395,00
-2.475.116.395,00
-2.189.129.264,20
-250.035.389,00
-250.035.389,00
-248.614.032,66
-69.179.229,00
-69.179.229,00
-67.073.377,71
96,96
-2.794.331.013,00
-2.794.331.013,00
-2.504.816.674,57
89,64
9.894.623.381,00
9.894.623.381,00
9.135.672.723,61
92,33
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAO REPASSADA AOS MUNICPIOS (25% de 2.3)

7- TOTAL DAS DEDUES DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 + 6)
Previso Atualizada
(a)
96,96
Previso Atualizada
(a)
88,45
99,43
Receita Realizadas
At o Bimestre (b)
% (c) = (b/a)x100
2.636.225,00
2.636.225,00
3.809.691,73
89.636.000,00
89.636.000,00
107.255.834,03
119,66
10.1 - Transferncias do Salrio - Educao

10.2 - Transferncias Diretas - PPDE
58.510.000,00
2.000,00
58.510.000,00
2.000,00
62.109.916,64
50.720,00
106,15
2536,00
10.3 - Transferncias Diretas - PNAE
18.328.000,00
18.328.000,00
9- RECEITA DA APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

10- RECEITA DE TRANSFERNCIAS DO FNDE
144,51
6.198.314,20
33,82
10.4 - Transferncias Diretas - PNATE
96.000,00
96.000,00
322.830,61
336,28
10.5 - Outras Transferncias do FNDE
11.700.000,00
11.700.000,00
22.100.000,00
188,89
1.000.000,00
1.000.000,00
16.474.052,58
1647,41
301.000,00
301.000,00
198.838,86
66,06
301.000,00
301.000,00
189.460,25
62,94
0,00
0,00
9.378,61
0,00
0,00
0,00
21.000,00
21.000,00
57.720,69
274,86
92.594.225,00
92.594.225,00
111.322.085,31
120,23
10.6 - Aplicao Financeira dos Recursos do FNDE

11- RECEITA DE TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
11.1 - Transferncias de Convnios
11.2 - Aplicao Financeira dos Recursos de Convnios
12- RECEITA DE OPERAES DE CRDITO
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
Previso Atualizada
(a)
Receita Realizadas
At o Bimestre (b)
% (c) = (b/a)x100
-1.858.604.658,00
-1.858.604.658,00
-1.709.526.546,96
-1.493.223.955,00
-1.493.223.955,00
-1.321.464.212,40
88,50
15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)
-11.157.948,00
-11.157.948,00
-11.759.869,45
105,39
15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))
-50.007.077,00
-50.007.077,00
-49.722.788,65
99,43
-249.381.595,00
-249.381.595,00
-273.865.438,99
109,82
-13.326.546,00
-13.326.546,00
-12.470.211,00
15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))
15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)

15.5 - ICMS-Desonerao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
15.6 - Cota-Parte IPI Exportao Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
16.1 - Transferncias de Recursos do FUNDEB
93,57
-41.507.537,00
-41.507.537,00
-40.244.026,47
96,96
1.027.941.775,00
1.027.941.775,00
899.444.635,06
87,50
1.008.545.503,00
1.008.545.503,00
882.918.160,85
16.2 - Complementao da Unio ao FUNDEB

16.3 - Receita de Aplicao Financeira dos Recursos do
FUNDEB
17- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)
91,98
87,54
0,00
0,00
0,00
19.396.272,00
19.396.272,00
16.526.474,21
85,20
-850.059.155,00
-850.059.155,00
-826.608.386,11
97,24
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (17) > 0] = ACRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (17) < 0] = DECRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
DESPESAS DO FUNDEB
Dotao Atualizada
(d)
Dotao Inicial
18 - Pagamento dos Profissionais do Magistrio

Despesas Empenhadas
At o Bimestre (e)
Despesas Liquidadas
% (f) = (e/d)x100
At o Bimestre (g)
% (h) = (g/d)x100
Pagar no Processados
(i)
768.186.000,00
714.507.000,00
644.507.030,19
90,20
644.507.030,19
90,20
0,00
57.535.667,00
54.083.667,00
37.907.004,55
70,09
37.907.004,55
70,09
0,00
35.206.075,00
35.206.075,00
30.714.490,12
87,24
30.714.490,12
87,24
0,00
346.064.650,00
337.264.650,00
310.105.235,35
91,95
310.105.235,35
91,95
0,00
284.948.249,00
285.296.249,00
265.780.300,17
93,16
265.780.300,17
93,16
44.431.359,00
2.656.359,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259.755.775,00
333.021.821,96
274.781.235,74
82,51
274.781.235,74
82,51
0,00
1.510.155,00
1.930.155,00
810.145,04
41,97
810.145,04
41,97
0,00
0,00

19 - Outras Despesas
0,00
28.008.253,00
29.188.253,00
24.849.025,62
85,13
24.849.025,62
85,13
100.128.430,00
135.748.112,62
109.879.577,26
80,94
109.879.577,26
80,94
116.763.162,00
160.855.389,44
135.071.522,39
83,97
135.071.522,39
83,97
0,00
13.345.775,00
5.299.911,90
4.170.965,43
78,70
4.170.965,43
78,70
0,00
1.027.941.775,00
1.047.528.821,96
919.288.265,93
87,76
919.288.265,93
87,76
0,00

20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)
0,00
DEDUES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
0,00
21.1 - FUNDEB 60%
0,00
21.2 - FUNDEB 40%
0,00
19.587.046,96
22.1 - FUNDEB 60%
0,00
22.2 - FUNDEB 40%
19.587.046,96
23- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)
19.587.046,96
INDICADORES DO FUNDEB
24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20-23)
899.701.218,97
24.1 - MNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAO DO MAGISTRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MDIO 1 ((18 (21.1+22.2) / (16) x 100) %
24.2 - MXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NO REMUNERAO DO MAGISTRIO (19 - (21.2+22+2) / (16) X 100)%
71,66
24.3 - MXIMO DE 5% NO APLICADO NO EXERCCIO (100 - (24.1 + 24.2)) %
-0,03
28,37
Continua (1/2)
28
EXECUTIVO

Continuao (2/2)
R$ 1,00
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CONTROLE DA UTILIZAO DE RECURSOS NO EXERCCIO SUBSEQUENTE
25 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NO FORAM UTILIZADOS
19.587.046,96
26 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 AT O 1 TRIMESTRE DE 2016
19.587.046,96
MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
Previso Inicial da
Receita
RECEITAS COM AES TPICAS DE MDE

27- IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS DESTINADAS MDE (25% de 8)
DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE
2.473.655.845,25
Dotao Inicial
At o Bimestre (b)
2.283.918.180,90
Despesas Empenhadas
% (c) = (b/a)x100
92,33
Despesas Liquidadas
Restos a Pagar No
Processados (i)
0,00
0,00
At o Bimestre (e)
0,00
% (f) = (e/d)x100
0,00
At o Bimestre (g)
0,00
% (h) = (g/d)x100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529.175.687,00
562.831.563,62
465.505.474,48
82,71
465.505.148,38
82,71
326,10
446.193.080,00
473.012.762,62
419.984.812,61
88,79
419.984.812,61
88,79
0,00
28 - EDUCAO INFANTIL
28.1 - Creche
28.2 - Pre-escola
29 - ENSINO FUNDAMENTAL
2.473.655.845,25
Receita Realizadas
29.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

0,00
0,00
82.982.607,00
89.818.801,00
45.520.661,87
50,68
45.520.335,77
50,68
326,10
502.473.407,00
559.906.979,82
449.735.531,67
80,32
449.698.027,12
80,32
37.504,55
401.711.411,00
446.151.638,44
400.851.822,56
89,85
400.851.822,56
89,85
0,00
100.761.996,00
113.755.341,38
48.883.709,11
42,97
48.846.204,56
42,94
37.504,55
60.041.153,00
57.618.653,00
39.537.825,03
68,62
39.537.825,03
68,62
0,00
59.045.822,00
56.013.822,00
38.717.149,59
69,12
38.717.149,59
69,12
0,00
995.331,00
1.604.831,00
820.675,44
51,14
820.675,44
51,14
0,00
64.023.865,00
65.633.865,00
56.058.341,22
85,41
56.058.341,22
85,41
0,00
63.214.328,00
64.394.328,00
55.563.515,74
86,29
55.563.515,74
86,29
0,00
809.537,00
1.239.537,00
494.825,48
39,92
494.825,48
39,92
0,00
30 - ENSINO MDIO
31 - ENSINO JOVENS E ADULTOS

Impostos
32 - EDUCAO ESPECIAL
32.1 - Despesas Custeadas Com Recursos do FUNDEB
Impostos
33- ENSINO SUPERIOR
7.255.000,00
9.341.279,00
8.077.438,60
86,47
8.077.438,60
86,47
0,00
30.640.205,00
22.636.413,00
17.646.458,63
77,96
17.632.007,65
77,89
14.450,98
748.226.770,00
717.909.220,09
326.541,83
34 - ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO

ENSINO REGULAR
35 - OUTRAS
692.296.093,01
96,43
691.969.551,18
96,39
57.777.134,00
7.956.270,90
4.170.965,43
52,42
4.170.965,43
52,42
0,00
690.449.636,00
709.952.949,19
688.125.127,58
96,93
687.798.585,75
96,88
326.541,83
1.941.836.087,00
1.995.877.973,53
1.728.857.162,64
86,62
1.728.478.339,18
86,60
378.823,46
35.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB

Impostos
36 - TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE
(28+29+30+31+32+33+34+35)
DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAO MNIMA EM MDE

-826.608.386,11
37- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB = (17)
0,00
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAO DO FUNDEB NO EXERCCIO

39- RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE = (57 h)
16.526.474,21
19.587.046,96
41- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
36.248.785,94
42- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4
0,00
8.253.332,92
43- CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (53g)
-745.992.746,08
44- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)
2.474.471.085,26
45- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 44)

46- MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((45) / (8) x 100) %
OUTRAS INFORMAES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS
ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
27,09
Despesas Empenhadas
Dotao Inicial
47 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAO FINANCEIRA

DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
ENSINO
48 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIO SOCIAL
DO SALARIO EDUCAO
49 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAES DE CRDITO
50 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO
51 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
ENSINO (47+48+49+50)
52 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (36+51)
At o Bimestre (e)
Despesas Liquidadas
% (f) = (e/d)x100
At o Bimestre (g)
% (h) = (g/d)x100
Restos a Pagar no
Processados (i)
2.636.225,00
2.636.225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.010.000,00
136.015.430,54
81.256.305,39
59,74
75.053.418,46
55,18
6.202.886,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.466.000,00
133.342.998,19
88.454.381,94
66,34
85.892.360,53
64,41
2.562.021,41
172.112.225,00
271.994.653,73
169.710.687,33
126,08
160.945.778,99
59,17
8.764.908,34
2.113.948.312,00
2.267.872.627,26
1.898.567.849,97
83,72
1.889.424.118,17
83,31
9.143.731,80
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
53- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
CANCELADO EM 2016
(g)
SALDO AT O BIMESTRE
1.939.881,68
53.1- Executados com Recursos de Impostos

Vinculados ao Ensino
53.2- Executados com Recursos do FUNDEB
8.253.332,92
695.766,75
1.212.946,39
7.040.386,53
1.244.114,93
VALOR
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

FUNDEB
(h)
FUNDEF
54- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
65.639.451,30
55- (+) INGRESSO DE RECURSOS AT O BIMESTRE
884.670.267,93
56- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT O BIMESTRE
901.095.352,28
57- (+) RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS AT O BIMESTRE
16.526.474,21
58- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCCIO ATUAL
65.740.841,16

1
Art. 21, 2, Lei 11.494/2007: At 5% dos recursos recebidos conta dos Fundos, inclusive relativos complementao da Unio recebidos nos termos do 1 do art. 6 desta Lei, podero ser
Caput do artigo 212 da CF/1988.
Os valores referentes parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada educao devero ser informados somente no RREO do ltimo bimestre do exerccio.
Notas Explicativas:
1- Na linha 25, foi considerado o valor do Supervit Financeiro apurado no Balano Patrimonial de 2015 referente s fontes de recursos do FUNDEB.
2- O valor demonstrado na linha " 55 - (+) Ingressos de Recursos At o Bimestre" diverge do demonstrado na linha "16.1 - Transferncias de Recursos do FUNDEB" no montante de R$
1.752.107,08 . Tal diferena refere-se a outros ingressos ocorridos nas contas bancrias do FUNDEB, tais como ressarcimentos e devolues de Ordem Bancrias. Desta forma, as linhas 55 e 56 do
presente demonstrativo so apresentadas sob a tica do extrato bancrio, considerando todos os crditos como ingressos de recursos e todos os dbitos como sadas de recursos.
3- Na linha "11.2 - Aplicao Financeira dos Recursos de Convnios ", esto demonstrados os rendimentos de aplicao financeira classificados na natureza de receita"13250122 - Rendimentos de
Convnios Destinados Educao (Fontes 0133000002 e 0102000002) ".
4 - Na linha "10.6 - Aplicao Financeira dos Recursos do FNDE " esto demonstrados os rendimentos de aplicao financeira classificados na natureza de receita "13250118 - Outros Recursos da
Educao" nas fontes inerentes s transferncias do FNDE. Desta forma, na referida linha no est sendo considerado o montante de R$ 17,19 em virtude de tal valor no ser pertinente a
transferncias do FNDE.
5 - Na linha "45 - Total das Despesas para Fins de Limite " , em conformidade com a Resoluo TCEES n. 238/2012, est sendo computado o montante de R$ 615.145.892,00 referente a
contribuio complementar para cobertura do dficit financeiro do RPPS liquidada com recursos da fonte 02 - Manuteno e Desenvolvimento do Ensino" at dezembro de 2016.
6 - Na Linha "45 - Total das Despesas para Fins de Limite", tambm esto sendo considerados os seguintes montantes referentes as compensaes de contribuies previdencirias recolhidas a
maior em exerccios anteriores com recursos oriundos das seguintes fontes de recursos: R$ 2.301.415,35 (Fonte "02 - Manuteno e Desenvolvimento do Ensino"); R$ 16.652.796,77 ( Fonte "13 FUNDEB 60%") e R$ 2.619.976,80 (Fonte "14 - FUNDEB 40%).
7 - Na linha "19 - Outras Despesas" do quadro "Despesas do FUNDEB" no est sendo computado o montante de R$ 2.470.035,80 referente execuo oramentria registrada na fonte
"11400004 - Compensao de Restos a Pagar No Processados Cancelados".
8 - Os efeitos da Deciso Plenria TCEES n 01420/2016-8 no esto sendo contemplados no presente demonstrativo em virtude do efeito suspensivo concedido pela Deciso Plenria TC n
02138/2016-1.
9 - Em observncia ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, o este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contbeis constantes no SIGEFES.
BRUNO PIRES DIAS


Protocolo 291104
EXECUTIVO

Anexo X da Ordem de Servio SUBSET n 09, de 27 de janeiro de 2017
29

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO E DESPESAS DE CAPITAL
RREO - ANEXO 09 ( LRF, art. 53, 1, inciso I )
RECEITAS
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO (I)
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
(b)
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
1.355.368.000,00
299.083.624,42
R$ 1,00
SALDO NO
REALIZADO
c = (a - b)
1.056.284.375,58
3.217.521.219,81
696.020.000,00
2.521.501.219,81
1.232.624.507,23
387.006.164,21
845.618.343,02
DESPESAS
SALDO A EXECUTAR
INSCRITAS EM
f= (d - e )
RESTOS A PAGAR
NO
1.164.095.946,99
68.528.560,24
1.984.896.712,58
309.013.835,79
387.006.164,21
777.089.782,78
68.528.560,24
1.675.882.876,79
RESULTADO PARA APURAO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) (1.166.133.219,81)
(546.534.718,60)
(619.598.501,21)
DOTAO
ATUALIZADA (d)
DESPESAS
DESPESAS DE CAPITAL
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituies Financeiras
DESPESA DE CAPITAL LQUIDA (II)
DESPESAS
EMPENHADAS (e)
DESPESAS
LIQUIDADAS
NOTAS EXPLICATIVAS:
1- Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar no
processados so tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executradas esto segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64 ;
b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art. 35, inciso II
da Lei 4.320/64.
2- Na linha "(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituio Financeiras" - coluna "Dotao Atualizada (d)", no est sendo computado o montante de R$ 7.100.000,00
destinado ao Fundo Social de Apoio Agricultura Familiar do Estado do Esprito Santo - FUNSAF.
BRUNO PIRES DIAS


Protocolo 291106

Horrios de visitao:
Agendamento: de segunda a sexta, das 8h s 18h,
pelo tel.: (27) 3636-1032 ou
pelo e-mail: agendamento@seg.es.gov.br
Endereo:
Praa Joo Clmaco, s/n
Cidade Alta - Centro
Vitria - Esprito Santo
www.palacioanchieta.es.gov.br
30
EXECUTIVO
Anexo XI da Ordem de Servio SUBSET n 09, de 27 de janeiro de 2017

DEMONSTRATIVO DA PROJEO ATUARIAL DO REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA SOCIAL

DOS SERVIDORES PBLICOS
PLANO FINANCEIRO
PERODO DE REFERNCIA: 2016 A 2090
RREO - ANEXO 10 (LRF,art. 53, 1, inciso II)
EXERCCIO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
RECEITAS
PREVIDENCIRIAS (
a)
626.840.020,62
555.807.776,16
531.899.960,24
518.500.697,93
495.390.092,80
479.288.118,88
389.624.098,08
369.525.659,02
346.754.093,23
335.077.598,45
315.366.977,65
289.628.410,24
268.252.088,35
248.588.558,10
227.157.809,31
205.128.844,04
186.105.629,53
169.889.201,35
154.319.137,62
139.464.466,68
126.212.442,88
115.176.110,17
104.402.240,06
96.569.513,74
91.393.305,33
86.587.498,06
80.644.549,27
75.196.369,33
70.023.326,71
64.876.054,54
59.835.124,08
55.373.041,47
50.767.326,46
46.835.229,40
42.931.856,22
39.654.566,17
37.263.772,62
35.582.381,48
DESPESAS
PREVIDENCIRIAS (
b)
2.443.282.576,29
2.542.243.638,69
2.612.719.353,17
2.701.809.693,76
2.772.209.122,41
3.047.454.505,59
3.087.246.113,65
3.127.727.866,16
3.129.743.397,25
3.155.576.668,22
3.196.111.265,61
3.220.985.481,64
3.227.741.396,43
3.228.902.172,11
3.224.137.624,92
3.207.373.175,14
3.180.087.407,51
3.149.638.512,11
3.112.204.732,55
3.068.331.598,32
3.016.451.926,79
2.963.254.203,36
2.898.853.804,13
2.825.433.106,62
2.752.148.790,23
2.684.524.065,42
2.616.374.490,67
2.548.981.655,05
2.483.552.652,38
2.419.731.658,47
2.355.984.783,78
2.295.009.874,19
2.234.877.941,33
2.176.954.484,12
2.119.347.057,81
2.060.967.110,28
2.002.921.644,09
1.947.592.377,61
em Reais (R$)
RESULTADO
PREVIDENCIRIO (
c ) = ( a-b )
-1.816.442.555,67
-1.986.435.862,53
-2.080.819.392,92
-2.183.308.995,83
-2.276.819.029,61
-2.568.166.386,70
-2.697.622.015,57
-2.758.202.207,14
-2.782.989.304,03
-2.820.499.069,77
-2.880.744.287,96
-2.931.357.071,40
-2.959.489.308,08
-2.980.313.614,01
-2.996.979.815,60
-3.002.244.331,10
-2.993.981.777,97
-2.979.749.310,76
-2.957.885.594,93
-2.928.867.131,64
-2.890.239.483,91
-2.848.078.093,18
-2.794.451.564,07
-2.728.863.592,88
-2.660.755.484,90
-2.597.936.567,35
-2.535.729.941,40
-2.473.785.285,72
-2.413.529.325,67
-2.354.855.603,93
-2.296.149.659,70
-2.239.636.832,73
-2.184.110.614,87
-2.130.119.254,72
-2.076.415.201,59
-2.021.312.544,11
-1.965.657.871,47
-1.912.009.996,13
SALDO FINANCEIRO
DO EXERCCIO
(d) = ("d" exerccio
anterior) + ( c )
63.659.918,13
-1.752.782.637,54
-3.739.218.500,07
-5.820.037.893,00
-8.003.346.888,82
-10.280.165.918,44
-12.848.332.305,14
-15.545.954.320,71
-18.304.156.527,85
-21.087.145.831,87
-23.907.644.901,64
-26.788.389.189,61
-29.719.746.261,00
-32.679.235.569,09
-35.659.549.183,10
-38.656.528.998,70
-41.658.773.329,80
-44.652.755.107,77
-47.632.504.418,53
-50.590.390.013,46
-53.519.257.145,11
-56.409.496.629,02
-59.257.574.722,21
-62.052.026.286,27
-64.780.889.879,15
-67.441.645.364,05
-70.039.581.931,40
-72.575.311.872,80
-75.049.097.158,52
-77.462.626.484,19
-79.817.482.088,13
-82.113.631.747,82
-84.353.268.580,55
-86.537.379.195,42
-88.667.498.450,14
-90.743.913.651,72
-92.765.226.195,83
-94.730.884.067,30
-96.642.894.063,43
EXECUTIVO
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
34.075.385,85
32.659.787,05
31.336.507,59
30.098.151,38
28.946.062,85
27.872.204,15
26.874.733,73
25.949.455,63
25.088.755,93
24.291.446,40
23.550.334,52
22.861.462,70
22.222.773,04
21.625.181,76
21.068.991,73
20.547.896,89
20.057.720,27
19.599.000,20
19.121.183,71
18.656.073,24
18.286.941,16
17.954.127,03
17.629.649,52
17.302.086,96
16.995.285,49
16.693.759,97
16.397.418,10
16.106.169,14
15.819.923,98
15.542.849,30
15.270.604,82
15.003.106,00
14.740.269,80
14.482.014,62
14.228.260,30
13.978.928,06
12.308.023,05
1.895.258.876,67
1.845.894.133,99
1.799.630.014,46
1.756.260.093,99
1.715.901.557,83
1.678.290.999,85
1.643.434.164,75
1.611.205.142,89
1.581.303.836,33
1.553.766.781,75
1.528.264.822,90
1.504.700.304,20
1.482.983.345,49
1.462.742.285,14
1.444.008.936,94
1.426.520.276,50
1.410.079.803,79
1.394.770.117,92
1.378.624.598,46
1.362.820.513,67
1.350.515.159,12
1.339.519.429,22
1.328.726.628,84
1.317.514.984,26
1.307.243.825,04
1.297.046.176,95
1.286.921.385,30
1.276.868.799,17
1.266.887.771,33
1.257.154.987,09
1.247.496.024,19
1.237.910.299,44
1.228.397.233,88
1.218.956.252,74
1.209.586.785,41
1.200.288.265,43
1.124.364.058,36
-1.861.183.490,82
-1.813.234.346,95
-1.768.293.506,87
-1.726.161.942,60
-1.686.955.494,97
-1.650.418.795,70
-1.616.559.431,03
-1.585.255.687,26
-1.556.215.080,41
-1.529.475.335,35
-1.504.714.488,38
-1.481.838.841,50
-1.460.760.572,45
-1.441.117.103,38
-1.422.939.945,22
-1.405.972.379,61
-1.390.022.083,53
-1.375.171.117,72
-1.359.503.414,75
-1.344.164.440,43
-1.332.228.217,96
-1.321.565.302,19
-1.311.096.979,32
-1.300.212.897,29
-1.290.248.539,56
-1.280.352.416,98
-1.270.523.967,21
-1.260.762.630,03
-1.251.067.847,36
-1.241.612.137,79
-1.232.225.419,38
-1.222.907.193,44
-1.213.656.964,08
-1.204.474.238,11
-1.195.358.525,12
-1.186.309.337,37
-1.112.056.035,31
31
-98.504.077.554,25
-100.317.311.901,20
-102.085.605.408,07
-103.811.767.350,67
-105.498.722.845,65
-107.149.141.641,34
-108.765.701.072,37
-110.350.956.759,63
-111.907.171.840,04
-113.436.647.175,39
-114.941.361.663,77
-116.423.200.505,26
-117.883.961.077,71
-119.325.078.181,09
-120.748.018.126,31
-122.153.990.505,92
-123.544.012.589,45
-124.919.183.707,17
-126.278.687.121,92
-127.622.851.562,35
-128.955.079.780,31
-130.276.645.082,50
-131.587.742.061,82
-132.887.954.959,11
-134.178.203.498,67
-135.458.555.915,65
-136.729.079.882,86
-137.989.842.512,89
-139.240.910.360,25
-140.482.522.498,04
-141.714.747.917,42
-142.937.655.110,86
-144.151.312.074,93
-145.355.786.313,05
-146.551.144.838,17
-147.737.454.175,54
-148.849.510.210,85
FONTE: Instituto de Previdncia dos Servidores do Estado do Esprito Santo - IPAJM. Emisso: 29/04/2016, s
14:59:00. Assinado Digitalmente no dia 29/04/2016, s 14:20:00.
Notas:
1 - Projeo atuarial elaborada em 29/04/2016 e oficialmente enviada para o Ministrio do Trabalho e Previdncia
Social MTPS.
2 - Os valores das despesas previdencirias esto baseados no estudo atuarial de 2016.
3
- Este das
Demonstrativo
utiliza as seguintes
hipteses:
Valores
receitas da Contribuio
Patronal
e receitas Previdencirias projetados com acrscimo de 1% a.a. a
partir do exerccio de 2017.
Escritrio Tcnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda.

Richard Dutzmann
Aturio - MIBA 935
Protocolo 291107
32
EXECUTIVO
Anexo XI da Ordem de Servio SUBSET n 09, de 27 de janeiro de 2017

DEMONSTRATIVO DA PROJEO ATUARIAL DO REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PBLICOS
PLANO PREVIDENCIRIO
PERODO DE REFERNCIA: 2016 A 2090
RREO - ANEXO 10 (LRF,art. 53, 1, inciso II)

EXERCCIO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
RECEITAS
DESPESAS
PREVIDENCIRIAS ( PREVIDENCIRIAS (
a)
b)
471.806.747,54
502.123.600,49
531.663.412,02
562.776.096,74
595.541.930,71
632.488.855,76
671.446.190,74
712.520.433,96
755.760.375,60
800.971.609,72
847.930.036,01
896.893.815,68
947.794.265,54
1.000.326.738,58
1.054.353.686,98
1.109.582.263,75
1.165.552.640,40
1.221.353.627,80
1.276.597.023,00
1.331.828.522,85
1.387.609.060,38
1.444.139.077,60
1.501.469.389,94
1.559.709.582,27
1.619.054.803,87
1.679.518.345,12
1.741.172.110,15
1.804.301.791,21
1.868.985.734,42
1.935.261.447,29
2.003.310.998,96
2.073.341.998,32
2.145.609.299,75
2.220.458.146,31
2.298.269.941,81
2.379.459.245,42
2.464.334.784,61
2.553.074.801,91
25.170.952,25
28.379.813,76
31.807.444,79
35.436.335,09
39.337.903,61
43.116.049,43
47.447.432,32
51.708.747,29
58.660.023,84
73.745.474,26
92.122.011,66
102.109.265,72
126.798.869,88
150.827.414,54
183.379.172,45
220.171.546,33
270.467.622,51
339.130.146,26
402.041.258,09
451.412.554,86
495.616.099,33
539.418.202,41
583.441.130,61
625.205.409,97
664.557.681,38
708.103.710,96
747.310.669,90
783.729.071,83
823.291.475,57
861.583.454,02
898.275.880,04
933.210.849,51
965.386.789,96
993.302.185,16
1.017.943.837,53
1.037.982.734,88
1.059.104.893,50
1.080.591.414,28
em Reais (R$)
RESULTADO
PREVIDENCIRIO
( c ) = ( a-b )
446.635.795,30
473.743.786,73
499.855.967,23
527.339.761,65
556.204.027,10
589.372.806,33
623.998.758,42
660.811.686,67
697.100.351,76
727.226.135,46
755.808.024,35
794.784.549,96
820.995.395,67
849.499.324,04
870.974.514,53
889.410.717,42
895.085.017,89
882.223.481,54
874.555.764,91
880.415.967,99
891.992.961,05
904.720.875,19
918.028.259,33
934.504.172,30
954.497.122,49
971.414.634,16
993.861.440,25
1.020.572.719,38
1.045.694.258,86
1.073.677.993,27
1.105.035.118,92
1.140.131.148,80
1.180.222.509,79
1.227.155.961,15
1.280.326.104,28
1.341.476.510,54
1.405.229.891,11
1.472.483.387,63
SALDO FINANCEIRO
DO EXERCCIO
(d) = ("d" exerccio
anterior) + ( c )
1.851.079.477,10
2.297.715.272,40
2.771.459.059,13
3.271.315.026,36
3.798.654.788,01
4.354.858.815,11
4.944.231.621,44
5.568.230.379,86
6.229.042.066,53
6.926.142.418,29
7.653.368.553,75
8.409.176.578,09
9.203.961.128,05
10.024.956.523,72
10.874.455.847,76
11.745.430.362,29
12.634.841.079,71
13.529.926.097,59
14.412.149.579,13
15.286.705.344,04
16.167.121.312,03
17.059.114.273,08
17.963.835.148,27
18.881.863.407,60
19.816.367.579,90
20.770.864.702,39
21.742.279.336,55
22.736.140.776,80
23.756.713.496,18
24.802.407.755,03
25.876.085.748,30
26.981.120.867,23
28.121.252.016,03
29.301.474.525,82
30.528.630.486,97
31.808.956.591,25
33.150.433.101,79
34.555.662.992,90
36.028.146.380,54
EXECUTIVO
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2.645.889.585,09
2.743.001.597,31
2.844.646.198,80
2.951.072.411,62
3.062.543.730,15
3.179.338.980,06
3.301.753.228,53
3.430.098.749,03
3.564.706.043,66
3.705.924.926,71
3.854.125.672,99
4.009.700.234,90
4.173.063.532,24
4.344.654.819,27
4.524.939.133,48
4.714.408.831,19
4.913.585.214,92
5.123.020.258,23
5.343.298.433,87
5.575.038.651,24
5.818.896.309,99
6.075.565.476,46
6.345.781.190,54
6.630.376.981,03
6.930.180.384,72
7.246.012.809,65
7.578.799.529,65
7.929.520.594,56
8.299.214.101,98
8.688.979.664,97
9.099.982.087,55
9.533.455.260,40
9.990.706.289,99
10.473.119.875,14
10.982.162.945,82
11.519.389.580,01
12.086.446.215,16
1.102.449.671,95
1.124.687.188,30
1.147.311.635,10
1.170.330.837,13
1.193.752.775,19
1.217.585.589,26
1.241.837.581,66
1.266.517.220,30
1.291.633.142,00
1.317.194.155,85
1.343.209.246,65
1.369.687.578,45
1.396.638.498,11
1.424.071.538,95
1.451.996.424,50
1.480.423.072,28
1.509.361.597,69
1.538.822.317,96
1.568.815.756,18
1.599.352.645,43
1.630.443.932,96
1.662.100.784,49
1.694.334.588,55
1.725.321.281,41
1.758.751.928,00
1.792.795.041,05
1.827.462.945,98
1.862.768.214,24
1.898.723.668,17
1.935.342.386,06
1.972.637.707,27
2.010.623.237,41
2.049.312.853,70
2.088.720.710,38
2.128.861.244,26
2.169.749.180,33
2.211.399.537,60
1.543.439.913,14
1.618.314.409,01
1.697.334.563,70
1.780.741.574,49
1.868.790.954,96
1.961.753.390,80
2.059.915.646,87
2.163.581.528,73
2.273.072.901,66
2.388.730.770,86
2.510.916.426,34
2.640.012.656,45
2.776.425.034,14
2.920.583.280,32
3.072.942.708,98
3.233.985.758,91
3.404.223.617,22
3.584.197.940,27
3.774.482.677,69
3.975.686.005,81
4.188.452.377,03
4.413.464.691,97
4.651.446.601,99
4.905.055.699,63
5.171.428.456,72
5.453.217.768,60
5.751.336.583,66
6.066.752.380,32
6.400.490.433,81
6.753.637.278,91
7.127.344.380,28
7.522.832.022,99
7.941.393.436,29
8.384.399.164,75
8.853.301.701,56
9.349.640.399,68
9.875.046.677,56
33
37.571.586.293,67
39.189.900.702,69
40.887.235.266,38
42.667.976.840,87
44.536.767.795,83
46.498.521.186,63
48.558.436.833,50
50.722.018.362,23
52.995.091.263,89
55.383.822.034,75
57.894.738.461,10
60.534.751.117,55
63.311.176.151,69
66.231.759.432,01
69.304.702.140,99
72.538.687.899,90
75.942.911.517,13
79.527.109.457,39
83.301.592.135,08
87.277.278.140,89
91.465.730.517,92
95.879.195.209,89
100.530.641.811,88
105.435.697.511,51
110.607.125.968,23
116.060.343.736,83
121.811.680.320,50
127.878.432.700,82
134.278.923.134,63
141.032.560.413,53
148.159.904.793,82
155.682.736.816,81
163.624.130.253,10
172.008.529.417,85
180.861.831.119,41
190.211.471.519,09
200.086.518.196,65
FONTE: Instituto de Previdncia dos Servidores do Estado do Esprito Santo - IPAJM. Emisso: 29/04/2016, s
14:59:00. Assinado Digitalmente no dia 29/04/2016, s 14:20:00.
Notas:
1 - Projeo atuarial elaborada em 29/04/2016 e oficialmente enviada para o Ministrio do Trabalho e
Previdncia Social MTPS.
2 - Os valores das despesas previdencirias esto baseados no estudo atuarial de 2016.
3 - Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipteses:
Valores das receitas da Contribuio Patronal e receitas Previdencirias projetados com acrscimo de 1% a.a. a
partir do exerccio de 2017.
Escritrio Tcnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda.

Richard Dutzmann
Aturio - MIBA 935
Protocolo 291109
34
EXECUTIVO

Anexo XII da Ordem de Servio SUBSET n 09, de 27 de janeiro de 2017
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAO DE ATIVOS E APLICAO DOS RECURSOS
JANEIRO A DEZEMBRO 2016
RREO ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1, inciso III )
R$ 1,00
RECEITAS
PREVISO ATUALIZADA (a)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAO DE ATIVOS (I)

Alienao de Bens Mveis
Alienao de Bens Imveis
TOTAL
DESPESAS
APLICAO DOS RECURSOS DA ALIENAO DE ATIVOS (II)

DESPESAS DE CAPITAL
Investimento
Amortizao da Dvida
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDNCIA
Regime Geral da Previdncia Social
Regime Prprio de Previdncia dos Servidores
TOTAL
SALDO FINANCEIRO A APLICAR
VALOR ( III )
RECEITAS REALIZADAS (b)
168.498,00
72.313,00
96.185,00
168.498,00
DOTAO
ATUALIZADA (d)
DESPESAS
EMPENHADAS
4.762.048,00
4.762.048,00
4.762.048,00
4.481.269,32
4.481.269,32
4.481.269,32
4.762.048,00
4.481.269,32
2015
(h)
7.901.444,30
SALDO A REALIZAR
c = (a - b)
2.294.154,12
2.241.306,97
52.847,15
2.294.154,12
DESPESAS
LIQUIDADAS
DESPESAS
PAGAS (e)
4.241.269,32
4.241.269,32
4.241.269,32
4.241.269,32
4.241.269,32
4.241.269,32
4.241.269,32
(2.125.656,12)
(2.168.993,97)
43.337,85
(2.125.656,12)
DESPESAS
INSCRITAS EM PAGAMENTOS
DE RESTOS A
RESTOS A
PAGAR (f)
PAGAR NO
PROCESSADOS
4.241.269,32
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
SALDO A EXECUTAR
g= (d - e )
973.154,47
973.154,47
973.154,47
973.154,47
520.778,68
520.778,68
520.778,68
520.778,68
(2.920.269,67)
SALDO ATUAL
(j) = ( IIIh + IIIi)
4.981.174,63
2016
(i) = (Ib - ( IIe + IIf)
NOTAS EXPLICATIVAS:
1- Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar no processados so
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64 ;
b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art. 35, inciso II da Lei
4.320/64.
2 - O saldo
atual financeiro a aplicar diverge do saldo dos recursos na fonte 15 - Alienao de ativos apresentado no Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa em decorrncia de exerccios
anteriores no ter a abertura dessa fonte, sendo que os recursos da alienao de ativos desses exerccios foram contabilizados como recursos ordinrios.
BRUNO PIRES DIAS


Protocolo 291111
126
ANOS
H 126 anos
especialista
em deixar as
melhores
impresses.
EXECUTIVO

Anexo XIII da Ordem de Servio SUBSET n 09, de 27 de janeiro de 2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE
RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - Metodologia da Portaria STN n 553, de 22 de setembro de 2014 (MDF - 6 edio).
RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM AES E
Previso Inicial
SERVIOS PBLICOS DE SADE
RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA (I)
11.098.696.773,00
Impostos s/ Transmisso "causa mortis" e Doao - ITCD
54.738.581,00
Imposto s/ Circulao de Mercad. e Servios de Transporte
9.739.865.996,00
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao - ICMS
Imposto s/ Propriedade de Veculos Automotores - IPVA
481.914.432,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
601.600.085,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos
85.718.735,00
Dvida Ativa dos Impostos
99.522.142,00
Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da
35.336.802,00
35
11.098.696.773,00
54.738.581,00
9.739.865.996,00
R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre (b)
9.940.517.635,81
55.054.190,32
8.605.340.432,37
% (b/a)
89,56
100,58
88,35
481.914.432,00
601.600.085,00
85.718.735,00
99.522.142,00
35.336.802,00
470.628.779,25
588.048.929,37
97.080.262,20
104.664.962,71
19.700.079,59
97,66
97,75
113,25
105,17
55,75
RECEITA DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
1.590.257.621,00
1.590.257.621,00
1.699.971.762,37
106,90
Cota-Parte FPE
Cota-Parte IPI-Exportao
Compensaes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferncias
Constitucionais
Desonerao ICMS (LC 87/96)
Outras
DEDUES DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS
MUNICPIOS (III)
Parcela do ICMS Repassada aos Municpios
Parcela do IPVA Repassada aos Municpios
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportao Repassada aos Municpios
1.246.907.977,00
276.716.916,00
0,00
1.246.907.977,00
276.716.916,00
0,00
1.369.327.196,55
268.293.510,82
0,00
109,82
96,96
0,00
66.632.728,00
0,00
66.632.728,00
0,00
62.351.055,00
0,00
93,57
0,00
-2.794.331.013,00
-2.794.331.013,00
-2.504.816.674,57
89,64
-2.475.116.395,00
-250.035.389,00
-69.179.229,00
-2.475.116.395,00
-250.035.389,00
-69.179.229,00
-2.189.129.264,20
-248.614.032,66
-67.073.377,71
88,45
99,43
96,96
9.894.623.381,00
9.894.623.381,00
9.135.672.723,61
92,33
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM

AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE (IV) = I + II - III
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SADE
Previso Inicial
TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA NICO DE SADESUS

Provenientes da Unio
Provenientes de Outros Estados
Provenientes de Municpios
Outras Receitas do SUS
TRANSFERNCIAS VOLUNTRIAS
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO VINCULADAS SADE
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SADE
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SADE
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre (d)
Previso Atualizada (c)

576.804.000,00
585.292.739,88
101,47
573.322.000,00
0,00
3.482.000,00
0,00
0,00
0,00
207.295.291,00
573.322.000,00
0,00
3.482.000,00
0,00
0,00
0,00
207.295.291,00
581.493.560,99
0,00
3.799.178,89
0,00
0,00
0,00
37.014.870,22
101,43
0,00
109,11
0,00
0,00
0,00
17,86
784.099.291,00
784.099.291,00
622.307.610,10
79,37
Despesas Empenhadas
DESPESAS COM SADE

(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DESPESAS CORRENTES
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2 - JUROS E ENCARGOS DA DVIDA
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
4 - INVESTIMENTOS
6 - AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL DAS DESPESAS COM SADE (V)
Dotao Inicial
2.205.505.148,00
807.861.561,00
6.537.187,00
1.391.106.400,00
241.394.393,00
216.416.741,00
24.977.652,00
2.446.899.541,00
Dotao Atualizada (e)
2.377.397.239,73
700.494.555,24
6.537.187,00
1.670.365.497,49
258.693.627,29
233.715.975,29
24.977.652,00
2.636.090.867,02
At o bimestre (f)
Despesas Liquidadas
% (f/e)x100
2.325.849.608,09
697.486.883,03
6.067.851,72
1.622.294.873,34
36.864.456,57
13.680.912,31
23.183.544,26
2.362.714.064,66
At o Bimestre (g)
97,83
99,57
92,82
97,12
14,25
5,85
92,82
89,63
Despesas Empenhadas
DESPESAS COM SADE NO COMPUTADAS PARA FINS DE
APURAO DO PERCENTUAL MNIMO
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
DESPESAS COM ASSISTNCIA A SADE QUE NO ATENDE AO
PRINCPIO DE ACESSO UNIVERSAL
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
Recursos de Transferncias do Sistema nico de Sade - SUS
Recursos de Operaes de Crdito
Outros Recursos
OUTRAS AES E SERVIOS NO COMPUTADOS
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA
AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS PARCELA DO
PERCENTUAL MNIMO QUE NO FOI APLICADA EM AES E SERVIOS
DE SADE EM EXERCCIOS ANTERIORES
TOTAL DAS DESPESAS COM SADE NO COMPUTADAS (VI)
Dotao Inicial
% (d/c)*100
576.804.000,00
Dotao Atualizada
At o Bimestre (h)
% (g/e)x100
2.294.717.984,93
697.463.608,83
6.067.851,72
1.591.186.524,38
36.154.419,34
12.970.875,08
23.183.544,26
2.330.872.404,27
96,52
99,57
92,82
95,26
13,98
5,55
92,82
88,42
Despesas Liquidadas
% (h/Vf)x100
At o Bimestre (i)
% (i/Vg)x100
31.131.623,16
23.274,20
0,00
31.108.348,96
710.037,23
710.037,23
0,00
31.841.660,39
Inscritas em
Restos a Pagar
no Processados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
854.152.291,00
586.627.291,00
190.000.000,00
77.525.000,00
0,00
0,00
1.060.524.079,31
627.638.466,13
197.900.000,00
234.985.613,18
0,00
0,00
815.731.751,51
585.525.559,79
4.851.656,71
225.354.535,01
0,00
0,00
34,53
24,78
0,21
9,54
0,00
0,00
792.673.908,55
563.241.621,18
4.851.656,71
224.580.630,66
0,00
0,00
34,01
24,16
0,21
9,64
0,00
0,00
23.057.842,96
22.283.938,61
0,00
773.904,35
0,00
0,00
249.000,00
190.490,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
854.401.291,00
1.060.714.569,75
815.731.751,51
34,53
792.673.908,55
34,01
23.057.842,96
97,64
8.783.817,43
TOTAL DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE

SADE (VII) = (V - VI)
1.592.498.250,00
1.575.376.297,27
1.546.982.313,15
98,20
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
PERCENTUAL DE APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E
1
LEGAIS (VIII%) = (VIIh / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%
1.538.198.495,72
16,93%
450.701.586,32
VALOR REFERENTE DIFERENA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]
EXECUO DE RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS INSCRITOS
COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Inscritos
Inscritos
Inscritos
Inscritos
TOTAL
Inscritas em
Restos a Pagar
no Processados
em 2012
em 2013
em 2014
em 2015
INSCRITOS-SALDO
INICIAL DE 2016
0,00
22.386,78
5.872.796,75
5.895.183,53
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAO DA

DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1 E 2
ARTIGO 24, 1 e 2
Restos a Pagar No Processados Cancelados ou Prescritos em 2016
CANCELADOS/
PRESCRITOS
0,00
0,00
2.152.918,88
2.152.918,88
PAGOS
A PAGAR
0,00
450,00
3.658.751,14
3.659.201,14
PARCELA
CONSIDERADA
NO LIMITE
0,00
21.936,78
61.126,73
83.063,51
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS CANCELADOS OU

PRESCRITOS
Despesas custeadas
no exerccio de
referncia (j)
Saldo Inicial em 2016

0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Final (No Aplicado)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL (IX)
0,00
0,00
0,00
36
EXECUTIVO
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS

VINCULADOS PARCELA DO PERCENTUAL MNIMO NO
APLICADA EM AES E SERVIOS DE SADE EM EXERCCIOS
ANTERIORES
RECURSOS VINCULADOS DIFERENA DE LIMITE NO CUMPRIDO

Saldo Inicial
ARTIGOS 25 E 26
Diferena de limite no cumprido em 2015

TOTAL (X)
DESPESAS COM SADE
(por subfuno)
Ateno Bsica
Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profiltico e Teraputico
Vigilncia Sanitria
Vigilncia Epidemiolgica
Alimentao e Nutrio
Outras Subfunes
TOTAL (XI)
Despesas custeadas no exerccio de referncia

(k)
-

-
Despesas Empenhadas
Dotao Inicial
0,00
1.446.678.630,00
73.723.000,00
7.215.000,00
10.850.000,00
0,00
908.432.911,00
2.446.899.541,00
Dotao Atualizada
0,00
1.699.355.360,02
115.268.000,70
6.742.500,00
19.454.414,24
0,00
795.270.592,06
2.636.090.867,02
At o Bimestre (l)
Despesas Liquidadas
% (l/Total l)x100
0,00
1.459.857.594,92
110.183.845,20
1.262.004,52
15.098.988,16
0,00
776.311.631,86
2.362.714.064,66
At o Bimestre (m)
0,00
61,79
4,66
0,05
0,64
0,00
32,86
100,00
0,00
1.435.055.696,34
109.451.435,40
1.257.504,52
14.891.950,66
0,00
770.215.817,35
2.330.872.404,27
% (m/Total
m)x100
0,00
61,57
4,70
0,05
0,64
0,00
33,04
100,00
Inscritas em
Restos a Pagar
no Processados
0,00
24.801.898,58
732.409,80
4.500,00
207.037,50
0,00
6.095.814,51
54.157.578,35
NOTAS EXPLICATIVAS
1 - Limite a ser cumprido anualmente.
2 - Durante o exerccio, somente as depesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar no processados so tambem consideradas executadas. Dessa forma,
para maior transparncia, as despesas executadas esto segregadas em:
b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em restos a pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por fora do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
3 - Nos quadros "Despesas com Sade (por Grupo e Natureza)" e "Despesas com Sade (Por Subfuno)", esto demonstradas todas as despesas efetuadas na Funo "10 - Sade".
4 - Em observncia ao princpio da irretroatividade da lei, o controle referente execuo dos Restos a Pagar No Processados, nos termos dos 1 e 2, art. 24, LC 141/2012, est sendo realizado a partir do exerccio de 2012.
5 - Em observncia ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 6 edio, p. 433, na linha "Despeas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados" no est sendo demonstrado o montante de R$
190.490,44 registrado na modalidade de aplicao 95 em virtude de tal montante no ter sido considerado para fins de cumprimento de limite do exerccio no qual ocorreu sua inscrio como Restos s Pagar No Processados.
6 - Considerando que nos exerccios anteriores no houve o cmputo de despesas inscritas em restos a pagar no processados para fins de cumprimento do limite estipulado LC n 141/2012, em observncia ao disposto no Manual de
Demonstrativos Fiscais - MDF 6 edio, p. 437-438, o quadro "Controle dos Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos Para fins de Aplicao da Disponibilidade de Caixa Conforme Artigo 24, 1 e 2" est sendo demonstrado sem valores.
BRUNO PIRES DIAS


Protocolo 291114
EXECUTIVO

Anexo XIII da Ordem de Servio SUBSET n 09, de 27 de janeiro de 2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE
RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - Metodologia Resoluo TCEES n 248, de 18 de outubro de 2012
RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM AES E
Previso Inicial
SERVIOS PBLICOS DE SADE
RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA (I)
11.098.696.773,00
Impostos s/ Transmisso "causa mortis" e Doao - ITCD
54.738.581,00
Imposto s/ Circulao de Mercad. e Servios de Transporte
9.739.865.996,00
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao - ICMS
Imposto s/ Propriedade de Veculos Automotores - IPVA
481.914.432,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
601.600.085,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos
85.718.735,00
99.522.142,00
Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da
35.336.802,00
37
11.098.696.773,00
54.738.581,00
9.739.865.996,00
R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre (b)
9.940.517.635,81
55.054.190,32
8.605.340.432,37
% (b/a)
89,56
100,58
88,35
481.914.432,00
601.600.085,00
85.718.735,00
99.522.142,00
35.336.802,00
470.628.779,25
588.048.929,37
97.080.262,20
104.664.962,71
19.700.079,59
97,66
97,75
113,25
105,17
55,75
RECEITA DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
1.590.257.621,00
1.590.257.621,00
1.699.971.762,37
106,90
Cota-Parte FPE
Cota-Parte IPI-Exportao
Compensaes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferncias
Constitucionais
Desonerao ICMS (LC 87/96)
Outras
DEDUES DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS
MUNICPIOS (III)
Parcela do ICMS Repassada aos Municpios
Parcela do IPVA Repassada aos Municpios
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportao Repassada aos Municpios
1.246.907.977,00
276.716.916,00
0,00
1.246.907.977,00
276.716.916,00
0,00
1.369.327.196,55
268.293.510,82
0,00
109,82
96,96
0,00
66.632.728,00
0,00
66.632.728,00
0,00
62.351.055,00
0,00
93,57
0,00
-2.794.331.013,00
-2.794.331.013,00
-2.504.816.674,57
89,64
-2.475.116.395,00
-250.035.389,00
-69.179.229,00
-2.475.116.395,00
-250.035.389,00
-69.179.229,00
-2.189.129.264,20
-248.614.032,66
-67.073.377,71
88,45
99,43
96,96
9.894.623.381,00
9.894.623.381,00
9.135.672.723,61
92,33
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM AES

E SERVIOS PBLICOS DE SADE (IV) = I + II - III
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SADE
Previso Inicial
TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA NICO DE SADESUS

Provenientes da Unio
Provenientes de Outros Estados
Provenientes de Municpios
Outras Receitas do SUS
TRANSFERNCIAS VOLUNTRIAS
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO VINCULADAS SADE
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SADE
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SADE
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre (d)
Previso Atualizada (c)

576.804.000,00
585.292.739,88
101,47
573.322.000,00
0,00
3.482.000,00
0,00
0,00
0,00
207.295.291,00
573.322.000,00
0,00
3.482.000,00
0,00
0,00
0,00
207.295.291,00
581.493.560,99
0,00
3.799.178,89
0,00
0,00
0,00
37.014.870,22
101,43
0,00
109,11
0,00
0,00
0,00
17,86
784.099.291,00
784.099.291,00
622.307.610,10
79,37
Despesas Empenhadas
DESPESAS COM SADE

