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ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

FIE

ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO


FACULTAD DE INFORMTICA Y ELECTRNICA
ESCUELA DE INGENIERA ELECTRNICA EN TELECOMUNICACIONES Y
REDES
ELECTRONICA II

TEMA:

INNOVACIN EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

INTEGRANTES:
JULIO SAGAY

(604)

DANIEL CHICO

(395)

ALEXANDRA YNEZ

(544)

WILSON FREIRE

(608)

SEMESTRE:
NOVENO A

DOCENTE:
MILTON JARAMILLO

PERIODO:

SEPTIEMBRE 2016- FEBRESO 2017

Septiembre febrero 2017 Ing. Milton Jaramillo

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I.

Introduccin

II.

Justificacin
..

III.

Validacin de ideas
.
a. Determinacin de pesos de los factores

b. Calculo de las calificaciones de las variables en base a las


ideas
c. Seleccin de la idea con mayor
valor

IV.

Estudio de
mercado
a. Segmentacin del
mercado
b. Determinacin de la
demanda.
c. Proyeccin de la
demanda.

V.

Localizacin del
proyecto...
a. Factores
Crticos

b. Factores
Objetivos

c. Factores
Subjetivos
.
d. Calculo de la
localizacin

VI.

Estudio
tcnico
..
a. Tamao del
proyecto
b. Determinacin de la mejor
tecnologa

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c. Descripcin del proceso


tecnolgico..
d. Infraestructura
.
VII.

Estudio de ingeniera del proyecto

a. Presupuesto de
ingresos.
b. Presupuesto de
Produccin.
i. Presupuesto de materia
prima..
ii. Presupuesto de mano de
obra
iii. Presupuesto de gastos generales
.
c. Presupuesto de costo de
produccin.
d. Costo Unitario para cada
Ao.
e. Presupuesto de
Compras..
f. Inversin
..

VIII.

Evaluacin
financiera.
a. Estado de
resultados...
b. Flujo neto de
caja.
c. Flujo
Efectivo
.
d. Tasa de Descuento (TMAR)
.....
e. Valor Actual Neto (VAN positivo y negativo)
.
f. Tasa interna de rendimiento (TIR)

g. Relacin Costo Beneficio (RCB)

h. Periodo de recuperacin de la
investigacin..

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IX.

Bibliografa
..

X.

Anexos
..

I.

Introduccin

En las ltimas dcadas la tecnologa, las comunicaciones y la


informacin, han seguido desarrollndose y permitiendo la creacin
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de innovadores productos y servicios. Por lo cual cada empresa o


microempresa busca nuevos mercados ya sea de productos o
servicios, los cuales cumplan las exigencias y expectativas del
mercado. Es por eso que una de las herramientas principales para
tener un buen resultado en las empresas y llevar a cabo la creacin
de un nuevo producto o servicio es mediante la estructuracin de un
proyecto.
Una de las respuestas ms eficientes al problema de
la congestin radica en el uso de sistemas informticos y de las
telecomunicaciones aplicadas a la gestin del trfico. En efecto, los
denominados Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) estn siendo
un eficiente apoyo para el ciudadano y para las instituciones pblicas
en el intento de dar solucin a los problemas de congestin de los
transportes urbanos e interurbanos, no solamente ayudando a
mejorar su movilidad sino hacindola ms sostenible.
Dentro del sector del transporte una gran variedad de tecnologas es
aplicadas para facilitar el movimiento eficiente de los vehculos, por lo
cual en el presente proyecto se pretende encontrar una aplicacin
ptima para ser aplicada a los medios de transporte escolares.

II.

Justificacin

Tomando en cuenta la falta de uso que se le hace a la tecnologa


existente en la sociedad, hemos enfocado a identificar una nueva
innovacin referente a nuestra especialidad en donde pondremos a
prueba nuestros conocimientos para dar un mejor servicio y
seguridad, de tal manera mejorar la calidad de vida y cumplir con las
necesidades y exigencias de la poblacin.
Se ha planteado 4 posibles soluciones las cuales tienen similitudes
tecnologas actuales y referidas a nuestra carrera.

Innovacin

Mejoramiento del sistema de transporte escolar.

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Idea 1.- Elaboracin de una aplicacin que permita la reservacin de


cupo en un bus interprovincial a la hora deseada y con el asiento
deseado a travs de la nueva modalidad del dinero electrnico o
transferencia bancarias.

COOP. DE TRANSPORTE
RIOBAMBA
Ciudad de Origen: Baos
Ciudad de Destino: Puyo
Valor 2$
Hora : 9 30
Asiento 5
C.I : 160058108-4
ACEPTAR

Fig 1. Idea 1

Idea 2.- Creacin de una aplicacin que permita a los padres saber
qu tan prximo est el bus colocando dispositivos GPS en los buses
adems a esto incorporar un reloj biomtrico para la identificacin de
los nios/as.
Vista del conductor y padres de familia

Bus
Nios

Fig 2. Idea 2

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Idea 3.- Desarrollar una aplicacin que permita la localizacin de los


buses de transporte urbano en tiempo real con su correspondiente
identificador (Lnea) para conocer su proximidad y si esta nos
conviene tomar esta.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fig 3. Idea 3

Idea 4.- Ayudar a que se controle la ley impuesta por la Agencia


Nacional De Transito de que no se puede llevar pasajeros de pie en
los buses interprovinciales, a travs de sensores instalados
estratgicamente en el bus y a travs de comunicacin inalmbrica
enviar esa informacin para que se le d la respectiva infraccin.

Fig 4. Idea 4

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III.

VALIDACION DE LA IDEA

Una empresa que desea innovar el sistema de transporte


urbano quiere iniciar una nueva actividad econmica. Su
bsqueda se ha reducido a 4 ideas posibles. Todas posibles
desde el punto de vista de los proponentes. La aceptacin o
rechazo de estas se evaluar en funcin de 5 factores de
decisin, que son.
1.- Aplicacin para reservacin de un cupo, a travs de dinero
electrnico.
2.- aplicacin que permita monitorear y determinar rutas escolares.
3.- aplicacin que visualice la posicin de los buses con su etiqueta
(lnea).
4.- sistema de control de la ley de trnsito (no llevar pasajeros de pie
en buses interprovinciales)

Se establece los factores ms predominantes los cuales


tienen la siguiente valoracin para determinar su peso.
F1- Disponibilidad de mano de obra
F2- Costos de materiales
F3- Calidad de vida del cliente
F4- Disponibilidad de recursos tecnologa
F5- Proximidad a los mercados.

Para determinar el peso de los factores se ha requerido de los


siguientes parmetros.
La disponibilidad de mano de obra es ms importante que el costo de
materiales.
Los costos de materiales son igual de importante de la calidad de
vida del cliente.
Disponibilidad de recursos tecnolgicos es igual de importante que
disponibilidad de mano de obra.

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Disponibilidad de recursos tecnolgicos es ms de importante que


costo de materiales.
La calidad de vida del cliente es igual de importante de proximidad a
los mercados.

Resultados.
Votacin sobre los factores segn el criterio de cada participante en el
proyecto

FACTOR
IDEA
1
2
3
4

3
3
3
2

F1
F2
F3
A B C D A B C D A B C
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0
1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1

3
2
4
2

2
3
3
2

F4
D A B C
1 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 0 0 1

F5
D A B C D
0 0 1 1 0
0 1 0 1 1
1 1 1 1 1
1 0 0 1 0

2
3
4
1

2
2
4
2

Tabla 1. Valoracin de factores

Determinacin de los pesos de los factores


FACTORES

F1

F2

F3

F4

F5

F1

F2

<
>
0

TOTA
L
4

F3

<
>
1

F4

<
>
1

F5

<
>
0

<
>

TOTAL

14

PESO
0,2857142
9
0,1428571
4
0,1428571
4
0,2857142
9
0,1428571
4
1

Tabla 2. Pesos de los factores

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Calculo de la calificacin de cada idea con respecto a cada


factor

Facto
r Idea

Tota
l

2
11

F1
Calificaci
n

0,2727272
7
0,2727272
7
0,2727272
7
0,1818181
8
1

Tot
al

F2
Calificaci
n

Tot
al

0,2

0,3

0,3

0,2

10

11

F3
Calificaci
n

0,272727
27
0,181818
18
0,363636
36
0,181818
18
1

Tota
l

F4
Calificaci
n

Tota
l

F5
Calificaci
n

0,2

0,2

0,2

0,3

0,4

0,4

0,2

0,1

10

10

Tabla 3. Calificaciones de cada idea

Determinacin de la idea ms factible para implementar


IDEA
FACTO
R
F1
F2
F3
F4
F5

PESO

0,2857
14
0,1428
57
0,1428
57
0,2857
14
0,1428
57

1
2
Calificaci
Total
Calificaci
n
n
0,272727 0,0779 0,272727
22
0,2
0,0285
0,3
71
0,272727 0,0389 0,181818
61
0,2
0,0571
0,2
42
0,2
0,0285
0,3
71
0,2311
69
Tabla 4. Idea

3
Calificaci
Total
n
0,0779 0,272727 0,0779
22
22
0,0428
0,3
0,0428
57
57
0,0259 0,363636 0,0519
74
48
0,0571
0,4
0,1142
43
86
0,0428
0,4
0,0571
57
43
0,2467
0,3441
53
56
ms factible
Total

4
Calificaci
Total
n
0,181818 0,0519
48
0,2
0,0285
71
0,181818 0,0259
74
0,2
0,0571
43
0,1
0,0142
86
0,1779
22

Resultado
Con los datos obtenidos despus de realizar el proceso de seleccin
de la idea ms factible se determin claramente que la propuesta tres
tiene el mayor puntaje.

IV.