(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DESPESAS CORRENTES
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2 - JUROS E ENCARGOS DA DVIDA
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
4 - INVESTIMENTOS
6 - AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL DAS DESPESAS COM SADE (V)
Dotao Inicial
2.205.505.148,00
807.861.561,00
6.537.187,00
1.391.106.400,00
241.394.393,00
216.416.741,00
24.977.652,00
2.446.899.541,00
Dotao Atualizada (e)
2.377.397.239,73
700.494.555,24
6.537.187,00
1.670.365.497,49
258.693.627,29
233.715.975,29
24.977.652,00
2.636.090.867,02
At o bimestre (f)
Despesas Liquidadas
% (f/e)x100
2.325.849.608,09
697.486.883,03
6.067.851,72
1.622.294.873,34
36.864.456,57
13.680.912,31
23.183.544,26
2.362.714.064,66
At o Bimestre (g)
97,83
99,57
92,82
97,12
14,25
5,85
92,82
89,63
Despesas Empenhadas
DESPESAS COM SADE NO COMPUTADAS PARA FINS DE
APURAO DO PERCENTUAL MNIMO
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
DESPESAS COM ASSISTNCIA A SADE QUE NO ATENDE AO PRINCPIO
DE ACESSO UNIVERSAL
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
Recursos de Transferncias do Sistema nico de Sade - SUS
Recursos de Operaes de Crdito
Outros Recursos
OUTRAS AES E SERVIOS NO COMPUTADOS
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA
AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS PARCELA DO
PERCENTUAL MNIMO QUE NO FOI APLICADA EM AES E SERVIOS
DE SADE EM EXERCCIOS ANTERIORES
TOTAL DAS DESPESAS COM SADE NO COMPUTADAS (VI)
Dotao Inicial
% (d/c)*100
576.804.000,00
Dotao Atualizada
At o Bimestre (h)
% (g/e)x100
2.294.717.984,93
697.463.608,83
6.067.851,72
1.591.186.524,38
36.154.419,34
12.970.875,08
23.183.544,26
2.330.872.404,27
96,52
99,57
92,82
95,26
13,98
5,55
92,82
88,42
Despesas Liquidadas
% (h/Vf)x100
At o Bimestre (i)
% (i/Vg)x100
Inscritas em
Restos a Pagar
no Processados
31.131.623,16
23.274,20
0,00
31.108.348,96
710.037,23
710.037,23
0,00
31.841.660,39
Inscritas em
Restos a Pagar
no Processados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
854.152.291,00
586.627.291,00
190.000.000,00
77.525.000,00
0,00
0,00
1.060.524.079,31
627.638.466,13
197.900.000,00
234.985.613,18
0,00
0,00
815.731.751,51
585.525.559,79
4.851.656,71
225.354.535,01
0,00
0,00
34,53
24,78
0,21
9,54
0,00
0,00
792.673.908,55
563.241.621,18
4.851.656,71
224.580.630,66
0,00
0,00
34,01
24,16
0,21
9,64
0,00
0,00
23.057.842,96
22.283.938,61
0,00
773.904,35
0,00
0,00
249.000,00
5.962.082,65
5.962.082,65
0,25
5.962.082,65
0,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
854.401.291,00
1.066.486.161,96
821.693.834,16
34,78
798.635.991,20
34,26
23.057.842,96
97,62
8.783.817,43
TOTAL DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE

SADE (VII) = (V - VI)
1.592.498.250,00
1.569.604.705,06
1.541.020.230,50
98,18
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
PERCENTUAL DE APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS (VIII%) = (VIIh / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%1
1.532.236.413,07
16,87%
444.739.503,67
VALOR REFERENTE DIFERENA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]
EXECUO DE RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS INSCRITOS
COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Inscritos em 2012
Inscritos em 2013
Inscritos em 2014
Inscritos em 2015
TOTAL
INSCRITOS-SALDO
INICIAL DE 2016
0,00
22.386,78
5.872.796,75
5.895.183,53
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR NO
PROCESSADOS CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE
ARTIGO 24, 1 e 2
CANCELADOS/
PRESCRITOS
0,00
0,00
2.152.918,88
2.152.918,88
PAGOS
A PAGAR
0,00
450,00
3.658.751,14
3.659.201,14
0,00
21.936,78
61.126,73
83.063,51
PARCELA
CONSIDERADA NO
LIMITE
0,00
22.386,78
5.872.796,75
0,00
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS CANCELADOS OU

PRESCRITOS
Despesas custeadas
no exerccio de
referncia (j)
Saldo Inicial em 2016

2.152.918,88
190.490,44
0,00
190.490,44
2.152.918,88
0,00
0,00
0,00
0,00
2.343.409,32
190.490,44
2.152.918,88
TOTAL (IX)
38
EXECUTIVO
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS

VINCULADOS PARCELA DO PERCENTUAL MNIMO NO
APLICADA EM AES E SERVIOS DE SADE EM EXERCCIOS
ANTERIORES
RECURSOS VINCULADOS DIFERENA DE LIMITE NO CUMPRIDO

Despesas custeadas no exerccio de referncia
(k)
-
Saldo Inicial
ARTIGOS 25 E 26

TOTAL (X)
DESPESAS COM SADE

-
Despesas Empenhadas
Dotao Inicial
(por subfuno)
Ateno Bsica
Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profiltico e Teraputico
Vigilncia Sanitria
Vigilncia Epidemiolgica
Alimentao e Nutrio
Outras Subfunes
TOTAL (XI)
Dotao Atualizada
0,00
1.446.678.630,00
73.723.000,00
7.215.000,00
10.850.000,00
0,00
908.432.911,00
2.446.899.541,00
At o Bimestre (l)
0,00
1.699.355.360,02
115.268.000,70
6.742.500,00
19.454.414,24
0,00
795.270.592,06
2.636.090.867,02
Despesas Liquidadas
% (l/Total l)x100
0,00
1.459.857.594,92
110.183.845,20
1.262.004,52
15.098.988,16
0,00
776.311.631,86
2.362.714.064,66
At o Bimestre (m)
0,00
61,79
4,66
0,05
0,64
0,00
32,86
100,00
% (m/Total m)x100
0,00
61,57
4,70
0,05
0,64
0,00
33,04
100,00
0,00
1.435.055.696,34
109.451.435,40
1.257.504,52
14.891.950,66
0,00
770.215.817,35
2.330.872.404,27
Inscritas em
Restos a Pagar
no Processados
0,00
24.801.898,58
732.409,80
4.500,00
207.037,50
0,00
6.095.814,51
54.157.578,35
NOTAS EXPLICATIVAS
1 - Limite a ser cumprido anualmente.
2 - Durante o exerccio, somente as depesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar no processados so tambem consideradas executadas. Dessa forma, para
maior transparncia, as despesas executadas esto segregadas em:
b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em restos a pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por fora do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
3 - Nos quadros "Despesas com Sade (por Grupo e Natureza)" e "Despesas com Sade (Por Subfuno)", esto demonstradas todas as despesas efetuadas na Funo "10 - Sade".
4 - Em observncia ao princpio da irretroatividade da lei, o controle referente execuo dos Restos a Pagar No Processados, nos termos dos 1 e 2, art. 24, LC 141/2012, est sendo realizado a partir do exerccio de 2012.
5 - Na tabela abaixo demonstrado o controle dos Restos a Pagar Processados Cancelados que devero ser reaplicados em aes e servios pblicos de sade em observncia ao disposto no art. 3 da Resoluo TCEES n
248/2012:
Exerccio de Efetuao do Cancelamento
Valor a ser reaplicado
at 31/12/2016
Valor Cancelado
Valor a ser reaplicado Valores Liquidados

at 31/12/2017
no Exerccio de 2016
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2015
5.771.592,21
5.771.592,21
0,00
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2016
1.006.499,89
0,00
1.006.499,89
Saldo a Aplicar at
31/12/2016
5.771.592,21
6 - A posio geral em 31/12/2016 dos Restos a Pagar inscritos com recursos prprios vinculados Sade demonstrada na tabela a seguir:
Restos a Pagar - Recursos Prprios Aes e Servios Pblicos de
Inscritos em
Inscritos em Exerccios
Cancelados/
Sade
31/12/2015
Anteriores
Prescritos em 2016
Restos a Pagar Processados
63.246.637,33
981.799,86
1.006.499,89
Restos a Pagar No Processados
5.872.796,75
22.386,78
2.152.918,88
Total Geral
69.119.434,08
1.004.186,64
3.159.418,77
0,00
Pagos em 2016
Saldo a Pagar em
31/12/2016
4.519.033,39
83.063,51
4.602.096,90
58.702.903,91
3.659.201,14
62.362.105,05
BRUNO PIRES DIAS


Protocolo 291115
Anexo XIV da Ordem de Servio SUBSET n 09, de 27 de janeiro de 2017
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PBLICO-PRIVADAS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO A DEZEMBRO
RREO Anexo 13 (Lei n 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAO
REGISTROS EFETUADOS EM 2015
SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO

EXERCCIO ANTERIOR (a)
No bimestre
SALDO TOTAL
(c) = (a + b)
At o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS
Direitos Futuros
Ativos Contabilizados na SPE
Contrapartida para Provises

de PPP
TOTAL DE PASSIVOS (I)
Obrigaes No Relacionadas
a Servios
Contrapartida para Ativos da

SPE
GARANTIAS DE PPP (II)
SALDO LQUIDO DE PASSIVOS

DE PPP (III) = (I-II)
PASSIVOS CONTINGENTES
Contraprestaes Futuras
Riscos No Provisionados
Outros Passivos Contingentes
Servios Futuros
Outros Ativos Contingentes
Provises de PPP
ATIVOS CONTINGENTES
DESPESAS DE PPP
EXERCCIO
EXERCCIO
ANTERIOR
CORRENTE
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Do Ente Federado (IV)
25.800.000,00
20.056.942,00
94.892.927,71
104.382.220,48
114.820.442,52
126.302.486,78
138.932.735,45
152.826.009,00
168.108.609,90
184.919.470,89
184.919.470,89
Contrato 19/2013 Concessionria Faa Fcil

Cidado
25.800.000,00
20.056.942,00
94.892.927,71
104.382.220,48
114.820.442,52
126.302.486,78
138.932.735,45
152.826.009,00
168.108.609,90
184.919.470,89
184.919.470,89
Das Estatais No-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS
38.862.944,07
53.375.477,05
64.662.944,07
RECEITA CORRENTE LQUIDA

(RCL) (V)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL
(%) (VI) = (IV) / (V)
73.432.419,05
64.782.531,45
159.675.459,16
53.351.784,97
60.625.586,83
63.997.292,21
70.588.556,90
79.834.143,18
75.937.475,91
81.655.282,29
266.574.753,18
91.928.102,94
157.734.005,45
175.446.029,35
190.299.778,99
209.521.292,35
232.660.152,18
244.046.085,81
11.951.594.613,26
11.884.435.326,99
12.128.066.251,19
12.416.714.227,97
12.712.232.026,60
13.014.783.148,83
13.324.534.987,77
13.641.658.920,48
13.966.330.402,79
14.298.729.066,38
14.639.038.818,16
276.847.573,83
0,22%
0,17%
0,78%
0,84%
0,90%
0,97%
1,04%
1,12%
1,20%
1,29%
1,26%
NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - O contrato n 019/2013, tem previso das despesas totais para o exerccio de 2016 no valor R$ 30.000.000,00, tendo sido empenhado o valor de R$ 20.056.942,00 e liquidado e pago o valor de R$ 17.895.302,64.
2 - Receita Corrente Lquida a partir do ano de 2017 estimada com base na previso de crescimento do PIB Estadual constante na Lei n 10.395/2015 (LDO-2016).
3 - Os dados das Estatais No-Dependentes foram fornecidos pela Companhia Esprito Santense de Saneamento (CESAN).
BRUNO PIRES DIAS
Contador CRC ES 15.974/0-0
Protocolo 291116
EXECUTIVO

Anexo XV da Ordem de Servio SUBSET n 09, de 27 de janeiro de 2017
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48)
Em Reais
At o Bimestre
BALANO ORAMENTRIO
RECEITAS
Previso Inicial
Previso Atualizada
Receitas Realizadas
Dficit Oramentrio
Saldos de Exerccios Anteriores (Utilizados para Crditos Adicionais)
DESPESAS
Dotao Inicial
Crditos Adicionais
Dotao Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Despesas Pagas
Supervit Oramentrio
17.050.865.636,00
17.257.865.636,00
14.797.829.953,87
0,00
666.565.525,38
17.050.865.636,00
1.092.693.602,25
18.143.559.238,25
14.015.285.276,56
13.777.348.429,87
13.537.446.151,66
782.544.677,31
At o Bimestre
DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO

Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
14.015.285.276,56
13.777.348.429,87
At o Bimestre
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL

Receita Corrente Lquida
11.884.435.326,99
At o Bimestre
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDNCIA

Regime Geral de Previdncia Social
Receitas Previdencirias Realizadas(I)
Despesas Previdencirias Liquidadas(II)
Resultado Previdencirio (III) = (I - II)
Regime Prprio de Previdncia dos Servidores
Receitas Previdencirias Realizadas(IV)
Despesas Previdencirias Liquidadas(V)
Resultado Previdencirio (VI) = (IV - V)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMRIO
Resultado Nominal
Resultado Primrio
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTRIO PBLICO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judicirio
Ministrio Pblico
Defensoria Pblica
RESTOS A PAGAR NO-PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judicirio
Ministrio Pblico
Defensoria Pblica
TOTAL
DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
METODOLOGIA DA
Mnimo Anual
Mnimo Anual
METODOLOGIA DA
Mnimo Anual
Mnimo Anual
PORTARIA DA STN N. 553/2014

de 25% das Receitas de Impostos na Manuteno e Desenvolvimento do Ensino
de 60% do FUNDEB na Remunerao do Magistrio com Ensino Fundamental e Mdio
RESOLUO N238/2012- TCE/ES
de 25% das Receitas de Impostos na Manuteno e Desenvolvimento do Ensino
de 60% do FUNDEB na Remunerao do Magistrio com Ensino Fundamental e Mdio
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Receita de Operao de Crdito
Despesa de Capital Lquida
PROJEO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDNCIA
Regime Geral de Previdncia Social
Receitas Previdencirias (I)
Despesas Previdencirias (II)
Resultado Previdencirio (III) = (I - II)
Regime Prprio de Previdncia Social dos Servidores Pblicos (Plano Financeiro)
Receitas Previdencirias (IV)
Despesas Previdencirias (V)
Regime Prprio de Previdncia Social dos Servidores Pblicos (Plano Previdencirio)
Receitas Previdencirias (IV)
Despesas Previdencirias (V)
RECEITA DA ALIENAO DE ATIVOS E APLICAO DOS RECURSOS
Receita de Capital Resultante da Alienao de Ativos
Aplicao dos Recursos da Alienao de Ativos
DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE
METODOLOGIA DA
Despesas com Aes
METODOLOGIA DA
Despesas com Aes
39
PORTARIA DA STN N. 553/2014

e Servios Pblicos de Sade executadas com recursos de impostos
RESOLUO N238/2012- TCE/ES
e Servios Pblicos de Sade executadas com recursos de impostos
DESPESAS DE CARTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP
0,00
0,00
0,00
1.302.217.318,04
2.338.255.276,97
-1.036.037.958,93
Meta Fixada no
Anexo de Metas
Fiscais da LDO
(a)
858.350.000,00
-967.931.000,00
Inscrio
247.138.089,08
241.162.738,81
2.121.882,82
3.403.737,76
84.615,54
365.114,15
301.271.952,79
258.912.188,06
6.613.736,89
23.193.234,86
11.254.009,24
1.298.783,74
548.410.041,87
Valor Apurado
At o Bimestre
Resultado Apurado
At o Bimestre
% em Relao Meta
(b)
-289.879.677,48
316.568.269,65
(b/a)
-33,77%
132,71%
Cancelamento
Pagamento
At o Bimestre
At o Bimestre
24.360.829,40
183.052.270,50
24.217.285,71
179.120.128,64
1.191,20
1.032.590,12
276,64
2.615.216,19
12.160,00
62.455,54
129.915,85
221.880,01
110.409.739,14
184.390.010,26
98.101.727,08
156.196.183,14
1.411.426,51
4.193.783,18
8.733.095,89
13.610.740,62
1.801.439,14
9.452.570,10
362.050,52
936.733,22
134.770.568,54
367.442.280,76
Limites Constitucionais Anuais
% Mnimo a
% Aplicado At o
Aplicar no Exerccio
2.474.849.908,72
899.701.218,97
25%
60%
2.474.471.085,26
899.701.218,97
25%
60%
Saldo
a Pagar
39.726.846,19
37.827.181,47
1.088.101,50
788.244,93
10.000,00
13.318,29
6.470.346,38
4.612.420,83
1.008.527,20
849.398,35
0,00
0,00
46.197.192,57
Bimestre
27,09%
71,66%
27,09%
71,66%
Valor Apurado At o Bimestre
Saldo no realizado
299.083.624,42
845.618.343,02
1.056.284.375,58
1.675.882.876,79
Exerccio
10 Exerccio
20 Exerccio
35 Exerccio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
626.840.020,62
2.443.282.576,29
-1.816.442.555,67
315.366.977,65
3.196.111.265,61
-2.880.744.287,96
126.212.442,88
3.016.451.926,79
-2.890.239.483,91
39.654.566,17
2.060.967.110,28
-2.021.312.544,11
471.806.747,54
25.170.952,25
446.635.795,30
847.930.036,01
92.122.011,66
755.808.024,35
1.387.609.060,38
495.616.099,33
891.992.961,05
2.379.459.245,42
1.037.982.734,88
1.341.476.510,54
Valor Apurado At o Bimestre
Saldo a Realizar
2.294.154,12
4.241.269,32
-2.125.656,12
520.778,68
Valor apurado
At o Bimestre
Limite Constitucional Anual

% Mnimo a
% Aplicado At o Bimestre
Aplicar no Exerccio
1.546.982.313,15
12,00%
16,93%
1.541.020.230,50
12,00%
16,87%
Valor Apurado no Exerccio Corrente
Total das Despesas / RCL (%)
0,17%
BRUNO PIRES DIAS


Protocolo 291117
em atendimento ao artigo 54 da Lei Complementar n 101, de 04 de maio de 2000,
Resolve:
Divulgar os demonstrativos integrantes do Relatrio de Gesto Fiscal referentes ao 3 Quadrimestre de 2016 na forma dos Anexos desta Ordem de
Servio.
Vitria-ES, 27 de janeiro de 2017.
GUSTAVO LISBOA CRUZ
Protocolo 291119
40
EXECUTIVO

Anexo I da Ordem de Servio SUBSET n 10, de 27 de janeiro de 2017
ESTADO DO ESPRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATRIO DE GESTO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alnea "a")
R$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS
(ltimos 12 Meses)
INSCRITAS EM
DESPESA COM PESSOAL

LIQUIDADAS (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
RESTOS A PAGAR
NO
PROCESSADOS (b)
5.820.759.555,42
1.726.901,26
Pessoal Ativo
3.631.324.020,03
1.547.129,87
Pessoal Inativo e Pensionistas
2.021.056.204,68
127.437,79
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizao ( 1 do art. 18 da LRF)

DESPESAS NO COMPUTADAS ( 1 do art. 19 da LRF) (II)
Indenizaes por Demisso e Incentivos Demisso Voluntria
Decorrentes de Deciso Judicial
168.379.330,71
52.333,60
672.429.941,01
81.292,87
5.798.390,58
0,43
225.825.021,00
Despesas de Exerccios Anteriores
52.613.761,72
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
81.292,44
388.192.767,71
DESPESA LQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)
5.148.329.614,41
VALOR
APURAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL (V)
1.645.608,39
% SOBRE A RCL
11.884.435.326,99
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)
5.149.975.222,80
43,33
LIMITE MXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)
5.823.373.310,23
49,00
LIMITE PRUDENCIAL (pargrafo nico, art. 22 da LRF)
5.532.204.644,71
46,55
LIMITE DE ALERTA (inciso II do 1 do art. 59 da LRF)
5.241.035.979,20
44,10
Notas Explicativas:
1- Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar no
processados so tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas esto segregadas em:
b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art.35, inciso II da Lei
4.320/64.
2- Os valores apresentados incluem as despesas da Defensoria Pblica do Estado, rgo autnomo para o qual no foi ainda estabelecido Limite de Despesa com Pessoal.
3 - Na especificao Pessoal Ativo, no esto sendo considerados os valores da tabela abaixo, tendo em vista que os mesmos referem-se a despesas indenizatrias:
Pagar No Processados
(Em R$)
Despesa Liquidada (Em R$)
Descrio
AJUDA DE CUSTO - (ND 319016-3893, 319017-2174)
2.665.807,32
0,00
20.158,59
0,00
INDENIZACOES DE AJUDA DE CUSTO (ND-319092-4274)

AUXILIO MORADIA (ND 319017-2173, 319092-4278)
TOTAL
4 - As naturezas de despesa 319091-Sentenas Judiciais e 319092-Despesa de Exerccios Anteriores, do Fundo
no Computadas na linha "Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados".
1.579.524,81
0,00
4.265.490,72
0,00
Financeiro e Fundo Previdencirio, so classificadas como Despesas
5 - Na linha "Pessoal Inativo e Pensionistas ", esto sendo computados os montantes de R$ 1.570.964.273,94 (coluna Liquidadas (a)) e R$ 127.437,79 (coluna Inscritas em Restos
a Pagar No Processados (b)) - ambos registrados na Natureza de Despesa 319113-4780 - referentes Contribuio Complementar realizada como despesa oramentria pelo Poder
Executivo para cobertura do dficit financeiro do RPPS.
6 - Com base nos arts. 18, 19 e 20 da LC n 101/00 (LRF), em orientao emanada da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e no Parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE)
constante no processo n 64634051, as linhas "Pessoal Inativo e Pensionistas" e "Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados" foram compostas da seguinte forma:
Liquidado - ltimos 12
Meses em R$
Composio - Pessoal Inativo e Pensionistas

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ao RPPS (vide Tabela abaixo)
+ Despesa Liquidada pelo Poder Executivo como Contribuio Complementar para Cobertura do Dficit Financeiro do RPPS (ND
319113-4780)
+ Inativos e Pensionistas Custeados diretamente por outros rgos do Poder Executivo
Total
388.192.767,71
0,00
1.570.964.273,94
127.437,79
61.899.163,03
2.021.056.204,68
0,00
127.437,79
Meses em R$
Composio - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

Despesa Liquidada Total nas Unidades Gestoras - 600210 (Fundo Financeiro) e 600211 (Fundo Previdencirio)
(-) Benefcios Previdencirios pertinentes aos demais Poderes (Vide nota 8)
(-) Benefcios pagos com recursos oriundos da Contribuio Complementar para Cobertura do Dficit Financeiro do RPPS - Poder
Executivo
Despesa Vinculada a Contribuies de Segurados e Patronal - RPPS (Poder Executivo)
Inscritos em Restos a
Pagar No Processados em R$
2.338.255.276,97
0,00
379.098.235,32
0,00
1.570.964.273,94
0,00
388.192.767,71
0,00
7 - Em conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais - 6 edio, pg. 508, foram excludas do demonstrativo as aes relativas aos benefcios previdencirios dos inativos e
pensionistas vinculados aos demais poderes do Estado do Esprito Santo, de forma a evidenciar, neste demonstrativo, somente as despesas com inativos e pensionistas vinculados ao
Poder Executivo. O montante excludo, segregado por fundo, demonstrado a seguir:
Meses em R$
Ao Oramentria
Benefcios Previdencirios dos demais Poderes - Fundo Financeiro (UG 600210)
378.418.440,69
0,00
Ao 0009 - Assembleia Legislativa do Estado do Esprito Santo
37.155.279,53
0,00
Ao 0019 - Tribunal de Contas do Estado do Esprito Santo
39.683.239,21
0,00
Ao 0059 - Ministrio Pblico do Estado do Esprito Santo
57.760.080,63
0,00
Ao 0126 - Benefcios Previdencirios do Poder Judicirio do Estado do Esprito Santo

Ao 0127 - Benefcios Previdencirios dos Cartrios no Oficializados do Poder Judicirio do Estado do Esprito Santo
233.979.421,84
0,00
9.840.419,48
0,00
Benefcios Previdencirios dos demais Poderes - Fundo Previdencirio (UG 600211)
679.794,63
0,00
Ao 0019 - Tribunal de Contas do Estado do Esprito Santo
519.149,59
0,00
Ao 0126 - Benefcios Previdencirios do Poder Judicirio do Estado do Esprito Santo
160.645,04
0,00
379.098.235,32
0,00
Total
BRUNO PIRES DIAS

Contador Geral do Estado/SEFAZ

Secretrio de Estado de Controle e Transparncia


Protocolo 291120
EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alnea "b")
41
R$ 1,00
DVIDA CONSOLIDADA
DVIDA CONSOLIDADA - DC (I)
Dvida Mobiliria
Dvida Contratual
Interna
Externa
Precatrios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e no pagos
Outras Dvidas
DEDUES (II)
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatrios)
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA (DCL) (III) = (I - II)
% da DC sobre a RCL (I/RCL)
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUO N 40/01 DO SENADO FEDERAL - 200%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art. 59 da LRF) - 180%
SALDO DO
EXERCCIO ANTERIOR
7.034.527.965,75
6.450.561.797,32
5.400.251.704,64
1.050.310.092,68
241.001.112,11
342.965.056,32
3.285.908.973,13
2.507.586.775,30
1.020.172.901,51
241.850.703,68
3.748.618.992,62
11.951.594.613,26
58,86%
31,37%
23.903.189.226,52
21.512.870.303,87
SALDO DO EXERCCIO DE 2016

At o 1 Quadrimestre
At o 2 Quadrimestre
6.766.872.752,28
6.822.044.725,84
6.387.990.760,47
6.478.600.825,50
5.465.014.139,78
5.597.369.785,20
922.976.620,69
881.231.040,30
50.990.371,62
27.677.483,50
327.891.620,19
315.766.416,84
3.672.841.610,02
3.852.539.092,19
2.627.770.444,31
2.610.804.737,18
1.134.598.987,32
1.299.013.165,40
89.527.821,61
57.278.810,39
3.094.031.142,26
2.969.505.633,65
11.887.670.740,12
11.769.605.175,66
56,92%
57,96%
26,03%
25,23%
23.775.341.480,24
23.539.210.351,32
21.397.807.332,22
21.185.289.316,19
At o 3 Quadrimestre
6.809.779.959,80
6.521.176.582,51
5.599.770.308,40
921.406.274,11
2.677.613,37
285.925.763,92
3.671.198.709,81
2.618.327.485,02
1.329.935.673,69
277.064.448,90
3.138.581.249,99
11.884.435.326,99
57,30%
26,41%
23.768.870.653,98
21.391.983.588,58
SALDO DO
EXERCCIO ANTERIOR
6.450.561.797,32
373.637.461,76
1.817.785,82
371.819.675,94
1.875.583,10
369.944.092,84
5.933.982.462,28
4.883.672.369,60
407.660.223,18
2.401.963.385,12
2.074.048.761,30
1.050.310.092,68
748.069.200,65
302.240.892,03
142.941.873,28
142.941.873,28

At o 1 Quadrimestre
At o 2 Quadrimestre
6.387.990.760,47
6.478.600.825,50
364.147.647,13
356.475.727,30
364.147.647,13
356.475.727,30
1.733.327,54
1.591.180,98
362.414.319,59
354.884.546,32
5.890.344.188,96
6.001.520.447,88
4.967.367.568,27
5.120.289.407,58
401.098.801,64
395.047.211,48
2.461.452.416,26
2.593.058.120,23
2.104.816.350,37
2.132.184.075,87
922.976.620,69
881.231.040,30
658.519.687,98
637.770.410,79
264.456.932,71
243.460.629,51
133.498.924,38
120.604.650,32
133.498.924,38
120.604.650,32
At o 3 Quadrimestre
6.521.176.582,51
348.842.187,75
348.842.187,75
1.487.414,68
347.354.773,07
6.067.950.018,83
5.146.543.744,72
388.935.719,55
2.588.626.285,18
2.168.981.739,99
921.406.274,11
669.459.837,09
251.946.437,02
104.384.375,93
104.384.375,93
SALDO DO
EXERCCIO ANTERIOR
782.447,20
597.372.432,96
300.105.137,37
-

At o 1 Quadrimestre
At o 2 Quadrimestre
765.238,41
554.492.977,88
533.048.563,31
100.952.603,24
81.947.058,49
-
At o 3 Quadrimestre
459.686.615,86
241.818.410,59
-

At o 1 Quadrimestre
At o 2 Quadrimestre
965.221.939,67
964.707.052,19
892.019.610,42
892.019.610,42
73.202.329,25
72.687.441,77
2.224.271.491,67
2.437.910.508,45
121.738,31
37.016,98
2.171.748.123,71
2.383.774.668,66
52.411.285,66
54.107.723,98
9.656,01
8.901,17
32.084.700,37
32.809.233,10
(1.259.049.552,00)
(1.473.203.456,26)
At o 3 Quadrimestre
1.351.063.207,22
1.271.535.025,19
79.528.182,03
2.611.471.352,98
32.656,73
2.613.704.552,05
886.835,39
3.152.691,19
1.038.397,08
(1.260.408.145,76)
189.382.244,38
DETALHAMENTO DA DVIDA CONTRATUAL
DVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)
DVIDA DE PPP (V)
PARCELAMENTO DE DVIDAS (VI)
De Tributos
De Contribuies Sociais
Previdencirias
PIS/PASEP
Demais Contribuies Sociais
Do FGTS
Com Instituio no Financeira
DVIDA COM INSTITUIO FINANCEIRA (VII)
Internas
Caixa Econmica Federal - CEF
Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social - BNDES
Unio
Externas
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Banco Internacional para a Reconstruo e o Desenvolvimento - BIRD
DEMAIS DVIDAS CONTRATUAIS (VIII)
Fundao Banestes de Seguridade Social - BANESES
OUTROS VALORES NO INTEGRANTES DA DC
PRECATRIOS ANTERIORES A 05/05/2000
PRECATRIOS POSTERIORES A 05/05/2000
INSUFICINCIA FINANCEIRA
DEPSITOS
RP NO-PROCESSADOS DE EXERCCIOS ANTERIORES
ANTECIPAES DE RECEITA ORAMENTRIA ARO
DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA

DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA (IX)
Passivo Atuarial
Demais Dvidas
DEDUES (X)
Investimentos
(-) Restos a Pagar Processados
OBRIGAES NO INTEGRANTES DA DC
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA PREVIDENCIRIA (XI) = (IX - X)
REGIME PREVIDENCIRIO
SALDO DO
EXERCCIO ANTERIOR
966.958.871,44
892.019.610,42
74.939.261,02
1.933.696.396,95
58.719,28
1.934.722.881,70
1.795.246,54
2.880.450,57
1.808.325,15
(966.737.525,51)
NOTAS EXPLICATIVAS:
1- O relatrio foi elaborado considerando os Poderes Executivo, Legislativo, Judicirio e o Ministrio Pblico.
2 - Em observncia ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF (6 edio - pg. 563), na linha "Dvida Consolidada - DC (I)" no esto sendo consideradas as provises registradas na conta contbil
"227919000 - Aposentadorias/Penses/Outros Benefcios Concedidos - Complementao de Aposentadoria".
3 - Na Disponibilidade de Caixa Bruta, no esto sendo considerados os valores referente s caues e a outros valores passveis de restituio.
4 - Na linha "Disponibilidade de Caixa Bruta", est contido o valor registrado na conta contbil 114000000 (Investimento e Aplicaes Temprarias a curto prazo).
5 - Em virtude do Princpio da Prudncia, para clculo dos "Demais Haveres Financeiros", no esto sendo considerados os montantes de R$ 245.644.836,82 (Saldo do Exerccio Anterior), R$ 135.243.696,01 (At
o 1 quadrimestre de 2016), R$ 149.828.927,29 (At o 2 quadrimestre de 2016) e de R$ 147.212.926,86 (at o 3 quadrimestre de 2016) registrados na conta contbil 113110700 (Adiantamentos de
Precatrios), por se referirem a valores que foram repassados ao Tribunal de Justia do Estado para pagamentos de precatrios na forma da EC 62/2009. Tais valores ainda no foram informados pelo TJEES como
efetivamente pagos aos credores e com a devida identificao do processo de precatrio, se anterior ou posterior a 05/05/2000, conforme estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo Parecer Tcnico
GECON/SEFAZ 001/2011.
6 - Na linha "Demais Haveres Financeiros", da Dvida Fiscal Lquida tambm no est sendo considerado o montante de R$ 1.097.245,70 (Colunas "Em 30/04/2016(b)" e "Em 31/08/2016 (c)") registrado na conta
"121110305 - Financiamentos Concedidos - FUNSAF" em virtude de tais valores no serem reembolsveis.
7 - Na linha "Depsitos" do quadro "Outros Valores No Integrantes da DC", em observncia ao Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) - 6 edio, esto sendo computados os valores pertinentes aos depsitos
pertencentes a terceiros e decorrentes de outras operaes no originadas de execuo oramentria, devidamente registrados no Passivo Patrimonial.
8 - Na linha "Depsitos" do quadro "Outros Valores No Integrantes da DC" no esto sendo computadas as contas contbeis: 218813001 - Depsitos Pendentes de Classificao; 218813002 - Depsitos
Pendentes de Identificao - Detalhado por Fonte; 218815000 - Parcelamento de Dvida Ativa; 218915001 - Resultantes da Alienao de Bens Mveis; 218915002 - Resultantes da Alienao de Bens Imveis;
218916001 - Saldo de Caixa a Recolher para a CTU e 218919902 - Simples Nacional a Recolher em virtude das aludidas contas contbeis no representarem valores pertencentes a terceiros.
9 - Em conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais - 6 edio, na linha "Investimentos", da Dvida Fiscal Lquida Previdenciria esto registrados os valores das contas contbeis 114000000 Investimento e Aplicaes Temporrias a curto prazo do RPPS e 121300000 - Investimentos e Aplicaes a Longo Prazo do RPPS.
10 - Em observncia ao princpio contbil da Prudncia e tambm em virtude do Estado ter permanecido, at o ms de novembro de 2016, sob o regime especial de pagamentos de precatrios institudo pela EC
n 62/2009 - o qual vincula 2% da Receita Corrente Lquida para o pagamento dos precatrios - todos os precatrios posteriores a 05/05/2000 esto sendo considerados na composio da Dvida Consolidada e
demonstrados na linha "Precatrios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e no pagos ".
MARCO ANTNIO ROCHA LIMA GUILHERME

Gerente de Poltica Fiscal e da Dvida Pblica do Estado

BRUNO PIRES DIAS



Protocolo 291121
42
EXECUTIVO

Anexo III da Ordem de Servio SUBSET n 10, de 27 de janeiro de 2017
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alnea "c" e art. 40, 1)
R$
SALDO DO
GARANTIAS CONCEDIDAS
SALDOS DO EXERCCIO DE 2016
EXERCCIO ANTERIOR
-
At o 1 Quadrimestre
-
At o 2 Quadrimestre
-
Aval ou fiana em operaes de crdito
Outras garantias nos Termos da LRF
EXTERNAS (I)
INTERNAS (II)
22.885.670,32
27.763.162,91
36.271.311,49
22.718.295,65
22.885.670,32
27.763.162,91
36.271.311,49
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL (IV)
22.718.295,65

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)
At o 3 Quadrimestre
-
22.718.295,65
22.885.670,32
11.951.594.613,26
11.887.670.740,12
0,19%
0,19%
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL
27.763.162,91
36.271.311,49
11.769.605.175,66
11.884.435.326,99
0,24%
0,31%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO FEDERAL - 22%
2.629.350.814,92
2.615.287.562,83
2.589.313.138,65
2.614.575.771,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art. 59 da LRF) - 19,80%
2.366.415.733,43
2.353.758.806,54
2.330.381.824,78
2.353.118.194,74
SALDO DO
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
SALDOS DO EXERCCIO DE 2016
EXERCCIO ANTERIOR
At o 1 Quadrimestre
EXTERNAS (V)
INTERNAS (VI)
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)
At o 2 Quadrimestre
At o 3 Quadrimestre
MEDIDAS CORRETIVAS:
NOTAS EXPLICATIVAS:
1- As linhas "Outras Garantias nos Termos da LRF" que compem este demonstrativo incluem garantias concedidas por meio de Fundos.
2 - Os valores informados a seguir como "Contragarantia Recebida" no esto sendo considerados neste demonstrativo, pois tais valores no se referem a Operaes de Crdito e sim a garantias contratuais prestadas por terceiros
(credores do Estado do Esprito Santo):
Conta Contbil
Posio - Dezembro de 2015

Em R$
711110101 - Avais
711110102 - Fiana
711110105 - Seguros
711110108 - Ttulos Pblicos
711110109 - Caues
Posio -Dezembro de 2016

Em R$
8.510,40
8.510,40
39.201.187,93
14.249.873,33
148.650.653,43
127.611.350,20
127.450,15
127.450,15
15.113.364,32
20.517.409,03
711110199 - Outras Garantias Recebidas no Pas
684.907,04
70.004,02
712110109 - Caues
989.688,07
989.688,07
3 - O demonstrativo no considera a conta contbil 712110110 - Contra Garantias - Parcerias Pblicos Privadas (PPP), em virtude das parcerias pblico-privadas serem regulamentadas por Lei especfica (Lei Federal n
11.079/2004) e no haver, at a presente data, definio no mbito do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) a respeito da incluso das garantias pertinentes a PPP no Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores.
MARCO ANTONIO ROCHA LIMA GUILHERME


BRUNO PIRES DIAS



Protocolo 291124
EXECUTIVO

Anexo IV da Ordem de Servio SUBSET n 10, de 27 de janeiro de 2017
DEMONSTRATIVO DAS OPERAES DE CRDITO
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alnea "d" e inciso III alnea "c")
43
R$
VALOR REALIZADO
OPERAES DE CRDITO
No Quadrimestre de
Referncia
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAO (I)
45.750.381,49
At o Quadrimestre de
Referncia (a)
295.882.364,19
Mobiliria
Interna
Externa
Contratual
45.750.381,49
Interna
Abertura de Crdito
295.882.364,19
4.187.381,49
213.102.519,69
4.187.381,49
213.102.519,69
Aquisio Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
Derivadas de PPP
Demais Aquisio Financiadas
Pela Venda a Termo de Bens e Servios
Demais Antecipaes de Receita
Assuno, Reconhecimento e Confisso de Dvidas (LRF, art. 29, 1)
Outras Operaes de Crdito
Antecipao de Receita
Externa
Abertura de Crdito
41.563.000,00
82.779.844,50
41.563.000,00
82.779.844,50
Aquisio Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
Pela venda a Termo de Bens e Servios
Demais Antecipaes de Receita
Assuno, Reconhecimento e Confisso de Dvidas (LRF, art. 29, 1)
Outras Operaes de Crdito
Demais Aquisio Financiadas

NO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAO (II)
3.201.260,23
Parcelamento de Dvidas
3.201.260,23
De Tributos
De Contribuies Sociais
Previdncirias
Demais Contribuies Sociais
Do FGTS
Melhoria da Administrao de Receitas e da Gesto Fiscal, Financeira e Patrimonial
3.201.260,23
3.201.260,23
Programa de Iluminao Pblica - RELUZ
Outras Operaes de Crdito no Sujeitas ao Limite
APURAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

VALOR
% SOBRE A RCL
11.884.435.326,99
OPERAES VEDADAS
0,00%
Do Perodo de Referncia (III)
0,00%
De Perodos Anteriores ao de Referncia
0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV )

= (Ia + III)
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAES DE
CRDITO INTERNAS E EXTERNAS 16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art. 59 da LRF) - 14,40%
OPERAES DE CRDITO POR ANTECIPAO DA RECEITA ORAMENTRIA
295.882.364,19
2,49%
1.901.509.652,32
16,00%
1.711.358.687,09
14,40%
0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAES DE CRDITO

POR ANTECIPAO DA RECEITA ORAMENTRIA 7,00%
831.910.472,89
7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAO DE NOVAS OPERAES DE CRDITO (V) = (IV +

IIa)
299.083.624,42
2,52%
NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - Na linha "Melhoria da Administrao de Receitas e da Gesto Fiscal, Financeira e Patrimonial", est registrado o montante dos ingressos ocorridos at
o 3 quadrimestre de 2016 referentes Operao de Crdito BID-PROFAZ.
2 - Em observncia ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contbeis constantes
no SIGEFES.
BRUNO PIRES DIAS

MARCO ANTONIO ROCHA LIMA GUILHERME




Protocolo 291126
44
EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
RGF ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alnea "a")
DESTINAO DE RECURSOS
R$
OBRIGAES FINANCEIRAS
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA BRUTA
Restos a Pagar Liquidados e No Pagos
01 - Recursos Ordinrios - Concedidos em Contrapartida

02 - Manuteno e Desenvolvimento do Ensino
04 - Aes e Servios de Sade
12 - Supervit Financeiro Decreto 2829-r de 17/08/11
13 - FUNDEB - 60%
14 - FUNDEB - 40%
15 - Alienao de Bens
16 - Depsitos Judiciais Lei 10.549, de 1 julho de 2016
31 - Cota-Parte Estadual do Salrio Educao
32 - Cota-Parte Federal do Salrio Educao
33 - Convnios - Unio
34 - Incentivo SUS - Unio
35 - SUS - Produo
36 - Transferncias Constitucionais a Municpios
38 - FUNDAP
39 - Doaes
41 - Convnios com rgos no Federais
42 - Operaes de Crdito Internas
43 - Operaes de Crdito Externas
46 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
47 - Programa Nacional de Alimentao Escolar - PNAE
48 - Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE
49 - Programa Brasil Alfabetizado
50 - Pacto Nacional pela Gesto das guas - PROGESTO
51 - Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atend. ao EJA
54 - CIDE
57 - Incentivo SUAS - Unio
59 - Transferncias Financeiras a Fundos
61 - FUNCOP
63 - Recursos Lei Pel
65 - PRONAT
67 - Transferncias Obrigatrias para Aes de Defesa Civil
71 - Arrecadado pelo rgo (Exceto RPPS)
72 - Convnios com rgos Federais
73 - Convnios com rgos no Federais
74 - Transferncias de Instituies Privadas
Caues e e Valores Restituveis
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)
01 - Recursos Ordinrios
TOTAL DOS RECURSOS NO VINCULADOS (II)
(a)
14.338.644,35
18.595.497,83
116.186.672,34
4.329.912,31
10.074.204,03
55.666.637,13
4.954.213,58
767.123,27
84.479.609,92
76.621.418,70
42.772.699,61
122.193.012,62
4.166.840,11
516.276,21
10.014.796,24
4.354.029,80
600.830.075,77
27.106.819,04
439.771,05
13.296.563,54
360.537,25
3.120.698,36
1.490.255,86
278.843,05
2.325.066,45
4.286.744,49
228.264.275,88
125.272,29
4.346.457,74
25.096.907,88
246.963.149,66
66.382.708,87
120.615,00
29.247.102,33
57.307.704,71
1.881.421.157,27
353.585.224,32
353.585.224,32
2.235.006.381,59
De Exerccios
Anteriores
(b)
46.305,58
712.187,06
4.800.887,83
489.232,45
754.882,48
751.413,16
216.697,93
19.030,66
6.350,00
1.100.821,38
516.276,21
14.005,58
71.514,13
3.302,20
877.328,11
66.745,79
645.352,48
4.114,52
11.096.447,55
20.643.962,00
20.643.962,00
31.740.409,55
REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES

Caues e Valores Restituveis
71 - Arrecadado pelo rgo (RPPS)
2.614.061.886,44
97.646,76
2.613.964.239,68
186,67
186,67
Do Exerccio
(c)
635.781,03
3.156.761,44
76.937.994,90
6.577.071,19
26.661.764,61
2.398.244,70
1.937.741,92
2.472.380,59
48.854.420,35
18.245,82
8.068.550,15
138.878,29
851.896,50
81.323,69
58.351,65
32.351,14
1.775.031,93
9.288.812,39
126.869,71
190.072.472,00
44.357.412,22
44.357.412,22
234.429.884,22
3.152.504,52
3.152.504,52
Restos a Pagar
Empenhados e No
Liquidados de
Exerccios Anteriores
(d)
1.538.201,04
83.973,51
385.069,58
198.666,86
81.341,19
122.831,33
44.355,26
28.396,09
903.895,30
2.744,06
172,80
107.268,77
54.357,91
3.551.273,70
7.147.732,38
7.147.732,38
10.699.006,08
-
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LQUIDA (ANTES DA
INSCRIO EM RESTOS A
PAGAR NO
PROCESSADOS)
Demais Obrigaes
Financeiras
RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NO
LIQUIDADOS DO
EXERCCIO
(f) = (a - (b + c + d + e))
(e)
1.303,80
331.411,90
1.258.104,12
3.007.900,39
2.138.070,90
34.528,59
889,68
3.338,46
135.509,60
4.166.722,92
9.451,89
3.304.834,25
410,93
614.402,15
1.529.291,35
5.609.323,29
3.554.335,35
57.305.454,71
83.005.284,28
20.585.000,92
20.585.000,92
103.590.285,20
12.117.052,90
14.395.137,43
33.105.711,98
4.329.912,31
26.111.919,14
3.817.730,84
767.123,27
81.631.471,84
74.582.415,25
40.290.630,56
71.979.429,96
117,19
9.942.743,27
4.354.029,80
589.414.289,70
26.063.634,52
439.771,05
12.373.152,91
360.537,25
2.424.972,52
1.431.904,21
278.843,05
2.292.715,31
4.283.442,29
224.079.880,43
125.272,29
4.279.539,15
25.096.907,88
231.312.392,73
62.643.031,38
120.615,00
29.247.102,33
2.250,00
1.593.695.679,74
260.851.116,80
260.851.116,80
1.854.546.796,54
1.259.487,07
378.823,46
9.323.693,92
240.000,00
6.202.886,93
2.594.270,94
991.857,66
21.817.262,58
67.552,27
1.250.625,23
24.640.405,71
2.541.616,48
5.652,06
1.507.869,22
141.131,51
21.015.909,62
965.724,49
17.404.032,20
648.740,17
93.736,44
113.091.277,96
78.387.583,57
78.387.583,57
191.478.861,53
535.708,88
97.646,76
438.062,12
2.610.373.486,37
2.610.373.486,37
502.688,20
502.688,20
EMPENHOS NO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NO INSCRITOS
POR
INSUFICINCIA
FINANCEIRA)
-
A disponibilidade de caixa do RPPS est comprometida com o Passivo Atuarial.
NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - Em conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais - 6 Edio, nas colunas de "Obrigaes Financeiras" do presente Anexo, no esto includos os Restos a Pagar No Processados inscritos no Exerccio de 2016. A Disponibilidade
de Caixa Lquida com Recursos Ordinrios, aps a inscrio dos restos a pagar no processados de 2016 correspondentes, totalizam o montante de R$ 182.463.533,23, conforme demonstrado abaixo:
Especificao
Valor (Em R$)
Disponibilidade de Caixa Bruta - Recursos Ordinrios

(-) Obrigaes Financeiras - Recursos Ordinrios
= Disponibilidade de Caixa Lquida - Recursos Ordinrios
(-) Restos a Pagar No Processados Inscritos em 2016 - Recursos Ordinrios
= Disponibilidade de Caixa Lquida aps inscrio de Restos a Pagar No Processados de 2016 - Recursos Ordinrios
353.585.224,32
92.734.107,52
260.851.116,80
78.387.583,57
182.463.533,23
2 - A disponibilidade de caixa lquida das autarquias (exceto RPPS) de livre aplicao to somente dentro da sua esfera de competncia, em razo da sua autonomia administrativa, financeira e oramentria, portanto,
para uso no exerccio de suas atividades especficas.
3 - Na fonte de recursos "71 - Arrecadado pelo rgo (Exceto RPPS), est sendo computado o montante de R$ 14.746,89 registrado na conta contbil "111110100 - Caixa" e o montante de R$ 500,00 registrado na conta
contbil "111110200 - Adiantamento para Fundo Fixo - CEASA".
BRUNO PIRES DIAS




Protocolo 291127
EXECUTIVO

Anexo VI da Ordem de Servio SUBSET n 10, de 27 de janeiro de 2017.
45

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATRIO DE GESTO FISCAL
LRF, art. 48 - Anexo VI
R$ 1,00
VALOR AT O BIMESTRE
11.884.435.326,99
Receita Corrente Lquida

DESPESA COM PESSOAL
Despesa Total com Pessoal - DTP
Limite Mximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%
Limite Prudencial (pargrafo nico, art. 22 da LRF) - 46,55%
VALOR
5.149.975.222,80
5.823.373.310,23
5.532.204.644,71
% SOBRE A RCL
43,33%
49,00%
46,55%
DVIDA CONSOLIDADA
Dvida Consolidada Lquida
Limite Definido por Resoluo do Senado Federal
VALOR
3.138.581.249,99
23.768.870.653,98
% SOBRE A RCL
26,41%
200,00%
GARANTIAS DE VALORES
Total das Garantias Concedidas
VALOR
36.271.311,49
2.614.575.771,94
% SOBRE A RCL
0,31%
22,00%
OPERAES DE CRDITO
Operaes de Crdito Internas e Externas
Operaes de Crdito por Antecipao da Receita
Limite Definido pelo Senado Federal para Operaes de Crdito Externas e Internas
Limite Definido pelo Senado Federal para Operaes de Crdito por Antecipao da Receita
VALOR
295.882.364,19
1.901.509.652,32
831.910.472,89
% SOBRE A RCL
2,49%
0,00%
16,00%
7,00%
INSCRIO EM RESTOS A
DO EXERCCIO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LQUIDA (ANTES DA
INSCRIO EM RESTOS A
DO EXERCCIO)
RESTOS A PAGAR
Valor Total - Poder Executivo (excludo RPPS)

Regime Prprio de Previdncia dos Servidores (RPPS)
191.478.861,53
502.688,20
1.854.546.796,54
2.610.373.486,37
11.884.435.326,99
NOTA EXPLICATIVA:
BRUNO PIRES DIAS

CRC ES n 015974/O-0



Protocolo 291129
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA
TERMO ADITIVO AO TERMO DE
ACORDO INVEST-ES 379/2016
BENEFICIRIA:
AGROFRUTA
DO BRASIL ALIMENTOS LTDA.
CNPJ/MF: 19.691.327/0001-85
CGC/SEFAZ: 083.021.40-0
PROCESSO: 72088699
OBJETO: Alterao dos benefcios
conforme Resoluo INVEST - ES n
1.081 de 22 de dezembro, publicada
no DOES em 27/12/2016, do
Comit de Avaliao do Programa
de Incentivo ao Investimento no
Estado do Esprito Santo - INVESTES, proferida nos termos do art.
15, 3., da Lei n 10.550, de 30
de junho de 2016.
Protocolo 290905
RESUMO DO CONTRATO
N 004/2017
Prego Eletrnico n 001/2017
Processo n 76508170/2016
Contratante: Estado do Esprito
Santo, por intermdio da Secretaria
de Estado da Fazenda - SEFAZ.
Contratada: ISH Tecnologia S/A.
Objeto: Prestao de servios de
suporte tcnico e atualizao de
software para a Suite de Antivrus
Symantec.
Vigncia: Incio a partir do dia
subsequente ao da publicao
do resumo do contrato no Dirio
Oficial, com durao de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado
de acordo com o art. 57, da Lei n
8.666/93.
Valor Total: R$ 91.350,00.