ESTUDIO DE MERCADO
a. Segmentacin del mercado

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Geogrfica

Cuidad:
Riobamba

Psicogrfica

Clase social:
Media - Alta

Conductual

Beneficio buscado:
Seguridad, comodidad.
Expectativas:
confiable, durabilidad, que tenga facilidad de
manejo.
b. Determinacin de la demanda
Para la determinacin de la demanda se ha tomado en cuenta el
nmero de Transporte Escolar Institucional del ao 2016 como se
muestra en la tabla 9, que son datos recopilados del GAD de
Riobamba, con una tasa de crecimiento de 0.18% anual segn datos
recopilados por el INEC.
Operadoras

ID
Operadora

Nmero de
conductores

Nmero de
vehculos
registrados
62

CORAZN DE LA
PATRIA
PADREMENSI
RIOBUSETAS S.A
SANPERTRANS
LTDA
TRANESCORDAN
S.A
TOTAL

2
3
4

15
25
15

30
35
13

25

25

142

165

62

Tabla 5. Nmero de trasporte escolar institucional Riobamba 2016

c. PROYECCIONES DE LA DEMANDA

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FIE
n

M =Co(1+i)
Donde

Co

= 142

i = 0.18
n = 1,2,3,4,5
M 2017= 142

( 1+0.18 )1

M 2017 = 168
M 2018= 142

( 1+0.18 )2

M 2018 = 198
M 2019= 142

( 1+0.18 )3

M 2019 = 233
M 2020= 142

( 1+0.18 )4

M 2020 = 275
M 2021= 142

( 1+0.18 )5

M 2021 = 325
AO
2017
2018
2019
2020
2021

DEMANDA
FUTURA
168
198
233
275
325

Tabla 6. Demanda futura nmero de buses

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V.

LOCALIZACIN

Para determinar el lugar de ubicacin de nuestro proyecto vamos a


analizar tres posibles localizaciones tomando en cuenta los siguientes
criterios.
Factores crticos:

F1:
F2:
F3:
F4:

Disponibilidad del Espacio


Accesibilidad al lugar
disponibilidad de los servicios generales
Seguridad del sector

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente y tras un anlisis y


discusin de los participantes en el proyecto se lleg a lo siguiente:
La disponibilidad del espacio es igual de importante que la
disponibilidad de servicios generales.
La seguridad del sector es igual de importante que la
accesibilidad al lugar.
La disponibilidad del espacio es ms importante que la
seguridad del sector.

Factores objetivos
Lugares
Factores
Costo de arriendo
Costo de servicios
Costo de mano de
obra
Costo de
transporte

AV 9 de
octubre,
Agricultura
sana
4200
864
20000

Panamerican
a y Rio
Chimbo
3600
864
20000

Av.
Daniel
Len
Borja
5400
864
20000

576

576

576

Tabla 7. Factores subjetivos

1. Registro de localizacin y costos


Localizaci
n

Arrien
do

Servici
os

Mano
de

Transpor
te

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Costo
Total

Valor
Recipro

Valor
Relativ
13

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FIE
Obra

co

0,3356
5
0,3437
0
0,3206
5

4,2

0,864

20

0,576

25,64

0,03900

3,6

0,864

20

0,576

25,04

0,03994

5,4

0,864

20

0,576

26,84

0,03726
0,11620

Tabla 8. Registro de localizacin y costos

2. Determinacin del peso de cada valor subjetivo

Tabla 9. Pesos de cada valor subjetivo

3. Determinacin de la calificacin con respecto a los


factores
FACTOR
Localizaci
n.
A

F1

F2

Total

3
9

F3

F4

Calif.

Tota
l

Calif.

Total

Calif.

0,3333
3
0,3333
3
0,3333
3
1

0,3333
3
0,5000
0
0,1666
7
1

0,3333
3
0,4444
4
0,2222
2
1

3
1
6

4
2
9

Total

Calif.

0,25

0,50

0,25

Tabla 10. Calificaciones de localizacin

4. Determinar el valor subjetivo de cada localizacin.


Localiz
.
FACTO
R

PES
O

A
Calificaci
n

B
Total

Calificaci
n

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C
Total

Calificaci
n

Total

14

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F1
F2
F3
F4

0,37
5
0,12
5
0,37
5
0,12
5

0,333333
33
0,333333
33
0,333333
33
0,25

0,125
0,041666
67
0,125
0,03125

FIE
0,333333
33
0,5

0,0625

0,444444
44
0,5

0,166666
67
0,0625

0,32292

0,125

0,333333
33
0,166666
67
0,222222
22
0,25

0,41667

0,125
0,020833
33
0,083333
33
0,03125
0,26042

Tabla 11. valor subjetivo de cada localizacin

5. Seleccin de la mejor localizacin.


La localizacin 2 se considera como la ms apropiada para la
ubicacin del proyecto, de acuerdo al resultado obtenido.

Descripcin de la localizacin.

Fig 5. Calles del sector de la localizacin

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Fig 6. Lugar seleccionado

VI.

ESTUDIO TCNICO

a. Tamao del proyecto


Tecnologa A
La tecnologa que se pretende utilizar en este
caso es un Gps Tracker 103 para hacer el
seguimiento del vehculo y saber su ubicacin
en tiempo real a travs de Google Maps y
aparte de eso cuenta con un sistema de
Fig18.Gps
Tracker
103
apagado
y alarma
del vehculo.
Tecnologa B
En la tecnologa B utilizaramos un Gps
Tracker localizador sin la funcionalidad de
apagado y alarma, pero ideal para el
seguimiento en tiempo real del vehculo a
Fig19.Gps Tracker localizador

Tecnologa C
Esta tecnologa utiliza un Rastreador Satelital Gps
portable con un tamao pequeo con la posibilidad
de utilizar para el seguimiento de vehculos y
Tracker
103
personas
a travs de un mensaje de texto con la

Fig20 .Gps

Especificaciones de las tecnologas

En la formulacin del proyecto se podra enfrentar una posibilidad de


ventas tal como se indica en la Tabla siguiente.
Se determina que el mercado de nuestra empresa es el servicio que
reciben los estudiantes que hacen el uso de medios escolares, se
estima una capacidad de 20 personas por cada unidad, razn por el
cual se multiplica por 20 a la proyeccin realizada anteriormente.
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AO

Tabla 12.

DEMANDA
FUTURA
3360
3960
4660
5500
6500

2017
2018
2019
2020
2021

Demanda futura

El estudio tcnico logr identificar que para dar el servicio este se


puede realizar con tres tipos de tecnologas estimados cuyas
capacidades de produccin y costos fijos, variables en situaciones
normales se indican en las tablas.

Herramientas
Estacin de
soldadura
kit taladro
Servidor
computadoras
kit de herramientas
suma

TECNOLOG TECNOLOG TECNOLOG


A A
A B
A C
120
67
1189
1600
40
3016

110
60
2189
1500
30
3889

100
44
1165
1650
40
2999

Tabla 13. Inversin de las Tecnologas

Planta
A
B
C

Capacidad
de
Produccin Inversi
(unidades)
n ($)
4800
3016
8000
3889
6400
2999

Costos
fijos ($)
25040.00
25040.00
25040.00

Costos
Variables ($)
25620.00
21067.20
22747.60

Tabla 14. Especificaciones de las plantas

b. Seleccin de la mejor tecnologa

Tabla de Factores de la Tecnologa A para cada uno


de los aos

Demanda (u)
Capacidad de

2017

2018

2019

2020

2021

3360
3360

3960
3960

4660
4660

5500
4800

6500
4800

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produccin
(u)
Inversin ($)
Costo Total
($)
Ingreso Total
($)
Utilidad ($)
Costo Unitario
($)
Rentabilidad
(%)

Fijo
25.040,
00

3016
42.974,
00
127.68
0,00
84.706,
00
12,79

3016
46.176,
50
143.76
0,00
97.583,
50
11,66

3016
49.912,
75
169.16
0,00
119.24
7,25
10,71

3016
50.660,
00
199.68
0,00
149.02
0,00
10,55

3016
50.660,
00
236.00
0,00
185.34
0,00
10,55

Prome
dio
127.17
9,35
11,25

28,09

32,36

39,54

49,41

61,45

42,17

variable
21.067,
20
2,63
8.848,2
2
33.888,
22

10.428,
26
35.468,
26

12.271,
64
37.311,
64

14.483,
70
39.523,
70

17.117,
10
42.157,
10

Tabla 15. Factores de la Tecnologa A

Tabla de Factores de la Tecnologa B para cada uno


de los aos
2017

2018

2019

2020

2021

Demanda(u)
Capacidad de
produccin
(u)
Inversin ($)

3360
3360

3960
3960

4660
4660

5500
5500

6500
6500

2889

2889

2889

2889

2889

Costo Total
($)
Ingreso Total
($)
Utilidad ($)

33.888,
22
127.680
,00
93.791,
78
10,09

35.468,
26
143.760
,00
108.291
,74
8,96

37.311,
64
169.160
,00
131.848
,36
8,01

39.523,
70
199.680
,00
160.156
,30
7,19

42.157,
10
236.000
,00
193.842
,90
6,49

promed
io
137.58
6,21
8,14

32,47

37,48

45,64

55,44

67,10

47,62

Costo
Unitario ($)
Rentabilidad
(%)

Septiembre febrero 2017 Ing. Milton Jaramillo

18

ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

FIE

fijo
25.040,
00

variable
21.067,
20
2,63
8.848,2
2
33.888,
22

10.428,
26
35.468,
26

12.271,
64
37.311,
64

14.483,
70
39.523,
70

17.117,
10
42.157,
10

Tabla 16. Factores de la Tecnologa B

Tabla de Factores de la Tecnologa C para cada uno


de los aos
2017

2018

2019

2020

2021

Demanda(u)

3360

3960

4660

5500

6500

Capacidad de
produccin
(u)
Inversin ($)

3360

3960

4660

5500

6400

2999

2999

2999

2999

2999

Costo Total
($)
Ingreso Total
($)
Utilidad ($)

36982,4
9
127.680
,00
90.697,
51
11,01

39115,0
8
143.960
,00
104.844
,92
9,88

41603,1
0
169.160
,00
127.556
,90
8,93

44588,7
2
199.680
,00
155.091
,28
8,11

47787,6
0
236.000
,00
188.212
,40
7,47

promed
io
133.28
0,60
9,08

30,24

34,96

42,53

51,71

62,76

44,44

Costo
Unitario ($)
Rentabilidad
(%)

25.040,
00

22.747,
60
3,55
11.942,
49
36.982,
49

14.075,
08
39.115,
08

16.563,
10
41.603,
10

19.548,
72
44.588,
72

22.747,
60
47.787,
60

Tabla 17. Factores de la Tecnologa C

Resultado
Luego del anlisis realizado la tecnologa B es la ms ptima debido a
que posee una utilidad, rentabilidad ms alta y un precio ms bajo en
comparacin con la otra tecnologa.
Septiembre febrero 2017 Ing. Milton Jaramillo

19

ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

FIE

c. Descripcin del proceso tecnolgico


Para la sincronizacin y monitoreo de los GPSs se necesita una
plataforma (aplicacin) para tener un monitorio constante de las
unidades que posean el servicio ofrecido.
Software.
Android Studio, Windows 10, AutoCAD
Materiales
Reloj biomtrico
Ordenadores
Conectores
Cables de poder

inicio

Taladro
Creacin de una pgina web

Ubicacin del dispositivo

El dispositivo GPS ser colocado en la parte frontal del bus junto al


conductor, y el reloj biomtrico ser colocado en la puerta del
Realizar el diseo y programacin de la aplicacion
autobs.