Dotao Oramentria: Atividade
04.122.0615.2070; Elemento de
Despesa 3.3.90.39; Fonte 0101, do
oramento da SEFAZ.
Vitria/ES, 23 de janeiro de 2017.
Protocolo 290997
Secretaria de Estado da Sade

- SESA PORTARIA
026-S
DE
27/01/2017
O SECRETRIO DE ESTADO DA
SADE, no uso da atribuio que
lhe confere o artigo 65, da Lei
Complementar n 46, de 31 de
janeiro de 1994,
RESOLVE
EXONERAR, a pedido, de acordo
com o artigo 61, pargrafo 2,
alnea b, da Lei Complementar
n 46, de 31 de janeiro de 1994,
JOSE
FERNANDO
PEREIRA,
Nmero Funcional 1561537, do
cargo de provimento em comisso
de Gerente de Tecnologia da
Informao,
ref.
QCE-03,
da
Secretaria de Estado da Sade SESA.
Vitria, 27 de julho de 2017
RICARDO DE OLIVEIRA
Protocolo 290947
46
EXECUTIVO
PORTARIA 027-S DE 27/01/2017

O SECRETRIO DE ESTADO DA SADE, no uso das atribuies que lhe
confere o artigo 46, alnea o da Lei n 3043, de 31 de dezembro de 1975
e tendo em vista o que consta do processo n 76587916/2017/SESA,
RESOLVE
Art. 1 - Designar os servidores abaixo relacionados para compor o Comit
Transfusional do Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares - HRAS, da
Secretaria de Estado da Sade, conforme o Regulamento Tcnico para
Procedimentos de Hemoterapia da ANVISA - Ministrio da Sade - RDC N.
153 de 14 de junho de 2004.
NOME
CARGO
N.FUNCIONAL
REGISTRO
CONSELHO
Wandoel Maurcio Mdico

Lisboa
Hematologista
3611302
CRM 8287
Deusdedith de
Assis Amorim
Mdico
Intensivista
COOPERATI
CRM 1561
Brenno Lopes
Vasconcelos
Mdico Clnico
Geral
3701255
CRM 12422
Alaide Muniz
Freire
Mdico
Intensivista
COOPERATI
CRM 69867075
Breno Pereira
Pinto Costa
Santos
Enfermeiro
3606287
COREN 390221
Vinicius Verly
Barbosa
Enfermeiro
3801535
COREN 189946
Vernica
Consolao
Pereira Tomaz
Enfermeiro
3732991
COREN 227835
Luzinete
Giovanelli
Tcnico em
laboratrio
3133826
CRF 3794
Karina Breda
Lobo
Tcnico em
Enfermagem
3474518
COREN 864216
Art.2 - Compete ao Comit Transfusional do Hospital Estadual Dr.

Roberto Arnizaut Silvares:
a - Definir as diretrizes de uma poltica transfusional para o HRAS;
b - Elaborar, implantar, atualizar e supervisionar as normas e rotinas
para o uso racional do sangue e hemocomponentes visando garantia da
qualidade assistencial;
c - Estabelecer critrios para uso de sangue e hemocomponentes a partir
da avaliao crtica da literatura;
d - Adequar a prtica transfusional adotada no HRAS s diretrizes
estabelecidas pela ANVISA;
e - Praticar e assegurar aes de Hemovigilncia - Ficha de notificao e
investigao de incidentes transfusionais;
f - Incentivar a criao de uma rede interna de parcerias, envolvendo todos
os profissionais de sade do Hospital, visando notificao de incidente,
reaes adversas ou queixas tcnicas associadas ao uso de sangue e
hemocomponentes;
g - Participar da formao e atualizao de recursos humanos em
hemoterapia atravs de:

Anlise peridicas dos expedientes analisados pelo comit, a fim
de propor medidas educativas;

Divulgao de alertas gerais e/ou especficos aos profissionais
da sade, visando reduo do risco relacionado ao uso de sangue e
hemocomponentes;

Realizao de campanhas, seminrios de formao e atualizao
para profissionais tcnicos do HRAS.
Art. 3 Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicao,
retroagindo os seus efeitos em 04 de janeiro de 2017.
RICARDO DE OLIVEIRA
Protocolo 291143
ORDEM
DE
SERVIO
N
001/2017
PROCESSO N 70831866/2015
DISPENSA LICITAO ART. 24 V
CONTRATANTE: SECRETARIA DE
ESTADO DA SADE - SESA
CONTRATADA:
MEDLOG
CONSULTORIA
E
LOGISTICA
ADUANEIRA LTDA ME.
OBJETO: Execuo de servios
despesas
com
desembarao
aduaneiro referente medicamento
Idursulfase 2mg/ml.
VALOR
TOTAL:
R$
830,00(oitocentos e trinta reais).
DOTAO
ORAMENTRIA:
Programa - 20.44.901.10.122.080
0.2070, Elemento de Despesa
339039, Fonte 0104000000, do
oramento da SESA para o exerccio
de 2017.
DATA
DA
ASSINATURA
24/01/2017
FABIANO MARILY
Subsecretrio de Estado da Sade
Protocolo 291137
ORDEM DE FORNECIMENTO N
011/2017
PROCESSO N 73100005 - UIJM
ATA DE REGISTRO DE PREO N
0895/2015
CONTRATANTE: Secretaria de
Estado da Sade - SESA.
CONTRATADA:
CENTRO
DE
DIAGNSTICO POR IMAGEM CDIG.
OBJETO: Aquisio de Exame de
Ultrassonografia de Abdome
Total, no valor total de R$ 92,98
( noventa e dois reais e noventa e
oito centavos) e Ultrassonografia
Transvaginal, no vlr R$ 73,20
(stenta e trs reais e vinte
centavos),para a paciente Daniela
B. Moraes , internada nesta
Unidade.
DOTAO ORAMENTRIA:
Atividade
10302029027110000,
Elemento de Despesa 3339030,
Fonte 135, do oramento do rgo
requisitante para o exerccio de
2017.
DATA
ASSINATURA:
26/01/2017.
MRCIA CRAVO MACHADO
Diretora Geral - UIJM
Protocolo 290904
ORDEM
DE
FORNECIMENTO
CENTRALIZADA MAT/MED N
010/2017
PROCESSOS N 73924440
ATA DE REGISTRO DE PREOS
N 1039/2016
CONTRATANTE: Hospital Infantil
Nossa Senhora da Glria - HINSG
CONTRATADA: VILA COMERCIAL
LTDA - ME
OBJETO:
Aquisio
do
material mdico: Conexo para
Administrao
Simultnea
de
solues, Priming Vol. Aprox. de
0,5ml, no valor de R$ 4.169,40
(Quatro Mil Cento e Sessenta e
Nove Reais e Quarenta Centavos).
DOTAO ORAMENTRIA:
Notas de Empenho 2017NE00092.
DATA
DA
ASSINATURA
26/01/2017
NELIO ALMEIDA DOS SANTOS
Diretor Geral do HINSG
ORDEM
DE
FORNECIMENTO
CENTRALIZADA MAT/MED N
011/2017
N 2154/2016
CONTRATANTE: SESA / Hospital
Estadual de Vila Velha - HESVV
CONTRATADA: Injex Indstrias
Cirrgicas Ltda.
OBJETO: Aquisio do material
mdico:
Seringa
Descartvel,
estril, capacidade: 5mL, sem
agulha, escala graduada a cada
0,1mL, no valor de R$ 360,00
(Trezentos e Sessenta Reais).
DOTAO ORAMENTRIA:
Nota de Empenho 2017NE00660
DATA
DA
ASSINATURA
27/01/2017
FABIANO MARILY
Subsecretrio
de
Estado
da
Assistencia em Sade - SESA/
HESVV
ORDEM
DE
FORNECIMENTO
C E N T R A L I Z A D A
MEDICAMENTOS N 046/2017
PROCESSOS N74841807
N 0752/2016
CONTRATANTES: Hospital Joo
dos Santos Neves - HJSN
CONTRATADA: Cristlia Produtos
Qumicos Farmcuticos Ltda.
OBJETO:
Aquisio
do
medicamento: Colagenase 0,6U/G,
bisnaga 30g, no valor de R$ 761,00
(Setecentos e Sessenta e Um
Reais).
DOTAO ORAMENTRIA:
DATA
DA
ASSINATURA
26/01/2017
CHARLESTON SPERANDIO DE
SOUZA
Diretor Geral do HJSN
ORDEM
DE
FORNECIMENTO
PROCESSO N 78032400
ATA DE REGISTRO 1886/2016
CONTRATANTE: Hospital Joo dos
Santos Neves - HJSN.
CONTRATADA:
Farmace
Indstria Quimico Farmaceutica
Cearense Ltda.
OBJETO:
Aquisio
do
medicamento: Cloreto de Sdio
0,9%, bol/fr 100ml, no valor de
R$ 6.885,00 (Seis Mil Oitocentos e
Oitenta e Cinco Reais).
DOTAO ORAMENTRIA:
DATA
DA
ASSINATURA
26/01/2017
SOUZA
ORDEM
DE
FORNECIMENTO
PROCESSO N 75992051
N 1848/2016
CONTRATANTE: Hospital DR Rita
de Cassia - HDRC.
CONTRATADA:
Inovamed
Comrcio De Medicamentos Ltda.
OBJETO:
Aquisio
do
medicamento:
Vancomicina,
Cloridrato 500mg, f/a, no valor de
R$ 2.849,45 (Dois Mil Oitocentos e
Quarenta e Nove Reais e Quarenta
EXECUTIVO

e Cinco Centavos).
DOTAO ORAMENTRIA:
Notas de Empenho 2017NE00072
DATA
DA
ASSINATURA
26/01/2017
GUSTAVO VIANA LACERDA
Diretor Geral do HDRC
ORDEM
DE
FORNECIMENTO
PROCESSO N 75088193
N 1345/2016
CONTRATANTES: Hospital DR
Rita de Cassia - HDRC.
CONTRATADA: Costa Camargo
Comrcio De Produtos Hospitalares
Ltda.
OBJETO:
Aquisio
do
medicamento:
Claritromicina
500mg, F/A, no valor de R$
4.399,80 (Quatro Mil Trezentos e
Noventa e Nove Reais e Oitenta
Centavos).
DOTAO ORAMENTRIA:
DATA
DA
ASSINATURA
26/01/2017
ORDEM
DE
FORNECIMENTO
PROCESSO N 76065863
ATA DE REGISTRO N
1885/2016
de Cassia - HDRC.
Ltda.
OBJETO:
Aquisio
dos
medicamentos: Glicose 5%, bol/
fr 250mL e Glicose 10% Frasco
e/ou Bolsa, Sist.Fech. 500mL, no
valor de R$ 10.750,54 (Dez Mil
Setecentos e Cinquenta Reais e
Cinquenta e Quatro Centavos).
DOTAO ORAMENTRIA:
Nota de Empenho 2017NE00044.
DATA
DA
ASSINATURA
26/01/2017
ORDEM
DE
FORNECIMENTO
PROCESSO N 75941953
N 1846/2016
de Cassia - HDRC.
CONTRATADA: Cristal Pharma
Ltda.
OBJETO:
Aquisio
dos
medicamentos: Amoxicilina 500mg
+ Clavulanato de Potssio 100mg,
no valor de R$ 734,00 (Setecentos
e Trinta e Quatro Reais).
DOTAO ORAMENTRIA:
DATA
DA
ASSINATURA
26/01/2017
ORDEM
DE
FORNECIMENTO
PROCESSO N 76510441
N 2112/2016
CONTRATANTE:
Hospital
Dr.
Roberto Arnizaut Silvares - HRAS
CONTRATADA: Isofarma Indstria
Farmacutica Ltda.
OBJETO:
Aquisio
do
medicamento:
Ciprofloxacino,
Cloridrato 2mg/ml, bol/fr, Sist.Fech.
100ml, no valor de R$ 12.337,00
(Doze Mil Trezentos e trinta e Sete
Reais).
DOTAO ORAMENTRIA:
DATA
DA
ASSINATURA
26/1/2017
ALLAN JACQUESON BARBOSA
LOBO
Diretor Geral do HRAS
ORDEM
DE
FORNECIMENTO
PROCESSO N 74666592
N 0912/2016
CONTRATANTE: SESA / Hospital
Estadual de Vila Velha - HESVV
Ltda.
OBJETO:
Aquisio
do
medicamentos Cloreto de Sdio
0,9%, amp 10ml, no valor de R$
328,00 (Trezentos E Vinte E Oito
Reais).
DOTAO ORAMENTRIA:
Notas de Empenho 2017NE000735
DATA
DA
ASSINATURA
27/01/2017
FABIANO MARILY
Subsecretrio
de
Estado
da
Assistncia em Sade - SESA/
HESVV
ORDEM
DE
FORNECIMENTO
N 0182/2016
CONTRATANTES:
SESA
/
Hospital Estadual de Vila Velha HESVV CONTRATADA: Principal
Distribuidora de Medicamentos
Ltda.
OBJETO:
Aquisio
do
medicamento:
Midazolam,
cloridrato 5mg/mL, amp. 10mL, no
valor de R$ 825,50 ().
DOTAO ORAMENTRIA:
Notas de Empenho 2017NE00730 e
2017NE00731
DATA
DA
ASSINATURA
27/01/2017
FABIANO MARILY
Subsecretrio
de
Estado
da
Assistncia em Sade - SESA/
HESVV
Protocolo 291128
0102/2017
PROCESSO N74193686/2016
N 2189/2016
CONTRATADA:
BUTERI
COMRCIO E REPRESENTAES
LTDA
OBJETO:
Aquisio
de
medicamento
Indacaterol
150mcg, valor total R$ 1.536,00
(um mil quinhentos e trinta e seis
reais); Risedronato Sdico 150mg,
no valor total R$ 1.428,00 (um mil
quatrocentos e vinte e oito reais);

Valsartana 160mg + Hidroclotiazida
12,5mg + anlodipina 5mg, no valor
total R$ 1.254,00 (um mil duzentos
e cinquenta e quatro reais).
DOTAO ORAMENTRIA:
Atividade 20.44.901.10.302.0030.
2720,
Elemento
de
Despesa
339030, Fonte 013500003 do
oramento do rgo requisitante
para o exerccio de 2017.
DATA
DA
ASSINATURA
25/01/2017
FABIANO MARILY
Subsecretrio
de
Estado
da
Assistncia em Sade
Protocolo 291136
0104/2017
PROCESSO N74065998/2016
N 1966/2016
CONTRATADA:
VIMALAB
COMRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA LABORATRIO LTDA
OBJETO: Aquisio de material
- Polipropileno, valor total R$
1.147,50 (um mil cento e quarenta
e sete reais e cinquenta centavos).
DOTAO ORAMENTRIA:
Atividade 20.44.901.10.302.0030.
2720,
Elemento
de
Despesa
339030, Fonte 013500003 do
DATA
DA
ASSINATURA
25/01/2017
FABIANO MARILY
Subsecretrio
de
Estado
da
Assistncia em Sade
Protocolo 291139
0103/2017
PROCESSO N76667456/2016
N 2572/2016
CONTRATADA:
SOLUMED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
PARA SADE LTDA
OBJETO:
Aquisio
de
medicamento
Fitomenadiona
10mg, valor total R$ 212,50
(duzentos e doze reais e cinquenta
centavos).
DOTAO ORAMENTRIA:
Atividade 20.44.901.10.302.0030.
2184,
Elemento
de
Despesa
339030, Fonte 013500003 do
DATA
DA
ASSINATURA
24/01/2017
FABIANO MARILY
Subsecretrio
de
Estado
da
Assistncia em Sade
Protocolo 291141
0100/2017
PROCESSO N74012606/2016
N 2228/2016
CONTRATADA:
CRISTLIA
PRODUTOS
QUMICOS
FARMACUTICOS LTDA
47

- escova cirrgica, valor total R$
970,00 (novecentos e setenta
reais).
DOTAO ORAMENTRIA:
Atividade 20.44.901.10.302.0030.
2184,
Elemento
de
Despesa
339030, Fonte 013500000 do
DATA
DA
ASSINATURA
19/01/2017
FABIANO MARILY
Subsecretrio
de
Estado
da
Assistncia em Sade
___________________________
0101/2017
PROCESSO N74012606/2016
N 2231/2016
CONTRATADA: VILA COMERCIAL
LTDA.
OBJETO:
Aquisio
de
medicamento
lcool
etlico
hidratado a 70%, valor total R$
2.025,00 (dois mil e vinte e cinco
reais).
DOTAO ORAMENTRIA:
Atividade 20.44.901.10.302.0030.
2184,
Elemento
de
Despesa
339030, Fonte 013500000 do
DATA
DA
ASSINATURA
19/01/2017
FABIANO MARILY
Subsecretrio
de
Estado
da
Assistncia em Sade
Protocolo 291160
0105/2017
PROCESSO N71397246/2015
N 0266/2016
CONTRATADA:
BUTERI
COMRCIO E REPRESENTAES
LTDA
OBJETO:
Aquisio
de
medicamento - Tiotropio Brometo
2,5mcg, valor total R$ 220.410,00
(duzentos e vinte mil quatrocentos
e dez reais);
DOTAO ORAMENTRIA:
Atividade 20.44.901.10.303.0030.
2692,
Elemento
de
Despesa
339030, Fonte 010400000 do
DATA
DA
ASSINATURA
15/01/2017
FABIANO MARILY
Subsecretrio
de
Estado
da
Assistncia em Sade
Protocolo 291165
0107/2017
PROCESSO N71865500/2015
N 0288/2016
CONTRATADA:
ACCORD
FARMACUTICA LTDA
OBJETO:
Aquisio
de
medicamento
Micofenolato
Mofetila 500mg, valor total R$
187.862,00 (cento e oitenta e sete
48
mil oitocentos e sessenta e dois

reais);
DOTAO ORAMENTRIA:
Atividade 20.44.901.10.303.0030.
2692,
Elemento
de
Despesa
339030, Fonte 010400000 do
DATA
DA
ASSINATURA
15/01/2017
FABIANO MARILY
Subsecretrio
de
Estado
da
Assistncia em Sade
Protocolo 291168
0108/2017
PROCESSO N71528695/2015
N 0312/2016
CONTRATADA:
LA
VITA
VAREJISTA
DE
PRODUTOS
ALIMENTCIOS LTDA
OBJETO: Aquisio de material de
consumo - Frmula Infantil, valor
total R$ 257.691.20 (duzentos e
cinquenta e sete mil seiscentos
e noventa e um reais e vinte
centavos);
DOTAO ORAMENTRIA:
Atividade 20.44.901.10.303.0030.
2692,
Elemento
de
Despesa
339030, Fonte 010400000 do
DATA
DA
ASSINATURA
15/01/2017
FABIANO MARILY
Subsecretrio
de
Estado
da
Assistncia em Sade
Protocolo 291178
0106/2017
PROCESSO N76144828/2016
N 0180/2016
CONTRATADA:
CRISTLIA
PRODUTOS
QUMICOS
FARMACUTICOS LTDA
OBJETO:
Aquisio
de
medicamento - Prometazina 25mg
valor total R$ 650,00 (seiscentos e
cinquenta reais);
DOTAO ORAMENTRIA:
Atividade 20.44.901.10.302.0030.
2184,
Elemento
de
Despesa
339030, Fonte 013500003 do
DATA
DA
ASSINATURA
26/01/2017
FABIANO MARILY
Subsecretrio
de
Estado
da
Assistncia em Sade
Protocolo 291183
RESUMO DO CONTRATO N
0019/2017
CONTRATANTE - Secretaria de
CONTRATADA - COOPERATI COOPERATIVA
DOS
MDICOS
INTENSIVISTAS DO ESTADO DO
ESPRITO SANTO.
OBJETO - Prestao de servios
Mdicos especializados de Terapia
Intensiva, no Hospital Estadual
Dra. Rita de Cssia - HEDRC,
de acordo com as Clusulas
EXECUTIVO

estabelecidas neste instrumento,
nos termos da descrio constante
do Anexo I.
FORMA
DE
AQUISIO
Dispensa de licitao com fulcro no
art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93.
VALOR - receber mensalmente,
a importncia de R$ 119.823,88
(cento e dezenove mil oitocentos
e vinte e trs reais e oitenta e
oito centavos), conforme proposta
apresentada pela Contratada.
VIGNCIA - ter incio em
25/01/2017 e durao de 180
(cento e oitenta)dias.
DOTAO ORAMENTRIA Programa
de
Trabalho
10.302.003.2184,
Elemento
de Despesa 3.3.90.34, Fonte
de Recursos 0104000000, do
oramento do Hospital Estadual
Dra. Rita de Cssia - HEDRC, para
o exerccio de 2017.
DATA
DA
ASSINATURA
25/01/2017
PROCESSO N 75149656
FABIANO MARILY
Subsecretrio de Estado de
Assistncia em Sade
Protocolo 291151
RESUMO DO 2 TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N 0232/2012
CONTRATANTE - SECRETARIA DE
ESTADO DA SADE - SESA.
CONTRATADA
SALUTE
LOCAO E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
OBJETO - Prorrogar o prazo de
vigncia do Contrato original
a partir de 11/01/2017 at
10/01/2018,
visando
locao
de veculo automotor, conforme
discriminado no anexo I do
Contrato.
DATA
DA
ASSINATURA
10/01/2017.
PROCESSO N 59718811/2012
HERLON
MOHAMAD
DE
ALMEIDA HEMAIDAN
Diretor Geral do HMSA
Protocolo 291153
0013/2017
CONTRATANTE - Secretaria de
CONTRATADA - MRIO JOSE
DOS ANJOS - ME Valor R$
6.048,00 (seis mil e quarenta e
oito reais);
OBJETO - Prestao de servios
de empresa especializada em
lavagem, limpeza e higienizao
de veculos.
FORMA DE AQUISIO Prego
n 025/2016
VIGNCIA - Ter incio no dia
subseqente ao da publicao e
ter durao de 12 (doze) meses.
PROCESSO N 75554747
DATA
DA
ASSINATURA
27/01/2017
SOUZA
Protocolo 291154
RESUMO DO 1 TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N 0003/2016
CONTRATADA
CLNICA
NEFROLGICA
DE
COLATINA
LTDA.
OBJETO - Prorrogar o prazo de
vigncia do Contrato original
a partir de 26/01/2017 por 12
(doze) meses, visando prestao
de
servios
de
hemodilise,
conforme discriminado no anexo I
do Contrato.
DATA
DA
ASSINATURA
25/01/2017.
PROCESSO N 69902593
HERLON
MOHAMAD
DE
ALMEIDA HEMAIDAN
Diretor Geral do HMSA
Protocolo 291156
RESUMO DO
007/2017
CONVNIO
N.
ENTIDADES CONVENENTES Secretaria de Estado da Sade/

SESA e o Municpio de Vila Velha
- ES
OBJETO - Cesso do servidor,
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS
JNIOR,
Nmero
Funcional
288271, titular do cargo de Mdico
- Classe III - Ref. 15, para atuar na
Secretaria Municipal de Sade de
Vila Velha - ES, aqui denominada
CESSIONRIA, nos termos dos
Decretos n. 2336-R, de 21 de
agosto de 2009, publicado no
D.O. em 24 de agosto de 2009
e 3414-R de 21 de outubro de
2013, publicado no D.O. em 22 de
outubro de 2013.
VIGNCIA - O prazo de vigncia
do convnio ter incio a partir
da sua publicao e trmino em
31/12/2018.
DATA DA ASSINATURA 27/01/2017
PROCESSO - 76605612/2017
RICARDO DE OLIVEIRA
Protocolo 291118
RESUMO DO
008/2017
CONVNIO
N.
ENTIDADES CONVENENTES Secretaria de Estado da Sade/

SESA e o Municpio de Vila Velha.
OBJETO - Cesso da servidora,
MRCIA
CRUZ
PEREIRA
ANDRIOLO,
matrcula
n
1554158, titular do cargo de
Mdico, para atuar na Secretaria
Municipal de Sade de Vila
Velha - ES, aqui denominada
CESSIONRIA, nos termos dos
Decretos n. 2336-R, de 21 de
agosto de 2009, publicado no
D.O. em 24 de agosto de 2009
e 3414-R de 21 de outubro de
2013, publicado no D.O. em 22 de
outubro de 2013.
VIGNCIA - O prazo de vigncia
do convnio ter incio a partir
da sua publicao e trmino em
31/12/2018.
DATA DA ASSINATURA 27/01/2017
PROCESSO - 76605680/2017
RICARDO DE OLIVEIRA
Protocolo 291125
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA
DE CHAMAMENTO PBLICO
PARA CELEBRAO DE TERMO
DE FOMENTO
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 29
de Lei 13.019/2014, alterada pela
Lei n 13.204/2015
PARTES:
SECRETARIA
DE
ESTADO DA SADE E A FUNDAO
HOSPITAL E MATERNIDADE SO
CAMILO.
OBJETO
Aquisio
de
Equipamentos
Hospitalares,
conforme detalhado no Plano de
Trabalho.
VALOR - Total de R$ 170.000,00
(cento e setenta mil reais).
VIGNCIA - Viger a partir
da assinatura at 31/12/2017,
conforme prazo previsto no Plano
de Trabalho para a consecuo de
seu objeto.
JUSTIFICATIVA:
Trata-se
de Emenda Parlamentar Lei
Oramentria Anual.
PROCESSO N 74809709/2016
FABIANO MARILY
Subsecretrio
de
Estado
de
Assistncia em Sade
___________________________
RESUMO
DO
TERMO
DE
FOMENTO N. 9040/2016
TERMO DE FOMENTO que entre si
celebram o ESTADO DO ESPRITO
SANTO, POR INTERMDIO DA
SECRETARIA
DE
ESTADO
DA SADE E A FUNDAO
HOSPITAL E MATERNIDADE
SO CAMILO.
OBJETO
Aquisio
de
Equipamentos
Hospitalares,
conforme detalhado no Plano de
Trabalho.
VALOR - Total de R$ 170.000,00
VIGNCIA - Viger a partir
da assinatura at 31/12/2017,
conforme prazo previsto no Plano
de Trabalho para a consecuo de
seu objeto.
DOTAO
ORAMENTRIA
- Correndo a despesa conta
da
dotao
oramentria
20.44.901.10
302.0030.2209,
UG
440901,
Gesto 44901, Fonte 0104000000,
ED - 4.4.50.42.00 - R$ 170.000,00
DATA
DA
ASSINATURA
28/12/2016
PROCESSO N 74809709/2016
FABIANO MARILY
Subsecretrio
de
Estado
de
Assistncia em Sade
Protocolo 291138
Hospitais
RESUMO DA ORDEM DE
FORNECIMENTO N 032/16
REF. ATA DE REGISTRO DE
PREOS N 0838/16
PREGO ELETRNICO
N 0091/16
Contratante: SESA
Contratada: Hospidrogas Com.
de Prod. Hospitalares Ltda.
CNPJ: 35.997.345/0001-46
I: Do Objeto: Aquisio de
Medicamentos
Lote 01
EXECUTIVO

Item 01 - Soluo oleosa frasco
200 ml - Marca Curatec - 600 fr
Vr. Unit.: R$ 6,19
II - Da Dotao Oramentria:
1 - Atividade: Elemento de
Despesa 3.3.90.30.09 e Fonte
135, do Oramento do rgo
2016, conforme Nota de Empenho
n 00114/17.
Colatina, 26 de Janeiro de 2017.
Herlon Mohamad de Almeida
Hemaidan
Diretor Geral - HMSA
Protocolo 290898
RESUMO DA ORDEM DE
PREOS N 01927/16
PREGO ELETRNICO
N 0075/16
Contratante: SESA
Contratada: Doctor Lab Prod.
para Laboratrios Ltda.
CNPJ: 14.296.864/0001-07
Medicamentos
Lote 01
Item 01 - Reagente de Hemcias
- Controcel, fr 10 ml - Marca
Imunoscan - 06 fr
Vr. Unit.: R$ 80,32
Lote 02
Item 01 - Reagente de Hemcias Reversel A1 e B, fr 10 ml - Marca
Imunoscan - 06 fr
Vr. Unit.: R$ 84,99
Lote 03
Item 01 - Reagente de Hemcias
- Triacel I e II, fr 10 ml - Marca
Imunoscan - 06 fr
Vr. Unit.: R$ 90,00
I - Da Dotao Oramentria:
n 00113/17.
Hemaidan
Protocolo 290899
RESUMO DA ORDEM DE
PREOS N 0842/16
PREGO ELETRNICO
N 0130/15
Contratante: SESA
Contratada: Costa Camargo Com.
De Prod. Hosp. Ltda.
Medicamento
Lote 01
Item 01 - Glicose 5%, sistema
fechado 500 ml - Marca Baxter/
Viaflex - 4.000 fr
Vr. Unit.: R$ 2,41
I - Da Dotao Oramentria:
n 0116/17.
Hemaidan
Protocolo 290966
Segurana Pblica e Defesa
Social - SESP -
DECISO DE CANCELAMENTO
DO REGISTRO DE PREOS
Processo: 69668558
Ata de Registro de Preos: n
020/2015
Nome: IMPERLIFE LTDA. - ME
CNPJ: 13.094.430/0001-61
Objeto:
FORNECIMENTO
DE
PELCULA DE PROTEO SOLAR
A Secretaria de Estado da
Segurana
Pblica
e
Defesa
Social - SESP torna pblica a
deciso de cancelar, na forma da
clusula quarta, item 4.1, a e
d, o registro de preos da Ata de
Registro de Preos n 020/2015,
em virtude do descumprimento da
previso do art. 55, XIII, da Lei
de Licitaes e do item 1.2, b,
do Anexo III do Edital de Prego
Eletrnico n. 009/2015.
Andr de Albuquerque Garcia
Secretrio de Estado da
Protocolo 291174
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO N: 72488018/2015
CONTRATO N: 001/2017-SESP
REFERNCIA: Prego Eletrnico
n 027/2016
CONTRATANTE: SECRETARIA DE
ESTADO DA SEGURANA PBLICA
E DEFESA SOCIAL - SESP.
CONTRATADA:
FAG
COMRCIO E SERVIOS DE
EQUIPAMENTOS, MQUINAS,
MVEIS LTDA-ME.
OBJETO: Prestao de Servios em
Manuteno Preventiva e Corretiva
em 04 (quatro) Aparelhos de Ar
Condicionado de Preciso - Tipo
Self Contained, com Fornecimento
de Peas e Insumos.
VALOR
TOTAL
MENSAL:
R$
4.980,00
(quatro
mil
novecentos e oitenta reais).
VIGNCIA: o Ajuste ter incio
no dia subsequente publicao
do Extrato do Contrato no Dirio
Oficial do Estado e ter a durao
de 36 (trinta e seis) meses.
DOTAO ORAMENTRIA:
A t i v i d a d e :
45.101.061220800.2070
Natureza da Despesa:
3.3.90.39.00
Fonte: 0101
Em 25 de janeiro de 2017.
Protocolo 291157
Departamento Estadual de
Trnsito - DETRAN CONSELHO DE
ADMINISTRAO DO
DETRAN|ES
Os membros do Conselho de
Administrao do DETRAN|ES, no
uso das atribuies que lhe so

conferidas pelo art. 3, do Anexo
nico do Decreto n 2.756 - R,
de 13/05/2011 e suas alteraes,
assinaram em sesso ordinria
realizada em 27 de janeiro de
2017, as seguintes Resolues:
RESOLUO C.A. N 01/2017
RESOLVE:
Art.
1.
APROVAR,
por
unanimidade,
o
6 Termo
Aditivo
ao
Contrato
n
006/2013, celebrado entre o
DETRAN/ES e a empresa SOL
LOCAO
DE
MQUINAS
E
EQUIPAMENTOS LTDA, destinado
prestao de servios de locao
de empilhadeiras com operador e
auxiliar de operador para atuao
nos ptios de veculos credenciados
pelo DETRAN/ES.
Art. 2 . Esta Resoluo entra em
vigor na data de 20 de fevereiro de
2017, pelo perodo de 12 meses.
RESOLVE:
Art.
1.
APROVAR,
por
unanimidade dos votos, a
adeso Ata de Registro de
Preos 25/2016 - PMES, oriunda
do prego eletrnico 08/2016, que
tem por objeto a aquisio de papel
sulfite, formato A4, para atender a
demanda desta autarquia.
RESOLVE:
Art.
1.
APROVAR,
por
unanimidade dos votos,
a
Ata de registro de preo n
001/2017 da Empresa Vera Lucia
Francisca dos Santos - EPP,
vencedora do Lote 01 e 03 e Ata
de registro de preo n 002/2017
da Empresa David - Produtos
Promocionais - ME, vencedora
do Lote 02, ambos referente ao
Prego Eletrnico n 0015/2016,
sob o critrio menor preo por
lote, visando o registro de preos
para a aquisio de materiais
institucionais personalizados, a
fim de satisfazer as demandas do
DETRAN/ES.
RESOLVE:
Art. 1. HOMOLOGAR, por
unanimidade dos votos, a deciso
do Diretor Geral do Departamento
Estadual de Trnsito - DETRAN/ES,
que aprovou AD-REFERENDUM,
referente ao 3 Termo Aditivo
ao Contrato n 131/2014,
celebrado entre o DETRAN/ES e
a Empresa OSIRIS COMERCIO
E SERVIOS LTDA, cujo objetivo
a renovao da vigncia do
contrato pelo perodo de 12 (doze)
meses, a contar de 01/01/2017,
bem como, a supresso do LOTE
II e de 50.000 (cinquenta mil)
cpias do item 14, LOTE I, alm de
retificao do nome empresarial
da
Contratada
para
OSIRIS
COMRCIO E SERVIOS LTDA.
RESOLVE:
Art.
1.
APROVAR,
por
unanimidade dos votos, o
Convnio n 02/2017 celebrado
entre DETRAN/ES e DER/ES, com
a intervenincia do BANESTES,
referente a Integrao e Cooperao
Tcnica, Administrativa e de
Delegao com Ressarcimento de
Custos Operacionais, objetivando
49
procedimentos
relativos
cobrana de multas aplicadas pelo

DER/ES com base na Legislao
de Trnsito, pelo perodo de 60
(sessenta) meses, a contar da sua
publicao no Dirio Oficial.
RESOLVE:
Art.
1.
APROVAR,
por
unanimidade dos votos, o 10
Termo Aditivo ao Contrato n
002/2012, celebrado entre o
DETRAN/ES e a empresa VSG
- VIGILNCIA E SEGURANA
EM GERAL LTDA , cujo objetivo
a prorrogao do contrato, em
carter excepcional, pelo perodo
de 12 (doze) meses, a contar da
data de 28 de janeiro de 2017.
Presidente do C.A. do
DETRAN/ES
Protocolo 291144
INSTRUO DE SERVIO P N
242, DE 24 DE JANEIRO DE
2017.
O
DIRETOR
GERAL
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE TRNSITO DO ESTADO DO
ESPRITO SANTO no uso das
atribuies que lhe confere o
artigo 7, inciso I, alnea c do
Decreto n 4.593-N, de 28/01/00,
republicado em 28/12/01, e o
artigo 5 da Lei Complementar N.
226/02, publicada em 18/01/02.
RESOLVE:
EXONERAR, de acordo com o Art.
61, 2, alnea b, a pedido, da Lei
Complementar 46/94, o servidor
NILDIMAR MEIRELES PASSOS,
do cargo comissionado de Agente
de Servios I do DETRAN|ES, Ref.
DC-06, a contar de 23/01/2017.
Edina de Almeida Poleto
Diretor (a) Geral do DETRAN/
ES (Decreto N 018-S, de
10.01.2017)
Protocolo 291182
2017.
O
DIRETOR
GERAL
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
Decreto n 4.593-N, de 28/01/00,
226/02, publicada em 18/01/02.
RESOLVE:
EXONERAR, de acordo com o
Art. 61, 2, alnea b, a pedido,
da Lei Complementar 46/94,
o servidor MANOEL VICTOR
COSTA DOS SANTOS SOARES,
do cargo comissionado de Agente
de Servios II da CIRETRAN de
Maratazes/ES, Ref. DC-07, a
contar de 18/01/2017.
Diretor (a) Geral do DETRAN/
ES (Decreto N 018-S, de
10.01.2017)
Protocolo 291194
50
2017.
O
DIRETOR
GERAL
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
Decreto n 4.593-N, de 28/01/00,
226/02, publicada em 18/01/02.
RESOLVE:
EXONERAR, de acordo com
o Art. 61, 2, alnea a, da
Lei
Complementar
46/94,
o
servidor CLAUDIONE MEIRELES
ALBUQUERQUE,
do
cargo
comissionado
de
Agente
de
Servios II da CIRETRAN da Serra/
ES, Ref. DC-07.
EDINA DE ALMEIDA POLETO
Diretor (a) Geral do DETRAN|ES
(DECRETO
N
018-S,
DE
10.01.2017)
Protocolo 291197
RESUMO
DO
TERMO
DE
CREDENCIAMENTO DE CFC.
OBJETO:
Credenciamento
do
CENTRO DE FORMAO DE
CONDUTORES SO PEDRO LTDA
ME, CNPJ 20.500.133/000134, situada no municpio de guia
Branca/ES.
INSTRUMENTO
AUTORIZADOR:
processo
n
76536785. VIGNCIA: 12 meses
a contar da publicao no Dirio
Oficial.
Vitria, 26 de Janeiro de 2017.
JOS EDUARDO DE SOUZA
OLIVEIRA
Diretor de Habilitao e
Veculos - DETRAN/ES.
Protocolo 290942
Resumo
do
Convnio
n
002/2017.
Processo n 72633034
PARTCIPES:
Departamento
Estadual
de
Trnsito
do
Esprito Santo - DETRAN|ES,
Departamento de Estradas de
Rodagem do Esprito Santo - DERES e Banco do Estado do Esprito
Santo - BANESTES.
DO
OBJETO:
integrao
e
cooperao tcnica, administrativa
e de delegao entre as partes,
para realizao de procedimentos
e para a execuo de medidas
cabveis e necessrias ao fiel e
pleno cumprimento da Lei Federal
n 9.503 de 23 de setembro
de 1997, em especial o acesso
e intercmbio de informaes
com a utilizao do Banco de
Dados e Cadastro do DETRAN/ES
para identificao e qualificao
dos veculos e proprietrios,
com o objetivo de proceder s
notificaes e os procedimentos
com relao cobrana das multas
aplicadas pelo DER-ES com base
na legislao de trnsito.
DO PRAZO: A partir do dia 01
de fevereiro de 2017 com prazo
mximo de 60 (sessenta) meses.
DA DOTAO ORAMENTRIA:
As despesas decorrentes deste
EXECUTIVO

convnio correro, no presente
exerccio
e
nos
exerccios
seguintes, conta das dotaes
consignadas no Oramento do
DER-ES.
INSTRUMENTO AUTORIZADOR:
Resoluo 05/2017 do Conselho de
Administrao do DETRAN|ES.
Diretor (a) Geral do DETRAN|ES
(DECRETO N 018-S, DE
10.01.2017)
Protocolo 291202
RESUMO
DA
ORDEM
DE
REFERENTE ATA DE REGISTRO
DE PREO N 002/2016 SEGER/ES, QUE ENTRE SI
FAZEM
O
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRNSITO DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E A EMPRESA DI CASTELLI
COMRCIO E SERVIOS LTDA
ME.
DO OBJETO: Aquisio de material
de expediente - carimbos.
ENTREGA
E
RECEBIMENTO
DOS MATERIAIS: A entrega
dos materiais dar-se- no prazo
mximo de 05 (cinco) dias
teis aps o recebimento da
ordem de fornecimento assinada
pelo DETRAN/ES. Os materiais
sero entregues no setor de
Almoxarifado do DETRAN/ES, em
dias teis no horrio das 09h00min
s 17h00min.
DO VALOR: R$ 1.097,48 (hum mil
noventa e sete reais e quarenta e
oito centavos).
DOTAO
ORAMENTRIA:
Programa
de
Trabalho:
10.45.202.06.122.0800.2070;
Elemento de Despesa 3.3.90.30.16
do oramento do DETRAN/ES para
o exerccio de 2017.
INSTRUMENTO AUTORIZADOR
Processo n 76437892.
FABIANA DEL CARO PEDRINI
Diretor (a) Administrativo,
Financeiro e de RH - DETRAN/ES.
Protocolo 291166
ERRATA:
No
Protocolo
290002,
publicado no Dirio Oficial do
Estado dia 24/01/2017,
Onde se l:
... a contar de 16/01/2017....
Leia-se:
... a contar de 25/01/2017....
Diretor (a) Geral do DETRAN/ES
(Decreto N018-S, de
10.01.2017)
Protocolo 291181
Educao - SEDU O SECRETRIO DE ESTADO DA
EDUCAO assinou os seguintes
atos:
PORTARIA
N
078-S,
DE
27/01/2017 - DESIGNAR, de
acordo com o Art. 1 da Portaria n.
043-R, de 13/08/2003, publicada
no Dirio Oficial de 15/08/2003,
JAQUELINE
FIORENTINI
FERREIRA SPERANDIO, MaPB V,
n funcional 3125130, vnculo 7,
para exercer a funo de Diretor
Escolar Pr-Tempore, a partir
de 02/02/2017 at 30/07/2017,
na
EEEFM Zaira Manhes de
Andrade, FG-DE-02.3, municpio
de Cariacica - ES. (Proc. n
75191679).
PORTARIA
N
079-S,
DE
27/01/2017 - DESIGNAR, de
acordo com o Art. 1 da Portaria n.
043-R, de 13/08/2003, publicada
no Dirio Oficial de 15/08/2003,
RENATA LYRIO ROSEIRA, MaPB
V, n funcional 519082, vnculo 59,
para exercer a funo de Diretor
Escolar Pr-Tempore, a partir de
01/02/2017 at 29/07/2017, na
EEEFM Anilia Knaak Buss, FGDE-03.1, municpio de Viana - ES.
(Proc. n 73032891).
Protocolo 291057
Faculdade de Msica do
Esprito Santo - FAMES INSTRUO DE SERVIO
FAMES N. 07 de 27/01/2017.
O Diretor da Faculdade de Msica
do Esprito Santo - FAMES, no
uso de suas atribuies que lhe
confere o Decreto n 1884-S, de
28/12/2016, Regimento Interno
e a Lei Complementar n. 304 de
10/12/2004, e tendo em vista o que
consta no processo n. 58518398 e
nas disposies contidas no Edital
de Credenciamento n. 008/2012.
RESOLVE:
Art. 1 - Ficam convocados os
profissionais abaixo relacionados
para comparecerem na Faculdade
de Msica do Esprito Santo FAMES, situado a Praa Amrico
Poli Monjardim, 60, Centro, Vitria/
ES, junto a Assessoria Acadmica
no dia 31/01/2017 s 10:00 horas,
para avaliao de proposta.
Cdigo
CR04
rea de
Atividade
Coordenador
Geral de
Projetos
Nome do
Candidato
Qualificao
Fabiano Mayer
do Carmo
Nvel IV
Heraldo Silva
Filho
Nvel IV
INSTRUO DE SERVIO
FAMES N. 08 de 27/01/2017.
O Diretor da Faculdade de Msica
do Esprito Santo - FAMES, no
uso de suas atribuies que lhe
confere o Decreto n 1884-S, de
28/12/2016, Regimento Interno
e a Lei Complementar n. 304 de
10/12/2004, e tendo em vista a
necessidade de compor a comisso
para elaborao e avaliao do
Edital e execuo do processo
seletivo de Pessoal Docente para
contratao no exerccio de 2017
e o que consta no processo n.
76482405.
RESOLVE:
Art.
1
DESTITUIR
o
servidor MARCELO TREVISAN
GONALVES,
da
funo
de
membro
da
Comisso
de
Elaborao e Avaliao do Edital de
Processo Seletivo para Contratao
de Docente em Regime de
Designao Temporria, instituda
pela Instruo de Servio FAMES
n. 102 publicada no DIO/ES em
22/12/2016.
RAFAEL DE TASSIS VELLO
Diretor Geral da FAMES
Respondendo
Protocolo 291192
ERRATA
Na publicao do Edital de
Processo Seletivo Simplificado
de Pessoal N. 01/2016 no DIO
de 16/01/2017.
ONDE SE L:
6.2. No caso do candidato ter
formao mltipla, um dos ttulos
ser computado na Categoria
I - FORMAO ACADMICA.
Outros ttulos sero computados
na Categoria II - ATIVIDADES
CIENTFICAS, nos termos do item
6.6.1.2, alnea a.
LEIA-SE
6.2. No caso do candidato ter
formao mltipla, um dos ttulos
ser computado na Categoria
I - FORMAO ACADMICA.
Outros ttulos sero computados
na Categoria II - Formao
Complementar, nos termos do
item 6.1.1.2, alnea a.
ONDE SE L:
6.6. Os candidatos sero avaliados
em 03 (trs) categorias, conforme
quadro abaixo:

RAFAEL DE TASSIS VELLO
Diretor Geral da FAMES
LEIA-SE:
6.6. Os candidatos sero avaliados
em
04
(quatro)
categorias,
Respondendo
conforme quadro abaixo:

Protocolo 291204
Protocolo 291087
EXECUTIVO

Justia - SEJUS 1 NOTIFICAO
Processo n. 72671840/2015.
O Presidente da 2 Comisso
Processante
da
Corregedoria/
SEJUS, no uso das atribuies que
lhe foram conferidas, por nomeao,
na forma da Lei e, consoante ao
que est consignado nos autos
da Sindicncia Administrativa em
referncia e com base no Artigo 247
da Lei Complementar Estadual N
046/94. NOTIFICA, por meio do
presente edital, o servidor pblico
estadual BRUNO PERIN KUSTER
IP/EFETIVO,
n.
funcional
2933020, de todos os termos do
Processo Administrativo Disciplinar
em referncia, institudo atravs
da Portaria n 1824-S, de 11
de dezembro de 2015, publicada
no DIO-ES em 17/12/2015, em
que Vossa Senhoria figura como
acusado. Nesta oportunidade o
referido servidor fica notificado
ainda, que poder ter vistas dos
autos e requerer cpias de seus
documentos, em dias teis, no
horrio de 8h s 18h, nesta 2
Comisso Processante, situada
Avenida Jernimo Monteiro, n
96, Ed. Das Reparties Pblicas,
1 andar, Vitria-ES, Centro, CEP
29010-002, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acompanhamento do
processo, pessoalmente e/ou por
intermdio de procurador, podendo
arrolar e reinquirir testemunhas,
produzir provas e contraprovas, e
formular quesitos quando se tratar
de prova pericial, ressaltando-se
que o processo seguir seu curso,
independentemente do exerccio
por Vossa Senhoria, das faculdades
processuais ora elencadas. Tudo
em conformidade com o previsto
no Art. 260 da Lei Complementar
Estadual n. 046/94. Cientifico
ainda que Vossa Senhoria ser
considerado NOTIFICADO a partir
da terceira e ltima publicao
deste edital.
Vitria/ES, 27 de Janeiro de 2017.
ALAOR PINTO FERREIRA FILHO
Presidente da 2 Comisso
Processante da Corregedoria/
SEJUS
Protocolo 290915
PORTARIA N. 114-S,
de 25 de Janeiro de 2017
JUSTIA, no uso da atribuio que
lhe confere o Art. 98, Incisos II e IV,
da Constituio Estadual, resolve:
PORTARIA N. 115-S,
PORTARIA N. 113-S,
JUSTIA, no uso da atribuio
que lhe confere o Art. 98, Inciso II
da Constituio Estadual e Art.37,
Inciso IX da Constituio Federal e
o que consta da Lei Complementar
n. 233 de 10/04/2002 alterada
pela Lei Complementar n 555 de
30/06/2010, Art. 6, resolve:
que lhe confere o Art. 98, Incisos
II e IV, da Constituio Estadual,
resolve:
CONCEDER
a
LUCILENE
MENDES DA SILVA DA SILVA,
NF.
3823709,
Assistente
de
Enfermagem do Sistema Penal,
QC-04, localizado no Centro de
Deteno Provisria de Maratazes
- CDPM, desta Secretaria, a
Gratificao de Risco de Vida no
percentual de 40% (quarenta por
cento), do seu vencimento bsico,
a contar de 24/01/2017.
SECRETRIO DE ESTADO DA
JUSTIA
Protocolo 290921
PORTARIA N. 116-S,
n. 233 de 10/04/2002 alterada
30/06/2010, Art. 6, resolve:
CONCEDER
a
JACQUELINE
SMARZARO MATOS, NF. 3823695,
Assessor Jurdico do Sistema Penal,
QC-01, localizado na Diretoria de
Assistncia Jurdica do Sistema
Penal - DIRAJUSP, desta Secretaria,
a Gratificao de Risco de Vida no
a contar de 23/01/2017.
JUSTIA
Protocolo 290923
PORTARIA N. 117-S,
n. 233 de 10/04/2002 alterada
30/06/2010, Art. 6, resolve:
LOCALIZAR, de acordo com o art.

35, Inciso II da Lei Complementar
N 46/94, o servidor, RAFAEL
KEMPIM MARTINS, NF. 3290735,
na Penitenciria Regional de Barra
de So Francisco, a contar de sua
publicao.
CONCEDER a PAMELLA PLASS

ANDRADE PIRES, NF. 3823687,
Coordenador de Farmcia do
Sistema Penal, QC-01, localizado
na Gerncia de Sade do Sistema
Penal - GSSP, desta Secretaria, a
Gratificao de Risco de Vida no
a contar de 20/01/2017.

JUSTIA
Protocolo 290920

JUSTIA
Protocolo 290924
LOCALIZAR, de acordo com o art.

35, Inciso II da Lei Complementar
N 46/94, a servidora, ELOISA
ANGELICA KAISER MACHADO,
NF. 3178846, na Corregedoria, a
contar de 04/02/2017.
JUSTIA
Protocolo 290925
Instituto Estadual de Proteo

e Defesa do Consumidor PROCON NOTIFICAO
Vitria-ES, 27/01/2017.
O Instituto Estadual de Proteo e
Defesa do Consumidor - PROCON/
ES, no uso de suas atribuies
legais, nos termos dos arts. 4, II,
III e 105 do CDC e dos arts. 2, 4,
II, 5 e 33, 2 do Decreto Federal
n. 2.181, de 19.03.1997, vem,
por meio deste instrumento,
NOTIFICAR as empresas:
PROCESSO:
0012.008.031-1
IMPORT
EXPRESS
COMERCIAL
IMPORTADORA LTDA - CNPJ:
65.491.029/0001-69
PROCESSO: 0412.011.508-0 - FJ
MIGUERES BARBOSA - ME - CNPJ:
08.892.280/0001-00
PROCESSO:
0105.014.087-1
GRADIENTE
ELETRONICA
S/ACNPJ: 43.185.362/0019-36
PROCESSO:
0112.022.763-0
PLUS FRIO LTDA - ME- CNPJ:
13.467.270/0001-59
PROCESSO:
0112.005.989-0
BRASIL DIGITAL INFORMTICA
LTDA -ME- CNPJ: 09.569.293/000150
PROCESSO:
0112.001.530-1
VITRINA VIDRAARIA LTDA -MECNPJ: 00.647.380/0001-50
PROCESSO:
0412.000.6431 - INSTITUTO CAPIXABA DE
ESTUDOS E PESQUISA LTDA - MECNPJ: 04.265.676/0001-68
PROCESSO:
0114.052.4748 - EMPRESA BRASILEIRA DE
VENDAS ON-LINE LTDA- CNPJ:
14.911.185/0001-09
PROCESSO: 0114.054.175-5 - EFS
PARTICIPAES EIRELI- CNPJ:
17.069.074/0001-87
PROCESSO:
0114.048.100-1
SAUDE
ASSISTENCIA
MEDICA
INTERNACIONAL
LTDACNPJ:
60.538.436/0001-60
PROCESSO:
0114.052.122-4
PALLADIUM ELETRO MVEIS LTDACNPJ: 03.360.325/0001-73
PROCESSO:
0412.006.2483 - SILVANO S. BORGES M.E.
- BOMBEAMENTO E CONCRETOCNPJ: 04.296.932/0001-84
PROCESSO:
0112.012.2006
CLUBE
ASKARCNPJ:
13.028.450/0001-34
PROCESSO:
0114.054.986-7
VILA VELHA ADMINISTRADORA
51
DE CONSORCIOS LTDA- CNPJ:

36.031.169/0001-56
PROCESSO: 0114.040.823-0 - J C
CAVATI ROSETTI INFORMATICA ME - CNPJ: 05.593.394/0001-52
PROCESSO:
0112.006.5216 - SHES COMERCIO- CNPJ:
08.759.038/0001-54
PROCESSO:
0114.053.2770 - CENTRO DE FORMAO DE
CONDUTORES TROPICAL LTDACNPJ: 27.470.657/0001-79
PROCESSO:
0112.027.366-1
FORMULA COMERCIO E SERVIO
LTDA- CNPJ: 01.264.279/0002-64
PROCESSO:
0112.027.366-1
DEXCON INSDUSTRIA E COMERCIO
DE INFORMTICA LTDA- CNPJ:
07.875.712/0001-01
Na pessoa de seu representante
legal, para que no prazo de 10
(dez) dias, a contar da data
da publicao, tenha cincia e
retire a deciso administrativa
sancionatria proferida no processo
supramencionado, junto ao setor
de Cartrio/Protocolo do PROCON/
ES, sob pena de no o fazendo,
ter por considerado como ciente
da deciso, com a consequente
abertura do prazo recursal.
O documento deve ser retirado
no setor de cartrio/protocolo do
PROCON/ES, localizado na Avenida
Princesa Isabel, Ed. Maro, 9
Andar - Centro - Vitria/ES - (27)
3381-6244 - funcionamento de
09:00 s 18:00 de segunda
sexta-feira.
ANDRA MUNHS FERREIRA
DIRETORA JURDICA DO
PROCON/ES
Protocolo 291088
Trabalho, Assistncia e
Desenvolvimento Social SETADES
EXTRATO ATA DE REGISTRO
DE PREOS
Ata Registro Preos n. 001/2017
Processo: 75354241
REFERNCIA: Prego Eletrnico
n 017/2016
SECRETARIA
Contratante:
DE
ESTADO
DE
TRABALHO,
ASSISTNCIA
E
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
SETADES.
Contratado: SFB COMRCIO LTDA
- ME
Objeto: Aquisio de Telhas
Valor Unitrio Adjudicado: R$
11,75 (onze reais e setenta e cinco
centavos)
Fiscal: Clerismar Lyrio, Suplente:
Glicria de Souza Mendes.
Vigncia: 01 (um) ano contado
do dia posterior data de sua
publicao no DIOES.
CLARICE MACHADO IMPERIAL
GIRELLI
Secretria de Estado de Trabalho,
Assistncia e Desenvolvimento
Social - SETADES
Respondendo Decreto N 1753 - S
de 01/12/2016.
Protocolo 290931
52
EXECUTIVO
Cultura - SECULT PORTARIA N 010 - S, de 27 de
janeiro de 2017.
CULTURA, no uso das atribuies legais,
RESOLVE:
Art 1: DESIGNAR os membros
abaixo relacionados, para compor a
COMISSO JULGADORA prevista
no EDITAL DE SELEO DE
PROJETOS N 028/2016:
Jeferson De: Cineasta, Roteirista
e Diretor.
Ivan Carlos De Melo: Produtor
Executivo, Diretor Artstico e Scio
da frica Filmes.
Thiago
Dottori:
Roteirista,
Professor e Vice-presidente da
ABRA (Associao Brasileira de
Autores-Roteiristas).
Art 2: Esta Portaria entra em
vigor na data da sua publicao.
Art
3:
Revogam-se
as
disposies contrrias.
JOO GUALBERTO
MOREIRA VASCONCELLOS
Protocolo 291080
Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca - SEAG RESUMO DE ORDEM DE
FORNECIMENTO
N 005/2017
REFERNCIA: Ata de Registro de
Preos n002/2016 -PGE.
CONTRATANTE:
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca.
CONTRATADA:
Delta
Pack
Comercial
Eirelli
EPP,
CNPJ:04.832.830/0001-36.
OBJETO: Aquisio de 240 rolos
de papel toalha para 22 dispensers
e 90 caixas de papel higinico em
rolo para 30 dispensers.
VALOR TOTAL: R$10.657,20 (Dez
mil, seiscentos e cinqenta e sete
reais e vinte centavos).
DOTAO
ORAMENTRIA:
31.101.20.122.0800.2070.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.
EDUARDO CHAGAS
Subsecretrio de Estado para
Assuntos Administrativos
(respondendo)
Protocolo 291063
RESUMO DO CONTRATO DE
CONCESSO DE USO SEAG
N0005/2017
PROCESSO SEAG N72742038
CONCEDENTE:
A
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e Pesca - SEAG, CNPJ/MF:
27.080.555/0001-47.
CESSIONRIO:
Prefeitura
Municipal de Itarana, CNPJ/MF:
27.104.363/0001-23.
OBJETO: 01) 01 (um) Caminho
Pipa, RP: 17060.
VIGNCIA: Vigorar at o dia
29 de abril de 2017, a partir da
publicao do seu resumo no DOE/
ES, podendo ser prorrogado se
houver interesse das partes.
OCTACIANO GOMES
DE SOUZA NETO
Aquicultura e Pesca
N0007/2017
CONCEDENTE:
A
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
27.080.555/0001-47.
CESSIONRIO:
Prefeitura
Municipal de Mimoso do Sul, CNPJ/
MF: 27.174.119/0001-37.
Pipa, RP: 17196.
OCTACIANO GOMES
DE SOUZA NETO
Aquicultura e Pesca.
N0008/2017
CONCEDENTE:
A
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
27.080.555/0001-47.
CESSIONRIO:
Prefeitura
Municipal Sooretama, CNPJ/MF:
01.612.155/0001-41.
Pipa, RP: 17197.
OCTACIANO GOMES
DE SOUZA NETO
N0009/2017
CONCEDENTE:
A
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
27.080.555/0001-47.
CESSIONRIO:
Prefeitura
Municipal de Boa Esperana, CNPJ/
MF: 27.167.436/0001-26.
Pipa, RP: 17183.
30 de maro de 2017, a partir da

OCTACIANO GOMES
DE SOUZA NETO
N0010/2017
CONCEDENTE:
A
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
27.080.555/0001-47.
CESSIONRIO:
Prefeitura
Municipal de Rio Novo do Sul, CNPJ/
MF: 27.165.711/0001-72.
Pipa, RP: 17194.
OCTACIANO GOMES
DE SOUZA NETO
N0011/2017
CONCEDENTE:
A
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
27.080.555/0001-47.
CESSIONRIO:
Prefeitura
Municipal de Barra de So Francisco,
CNPJ/MF: 27.165.745/0001-67.
Pipa, RP: 17055.
OCTACIANO GOMES
DE SOUZA NETO
Protocolo 291015
RESUMO DA ATA DE
REGISTRO DE PREOS
N006/2017
PROCESSO n75786940
CONTRATANTE:
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca
- SEAG - CNPJ n 27.080.555/000147.
CONTRATADA:
Comercial
Licita Ltda EPP., - CNPJ n
15.513.036/0001-46.
OBJETO: Registro de Preos
para Aquisio de Colhedeira de
Forragem.
FORMA DE AQUISIO: Prego
Eletrnico n 035/2016.
VALOR TOTAL DO LOTE 06:
R$16.300,00 (Dezesseis mil e
trezentos reais).
VIGNCIA: 01 (um) ano, contado
publicao no Dirio Oficial.
OCTACIANO GOMES
DE SOUZA NETO
Aquicultura e Pesca
Protocolo 291133
Secretaria de Estado dos

- SETOP RESUMO DA ORDEM DE
FORNECIMENTO N. 004/2017.
CONTRATANTE:
SECRETARIA
DE ESTADO DOS TRANSPORTES E
OBRAS PBLICAS - SETOP.
CONTRATADA:
OLOISIO
PINHEIRO DE SANTANA ME.
OBJETO:
Aquisio
de
50
(cinquenta) panos de prato e
02 (dois) Ebulidores eltricos
aquecedor de gua. VALOR R$
145,90 (cento e quarenta e
cinco reais e noventa centavos).
RECURSOS ORAMENTRIOS:
Programa
de
Trabalho
10.35.101.26.122.0800.2070
Administrao
da
Unidade,
Natureza de Despesa 3.3.90.30.00
- Material de consumo.
PROCESSO: 76674215.
Paulo Ruy Valim Carnelli
Secretrio de Estado dos
Protocolo 290929
Departamento de Estradas
e Rodagem do Estado do
Esprito Santo - DER-ES EXTRATO DO STIMO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO DE
EMPREITADA PRES III N
073/2014
Proc. DER-ES N 75493829/2016.
Contratante: DER-ES
Contratada: RDJ ENGENHARIA
LTDA
Objeto:
Alterao
do
valor
contratual, em conformidade com
o Art. 65, 1, da Lei n 8.666/93.
Valor
Total
do
Contrato:
R$11.995.676,37.
Dotao Oramentria:
Exerccio Financeiro 2017
Programa
de
Trabalho:
26.782.0015.5473.
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00
- R$3.213.777,14
Assinatura: 26/01/2017.
Protocolo 291031
Secretaria de Estado do Meio

Ambiente e Recursos Hdricos
- SEAMA Instituto Estadual de Meio
- IEMA EXTRATO DE EDITAL
SELEO DE VOLUNTRIOS
PARA O PARQUE ESTADUAL
CACHOEIRA DA FUMAA
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
EM
UNIDADES
DE
CONSERVAO
O Instituto Estadual de Meio
IEMA/ES
comunica
aos
interessados a disponibilidade de
vagas para seleo de voluntrios,
nos termos da Instruo Normativa
IEMA n 06/2014 e Instruo
EXECUTIVO

Normativa IEMA n 03/2016, que
cria e regulamenta o Programa
de Voluntariado em Unidades de
Conservao do IEMA.
PBLICO ALVO
Esto aptas a concorrer s vagas
qualquer pessoa acima de 18
anos. Ser dada preferncia a
candidatos com alguma experincia
em atendimento ao pblico ou
atividades de educao ambiental.
VAGAS, PERODO E ATIVIDADES
So oferecidas 04 vagas para
trabalho voluntrio no perodo
entre 15 de fevereiro a 05 de
maro de 2017. A carga horria
recomendada de 30 horas
semanais com atividades dirias,
semanais e mensais. As atividades
de trabalho estaro relacionadas
visitao pblica e educao
ambiental.
INSCRIES
Enviar at o dia 05 de fevereiro
de 2017, e-mail para o endereo:
pvuciema@gmail.com,
com
ficha de inscrio preenchida
e currculo de no mximo 2
laudas. A ficha de inscrio est
disponvel para download na seo
Projetos e Programas na pgina
www.iema.es.gov.br .
RESULTADO DA SELEO
Os selecionados sero convocados
at o dia 07 de fevereiro, via
e-mail, para apresentao de
documentos
e
realizao
de
capacitao e treinamento nos dias
15 e 16 de fevereiro de 2017.
DEMAIS INFORMAES
Informaes sobre os objetivos
do programa, atividades a serem
desenvolvidas, contrapartidas e
o local do voluntariado, esto no
Edital completo disponvel em
Projetos e Programa na pgina
www.iema.es.gov.br.
Contatos: (27) 3636-2571
pvuciema@gmail.com
ou
Cariacica, 27 de janeiro de 2017.

Andreia Pereira Carvalho
DIRETORA PRESIDENTE
Protocolo 290979
RESUMO DO QUARTO TERMO
ADITIVO
AO
CONVNIO
N
005/2012.
SIGA/IEMA
N001/2012
Processo n 57572291
CONCEDENTE: Instituto Estadual
de Meio Ambiente e Recursos
Hdricos - IEMA
CONVENENTE:
Guarapari
Municpio
de
OBJETO: Prorrogar a vigncia do

convnio de oficio e reprogramar
o Plano de Trabalho (Anexo I), que
constitui parte integrante deste
instrumento.
PRORROGAO: Fica prorrogado
por mais 180 (cento e oitenta) dias,
com alterao da Clusula Quinta,
que passa a vigorar com a seguinte
redao: CLUSULA QUINTA - DA

VIGNCIA. 5.1. O prazo de vigncia
do presente convnio iniciado
em 29/12/2012, com trmino
previsto para 30/01/2017, perodo
correspondente a sua execuo,
prorrogado at 29/07/2017,
sendo os 60 (sessenta) dias
subseqentes
destinados
prestao de contas final, nos

termos do Art. 46 do Decreto
Estadual n 2.737/2011.
de Estado de Desenvolvimento SEDES CNPJ: 04.215.397/0001-90
Cariacica/ES, 27 de janeiro de 2017.
Clusula Segunda - Da Dotao

Oramentria:
Atividade:
23.122.0800.2070.0000
PI:
2070FI0099
Elemento
de
Despesa: 3.3.91.39.00.
Andreia Pereira Carvalho

Diretora Presidente - IEMA
Protocolo 290952
RESUMO DOS TERMOS ADITIVOS
AO ACORDO DE COOPERAO
TCNICA N 066/2013/CONVNIO
DE
COOPERAO
TCNICA
CV.00013.13, CELEBRADO ENTRE
O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO
- IEMA E O SERVIOS DE APOIO
S MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SEBRAE/ES.
Processo IEMA n. 63301504
Processo SEBRAE n. 360/2013
TERMO ADITIVO n 001
OBJETO: Prorrogao do perodo
de vigncia por 12 (doze) meses,
passando a viger at 31/12/2016,
e reprogramao do Plano de
trabalho.
ASSINARAM
pelo
SEBRAE
Jos Eugnio Vieira - Diretor
Superintende e Benildo Denadai
- Diretor Tcnico. Pelo IEMA Sueli
Passoni Tonini - Diretora Presidente.
ASSINATURA: Vitria/ES, 30 de
dezembro de 2015.
TERMO ADITIVO n 002
OBJETO: Prorrogao do perodo de
vigncia por 17 (dezessete) meses,
passando a viger at 31/05/2018,
e reprogramao do Plano de
trabalho.
ASSINARAM
pelo
SEBRAE
Jos Eugnio Vieira - Diretor
Superintende e Benildo Denadai
- Diretor Tcnico. Pelo IEMA
Andreia Pereira Carvalho - Diretora
Presidente.
ASSINATURA: Vitria/ES, 29 de
dezembro de 2016.
Protocolo 290959
Desenvolvimento - SEDES RESUMO DO PRIMEIRO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO
N 001/2016
Contrato n 001/2016
Processo n: 72787902
Inexigibilidade de Licitao, Art. 25
Inciso I da Lei 8.666/93
Contratante: O Estado do Esprito
Santo por intermdio da Secretaria
Contratado: Departamento de
Imprensa Oficial- DIO CNPJ:
28.161.362/0001-83
Clusula Primeira - Do Prazo:
Fica prorrogado o prazo de vigncia
previsto na Clusula Quarta do
contrato inicial, por mais 12 (doze)
meses, a contar de 26/01/2017.
Clusula Terceira - Do Preo:

Os preos a serem praticados pelo
Contratado durante a vigncia
deste
Termo
Aditivo,
sero
aqueles previstos na Instruo de
Servios DIO n 074, publicada
no Dirio Oficial do Estado, no dia
28/12/2016, atualmente em vigor.
Vitria/ES, 26 de janeiro de 2017
JOS EDUARDO
FARIA DE AZEVEDO
Secretrio de Estado de
Desenvolvimento - SEDES
Protocolo 290986
Instituto de Pesos e Medidas

do Estado do Esprito Santo
- IPEM-ES Resumo de Contrato
Processo n 468/2016
Contrato n 002/2017
DL n 001/2017
Contratante: Instituto de Pesos
e Medidas do Estado do Esprito
Santo - IPEM/ES.
Contratada:
Mabol
Comercial
Ltda.
Objeto: Aquisio de gua mineral.
Vigncia: Ter incio no dia
posterior data da publicao
no DIO. Sendo que a entrega,
recebimento e pagamento, no
podero ultrapassar a vigncia dos
crditos oramentrios.
DO PREO: A contratante pagar
mensalmente contratada pelos
produtos adquiridos.
Dotao Oramentria:
Atividade
n
10.30.203.22.122.0068.2070.
Elemento Despesa n 33.90.30.07.
Orlando Bolsanelo Caliman
Diretor Geral - Respondendo
Protocolo 291135
Banco de Desenvolvimento do
Esprito Santo - BANDES BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DO ESPRITO SANTO S/A BANDES
CNPJ N 28.145.829/0001-00
LEILO ADMINISTRATIVO
FUNDAP N 201
O Banco de Desenvolvimento do
Esprito Santo S.A. - BANDES, torna
pblico que far realizar, no dia 16
de fevereiro de 2017, s 10:00h,
na Av. Princesa Isabel, 54, 10
andar do Ed.Capara em Vitria-
53
ES, leilo por servidor designado

pela administrao, do tipo maior
lance ou oferta, para cesso dos
direitos decorrentes dos contratos
de financiamento FUNDAP, de que
trata a Lei Estadual 5.245, de
03/07/96.
Eventuais
esclarecimentos
e
informaes podero ser prestados
pessoalmente
por
Antnio
Augusto Rodrigues Machado,
Coordenador da Clula de Crdito
Eletrnico, no horrio de 12:00h
s 18:00h, pelos telefones 33314379, 3331-4205 ou fax n 32236204. Edital completo e seus
anexos podero ser retirados no
5andar do Ed.Capara, Centro,
Vitria-ES ou pela internet no site
www.bandes.com.br.
AROLDO NATAL SILVA FILHO
Diretor Presidente
Protocolo 290790
Banco de Desenvolvimento do
Esprito Santo S/A - BANDES
CNPJ n 28.145.829/0001-00
AVISO AOS ACIONISTAS
SUBSCRIO PARTICULAR
DE AES
Comunicamos
aos
senhores
acionistas que, respeitado o limite
do capital autorizado estabelecido
pelo artigo 6 do Estatuto Social,
o Conselho de Administrao do
BANDES, em sua 556 reunio,
realizada em 20/12/2016, aprovou
o aumento do capital social, a
emisso de aes, o preo de
emisso e a quantidade de aes
a serem emitidas, nas seguintes
condies:
1.
Valor
do
aumento:
R$
47.743.107,36 (quarenta e sete
milhes, setecentos e quarenta e
trs mil, cento e sete reais e trinta
e seis centavos);
2. Emisso: Privada;
3. Quantidade e Espcies de
Aes:
2.752.725.839
(dois
bilhes, setecentos e cinquenta e
dois milhes, setecentas e vinte
e cinco mil e oitocentas e trinta e
nove) aes, sendo 1.834.399.021
(um bilho, oitocentos e trinta
e quatro milhes, trezentas e
noventa e nove mil e vinte e
uma) ordinrias nominativas, e
918.326.818 (novecentos e dezoito
milhes, trezentas e vinte e seis
mil e oitocentas e dezoito) aes
preferenciais,
subdivididas
em
311.317.611 (trezentos e onze
milhes, trezentas e dezessete
mil e seiscentas e onze) aes
preferenciais classe A (PNA) e
607.009.207 (seiscentos e sete
milhes, nove mil e duzentas e
sete) aes preferenciais classe B
(PNB);
4.
Preo
de
Emisso:
R$
0,01734393839
(um
bilho,
setecentos e trinta e quatro
milhes, trezentos e noventa e trs
mil e oitocentos e trinta e nove
centsimos de bilionsimos de
reais) por ao;
5. Condies de Integralizao:
vista;
6. Direito de Preferncia: Na
proporo das aes possudas, na
forma prevista no 2, do art. 6
do Estatuto Social. Os acionistas
54
registrados na base acionria at

o dia 31 de dezembro de 2016,
de todas as espcies e classes
(ON, PNA e PNB) tero direito
de preferncia na proporo de
11,50% (onze vrgula cinquenta
por cento) da posio possuda em
quantidade de aes;
7. Perodo do Direito de Preferncia
para Subscrio das Aes: 30
(trinta) dias contados da data da
publicao deste Aviso, nos termos
do art. 6, 2 do Estatuto Social.
8. Sobras de Aes: Sero
destinadas aos acionistas que
solicitarem, no ato da subscrio,
as sobras de aes, na proporo
das habilitaes e condicionada
ao exerccio integral do direito de
preferncia;
9. Cancelamento das Sobras de
Aes: No havendo a subscrio
da totalidade das aes emitidas,
o
saldo
remanescente
ser
cancelado;
10. Boletim de Subscrio: O
boletim de subscrio de aes, com
as especificaes das condies
da subscrio e integralizao
dos recursos, ser disponibilizado
na Gerncia de Controladoria GECON, no endereo constante do
item 12 deste Aviso;
11. Pagamento: O valor das aes
subscritas poder ser integralizado,
por meio de depsito bancrio,
em qualquer das agncias do
BANESTES S/A - Banco do Estado
do Esprito Santo, para o favorecido:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESPIRITO SANTO S/A - BANDES,
CNPJ:
28.145.829/0001-00,
Agncia: 104, Conta Corrente:
5.546.429;
12. Esclarecimentos Adicionais:
Pedidos
de
esclarecimentos
adicionais sero respondidos pelo
e-mail: acionistas@bandes.com.br;
e toda e qualquer documentao
sobre esta operao dever ser
encaminhada
Gerncia
de
Controladoria - GECON no endereo
Av. Princesa Isabel, n 54, Centro,
3 andar do Edifcio Capara, Vitria
- ES - CEP 29010-906 - Tels.: (27)
3331-4276 e 3331-4481.
Vitria, ES, 26 de janeiro de 2017.
AROLDO NATAL SILVA FILHO
Diretor Presidente
Protocolo 290780
Direitos Humanos - SEDH
Instituto de Atendimento
Scio-Educativo do Esprito
Santo - IASES AVISO DE INEXIGILIDADE DE
LICITAAO
Processo: 76568989
O
EXECUTIVO
Instituto
de
Atendimento
Socioeducativo do Esprito Santo

torna pblica a INEXIGIBILIDADE
DE LICITACAO com fulcro no art.
25, caput da lei n 8.666/93,
para a contratao de Transporte
junto ao Sindicato das Empresas
de Transporte Metropolitano da
Grande Vitoria-GVBUS, inscrito no
CNPJ. 08.179.496/0001-14.
Objeto:
vale
transporte
intermunicipal
para
servidores
durante o ms de Janeiro de 2017.
Valor: R$ 9.232,00 (nove mil,
duzentos e trinta e dois reais).
Programa
de
trabalho:
20.48.201.14.122.0800.2070
Elemento de despesa: 3.3.90.49.
Fonte: 0101 do oramento do
IASES.
Rafael Almeida Lovo
Diretor Administrativo e Financeiro
IASES
Protocolo 291159
AVISO DE INEXIGILIDADE DE
LICITAAO
Processo: 76569020
O
Instituto
de
Atendimento
Socioeducativo do Esprito Santo
torna pblica a INEXIGIBILIDADE
DE LICITACAO com fulcro no art.
25, caput da lei n 8.666/93, para
a contratao de Transporte junto
ao Sindicato das Empresas de
Transporte Passageiros do Espirito
Santo-SETPES, inscrito no CNPJ.
27.054.717/0001-72.
Objeto: vale transporte municipal
para servidores durante o ms de
Janeiro de 2017.
Valor: R$ 831,60 (oitocentos
e trinta e um reais, e sessenta
centavos).
Programa
de
trabalho:
20.48.201.14.122.0800.2070
Elemento de despesa: 3.3.90.49.
Fonte: 0101 do oramento do
IASES.
Rafael Almeida Lovo
Diretor Administrativo e Financeiro
IASES
Protocolo 291162
ERR A T A :
Na INSTRUO DE SERVIO
N 0038-P, de 18/01/2017,
de prorrogao de contrato
de servidores em designao
temporria;
ONDE SE L:
Rosangela Keila Santana de Souza
Nascimento
LEIA-SE:
Rosana Keila Santana de Souza
Nascimento
Vitria (ES), 26 de janeiro de 2017.
ALCIONE POTRATZ
Diretora Presidente do IASES
Protocolo 290751
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT PORTARIA N. 011-S, DE 27 DE JANEIRO DE 2017

O SECRETRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER, no uso da
atribuio que lhe confere a alnea o do art. 46 da Lei n. 3043, de 31
de dezembro de 1975.
RESOLVE:
Art. 1 - ALTERAR, a escala de frias aprovada pela Portaria N. 080-S,
de 28/10/2015, referente ao exerccio de 2016 e alterado pela Portaria N
008-S, de 17/02/2016, do servidor abaixo relacionado:
NOME
N FUNCIONAL
Paulo Srgio dos 2996588

Santos Sena
EXCLUIR
INCLUIR
Outubro/2016
Maro/2017
Art. 2 - ALTERAR, a escala de frias aprovada pela Portaria N. 062-S,

de 21/10/2016, publicado no DOE em 24/10/2016, referente ao exerccio
de 2017 dos servidores abaixo relacionados:
EXCLUIR
INCLUIR
Fernando Antonio 2992566

Couto de Barros
NOME
N FUNCIONAL
Fevereiro/2017
Janeiro/2018
Jos Arthur
Bermudes da
Silveira Junior
3018938
Janeiro/2017
Dezembro/2017
Mariana Bolsoni
Teixeira
3341470
Fevereiro/2017
Dezembro/2017
Paulo Srgio dos 2996588

Santos Sena
Maro/2017
Outubro/2017
Raquel Silva
Volkers
Fevereiro/2017
Outubro/2017
2537273
Art. 3- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.

EDILSON BARBOZA
Secretrio de Estado de Esportes e Lazer - Respondendo
Protocolo 291024
PORTARIA N. 012-S, DE 27 DE JANEIRO DE 2017
O SECRETRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER, no uso da
atribuio que lhe confere a alnea o do art. 46 da Lei n. 3043, de 31
de dezembro de 1975.
RESOLVE:
INTERROMPER, por necessidade de servio, as frias dos servidores
abaixo relacionados, ressalvando-lhes o direito de gozar os dias restantes
oportunamente:
NOME
Fernando
Antnio Couto
de Barro
Sandro
Cardoso
Wander Costa
N
FUNCIONAL
EXERCCIO
PERODO
DIAS
RESTANTES
2992566
2016
30/01/2017
29 (vinte e
nove)
369898
2016
31/01/2017
29 (vinte e
nove)
380780
2016
17/01/2017 a 15 (quinze)
31/01/2017
EDILSON BARBOZA
Protocolo 291026
ORDEM DE SERVIO N. 001, de 27 de Janeiro de 2017.
Pelo presente a SESPORT neste ato representada pela CHEFE DE GRUPO
DE ADMINISTRAO E RECURSOS HUMANOS - GARH.
*RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIARIO
EXECUTIVO
Nome
Admisso
Dayana Gomes Martins
16/01/2017
Jean Bremenkamp Steiner
25/01/2017
Vinicius Santos Bertranda
02/01/2017
DOTAO ORAMENTRIA:
Elemento
de
Despesa:
3.3.90.36
39.101.27.122.0159.2095
Nome
Admisso
Municpio
Allan Christian Gomes

da Silva
14/10/2016
Barra de So Francisco
Marcelo Junior de
Sousa Calzi
01/12/2016
Sabrina Fernandes
Nazareth de Oliveira
01/11/2016
Programa
*RESUMO DA RESCISO DO TERMO

ESTAGIARIO
ESTAGIRIOS/RESCISO A PARTIR DE:
DE
Nome
Resciso
So Roque do Cana
Allan Christian Gomes da Silva
17/12/2016
Breno Yuri Charilli Castelans
28/11/2016
Maratazes
Edrei Botelho da Cruz
21/12/2016
Gabriela Pereira Santos
02/11/2016
Ingrid Destefani Vilastre Minto
02/12/2016
Jssica Guimares Ramos
01/03/2017
Julia Jenifer Santiago Machado

Ferreira
31/12/2016
Letcia Gomes de Souza
20/12/2016
Lucas Barbosa da Silva
30/01/2017
Pedro Augusto Braga Gorini
01/01/2017
Raquel dos Santos Nascimento
26/11/2016
Robson Soares Marcelino
25/11/2016
Sabrina Fernandes Nazareth de

Oliveira
24/12/2016
Suelen Ribeiro dos Santos
21/12/2016
Wellington Lucas da Conceio
23/12/2016
Wendel Gabrieli Anholeti
04/01/2017
*RESUMO DA PRORROGAO DO TERMO DE COMPROMISSO DE

ESTAGIARIO
(SEDE SESPORT)
PROGRAMA JOVENS VALORES
ESTAGIRIOS/PRORROGAO:
Prorrogado at 30/06/2017
(PROJETO CAMPEES DE FUTURO)

ESTAGIRIOS/PRORROGAO/MUNICIPIO:
Cassiano de Jesus da Silva
de
Trabalho:
AMPARO LEGAL:
Lei Federal n. 11.788, de 25/09/2008 e Decreto n. 1195-S, de
06/11/2009, Lei Complementar n 646, de 19/11/2012.

ESTAGIRIOS/ADMISSO/MUNICIPIO:
Kamylla Aires de Jesus
55
BOLSA:
72% (setenta e dois por cento) calculado sobre o valor da 1 (primeira)
referncia, do padro 01 a 04, da Tabela de Subsdio do Padro 01 a 15
do Quadro Permanente do Poder Executivo, bem como auxlio transporte,
conforme estabelece o art. 12 Lei 11.788/08.
(SEDE SESPORT)
ESTAGIRIOS/ADMISSO:
Prorrogado at 31/12/2017
RGO CONCEDENTE:
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer
COMPROMISSO
DE
SABRINA KEILLA MARCONDES AZEVEDO

Chefe de Grupo de Administrao e Recursos Humanos - GARH/SESPORT
Protocolo 290945
56
EXECUTIVO
ORDEM DE SERVIO N. 002, de 27 de Janeiro de 2017.

Pelo presente a SESPORT neste ato representada pela CHEFE DE GRUPO DE ADMINISTRAO E RECURSOS HUMANOS - GARH,
RESOLVE:
Conceder Recesso, de acordo com o Art. 13 1 e 2 da Lei n 11.788/2008, aos estagirios abaixo relacionados:
ESTAGIRIOS/PERODO/MUNICPIO:
Nome
Perodos
Municpio
Allan Christian Gomes da Silva
12/12/2016 a 16/12/2016
Andr Libardi Rangel
09/01/2017 a 23/01/2017
Alfredo Chaves
Edrei Botelho da Cruz
26/11/2016 a 20/12/2016
Mucurici
Estevo Domingos
26/12/2016 a 09/01/2017
Viana
Ingrid Destefani Vilastre Minto
02/11/2016 a 01/12/2016
Venda Nova do Imigrante
Julio Jenifer Santiago Machado Ferreira
06/12/2016 a 30/12/2016
Sooretama
Karla Cabral Rodrigues
02/01/2017 a 21/01/2017
Colatina
Laryssa Magalhes Fernandes
01/01/2017 a 13/01/2017
Guau
Ndia Gonalves Pereira da Silva
02/01/2017 a 11/01/2017
Baixo Guandu
Pedro Augusto Braga Gorini
09/12/2016 a 31/12/2016
Dores do Rio Preto
Robson Soares Marcelino
02/01/2015 a 31/01/2015
Cachoeiro de Itapemirim
Suelen Ribeiro dos Santos
06/12/2016 a 20/12/2016
Mimoso do Sul
Taironi Alvarenga Vianna
16/12/2016 a 30/12/2016
Vila Velha
Wellington Lucas da Conceio
03/12/2016 a 22/12/2016
Pedro Canrio
Wendell Gabrieli Anholeti
15/12/2016 a 03/01/2017
Rio Bananal
(SEDE SESPORT)
ESTAGIRIOS/PERODO:
Nome
Alda Marlia de Moraes Soares
Breno Yuri Charilli Castelans
Jssica Guimares Ramos
Kamylla Aires de Jesus
Letcia Gomes de Souza
Lucas Barbosa da Silva
Lucas de Oliveira
Raquel dos Santos Nascimento
Perodos
02/01/2017 a 31/01/2017
18/11/2016 a 27/11/2016
27/01/2017 a 25/02/2017
26/02/2017 a 28/02/2017
02/01/2017 a 31/01/2017
17/11/2016 a 16/12/2016
17/12/2016 a 19/12/2016
02/01/2017 a 29/01/2017
02/01/2017 a 16/01/2017
16/11/2016 a 25/11/2016
SABRINA KEILLA MARCONDES AZEVEDO

Chefe de Grupo de Administrao e Recursos Humanos - GARH/SESPORT
RESUMO DE TERMO DE CESSO DE USO N 002/2017

Processo SESPORT:76782654/2017
Cedente: Estado do Esprito Santo por intermdio da Secretaria de Estado
de Esportes e Lazer - SESPORT.
CNPJ: 07.412.119/0001-10
EDILSON BARBOZA
CPF: 880.694.197-68
Cessionrio: Rio Branco Atltico Clube - CNPJ: 27.057.025/0001-88
ZONAIKER ALI SALEH
CPF: 347.774.589-20
Objeto: Autorizao de uso das dependncias do Estdio Estadual Kleber
Andrade para realizao do campeonato capixaba entre as equipes Rio
Protocolo 290946
Branco Atltico Clube (ES) e Esporte Clube Tupy.

Prazo de Cesso: 1 (uma) diria de 24 (vinte e quatro) horas, com incio
s 07h (sete horas da manh) do dia 29 de janeiro de 2017 e fim s 07h
(sete horas da manh) do dia 30 de janeiro de 2017.
Valor do Pagamento pelo Uso: pela utilizao do Estdio Estadual
Kleber Andrade ser devido o pagamento pelo uso no valor total de R$
1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais).
Edilson Barboza
Protocolo 291059
DIRIO OFICIAL
www.dio.es.gov.br
DIRIO OFICIAL
DOS PODERES
DO ESTADO
Edio N24421
LICITAES
Fazenda - SEFAZ Banco do Estado do Esprito
Santo S/A - BANESTES O BANESTES S/A Torna Pblico de
acordo com as disposies legais.
1-EDITAL
DE
PREGO
ELETRNICO PARA REGISTRO
DE PREOS N 1001/2017.
Objeto: DIREITO DE LICENA
DE
USO
DOS
SOFTWARES,
SUTE ADOBE CREATIVE CLOUD,
ADOBE PHOTOSHOP CS3, ADOBE
DREAMWEAVER CS3, COREL DRAW
X7, COREL DRAW X5, AUTODESK
AUTOCAD,
MICROSOFT
VISIO
PROFESSIONAL
E
MICROSOFT
VISUAL STUDIO
Incio da sesso de disputa no
site comprasnet: 13:30hs (treze
horas e trinta minutos - Horrio
de Braslia) do dia 09/02/2017.
2-EDITAL
DE
PREGO
ELETRNICO N 037/2016.
Objeto: PRESTAO DE SERVIOS
DE FORMADOR DE MERCADO.
Incio da sesso de disputa no
site comprasnet: 13:30hs (treze
horas e trinta minutos - Horrio
de Braslia) do dia 10/02/2017.
Publicaes
disponveis
no
site www.banestes.com.br e
comprasnet.gov.br
Vitria, ES, 27 de Janeiro de 2017.
Comisso Permanente de Licitao
Presidente da Licitao/Pregoeiro
ANSELMO MAGESKI
Protocolo 291152
Secretaria de Estado da Sade

- SESA Aviso de Licitao
Prego Eletrnico
N 004/2017
A Secretaria de Estado da Sade,
atravs do Hospital - Unidade
Integrada de Jernimo Monteiro,
torna pblico que far realizar
licitao, na modalidade Prego
Eletrnico, tipo menor preo,
para contratao de servios DE
MANUTENO
PREVENTIVA
E
CORRETIVA
NA
CABINE
DE SEGURANA BIOLGICA
(CSB) MARCA TROX, assunto do
processo n 75854775, atravs do
site.www.compras.es.gov.br.
Abertura das propostas:
dia:13/02/2017 s 09:00h.
Incio da Sesso de Disputa:
dia:13/02/2017, s 09:15 h.
Mais Informaes atravs do e-mail
uijm.licitacao@saude.es.gov.br ou
pelo tel. 28 3558 2611.
Jernimo Monteiro - ES, 27 de
janeiro de 2017.
Jane Garcia Louzada de Souza
Pregoeira - UIJM
Protocolo 290927
AVISO DE LICITAO
A SECRETARIA DE ESTADO DA
SADE, atravs do Pregoeiro, torna pblico que em razo de alterao do Edital fica marcado:
PREGO
ELETRNICO
n
0034/2017, Proc. n 75417413
Objeto: Registro de Preos de
Medicamentos.
Abertura: 10/02/2017, s 8h.
Incio da Sesso de disputa:
10/02/2017 s 13h.
Os interessados devero retirar o
novo edital no Sistema do Siga, site
www.compras.es.gov.br, link rea
do Fornecedor.
Informaes: atravs do e-mail
sesacpl@saude.es.gov.br, ou tel.
(27) 3347-5746, de 9 as 18h.
Em, 27 de Janeiro de 2017
Rafael Freitas de Arajo
Pregoeiro Oficial CPL/SESA
__________________________
AVISO DE LICITAO
SADE torna pblica a divulgao das licitaes na modalidade
PREGO, de acordo com as Leis n
8.666/93 e 10.520/02 e Decreto
n 2458-R/10, por meio do sistema eletrnico. Os Editais estaro
disponveis no Sistema do Siga,
site www.compras.es.gov.br, link
rea do Fornecedor, para as licitaes abaixo:
PREGO
ELETRNICO
n
0006/2017 - Proc. n 76267776
Medicamentos.
Abertura: 10/02/2017, s 08h.
10/02/2017 s 10h.
Valor estimado da licitao: R$
1.829.852,00 (hum milho e oitocentos e vinte e nove mil e oitocentos e cinqenta e dois reais).
PREGO
ELETRNICO
n
0032/2017 - Proc. n 76124932
Medicamentos-Mandado Judicial.
Abertura: 10/02/2017, s 08h.
10/02/2017 s 09h.
2.132.768,00 (dois milhes e cento
e trinta e dois mil e setecentos e

sessenta e oito reais).
PREGO
ELETRNICO
n
0051/2017 - Proc. n 75496224
Medicamentos-Mandado Judicial.
Abertura: 10/02/2017, s 08h.
10/02/2017 s 14h.
46.539,36 (Quarenta e seis mil e
quinhentos e trinta e nove reais
trinta e seis centavos).
Informaes: atravs do e-mail
sesacpl@saude.es.gov.br, ou tel.
(27) 3347-5746, de 9 s 18h.
Em, 27 de Janeiro de 2017
Rafael Freitas de Arajo
Pregoeiro Oficial CPL/SESA
Protocolo 291052
RESULTADO DE LICITAO
SADE torna pblico:
PREGO
ELETRNICO
n
0650/2016 - Proc. n 75363720
Medicamentos.
Empresa Vencedora HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, no lote 01.
Empresa
Vencedora:
HOSPIDROGAS
COMERCIO
DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
nos lotes 02 e 03.
Empresa Vencedora: BUTERI
COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA, no lote 04.
Empresa Vencedora: NOVARTIS
BIOCIENCIAS SA, nos lotes 05, 10,
11 e 12.
Valor Total: R$ 1.325.323,00.
Empresa
Vencedora:
COSTA
CAMARGO
COMERCIO
DE
no lote 06.
Empresa Vencedora: BIOHOSP
nos lotes 07, 08 e 09.
Em, 27 de janeiro de 2017
DANILO ALBANI DE CARVALHO
Pregoeiro Suplente CPL/SESA
Protocolo 291064
[b] TORNAR SEM EFEITO a [/b]
RATIFICAO DE AQUISIO
POR DISPENSA DE LICITAO
FUNDAMENTO LEGAL ART. 24
IV, celebrado entre a Secretaria
de Estado da Sade e a Empresa
EXPRESSA
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA.
(MULTICARE
PHARMACEUTICALS) e MEDLOG
CONSULTORIA E LOGSTICA
ADUANEIRA, publicado no Dirio
Oficial de 05/01/2017.
PROCESSO 76370615/2016
CARLOS LUIZ TESCH XAVIER
____________________
RATIFICAO DE AQUISIO
POR DISPENSA DE LICITAO
FUNDAMENTO LEGAL - Artigo 24,
Inciso IV, da Lei Federal 8.666/93.
PARTES - Secretaria de Estado
da Sade e as Empresas abaixo
relacionadas:
BRASIL GATE LTDA Valor R$
564.333,92 (quinhentos e sessenta
e quatro mil trezentos e trinta e trs
reais e noventa e dois centavos;
MEDLOG
CONSULTORIA
E
LOGSTICA ADUANEIRA. Valor
R$ 824,00 (oitocentos e vinte e
quatro reais).
OBJETO
Aquisio
de
medicamento
importado
e
contratao
de
servio
especializado
de
desembarao
aduaneiro, para atender ao paciente
Riquel Santos de Carvalho, em
atendimento ao Mandado Judicial
00357894120164025001.
DATA
DA
ASSINATURA
27/01/2017
PROCESSO 76370615/2016
CARLOS LUIZ TESCH XAVIER
Protocolo 291190
RESUMO DA ATA DE REGISTRO
DE PREOS SESA N 0193,
0194, 0195, 0197, 0198/2017
PROCESSO N 76025454/2016
PREGO: 661/2016
ATA 0193
CONTRATADA: COSTA CAMARGO
COMRCIO
DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
LOTES: 01, 07, 09.
VALOR TOTAL: R$ 475.347,18
(quatrocentos e setenta e cinco mil
trezentos e quarenta e sete reais e
dezoito centavos);
ATA 0194
CONTRATADA:
ISOFARMA
INDUSTRIAL FARMACUTICA LTDA
LOTES: 02
(cento e quarenta e dois mil
duzentos e vinte e oito reais);
ATA 0195
CONTRATADA:
NOVAFARMA
INDSTRIA FARMACUTICA LTDA
LOTES: 03
(cento e noventa mil duzentos
e noventa e um reais e oitenta
centavos);
LICITAES
ATA 0197
CONTRATADA:
SOLUMED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
PARA SADE LTDA
LOTES: 06, 08
(quinhentos e trinta e nove mil
trezentos e quarenta e cinco reais
e quarenta e um centavos);
CONTRATADA:
ACCORD
FARMACUTICA LTDA
LOTES: 12
(trinta e trs mil cento e vinte
reais);
VIGNCIA: 01 (um) ano contado
publicao no Dirio Oficial, vedada
a sua prorrogao.
DATA
DA
ASSINATURA
25/01/2017
FABIANO MARILY
Subsecretario de Estado de
Assistncia em Sade
Protocolo 291131
DE PREO SESA N 0172,
0173/2017
PROCESSO N 75692430
PREGO: 0554/2016
CONTRATADA:
HOSP
LOG
COMRCIO
DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
ATA: 0172
LOTE: 01
(seiscentos e sessenta e sete mil e
oitocentos reais);
CONTRATADA:
ABBOTT
LABORATRIOS DO BRASIL LTDA
ATA: 0173
LOTE: 02
(cento e cinquenta e um mil
trezentos e oitenta e quatro reais e
oitenta centavos);
VIGNCIA: 01 (um) ano contado
publicao no Dirio Oficial, vedada
a sua prorrogao.
DATA
DA
ASSINATURA
26/01/2017
FABIANO MARILY
Protocolo 291147
RESUMO DO 1 TERMO DE
RERRATIFICAO AO
1 TERMO DE ADESO
N 0159/2016
CONTRATADA - UL QUMICA
FARMACUTICA NACIONAL S/A.
OBJETO
Rerratificao
da
clusula primeira do termo aditivo
que passar a vigorar com a
seguinte redao:
ONDE SE L:
Do Lote 17 da Ata de Registro de
Preo n 1118/2016;
LEIA-SE:
Do Lote 17 da Ata de Registro de
Preo n 0463/2016.
DATA
DA
ASSINATURA
26/01/2016.
PROCESSO N.76145310
FABIANO MARILY
Assistncia em Sade
Protocolo 291149
Hospitais
AVISO DE LICITAO
A
SECRETARIA
DE
ESTADO
DA SADE - SESA, atravs do
HOSPITAL DRIO SILVA, torna
pblico, de acordo com as Leis n
8.666/93 e 10.520/02 e Decreto
n 2.458-R/10, que ir realizar
licitao na Modalidade Prego
Eletrnico por meio do sistema
eletrnico.
Os
Editais
abaixo
esto
disponveis no sistema do Siga,
site: www. compras.es.gov.br.
Prego Eletrnico 001/2017
Processo N. 75397960
Objeto:
Contratao
de
empresa
especializada
em
comunicao
visual
para
fornecimento e instalao de placas
de fachadas.
Abertura
das
propostas:
09/02/2017 S 09h
Incio da sesso de disputa:
09/02/2017 S 09h10min
Valor Estimado da licitao: R$
15.810,00 (quinze mil e oitocentos
e dez reais).
Objeto:
Aquisio
de
material de Consumo (fralda
descartvel).
Abertura
das
propostas:
09/02/2017 S 09h
09/02/2017 S 09h40min
34.343,40 (trinta e quatro mil
trezentos e quarenta trs reais e
quarenta centavos).
Objeto:
Aquisicao
de
material de Consumo Medico
Hospitalar (cateter duplo J).
Abertura
das
propostas:
09/02/2017 S 09h
09/02/2017 S 10h.
2.000,00 (dois mil reais).
Objeto:
A q u i s i o
de
material
de
Consumo
Medico
Hospitalar
(kit
para
microcompressao do trigmeo) e
outro.
Abertura
das
propostas:
09/02/2017 S 09h
09/02/2017 S 10h30min.
Valor
Estimado
da
licitao:
R$ 15.400,00 (quinze mil e
quatrocentos reais).
Informaes: atravs do Tel. (27)
3218-9225 no horrio de 8h s 17h
ou E-mail: hds.cpl@saude.es.gov.
br
Serra, 27 de janeiro de 2017
Lauro Roberto de O. Senna
Apoio - Prego Eletrnico/HDS
Protocolo 291022
AVISO DE RESULTADO
Prego Eletrnico - HABF
O Hospital Antnio Bezerra de Faria
torna pblico, de acordo com a Lei
n. 8.666/93 e suas alteraes, o
resultado dos Preges, conforme
descrio abaixo:
Prego Eletrnico: 0087/2016
Processo: 73989339
Objeto: Registro de Preos para
Material de Consumo Hospitalar OPME.
Empresa Vencedora: TRAUMINAS
DISTRIBUIDOR
DE
MATERIAIS
CIRURGICOS HOSPITALARES S.A.
Lote: 01 - R$ 39.800,00
Lote: 05 - R$ 15.000,00
Lote: 07 - R$ 5.250,00
Valor global: R$ 60.050,00
Empresa
Vencedora:
ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E
IMPLANTES CIRURGICOS LTDA.
Lote: 02 - R$ 21.000,00
Lote: 03 - R$ 24.000,00
Lote: 04 - R$ 20.000,00
Empresa Vencedora: LARISSA
VALBO POLETI - ME.
Lote: 08 - R$ 24.980,00
Lote: 06: DESERTO
Prego Eletrnico: 0099/2016
Processo: 75925648
Objeto: Registro de Preos para
Material de Consumo.
Empresa Vencedora: C L COSTA
COMERCIO E SERVIOS LTDA - ME.
Lote: 01 - R$ 2.365,00
Vila Velha, 27 de janeiro de 2017
Cristina Maria Cruz Stein
Pregoeira Oficial/HABF
Protocolo 291036
AVISO DE RESULTADO DE
LICITAO
O
Hospital
Infantil
Nossa
Senhora da Glria, torna pblico,
de acordo com as disposies
da Lei n. 8.666/93, Lei n.
10.520/02, Decretos n. 1.527R/05, 2.060-R/08, 1.790-R/07 e
suas alteraes, o resultado final
do Prego abaixo relacionado:
PREGO ELETRNICO
0171.2016
PROC. N. 74941968
Objeto: MEDICAMENTOS.
PARTES: HOSPITAL INFANTIL
NOSSA SENHORA DA GLORIA
E m p r e s a s :
FARMALIBRACOMERCIO
DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ME
LOTE 02 - R$ 9.362,80
Empresas:
HOSPIDROGAS
COMERCIO
DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
LOTE 03 - R$ 642,00
LOTE 04 - R$ 556,00
LOTE 09 - R$ 675,70
LOTE 10 - R$ 306,00
LOTE 14 - R$ 5.504,00
LOTE 16 - R$ 2.944,15
LOTE 19 - R$ 28.873,02
LOTE 22 - R$ 5.896,33
Empresas:
SOLUMED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA
LOTE 05 - R$ 13.000,00
LOTE 06 - R$ 48.667,50
LOTE 11 - R$ 1.793,50
LOTE 20 - R$ 20.547,74
Empresas:
COSTA
CAMARGO
COMERCIO
DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
LOTE 07 - R$ 28.785,00
LOTE 08 - R$ 19.703,00
LOTE 12 - R$ 10.849,00
Empresas: DROGAFONTE LTDA
LOTE 17 - R$ 20.410,00
LOTES DESERTOS: 01; 18.
LOTES FRACASSADOS: 13; 15; 21.
Informaes:
hinsg.licitacao@saude.es.gov.br
3636-7559
Nelzi de Oliveira
CPL - HINSG
Protocolo 291134
ERRATA
O Hospital Dr. Roberto Arnizaut
silvares
torna
pblico
que
no
Resumo
da
Ordem
Fornecimento n 017/2017 e
021/2017, publicado no DIO do
dia 27/05/2017,
Onde se l:
R$ 16.200,00 (dezesseis mil e
duzentos reais)
Leia-se:
R$ 5.400,00 (Cinco
mil
e
quatrocentos reais)
Onde se l:
R$ 1.234,80 (Hum mil e duzentos
e trinta e quatro reais e oitenta
centavos)
Leia-se:
R$ 2.314,80 (Dois mil e trezentos
e quatorze reais e oitenta centavos)
So Mateus, 27/01/2017
Allan Jacquesson B. Lobo
Diretor Geral/HRAS
Protocolo 290934
Educao - SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAO
INEXIGIBILIDADE DE
LICITAO
PROCESSO N 76421740/2016
A
SECRETARIA
DE
ESTADO
DA EDUCAO - SEDU torna
pblica a INEXIGIBILIDADE DE
LICITAO para a contratao
direta do SERVIO SOCIAL
DO COMRCIO - SESC AR ES,
para a prestao de servios
de
hospedagem,
alimentao,
infraestrutura,
espao
fsico,
recursos materiais, equipamentos
de multimdia e apoio tcnico para
a formao, em regime de imerso,
de 650 (seiscentos e cinquenta)
profissionais
da
educao,
selecionados para atuarem no
Programa de Escolas Estaduais
de Ensino Mdio em Turno nico,
denominado Escola Viva, nos
LICITAES