Realizar pruebas de funcionamiento.

pruebas de del
funcionamiento
FigPasa
7. Localizacin
biomtrico

Fig 8.

localizacin gps
Funcionamiento

Instalacin de GPS y Biomtrico en autobuses

En forma general se crear una aplicacin que permita a los padres


de familia saber qu tan prximo se encuentra el bus escolar a travs
de la instalacin realizada del GPS, adems de esto permite saber si
su hijo/a ha llegado a su establecimiento educativo, como un mtodo
accesibilidad de la aplicacin a padres de familia.
de seguridad esto gracias a laDar
instalacin
del biomtrico.

d. Diagrama de flujo

Cuenta con el
servicio el
Septiembre febreroautobs?
2017 Ing. Milton Jaramillo

20

Se enva a la pagina web la informacin y monitoreo en tiempo real.

ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

FIE

NO

SI

SI

Dar acceso a la
monitorizacin por
parte de los padres.

e. Infraestructura
Septiembre febrero 2017 Ing. Milton Jaramillo

21

ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

FIE

La planta est localizada en la ciudad de Riobamba en las calles Av.


Panamericana Norte a la altura de la calle Rio Chimbo. El local es de
700

m2

con un amplio garaje, la infraestructura del local es de

hormign armado y cada una de las reas de la planta tienen un buen


ambiente de confianza y principalmente seguridad para llevar a cabo
con normalidad todos los procesos.
Vamos a ocupar una distribucin de posicin fija ya que la produccin
del software se lo realizara en un rea determinada, y la instalacin
de los dispositivos en otra rea designada teniendo que acudir el
automotor a esta.
Distribucin de la planta
La planta seleccionada consta de 5 reas, las cuales se indican en el
grfico con su respectivo espacio y localizacin dentro de la
infraestructura

Fig 30 . Distribucin de la planta

Septiembre febrero 2017 Ing. Milton Jaramillo

22

ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

FIE

XII.

ESTUDIO DE INGENIERIA DEL PROYECTO


a. Presupuesto de Ingresos
Fig 31. Presupuesto de ingresos

El servicio se cobra a 3 dlares (primer ao adicional 40 de la


instalacin)
AOS

VENTAS
PROYECTADAS

VENTAS
TOTALES

TOTAL
INGRESOS

2017
2018
2019
2020
2021

3360
3960
4660
5500
6500

127680
149280
174480
204720
240720

127680
149280
174480
204720
240720

a. Presupuesto de Produccin
variables

2017

2018

2019

2020

2021

2021

Vta.
Proyectadas
(+)inventario
final
(=) Unid.
Requerid
(-)inventario
Inicial
Unidad de
Produccin

3360

3960

4660

5500

6500

7660

396

466

550

650

766

3756

4426

5210

6150

7266

396

466

550

650

4030

4744

5600

6616

3756

Fig 32. Presupuesto de produccin

Se tiene la poltica de provisionar el 10% del material necesario del


prximo trimestre

Septiembre febrero 2017 Ing. Milton Jaramillo

23

ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

FIE

b. Presupuesto de Costos de Produccin


i. Presupuesto de Materia Prima

GPS
Variables
Unidades a
consumir
(+)Inventario
final
(=)Unidades
Requeridas
(-)Inventario
inicial
(=)Unidades a
comprar

2017
168

2018
198

2019
233

2020
275

2021
325

10

12

14

16

19

178

210

247

291

344

10

12

14

16

200

235

278

328

178

2022
383

Fig 33 presupuesto materia prima GPS

RELOJ BIOMETRICO
Variables

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Unidades a
consumir
(+)Inventario
final
(=)Unidades
Requeridas
(-)Inventario
inicial
(=)Unidades a
comprar

168

198

233

275

325

383

10

12

14

16

19

178

210

247

291

344

10

12

14

16

200

235

278

328

178

Fig 34 presupuesto materia prima rejoj biomtrico

Septiembre febrero 2017 Ing. Milton Jaramillo

24

ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

FIE

TARJETA SIM
Variables

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Unidades a
consumir
(+)Inventario
final
(=)Unidades
Requeridas
(-)Inventario
inicial
(=)Unidades a
comprar

168

198

233

275

325

383

10

12

14

16

19

178

210

247

291

344

10

12

14

16

200

235

278

328

178

Fig 35 presupuesto materia prima tarjeta SIM

ii. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA


Ao 1
Nombre

Cargo

R.M
.U

Dci
mo
terce
ro
375

Dcimo
cuarto

375

Suel
do
Anua
l
4500

Daniel
Chico
Alexandra
Ynez
Wilson
Freire
Julio
Sagay

Programa
dor
Programa
dor
Instalador
Instalador

Total
Ingresos
($)