termos do Art. 25, caput da Lei N.
8.666/93.
Valor
total:
R$530.695,00
(quinhentos
e
trinta
mil
seiscentos e noventa e cinco
reais).
Thaiz O. Martins Charpinel
Pregoeira da CPL-1/SEDU
RATIFICO o procedimento acima
adotado, para contratao direta,
por inexigibilidade de licitao, do
SERVIO SOCIAL DO COMRCIO
- SESC AR ES, inscrito no CNPJ n
05.305.785/0001-24, com fulcro
no art. 25, caput, da Lei 8666/93.
Eduardo Malini
Administrao e Finanas - SEDU
Protocolo 291186
Cultura - SECULT Arquivo Pblico Estadual APEES INEXIGIBILIDADE DE
LICITAO
O Arquivo Pblico do Estado do
Esprito Santo - APEES, comunica
a inexigibilidade de Licitao, para
a contratao Companhia Espritosantense de Saneamento - CESAN,
referente a prestao
de Servios de Abastecimento de
gua, de acordo com a estrutura
tarifria regulamentada.
Recursos
Oramentrios:
Atividade:
13122016920700000
,
Elemento
de
Despesa:
3.3.90.39.00, na fonte 0101, plano
interno: 2070FI0099, exerccio
2017.
Valor
estimado
anual:
R$
9.805,00 (Nove mil, oitocentos e
cinco reais).
Ratificamos a Inexigibilidade de
Licitao nos Termos dispostos no
caput do Artigo 25, Inciso I da Lei
8.666/93.
Augusto Cesar Gobbi Fraga
Diretor Geral/Respondendo
Arquivo Pblico do Estado do
Esprito Santo
Protocolo 290968
INEXIGIBILIDADE DE
LICITAO
a inexigibilidade de Licitao,
para a contratao da empresa
Esprito Santo Centrais Eltricas
S/A - ESCELSA, referente a o
fornecimento de energia eltrica
os imveis do APEES, segundo a
estrutura tarifaria convencional.
Recursos
Oramentrios:
Atividade:
13122016920700000
,
Elemento
de
Despesa:
3.3.90.39.00, na fonte 0101, plano
2017.
Valor
estimado
anual:
R$
92.184,00 (Noventa e dois mil,
cento e oitenta e quatro reais).
caput do Artigo 24, Inciso XXII da
Lei 8.666/93.
Vitria, 27de janeiro de 2017.
Esprito Santo
Protocolo 290973
INEXIGIBILIDADE DE
LICITAO
a dispensa de Licitao, para
a
contratao
da
empresa
Departamento de Imprensa Oficial
- DIO, referente ao servio de
assinatura anual do peridico
Dirio Oficial do Estado do Esprito
Santo, de segunda a domingo.
Recursos
Oramentrios:
Atividade: 13122016920700000 ,
Elemento de Despesa: 3.3.91.39.00,
na fonte 0101, plano interno:
2070FI0099, exerccio 2017.
Valor:
1.600,00
seiscentos reais).
(Hum
mil,
caput do Artigo 24, Inciso II da Lei
8.666/93.
Esprito Santo
Protocolo 290976
INEXIGIBILIDADE DE
LICITAO
a inexigibilidade de Licitao,
para a contratao de empresas
de emisso de vale transporte
municipal e intermunicipal para os
servidores e estagirios do APEES.
Recursos
Oramentrios:
Atividade: 13122016920700000,
Elemento
de
Despesa:
3.3.90.49.00, na fonte 0101, plano
2017.
Valor estimado anual- SETPES
(Sindicato
das
Empresas
de
Transporte de Passageiros do
Estado do Esprito Santo):
R$ 4.000,00 (Quatro mil).
Valor estimado anual - GVBUS
(Sindicato
das
Empresas
de
Transportes
Metropolitano
da
Grande Vitria):
R$ 14.600,00 (Quatorze
seiscentos reais).
mil,
caput do Artigo 25, Inciso I da Lei
8.666/93.
Esprito Santo
Protocolo 290978
Aquicultura e Pesca - SEAG AVISO DE DECISO DE
RECURSO E RETIFICAO
DO RESULTADO PARCIAL DE
LICITAO
CONCORRNCIA PUBLICA
n. 003/2016
AQICULTURA E PESCA - SEAG,
atravs da Comisso Permanente
de Licitao, torna pblico, de
acordo com as disposies da Lei
n 8.666/93 e suas alteraes,
o resultado referente ao recurso
interposto pela Empresa Zambeline
Engenharia Ltda EPP protocolado
nesta SEAG no dia 19/01/2017.
Processo n 73748110. Tendo a
CPL recebido e acatado o Recurso,
levando a seguinte RETIFICAO e
alterao na ordem de classificao
publicada no DIO/ES do dia 16 de
janeiro de 2017:
Empresas Classificadas:
...
6) Zambeline Engenharia Ltda
- EPP: R$ 1.251.733,78 (Hum
milho, duzentos e cinqenta e um
mil, setecentos e trinta e trs reais
e setenta e oito centavos).
...
Conseqentemente
os
demais
classificados seguem conforme a
alterao.
DANIELLA GONALVES D. VELTEN
Presidente da CPL/SEAG
Protocolo 291068
AVISO DE RESULTADO
PARCIAL DE LICITAO
CONCORRNCIA PUBLICA n.
007/2016
AQUICULTURA E PESCA - SEAG,
por meio da Comisso Permanente
de Licitao, torna pblico, de
n 8.666/93 e suas alteraes,
o
julgamento
dos
Envelopes
001 - Proposta Comercial da
Concorrncia n 007/2016, abaixo,
por
ordem
de
Classificao.
Processo n 73748315.
Empresas Classificadas:
1)
Viabrs Engenharia Ltda Valor Total: R$ 1.475.077,37 (Hum
milho, quatrocentos e setenta e
cinco mil, setenta e sete reais e
trinta e sete centavos);
2)
Rocco
Construtora
e
Incorporadora Ltda EPP - Valor
Total: R$ 1.478.758,25 (Hum
milho, quatrocentos e setenta e
oito mil, quinhentos e cinqenta e
oito reais e vinte e cinco centavos);
3)
Imprio Construtora e
Incorporadora Ltda - Valor Total:
R$1.496.533,04
(Hum
milho,
quatrocentos e noventa e seis mil,
quinhentos e trinta e trs reais e
quatro centavos);
4)
AMF Construtora Ltda Valor Total: R$1.628.100,98 (Hum
milho, seiscentos e vinte e oito mil,
cem reais e noventa e oito centavos);
5)
Zambeline
Engenharia
Ltda EPP - Valor Total: R$
1.631.514,95
(Hum
milho,
seiscentos e trinta e um mil,
quinhentos e quatorze reais e
noventa e cinco centavos);
6)
Monte Negro Indstria,
Comrcio e Servios Ltda - Valor
Total: R$ 1.722.145,53 (Hum
milho, setecentos e vinte e dois
mil, cento e quarenta e cinco reais
e cinqenta e trs centavos);
7)
Engesan
Engenharia
e Saneamento Ltda - Valor
Total: R$ 1.780.952,20 (Hum
milho, setecentos e oitenta mil,
novecentos e cinqenta e dois reais
e vinte centavos);
8)
Mestra Engenharia Ltda
EPP - Valor Total: R$ 1.803.533,74
(Hum milho, oitocentos e trs mil,
quinhentos e trinta e trs reais e
setenta e quatro centavos);
9)
Construtora
Arpa
e
Servios Ltda - Valor Total:
R$1.888.650,98
(Hum
milho,
oitocentos e oitenta e oito mil,
seiscentos e cinqenta reais e
noventa e oito centavos);
10)
TP
Construes
e
Planejamento Ltda - Valor Total:
R$2.118.365,55 (Dois milhes,
cento e dezoito mil, trezentos e
sessenta e cinco reais e cinqenta
e cinco centavos);
11)
RDJ Engenharia Ltda Valor Total: R$2.147.955,85 (Dois
milhes, cento e quarenta e sete
mil, novecentos e cinqenta e cinco
reais e oitenta e cinco centavos);
12)
Construtora
e
Incorporadora Araguaia Ltda Valor Total: R$ 2.189.858,31 (Dois
milhes, cento e oitenta e nove mil,
oitocentos e cinqenta e oito reais
e trinta e um centavos);
13)
Construtora J.J. Ltda Valor Total: R$ 2.197.157,32 (Dois
milhes, cento e noventa e sete
mil, cento e cinqenta e sete reais
e trinta e dois centavos).
Empresas Desclassificadas:
Comr Construtora e Incorporadora Ltda;
e Concretec Construes Ltda EPP.
DANIELLA GONALVES D. VELTEN
Presidente da CPL/SEAG
Protocolo 291070
LICITAES
Centrais de Abastecimento do
Esprito Santo - CEASA Aviso de Licitao
REPETIO
A CEASA-ES torna pblico que
far licitao, na modalidade
Prego Eletrnico, sob o critrio
de menor preo por lote, para
o REGISTRO DE PREOS PARA
FUTURA AQUISIO DE ACAR
CRISTAL E CAF, assunto do
Processo n 76230244. O Edital
poder ser obtido no site: compras.
es.gov.br.
Informaes:
(27)
3336-5966
ou pelo e-mail: licitacao@ceasa.
es.gov.br
Obs: As empresas interessadas em
participar do processo licitatrio
devero efetuar o seu cadastro
junto a SEGER, Cadastro de
Fornecedores pelo tel. (27) 36365261/5327.
Abertura das propostas: dia
09/02/2017 s 09h10min.
Incio da Sesso de Disputa: dia
09/02/2017 s 09h30min.
Cariacica-ES, 27/01/2017.
Netti Alves Paulo de Moraes
Pregoeira oficial
Protocolo 291069
Saneamento, Habitao e
Desenvolvimento Urbano SEDURB Companhia Esprito Santense
de Saneamento - CESAN AVISO DE LICITAO
PREGO ELETRNICO
N 006/2017- CESAN
A Companhia Esprito Santense
de Saneamento - CESAN, torna
pblico que far realizar licitao,
na
modalidade
de
Prego
Eletrnico, tipo menor preo
por lote, para AQUISIO DE
SELOS METLICOS VISANDO
REPOSIO DE ESTOQUE DA
CESAN, atravs do site www.
cesan.com.br, link licitaes.
Abertura: dia 10/02/2017 s
08:45 horas.
Incio da Sesso de Disputa: dia
10/02/2017 s 09:00 horas.
Informaes atravs do E-mail
suprimentos@cesan.com.br ou
tel. 0XX (27) 2127-5299.
PROTOCOLO N 2017-001047
Serra, 30 de janeiro de 2017.
LUCIANA PINTO FREIRE
SPINASS
PregoeirA
Protocolo 290907
AVISO DE SUSPENSO
PREGO ELETRNICO
N 003/2017 - CESAN
PROTOCOLO N 2017-000383
A COMPANHIA ESPRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO - CESAN torna
pblico que,
Tendo em vista impugnao aos
termos do edital, fica suspensa
sine-die a abertura e sesso
de disputa do Prego Eletrnico
referenciado,
que
trata
da
REGISTRO DE PREOS PARA
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS
DE PROTEO INDIVIDUAL - EPI.
Informaes atravs do E-mail
luciana.spinasse@cesan.com.br ou
telefone (27) 2127-5299.
Serra, 30 de janeiro de 2017
Luciana Pinto Freire Spinass
Pregoeira
Protocolo 291047
S cioedu cativo
do
Esprito
S an to - IAS ES torn a p blico
q u e preten de con tratar por
i nexigibilidade de licitao,
c om
fu lcro
no
capu t
do
a rt. 2 5 da Lei n 8 .6 6 6 / 9 3 ,
i nciso I a empresa TR IBU N A
P U BLICID A D E LTD A - M E,
p ara forn ecimen to de S ervios
d e 0 1 ( u ma) A ssin atu ra A n u al
d e Jorn al A Tribu n a, impressa
e digital; com periodicidade
de
S egu n da
a
Domin go,
c on stan te
do
processo
a d min istrativo n 7 3 7 7 3 2 2 0 ,
no valor total de R $ 70 2 ,60
( setecen tos e dois reais e
s e ssen ta cen tavos) .

Silvana Galavote
Presidente CPL/IASES
Direitos Humanos - SEDH
Instituto de Atendimento
Scio-Educativo do Esprito
Santo - IASES -
AVISO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAO
O
I ns t i t ut o
de
At e nd i m e nt o
Ratifico a inexigibilidade de
licitao conferida nos termos
acima.
Rafael Almeida Lovo
Diretor Financeiro e Administrativo
do IASES.
Protocolo 291056
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT AVISO DE RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PBLICO N 002/2016
Processo n 76288773
A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER - SESPORT no uso das atribuies que lhe conferem a Lei n 3043/1975,
Considerando a publicao do Edital de Chamamento Pblico SESPORT 002/2016, publicado em 22 de Dezembro de 2016, em atendimento a Lei
Federal n 13.019/2014 e suas alteraes, cujo objeto a seleo de projetos para realizao do Desafio SESPORT DE VERO nas modalidades: Corrida
de Aventura; Natao; Jud; Frescobol; Beach Soccer; Futvolei; Volei de Praia; Ciclismo; Canoa Havaiana; Atletismo; Rubgy Cadeira de
Rodas; Handebol; Tnis de Mesa; Futebol 7; Triatlo e Remo
Considerando a anlise e avaliao da Comisso de Avaliao de Eventos, designada pela Portaria n 076-S, publicado no DOE em 26/12/2016, com
base nos critrios definidos em edital e pautando-se pelo juzo de convenincia e oportunidade.
RESOLVE:
Art. 1 - DIVULGAR o resultado final dos habilitados por meio do Edital de Chamamento Pblico que prev SELEO DE PROPOSTAS de Entidades
Privadas sem Fins Lucrativos na rea do Esporte de Formao e Rendimento firmando parceria por meio de Termo de Colaborao para realizao do
Desafio SESPORT de Vero 2017 no municpio de Guarapari, com realizao prevista para o perodo de 11 de fevereiro de a 19 de maro de 2017.
Art. 2 - CONVOCAR as entidades sem fins proponentes habilitados para, no prazo mximo de 5 (cinco) dias corridos a contar da data da publicao da
convocao no Dirio Oficial do Estado, comparecer SESPORT (Rua Coronel Schwab Filho s/n - Bento Ferreira -Vitria/ES - CEP: 29.050-780), com
agendamento pelo telefone 3636-7001, para adequao das propostas e apresentao dos documentos necessrios visando formalizao do apoio
estadual.
Pargrafo Primeiro: A habilitao dos eventos no caracteriza, necessariamente, o apoio da SESPORT em todos os itens e valores solicitados pelos
proponentes, que sero determinados de acordo com a disponibilidade oramentria da SESPORT.
ITEM PROCESSO ENTIDADE
CNPJ
NOME DO EVENTO
76700305
Federao Esprito Santense de Voleibol
27.434.877/0001-47
Desafio de Vlei de praia
76700348
Associao Capixaba de Kaiak e Canoa
16.712.660/0001-35
Desafio Sesport de Vero 2017 - ACKC
76700445
Federao de Beach Soccer do ES
02.856.598/0001-40
Desafio de Beach Soccer
76700402
Associao Master de Remo do Esprito Santo
13.056.121/0001-05
Desafio Sesport -Festival de Vero de Remo

Mster AMARES - Guarapari 2017
76700410
Federao Capixaba de Triathlon
01.368.750/0001-83
Desafio Sesport de Duathlon Aqutico -Arena

Vero
76700070
Federao Capixaba de Corrida de Rua
08.398.227/0001-49
Desafio Sesport -Multi Esporte Aventura FCCA

2017 - 1 Etapa
76700399
Federao Espritosantense de Frescobol
02.015.753/0001-04
Desafio Sesport de VERO / Frescobol
LICITAES

8
76700267
Federao Esprito Santense de Ciclismo
39.381.470/0001-88
Desafio de Vero SESPORT de MTB - Mountain

Bike Maratona
76700330
Federao Esprito Santense de Tnis de Mesa
13.338.036/0001-21
Desafio Sesport de Vero 2017
10
76700291
Associao dos Profissionais de Educao Fsica de

GuarapAri
31.729.262/0001-15
Desafio Sesport -Torneio de Jud
11
76700127
Federao Capixaba de Handebol
05.465.985/0001-44
Desafio de Handbol de Areia
12
76700119
Federao Aqutica Capixaba
27.436.013/0001-64
Desafio Sesport -1 Travessia Martima de

Guarapari 2017
13
76700380
Federao de Futebol 7 Society do Esprito Santo
02.999.959/0001-08
Arena Vero Desafio de Futebol 7
Pargrafo Segundo: Nas modalidades, Rubgy Cadeiras de Rodas; Futvolei e Atletismo no houve proponente interessado no desenvolvimento do
objeto.
Paulo Srgio dos Santos Sena - n funcional 2996588/2
Jos Arthur Bermudes da Silveira Junior - n funcional 3018938/1
Meiryelen da Silva Pimenta Luber - n funcional 2808633/2
Comisso de Avaliao de Eventos
EDILSON BARBOZA
Prefeituras
Alegre
Aviso de Prego Presencial
para Registro de Preo
n 001/2017
O Municpio de Alegre/ES, atravs
de sua Pregoeira Oficial, torna
pblico que s 09:00 horas
do
dia 13 de Fevereiro de
2017, no Setor de Licitaes da
Prefeitura Municipal de Alegre/ES,
realizar licitao na modalidade
Prego Presencial, do tipo menor
preo por item, objetivando a
AQUISIO
DE
GENEROS
ALIMENTICIOS DO TIPO NO
PERECVEIS, BEM COMO PO,
LEITE E CARNE, PARA SUPRIR
AS NECESSIDADES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE
ALEGRE/ES
(SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAO),
para atender as necessidades do
Municpio de Alegre/ES. O Edital
poder ser retirado no site: www.
alegre.es.gov.br.
Demais informaes podero ser
obtidas pelo tel: (28) 3552-3772
ou pelo e-mail licitacaoalegre@
gmail.com
Alegre/ES, xx de janeiro de 2017.
Jacqueline Oliveira da Silva
Pregoeira Oficial
Protocolo 291075
- Chamada Pblica 001/2017
A Prefeitura Municipal de Alegre/ES
faz saber a todos os Agricultores
Familiares e demais interessados
que realizar Chamada Pblica
com a finalidade de aquisio
de merenda escolar (gneros
alimentcios) por meio de
Grupos Formais e Informais
de
Agricultores
Familiares,
para atender o ano letivo de 2017,
conforme dispe a Lei 11.947/09.
O prazo para protocolo das
documentaes ser at o dia 20
de fevereiro de 2017 s 08:30
horas, e a sesso se realizar no
dia 20 de fevereiro de 2017, s
09:00 horas, no local indicado

no Edital. Maiores informaes
podero ser obtidas
Pelos telefones
28.35523772 (Setor de Licitao) ou na
Secretaria Municipal de Educao
pelo tel: 28. 3552-1129.
O Edital na ntegra poder ser
retirado no stio oficial do Municpio
de Alegre (www.alegre.es.gov.br.
Alegre/ES, xx de janeiro de 2017.
Jacqueline Oliveira da Silva
Presidente da CPL
Protocolo 291085
escolar, da Agricultura Familiar e do

Empreendedor Familiar Rural.
Entrega de amostras: at 24
horas aps o trmino do certame.
Apresentao de habilitao e
Projeto de Venda: 13/02/2017
as 9:00 horas.
Fornecimento do edital: Site
www.castelo.es.gov.br
link
Licitaes.
Informaes
pelo
telefone (28) 3542-8514.
Castelo-ES, 27/01/17
Felipe Siqueira Pires
Pregoeiro
____________________
Castelo
AVISO DE LICITAO
A Prefeitura Municipal de CasteloFMS, torna pblico que, far realizar
o seguinte processo licitatrio:
Prego Presencial N 001/17
Objeto:
futura
aquisio
de
medicamentos/medicamentos
manipulados para atender as
necessidades pblicas demandadas
por
mandado
judicial,
sade
mental, urgncias e emergncias
dos pacientes internos na Unidade
Mista de Sade e demais demandas
da SEMSA Castelo
Data de abertura: 10/02/17
Horrio: 7:30
Objeto:
futura
aquisio
de
insumos
padronizados
para
serem dispensados na Assistncia
Farmacutica de Castelo
Horrio: 9:00
Objeto:
futura
aquisio
de
medicamentos da REMUME/2015
para
serem
dispensados
na
Assistncia
Farmacutica
de
Castelo
Horrio: 11:00
Objeto: futura a aquisio de
medicamentos
padronizados
na REMUME/2015 para serem
dispensados
na
Assistncia
Farmacutica de Castelo
Horrio: 7:30
CREDENCIAMENTO 001/17
Objeto:
credenciamento
de
pessoas
jurdicas
(empresa
ou microempresa) ou pessoas
AVISO DE LICITAO
A Prefeitura Municipal de Castelo,
torna pblico que, far realizar o
seguinte processo licitatrio:
Objeto: aquisio de alimentos
para o Desjejum, para atender as
necessidades das escolas e creches
da Rede Municipal de Ensino, Castelo
Horrio: 7:30
Objeto:
futura
aquisio
de
gneros alimentcios perecveis
para atender as necessidades da
creche CEIM M de Lurdes Silva
Bortolo da Rede Municipal de
Ensino, Castelo
Horrio: 9:00
Objeto: aquisio de gneros
alimentcios
para
atender
as
necessidades das escolas e creches
da Rede Municipal de Ensino,
Castelo
Horrio: 11:00
Chamada Pblica N 001/17
Objeto: aquisio de merenda
escolar, da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural.
Entrega de amostras: at 24
horas aps o trmino do certame.
Apresentao de habilitao e
Projeto de Venda: 13/02/2017
as 7:30 horas.
Chamada Pblica N 002/17
Objeto: aquisio de merenda
Protocolo 291142
fsicas, nas reas: psiquiatra,

oftalmologia,
ultrassonografia
e
ecodoplercardiograma,
para
atender a demanda da Secretaria
Municipal de Sade/Castelo-ES.
Data de abertura das inscries
ser a partir desta publicao.
Fornecimento do edital: Site
www.castelo.es.gov.br
link
Licitaes.
Informaes
pelo
telefone (28) 3542-8514.
Castelo-ES, 27/01/17
Felipe Siqueira Pires
Pregoeiro
Protocolo 290906
Fundo
AVISO DE LICITAO
PREGO PRESENCIAL
N. 002/2017
REGISTRO DE PREOS
PARTICIPAO EXCLUSIVA
DE MICROEMPRESA E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
PROCESSO ADMINISTRATIVO
N. 5375/2016
O MUNICPIO DE FUNDO - ES,
atravs de sua Pregoeira Oficial,
torna pblico para conhecimento
dos interessados que far realizar no
dia 10/02/2017 s 09h00min,
nas dependncias da Comisso
Permanente de Licitao, situada
Rua Stfano Broseghini, n. 133, 1.
Pavimento, Centro - Fundo - ES,
licitao na modalidade PREGO
PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREO POR ITEM, que tem por
objeto Aquisio de gs - GLP GS LIQUEFEITO DE PETRLEO,
gs de cozinha, para atender
a demanda das escolas da
Educao
Infantil,
Ensino
Fundamental e as necessidades
da Sede da Secretaria Municipal
de Educao no ano de 2017
por meio de Registro de Preos,
conforme Decreto 7.892/2016,
tendo em vista o disposto no
art. 15 da Lei 8.666/93, no
art. 11 da Lei 10.520/2002. As
empresas interessadas encontraro
o Edital no endereo eletrnico da
Prefeitura Municipal de Fundo/
LICITAES
ES
(www.fundao.es.gov.br),
podero ainda solicitar, por via
digital, atravs do e-mail da CPL
(cpl@fundao.es.gov.br) ou in
loco junto Comisso Permanente
de Licitao, trazendo CD, para
copiar o edital e outros documentos,
na Rua Stefano Broseghini - n
133 - Bairro Centro - Fundo - ES.
Maiores informaes podero ser
solicitadas por meio da Comisso
Permanente de Licitaes, de
segunda a sexta-feira no horrio de
08:00 s 17:00 horas pelo telefone
0 XX (27) 3267-2008.
Fundo/ES, 27 de janeiro de 2017.
Terciany Cris Siqueira Carretta
Pregoeira Oficial da PMF
Protocolo 291034
AVISO DE LICITAO
PREGO PRESENCIAL N.
003/2017
N. 4978/2016
COM RESERVA DE COTA DE
25% PARA MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
dos interessados que far realizar no
dia 10/02/2017 s 14h00min,
nas dependncias da Comisso
Permanente de Licitao, situada
Rua Stfano Broseghini, n. 133,
1. Pavimento, Centro - Fundo
- ES, licitao na modalidade
PREGO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREO POR ITEM,
que tem por objeto Registro
de
preos
para
aquisio
de
sacolas
plsticas
para
acondicionamento de resduos
slidos domiciliares urbanos/
comerciais no Municpio de
Fundo/ES e seus Distritos. As
empresas interessadas encontraro
o Edital no endereo eletrnico da
Prefeitura Municipal de Fundo/
ES
(www.fundao.es.gov.br),
podero ainda solicitar, por via
digital, atravs do e-mail da CPL
(cpl@fundao.es.gov.br) ou in
loco junto Comisso Permanente
de Licitao, trazendo CD, para
copiar o edital e outros documentos,
na Rua Stefano Broseghini - n
133 - Bairro Centro - Fundo - ES.
Maiores informaes podero ser
solicitadas por meio da Comisso
Permanente de Licitaes, de
segunda a sexta-feira no horrio de
08:00 s 17:00 horas pelo telefone
0 XX (27) 3267-2008.
Fundo/ES, 27 de janeiro de 2017.
Terciany Cris Siqueira Carretta
Protocolo 291039
AVISO DE LICITAO
PREGO PRESENCIAL
N. 004/2017
PARTICIPAO EXCLUSIVA DE
MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
N.2674/2016

dos interessados que far realizar
no dia 13/02/2017 s 09:00
Horas, nas dependncias da
Comisso Permanente de Licitao,
situada Rua Stfano Broseghini,
n. 133, 1. Pavimento, Centro Fundo - ES, licitao na modalidade
PREGO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREO POR ITEM, que
tem por objeto aquisio atravs
do sistema de registro de
preo de produtos de limpeza
e higiene que sero utilizados
nas secretarias do Municpio de
Fundo conforme as condies
e especificaes constantes
no Termo de Referncia. As
empresas interessadas em adquirir
o edital e seus anexos devero
solicitar Comisso Permanente de
Licitao/Equipe de Prego na sede
da PMF ou pelo Email: cpl@fundao.
es.gov.br de maneira adequada
onde constar todas as informaes
da empresa interessada ou no
site: www.fundao.es.gov.br no link
publicaes. Maiores informaes:
(27) 3267-2008. Todo o processo
licitatrio ser regido pela Lei n.
10.520/02,
Lei
Complementar
123/06 e Lei 8.666/93 e suas
alteraes.
Fundo/ES, 27 de Janeiro de 2017.
TERCIANY CRIS
SIQUEIRA CARRETTA
Protocolo 291042
Governador Lindenberg
RATIFICAO DE
INEXIGIBILIDADE DE
LICITAO
O Prefeito Municipal de Governador
Lindenberg- Estado do Esprito
Santo, vista do parecer conclusivo
da Assessoria Jurdica e de acordo
com o Processo n 69.546/2017,
reconhecendo
a
hiptese
de
inexigibilidade de licitao com fulcro
do Artigo 25, caput, da Lei 8.666/93, o
Municpio torna pblica a contratao
direta da empresa no respectivo valor
abaixo relacionado, para pagamento
de taxas de servios, seguro DPVAT,
emisso de CRLV e outros para todos
os veculos desta Municipalidade,
durante o exerccio de 2017.
Empresa:
Departamento
Estadual de Trnsito do Esprito
Santo - DETRAN/ES .
Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil
reais).
______________________
RATIFICAO DE
INEXIGIBILIDADE DE
LICITAO
reconhecendo
a
hiptese
de
inexigibilidade de licitao com
fulcro do Artigo 25, caput, da Lei
8.666/93, o Municpio torna pblica
a contratao direta da empresa no
respectivo valor abaixo relacionado,

para fornecimento de energia eltrica
para iluminao Pblica em todas
as ruas do permetro urbano do
municpio de Governador Lindenberg,
durante o exerccio de 2017.
Empresa: Empresa Luz e Fora
Santa Maria S/A.
Valor: R$ 150.000,00 (Cento e
cinquenta mil reais).
______________________
RATIFICAO DE
INEXIGIBILIDADE DE
LICITAO
reconhecendo
a
hiptese
de
inexigibilidade de licitao com
fulcro do Artigo 25, caput, da Lei
8.666/93, o Municpio torna pblica
a contratao direta da empresa no
respectivo valor abaixo relacionado,
para prestao de servios cartoriais:
registros, averbaes, autenticaes,
escrituraes, 2 vias de procurao
e outro servios, decorrentes dos atos
oficiais durante o exerccio de 2017.
Empresa: Oficial e Tabelio
Titular Luciano Von Schilgen
Ferreira.
Valor: R$ 20.000,00 (Vinte mil
reais).
Governador
Lindenberg/ES,
25/01/2017.
GERALDO LOSS
Prefeito Municipal
Protocolo 290951
Ibirau
AVISO DE LICITAO
TOMADA DE PREOS
001/2017
A Prefeitura Mun. de Ibirau,
torna pblico que realizar s
08 horas do dia 14/02/2017,
licitao na modalidade tomada
de preos, tendo como objeto
a contratao de prestao de
servios que vise a capacitao
e orientao tcnico contbil aos
servidores da Secretaria Municipal
de Finanas, para conduo dos
trabalhos desenvolvidos no setor,
objetivando atender a demanda
dos servios, prazos e obrigaes
impostas a esta secretaria no ano
exerccio de 2017, a pedido da
Secretaria Municipal de Finanas SEMFI. Proc. 3939/2016. o edital e
seus anexos devero ser retirados
atravs do site www.ibiracu.es.gov.
br, email: licitacao@ibiracu.es.gov.br.
Luana Guasti
Presidente da CPL
Protocolo 290936
COMUNICADO DE SUSPENSO
PREGO PRESENCIAL
n 002/2017
A Prefeitura Municipal de Ibirau,
torna pblico aos interessados a
SUSPENSO SINE DIE do PP
002/17. Obj: aquisio de fraldas
descartveis, para atender a
SEMSA. Proc. 4724 e 4771/2016.
Torna publico ainda que ser

remarcada nova sesso para
abertura do referido Prego). Torna
publico ainda que ser remarcada
nova sesso para abertura do
referido Prego
Angela M T. Polezeli
Pregoeira
Protocolo 290903
Ibitirama
ABERTURA HABILITAO E
PROJETO DE VENDA
CHAMADA PBLICA
N 001/2017
O
Presidente
da
Comisso
Permanente de Licitao e Membros
da Prefeitura Municipal de Ibitirama
- ES, constituda pelo Decreto n
032/17, de 04 de janeiro de 2017,
dos interessados, o resultado de
abertura de Habilitao e Projeto
de Venda da CHAMADA PBLICA
001/17.
OBJETO: Aquisio de Gneros
Alimentcios da Agricultura Familiar.
Participante: Grupo Informal Ebenzer, Grupo Informal - So
Jos, Grupo Formal - AFACF,
Grupo Formal - APRAFACOSAP,
Grupo Informal - Alegre, Grupo
Informal
Furtado,
Grupo
Informal - Varjo, Grupo Informal
- Famlia Aguiar, Cooperativa
dos Aquicultores e Agricultores
Capixabas - Muniz Freire-ES e
Grupo Informal - Rio Pardinho.
Vencedores: Grupo Informal Ebenzer, Grupo Informal - So
Jos, Grupo Formal - AFACF,
Grupo Formal - APRAFACOSAP,
Grupo Informal - Alegre, Grupo
Informal
Furtado,
Grupo
Informal - Varjo, Grupo Informal
- Famlia Aguiar, Cooperativa
dos Aquicultores e Agricultores
Capixabas - Muniz Freire-ES e
Grupo Informal - Rio Pardinho.
Valor Total dos Projetos: R$
212.659,75 (duzentos e doze mil
seiscentos e cinquenta e nove reais
e setenta e cinco centavos).
Ibitirama - ES, 26 de janeiro de
2017.
JOSIMAR XAVIER DA COSTA
Presidente da CPL
_____________________
ABERTURA DE PROPOSTA E
HABILITAO
PREGO PRESENCIAL
N 001/2017
O Pregoeiro e Equipe de Apoio da
Prefeitura Municipal de Ibitirama
- ES, constituda pelo Decreto
n 033/17, de 04 de janeiro
de 2017, torna pblico para
conhecimento dos interessados, o
resultado de disputa/abertura de
proposta e habilitao do PREGO
PRESENCIAL 001/17.
OBJETO: REGISTRO DE PREOS
para possvel fornecimento de
Gneros Alimentcios, para preparo
de Merenda Escolar da Rede
Municipal de Ensino, referente ao
Programa Nacional de Alimentao
LICITAES

Escolar - PNAE, CEMEIs, APAE, em
atendimento a Secretaria Municipal
de Educao da Prefeitura Municipal
de Ibitirama.
Empresas Participantes: WK
LIMA PEREIRA - ME, VILA VITRIA
MERCANTIL DO BRASIL LTDA,
FL
MOURA
DISTRIBUIDORA
SERVIOS LTDA ME e PREMIUM
COMRCIO E SERVIOS LTDA.
Empresas
Vencedoras:
WK
LIMA PEREIRA - ME, FL MOURA
DISTRIBUIDORA SERVIOS LTDA
ME e PREMIUM COMRCIO E
SERVIOS LTDA.
Valor Negociado: No perodo de
01 (um) ano poder atingir o valor
total de R$ 570.931,60 (quinhentos
e setenta mil e novecentos e trinta
e um reais e sessenta centavos).
Ibitirama - ES, 27 de janeiro de
2017.
JOSIMAR XAVIER DA COSTA
Pregoeiro
Protocolo 290965
DE PREOS 006/2017, EM
OBEDINCIA AO ART. 15 2
DA LEI 8.666/93.
PREGO PRESENCIAL 048/16
OBJETO: REGISTRO DE PREOS
para possvel fornecimento de
material de construo, gua
mineral, cobertor e colcho, em
atendimento a Secretaria Municipal
de Ao Social.
VENCEDOR DO LOTE 01 e 02.
ELISVNDIA MATOS DONINI ME
VALOR TOTAL LOTE 1: R$
31.999,94 (trinta e um mil
novecentos e noventa e nove reais
e noventa e quatro centavos).
LOTE 2: R$ 2.699,99 (dois mil
seiscentos e noventa e nove reais e
noventa e nove centavos).
DATA DE ASSINATURA: 25 de
Janeiro de 2017.
VIGNCIA: 01(um) ano.
Ibitirama - ES, 27 de Janeiro de
2017.
REGINALDO SIMO DE SOUZA
Prefeito Municipal
Protocolo 290922
Itapemirim
AVISO DE PRORROGAO
PREGO PRESENCIAL
N. 002/2017 REGISTRO DE PREOS
O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
- ES, atravs do seu Pregoeiro,
comunicada
a
possveis
interessados
que
a
licitao
em epgrafe, cujo o objeto a
CONTRATAO DE EMPRESA
PARA AQUISIO EVENTUAL
DE
RELGIO
DE
PONTO
ELETRNICO INFORMATIZADO
DE TECNOLOGIA BIOMTRICA E
SERVIOS RELACIONADOS, teve
a sua abertura PRORROGADA para
dia 16 (dezesseis) de FEVEREIRO
de 2017, no mesmo horrio e
local j divulgados anteriormente,
por motivos administrativos (falta
de especificaes tcnicas do
equipamento). O novo edital com
as devidas alteraes encontra-se
no site www.itapemirim.es.gov.
br. Maiores informaes sero

prestadas pelo Pregoeiro no local,
pelo FONE: (28) 3529-6063, ou
atravs do e-mail acima citado.
Itapemirim-ES, 27/01/2017
RONILDO HILRIO GOMES
Pregoeiro Oficial PMI
Protocolo 290967
Joo Neiva
AVISO DE NULIDADE DE
LICITAO, DE ANULAO
DE CONCURSO PBLICO E DE
RESCISO CONTRATUAL
O Municpio de Joo Neiva, por
intermdio do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, torna pblico, nos
termos do processo administrativo
n 0411/2017, a Nulidade do
Prego Presencial n 016/2016,
a Anulao do Concurso Pblico
n 001/2016 e a Resciso
Unilateral
do
Contrato
n
056/2016
firmado
com
a
empresa GUALIMP - ASSESSORIA
E CONSULTORIA LTDA, CNPJ
39.315.221/0001-94, cujo objeto
a contratao de empresa
especializada na prestao de
servios tcnicos, consultivos e
operacionais na organizao e
realizao de concurso pblico.
A Administrao concede a empresa
o prazo de 05 (cinco) dias teis
para manifestao, nos termos do
art. 109 da Lei n 8.666/93.
Quaisquer
informaes
pelo
telefone (27) 3258-4722.
Joo Neiva/ES, 27 de janeiro de
2017.
OTVIO ABREU XAVIER
Prefeito Municipal
Protocolo 291072
Laranja da Terra
Linhares
Muqui
PREGO PRESENCIAL
N 003/2017.
O Municpio de Linhares-ES, torna
pblico que far realizar s 09 horas,
do dia 10 de fevereiro de 2017,
licitao na modalidade de PREGO
PRESENCIAL N. 003/2017, do tipo
menor preo por item, visando a
aquisio de material de consumo
(gs liquefeito, gua mineral
e outros), destinada a atender
as necessidades dos alunos da
Educao Infantil - Creche (PNAEC)
e Pr-Escola (PNAEP) e aos alunos
do Ensino Fundamental (PNAEF),
Entidades Filantrpicas e Educao
de Jovens e Adultos (EJA), deste
Municpio. O edital poder ser
adquirido na sede da Prefeitura
Municipal de Linhares/ES atravs
do Departamento de Licitaes e
Compras ou atravs do endereo
eletrnico www.linhares.es.gov.br.
Linhares, 27 de janeiro de 2017.
Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Oficial
Protocolo 291108
COMUNICADO REFERENTE AO
PREGO PRESENCIAL
N 064/2014
de consumo (shampoo para uso
automotivo e outros), destinada a
atender ao Setor de Manuteno da
Secretaria Municipal de Obras.
O Municpio de Linhares-ES, atravs
da Secretaria Municipal de Obras,
torna pblico para conhecimento dos
interessados, que consubstanciado
no parecer jurdico da Procuradoria
Administrativa, fica REVOGADO
o Edital de Prego Presencial N
064/2014.
Linhares-ES, 27 de janeiro de 2017.
Joo Cleber Bianchi
Secretrio Municipal de Obras.
Protocolo 291112
PREGO PRESENCIAL
N 003/2017 - PMLT
EXCLUSIVO PARA ME e EPP
Marilndia
O Municpio de Laranja da Terra,

Estado do Esprito Santo, atravs
de seu Pregoeiro Oficial, torna
pblico que ser realizado no dia
10 de Fevereiro de 2017 s
08:30 horas, abertura do Prego
Presencial n 003/2017, visando
a aquisio de gs liquefeito 13 kg
(recarga) para atender as escolas
da Rede Municipal de Ensino
conforme solicitado pela Secretaria
Municipal de Educao. O Edital
est disposio dos interessados
nos dias teis de 07 s 13 horas
na Sala do Pregoeiro, na Avenida
Luiz Obermller Filho, n 85,
Centro, Laranja da Terra/ES ou no
site www.laranjadaterra.es.gov.br.
Contatos: (027) 3736-1377 ramal
212, Cel. (27) 99849-4939, e-mail
licitacao@laranjadaterra.es.gov.br.
Laranja da Terra/ES, 27/01/2017.
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAO
O Prefeito de Marilndia, Estado do
Esprito Santo, Sr. Geder Camata,
prefeito no uso de suas atribuies,
torna pblico, para cumprimento
no disposto no artigo 26 da Lei
8.666/93, a Inexigibilidade de
Licitao, nos termos do Artigo 13
Inciso VI da Lei 8.666/93, para
cobrir despesas com 01 servidor
municipal,
que
ir
participar
do curso completo de Licitao
(Incluindo Formao de Pregoeiros)
e Responsabilizao Perante o
Controle Externo: Com Foco na
Jurisprudncia dos Tribunais do
exerccio de 2017 promovido pela
DPCC Cursos e Treinamentos Ltda
- ME, no municpio de Vitria/ES.
Valor total: R$ 2.835,00.
Marilndia - ES, 27/01/2017.
PAULO CESAR PALACIO

Pregoeiro
Protocolo 290954
Geder Camata
Prefeito Municipal
Protocolo 290988
O Municpio de Muqui-ES, torna

pblico que s 08:00h do dia
09/02/2017 na sede da Prefeitura
realizar
licitao
visando
a
contratao
de
servio
para
execuo de transporte de alunos
universitrios Mimoso do Sul-ES
e Alegre - ES. O edital se encontra
disponvel, podendo tambm ser
obtido na sede da Prefeitura,
Rua Satyro Frana, 95, Muqui - ES,
ou e-mail licitacao@muqui.es.gov
e informaes pelo tel 28-35541456.
Muqui-ES, 27 de janeiro de 2017.
Miguel Montozo Neto
Pregoeiro
Protocolo 290955
DISPENSA DE LICITAO
Processo Adm. n 088/2017
O Municpio de Muqui-ES torna
pblico dispensa de licitao para
contratao com Sindicato Rural
de Muqui, CNPJ: 27.918.630/000104, no valor total de R$ 11.340,00
(onze mil, trezentos e quarenta
reais), para locao de imvel a
atender a Secretaria Municipal
de
Educao
no
presente
exerccio. Dotao oramentria:
004001.1212200062.012,
Ficha
061, com fundamento no inciso X
do art. 24 da Lei 8666/93.
Muqui-ES, 26 de janeiro de 2017.
Protocolo 290960
Pancas
N 002/2016.
PROCESSO N 3291/2016
O Prefeito Municipal de Pancas
Estado do Esprito Santo, Sr.
SIDICLEI GILES DE ANDRADE,
no uso de suas atribuies torna
pblico, a quem possa interessar
a ADESO da Ata de Registro de
Preos n 002/2016, oriunda do
Processo
N
3291/2016,
do
Municpio de Pancas- ES, cujo
objeto a contratao de empresa
para fornecimento de gasolina
comum. Tendo como detentora
dos preos registrados a empresa
POSTO DE COMBUSTVEIS PANCAS
- EIRELI, cujo item com valor
unitrio de R$ 3,89. Vigncia:
Esta Ata de Registro de Preos ter
vigncia de 12 meses a contar da
data de sua assinatura. Data de
assinatura: 02/01/2017.
_____________________
N 002/2016.
O Prefeito Municipal de Pancas
Estado do Esprito Santo, Sr.
SIDICLEI GILES DE ANDRADE,
no uso de suas atribuies torna
pblico, a quem possa interessar
a ADESO da Ata de Registro de
LICITAES
Preos n 002/2016, oriunda do

Processo
N
3291/2016,
do
Municpio de Pancas- ES, cujo objeto
a contratao de empresa para
fornecimento de leo biodiesel S10
e ARLA 32 (Agente Redutor Lquido
De Nox Automotivo). Tendo como
detentora dos preos registrados
a empresa POSTO CORDILHEIRAS
LTDA, sendo, biodiesel S10 com
valor unitrio de R$ 3,18 e ARLA
32 (Agente Redutor Lquido De Nox
Automotivo) com valor unitrio de
R$ 71,00. Vigncia: Esta Ata de
Registro de Preos ter vigncia de
12 meses a contar da data de sua
assinatura. Data de assinatura:
02/01/2017.
SIDICLEI GILES DE ANDRADE
Prefeito Municipal
Protocolo 291001
So Mateus
CONVOCAO
A Prefeitura Municipal de So
Mateus, convoca as empresas
interessadas, do ramo de atividade
de Servios de Limpeza Pblica
para comparecerem, se quiserem,
sesso pblica a ser realizada por
este rgo, para apresentao
das propostas de preos, em
envelopes lacrados,
para
contratao emergencial de
Servios de Limpeza Pblica, a
ser realizada no dia 14/02/2017,
s 14:00, na Sala de Licitaes,
localizada Av. Jones dos Santos
Neves, n 70, bairro Centro.
Devendo
os
envelopes
de
propostas, serem protocolados no
setor de protocolos da prefeitura,
at as 13:30h.
Os documentos pertinentes a
esta convocao encontram-se
disponveis no site www.saomateus.
es.gov.br, no Link Licitaes.
So Mateus - ES, 27/01/2016
Jose Carlos
do Valle Arajo de Barros
Secretrio Municipal Interino de
Obras, Infraestutura e Transportes
Protocolo 291170
Municipal de Venda Nova do

Imigrante - ES, Av. Evandi A.
Comarela, 385, Esplanada - Tel.:
(28) 3546 1188, R. 252, das 12
s 18 horas, ou pelo site www.
vendanova.es.gov.br.
Alexandra de Oliveira Vinco
Presidente da CPL
Protocolo 290972
Vila Valrio
DISPENSA DE LICITAO
O Prefeito Municipal de Vila Valrio,
COMUNICA que RATIFICOU a
contratao direta, por dispensa
de licitao, conforme art. 24,
IV, para contratao de empresa
objetivando a publicao dos
relatrios da Lei de Responsabilidade
Fiscal
LRF,
publicao de
mdia institucional e educativa
em policromia e comunicados
referentes a certames licitatrios
em jornal de grande circulao
local/regional, estimado para um
perodo de noventa dias, para
atender as necessidades internas
da Secretaria de Administrao.
Empresa: Editora Hoje Ltda Epp CNPJ: 08.325.314/0001-76. Valor:
R$ 8.131,50 (oito mil cento e trinta
e um reais e cinqenta centavos).
Vila Valrio - ES, em 25 de janeiro
de 2016.
ROBSON PARTELI
Prefeito Municipal
Protocolo 290944
ERRATA DA DISPENSA DE
LICITAO
Publicado
em 27 de janeiro de 2017
Onde se l:
Empresa: Full Comunicao Ltda EPP - CNPJ: 15.061.725/0001-67
Leia-se:
Empresa: Toti & Filhos Transportes
Turismo
Ltda
Me
CNPJ:
10.476.640/0001-26.
ROBSON PARTELI
Prefeito Municipal
Protocolo 290943
Venda Nova do Imigrante

AVISO - CHAMADA PBLICA
N 001/2017
A Prefeitura Municipal de Venda
Nova do Imigrante-ES, atravs
da CPL, torna pblica, CHAMADA
PBLICA N 001/17, para a
Aquisio de Generos Alimenticios
da
Agricultura
Familiar
e
Empreendedor Familiar Rural para
a Merenda Escolar da Rede de
Ensino Municipal, em atendimento
a Lei n 11.947/09 e Res. CD/FNDE
n 026/2013 e 04/2015.
ABERTURA: 21/02/2017 as 12:30
horas.
Local: Sala de Licitaes, 2 andar
da PMVNI-ES.
INFORMAES:
Prefeitura
futura e eventual contratao de

empresa para aquisio de solues
para switches datacenter e para
upgrade dos switches core (srie
catalyst 6500). Incio de entrega
das propostas: dia 30/01/2017.
Abertura das propostas: s 13:00h
do dia 09/02/2017. Incio da
sesso de disputa: s 14:00h do
dia 09/02/2017. Informaes: Tel.:
(27) 3382-6074. Justificativa: Para
atender a demanda de ampliao
de servios prestados, bem como
suprir a necessidade de ampliao
do desempenho de transmisso de
dados em rede.
Vitria-ES, 27 de janeiro de 2017.
Tiago Mller Valcher
Pregoeiro Municipal
Protocolo 291071
SECRETARIA DE SADE
Aviso de Licitao
O Municpio de Vitria torna
pblico que far realizar licitao
na modalidade Prego Eletrnico,
tipo menor preo por lote. O edital
estar disponvel nos sites www.
vitoria.es.gov.br/licitacoes e www.
licitacoes-e.com.br.
Prego
Eletronico
N
015/2017-Processo
n
7151759/2016.
Objeto:
Aquisio de Materiais de Puno
Venosa (dispositivo para irrigao,
equipos, cateteres intravenosos e
infusores) com disponibilizao de
bombas infusoras. Incio de entrega
das propostas: dia 01/02/2017;
Abertura
das
propostas:
s
08:00
do
dia
13/02/2017;
s 14:00 do dia 13/02/2017.
Dotaes:
10.301.0004.2.0032,
10.302.0004.2.0033
e
10.302.0004.2.0034;
Elemento
de Despesa: 3.3.90.30.36; Fonte:
Federal. Informaes: Telefax: (27)
3132.5025.
Vitria-ES, 27 de janeiro de 2017
Pablo Mendes Martins
Pregoeiro Municipal
Protocolo 291113
Cmaras
Fundo
Vitria
RATIFICAO DE
DISPENSA DE LICITAO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAO
Aviso de Licitao
Reconheo e Ratifico a Dispensa

de licitao, com fulcro no inciso
XXII do art. 24 da Lei 8.666/93,
referente
ao
Processo
Adm.
00035/2017,
para
contratao
da empresa ESPRITO SANTO
CENTRAIS ELTRICAS S.A - CNPJ/
MF
28.152.650/0001-71,
cuja
objeto: Importe de fornecimento
de energia eltrica no exerccio
de 2017, no valor estimado de R$
18.000,00.
Fundo, 27 de janeiro de 2017

O Municpio de Vitria torna
pblico que far realizar licitao
na modalidade Prego Eletrnico,
tipo menor preo por lote. O
edital estar disponvel atravs
dos sites www.vitoria.es.gov.br
(link: Empreendedor - Licitaes Editais - Prego SEMAD) e www.
licitacoes-e.com.br, sendo que o
prego ser realizado atravs deste
ltimo. Processo 3581260/2015.
Objeto: Registro de preos visando
ngela Maria C. Pereira