375

Aport
e
Patro
nal
546,75

375

4500

375

375

546,75

5796,75

375

4500

375

375

546,75

5796,75

375

4500

375

375

546,75

5796,75

5796,75

23187
Fig 36 presupuesto mano de obra ao 1

Septiembre febrero 2017 Ing. Milton Jaramillo

25

ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

FIE

Ao 2
Nombre

Cargo

R.M.
U

Suel
do
Anua
l

Dci
mo
tercer
o

Dcim
o
cuarto

Fondo
de
Reser
va

375

Aport
e
Patron
al
12,15
%
546,75

Daniel
Chico
Alexandr
a Ynez
Wilson
Freire
Julio
Sagay

Programad
or
Programad
or
Instalador

375

4500

375

375

4500

375

Instalador

375

Total
Ingreso(
$)

375

6171,75

375

375

546,75

375

6171,75

4500

375

375

546,75

375

6171,75

4500

375

375

546,75

375

6171,75
24687

Fig 37 presupuesto mano de obra ao 2

Ao 3
Nombre

Cargo

R.M.
U

Suel
do
Anua
l

Dci
mo
tercer
o

Dcim
o
cuarto

Fondo
de
Reser
va

375

Aport
e
Patron
al
12,15
%
546,75

Daniel
Chico
Alexandr
a Ynez
Wilson
Freire
Julio
Sagay

Programad
or
Programad
or
Instalador

375

4500

375

375

4500

375

Instalador

375

Total
Ingreso(
$)

375

6171,75

375

375

546,75

375

6171,75

4500

375

375

546,75

375

6171,75

4500

375

375

546,75

375

6171,75
24687

Fig 38 presupuesto mano de obra ao 3

Ao 4
Nombre

Cargo

R.M.
U

Suel
do
Anua
l

Dci
mo
tercer
o

Dcim
o
cuarto

Septiembre febrero 2017 Ing. Milton Jaramillo

Aport
e
Patron
al
12,15

Fondo
de
Reser
va

Total
Ingreso(
$)

26

ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

FIE
%

Daniel
Chico
Alexandr
a Ynez
Wilson
Freire
Julio
Sagay

Programad
or
Programad
or
Instalador

375

4500

375

375

546,75

375

6171,75

375

4500

375

375

546,75

375

6171,75

375

4500

375

375

546,75

375

6171,75

Instalador

375

4500

375

375

546,75

375

6171,75
24687

Fig 39 presupuesto mano de obra ao 4

Ao 5
Nombre

Daniel
Chico
Alexandr
a Ynez
Wilson
Freire
Julio
Sagay

Cargo

R.M.
U

Suel
do
Anua
l

Dci
mo
tercer
o

Dcim
o
cuarto

Fondo
de
Reser
va

375

Aport
e
Patron
al
12,15
%
546,75

Programad
or
Programad
or
Instalador

375

4500

375

375

4500

375

Instalador

375

Total
Ingresos
($)

375

6171,75

375

375

546,75

375

6171,75

4500

375

375

546,75

375

6171,75

4500

375

375

546,75

375

6171,75
24687

Fig 40 presupuesto mano de obra ao 5

iii. Presupuesto de Costos Generales de


Fabricacin
Materia Prima Indirecta

cable

0,80cm x cada bus

variable

2017

Unidades a
consumir

134

201
8
158

2019

2020

2021

186

220

260

Septiembre febrero 2017 Ing. Milton Jaramillo

306,4
27

ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

FIE

(+)
Inventario
final
(=) Unidad
Requerida
(-)
Inventario
inicial
(=)
Unidades a
comprar

13

15

18

21

25

147

173

204

241

285

13

15

18

21

161

189

223

264

147

Fig 41. Presupuesto materia prima indirecta (cable)

cinta doble
faz
variable
Unidades a
consumir
(+)
Inventario
final
(=) Unidad
Requerida
(-)
Inventario
inicial
(=) Unidades
a comprar

2017
84

2018
99

2019
117

2020
138

2021
163

10

12

14

16

19

94

111

130

154

182

10

12

14

16

101

119

140

165

94

192

Fig 42. Presupuesto materia prima indirecta (cinta doble faz)

Ao 1

UNIDAD
ES A
CONSUM
IR

COSTO
UNITARI
O

Septiembre febrero 2017 Ing. Milton Jaramillo

TOTAL

28

ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

FIE
CABLE
CINTA DOBLE
FAZ

134
84

1,00
0,50

134,40
42,00
176,40

Fig 43. Costo Materia Prima Indirecta -Primer Ao

Ao 2

CABLE
CINTA DOBLE
FAZ

UNIDADE
SA
CONSUMI
R
158
99

COSTO
UNITARI
O

TOTAL

1,00
0,50

158,40
49,50
207,90

Fig 44. Costo Materia Prima Indirecta -Segundo Ao

Ao 3

CABLE
CINTA DOBLE
FAZ

UNIDAD
ES A
CONSUM
IR
186
117

COSTO
UNITARI
O

TOTAL

1,00
0,50

186,40
58,25
244,65

Fig 45.

Costo
Materia Prima Indirecta -Tercer Ao

Ao 4

CABLE
CINTA DOBLE
FAZ

UNIDAD
ES A
CONSUM
IR
220
138

COSTO
UNITARI
O

TOTAL

1,00
0,50

220,00
68,75
288,75

Fig 46. Costo Materia Prima Indirecta -cuarto Ao

Ao 5

CABLE
CINTA DOBLE
FAZ

UNIDADE
SA
CONSUMI
R
260
163

COSTO
UNITARI
O

TOTAL

1,00
0,50

260,00
81,25
341,25

Fig

47Costo

Materia Prima Indirecta -Quinto Ao

Septiembre febrero 2017 Ing. Milton Jaramillo

29

ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

FIE
Ao 1

Fig 48
materia

GPS
RELOJ
BIOMETRICO
TARJETA SIM

UNIDAD
ES A
COMPRA
R
178
178

COSTO
UNITARI
O

TOTAL

43
78

7654
13884

178

534
22072

costo
prima

insumos ao 1

Ao 2

GPS
RELOJ
BIOMETRICO
TARJETA SIM

UNIDADE
SA
COMPRA
R
200
200
200

COSTO
UNITARI
O

TOTAL

43
78

8600
15600

600
24800

Fig 49

costo

materia prima insumos ao 2

Ao 3

GPS
RELOJ
BIOMETRICO
TARJETA SIM

UNIDAD
ES A
COMPRA
R
235
235

COSTO
UNITARI
O

TOTAL

43
78

10105
18330

235

705
29140

Fig 50. costo materia prima insumos ao 3

Ao 4

GPS
RELOJ
BIOMETRICO
TARJETA SIM

UNIDAD
ES A
COMPRA
R
278
278

COSTO
UNITARI
O

TOTAL

43
78

11954
21684

278

834
34472

Fig 51 costo materia prima insumos ao 4

Ao 5

UNIDADE
COSTO
SA
UNITARI
COMPRA
O
R
Septiembre GPS
febrero 2017 Ing. Milton
Jaramillo 43
328
RELOJ
328
78
BIOMETRICO
TARJETA SIM
328
3

TOTAL

14104
25584
984
40672

30

ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

FIE

Fig 52 costo materia prima insumos ao 5

c. Presupuesto de costo de produccin

Costo de
Produccin
Materia Prima
Mano de Obra
C.G.F

2017

2018

2019

2020

2021

22.072,0
0
23.187,0
0
176,40
45.435,4
0

24.800,
00
24.687,
00
207,90
49.694,
90

29.140,0
0
24.687,0
0
244,65
54.071,6
5

34.472,
00
24.687,
00
288,75
59.447,
75

40672
24687
341,25
65700

Fig 53 presupuesto de costo de produccin

d. Presupuesto de Gastos
AOS

VENTAS
TOTALES

2017
2018
2019
2020
2021

127680
149280
174480
204720
240720

GASTOS
Admin(8%)
10214,4
11942,4
13958,4
16377,6
19257,6

TOTAL
Ventas(12%)
15321,6
17913,6
20937,6
24566,4
28886,4

25536
29856
34896
40944
48144

Fig 54. Presupuesto de gastos

e. Presupuesto de Pagos
Aos
2017
2018
2019
2020
2021

COMPRAS
TOTALES
22.072,00
24.800,00
29.140,00
34.472,00
40672

EJECTIVO
(100%)
22.072,00
24.800,00
29.140,00
34.472,00
40672

TOTAL
22.072,00
24.800,00
29.140,00
34.472,00
40.672,00

Fig 55. Presupuesto de pagos

Septiembre febrero 2017 Ing. Milton Jaramillo

31

ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

FIE

VIII. Estados financieros


a. Estado de resultados

INGRESOS
VTAS TOTALES
COSTO DE
PRODUCCION
TOTAL INGRESO
GASTOS
ADMINISTRATIVO
VENTAS
FINANCIERO
TOTAL GASTOS

GANANCIAS

2017

2018

2019

2020

2021

127680

149280

174480

204720

240720

45435,4

49694,9

54071,65 59447,75

65700

82244,6

99585,1

120408,3 145272,2
5
5

175020

10214,4
15321,6
442,2
25978,2

11942,4
17913,6
162,6
30018,6

13958,4
20937,6

16377,6
24566,4

19257,6
28886,4

34896

40944

48144

56266,4

69566,5

85512,35

104328,2
5

126876

PARTICIP. DE TRABAJ.
10434,97 12826,85 15649,23
8439,96
19031,4
(15%)
5
25
75
UTILIDAD ANTES
59131,52 72685,49 88679,01 107844,
47826,44
IMPUES.
5
75
25
6

23% INMO. RENTA

11000,08 13600,25 16717,66 20396,17 24804,2


12
08
44
29
58

UTILIDAD NETA

36.826,3
6

45.531,2
7

55.967,8
3

68.282,8 83.040,3
4
4

Fig 56 . estado de resultados

Flujo de caja
2017

2018

2019

34.642,00

77.741,93

149.280,0
0

174.480,0
0

2020

2021

133.954,4
2
204.720,0
0

202.526,0
1
240.720,0
0

INGRESOS
CAJA INICIAL
VTAS EFECTIVO

127.680,0
0

Septiembre febrero 2017 Ing. Milton Jaramillo

32

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FIE
127.680,0
0

183.922,0
0

252.221,9
3

338.674,4
2

443.246,0
1

22.072,00

24.800,00

29.140,00

34.472,00

40.672,00

23.187,00

24.687,00

24.687,00

24.687,00

24.687,00

10.214,40
15.321,60
2.802,96

11.942,40
17.913,60
2.801,84

13.958,40
20.937,60

16.377,60
24.566,40

19.257,60
28.886,40

8.439,96

10.434,98

12.826,85

15.649,24

19.031,40

11.000,08

13.600,25

16.717,66

20.396,17

24.804,26

TOTAL EGRESOS

93.038,00

106.180,0
7

TOTAL

34.642,00

77.741,93

118.267,5
2
133.954,4
2

136.148,4
1
202.526,0
1

157.338,6
6
285.907,3
5

TOTAL INGRESOS
EGRESOS
COMPRAS
EFECTIVO
MANO DE OBRA
GASTOS
ADMINISTRATIVO
VENTAS
FINANCIERO
PART.
TRABAJADOR
IMPUES. RENTA