Presidente da Cmara
Protocolo 291201
Ina
AVISO DE LICITAO
N 01/2017
MODALIDADE PREGO
PRESENCIAL
A Cmara Municipal de Ina/ES,
atravs da Comisso Permanente
de Licitao, com fulcro na Lei n
8.666/93 e alteraes posteriores
e LC n 123/06, torna pblico para
conhecimento dos interessados
que far realizar s 14h15, do
dia 15 de fevereiro de 2017, na
sala de reunies desta Cmara
Municipal, situada Av. Pres.
Getlio Vargas, n 124, 1 Andar,
Centro, Ina/ES, licitao n
01/2017, na modalidade PREGO
PRESENCIAL, do tipo menor
preo, para aquisio de impressora
multifuncional monocromtica para
a Cmara de Ina. Informaes
e esclarecimentos podero ser
solicitados na sede da Cmara
Municipal, pelo endereo eletrnico
cpl@camaraiuna.es.gov.br
ou
pelo telefone (28) 3545-1458, de
segunda sexta-feira no horrio
de 12h00 s 17h00. O edital
est disponvel no portal www.
camaraiuna.es.gov.br
Ina/ES, 26 de janeiro de 2017
Elias Sebastio da Silveira
Pregoeiro
Protocolo 290914
Presidente Kennedy
AVISO DE REDESIGNAO DE
SESSO PBLICA DE PREGO
PRESENCIAL N 001/2017.
A CMARA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE
KENNEDY,
ES,
atravs de sua Pregoeira, faz saber
a todos os interessados que a sesso
pblica referente ao PREGO
PRESENCIAL para contratao
fornecimento e gerenciamento de
Auxlio-Alimentao, atravs de
Carto Eletrnico Magntico com
senha, anteriormente designada
para o dia 01/02/2017 s 10h, foi
redesignada o dia 10/02/2017
s 10h no Plenrio da Cmara
Municipal de Presidente Kennedy,
ES.
O edital e seus anexos permanecem
disponveis no site www.cmpk.
es.gov.br ou na recepo da CMPK.
Presidente Kennedy, ES, 27 de
janeiro de 2017.
Josemara Pazini Costalonga Bicalho
Pregoeira Oficial CMPK-ES
Protocolo 291099
Vila Velha
AVISO DE LICITAO
Prego Presencial n 01/2017
A Cmara Municipal de Vila Velha,
por meio da Pregoeira
Oficial,
designada atravs da Portaria n
10/2017, torna pblico para amplo
conhecimento dos interessados,
que estar realizando Prego
Presencial para contratao de
empresa especializada do ramo
LICITAES

pertinente Prestao de Servios
de Limpeza e Conservao Predial,
para esta Cmara Municipal de Vila
Velha.
Entrega dos envelopes: at as
14 horas do dia 10/02/2017.
Credenciamento: de 14 s 14:30
horas do dia 10/02/2017.
Abertura
dos
Envelopes:s
14:30 horas do dia 10/02/2017.
O Edital do Prego estar disponvel
a todos os interessados no site da
Cmara, no endereo eletrnico
www.cmvv.es.gov.br,
Portal
da
Transparncia, Aviso de Licitaes;
ou disponibilizado de segunda a
sexta-feira, de 14 as 18 horas, na
Cmara Municipal de Vila Velha,
atravs do telefone n 33493258, ou ainda, atravs dos emails
administracao@cmvv.es.gov.br ou
elianefaiolicmvv@gmail.com
Vila Velha-ES, 27 de janeiro de
2017.
KRISTINA M. PINAUD
Pregoeira da CMVV
Protocolo 291009
Entidades Municipais
Instituto de Previdncia dos
Servidores do Municpio de
Serra - IPS RESULTADO DE LICITAO
PREGO ELETRNICO
N 007/2016
O Instituto de Previdncia dos
Servidores do Municpio da Serra
- IPS, atravs de sua Comisso
Permanente
de
Licitao,
torna pblico em conformidade
as Leis Federais n 8.666/93, n
10520/2002, Decreto Municipal
n 840/2005, LC n 123/06, e
da Lei Municipal 3.530/2010,
conforme Processo Administrativo
n
2016.12.1101247PA,
o
RESULTADO da licitao e sua
HOMOLOGAO, pela autoridade
competente do Prego Eletrnico
007/2016,
objetivando
a
Contratao
de
Empresa
Especializada
no
fornecimento
de passagens areas, no mbito
nacional,
compreendendo
os
servios
de
assessoramento,
programao, reserva, emisso,
remarcao,
cancelamento,
alterao, e entrega e demais
servios correlatos de acordo com
as necessidades do IPS, tendo
como empresa vencedora a SX
TECNOLOGIA
E
SERVICOS
CORPORATIVOS EIRELI - Valor
R$ 18.200,00.
Serra/ES, 25 de janeiro de 2017.
SILVANIA DE MENEZES
ABADES QUEIROZ
PREGOEIRA OFICIAL DA CPL
Protocolo 290994
PREGO ELETRNICO
N 008/2016
Permanente
de
Licitao,

n 840/2005, LC n 123/06, e
n
2016.12.1101245PA,
o
RESULTADO
da
licitao
e
sua
HOMOLOGAO,
pela
autoridade
competente
do
Prego Eletrnico 008/2016,
objetivando
a
Contratao
administrao e fornecimento de
auxlio-alimentao, por carto
eletrnico/magntico, com senha,
tendo como empresa vencedora a
EMPORIO CARD LTDA - Valor R$
169.171,23.
SILVANIA DE MENEZES
ABADES QUEIROZ
Protocolo 290998
PREGO ELETRNICO
N 009/2016
Permanente
de
Licitao,
n 840/2005, LC n 123/06, e
n
2016.12.1101248PA,
o
RESULTADO da licitao e sua
HOMOLOGAO, pela autoridade
competente do Prego Eletrnico
009/2016,
objetivando
o
fornecimento
de
combustveis
(gasolina e lcool), leo lubrificante,
filtro de leo, filtro de ar e lavagem
completa,
compreendendo
a
administrao e gerenciamento da
frota de veculos em rede de postos
credenciados, por meio de sistema
eletrnico, com carto magntico,
tendo como empresa vencedora a
EMPORIO CARD LTDA - Valor R$
27.574,79.
SILVANIA DE MENEZES
ABADES QUEIROZ
Protocolo 291000
Instituto de Previdncia
dos Servidores Pblicos do
Municpio de Vila Velha
PREGO ELETRNICO
N 004/2016
RESULTADO
Servidores do Municpio de Vila
Velha - IPVV, por intermdio de
sua Pregoeira, torna Pblico, de
n 10.520/02 e com aplicao
subsidiria da Lei n 8.666/93,
consolidada, o RESULTADO e
HOMOLOGAO
do
Prego
Eletrnico n 004/2016.
Objeto: Contratao de empresa

especializada para prestao de
servios de Help Desk - Suporte
Tcnico a Software e Hardware
e Prestao de Servios de
Manuteno
Preventiva
e
Corretiva em Equipamento de
Informtica.
LOTE I - SULWORK TECNOLOGIA
E SISTEMAS DE INFORMTICA
LTDA - ME, no valor total de
R$52.800,00 (cinquenta e dois mil
oitocentos reais).
Vila Velha/ES, 27/01/2017
Luciene Maria Luciano Neves
Pregoeira do IPVV
Protocolo 291044
Ministrio Pblico do Esprito

Santo - MPES Procuradoria Geral de Justia
- PGJ AVISO DE LICITAO
REGISTRO DE PREOS
PREGO ELETRNICO
N 008/2017
O Ministrio Pblico do Estado do
Esprito Santo torna pblico que
realizar licitao objetivando a
eventual aquisio de STORAGE
NAS, por sistema de REGISTRO
DE PREOS, conforme processo
n
2016.0021.1687-01,
na
modalidade Prego Eletrnico,
de acordo com as disposies
das Leis Federais n 8.666/93,
10.520/02,
Lei
Complementar
123/06, Lei Complementar Estadual
618/12, Decretos Estaduais n
2.458-R/2010,
1.790-R/2007,
Resoluo MP-ES n. 051/2014
e demais legislaes correlatas.
O julgamento do certame est
previsto para o dia 10/02/2017,
com incio da sesso s 14h.
Valor total estimado da licitao
de R$ 84.036,24. O Edital e
informaes adicionais podero ser
obtidos pelo site: www.licitacoes-e.
com.br.
Vitria - ES, 27 de janeiro de 2017.
Lvia Von Rondon Gomes
Pregoeira CPL /MPES
Protocolo 291012
AVISO DE LICITAO
Tomada de Preos MPES
N. 003/2017
O Ministrio Pblico do Estado
do Esprito Santo torna pblico
que
realizar
licitao,
na
modalidade de Tomada de Preos,
tipo MENOR PREO, na forma
de EXECUO INDIRETA, em
regime de EMPREITADA POR
PREO
UNITRIO,
objetivando
a Contratao de empresa de
engenharia
ou
arquitetura
para a execuo da obra de
reforma da Promotoria de
Justia de Conceio da Barra.
O valor mximo estimado para a
contratao de R$ 264.805,11.
A sesso para o credenciamento
e recebimento dos envelopes est
prevista para o dia 15/02/2017,
s 13h30min, na sede do MP-ES,
situada na Rua Procurador Antnio
Benedicto Amancio Pereira, n.
121, Ed. Promotor Edson Machado,
Santa Helena, Vitria-ES. O edital
e seus anexos encontram-se
disponveis no site www.mpes.

mp.br.
Vitria - ES, 27 de janeiro de 2017.
Eduardo da Silva Krger
Presidente da CPL/MPES
Protocolo 291177
AVISO
Resultado do sorteio para
realizao do 1 Leilo/2017
O Ministrio Pblico do Estado
do Esprito Santo (MPES) torna
pblico o resultado do sorteio dos
habilitados
credenciados
para
realizao do 1 leilo de 2017,
conforme publicado no Dirio
Oficial do dia 18/01/2017.
Leiloeiro sorteado: Mauro Colodete.
O leiloeiro acima, fica convocado
para assinatura do contrato de
prestao de servio junto ao
MPES, no prazo de 3 (trs) dias
teis, a contar desta publicao.
Considerando clusula 7.3.7 do
Anexo I do Edital de Credenciamento
SEGER 001/2015, fica o Sr. Gabriel
Fardim Pereira designado para
um futuro leilo, a ser realizado a
critrio da Administrao, em caso
de inexistncia de novos leiloeiros
credenciados durante a vigncia
deste credenciamento.
A cpia da ATA da sesso pblica
em que se realizou o sorteio
encontra-se disponvel na Comisso
de Alienao de Bens Mveis
Inservveis.
Informaes podero ser obtidas
atravs do e-mail cabmi@mpes.
mp.br ou pelo tel. (27) 3246-3650.
Vitria, ES 27 de janeiro de 2017.
Daniel Bernardo Bessa
Presidente da Comisso de
Alienao de Bens Mveis - MPES
Protocolo 291045
Defensoria Pblica do Estado

- DPES AVISO DE RESULTADO DE
LICITAO
Processo n 75476673
A Defensoria Pblica do Estado
do Esprito Santo torna pblico
aos interessados, de acordo com
disposies Lei n. 8.666/93
e suas alteraes, o resultado
do
Prego
Eletrnico
n
082/2016,
HOMOLOGADO
pela autoridade competente, cujo
objeto o Registro de Preos para
eventual aquisio de impressoras
multifuncionais
monocromticas,
visando atender a esta Defensoria
Pblica do Estado do Esprito Santo.
Lote nico
Empresa
Vencedora:
LUXOR
COMRCIO
E
SERVIOS
DE
EQUIPAMENTOS DE ESCRITRIO
LTDA ME.
Valor total mximo arrematado:
R$ 106.799,40 (cento e seis mil
setecentos e noventa e nove reais
e quarenta centavos).
LEONARDO OGGIONI
CAVALCANTI DE MIRANDA
Protocolo 291198
10
LICITAES
LICITAES
11
12
LICITAES

Horrios de visitao:
Agendamento: de segunda a sexta, das 8h s 18h, pelo tel.: (27) 3636-1032
ou pelo e-mail: agendamento@seg.es.gov.br
Endereo:
Praa Joo Clmaco, s/n - Cidade Alta - Centro - Vitria - Esprito Santo
w w w . p a l a c i o a n c h i e t a . e s . g o v . b r
DIRIO OFICIAL
www.dio.es.gov.br
DIRIO OFICIAL
DOS PODERES
DO ESTADO
Edio N24421
DIVERSOS
Prefeituras
Governador Lindenberg
RESUMO DE ADITAMENTO DE
CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM
OBEDINCIA AO ART. 61 NICO
DA LEI 8.666/93
TERMO DE ADITAMENTO N 001 AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N
005/2016 DATADO DE 13.01.2016
CONTRATO: 005/2016
PROCESSO: 068.529/2016
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal
de Governador Lindenberg - ES.
CONTRATADA:
AUTO
CENTER
WAGNER EIRELI - ME
OBJETO:
Contratao
de
empresa
especializada
em
servios
mecnicos,
eltricos,
balanceamento
e
alinhamento
em veculos automotores, para
manuteno preventiva e corretiva
e fornecimento de peas para
os
veculos leves pertencentes
frota da Prefeitura Municipal de
Governador Lindenberg-es.
OBJETIVO: Fica prorrogado por
at 90 (noventa) dias o prazo de
vigncia do presente contrato,
bem como o valor proporcional
do mesmo, visando atender
solicitao demandada da Comisso
de
Transio
Administrativa
2017/2020, conforme processo
administrativo n. 068.529/2016,
sendo que os efeitos do mesmo
sero
gerados
a
partir
de
01/01/2017, inclusive financeiros,
passando a ser 31 de Maro de
2017 a data de vencimento do seu
primeiro Termo de Aditamento e
fica estimado o valor mensal em
R$ 22.083,33 (vinte e dois mil,
oitenta e trs reais e trinta e trs
centavos), totalizando o valor
deste aditamento em R$ 66.250,00
(sessenta e seis mil e duzentos e
cinqenta reais) perfazendo o valor
global ao contrato n. 005/2016 em
R$ 331.250,00(trezentos e trinta
e um mil, duzentos e cinqenta
reais), referente ao Contrato
005/2016.
DATA: 27/12/2016
Paulo Cezar Coradini
Prefeito Municipal
Protocolo 290909
Guau
Processo n 0261/2017.
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N
421/2015
Contratante: Municpio de Guau-
ES
Contratada:
EMPRETEC
MULTISERV LTDA EPP
DO
PRAZO:
Fica
prorrogado
pelo perodo de 31/01/2017
a
27/09/2017,
o
prazo
constante no item 5.1 do contrato
supramencionado.
DAS DISPOSIES FINAIS: As
demais clusulas do referido
Contrato, permanecem inalteradas.
Guau - ES., 25
2017.
de janeiro
de
MRCIA MARIA DE OLIVEIRA

Secretrio(a)
Municipal
de
Educao - Interina
HERMES AFONSO GUIMARES
Secretrio Municipal de Obras,
Infraestrutura e Servios Pblicos
Protocolo 290900
Ibitirama
RESUMO
DOS
SERVIOS
PRESTADOS
ORIUNDOS
DO
CONTRATO
N
079/2015
REFERENTE
AO
MS
DE
DEZEMBRO DE 2016.
EMPRESA: Laaclin Diagnostico
Laboratoriais.
Objeto: Prestao de servios de
coleta, realizao e distribuio
de exames de Analises Clinicas
Laboratoriais para a Secretaria
Municipal de Sade.
DOTAO
ORAMENTARIA:
(98) 070003.1030200072.022 33903900000.
Valor
total
dos
servios
prestados:
R$
14.448,41
(quatorze mil quatrocentos e
quarenta e oito reais e quarenta e
um centavos).
2017.
Prefeito Municipal
Protocolo 291007
EXTRATO DO CONTRATO
008/2017
CONTRATANTE:
Prefeitura
Municipal de Ibitirama - ES.
CONTRATADA: FOZ BRASIL
COMERCIO
DE
MATERIAL
HOSPITALAR LTDA
OBJETO:
Aquisio
de
medicamentos
e
material
mdico hospitalar para o pronto
atendimento
municipal,
em
atendimento a secretaria Municipal
de Sade.
DOTAO
ORAMENTRIA:
(126)
0700051030300072.028
33903200000.
VALOR DO CONTRATO: R$
4.014,60 (quatro mil e quatorze
reais e sessenta centavos).
2017.
Prefeito Municipal
Protocolo 291004
Itapemirim
CONVOCAO
O MUNICPIO DE ITAPEMIRIM
- ES, atravs do Departamento
de
Compras
convoca
as
empresas
interessadas
para
que
apresentem
cotao
de
preos paraCONTRATAO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA EXECUO DE REPARO
EMERGENCIAL
DA
FIBRA
PTICAPDTSMUS/TORRE
DA VILA NO MUNICPIODA
CASA DOCIDADO Maiores
informaes pelo telefone(28)
3529-6215,
ou
pelo
e-mail:
depcompraspmi@gmail.
com- Departamento de Compras.
ITAPEMIRIM-ES, 20/01/2017.
THALES MORENO GEO
Diretor Geral Departamento
Recursos Materiais e Compras
Protocolo 290957
Ina
RESUMO DE CONTRATO
N 22/2017. Partes: Mun. Ina X L
P Coelho EPP. Objeto: contratao
de
empresa
para
aquisio
de Equipamentos e Materiais
Permanentes para atender as
Unidades de Sade dos bairros do
Centro e Quilombo. A vigncia do
contrato ser a partir da publicao
at
31/12/2017.
Valor
total:
R$9.111,60.
WELITON VIRGILIO PEREIRA
PREFEITO
VANESSA LEOCDIO ADAMI
SECRETRIA DE SADE
Protocolo 290902
Pancas
CONTRATO
DE
RATEIO
001/2017
Processo n 094/2017.
Contratante: Prefeitura Municipal
de Pancas.
Contratado:
CONSRCIO
PBLICO DA REGIO NOROESTE CIM NOROESTE.
Objeto:
Ratear
as
despesas
do CONSRCIO entre os Entes
CONSORCIADOS nos termos do

art. 8 da Lei n. 11.107/05,
e,
com
base
na
Resoluo
Oramentria
aprovada
pela
Assemblia Geral, tendo por fim
o efetivo funcionamento da sede
administrativa do CONSRCIO,
para fins de execuo dos objetivos
e finalidades do CONSRCIO no
tocante ao modelo de governana
regional para oferta de servios
relativos rea de sade, nos
termos do Contrato de Consrcio
Pblico firmado.
Valor:
R$
480.000,00
(Quatrocentos e oitenta mil reais).
Perodo de Vigncia retroativo:
02/01/2017 at 31/12/2017.
Data assinatura: 20/01/2017.
SIDICLEI GILES DE ANDRADE
Prefeito Municipal
Protocolo 290901
Pedro Canrio
PORTARIA n 003,27 de janeiro de
2017.
Regulamenta
Comisso
nica
para Expor, Analisar e Julgar
assuntos
determinantes
aos
Processos de Inscrio de DT-2017
para CUIDADOR, PROFESSOR e
PROFESSOR AUXILIAR para aluno
especial da rede municipal de
Ensino e Associaes conveniadas
de Pedro Canrio-ES, e d outras
providncias.
O SECRETRIO MUNICIPAL DE
EDUCAO DE PEDRO CANRIO,
no uso das atribuies que lhe
so conferidas pelo Art. 79, da Lei
Orgnica Municipal:
Considerando a necessidade de
realizao do Processo Seletivo
Simplificado
para
Cadastro
de Reserva em atender as
necessidades da Rede Municipal de
Ensino e associaes conveniadas
PMPC, de acordo a Lei Federal
n 8.745/93 nos termos do inciso
IX do artigo 37 da Constituio
Federal, na Lei Municipal n 712
de 08 de dezembro de 2004, no
Decreto Municipal n 044/2005.
RESOLVE:
Art. 1 Instituir a comisso para
realizao
dos
Processos
de
Cadastro de Reserva para inscrio
de CUIDADOR, PROFESSOR e
PROFESSOR AUXILIAR para aluno
especial da rede municipal de
Ensino e Associaes conveniadas
de Pedro Canrio-ES.
Os Membros subsidirios desta
comisso sero compostos pelos
funcionrios
desta
Secretaria
acrescidos dos Conselhos Municipal
e Fundeb, representante do RHRecursos Humanos da PMPC e
representante da Secretaria de
Administrao da PMPC, sendo

privado a estes atuarem somente
quando deliberar sobre Assuntos
relacionados
aos
processos
mencionados por esta portaria.
Art. 2 A Comisso para efetivar
todos os atos demandados ao
referido processo de inscrio,
fica composta por 05 (cinco)
membros
ligados
diretamente
a Rede Municipal de Ensino e
CME-Conselho
Municipal
de
Educao, Conselho do Fundeb, RH
-Recursos Humanos e Secretaria
de Administrao da PMPC ,
observadas
as
especificidades
estabelecidas nesta portaria;
1 A atuao no mbito da
Comisso no enseja qualquer
remunerao para seus membros
e os trabalhos nela desenvolvidos
so considerados prestao de
relevante servio pblico.
2 A comisso ser composta
por 03 (trs ) profissionais
atuantes em funo tcnica da
SEMED, 01(um) diretor Escolar,
01(um) representante do Conselho
Municipal de Educao, 01 (um)
representante do Conselho do
Fundeb, 01 (um) representante do
RH Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal, 01 (um) representante
da Secretaria de Administrao da
PMPC.
Art. 3 da competncia desta
Comisso orientar os candidatos,
demandantes no processo de que
tratam esta portaria.
Art. 4 Aps o encerramento
de inscrio preparar a lista de
classificao dos candidatos do
referido processo.
Art. 5 Cabe ao presidente da
Comisso gerir o processo.
Art. 6 Caber ao membro-relator
lavrar ata especial da concluso
do processo, com seus respectivos
pareceres, citando os atos do
histrico, e concluso final, que
dever ser assinado pelo Presidente
e membros da Comisso.
Art. 7- Sero designadas para
compor a referida comisso, as
seguintes representaes:
Membro: Bruno dos Santos Tozetti
- Representante da Secretaria de
Administrao
Membro: Fabiana Balliana Canal
Representante do Conselho do
FUNDEB
Membro: Maria Miguelina Ribeiro
Martins.-Representante do RH;
Membro:
Normalete
Sabar
Ferreira Representante da SEMED;
Membro:
Otilia
Martins
de
Magalhes
-Representante
do
Conselho Municipal de Educao;
Membro: Rita de Ccia Barbosa
Andrade
Representante
da
SEMED;
Membro: Zenaide Barros de Oliveira
-Representante de Diretores;
Art. 8 Esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em
contrrio.
Registre-se, Publique-se e Cumprase.
Pedro Canrio (ES), 27 de janeiro
de 2017.
GILDO NUNES SOARES
Secretrio Municipal de Educao
Decreto 007/2017
Protocolo 291101
DIVERSOS

TERMO DE RATIFICAO
Trata-se de processo administrativo
protocolado sob o n 510/2017,
de autoria da Secretaria Municipal
de Governo, pelo qual solicita a
AQUISIO
DE
PASSAGEM
AREA PARA PARTICIPAR DA
REUNIO COM O MINISTRO DAS
CIDADES, BRUNO CAVALCANTI
ARAJO
EM
BRASILIA/DF,
na modalidade de Dispensa de
Licitao, com base no art. 24,
Inciso II da Lei n 8.666/93.
Assim, investido no cargo de
Prefeito Municipal de Pedro Canrio/
ES, usando das atribuies legais
conferidas dos autos R A T I F I C
O em todos os seus termos o ato de
dispensa de licitao, a contratao
da empresa APOLLO VIAGENS
E TURISMO EIRELI-ME, inscrita
no CNPJ n 12.506.372/0001-73,
localizada na Rua 15 de Novembro,
n 64, Campo Grande, Cariacica/
ES, CEP: 29.146.270, cujo no
valor R$ 1.900,65 (hum mil
novecentos reais e sessenta e
cinco centavos) com fulcro no art.
24, inciso II da Lei n 8.666/93.
Publique-se e aps, encaminha-se
a Secretaria Municipal de Finanas
para empenho.
Pedro Canrio, ES, 27 de janeiro de
2017.
BRUNO TEFILO ARAJO
Prefeito Municipal
Protocolo 291065
So Mateus
acrescido ao final do contrato,

caso o mesmo no seja rescindido
conforme o inciso XIV do artigo 78
da lei 8.666/1993.
DATA DA ASSINATURA: 25/01/2017
PROCESSO: 001.229/2017.
ADITIVO N. 002
CONTRATO: 039/2015
CONTRATADA:
ARCEL
ELETRICIDADES
E
TELECOMUNICAES LTDA - EPP.
OBJETO:
Este
Contrato
fica
Paralisado
a
partir
do
dia
25/01/2017,
com
fundamento
no Decreto n. 8.623/2017, que
trata da situao de calamidade
financeira
enfrentada
pelo
municpio de So Mateus.
1 O perodo paralisado ser
conforme o inciso XIV do artigo 78
da lei 8.666/1993.
PROCESSO: 001.230/2017.
ADITIVO N. 001
CONTRATO: 045/2015
CONTRATADA:
ARCEL
ELETRICIDADES
E
TELECOMUNICAES LTDA - EPP.
OBJETO:
Este
Contrato
fica
Paralisado
a
partir
do
dia
25/01/2017,
com
fundamento
financeira
enfrentada
pelo
Sooretama
ERRATA
REFERENTE AO PROTOCOLO N
290458, PAG 2. PUBLICAO
DIA 26/01/2017.
ONDE-SE L:
5 Aditivo ao
0017/2014.
Serra
EXTRATO
DO
3
TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N
240/2013.
PROCESSO
N
51998/2013 - SESA.
PARTES:
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRA e a
Empresa PAPA LEGUAS EXPRESS
LTDA ME. Objeto: Prorrogao
do contrato n 240/2013 por
mais 12 (doze) meses a partir
28/12/2016, com fulcro no Art.
57, Inciso II da Lei 8.666/93.
Valor do presente Aditivo R$
Contrato
LEIA-SE:
6 Aditivo ao Contrato n
0017/2014.
Protocolo 290990
So Mateus/ES, 27 de Janeiro
de 2017.
Protocolo 291171
EXTRATO DE CONTRATOS, E
ADITIVOS.
CONTRATANTE: Municpio de
So Mateus-ES
ADITIVO N. 001
CONTRATO: 022/2016
CONTRATADA: ARP PROJETOS E
SERVIOS LTDA.
OBJETO:
Este
Contrato
fica
Paralisado
a
partir
do
dia
25/01/2017,
com
fundamento
financeira
enfrentada
pelo
conforme inciso XIV do artigo 78 da
lei 8.666/1993.
PROCESSO: 001.228/2017.
160.449,96 (Cento e sessenta mil,

quatrocentos e quarenta e nove
reais e noventa e seis centavos).
SESA/CPL 27/01/2017
Protocolo 290984
Vila Velha
RESUMO DO CONVNIO N
001/2017.
PROCESSO
N
00.957/2017. DAS PARTES:
PMVV X BANCO DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO - BANESTES. Do
objeto: Autorizar a CONCEDENTE a
consignar em folha de pagamento,
os valores das parcelas decorrentes
das operaes de emprstimos,
celebrados com os servidores
pblicos
municipais
ativos
e
inativos, na data de realizao das
operaes. Do Valor Global: Sem
nus. Do Prazo: 48 (quarenta e
oito) meses a partir da data de sua
assinatura. SEMAD/PMVV.
Protocolo 291175
Cmaras
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SO FRANCISCO-ES
PODER LEGISLATIVO
3 QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO DEZEMBRO DE 2016
RGF - ANEXO I(LRF, Art. 55, inciso I, alnea a)
DESPESA COM PESSOAL
DESPESAS EXECUTADAS
(ltimos 12 meses)
LIQUIDADAS

Pessoal Ativo
DESPESAS NO COMPUTADAS( 1
do Art. 19 da LRF) (II)
3.249.617,18
3.086.537,98
163.079,20
0,00
DESPESA LQUIDA COM PESSOAL

(III) = (I - II)
3.249.617,18
APURAO DO CUMPRIMENTO DO
LIMITE LEGAL
VALOR
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL 91.349.256,08

(IV)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (V) = (III a + III b) - 3,56%
3.249.617,18
LIMITE MXIMO (VI) (incisos I, II e 5.480.955,36

III, art. 20 da LRF) - 6,00 %
DIVERSOS

LIMITE PRUDENCIAL
(VII)=(0,95*VI) (pargrafo nico,
art. 22 da LRF) - 5,70 %
5.206.907,59
LIMITE DE ALERTA (VIII) =

(0,90*VI) (inciso II do 1 do art. 4.932.859,82
59 da LRF) - 5,40%
Fonte: Os dados da RCL foram fornecidos pela PMBSF.
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
EXERCICIO DE 2016 - JANEIRO DEZEMBRO DE 2016
RGF - ANEXO V(LRF, Art. 55, inciso III, alnea a)
ATIVO
VALOR
PASSIVO
DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
90.355,96
Bancos
90.355,96
VALOR
OBRIGAES
FINANCEIRAS
20.365,01
Depsitos
20.365,01
SUBTOTAL
20.365,01
Conta Movimento 90.355,96

SUBTOTAL
INSUFICINCIA
ANTES DA
INSCRIO EM
RPNP
TOTAL
90.355,96
SUFICINCIA
69.990,95
ANTES DA
INSCRIO EM
RPNP
0,00
90.355,96
TOTAL
90.355,96
INSCRIO EM RPNP
35.538,76
SUFICINCIA APS A INSCRIO EM RPNP

34.452,19
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA DOS RESTOS A PAGAR
EXERCICIO DE 2016 - JANEIRO DEZEMBRO DE 2016
RGF - ANEXO V(LRF, Art. 55, inciso III, alnea b)
DESTINAO DOS RECURSOS
RESTOS A PAGAR INSCRITOS
RECURSOS NO VINCULADOS
Restos a Pagar No Processados
35.538,76
- De Exerccios Anteriores
0,00
- Do Exerccio
35.538,76
SUFICINCIA ANTES DA
69.990,95
INSCRIO EM RPNP
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATRIO DE GESTO
FISCAL
3 QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO DEZEMBRO DE 2016
LRF, art. 48 - ANEXO VI
compromisso e tomar posse, na

forma do artigo cinquenta e sete
da Lei Orgnica Municipal e artigo
quinze-A do Regimento Interno. Sob
a presidncia provisria do Vereador
MANOEL DE OLIVEIRA BARCELOS
JUNIOR (DEM), portador do CPF:
451.593.787-15 e RG: 321.625/
SPTC-ES, mais votado, dentre os
presentes e do Secretrio ad hoc
Vereador ROGRIO MANZOLI (PV),
portador do CPF: 022.665.267-07
e RG: 106604648 IIFP RJ. Aps
a apresentao dos Diplomas
e das Declaraes de Bens, e
cumpridas s demais formalidades
da sesso solene de posse o senhor
Presidente, tomou do eleito o
seguinte compromisso: PROMETO
CUMPRIR A CONSTITUIO
FEDERAL, A CONSTITUIO
ESTADUAL E A LEI ORGNICA
MUNICIPAL,
OBSERVAR
AS
LEIS,
DESEMPENHAR
O MANDATO QUE ME FOI
CONFIADO E TRABALHAR PELO
PROGRESSO DO MUNICPIO E
PELO BEM-ESTAR DO POVO.
Declarando: ASSIM O PROMETO.
Finda a manifestao individual, o
Senhor WANZETE KRUGER (PSD),
foi declarado empossado pelo
Presidente Provisrio, no cargo de
Prefeito Municipal para o mandato
de primeiro de janeiro de dois
mil e dezessete a trinta e um de
dezembro de dois mil e vinte. Do
que para constar eu ROGRIO
MANZOLI (PV) secretrio ad hoc,
lavrei o presente Termo, que vai
assinado pelo prefeito empossado,
pelo Presidente e por mim.
Cmara Municipal de Domingos
Martins, 1 de janeiro de 2017.
DESPESA COM
PESSOAL
VALOR
% SOBRE A RCL
Receita Corrente
Lquida - RCL
91.349.256,08
100,00
Despesa Total com

Pessoal - DTP
3.249.617,18
3,56
Limite Mximo (incisos

I, II e III, art. 20 da
5.480.955,36
LRF) 6,00%
WANZETE KRUGER
Prefeito Municipal (PSD)
6,00
Limite Prudencial
(Pargrafo nico, art.
22 da LRF) - 5,70%
ROGRIO MANZOLI
Vereador-Secretrio ad hoc
(PV)
5.206.907,59
5,70
INSCRIO EM RPNP
DO EXERCCIO
SUFICINCIA ANTES
DA INSCRIO EM
RPNP
RESTOS A PAGAR
VALOR TOTAL
35.538,76
69.990,95
JONCICLE HONORIO
PRESIDENTE DA CMBSF
WALDELES CAVALCANTE
CONTADOR - CRC-ES 4319/O-7
Protocolo 290961
Domingos Martins
TERMO DE POSSE DO PREFEITO
DO MUNICPIO DE
DOMINGOS MARTINS:
WANZETE KRUGER
ELEITO EM: 2/10/2016
EMPOSSADO EM: 1/1/2017
PERODO DE MANDATO:
1/1/2017 a 31/12/2020
s dez horas do dia primeiro de
janeiro de dois mil de dezessete,

nesta cidade de Domingos Martins,
Estado do Esprito Santo, na Praa
Dr. Arthur Gerhardt, situado na
Av. Presidente Vargas, Domingos
Martins, Esprito Santo conforme
permitido pelo decreto n 173,
de 14 de dezembro de 2016, em
sesso solene, compareceu o
senhor WANZETE KRUGER (PSD),
e RG: 488.994 - ES, Prefeito eleito
no pleito de dois de outubro de dois
mil e dezesseis, a fim de prestar
MANOEL DE OLIVEIRA
BARCELOS JUNIOR
Vereador-Presidente Provisrio
(DEM)
cinquenta e sete da Lei Orgnica

Municipal
e
artigo
quinze-A
do Regimento Interno. Sob a
presidncia provisria do Vereador
451.593.787-15 e RG: 321.625/
SPTC-ES, mais votado, dentre os
presentes e do Secretrio ad hoc
Vereador ROGRIO MANZOLI (PV),
e RG: 106604648 IIFP RJ. Aps
a apresentao dos Diplomas
e das Declaraes de Bens, e
cumpridas s demais formalidades
da sesso solene de posse o senhor
Presidente, tomou do eleito o
seguinte compromisso: PROMETO
CUMPRIR
A
CONSTITUIO
FEDERAL,
A
CONSTITUIO
ESTADUAL E A LEI ORGNICA
MUNICIPAL, OBSERVAR AS LEIS,
DESEMPENHAR O MANDATO QUE
ME FOI CONFIADO E TRABALHAR
PELO PROGRESSO DO MUNICPIO
E PELO BEM-ESTAR DO POVO.
Declarando: ASSIM O PROMETO.
Finda a manifestao individual,
o Senhor ROMEU LUIZ STEIN
(PSDB), foi declarado empossado
pelo Presidente Provisrio, no
cargo de Vice- Prefeito Municipal
para o mandato de primeiro de
janeiro de dois mil e dezessete a
trinta e um de dezembro de dois
mil e vinte. Do que para constar eu
ROGRIO MANZOLI (PV) secretrio
ad hoc, lavrei o presente Termo,
que vai assinado pelo vice-prefeito
empossado, pelo Presidente e por
mim.
MANOEL DE OLIVEIRA
BARCELOS JNIOR
Vereador-Presidente Provisrio
(DEM)
ROMEU LUIZ STEIN
Vice-Prefeito Municipal (PSDB)
ROGRIO MANZOLI
Vereador-Secretrio ad hoc
(PV)
Protocolo 290969
TERMO DE POSSE DO VICEPREFEITO DO MUNICPIO DE

DOMINGOS MARTINS: ROMEU
LUIZ STEIN
TERMO DE POSSE DOS

VEREADORES DA
CMARA MUNICIPAL DE
DOMINGOS MARTINS
ELEITO EM: 2 /10/2016

EMPOSSADO EM: 1/1/2017
PERODO DE MANDATO:
1/1/2017 a 31/12/2020
ELEITOS EM: 2/10/2016

LEGISLATURA: 1/1/2017 A
31/12/2020

janeiro de dois mil de dezessete,
nesta cidade de Domingos Martins,
Estado do Esprito Santo, na Praa
Dr. Arthur Gerhardt, situada na
Av. Presidente Vargas, Domingos
Martins, Esprito Santo, conforme
permitido pelo decreto n 173,
de 14 de dezembro de 2016, em
sesso solene, compareceu o
senhor ROMEU LUIZ STEIN (PSDB),
portador do CPF: 575.211.40710 e RG: 440.872 - ES, VicePrefeito eleito no pleito de dois de
outubro de dois mil e dezesseis
a fim de prestar compromisso e
tomar posse, na forma do artigo

janeiro de dois mil e dezessete,
nesta
cidade
de
Domingos
Martins, Estado do Esprito Santo,
na Praa Dr. Arthur Gerhardt,
situado na Av. Presidente Vagas,
Domingos Martins, Esprito Santo,
conforme permitido pelo decreto
n 173, de 14 de dezembro de
2016, em sesso solene, sob a
presidncia provisria do Vereador
451.593.787-15 e RG: 321.625/
SPTC-ES, mais votado dentre
os presentes, compareceram os
seguintes Vereadores eleitos no
pleito de dois de outubro de dois
DIVERSOS
mil e dezesseis, a fim de prestar

compromisso e tomar posse na
forma do artigo vinte e seis da Lei
Orgnica Municipal e artigo dez do
Regimento Interno: ALEXANDRO
KILL (PDT), portador do CPF:
086.789.437-77 e RG: 1.521.290ES, DIOGO ENDLICH (PV), portador
do CPF: 086.812.807-40 e RG:
1.762.086-ES, EDUARDO JOS
RAMOS (PSDB), portador do CPF:
020.001.787-07 e RG: 1.078.797ES,
GERSON
CANAL
(PSD),
e RG: 1.068.664-ES, HELOISIO
RODRIGUES ALVES (PEN), portador
do CPF: 558.033.937-20 e RG:
412757 SSP-ES, JEFFERSON HAND
(PSDB) CPF: 559.907.897-34 e RG:
439.566-ES, JOS GAGNO (PSD),
portador do CPF: 416.475.21734 e RG: 408.807, JULIO MARIA
CHRIST (PPS), portador do CPF:
947.636.317-72 E RG: 971.000,
NELSON
SOARES
DA
SILVA
JNIOR (PDT), portador do CPF:
015.424.547-00 e RG: 1177140
SPTC ES, ROGRIO MANZOLI (PV),
e RG: 106604648 IIFP RJ, SANDRA
CHRISTINA NEITZKE CHRIST (PSC),
portadora do CPF: 076.905.12780 e RG: 13887-33, SILVESTRE
ALVES DE OLIVEIRA (SD), portador
do CPF: 130.247.307-70 e RG:
2312306 SPTC ES. Para secretariar
os trabalhos o Presidente nomeou
o Vereador: ROGRIO MANZOLI
(PV), conforme Ato nmero um,
de primeiro de janeiro de dois mil
e dezessete. Aps a apresentao
do diploma e das Declaraes
de Bens e cumpridas s demais
determinaes legais da sesso
solene de posse, o Presidente
prestou o seguinte compromisso:
PROMETO
CUMPRIR
A
CONSTITUIO FEDERAL, A
CONSTITUIO ESTADUAL, A
LEI ORGNICA MUNICIPAL,
O REGIMENTO INTERNO, O
CDIGO DE TICA E DECORO
PARLAMENTAR,
OBSERVAR
AS
LEIS,
DESEMPENHAR
O MANDATO QUE ME FOI
CONFIADO E TRABALHAR PELO
PROGRESSO DO MUNICIPIO
E PELO BEM ESTAR DE SEU
POVO. Os demais Vereadores ao
serem nominados individualmente
pelo Secretrio declararam: ASSIM
O PROMETO. Finda a manifestao
individual, os Vereadores foram
declarados empossados no cargo
para a Legislatura que tem incio
em primeiro de janeiro de dois mil
e dezessete, e trmino em trinta
e um de dezembro de dois mil
e vinte. Do que para constar eu
ROGRIO MANZOLI (PV), secretrio
ad hoc, lavrei o presente Termo,
que vai assinado pelos vereadores
empossados, depois de lido.
MANOEL DE OLIVEIRA
BARCELOS JUNIOR
Presidente Provisrio (DEM)
ALEXANDRO KILL
Vereador (PDT)
DIOGO ENDLICH
Vereador (PV)
EDUARDO JOS RAMOS
Vereador (PSDB)
GERSON CANAL
Vereador (PSD)
HELOISIO RODRIGUES ALVES
Vereador (PEN)
JEFFERSON HAND
Vereador (PSDB)
JOS GAGNO
Vereador (PSD)
JLIO MARIA CHRIST
Vereador (PPS)
NELSON SOARES DA SILVA
JUNIOR
Vereador (PDT)
ROGRIO MANZOLI
Vereador (PV)
SANDRA CHRISTINA NEITZKE
CHRIST
Vereadora (PSC)
SILVESTRE ALVES DE
OLIVEIRA
Vereador (SD)
Protocolo 290971
TERMO DE POSSEDOS
MEMBROS DA MESA DIRETORA
DA
CMARA MUNICIPAL DE
DOMINGOS MARTINS
ELEITOS EM: 1 de janeiro de
2017
EMPOSSADOS EM: 1 de
janeiro de 2017
Ao primeiro dia do ms de janeiro
de dois mil e dezessete, s quinze
horas, nesta cidade de Domingos
Martins,
no
Plenrio
Paulo
Lorenzoni da Cmara Municipal
de Domingos Martins, situada
na Rua Roberto Carlos Kautsky,
nmero
quatrocentos
e
um,
sob a presidncia provisria do
vereador MANOEL DE OLIVEIRA
BARCELOS
JUNIOR
(DEM),
do Secretrio ad hoc, vereador
ROGRIO MANZOLI (PV) e os
demais vereadores: ALEXANDRO
KILL (PDT), DIOGO ENDLICH
(PV), EDUARDO JOS RAMOS
(PSDB),
GERSON
CANAL
(PSD), HELOISIO RODRIGUES
ALVES
(PEN),
JEFFERSON
HAND (PSDB), JOS GAGNO
(PSD), JULIO MARIA CHRIST
(PPS), NELSON SOARES DA
SILVA JUNIOR (PDT), SANDRA
CHRISTINA NEITZKE CHRIST
(PSC), SILVESTRE ALVES DE
OLIVEIRA (SD), que durante
a sesso especial foram eleitos
empossados na forma do artigo
vinte, pargrafo nico do Regimento
Interno, nos cargos de: Presidente
- JULIO MARIA CHRIST - PPS,
E RG: 971.000, 1 Vice-Presidente
- JOS GAGNO - PSD, portador
do CPF: 416.475.217-34 e RG:
408.807; 1 Secretrio - HELOISIO
RODRIGUES ALVES - PEN, portador
do CPF: 558.033.937-20 e RG:
412757 SSP-ES; 2 Vice-Presidente

- ROGRIO MANZOLI - PV, portador
do CPF: 022.665.267-07 e RG:
106604648 IIFP RJ e 2 Secretrio
- MANOEL DE OLIVEIRA BARCELOS
JNIOR - DEM, portador do CPF:
451.593.787-15 e RG: 321.625/
SPTC-ES, os quais dirigiro os
trabalhos da Mesa Diretora da
Martins no binio dois mil e
dezessete a dois mil e dezoito e
prestaram o devido compromisso,
o que ouvido por todos, foi
deferido pelo senhor presidente
determinado em seguida que se
lavrasse o presente termo, que
depois de lido e achado conforme,
vai assinado por todos os membros
da mesa Diretora. Eu, ROGRIO
MANZOLI (PV), Secretrio ad
hoc, o escrevi.
JULIO MARIA CHRIST
Presidente
JOS GAGNO
1 Vice-Presidente
1 Secretrio
ROGRIO MANZOLI
2 Vice-Presidente
MANOEL DE OLIVEIRA
BARCELOS JNIOR
2 Secretrio
Protocolo 290980
TERMO DE POSSE DOS
MEMBROS DAS COMISSES
PERMANENTES DACMARA
MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS
ELEITOS EM: 2 DE JANEIRO DE
2017
EMPOSSADOS EM: 2 DE
JANEIRO DE 2017
No dia dois do ms de janeiro do
ano de dois mil e dezessete s
dezenove horas, nesta cidade de
Domingos Martins, no Plenrio
Paulo Lorenzoni da Cmara
Municipal de Domingos Martins,
situada na Rua Roberto Carlos
Kautsky,
nmero
quatrocentos
e um, sob a presidncia do
vereador Presidente - JULIO
MARIA CHRIST (PPS), primeiro
Vice Presidente - JOS GAGNO
(PSD), segundo Vice Presidente
- ROGRIO MANZOLI (PV),
primeiro Secretrio - HELOISIO
RODRIGUES ALVES (PEN) e
segundo Secretrio - MANOEL DE
OLIVEIRA BARCELOS JUNIOR
(DEM), que durante a sesso
especial foram eleitos empossados
na forma do artigo sessenta e cinco
do Regimento Interno, nos cargos
abaixo descritos os senhores
vereadores, os quais conduziro
os
trabalhos
das
comisses
permanentes da Cmara Municipal
de Domingos Martins para o binio
de dois mil dezessete a dois mil e
dezoito, cujas competncias esto
definidas no Regimento Interno.
Em seguida foi lavrado o presente
termo, que depois de lido e

achado conforme, vai assinado por
todos os membros das comisses
permanentes abaixo descritas. Eu,
(PEN), primeiro secretrio o
escrevi.
COMISSO DE LEGISLAO,
JUSTIA E REDAO FINAL
Eduardo Jos Ramos - PSDB
Presidente
Heloisio Rodrigues Alves - PEN
Relator
Jos Gagno - PSD
Secretrio
COMISSO DE FINANAS E
ORAMENTO
Jefferson Hand - PSDB
Presidente
Manoel de Oliveira Barcelos Junior
- DEM
Relator
Rogrio Manzoli - PV
Secretrio
COMISSO DE OBRAS E
SERVIOS PBLICOS
Heloisio Rodrigues Alves - PEN
Presidente
Relator
Jos Gagno - PSD
Secretrio
COMISSO DE EDUCAO,
SADE E ASSISTNCIA
Rogrio Manzoli - PV
Presidente
Relator
Manoel de Oliveira Barcelos Jnior
- DEM
Secretrio
COMISSO DE CULTURA,
TURISMO E DESPORTO
Jos Gagno - PSD
Presidente
Rogrio Manzoli - PV
Relator
Secretrio
COMISSO DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE
Jos Gagno - PSD
Presidente
Rogrio Manzoli - PV
Relator
Jefferson Hand - PSDB
Secretrio
Protocolo 290982
DIVERSOS

1/2017
CONTRATANTE:
CMARA
MUNICIPAL
DE
DOMINGOS
MARTINS
CONTRATADA: DEPARTAMENTO
DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES
OBJETO: Contrato de prestao
de servios para publicaes
realizadas no Dirio Oficial do
Estado do Esprito Santo.
VALOR:
Estimado
em
R$
15.002,10 (quinze mil e dois reais
e dez centavos), pagos de acordo
com a demanda de publicaes
desta Casa de Leis para o ano de
2017.
VIGNCIA: 5 de janeiro a 31 de
dezembro de 2017.
R E C U R S O S :
010001.0103100012.001
Manuteno
dos
servios
administrativos
da
Cmara
Municipal - 3.3.90.39.00000 Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica - Ficha 14.
Domingos Martins, 5 de janeiro de
2017.
JULIO MARIA CHRIST
Presidente da CMDM
2/2017
CONTRATANTE:
CMARA
MUNICIPAL
DE
DOMINGOS
MARTINS
CONTRATADA:
POSTO
VISTA
ALEGRE LTDA
OBJETO: Contrato de fornecimento
de 1800 litros de gasolina para
atender ao veculo da Cmara
Municipal de Domingos Martins.
VALOR: Valor total estimado em
R$ 7.272,00 (sete mil duzentos
e setenta e dois reais), sendo
o pagamento de acordo com o

gasto mensal de abastecimento do
veculo.
VIGNCIA: 24 de janeiro a 31 de
dezembro de 2017.
R E C U R S O S :
010001.0103100012.001
Manuteno
dos
servios
administrativos
da
Cmara
Municipal - 3.3.90.30.00000 Material de Consumo - Ficha 9.
Domingos Martins, 24 de janeiro de
2016.
JULIO MARIA CHRIST
Presidente da CMDM
Protocolo 290983
Itaguau
CMARA MUNICIPAL DE
ITAGUAU
PORTARIA N. 032/2016
Exonera servidora por motivo de
aposentadoria.
O Presidente da Cmara Municipal
de Itaguau, Estado do Esprito
Santo, usando de suas atribuies
legais,
Considerando o que dispe a Lei
Municipal de n. 1.319/2011;
Considerando a informao de
concesso
de
aposentadoria
encaminhada
pelo
Instituto
Nacional de Seguridade Social INSS, referente ao benefcio de n.
162.260.219-3;
Considerando
a
necessidade
de
formalizao
dos
atos
administrativos;
PORTARIA:
Art. 1 - Exonerar, por motivo
de aposentadoria a servidora
pblica municipal
MARIA
DO CARMO VELOSO PAGUNG,
Assistente Legislativo, Carreira III,
Classe K, deste Poder Legislativo,
a partir de 31 de dezembro de
2016.
Art. 2 - O pagamento resultante
deste ato ficar a cargo do INSS Instituto Nacional de Seguridade
Social.
Art. 3 - Esta Portaria entrar em
Itaguau (ES), 29 de Dezembro de

2016.
Joo Luiz Beccalli
Presidente da Cmara Mnucipal de
Itaguau
Publicado em 29/12/2016.
ngelo Antnio Rocon Ferreira

DIRETOR GERAL
Protocolo 290970
Fundo
Protocolo 291148
DIVERSOS

Laranja da Terra
CMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - PODER LEGISLATIVO

3 QUADRIMESTRE DE 2016
LRF, art. 48 - Anexo 6
Receita Corrente lquida
VALOR AT O QUADRIMESTRE
R$ 1,00
27.687.010,68
DESPESA COM PESSOAL

Limite Mximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%
Limite Prudencial (pargrafo nico, art. 22 da LRF) - 5,70%
VALOR
1.175.150,17
1.661.220,64
1.578.159,61
% SOBRE A RCL
DVIDA CONSOLIDADA
VALOR
-
% SOBRE A RCL
-
GARANTIAS DE VALORES
VALOR
-
% SOBRE A RCL
-
OPERAES DE CRDITO
Limite Definido pelo Senado Federal para Operaes de Crdito por Antecipao da Receita
VALOR
-
% SOBRE A RCL
-
INSCRIO EM RESTOS A
PAGAR NO
PROCESSADOS DO
EXERCCIO
-
LQUIDA (ANTES DA
INSCRIO EM RESTOS A
DO EXERCCIO)
-
RESTOS A PAGAR
Valor Total
4,24
6,00
5,70
FONTE: Sistema de Administrao de Finanas Pblicas Eletrnicas, Unidade Responsvel: Cmara Municipal de Laranja da Terra, emisso: 26/01/2017, 9h41min.
GILSON GOMES JUNIOR

Presidente da Cmara Municipal
Binio 2017/2018
GILMAR VIEIRA DA SILVA

Contador
CRC-ES 018349/O-8
VERUSKA PEDRO
Controladora Geral Interna
Portaria 18/2012
Protocolo 290939
DIVERSOS

CMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - PODER LEGISLATIVO
ORAMENTOS FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3 QUADRIMESTRE DE 2016
DESPESA COM PESSOAL

Pessoal Ativo
Decorrentes de Deciso Judicial de perodo anterior ao da apurao
Despesas de Exerccios Anteriores de perodo anterior ao da apurao
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)
LIMITE MXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (pargrafo nico do art. 22 da LRF)
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do 1 do art. 59 da LRF)
R$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS
(ltimos 12 Meses)
LIQUIDADAS
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NO
PROCESSADOS
(a)
(b)
1.175.150,17
1.175.150,17
1.175.150,17
VALOR
27.687.010,68
1.175.150,17
1.661.220,64
1.578.159,61
1.495.098,58
% SOBRE A RCL
4,24
6,00
5,70
5,40
FONTE: Sistema de Administ. de Finanas Pblicas Eletrnicas, Unidade Resp: Cmara Municipal de Laranja da Terra. Emisso: 26/01/2017, 9h37min.
GILSON GOMES JUNIOR

Presidente da Cmara Municipal
Binio 2017/2018
GILMAR VIEIRA DA SILVA

Contador
CRC-ES 018349/O-8
VERUSKA PEDRO
Controladora Geral Interna
Portaria 18/2012
NOTA: O Anexo 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR da CM de Laranja da Terra no contm dados a serem publicados.
Protocolo 290941
Muqui
CAMARA MUN. DE MUQUI
EDITAL DE PUBLICAO
001/2017
RGF 3 Quadrimestre/2016
No uso de suas atribuies, atravs
do presente Edital, vem dar

Publicidade nos termos do Art. 89
da LOM e da LRF, sua Prestao
de Contas do relatrio de Gesto
Fiscal Semestral, correspondente
ao 3 quadrimestre 2016:
RCL ltimos 12 meses - R$
32.480.032,82
Despesa Total com Pessoal - R$
1.098.451,86
Despesa Total com Pessoal 3,38%
Limite Mximo 6%
Limite Prudencial 5,70%
Limite de Alerta 5,40%
Saldo em caixa para 2017 - R$ 0,00
Determino fixao na ntegra dos
anexos, no Mural da Casa, no Portal
Transparncia, no endereo www.

camaramuqui.es.gov.br e no DIO/
ES.
Muqui, 27 de janeiro de 2017.
JOS MARCOS DE CASTRO
Presidente
Protocolo 291048
DIVERSOS

Serra
CMARA MUNICIPAL DA SERRA

Relatrio de Gesto Fiscal - Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar Oramentos Fiscal e da Seguridade Social - Perodo de
Referncia: Dezembro/2016
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alnea a)
IDENTIFICAO
DOS RECURSOS
Restos a Pagar
Restos a Pagar
DISPONIBILIDADE DE Liquidados e No Pagos Empenhados e
CAIXA BRUTA
No Liquidados
(a)
de Exerccios
De
Do
Exerccios
Exerccio Anteriores
(d)
Anteriores (c)
Demais
Obrigaes
Financeiras
(e)
Disponibilidade
de Caixa Lquida
(Antes da
Inscrio em
Restos a Pagar
No Proces. do
Exerccio)
(f) = (a (b+c+d+e))
Restos a Pagar
Empenhados e
No Liquidados
do Exerccio
Empenhos No
Liquidados
Cancelados
(No
Inscritos por
Insuficincia
Financeira)
638,05
(638,05)
0,00
0,00
(638,05)
0,00
0,00
(638,05)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(b)
TOTAL DOS
RECURSOS
VINCULADOS (I)
10000000 0,00
Recursos Ordinrios
0,00
0,00
0,00
TOTAL DOS
RECURSOS NO
VINCULADOS (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL (III) = (I
+ II)
0,00
0,00
0,00
0,00
638,05
638,05
REGIME PRPRIO 0,00

0,00
0,00
0,00
DE PREVIDNCIA
0,00
DOS SERVIDORES
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsvel CMARA MUNICIPAL DA SERRA
NEIDIA MAURA PIMENTEL
PRESIDENTA
ISAAC MIRANDA MORI
COORD.FINANCEIRO
JOSE MARIA DE ALMEIDA
Contador CRC: ES-002214/O-6
Protocolo 291173
Demonstrativo Simplificado do Relatrio de

Gesto Fiscal
Oramentos Fiscal e Seguridade Social
Perodo de Referncia: Dezembro/2016
OPERAES DE
CRDITO
LRF Art. 48 - Anexo 7

DESPESAS COM
PESSOAL
VALOR
Despesa Total com

23.794.739,09
Pessoal - DTP
Limite Mximo (incisos 60.816.772,90
I, II e III, art. 20 da
LRF)
57.775.934,26
Limite Prudencial (
nico, art.22 da LRF)
% SOBRE RCL
2,35
6,00
5,70
DVIDA CONSOLIDADA VALOR
% SOBRE RCL
Dvida Consolidada
Lquida
Limite Definido por
Resoluo do Senado
Federal
0,00
0,00
0,00
0,00
GARANTIAS DE
VALORES
VALOR
% SOBRE RCL
Total das Garantias

Concedidas
Limite Definido por
Resoluo do Senado
Federal
0,00
0,00
146.973.867,84
14,50
Operaes de Crdito
Internas e Externas
Operaes de Crdito
por Antecipao de
Recursos
Limite Definido no
Senado para Operaes
de Crdito Internas e
Externas
Limite Def. pelo Senado
p/ Oper. de Crdito p/
RESTOS A PAGAR
VALOR
% SOBRE RCL
0,00
0,00
0,00
0,00
162.178.061,07
16,00
70.952.901,72
7,00
INSCRIO EM RESTOS
A
PAGAR NO
PROCESSADOS
DO EXERCCIO
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LQUIDA (ANTES
DA INSCRIO EM
RESTOS A PAGAR NO
PROCESSADOS DO
EXERCCIO)
Valor Total
0,00
Fonte: CMARA MUNICIAL DA SERRA
PRESIDENTE -CMS
ISAAC MIRANDA MORI
COORDENADOR FINANCEIRO
(638,05)
Protocolo 291180
CMARA MUNICIPAL DA SERRA

Relatrio de Gesto Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Oramentos Fiscal e da Seguridade Social - Poder: Legislativo - Perodo
de Referncia: Janeiro a Dezembro de 2016 / Quadrimestre Setembro-
DIVERSOS

Dezembro
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alnea a)
DESPESA LQUIDA COM

PESSOAL (III) = (I - II)
DESPESAS EXECUTADAS (ltimos 12

Meses)
DESPESA COM
PESSOAL
Liquidada
Inscritas em
Restos a Pagar No
Processados(b)
DESPESA BRUTA COM

PESSOAL (I)
25.099.647,97
0,00
Pessoal Ativo
19.600.804,08
18.618.914,16
0,00
Pessoal Inativo e
Pensionistas
0,00
0,00
0,00
5.498.843,89
Outras desp. de
pess. decorrentes
de contratos terc.
(art.18,1da LRF)
DESPESAS NO
COMPUTADAS (1do
art.19 da LRF)(II)
Indeniza. por Demisso
e Incentivos
Demisso Voluntria
1.304.908,88
1.304.908,88
0,00
0,00
23.794.739,09
APURAO DO
CUMPRIMENTO DO
LIMITE LEGAL
VALOR
RECEITA CORRENTE
LQUIDA - RCL (IV)
1.013.612.881,67
% SOBRE A RCL
DESPESA TOTAL COM

PESSOAL - DTP (V) =
(III a + III b)
23.794.739,09
2,35
LIMITE MXIMO
(incisos I, II e III
do art.20 da LRF) 06,00%
60.816.772,90
6,00
LIMITE PRUDENCIAL
(pargrafo nico
do art.22 da LRF) 05,70%
57.775.934,26
5,70
0,00
0,00
0,00

PRESIDENTA
Despesas de Exerccios
Anteriores
0,00
0,00
0,00
ISAAC MIRANDA MORI

Coordenador Financeiro
Inativos e Pensionistas
com Recursos
Vinculados
0,00
0,00
0,00
0,00
LIMITE DE ALERTA
54.735.095,61
5,40
(inciso II do 1
do art. 59 da LRF) 05,40%
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsvel CMARA
MUNICIPAL DA SERRA
0,00
volunt vVoluntrias
Voluntra
Decorrentes de Deciso
Judicial
0,00
JOS MARIA DE ALMEIDA

Contador ES-002214/0-6
Protocolo 291185
Sooretama
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES - PODER LEGISLATIVO RELATRIO DE GESTO FISCAL
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alnea a)
R$ 1,00
Demais
Obrigaes
Financeiras
(e)
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LQUIDA
(ANTES DA
INSCRIO EM
RESTOS A PAGAR
NO PROCESSADOS
(f) = (a - (b + c + d
+ e))
RESTOS
A PAGAR
EMPENHADOS
E NO
LIQUIDADOS
DO EXERCCIO
EMPENHOS NO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NO
INSCRITOS POR
INSUFICINCIA
FINANCEIRA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.079,24
12.279,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.079,24
12.279,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.079,24
12.279,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restos a Pagar
DISPONIBILIDAD
Liquidados e No
E DE CAIXA BRUTA Pagos
(a)
De
Do
Exerccio
Execcios
Anteriores (c)
(b)
Restos a Pagar
Empenhados
e No
Liquidados
de Exerccios
Anteriores (d)
TOTAL DOS
RECURSOS
VINCULADOS(I)
0,00
0,00
0,00
TOTAL DOS
RECURSOS NO
VINCULADOS(II)
18.358,35
0,00
RECURSOS
ORDINRIOS
18.358,35
TOTAL (III) = (I
+ II)
18.358,35
IDENTIFICAO
DOS RECURSOS
REGIME PRPRIO 0,00

DE PREVIDNCIA
DOS SERVIDORES
FONTE: Sistema de Administrao de Finanas Pblicas, Unidade Responsvel: , Emisso: , s

Ivan Alves Soares
Contador
CRC-ES 5836
Lusinia Machado de Menezes Rosa
Controladora
10
DIVERSOS
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES - CONSOLIDADO RELATRIO

DE GESTO FISCAL
ORAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2 SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016
R$ 1,00
VALOR AT O BIMESTRE
62.124.722,35
DESPESA COM PESSOAL
VALOR
% SOBRE A RCL
1.195.564,57
1,92
Limite Mximo (incisos I, II e III, art. 20 da

LRF) - 6,00 % Limite Prudencial (pargrafo
nico, art. 22 da LRF) - 5,70 %
3.727.483,34
6,00
3.541.109,17
5,70
DIVIDA CONSOLIDADA
VALOR
% SOBRE A RCL
VALOR
% SOBRE A RCL
VALOR
% SOBRE A RCL
INSCRIO EM RESTOS A
DO EXERCCIO
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LQUIDA (ANTES DA
INSCRIO EM RESTOS A
DO EXECCIO)

Limite Definido por Resoluo do Senado Federal - 120,00 %
GARANTIA DE VALORES
Limite Definido por Resoluo do Senado Federal - 22,00 %
OPERAES DE CRDITO
- 16,00 %
Limite Definido pelo Senado Federal para Operaes de Crdito por Antecipao da
Receita - 7,00 %
RESTOS A PAGAR
VALOR TOTAL
28.451,57
FONTE: Sistema de Administrao de Finanas Pblicas, Unidade Responsvel: Camara Municipal De Sooretama, Emisso: 10/01/2017 , s 15:18:3
Ivan Alves Soares
Contador
CRC-ES 5836
Controladora
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
2 SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016
RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alnea a)
R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL
DESPESAS EXECUTADAS (ltimos 12

meses)
LIQUIDADAS
(a)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NO PROCESSADOS
(b)
DIVERSOS

DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)
11
1.195.564,57
Pessoal Ativo
1.195.564,57
Pessoal Inativos e Pencionista

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizao ( 1 do Art. 18 da LRF)
DESPESAS NO COMPUTADAS( 1 do Art. 19 da
LRF) (II) Indenizao Por Demisso e Incentivos
Demisso Voluntria Decorrentes de Deciso
Judicial de perodo anterior ao da apurao
Despesas de Exerccios Anteriores de perodo
anterior ao da apurao Inativos e Pensionistas
com Recursos Vinculados
1.195.564,57
VALOR
% SOBRE A RCL
62.124.722,35
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)

1.195.564,57
1,92
LIMITE MXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)
3.727.483,34
6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (pargrafo nico, art. 22 da LRF)
3.541.109,17
5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do 1 do art.59 da LRF)
3.354.735,01
5,40
FONTE: Sistema de Administrao de Finanas Pblicas, Unidade Responsvel: Camara Municipal De Sooretama, Emisso: 10/01/2017 , s 15:17:19
Ivan Alves Soares
Contador
CRC-ES 5836
Controladora
Vitria
Entidades Estaduais
Entidades Municipais
PORTARIA INTERNA
N 006/2017
O Presidente da Cmara
Municipal de Vitria, Capital
do Esprito Santo, no uso de
suas prerrogativas legais, e em
conformidade com disposto na
Resoluo n 1.892/2012,
RESOLVE:
Art. 1. Determinar a instaurao
de Sindicncia, para apurar
suposta irregularidade narrada
no Processo n 5.857/2011, de
22.08.2011.
Art.2. A Comisso Permanente de
Processo Administrativo Disciplinar
composta segundo a Portaria
Interna n 05/2017, publicada
no Dirio do Legislativo em 12 de
janeiro de 2017.
Art.3. O prazo para concluso
da Sindicncia de 60 (sessenta)
dias, prorrogvel por igual perodo
por uma nica vez, conforme
disposto no art. 13 da Resoluo
n 1.892 (Manual de PAD),
publicada no Dirio Oficial em 10
maio de 2012.
Art.4. Esta Portaria entra em
vigor na data da sua publicao.
Superintendncia Regional de
Sade de So Mateus
Fundo Municipal de
Assistncia Social de Nova
Vencia
Vincius Jos Simes

Presidente da Cmara Municipal de
Vitria
Protocolo 290995
RATIFICAO
DISPENSA DE LICITAO
Estando em conformidade com a
legislao pertinente, reconheo e
ratifico a dispensa de licitao com
fulcro no Art.24,inciso II da Lei
8.666/93 e alteraes posteriores,
objetivando a Contratao de
Empresa Especializada para
realizao de Crosslinking em
olho direito com monitorizao
anestsica e teste de adaptao
de lente.
Fornecedor Vencedor: Lote 01.
JT Saude LTDA-ME.
Valor total: R$ 2.950,00 (dois
mil, novecentos e cinqenta
reais)
Lote 02. Instituto de Olhos
Vieira Mendes LTDA
Valor Total: R$ 2.000,00(dois
mil reais).
E
m
p
e
n
h
o
:
2017NE01375/01376
Processo: 76146251
So Mateus, 27 de janeiro de 2017.
Gilcilene Pretta Cani Ribeiro
Superintendente Regional de
Sade de So Mateus
Protocolo 291037
CONTRATO
N
002/2017
Dispensa
n
012/2016
Processo n 007715
Locatrio: O MUNICPIO DE NOVA
VENCIA-ES POR INTERMDIO
DO
FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTNCIA SOCIAL
Locadora: ANA GAMA CAMATA
Objeto:
Locao
do
imvel
localizado na Rua Calegari, n
75, Rbia, Nova Vencia-ES, CEP
29.830-000.
Prazo de Vigncia: 02/01/2017 a
31/12/2017.
Data Assinatura: 02/01/2017.
Protocolo 290424
Primeiro
Termo
Aditivo
ao
Contrato
n
037/2016
- Dispensa n 007/2016 Processo n 007975/2017
Locatrio: O MUNICPIO DE
NOVA VENCIA POR INTERMDIO
DO
FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTNCIA SOCIAL DE NOVA
VENCIA-ES
Locador: EVANILDO VARGAS
DO ADITIVO: Prorrogao do
prazo do contrato de 27/01/2017
a 25/07/2017 e acrscimo no valor
Protocolo 291199
de R$ 3.300,00 (trs mil e trezentos
reais). Permanecendo em vigor
as demais clusulas e condies
no alteradas pelo presente termo
aditivo.
Data Assinatura: 25/01/2017.
Protocolo 290419
Servio Autnomo de gua e

Esgoto de Linhares
CONTRATO N 03/2017
CONTRATANTE: SAAE - Servio
Autnomo de gua e Esgoto.
Contratada:
BAUMINAS
QUIMICA
N/NE
LTDA.
OBJETO: Aquisio
de 500
mil litros - sulfato de alumnio
ferroso liquido, e 50.000 mil
litros de ortopolisfosfato de
sdio,
para o tratamento de
gua - ETA - Sede; durante o
exerccio de 2017;
DATA
DA
ASSINATURA:
20/01/2017.
VIGNCIA: 12 (doze) meses
contados da data da assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 1.337.500,00
(um milho trezentos e trinta
e sete mil e quinhentos reais).
RECURSOS: 1751209882.14633903000000.
Celso Martins Pedroni
Diretor Geral do SAAE
CONTRATO N 04/2017
12
Contratada:
BAUMINAS
QUIMICA
LTDA.
OBJETO: Aquisio de 84 mil
kgs - cal hidrata especial, e
42 mil kgs -cido fluossilicico
liquido, para o tratamento de
gua - ETA, para o exerccio de
2017.
DATA
DA
ASSINATURA:
20/01/2017.
(cento e cinquenta e cinco mil
oitocentos e vinte reais).
RECURSOS: 1751209882.14633903000000.
Protocolo 291123
CONTRATO N 06/2017
Contratada:
CALDAS
INDUSTRIA
QUIMICA
LTDA
LTDA
-EPP
OBJETO: Aquisio de 5 mil kgs
- carbonato de sdio(barrilha
DIVERSOS

leve) , para o tratamento de
gua - ETA, para o exerccio de
2017.
DATA
DA
ASSINATURA:
20/01/2017.
VALOR TOTAL: R$ R$ 14.450,00
(quatorze mil quatrocentos e
cinquenta reais).
RECURSOS: 1751209882.14633903000000.
CONTRATO N 07/2017
Contratada:
HELMER
MQUINAS EIRELI - ME.
OBJETO: Locao de veculo
para
transporte
de
gua
potvel (caminho de gua
potvel), com o motorista,
ajudante
e
combustvel
a
cargo
da
contratada,
de
segunda a domingo (todos os
dias da semana) de 7:00 s
18:00 horas, visando garantir
o
abastecimento
de
gua
populao do distrito de
Chapado
das
Palminhas
e/ou
outras
localidades
com distncia similar, em
Linhares-ES.
DATA
DA
ASSINATURA:
16/01/2017.
VIGNCIA: 60 (sessenta) dias
VALOR
TOTAL:
R$
R$
39.200,00 (trinta e nove mil e
duzentos reais).
RECURSOS: 1751209882.14633903900000.
Protocolo 291132
1 ADITIVO AO CONTRATO
N 0009/2016
Autnomo de gua e EsgotoLinhares/ES.
CONTRATADA:
SUPORT
LOCAO E TRANSPORTES
LTDA.
As partes acima identificadas
e
qualificadas
resolvem
em comum acordo aditar a
Clusula Stima, item 7.1.2
acrescentando
ao
prazo
de vigncia e de execuo
para
mais
90(noventa)
dias, contados a partir de
26/01/2017 a 24/04/2017,
, e aditar o valor da planilha
oramentria inicial
no valor
de
R$39.000,00 (trinta e
nove mil reais) acrescendo o
equivalente a 25 %(vinte e
cinco
por cento), conforme
previsto nos Artigos 57 1

e 65 1 da Lei 8.666/93 com
suas respectivas alteraes.
Permanecem
em
vigor
as
demais clusulas e condies
do contrato.
Linhares, 24/01/2017.
Protocolo 291140
Companhia de Melhoramento e
Desenvolvimento de Guarapari
- CODEG -
CODEG
1 ADITIVO DE PRORROGAO
CARTA CONVITE 02/2015
PROCESSO CODEG N 273/2015
PROCESSO 044/2016
CONTRATANTE: CODEG - Cia.
Mel. Des. Urbano de Guarapari.
CONTRATADA: ATO SOLUES
EM IMPRESSO LTDA-ME.
OBJETO:
Supresso
do
quantitativo no 1 aditivo de
prorrogao do contrato de Locao
de mquina copiadora em 40%
(quarenta por cento) no valor
mensal do contrato passando o
valor para
R$ 468,60 mensal.
Guarapari (ES)27 de janeiro de
2017
Alexandre de Mello Correa Barreto
Diretor Presidente
Protocolo 290932
DIVERSOS
13
MP-ES Ministrio Pblico do Estado do Esprito Santo

Elda Mrcia Moraes Spedo
Procuradora-Geral de Justia
Procuradores de Justia:
Catarina Cecin Gazele
Josemar Moreira
Heloisa Malta Carpi
Subprocurador-Geral de Justia Judicial
Clia Lcia Vaz de Arajo
Eder Pontes da Silva
Fernando Franklin da Costa Santos
Fbio Vello Corra
Valdeci de Lourdes P. Vasconcelos
Andra Maria da Silva Rocha
Carla Viana Cola
Maria Auxiliadora Freire Machado
Ivanilce da Cruz Romo
Benedito Leonardo Senatore
Subprocurador-Geral de Justia Institucional
Domingos Ramos Ferreira
Alexandre Jos Guimares
Maria de Ftima Cabral de S
Jos Claudio Rodrigues Pimenta
Eliezer Siqueira de Sousa
Adonias Zam
Gustavo Modenesi Martins da Cunha
Scrates de Souza
Sdia Nara Ofranti Ronchi
Antnio Carlos Amancio Pereira
Corregedor-Geral do Ministrio Pblico
Jos Maria Rodrigues de Oliveira Filho
Gabriel de Souza Cardoso

Ouvidor do Ministrio Pblico
Rua Procurador Antnio Benedicto Amancio Pereira, 121, Santa Helena - CEP: 29050-036 - Vitria/ES - (27) 3194.4500
www.mpes.mp.br
Ministrio Pblico do Esprito Santo - MPES Procuradoria Geral de Justia - PGJ ESTADO DO ESPRITO SANTO
MINISTRIO PBLICO
R$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS
(ltimos 12 Meses)
DESPESA COM PESSOAL
LIQUIDADAS
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NO
PROCESSADOS1
(b)
(a)
261.196.575,83
41.000,00
261.196.575,83
41.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.818.156,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.818.156,30
0,00
Pessoal Ativo
DESPESAS NO COMPUTADAS (II) ( 1 do art. 19 da LRF)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)
0,00
218.378.419,53
41.000,00
VALOR

0,00
% SOBRE A RCL AJUSTADA
11.884.435.326,99
218.419.419,53
1,84%
LIMITE MXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)
237.688.706,54
2%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (pargrafo nico do art. 22 da LRF)
225.804.271,21
1,90%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1 do art. 59 da LRF)
213.919.835,89
1,80%
FONTE: SIGEFES, Unidade Responsvel: Coordenao de Finanas - CFIN, Data da emisso: 19/01/2017 s 16:20h.
Os dados da Receita Corrente Lquida foram fornecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda no dia 19/01/2017 s 15:27h.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exerccio, os valores de restos a pagar no processados inscritos em 31 de dezembro do exerccio anterior continuaro a ser
informados nesse campo. Esses valores no sofrem alterao pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excludos.
Nota Explicativa : Na Despesa Bruta com Pessoal (I) foi excludo o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) referente ao pagamento de Ajuda de Custo.
PROCURADORA GERAL DE JUSTIA
RAFAEL CALHAU BASTOS

GERENTE-GERAL
MARIA HELENA GASPARINI COLA

GERENTE DA COORDENAO DE FINANAS
MARIA CRISTINA FAUSTINI DE OLIVEIRA

ASSESSOR CONTBIL
JULIANA CAMPOS FVARO

GERENTE DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO, EM EXERCCIO
Protocolo 291067
14
DIVERSOS

MINISTRIO PBLICO
RGF ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III,
alnea "a")
R$ 1,00
IDENTIFICAO DOS
RECURSOS
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA
(a)
Restos a Pagar
Liquidados
e No
Pagos
De
Exerccios
Anteriores
Do
Exerccio
(b)
(c)
Restos a
Pagar
Empenhad
os e No
Liquidado
s de
Exerccios
Demais
Obrigaes
Fianceiras
(e)
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LQUIDA
(ANTES DA
INSCRIO EM
RESTOS A PAGAR
NO PROCESSADOS
DO EXERCCIO)1
(g) = (a (b + c + d + e) f)
(d)
30.054,81
30.054,81
10.304,59
10.304,59
19.750,22
19.750,22
RESTOS A
PAGAR
EMPENHADO
S E NO
LIQUIDADOS
DO
EXERCCIO
EMPENHOS
NO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NO
INSCRITOS
POR
INSUFICINCI
A
FINANCEIRA)
050101 - MPES
Banestes - Caues
Caixa Econmica Federal - Caues
36.469.114,72
10.000,00
107.283,26
36.351.831,46
7.493.167,05
050101 - MPES
23.825.049,68
10.000,00
107.283,26
23.707.766,42
2.866.950,38
0101-Recursos Ordinrios
23.789.031,22
10.000,00
99.635,44
23.679.395,78
2.838.579,74
0301-Superv it Financeiro
36.018,46
7.647,82
28.370,64
28.370,64
050901 - FERIDL
194.531,58
194.531,58
0271-Arrecadado pelo rgo
194.531,58
194.531,58
12.449.533,46
12.449.533,46
4.626.216,67
0271-Arrecadado pelo rgo
7.850.029,24
7.850.029,24
214.528,65
0671-Superv it Financeiro
4.411.688,02
4.411.688,02
4.411.688,02
187.816,20
187.816,20
050902 - FUNEMP
0271000010-Arrecadado pelo rgo (alienao de

bens)
36.499.169,53
10.000,00
107.283,26
30.054,81
36.351.831,46
7.493.167,05
FONTE: SIGEFES, Unidade Responsvel: Coordenao de Finanas - CFIN, Data da emisso: 19/01/2017 s 16:20h.
GERENTE DA COORDENAO DE FINANAS

GERENTE-GERAL
ASSESSOR CONTBIL

Protocolo 291073
Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, n 2375 - Bento Ferreira - Vitria/ES

CEP: 29050625 | Telefone: 27 3636.6929 | www.dio.es.gov.br
DIVERSOS

15
MINISTRIO PBLICO
R$ 1,00
RECEITA CORRENTELQUIDA
VALOR AT O QUADRIMESTRE
11.884.435.326,99
DESPESA COM PESSOAL
VALOR
% SOBRE A RCL
218.419.419,53
1,84%
Limite Mximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>
237.688.706,54
2%
Limite Prudencial (pargrafo nico, art. 22 da LRF) - <%>
225.804.271,21
1,90%
RESTOS A PAGAR
INSCRIO EM RESTOS A
PAGAR NO
PROCESSADOS DO
EXERCCIO
Valor Total
LQUIDA (ANTES DA INSCRIO
EM RESTOS A PAGAR NO
PROCESSADOS DO EXERCCIO)
7.493.167,05
36.351.831,46
FONTE: SIGEFES, Unidade Responsvel: Coordenao de Finanas - CFIN, Data da emisso: 19/01/2017
s 16:20h.
Os dados da Receita Corrente Lquida foram fornecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda no dia
19/01/2017 s 15:27h.
Nota Explicativa: Na inscrio em restos a Pagar No Processados do Exerccio, existem os valores de
R$ 2.866.950,38 inscrito na UG: 050101 e R$ 4.628.216,67 inscrito na UG: 050902.
Vitria(ES), 27 de janeiro de 2017.
GERENTEDA COORDENAO DE FINANAS

GERENTE-GERAL
ASSESSOR CONTBIL

Protocolo 291146
ATO
DA
SENHORA
PROCURADORA-GERAL
DE
JUSTIA:
A
PROCURADORA-GERAL
DE JUSTIA, no uso de suas
atribuies legais, assinou os
seguintes atos:
PORTARIA N 478 de 25 de
janeiro de 2017
DESIGNAR, na forma do art. 10,
inciso XIV e art. 55, 1, da Lei
Complementar 95, de 28/01/1997,
a Promotora de Justia, MARIANA
FERREIRA OTTONI, para exercer
tambm a funo de 1 Promotor
de Justia da Promotoria de
Justia Cvel de Serra, no perodo
de 30/01/2017 a 03/02/2017
*(somente nas audincias).
PROCURADOR-GERAL
DE
JUSTIA, em exerccio
*Republicada com alterao
janeiro de 2017
EXCLUIR da Portaria n 498,
publicada no Dirio Oficial de
27/01/2017, que suspende por
imperiosa necessidade do servio

as frias, a Promotora de Justia,
JULIANA ORTEGA TAVARES, a
partir de 27/01/2017, referente ao
1 semestre de 2017.
ELDA MRCIA MORAES SPEDO
PROCURADORA-GERAL
DE
JUSTIA
janeiro de 2017
DESIGNAR, na forma do art. 10,
inciso XXV, da Lei Complementar
N
95,
de
28/01/1997,
o
Promotor de Justia FRANKLIN
GUSTAVO
BOTELHO
PEREIRA,
para exercer a funo de Promotor
de Justia Chefe da Promotoria
de Justia Criminal de Vitria,
no perodo de 23 a 26/01/2017,
conforme Procedimento MP/N
2017.0001.9767-52.
janeiro de 2017
CONCEDER licena para tratamento
de sade, por 05 dias, ao Promotor
de Justia MAXWEL MIRANDA
ARAJO, a partir de 28/11/2016,
conforme art. 93, inciso I da
95/97 e Procedimento
2017.0001.5073-14.
MP/N

PROCURADORA-GERAL
DE
JUSTIA
PORTARIA n 531 de 27 de
janeiro de 2017
A
PROCURADORA-GERAL
DE JUSTIA, no uso de suas
atribuies legais, e
CONSIDERANDO o art. 8, da
565/2010, publicada no Dirio
Oficial do Estado - DOE de
22/07/2010;
CONSIDERANDO o art. 4, da
Resoluo n 003/2011, publicada
no DOE de 21/06/2011, que
descreve que a estrutura funcional
do Memorial do Ministrio Pblico
do Estado do Esprito Santo - MPES
ser definida por ato do ProcuradorGeral de Justia.
RESOLVE:
Art.
do
1 Conferir
Centro
de
ao Dirigente
Estudos
e
Aperfeioamento Funcional - CEAF

a chefia imediata e a superviso
das atividades desempenhadas
pelo Memorial do Ministrio Pblico
do Estado do Esprito Santo - MPES.
Art. 2 Esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicao,
ficando revogadas as disposies
em contrrio.
PROCURADORA-GERAL
DE
JUSTIA
Protocolo 291150
janeiro de 2017
REVOGAR, a partir de 30/01/2017,
a Portaria n 55, publicada
no DOE de 10/01/2017 que
designou o Procurador de Justia,
JOSEMAR MOREIRA, para exercer,
interinamente,
a
funo
de
Subprocurador-Geral de Justia
Institucional.
janeiro de 2017
REVOGAR, a partir de 30/01/2017,
a Portaria n 2126, publicada no
DOE de 23/03/2016 que designou
o Procurador de Justia, GUSTAVO
16
MODENESI MARTINS DA CUNHA,

como
Subcorregedor-Geral
do
Ministrio Pblico, para o mandato
de 28.03.2016 a 27.03.2018.
janeiro de 2017
NOMEAR, de acordo com o art.
10, inciso LXVIII e art. 11 da
Lei Complementar n 95/97, de
28/01/97, o Procurador de Justia
GUSTAVO MODENESI MARTINS DA
CUNHA para exercer o cargo em
comisso de Subprocurador-Geral
de Justia Institucional.
janeiro de 2017
EXONERAR,
com
fundamento
no art. 10, inciso XI, da Lei
Complementar
n
95/97,
de
28/01/97, a Procuradora de Justia,
ANDRA MARIA DA SILVA ROCHA,
do cargo em comisso de Chefe de
Gabinete do Procurador-Geral de
Justia, a partir de 30/01/2017.
janeiro de 2017
DESIGNAR, com fundamento no art.
10, inciso X, da Lei Complementar
n 95/97 - Lei Orgnica do Ministrio
Pblico, a Procuradora de Justia,
ANDRA MARIA DA SILVA ROCHA,
como Subcorregedora-Geral do
Ministrio Pblico, para o mandato
de 30.01.2017 a 27.03.2018
janeiro de 2017
EXONERAR,
com
fundamento
no art. 10, inciso XI, da Lei
Complementar
n
95/97,
de
28/01/97, o Promotor de Justia,
LUCIANO DA COSTA BARRETO, do
cargo em comisso de SecretrioGeral, a partir de 30/01/2017.
janeiro de 2017
NOMEAR, de acordo com o art. 10,
inciso XIII, da Lei Complementar
n 95/97, de 28/01/97, o Promotor
de Justia, LUCIANO DA COSTA
BARRETO, para exercer o cargo em
comisso de Chefe de Gabinete do
Procurador-Geral de Justia.
PROCURADORA-GERAL
DE
JUSTIA
Protocolo 291195
Subprocuradoria Geral de
Justia Administrativa
ATO
DO
SENHOR
SUBPROCURADOR-GERAL
DE
JUSTIA ADMINISTRATIVO:
O SUBPROCURADOR-GERAL DE
JUSTIA ADMINISTRATIVO, no
uso de suas atribuies legais,
assinou os seguintes atos:
janeiro de 2017
DEFERIR o pedido de transferncia
de frias da servidora BIANCA
BARCELOS
RODRIGUES,
do
ms de outubro de 2017 para
o ms de fevereiro de 2018,
referente ao perodo aquisitivo de
14/09/2016 a 13/09/2017, para
DIVERSOS

gozo a partir de 15/02/2018,
2017.0002.1732-55.
janeiro de 2017
de frias da servidora BIANCA
BARCELOS
RODRIGUES,
do
ms de maro de 2017 para
o ms de novembro de 2017,
14/09/2015 a 13/09/2016, para
2017.0002.1733-68.
janeiro de 2017
de frias da servidora LIVIA
CERQUEIRA DE SOUZA VIANA
VASCONCELOS, do ms de abril de
2017 para o ms de fevereiro de
2017, referente ao perodo aquisitivo
de 28/11/2015 a 27/11/2016,
para gozo a partir de 01/02/2017,
2017.0002.1747-52.
janeiro de 2017
de frias da servidora SILVIA
LETICIA LEOCDIO, do ms de
maro de 2017 para o ms de
fevereiro
de
2018,
referente
ao
perodo
aquisitivo
de
27/12/2014 a 26/12/2015, para
2017.0002.2096-35.
janeiro de 2017
de frias da servidora IZABEL
BARCELLOS
BERGMANN,
do
ms de janeiro de 2017 para
o ms de junho de 2017,
13/07/2015 a 12/07/2016, para
2017.0002.2158-49.
SUBPROCURADOR-GERAL
DE
JUSTIA ADMINISTRATIVO
Protocolo 291158
Promotorias de Justia
janeiro de 2017
CIENTIFICAO
DE
ARQUIVAMENTO DE NOTICIA
DE FATO
NF/MPES N 2017.0002.211711
Cientificados: denunciante no
identificado e demais interessados.
Extrato da Deciso: Cuida-se
de NOTICIA DE FATO instaurada
em 26/01/2017, em razo da
manifestao feita a OUVIDORIA/
MPES n OUV2017004995, onde
denuncia o prefeito municipal de
Pancas de prtica de nepotismo ao
nomear sua prima para cargo de
Direo de Ao Social. O debate
quanto ao tema do Nepotismo no
recente. A palavra Nepotismo (do

latim nepos, neto ou descendente)
o termo utilizado para designar
o favorecimento de parentes, no
concursados, daqueles ocupantes
de cargos de direo, chefia ou
assessoramento, em detrimento
de pessoas mais qualificadas,
especialmente no que diz respeito
nomeao ou elevao de cargos
na administrao pblica direta ou
indireta no Executivo, Legislativo
e no Judicirio. A partir da deciso
no Recurso Extraordinrio 5799514, relator o Ministro Ricardo
Lewandowisk, o Supremo Tribunal
Federal editou a Smula Vinculante
n. 13, vedando os atos de
nepotismo: A nomeao de cnjuge,
companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade,
at o terceiro grau, inclusive,
da autoridade nomeante ou de
servidor da mesma pessoa jurdica
investido em cargo de direo,
chefia ou assessoramento, para o
exerccio em cargo em comisso
ou de confiana, ou ainda, de
funo gratificada na administrao
pblica direta e indireta em
qualquer dos Poderes da Unio,
dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municpios, compreendido
o ajuste mediante designaes
recprocas, viola a constituio
federal.A Smula limitou o grau
de parentesco at o terceiro grau,
excluindo, portanto, a incidncia
sobre os primos, uma vez que
estes so considerados de 4 grau.
Nessa primeira anlise, bom
frisar que os parentes abrangidos
pela deciso vinculante, so:
maridos, esposas, companheiros,
pais, avs, bisavs, filhos, netos,
bisnetos, irmos, sobrinhos, tios,
sogros, sogras, cunhados, genros e
noras. Em outro ponto, a referncia
para aplicao da deciso no se
limita exclusivamente ao titular do
Poder Executivo, Legislativo ou do
Judicirio, como por exemplo, o
Prefeito ou Presidente da Cmara. A
Smula considerou a vedao para
a contratao de parentes, sendo
estes considerados em referncia
autoridade nomeante ou de
servidor da mesma pessoa jurdica
investido em cargo de direo,
chefia ou assessoramento. Isso nos
leva a entender que a vedao em
relao aos parentes at o terceiro
grau, da autoridade nomeante
ou de servidor da mesma pessoa
jurdica investido em cargo de
direo, chefia ou assessoramento,
ou seja, os parentes dos secretrios
municipais, com autonomia de
nomeao, esto abrangidos pela
proibio. No caso em apreo, a
nomeao de primo no se configura
a pratica de nepotismo[1], razo
porque determino o arquivamento
desta Notcia de Fato.
Pancas - ES, 26 de janeiro de 2017.
Creumir Guerra
Promotor de Justia
janeiro de 2017
CIENTIFICAO DE PROMOO
DE
ARQUIVAMENTO
DE
PROCEDIMENTO
PREPARATRIO ELEITORAL
Procedimento
Preparatrio
Eleitoral- n 2016.0023.735908
Promotoria
de
Justia
de
Conceio da Barra
Pessoa Cientificada: Eventuais
interessados.
Extrato da Deciso: Cuida-se
de
Procedimento
Preparatrio
Eleitoral instaurado com o objetivo
de apurar possvel prtica da
conduta vedada prevista no artigo
73, VI, da Lei 9.504/97 pelo Sr.
Jorge Duffles Andrade Donati,
ex-prefeito municipal poca.
Segunda consta dos autos, o
denunciado estaria se utilizando
da estrutura administrativa para
divulgar material grfico, atravs
de panfletagem em escolas e na
cidade em geral, de maneira a
favorecer seu grupo poltico do
PSDB. Para instruo, foi expedido
o ofcio acostado fl. 08 para que
o denunciado, ocupante do cargo
de Prefeito, prestasse informaes
pertinentes sobre o caso. Em
resposta, foi alegado, em sntese,
que
os
panfletos
continham
contedo meramente informativo
sem qualquer vinculao pessoa
do denunciado, tendo a finalidade
de dar cumprimento ao princpio
da
publicidade,
com
estrita
observncia aos princpios da
impessoalidade e da moralidade.
Pois bem. Verifica-se que o
presente procedimento deve ser
arquivado. Explico: Depreendese que, no curso do presente
feito, o denunciado em questo
faleceu durante a instruo destes
autos, fato notrio e com ampla
divulgao na mdia. No obstante,
verifica-se que a denncia no
trouxe qualquer informao precisa
acerca do perodo exato em que os
panfletos foram distribudos, o que
impossibilitou verificar eventual
incidncia da conduta vedada
prevista no art. 73, VI, b, da Lei
9.504/97, que probe a propaganda
institucional
nos
trs
meses
anteriores ao pleito, bem como as
demais circunstncias inerentes
ao caso concreto. Nesse sentido,
PROMOVO O ARQUIVAMENTO
do
presente
Procedimento
Preparatrio Eleitoral, vez que
no existem outras providncias
passveis de serem adotadas no
caso em apreo por este rgo de
execuo.
Conceio da Barra, 24 de janeiro
de 2017.
Emmanuel
Nascimento
Gonzalez dos Santos
Promotor Eleitoral da 27 ZE
janeiro de 2017
CIENTIFICAO
DE
ARQUIVAMENTO DE INQURITO
CIVIL
Promotoria de Justia Cvel de
Vila Velha
Inqurito
Civil
n
2014.0023.0327-42
Pessoa cientificada: Reginaldo
O Ministrio Pblico do Estado do
Esprito Santo, por meio do 7
Promotor de Justia da Promotoria
de Justia Cvel de Vila Velha,
atendendo ao disposto no art. 24,
DIVERSOS

4 da Resoluo 006/2014 do
Colgio de Procuradores do MPES,
cientifica aos interessados que foi
arquivado oInqurito Civil registrado
sob o GAMPES2014.0023.032742, protocoladoneste MPES para
apurar possvel aterro de corpo
hdrico promovido pela empresa
SPA Soc. Produtora de Alimentos
LTDA, no Morro da Lagoa, Ponta da
Fruta, Vila Velha/ES,em razo da
manifestao dorgo ambiental
responsvel (IEMA), que aps
discusso interna na Comisso
de Recuperao de Ecossistema
sobre o enquadramento ou no da
rea como sendo de preservao
permanente, chegou concluso o
local no se tratava de uma lagoa
e sim de acumulao eventual de
gua
pluvial,
desconfigurando,
portanto, a possvel ocorrncia de
dano ambiental.
Vila Velha/ ES, 27de janeirode
2017.
Gustavo Senna Miranda
7 Promotor de Justia Cvel de
Vila Velha
janeiro de 2017
Ref. N. F. 2017.0001.6049-30 ELEITORAL
Comunico a Vossa Senhoria a
instaurao de Notcia de Fato,
que tem como representado (a)
a Coligao PR DEM PSDC PRP.
A presente Notcia de Fato visa
apurar possvel irregularidade no
percentual mnimo da cota de
gnero.
SAUL CLUDIO G. MAIMERI
PROMOTOR
ELEITORAL
DE
GUARAPARI
janeiro de 2017
Ref. N. F. 2016. 0001. 6619-15
- ELEITORAL
Comunico a Vossa Senhoria a
instaurao de Notcia de Fato,
que tem como representante
Annimo, e como representado
o Sr. Edson Figueiredo Magalhes.
A presente Notcia de Fato visa
apurar suposta prtica de abuso
de poder econmico e politico,
alm de suposto ato fraudulento
na prestao de contas realizado
pelo Representado, o candidato a
Prefeito Municipal eleito no pleito
de 2016.
SAUL CLUDIO G. MAIMERI
PROMOTOR
ELEITORAL
DE
GUARAPARI
janeiro de 2017
Cientificao de Promoo de
arquivamento
3
Promotoria
de
Justia
Cumulativa de Aracruz/ES
Inqurito Civil MPES (GAMPES n
2014.0015.8592-67)
Objeto:Apurar
indcios
de
irregularidades no procedimento
licitatrio Prego n. 009/2012,

realizado para a aquisio de
impressoras e cartuchos originais.
Pessoas cientificadas: Denncia
annima
Extrato da Deciso:
Tratase de Inqurito Civil instaurado
com o objetivo de apurar ato
de
improbidade
administrativa
concernente
a
supostas
irregularidades no procedimento
licitatrio Prego n 009/2012,
realizado para a aquisio de
impressora e cartuchos originais,
no mbito da Cmara Municipal de
Aracruz.
Assim, diante da inexistncia
de elementos contundentes da
prtica de conduta mproba por
parte dos envolvidos, no se
mostra recomendvel ao Ministrio
Pblico ajuizar demandas sem
respaldo probatrio, tampouco
dar continuidade ao presente
procedimento em tela.
Pelo
exposto,
promovo
o
ARQUIVAMENTO do presente
Inqurito Civil, com fundamento
no artigo 9, caput, da Lei n.
7.347/85 e artigo 24, inciso I, da
Resoluo n. 006/2014 do Colgio
de Procuradores de Justia.
Aracruz, 27de janeirode 2017.
Carina Jovita de S Santos
Bittencourt
Promotora de Justia
janeiro de 2017
Cientificao de Promoo de
arquivamento
3
Promotoria
de
Justia
Cumulativa de Aracruz/ES
P r o c e d i m e n t o
PreparatrioMPES(GAMPES n
2016.0014.2447-88)
Objeto:Apurar
possvel
irregularidade no contrato firmado
entre a Cooperativa Recicla Aracruz
e o Municpio de Aracruz.
Pessoas cientificadas: Denncia
annima
Extrato da Deciso: Trata-se
de
Procedimento
Preparatrio
instaurado com o objetivo de apurar
suposta irregularidade no contrato
firmado entre a Cooperativa Recicle
Aracruz e o Municpio de Aracruz.
Diante desse cenrio, no havendo
configurao de ato de improbidade
no se justifica a manuteno deste
procedimento preparatrio, tampouco
o ajuizamento de demandas em
desfavor de agentes pblicos.
Pelo
exposto,
promovo
o ARQUIVAMENTO do presente
Procedimento
Preparatrio,
conforme previso do 5, do artigo
32, da Resoluo n. 006/2014.
Aracruz, 27de janeirode 2017.
Carina Jovita de S Santos
Bittencourt
Promotora de Justia
Protocolo 291169
INSTRUO DE SERVIO N 011/2017
17
PLANTO das Promotorias de Justia do ms de fevereiro de 2017.
PLANTO DE PROMOTORIA DE JUSTIA

Regio
VI
Sede
Colatina
Ms/Ano
FEVEREIRO/2017
Dia do Ms
Dia da Semana
Promotoria de Justia
04
sbado
3 Promotoria de
Justia Criminal de
Colatina
Dra. Helaine da Silva
Pimentel Pereira
05
domingo
4 Promotoria de
Justia Criminal de
Colatina
Dr. Ricardo Alves Kokot
11
sbado
6 Promotoria de
Justia Criminal de
Colatina
Dra. Helaine da Silva
Pimentel Pereira
12
domingo
1 Promotoria de
Justia Cvel de
Colatina
Dr. Izaias Gomes
Vinagre
18
sbado
4 Promotoria de
Justia Cvel de
Colatina
Dr. Ricardo Alves Kokot
19
domingo
5 Promotoria de
Justia Cvel de
Colatina
Dr. Antnio Carlos
Gomes da Silva Junior
25
sbado
8 Promotoria de
Justia Cvel de
Colatina
Dr. Srgio Geraldo Dalla
Bernardina Seidel
26
domingo
11 Promotoria de
Justia Cvel de
Colatina
Dr. Marcelo Ferraz
Volpato
27
Segunda-feira
1 Promotoria de
Justia da Infncia e
Juventude de Colatina
Dr. Marcelo Ferraz
Volpato
28
Tera-feira
1 Promotoria de
Justia de Pancas
Dr. Creumir Guerra
Legenda:
COLATINA (sede) - BAIXO GUANDU - MARILNDIA - sO dOMINGOS DO
nORTE - pANCAS - aLTO rIO nOVO
Colatina, 20 de janeiro de 2017.
Antnio Carlos Gomes da Silva Junior
PROMOTOR DE JUSTIA CHEFE
Protocolo 291172
18
DIVERSOS
Defensoria Pblica do Estado do Esprito Santo

Membros do Conselho Superior da Defensoria Pblica do Esprito Santo:
Leonardo Oggioni Cavalcanti de Miranda

Phelipe Frana Vieira
Subdefensor Pblico Geral

(Presidente do Conselho)
Vivian Silva de Almeida

Coordenadora de Direitos Humanos
Geraldo Elias de Azevedo
Coord. de Direito Penal e Execuo Penal
Phelipe Frana Vieira
Rafael Miguel Delfino
Lvia Souza Bittencourt

Corregedora Geral
Fbio Ribeiro Bittencourt

Coordenador de Direito Civil
Lvia Souza Bittencourt
Leonardo Gomes Carvalho
Pedro Pessoa Temer
Rodrigo Borgo Feitosa
Alley Almeida Coelho

Chefe de Gabinete
Hugo Fernandes Matias

Coordenador da Infncia e Juventude
Alex Pretti
Coord. de Administrao e Recursos Humanos
Alexandre Corsini Pagani
Saulo Alvim Couto
Praa Manoel Silvino Monjardim, n 54, Centro, Vitria/ES CEP 29010-520 - www.defensoria.es.gov.br
Defensoria Pblica-Geral
DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO DO ESPRITO SANTO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN n 72/2012, art. 11, I)
LIQUIDADAS
DESPESA COM PESSOAL
R$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS
(ltimos 12 Meses)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NO
TOTAL
PROCESSADOS
(b)
12.829,85
12.829,85
(a)
40.535.804,34
40.535.804,34
(c = a + b)
40.548.634,19
Pessoal Ativo
40.548.634,19
372.100,11
372.100,11
96.954,58
96.954,58
275.145,53
275.145,53
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)
40.163.704,23
12.829,85
40.176.534,08
FONTE: SIGEFES/GECOG/GEFIN/SEFAZ
1. Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar no processados so
a) Despesas liquidadas, considerando aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
2. Na Despesa Bruta com Pessoal, Pessoal Ativo:
Na coluna Despesas Executadas - Inscritas em Restos a Pagar No Processados, foi desconsiderado o montante de R$ 26.884,91 (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa
e um centavos) decorrente de cancelamentos de restos a pagar inscritos em dezembro de 2016.
Rodrigo Vacari dos Santos

Contador CRC ES-011.265/O-4

Controle Interno
Protocolo 291013
ESTADO DO ESPRITO SANTO - DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO
RGF ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alnea "a")

Restos a Pagar Liquidados e No Pagos
DESTINAO DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA
(a)
ARRECADADO PELO RGO
4.315.413,74
4.315.413,74
RECURSOS ORDINRIOS
7.833.411,26

De Exerccios
Anteriores
Do Exerccio
(b)
(c)
-
Restos a Pagar
Empenhados e No
Liquidados de
Exerccios Anteriores
Demais
Obrigaes
Financeiras
(d)
(e)
7.833.411,26
13.318,29
13.318,29
(f) = (a - (b + c + d + e))
13.569,81
0,30
4.301.843,63
2.178.460,51
13.569,81
0,30
4.301.843,63
2.178.460,51
25.199,61
7.794.893,36
50.862,70
13.318,29
12.148.825,00
R$
EMPENHOS NO
LIQUIDADOS
DISPONIBILIDADE DE
CANCELADOS (NO
RESTOS A
CAIXA LQUIDA
INSCRITOS POR
PAGAR
(ANTES DA
INSUFICINCIA
EMPENHADOS E
INSCRIO EM
FINANCEIRA)
NO
RESTOS A PAGAR
NO PROCESSADOS) LIQUIDADOS DO
EXERCCIO
13.569,81
25.199,61
7.794.893,36
50.862,70
25.199,91
12.096.736,99
2.229.323,21
FONTE: SIGEFES/GECOG/SEFAZ Unidade Responsvel: Financeiro, Data de emisso: 26/01/2017.