Fig 57. Flujo de caja

INVERSIONES
Fija
Tangible
Equipo de
computo
Herramientas
Maquinaria
TOTAL,
TANGIBLE
INTANGIBLE
Patente
Municipal
Permiso de
Bomberos
Gastos SRI
Garantas de
arrendamiento
TOTAL,
INTANGIBLE
TOTAL, FIJA

1500
200
2189
3889

150
2
5
360

Propio
Financia
do

10473
,2

29,52

25000

70,48

517
4406

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FIE
CAPITAL DE
TRABAJO

TMAR
Materia Prima
Dinero Inicial

Total

Total Inversion

12,05

21067,
2
10000
31067,
2
35473,
2

ANEXOS
Equipo

Caractersticas

Precio

GPS

Gps
portable
de
dimensin
9cm
x
4.4cm con un servicio
de
monitoreo
en
tiempo real a travs de
google maps.
Reloj
biomtrico
180mm x 132mmx

$ 43.00

Biomtrico

Septiembre febrero 2017 Ing. Milton Jaramillo

$ 78.00
34

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Kit de Herramientas

Estacin de soldadura

Chip GSM

Cabe

Cinta doble FAZ

Servidor

Computadoras

FIE
32mm con conexin a
la
red
y
almacenamiento de 50
000 registros
Kit de taladro a batera
Einhell, con maletn de
aluminio, accesorios y
dos bateras.
Disponible
en:
Ferretera Kiwi
Mini
estacin
de
soldadura con cautn y
temperatura regulable.
Disponible en: Tiendas
Electrnicas
en
Riobamba
Mide: 1x1.5 cm
Tarjeta SIM de una
operadora del pas.
Disponible en: Tiendas
de celulares.
Calibre 24 AWG de
caucho de silicona de
alambre Rojo Negro
Flexible.
Disponible en: Tiendas
de Electrnica Online
De 25mm 5 Mts
Con la finalidad de
adherir el dispositivo a
la carrocera del
automotor
Servidor
con
gran
capacidad
de
procesamiento
y
almacenamiento ideal
para
trabajar
con
aplicaciones en tiempo
real
Computador
i7
6ta
Generacion con 2TB de
almacenamiento ideal
para el desarrollo de
aplicaciones
y
procesamiento
de
datos.

$ 60.00

$ 110.00

$ 03.00

$ 00.80

$ 00.60

$ 2189.00

$ 725.00

Fig 58 lista de equipos

Septiembre febrero 2017 Ing. Milton Jaramillo

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FIE

Cantidad de producto
Nombre del Producto

168
Monitoreo de
buses de
transporte escolar.
Costos Variables
GPS
$ 70.00
$ 11 760.00
Cable
$ 1.00
$
168.00
Tarjeta sim
$ 3.00
$
504.00
Cinta doble faz
$ 0.50
$
84.00
Reloj biomtrico
$ 78.00
$ 13 104.00
Costo variable total
$ 25620.00
Costos fijos
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

de arriendo
de servicios
de mano de obra
de transporte
fijo total
Total

$
3600.00
$
864.00
$ 20000.00
$
576.00
$ 25040.00
$ 50660.00

Fig 21 Costo Total para la Tecnologa A

Cantidad de producto
Nombre del Producto

168
Monitoreo de
buses de
transporte escolar.
Costos Variables
GPS
$ 43.00
$ 7 224.00
Cable
$ 0.80
$
134.40
Tarjeta sim
$ 3.00
$
504.00
Cinta doble faz
$ 0.60
$
100.80
Reloj biomtrico
$ 78.00
$ 13 104.00
Costo variable total
$ 21 067.20
Costos fijos
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

de arriendo
de servicios
de mano de obra
de transporte
fijo total

$
3600.00
$
864.00
$ 20000.00
$
576.00
$ 25040.00

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FIE

Costo Total

$ 46107.20
Fig 21 Costo Total para la Tecnologa B

Cantidad de producto
Nombre del Producto

168
Monitoreo de
buses de
transporte escolar.
Costos Variables
GPS
$ 44.00
$ 7 392.00
Cable
$ 1.00
$
168.40
Tarjeta sim
$ 3.00
$
504.00
Cinta doble faz
$ 0.40
$
67.20
Reloj biomtrico
$ 87.00
$ 14616.00
Costo variable total
$ 22747.60

Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

Costos fijos
de arriendo
de servicios
de mano de obra
de transporte
fijo total
Total

$
3600.00
$
864.00
$ 20000.00
$
576.00
$ 25040.00
$ 47 787.60

Fig 21 Costo Total para la Tecnologa C

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