Controle Interno
Rodrigo Vacari dos Santos

Contador CRC ES-011.265/O-4
Protocolo 291021
DIVERSOS

PORTARIA DPES N 082, DE 27 DE JANEIRO DE 2017
19
O Defensor Pblico Geral do Estado do Esprito Santo, no uso das atribuies que lhe so conferidas por lei, em ateno aos artigos 4 e 8 da Resoluo
002/2014 do Conselho Superior da Defensoria Pblica;
RESOLVE:
Tornar pblico as Defensorias com necessidade de substituio em virtude, de Frias ou Licena do Defensor Pblico, conforme abaixo, facultando aos
Defensores Pblicos a inscrio no prazo de 01 (um) dia.
VITRIA
3 Defensoria de Famlia: 02.02 a 09.02.2017.
CARIACICA
2 Defensoria de Atendimento Inicial e Soluo Extrajudicial de Conflitos (Famlia): 02.02 a 03.02.2017.
Art. 1. A inscrio dever ser feita unicamente no protocolo Geral da Defensoria Pblica, no horrio de 09:00 s 17:00 horas.
Art. 2. O critrio a ser adotado para designao dos Defensores Pblicos ser o disposto no artigo 8 da resoluo 002/2014 do CSDP.
Art. 3. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao.
LEONARDO OGGIONI C. DE MIRANDA
Defensor Pblico-Geral
Protocolo 291179
Termo de Designao de Fiscal n 05/2017

O DEFENSOR PBLICO-GERAL, no uso das atribuies legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993, designam os
servidores abaixo relacionados para acompanhar e fiscalizar o processo abaixo:
Processo
Objeto
Contratado
Gestor
Fiscal
Suplente
75432153
Aquisio de Rampa
GRAN CORAL CONSTRUTORA

LTDA-EPP
Marcela Bungenstab
Massini
Vivian dos Santos

Rodrigues
Danilo Sofiato
76618900
Participao dos servidores Fundao Esprito Santense de

Mayza Zenaide dos Santos Tecnologia - FEST
e Rodrigo Vacari dos
Santos no curso de Novas
prestaes de contas
anuais a enviar ao TC/ES
em 2017 no perodo de
18/01/2017 a 19/01/2017,
em Vitria/ES
Graziela Juliana Pereira Beatriz Pagung

Francisco Gonalves
Ribeiro
Danilo Sofiato
76610845
Contratao de artista
plstico para execuo da
obra de arte - Grafite
ALEXSANDER VIEIRA
Harany Dias Costa
Vivian dos Santos

Rodrigues
Marcela Bungenstab
Massini
75380340
Contrato de prestao
de servios de
impresso corporativa,
cpia, digitalizao e
transmisso por fax de
documentos (Outsourcing
de impresso),
com fornecimento
de equipamentos e
suprimentos com
assistncia tcnica
LUXOR COMRCIO E SERVIOS Harany Dias Costa

DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME
Danilo Sofiato
Marcela Cndido de
Oliveira
RESOLVE:
Art. 1. D-se cincia aos servidores designados e publique-se.
Art. 2. Revogam-se as disposies anteriores.
Leonardo Oggioni C. de Miranda
Protocolo 291196

Modernidade
Segurana
Produtividade
Transparncia
20
DIVERSOS
RESUMO DE TERMO DE
COOPERAO TCNICA N
001/2017
PARTES:
Defensoria
Pblica
do Estado do Esprito Santo e a
Fundao Educacional Presidente
Castelo Branco.
OBJETO: A conjugao de esforos
da DPEES e FCB com o propsito de
induzir, incentivar e implementar
um conjunto de aes, por meio de
parceria, para as pessoas privadas
de liberdade e seus familiares, na
busca do fortalecimento da garantia
de direitos e do enfrentamento
dos graves problemas do Sistema
Prisional oportunizando ao alunos
e professores no Ncleo de Prtica
e Pesquisa Jurdicas (NPPJ) da
Fundao Educacional Presidente
Castelo Branco (FCB), a vivncia
solidria, humanitria e prxis
necessria, possibilitando melhor
qualificao para a vida profissional.
PRAZO DE VIGNCIA: 12 (doze)
meses, a contar da data da sua
assinatura, podendo ser prorrogado
mediante termo aditivo por igual
perodo, sem limite de renovaes.
DOS RECURSOS FINANCEIROS:
O presente termo no envolve a
transferncia de recursos.
Leonardo Oggioni C. de
Miranda
Protocolo 290953
Corregedoria-Geral
PORTARIA CGDP N 005, DE 26
DE JANEIRO DE 2017.
A CORREGEDORA GERAL DA
DEFENSORIA
PBLICA
DO
ESTADO DO ESPRITO SANTO,
no uso das atribuies que lhe
conferem a Lei Complementar
Federal n. 80/94 e a Lei
Complementar Estadual n. 55/94,
e:
CONSIDERANDO a deciso proferida
nos autos do PAD n 003/16, que,
acolhendo o pedido formulado pela
Comisso Processante, deferiu o
pedido de prorrogao do prazo
para a concluso dos trabalhos;
R E S O L V E:
Art. 1. Prorrogar por 60 (sessenta)
dias o prazo estabelecido na Portaria
CGDP N 043/16, publicada no
DIOES em 12 de setembro de 2016,
para que a Comisso Processante
possa dar prosseguimento aos
trabalhos e concluir a apurao dos
fatos, *a contar da publicao
da presente Portaria.
Art. 2 . Esta Portaria entra em
Publique-se.
Defensora Pblica Corregedora
Geral
* Republicada com alterao.
Protocolo 291161
Conselho Superior
CONSELHO SUPERIOR DA
DEFENSORIA PBLICA
RESOLUO CSDPES N.
028/2017
Institui o Regimento Interno da
Ouvidoria-Geral da Defensoria
Pblica da Defensoria Pblica
do Estado do Esprito Santo.
O CONSELHO SUPERIOR DA
DEFENSORIA
PBLICA
DO
ESTADO DO ESPRITO SANTO,
no uso das atribuies legais, e:
CONSIDERANDO
que
ao
Conselho Superior da Defensoria
Pblica do Esprito Santo compete
exercer as atividades consultivas,
normativas e decisrias, Art.102
da Lei Complementar Federal n.
80/1994;
CONSIDERANDO a autonomia
administrativa
da
Defensoria
Pblica do Estado do Esprito
Santo, conforme artigo 134, 2 da
Constituio Federal;
CONSIDERANDO o artigo 37,
3, 1, da Constituio Federal
que prescreve a necessidade
de participao dos usurios de
servios pblicos na administrao
pblica;
CONSIDERANDO
que
a
Lei
Complementar 80 de 1994, com as
alteraes da Lei Complementar
132 de 2009, passou a prever a
Ouvidoria como parte fundamental
da
estrutura
da
Defensoria
Pblica;
CONSIDERANDO a necessidade
de facilitar o acesso do cidado aos
servios prestados pela Defensoria
Pblica por meio de canal especfico
para apresentao de sugestes,
reclamaes, denncias, crticas,
elogios, obteno de informaes
e acompanhamento das aes
desenvolvidas pela instituio;
CONSIDERANDO
que
as
manifestaes
do
cidado
contribuem para a avaliao,
planejamento
estratgico,
presteza
e
transparncia do
servio prestado pela instituio;
CONSIDERANDO que a existncia
da Ouvidoria Externa fortalece
o
exerccio
da
cidadania
participativa;
CONSIDERANDO o item 12 da
Carta de Braslia, aprovada no I
Encontro Nacional dos Conselhos da
Comunidade, que dispe acerca da
criao pelos Estados de ouvidorias
externas e independentes;
CONSIDERANDO
ainda
o
objetivo 16 da Agenda 2030,
aprovada pela Organizao das
Naes Unidas, por ocasio da
Cpula das Naes Unidas para
o Desenvolvimento Sustentvel,
incluiu
a
necessidade
de se
desenvolver instituies eficazes,
responsivas,
responsveis
e
transparentes em todos os nveis
RESOLVE
editar
o Regimento
Interno da Ouvidoria-Geral.
CAPTULO I
DAS DISPOSIES GERAIS
Artigo 1. A Ouvidoria-Geral
rgo auxiliar da Defensoria
Pblica-Geral do Estado do Esprito
Santo, de promoo da qualidade
dos
servios prestados pela
Instituio.
Pargrafo nico. A OuvidoriaGeral
atua
em
regime
de
cooperao com os demais rgos

da Defensoria Pblica.
CAPTULO II
DAS ATRIBUIES
Artigo 2. Compete Ouvidoria
as seguintes atribuies:
I - receber e encaminhar ao
Corregedor - Geral representao
contra membros e servidores da
Defensoria Pblica do Estado,
assegurada a defesa preliminar;
II - propor aos rgos de
administrao
superior
da
Defensoria
Pblica
do Estado
medidas e aes que visem
consecuo
dos
princpios
institucionais e ao aperfeioamento
dos servios prestados;
III - elaborar e divulgar relatrio
semestral de
suas
atividades,
que conter tambm as medidas
propostas aos rgos competentes
a descrio
dos
resultados
obtidos;
IV - participar, com direito a voz, do
Pblica do Estado;
V promover
atividades de
intercmbio
com a sociedade
civil;
VI
estabelecer
meios
de
comunicao
direta
entre
a
Defensoria
Pblica
e
a
sociedade para receber sugestes,
reclamaes,
adotando as
providncias
pertinentes
informando
o resultando
aos
interessados;
VII - contribuir para a disseminao
das formas
de
participao
popular
no
acompanhamento
e na fiscalizao da prestao
dos servios
realizados
pela
Defensoria Pblica;
VIII - manter contato permanente
com os vrios rgos da Defensoria
Pblica do Estado, estimulando-os
a atuar em permanente sintonia
com os direitos dos usurios;
IX - coordenar a realizao de
pesquisas peridicas e produzir
estatsticas referentes ao ndice
de
satisfao dos
usurios,
divulgando os resultados;
Artigo 3. So deveres do(a)
Ouvidor(a)-Geral para o exerccio
da sua atividade com eficincia:
I
- dar
sempre
ao usurio
uma
resposta
questo
apresentada,
no menor prazo
possvel, com objetividade
e com emprego de linguagem
clara;
II - atender com cortesia e
respeito, afastando-se de qualquer
discriminao ou prejulgamento;
III
- agir com integridade,
transparncia, imparcialidade e
justia;
IV - zelar pelos princpios da
legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficincia
da administrao pblica e respeito
aos direitos fundamentais;
Artigo 4. As manifestaes
dirigidas Ouvidoria-Geral no
possuem limitao temtica, desde
que os temas estejam relacionados
aos
servios
prestados
pela
Defensoria Pblica e podero
ser realizadas pessoalmente
ou por meio
dos canais de
comunicao e l e t r n i c o s ,
postais, telefnicos
ou outros
meios utilizados pela OuvidoriaGeral.
Pargrafo nico. No sero
admitidos expedientes acobertados
pelo anonimato.
Artigo 5. Todos os
expedientes formalmente
encaminhados Ouvidoria-Geral
sero registrados em banco de
dados e, quando no puderem ser
respondidos imediatamente,
formaro
procedimentos
numerados sequencialmente.
1.
Quando
se
tratar
de
manifestao verbal, a OuvidoriaGeral dever providenciar
a
reduo a termo.
2. O interessado ser informado,
para fins de acompanhamento,
do
nmero
do
protocolo
correspondente sua manifestao
na Ouvidoria.
Artigo 6. Registrado e autuado
o procedimento, o Ouvidor-Geral
dever
arquivar
liminarmente
as reclamaes manifestamente
improcedentes,
encaminhando
as de natureza disciplinar
Corregedoria-Geral e s de carter
administrativo ao Defensor PblicoGeral,
que poder proceder ao
arquivamento
ou determinar
providncias;
Artigo 7.
Compete ao()
Ouvidor(a)-Geral:
I- Realizar em parceria com a
sociedade civil organizada
e
no organizada e comunidades,
seminrios,
cursos,
palestras
para disseminar o acesso ao
conhecimento jurdico, direitos e
deveres do cidado;
II- Produzir relatrios semestrais
da Ouvidoria-Geral com analise
crtica
das manifestaes
dos
usurios, as medidas dos rgos
competentes,
a descrio dos
resultados obtidos para melhoria
dos servios, o resultado das
pesquisas peridicas referentes
aos ndices de satisfao dos
usurios, o resultado da satisfao
quanto aos encaminhamentos da
Ouvidoria, entre outros;
III- Participar de eventos e
atividades externas
pertinentes
aos interesses do trabalho da
Ouvidoria-Geral e
tambm da
Defensoria Pblica-Geral do Estado;
IV- Pedir cpia dos processos,
proposies e projetos a serem
deliberados pelo Conselho Superior
da Defensoria Pblica, com prazo
de uma sesso, bem como emitir
parecer escrito sobre estes;
V- Elaborar proposies e projetos
a serem enviados para o Conselho
Superior da Defensoria Pblica
relativos a sua competncia
e
atuao.
poder
solicitar
ao Defensor
Pblico-Geral os meios necessrios
ao desenvolvimento
de suas
atribuies.
Artigo 9. O (A) Ouvidor(a)Geral disponibilizar o acesso
as informaes solicitadas aos
interessados em linguagem didtica
e acessvel.
CAPTULO III
DA ESTRUTURA E DO
FUNCIONAMENTO DA
OUVIDORIA
composta pelo Ouvidor-Geral e
servidores de apoio administrativo.
Artigo 11. O (A) Ouvidor(a)Geral ser escolhido pelo Conselho
Superior, dentre cidados de
reputao ilibada, no integrante
DIVERSOS

da Carreira, para mandato de
LEONARDO GOMES CARVALHO
02
(dois) anos, permitida uma
Conselheiro
reconduo, na forma de resoluo
prpria.
RODRIGO BORGO FEITOSA
Pargrafo nico. O(a) Ouvidor(a)Conselheiro
Geral pode ser destitudo(a) antes
do fim do mandato, por ato do
SAULO ALVIM COUTO
Defensor Pblico-Geral, a partir de
Conselheiro
proposta aprovada por dois teros
dos membros do Conselho Superior
PEDRO PAULO LEITO DE SOUZA
da Defensoria Pblica do Estado,
COELHO
Presidente da ADEPES
garantido o contraditrio e a ampla
defesa, nos casos de:
Protocolo 291058
I- abuso de poder;
II- conduta incompatvel com o
CONSELHO SUPERIOR DA
exerccio da funo;
DEFENSORIA PBLICA
III- grave omisso.
RESOLUO CSDPES N.
029/2017
Artigo 1 2 . C o m p e t e
ao() Ouvidor(a)-Geral chefiar a
Regulamenta o processo de
Ouvidoria, praticando todos os atos
eleio
do(a)
Ouvidor(a)administrativos e executivos a
Geral da Defensoria Pblica da
ela referentes e representando-a
junto sociedade e ao Estado.
do Esprito Santo.
Artigo 13. So atribuies dos
CONSIDERANDO ser a Defensoria
servidores de apoio administrativo
Pblica instituio permanente,
essencial e autnoma do Sistema
da Ouvidoria Geral:
I
receber
as
denncias,
de Justia, tendo como incumbncia
reclamaes,
correspondncias
a expresso e o instrumento
e expedientes, encaminhando-os
do
regime
democrtico,
fundamentalmente, a orientao
ao Ouvidor-Geral;
jurdica, a promoo dos direitos
II - executar as
diligncias
relacionadas s
atribuies da
humanos e a defesa, em todos os
Ouvidoria-Geral, por determinao
graus, judicial e extrajudicial, dos
direitos individuais e coletivos,
do(a) Ouvidor(a)-Geral;
de forma integral e gratuita, aos
III - abrir, registrar, autenticar,
encerrar e zelar pela atualizao
necessitados, assim considerados
dos livros, dos procedimentos, dos
na forma do inciso LXXIV do art. 5
da Constituio Federal;
arquivos e da documentao da
CONSIDERANDO
que
a
Lei
Ouvidoria;
Complementar n 80/94, com
IV
elaborar
e encaminhar
as alteraes promovidas pela
expedientes;
Lei Complementar n 132/09
V - administrar e
inserir
em
prescreve normas gerais para a
sistema
eletrnico
prprio,
organizao e o funcionamento
traduzindo-lhes o contedo
e os dados da Defensoria Pblica nos Estados
e define a Ouvidoria-Geral da
essenciais, a
s

Defensoria Pblica como um rgo
manifestaes dirigidas
auxiliar, de carter externo, que
Ouvidoria;
atua em regime de cooperao
com a Instituio e tem por funo
observar, no desenvolvimento
precpua a promoo da qualidade
de suas atividades, inclusive
atendimento ao pblico, o horrio
dos
servios
prestados
pela
oficial de funcionamento
da
Defensoria Pblica;
CONSIDERANDO que o carter
Defensoria Pblica-Geral.
externo da Ouvidoria Cidad
CAPTULO IV
exprime-se,
principalmente,
atravs do fato de este rgo
DAS DISPOSIES FINAIS
auxiliar
ser
capitaneado
por
Artigo
15.
A
Defensoria
representao da sociedade civil,
Pblica do Estado do Esprito
o que fortalece a sua competncia
Santo assegurar a estrutura
para auxiliar na efetivao da
administrativa
necessria
ao
democracia participativa na esfera
funcionamento da Ouvidora -Geral.
da Defensoria Pblica, trazendo
Artigo
16.
Este
Regimento
para o mbito desta Instituio
entrar em vigor na data de sua
de Justia, os anseios e as
publicao.
necessidades das pessoas, efetiva
Publique-se.
ou potencialmente usurias de
seus servios;
CONSIDERANDO
que
a
Lei
LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI
Complementar 80/94, alterada
DE MIRANDA
pela Lei Complementar 132/2009,
estabelece novas regras para a
Presidente do Conselho Superior
escolha do(a) Ouvidor(a)-Geral,
dando a este processo carter
Subdefensor Pblico-Geral
democrtico, fazendo-se necessrio
Conselheiro
a elaborao de lista trplice
composta de representantes da
sociedade civil;
Corregedora-Geral
CONSIDERANDO
que
a
Lei
Conselheira
Complementar 80/94, no art.
105-B, 1, estabelece que o
PEDRO PESSOA TEMER
Conselheiro
Pblica Estadual editar normas
regulamentando
a
forma
de
ALEXANDRE CORSINI PAGANI
elaborao
da
lista
trplice
Conselheiro
supracitada;
CONSIDERANDO
que
a
Lei
RAFAEL MIGUEL DELFINO
Complementar n 825/2016, no seu
Conselheiro
art. 2, estabelece que compete ao

Pblica a regulamentao da
forma de eleio e escolha do(a)
Ouvidor(a)-Geral;
CONSIDERANDO que a existncia
da Ouvidoria fortalece o exerccio
da cidadania;
RESOLVE
regulamentar
o
processo de eleio para a
formao da lista trplice,
composta por representantes
da
sociedade
civil,
para
escolha do Ouvidor(a) Geral da
do Esprito Santo.
CAPTULO I
DAS DISPOSIES GERAIS
Art. 1. Este regulamento disciplina
o processo de escolha da lista e
posterior eleio do(a) Ouvidor(a)Geral da Defensoria Pblica do
Estado do Esprito Santo por seu
Conselho Superior, nos termos da
lei.
Art. 2. O(a) Ouvidor(a)-Geral ser
escolhido pelo Conselho Superior,
dentre cidados de reputao
ilibada, no integrante da Carreira,
indicados em lista trplice formada
pela sociedade civil, para mandato
de 02 (dois) anos, permitida 1
(uma) reconduo.
Pargrafo nico. O cargo de
Ouvidor(a)-Geral da Defensoria
ser exercido em regime de
dedicao exclusiva.
Art. 3. Ser assegurado
Sociedade Civil Organizada, por
meio do Conselho Estadual de
Direitos Humanos, o processamento
da escolha dos cidados que
comporo a lista trplice referida,
atendendo s determinaes desta
Resoluo e das demais normas
exaradas pelo Conselho Superior
e por outros rgos da Defensoria
Pblica, com atribuies aqui
destacadas.
Art. 4. A eleio para o cargo de
Ouvidor(a)-Geral ser convocada
com antecedncia mnima de 90
(noventa) dias do encerramento
do mandato, devendo a votao
ocorrer em at 45 (quarenta e
cinco) dias do ato de convocao.
CAPTULO II
Seo I
DA COMISSO ELEITORAL
Art. 5. Ser constituda Comisso
Eleitoral
composta
por
trs
Defensores Pblicos estveis e
respectivos suplentes, indicados
pelo Conselho Superior, constituda
de
Presidente,
Vice-Presidente
e Secretrio(a) que elaborar o
edital.
1. O Presidente da Comisso
Eleitoral de que trata o caput
publicar edital convocatrio da
eleio, no Dirio Oficial do Estado
e no stio eletrnico da Defensoria
Pblica do Estado, encaminhando
cpia ao Conselho Estadual de
Direitos Humanos.
2. O edital dever conter as
datas, os prazos e a forma para
as inscries dos cidados que
desejarem se habilitar ao cargo
de Ouvidor(a)-Geral da Defensoria
Pblica do Estado.
3. A Comisso Eleitoral ter
competncia para receber os
registros de candidatura e, em
conjunto com o Conselho Estadual
de Direitos Humanos, atravs de
sua diretoria, deferir ou indeferir os
pedidos de habilitao, no prazo de
05 (cinco) dias.
21
4. Das decises proferidas de

acordo com o pargrafo anterior,
caber recurso no prazo de 03 (trs)
dias ao Presidente do Conselho
Superior da Defensoria Pblica, que
decidir em igual prazo.
Seo II
DO CONSELHO ESTADUAL DE
DIREITOS HUMANOS
Art. 6. Caber ao Conselho
Estadual de Direitos Humanos
a organizao da eleio para
formao
da
lista
trplice,
observando as disposies e prazos
previstos no edital de convocao,
promovendo as publicaes e
comunicaes necessrias, alm
de apurar os votos e proclamar o
resultado, lavrando a respectiva
ata.
1. O no cumprimento dos prazos
previstos no edital de convocao
das eleies provocar a anlise
da omisso pelo Conselho Superior
da Defensoria Pblica, que poder
avocar o procedimento eleitoral,
atravs da abertura de novo edital
para habilitao de entidades da
sociedade civil, que participaro
da formao da lista trplice para
escolha do(a) Ouvidor(a)-Geral da
2. Para participar do processo
eleitoral na condio de votante,
a entidade da sociedade civil que
desejar se habilitar observar, no
que couber, o regramento contido
nesta resoluo e nas demais
normas exaradas pelo Conselho
Superior da Defensoria Pblica,
devendo, ainda, estar constituda
legalmente h pelo menos um ano
e possuir notria atuao no Estado
na promoo e defesa de direitos
em quaisquer das reas afetas
Defensoria Pblica.
Art. 7. A Comisso Eleitoral
dever acompanhar todas as
etapas da eleio para formao
da lista trplice para escolha do(a)
Ouvidor(a)-Geral da Defensoria
Pblica do Estado.
Seo III
DOS REQUISITOS PARA
HABILITAO
Art.
8.
Os
cidados
que
pretendam
habilitar-se
ao
cargo de Ouvidor(a)-Geral
da
devero apresentar sua inscrio
referida Comisso Eleitoral no
prazo fixado no Edital.
Art. 9. O(A) interessado(a) em
concorrer na eleio que formar
a lista trplice para a escolha do
Ouvidor(a)-Geral dever atender
aos seguintes requisitos:
I - ser brasileiro nato ou
naturalizado
ou
portugus
amparado pela reciprocidade de
direitos consignada na legislao
especfica;
II - estar no pleno exerccio dos
direitos polticos e quite com as
obrigaes eleitorais;
III - estar quite com as obrigaes
militares, se candidato do sexo
masculino;
IV - no incidir na hiptese de
inelegibilidade disposta na parte
final do 4, do art. 14, da
Constituio Federal;
V - ser moralmente idneo e possuir
reputao ilibada, comprovada por
meio de certides cveis e criminais
das Justias Estadual, Federal e
Eleitoral;
VI - no ocupar, por ocasio da
posse no cargo de Ouvidor Geral,
22
cargo eletivo, em qualquer uma das

esferas da Administrao Pblica
municipal, estadual ou federal,
direta ou indireta, em qualquer
esfera de poder.
VII - no cumular, por ocasio da
posse no cargo de Ouvidor Geral,
qualquer
funo
remunerada,
exceto a de docncia, desde que
haja compatibilidade de horrios.
VIII - possuir atuao social
comprovada por, no mnimo, 01
(um) ano, na promoo e defesa
de direitos em quaisquer das reas
afetas Defensoria Pblica.
IX - no estar vinculado a partido
poltico.
Pargrafo nico. O Edital indicar
os
documentos
necessrios
habilitao
das
pessoas
interessadas a se candidatar s
vagas da lista trplice, devendo
exigir, no mnimo, o seguinte:
I - documentao comprobatria
das condies exigidas nos incisos
do caput deste artigo;
II - curriculum vitae indicando,
entre
outras
informaes,
o
histrico de atuao social na
promoo e defesa de direitos
em quaisquer das reas afetas
Defensoria Pblica, por no mnimo
01 (um) ano;
III - apresentao de um arrazoado
dos propsitos dos princpios de
poltica institucional que defende
para a Ouvidoria Geral, bem como
para o estabelecimento de prticas
democrtico-participativas
no
mbito da Defensoria Pblica;
IV - termo de indicao da
candidatura por parte de entidade
da sociedade civil, constituda
legalmente h pelo menos um
ano, com notria atuao de
abrangncia estadual na promoo
e defesa de direitos humanos;
V - declarao do candidato de que
concorda com as normas editadas
pelo Conselho Superior, incluindo
a escolha a ser realizada entre
os nomes que compem a lista
trplice e que preenche todos os
requisitos para investidura do
cargo, caso seja escolhido.
Art. 10. vedada a habilitao
de membros da Defensoria Pblica
do Estado, ativos ou inativos, de
seus servidores, bem como de
seus cnjuges ou companheiros
ou que tenham parentesco por
consanguinidade, civil ou por
afinidade, at o terceiro grau.
DIVERSOS

Seo III
DAS IMPUGNAES DAS
HABILITAES
Art. 11. Findo o prazo para a
inscrio dos candidatos ao cargo
de Ouvidor(a)-Geral, a Comisso
Eleitoral e a diretoria do Conselho
Estadual de Direitos Humanos
decidiro, no prazo de 5 (cinco)
dias, os pedidos de habilitaes,
divulgando os nomes daqueles que
preencheram os requisitos legais e
regulamentares para a participao
no certame.
Art. 12. Caber Comisso Eleitoral
dar ampla divulgao a lista a que
se refere o artigo anterior, por meio
de publicao no stio eletrnico e
na sede da Defensoria Pblica.
Art. 13. Aps a publicao, ser
aberto o prazo de 3 (trs) dias para a
impugnao do resultado preliminar
das
habilitaes,
mediante
requerimento
devidamente
fundamentado,
endereado
ao
Presidente da Comisso Eleitoral,
que encaminhar ao Presidente do
Pblica, nos termos do artigo 4,
4 desta Resoluo.
Seo IV
DA ELEIO
Art. 14 A eleio para composio
da lista trplice para escolha do(a)
Ouvidor(a)-Geral ser realizada
pelo Conselho Estadual de Direitos
Humanos e dever contar com
a participao de ao menos 04
(quatro) candidatos.
Art. 15. A lista trplice ser
formada pelos trs candidatos mais
votados, na ordem de votao, e,
havendo empate, prevalecer o
voto de qualidade do Presidente
do Conselho Estadual de Direitos
Humanos.
Pargrafo nico. Cada membro
do Conselho Estadual de Direitos
Humanos poder votar em at trs
candidatos diversos.
Art. 16. Ser encaminhado
Comisso
eleitoral
a
ntegra
dos autos do procedimento de
elaborao da lista trplice.
Art. 17. Os nomes dos candidatos
sero publicados pela Comisso
Eleitoral, em ordem decrescente
de votos recebidos, no prazo de
5 (cinco) dias no Dirio Oficial do
Estado e no stio eletrnico da
Defensoria Pblica do Estado.
Art. 18. Podero os concorrentes
ou qualquer cidado promover a
impugnao de componente da
lista trplice, no prazo de 03 (trs)
dias, a contar da publicao no
Dirio Oficial do Estado, desde
que fundamentadamente, abrindose vista ao impugnado que se
manifestar no mesmo prazo.
Art. 19. A impugnao ser julgada
no prazo de 05 (cinco) dias pelo
Conselho Superior.
Art. 20. Na hiptese de excluso
fundamentada
nos
termos
normativos
estabelecidos
na
presente Resoluo, a escolha
ocorrer entre os remanescentes
da lista, desde que o Conselho
Superior possa optar entre dois, ao
menos.
Pargrafo nico. Caso haja
impugnao e excluso de dois dos
componentes, a lista ser acrescida
com os candidatos mais votados no
processo eleitoral realizado.
Art. 21. A lista trplice ser
encaminhada
pela
Comisso
Eleitoral ao Conselho Superior da
Defensoria Pblica com a ntegra
do processo que a originou em at
05 dias.
Seo VI
DA ESCOLHA DO(A)
OUVIDOR(A) PELO CONSELHO
SUPERIOR
Art. 22. Findo, sem incidentes, o
prazo para eventuais impugnaes
ou aps deciso definitiva do
processo impugnatrio, o Conselho
Superior realizar reunio, no prazo
de 15 (quinze) dias, para escolher,
pelo voto aberto, aquele(a) que
exercer o mandato de Ouvidor(a)Geral, encaminhando o nome
ao Defensor Pblico-Geral para
nomeao.
Art. 23. A reunio do Conselho
Superior de que trata o artigo
anterior contar com a presena da
Comisso Eleitoral.
Art. 24. O(A) Ouvidor(a)-Geral
escolhido pelo Conselho Superior da
Defensoria Pblica ser nomeado
e
empossado
pelo
Defensor
Pblico Geral nos 15 (quinze)
dias subsequentes realizao da
sesso colegiada que o escolheu.
Pargrafo
nico.
Caso
o
Defensor
Pblico-Geral
no
efetive a nomeao do candidato
escolhido, este ser investido
automaticamente
no
cargo,
competindo ao chefe de recursos
humanos providenciar a posse e
nomeao.
Art. 25. O(A) Ouvidor(a)-Geral

far declarao pblica de bens
no ato da posse e ao trmino
do
mandato,
apresentando-a
formalmente Defensoria PblicaGeral do Estado.
CAPTULO III
DAS DISPOSIES FINAIS
Art. 26. A Comisso Eleitoral,
o Conselho Estadual de Direitos
Humanos e a Defensoria Pblica,
inclusive atravs de seu Conselho
Superior,
podero
consultar,
solicitar auxlio ou dados da
Secretaria Estadual de Direitos
Humanos
para
cumprir
as
disposies dessa resoluo.
Art. 27. Os casos omissos sero
decididos
pelo
Presidente
do
Pblica, com recurso para o
Conselho Superior no prazo de
3(trs) dias, que se pronunciar no
prazo de 5(cinco) dias.
Art. 28. Esta resoluo entra em
LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI
DE MIRANDA
Presidente do Conselho Superior
Subdefensor Pblico-Geral
Conselheiro
Corregedora-Geral
Conselheira
PEDRO PESSOA TEMER
Conselheiro
ALEXANDRE CORSINI PAGANI
Conselheiro
RAFAEL MIGUEL DELFINO
Conselheiro
LEONARDO GOMES CARVALHO
Conselheiro
RODRIGO BORGO FEITOSA
Conselheiro
SAULO ALVIM COUTO
Conselheiro
PEDRO PAULO LEITO DE SOUZA
COELHO
Presidente da ADEPES
Protocolo 291062
Grupo de Recursos Humanos

PORTARIA CESV N 81, DE 27 DE JANEIRO DE 2017.
Publicar o Resumo de Termo de Compromisso de Estgio de Complementao Educacional dos seguintes estagirios, de acordo com a Lei n.
11.788/2008:
NOME
DEFENSORIA DE LOTAO
INCIO
TRMINO
Cynthia Borges Gomes Costa
Defensoria Fazendria de Linhares (vespertino)
31/01/2017
31/12/2017
Gaio Dansi Sccheidegger
Atendimento Inicial de Cachoeiro de Itapemirim (vespertino)
09/01/2017
08/01/2017
Vanessa Gomes Santana
Defensoria de Famlia de Nova Vencia (vespertino)
09/01/2017
08/01/2018
Victor Emanuel Alcuri
2 Defensoria Cvel de Cariacica (vespertino)
24/01/2017
23/01/2018
Bruno Deorce Gomes
Defensoria Fazendria de Viana (matutino)
23/01/2017
22/01/2018
Francisco Fontana Reisen
Atendimento Inicial de Vitria (matutino)
30/01/2017
29/01/2018
Amanda Gomes Dias
Atendimento Inicial de Cachoeiro de Itapemirim (matutino)
09/01/2017
08/01/2018
Vitria/ES, 27 de Janeiro de 2017

Denize Brando Vianna
Chefe do Grupo de Recursos Humanos
Protocolo 291188
DIVERSOS

PORTARIA CESV N 80, DE 27 DE JANEIRO DE 2017
23
Publicar o Resumo de Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Estgio de Complementao Educacional do seguinte estagirio, de acordo com a
Lei n. 11.788/2008:
NOME
DEFENSORIA DE LOTAO
INCIO
TRMINO
Zilmara Rodrigues Nunes
Defensoria de Infncia e Juventude de Aracruz (vespertino)
04/12/2016
03/12/2017
Nicolli Lamburghini Negrelli
1 Defensoria Cvel de Colatina (Matutino
15/02/2017
14/02/2018

Protocolo 291191
PORTARIA CESV N 79, DE 27 DE JANEIRO DE 2017.

Rescindir o Termo de Compromisso de Estgio de Complementao
Educacional dos (a) seguintes estagirios (a), de acordo com a Lei n.
11.788/2008:
NOME
DEFENSORIA DE
LOTAO
TRMINO
Laila Evangelista
Salazar
ASTEC (vespertino)
27/01/2017
Bruno Maulaz Nogueira Ncleo Infncia e

30/01/2017
Juventude (vespertino)
CONTRATO 001/2017
Processo n. 75380340
CONTRATANTE: DEFENSORIA PBLICA
DO ESTADO DO ESPRITO SANTO.
CONTRATADA: LUXOR COMRCIO
E SERVIOS DE EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITRIO LTDA-ME.
OBJETO: Contrato de prestao de
servios de impresso corporativa,
cpia, digitalizao e transmisso
por fax de documentos (Outsourcing
de impresso), com fornecimento
de equipamentos e suprimentos
com assistncia tcnica.
VIGNCIA: O prazo de vigncia
contratual ter incio no dia da
publicao do resumo do contrato
no Dirio Oficial e ter durao
de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado nos termos do artigo
57, da Lei Federal n. 8.666/93.
DOTAO
ORAMENTRIA:
10.06.901.03.092.0058.2357,
Elemento de despesa 3.3.90.39,
fonte 0271, do oramento desta
Defensoria Pblica do Estado do
Esprito Santo.
LEONARDO OGGIONI
CAVALCANTI DE MIRANDA
Protocolo 290881
Lorena Cirino Varnier
1 Defensoria Cvel de 27/01/2017

Vila Velha (vespertino)
Brenda Pereira Helinton 1 Defensoria de

Oliveira Brito
Famlia de Colatina
(vespertino)
25/01/2017

Protocolo 291193
Poder Judicirio
Tribunal Regional Eleitoral
- TRE ATO N 27, de 27.01.2017.
O DESEMBARGADOR SRGIO LUIZ
TEIXEIRA GAMA, PRESIDENTE DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO ESPRITO SANTO, no uso de
suas atribuies legais,
RESOLVE
1)
EFETUAR
a
designao
automtica do servidor JOS ELIAS
JORGE NETO para o exerccio,
em
substituio,
da
funo
comissionada de Chefe de Cartrio
Eleitoral da 13 ZE (FC-6), nos
afastamentos, impedimentos legais
ou regulamentares do titular e na
vacncia do cargo, nos termos
da Resoluo TRE-ES n 146,
publicada em 05/07/2010, c/c
o art. 38 e pargrafos da Lei n
8.112/90, com vigncia a partir da
publicao deste ato.
2)
TORNAR
SEM
EFEITO
a
designao referente servidora
LORRAINY
SCOPEL
SIMES
ARAUJO contida no Ato n 492,
publicado no DOEES em 20.09.16.
DES. SRGIO LUIZ TEIXEIRA
GAMA
PRESIDENTE
Protocolo 291066
Publicaes de Terceiros
JOSEPHINA ROMANHA EPEFANI 00183161742
torna pblico que requereu Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Vitria a LICENA AMBIENTAL, para 1412-6/02 - Confeco, sob medida,
de peas do vesturio, exceto roupas intimas; 4755-5/03 - Comercio
varejista de artigos de cama, mesa e banho; 1412-6/01 - Comercio
de peas de vesturio, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob
medida; 4759-8/01 - Comercio varejista de artigos de tapearia, cortinas
e persianas; 4781-4/00 - Comercio varejista de artigos do vesturio e
acessrios. Localizada na Rua Doutor Eurico de Aguiar, n 541, Loja 4,
Bloco 1, Bairro Santa Lucia, Vitria-ES, CEP 29056-906.
Protocolo 290127
EDITAL DE RETIFICAO DE MATRCULA

O Bel. HELVCIO DUIA CASTELLO,
Oficial Titular do 2 Registro de Imveis de Vitria, Comarca desta Capital,
nomeado na forma da Lei, etc...
FAZ SABER a todos os interessados que ANTNIO ALVES PINTO, brasileiro,
comerciante, CPF n 071.31 1.517-34, e sua mulher YOLANDA MARIA REIM
ALVES, brasileira, aposentada, CPF n 734.489.907 -87, casados sob o regime
de comunho de bens, antes da vigncia da Lei n 6.515/77, residentes na
Avenida Beira Rio, n 21, Centro, Cachoeiro de ltapemirim-ES, apresentaram a
este Servio Registrai Imobilirio a planta de remembramento com retificao
de rea do imvel localizado na Avenida Vitria, n 1909, Bairro Nazareth,
nesta Capital, aprovada pela Prefeitura Municipal de Vitria-ES em 05/01/2017,
atravs do processo n 5973092/2016 (croqui abaixo), com requerimento para
retificao da rea das matrculas ns 21 .967, 21 .968 e 77.765 do Livro n 2
deste Cartrio, protocolizado sob n 186.605 em 18/01/2017, ficando a rea
total com 959,05m 2 e o permetro de 161,0lm.
Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que ser
publicado no Dirio Oficial do Estado do Esprito Santo e n um dos jornais de
circulao diria, por trs dias consecutivos, podendo a retificao ser i m
pugnada no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da ltima publicao,
nos termos do art. 213 da Lei Federal n 6.015/73 (com redao dada pela Lei
n 10.931/2004).
Findo o prazo e no havendo impugnao fundada em direito real, ser
averbada a retificao.
24
DIVERSOS

PLANTA APROVADA PELA PMV EM 05/01/2017 PROCESSO N
5973092/2016
DADO E PASSADO nesta Cidade de Vitria, Capital do Estado do Esprito

Santo, aos 20 (vinte) dias do ms de janeiro do ano de 2017 (dois mil e
dezessete). Eu, Vincius Souza Simes, Escrevente Autorizado, subscrevo
e assino.
VINCIUS SOUZA SIMES
Escrevente Autorizado
PIANNA
COMERCIO
IMPORTAO E EXPORTAO
LTDA, torna pblico que RECEBEU
da SEMDESU, atravs do processo
n 30600/2016 a Licena Municipal
de Regularizao (LMAR), para a
atividade de ptio de estocagem
armazm ou depsito para cargas
gerais (exceto produtos/resduos
qumicos e/ou perigosos e/ou
alimentcios e/ou combustveis),
e materiais no considerados
em
enquadramento
especifico,
inclusive para armazenamento e
ensacamento de carvo vegetal,
com a atividades de manuteno
e/ou lavagem de equipamentos e/
ou unidade de abastecimento de
veculos, (COD. 18.06 N) localizado
na Rua Thadeu Rauta, n 900,
Bairro Cobilndia - Vila Velha/ES.
Protocolo 290413
COMUNICADO
A FIBRIA CELULOSE S/A, inscrita
no CNPJ sob n 60.643.228/047195, torna pblico que requereu ao
Instituto de Defesa Agropecuria e
Florestal do Esprito Santo (IDAF) a
Licena Prvia - LP-S e a Licena de
Operao -LO-S, para a atividade
de Silvicultura com plantio de
632,14 hectares de eucalipto na
Fazenda Estiva, no municpio de
So Mateus - ES.
Protocolo 290603
PATRICIA
DIAS
LOPES
(RESTAURANTE
LOPES),
torna
pblico que Requereu Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de
Vitria a LICENA AMBIENTAL,
para atividade de fornecimento
de
alimentos
preparados
preponderantemente para consumo
domiciliar, na Av. Alexandre Buaiz,
251, Loja, Ilha do Prncipe, Vitria/
ES. CEP 29020-300
Protocolo 290648
JK
GUERREIROS
ASSESSORIA
E SERVIOS LTDA ME, torna
pblico que requereu Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de
Vitria a LICENA AMBIENTAL,
para as atividades de: atividades
de monitoramento de sistemas
de segurana eletrnico; outras
atividades profissionais, cientficas
e
tcnicas
no
especificadas
anteriormente, sito a Avenida
Adolpho Cassoli, 376 2 PAV.
So Cristvo, CEP: 29048-550,
Vitria/ES.
Protocolo 290853
Protocolo 290335
COMUNICADO
Minerao Santa Rita Ltda torna
pblico que requereu ao IEMA,
renovao da L.O.136/13
processo IEMA 25500139,
para extrao de granito no local
Crrego Baiano, Municpio de
Barra de So Francisco - ES,
DNPM 890088/89.
Protocolo 290864
COMUNICADO
ELIAS JORGE COZZER torna
pblico
que
requereu
ao
Sanear, atravs do Processo N.
65470/2016 Licena Ambiental
(LAR), para TERRAPLENAGEM
CORTE E ATERRO no Municpio de
Colatina/ES.
Protocolo 290911
MINERAO MONTE HERMON
LTDA torna pblico que recebeu
do IEMA, atravs do Processo
n 73418129, LP n 126/2016
(poligonal DNPM) para extrao de
granito ornamental, na localidade
de
Stio
Cachoeira,
Crrego
Itaperuna, Zona Rural do Mun. de
Barra de So Francisco-ES.
Protocolo 290933
EDITAL
DE
CONVOCAO
-A Comisso Pr-Fundao da
Associao de Moradores de
Ponta da Fruta, com endereo na
Av. Antnio Leite 09, CEP 29129080, convoca os moradores para a
Assemblia Geral de Fundao da
Associao de Moradores de Ponta
da Fruta (AMPF) a ser realizada
dia 02 de maro de 2017, na Av.
Antnio Leite n 09, Ponta da
Fruta, VV - ES, s 19h30min, ser
discutida a Fundao, aprovao
do Estatuto Social, eleio e posse
da diretoria executiva. VV - ES, 30
de janeiro de 2017, Nilzete Nunes
Meneguelli.
Protocolo 290935
HEVEACOOP - Cooperativa dos
Seringalistas do Espirito Santo
Torna pblico que requereu a
Prefeitura Municipal de Guarapari,
atravs do Processo 19820/2016,
a renovao da Licena Ambiental
de Regularizao (LAR), para a
atividade de comercializao de
cogulos de ltex de borracha
natural. (CVP) Cernambi Virgem
Prensado no bairro Varzea Nova,
Guarapari - ES.
Protocolo 290948
MARIA LUIZA OLIVEIRA DE

ALMEIDA
Torna pblico que requereu
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Vitria a Licena
ambiental para exercer a Atividade
de
esttica-(CNAE9602-502),
situada Rua Professor Almeida
Cousin, 125, Sala 1208, Enseada
do Su, Vitria, CEP 29.050.565.
Protocolo 290949
GG GUALTER GUERRA
SERVIOS MDICOS LTDA-ME
Torna pblico que requereu
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Vitria a Licena
ambiental para exercer atividades
mdicas - (CNAE 8630-501),
situada Rua Professor Almeida
Cousin, 125, Sala 1208, Enseada
do Su, Vitria, CEP 29.050.565.
Protocolo 290950
MINERAO VERDE BRASIL
LTDA EPP, torna pblico que
requereu junto ao IEMA, atravs do
processo no 76463761, Licena de
Instalao, para extrao mineral
com fins de rocha ornamental, no
municpio de Baixo Guandu - ES.
Protocolo 291002
COMUNICADO
Transportadora
Continental
Ltda, torna pblico que Requereu
do IEMA - Inst. Est. de Meio Amb.
Rec. Hdricos a RENOVAO da
Lic. Amb. nica Calsse II atravs do
Processo No 35748125, Protocolo
No 01843/17, para a Atividade De
Transp. Rod. de Produtos Perigosos
no ES.
Protocolo 291020
HORTIGIL HORTIFRUTI S/A
CNPJ 31.487.473/0001-99
NIRE 32300025790
Resumo da Ata de Reunio da
Diretoria.
Aos
17/11/2016,
s
09:00
horas, na filial Hortigil Hortifruti
S/A: Totalidade dos membros
da diretoria. Ordem do dia:
Aprovada abertura de uma filial
no estado de So, cujo capital
destacado da filial o valor de
R$5.000,00.Ata
registrada
na
Jucees em 19/12/2016 protocolo
n 165671343.
Protocolo 291040
EDITAL
DE
CONVOCAO
REUNIO DA DIRETORIA
O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores na Indstria de
Cimento, Cal e Gesso, Ladrilhos,
Artefatos de Cimento, Cermica
de Barro Cozido para uso da
Construo, Azulejos e Pisos,
Produtos de
Cermicos NoRefratrios, Produtos Cermicos
Refratrios, Porcelanas, Louas,
Sanitrios
de
Cermicas,
Argamassas e Estruturas PrMoldadas de Concreto Armado
no Estado do Esprito Santo -
SINTRACICAL-ES,
conforme
o
estatuto social, no artigo 64,
convoca a diretoria executiva e
demais membros para participarem
da Reunio, que ser realizada
no dia 01/02/2017, em primeira
convocao s 9h30 e em segunda
convocao s 10 horas, no
auditrio do Sintracical-ES, situado
Rua K L, n 179, Qd 46, Manoel
Plaza, Serra-ES, para discutirem e
deliberarem a seguinte ordem do
dia:
1 - Desistncia dos pedidos
de alteraes Estatutrias no
Ministrio do Trabalho sobre os
protocolos: n 46000.015145/9974; n 46000.011933/2002-01.
Serra (ES), 30 de janeiro de 2017.
ODILON PEREIRA SANTANA PRESIDENTE
Protocolo 291051
RIO DOCE CAF S/A IMPORTADORA E EXPORTADORA
CNPJ 28.130.052/0016-88
NIRE 32300004521
Resumo da Ata de Assembleia
Geral Extraordinria dos
Acionistas.
Aos 01/12/2016, na sede da
companhia, reuniram-se s 14:00
horas, os acionistas, devidamente
convocados por editais. Ordem
do dia: 1)Deliberar pela cessao
do estado de liquidao da
companhia, 2) Eleger diretoria e
conselho fiscal, caso seja aprovada
a cessao do estado de liquidao.
A ata foi registrada na Jucees
em 24/01/2017 protocolo n
165704691.
Protocolo 291082
RIO DOCE CAF S/A IMPORTADORA E EXPORTADORA
CNPJ 28.130.052/0016-88
NIRE 32300004521
Resumo da Ata de Assembleia
Geral Extraordinria dos
Acionistas.
Aos 17/11/2016, na sede da
companhia, reuniram-se s 14:00
horas, os acionistas, devidamente
convocados por editais. Ordem
do dia: 1)Apresentar parecer do
escritrio de advocacia contratado,
2) acerca do acordo com o banco
do brasil, 3) assuntos gerais.
A ata foi registrada na Jucees
em 24/01/2017 protocolo n
165759330.
Protocolo 291090
Comunicado
A Fibria Celulose S.A., torna
pblico que requereu SEMAM/
ARACRUZ, atravs do processo n
11732/2012, Licena Municipal de
Ampliao - LMA, para a atividade
de Estao de transbordo de
resduos de construo civil e
demolio, na Rodovia Barra do
Riacho x Aracruz, estrada de acesso
Portocel, Municpio de Aracruz/
ES.
Protocolo 291097

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Vila Velha, que fica na Regio Turstica Metropolitana, ganhou mais um

atrativo para moradores, turistas e visitantes do municpio. Um grande

De canes exclusivas a poesias autorais, a cerimnia de entrega dos certificados

Vitria (ES), Segunda-feira, 30 de Janeiro de 2017

pblica. Desde ento, o Esprito Santo

Escola Viva: novos

FRED LOUREIRO / SECOM - ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO

Vitria (ES), Segunda-feira, 30 de Janeiro de 2017

CSAR ROBERTO COLNAGHI

ALADIM FERNANDO CERQUEIRA

DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS

OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO

PAULO ROBERTO FERREIRA

JOO CARLOS COSER

REGIS MATTOS TEIXEIRA

JOO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELOS

RODRIGO RABELLO VIEIRA

CAMILA DALLA BRANDO

EUGNIO COUTINHO RICAS

ENIVALDO DOS ANJOS

JOS ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL

RODRIGO FLVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

FBIO CLEM DE OLIVEIRA

RONALDO GONALVES DE SOUSA

Ministrio Pblico Estadual

ANDR DE ALBUQUERQUE GARCIA

JOS EDUARDO FARIA DE AZEVEDO

ELDA MARCIA MORAES SPEDO

WALACE TARCSIO PONTES

PAULO RUY VALIM CARNELLI

EDER PONTES DA SILVA

CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI

JOS CARLOS DA FONSECA JUNIOR

JLIO CSAR POMPEU

DALTRO ANTNIO FERRARI JUNIOR

IMPRENSA OFICIAL DO ESPRITO SANTO (DIO/ES)

FUNDADO EM 23 DE MAIO DE 1890

MARIA BEATRIZ BARROS KILL

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2375

LUCIA HELENA DORNELLAS

Os textos publicados so produzidos pela Rede de Comunicao do Governo do Esprito Santo.

PHELIPE FRANA VIEIRA

LVIA SOUZA BITTENCOURT

GOVERNO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO

Vitria (ES), Segunda-feira, 30 de Janeiro de 2017

Lei Anticorrupo: ES nico

MAIOR MULTA DO PAS - Tambm

FRED LOUREIRO / SECOM - ES

H trs anos, entrava em vigor no

com base na Lei Anticorrupo.

sarial e Governamental responsvel

A Subint tambm abriga uma

GOVERNO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO

Vitria (ES), Segunda-feira, 30 de Janeiro de 2017

Governo publica decreto para

Compete s secretarias estaduais

R$ 1,45 bilho, em 2014. Em 2015, j

GOVERNO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO

Vitria (ES), Segunda-feira, 30 de Janeiro de 2017

O mais novo negcio a chegar ao Esprito Santo o Parque Industrial da PMI

>>> A boa notcia foi divulgada, na ltima sexta-feira (27), durante a