Professional Documents
Culture Documents
SEDE GUAYAQUIL
Unidad de Posgrados
Maestra en Sistemas Integrados de Gestin de la
Calidad, Ambiente y Seguridad
Tesis:
MODELO PARA LA IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL BASADO EN LAS NORMAS ISO
9001:2008 Y OHSAS 18001: 2007 EN LA DIVISIN DE
PILOTAJE DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA.
Autor:
Ing. Elizabeth Cristina Huayamave L.
Director de Tesis:
Ing. Csar Mancheno .MBA
Guayaquil 2013
I
DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD
II
DEDICATORIA
3
AGRADECIMIENTOS
4
NDICE GENERAL
DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD...................................................... II
DEDICATORIA.......................................................................................................III
AGRADECIMIENTOS ...........................................................................................IV
NDICE DE TABLAS.............................................................................................. X
NDICE DE FIGURAS...........................................................................................XI
INTRODUCCIN ................................................................................................... 14
CAPTULO I
EL PROBLEMA
CAPTULO II
MARCO TERICO
5
2.2.1. ENFOQUE POR PROCESOS ............................................................................ 25
2.2.2. OBJETIVOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 .................................................. 27
2.2.3. APLICACIN DE LA NORMA ISO 9001:2008 .................................................. 28
2.2.4. EXCLUSIONES PERMISIBLES ........................................................................ 28
2.2.5. ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001: 2008 ............................................... 28
OCUPACIONAL ....................................................................................................... 31
CAPTULO III
ANLISIS DE RESULTADOS
6
18001: 2007............................................................................................................ 50
3.2.2. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MODELO ECUADOR .......................................................................................... 53
3.2.3. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA DE LA
NORMA ISO 9001:2008 ...................................................................................... 57
CAPTULO IV
CAPTULO V
PROPUESTA DE MEJORA
7
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS ....................................................... 160
VII
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE
RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES ........................................ 165
PROCEDIMIENTO DE HINCA DE PILOTES ................................................. 173
CAPTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VIII
NDICE DE ANEXOS
IX
NDICE DE TABLAS
10
NDICE DE FIGURAS
11
UNIVERSIDAD POLITCNICA SALESIANA
Resumen
El presente estudio se realiz en una empresa constructora de la ciudad de
Guayaquil dedicada a brindar el servicio de hinca de pilotes. El objetivo
principal del mismo fue elaborar la propuesta de un modelo para la
implementacin de un sistema integrado en calidad, seguridad y salud
ocupacional basado en las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007. El
estudio comprende un diagnstico inicial de la empresa que permiti determinar el
cumplimiento de los requisitos de los sistemas de gestin en calidad, seguridad y
salud ocupacional propuestos. Los resultados obtenidos del anlisis realizado
permitieron el desarrollo de la propuesta del manual del sistema integrado de
gestin en calidad, seguridad y salud ocupacional de la empresa Constructora S.A
en la divisin de pilote basado en las normas ISO 9001:2008 y OHSAS
18001:2007. El estudio presenta una propuesta documental de los procedimientos
integrados que la empresa debera implementar para asegurar la eficiencia del
sistema integrado de gestin y se sugiere la metodologa para la identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles dentro del proceso de
hinca de pilotes y as garantizar un ambiente seguro de trabajo.
XII
UNIVERSIDAD POLITCNICA SALESIANA
UNIDAD DE POSGRADOS SEDE GUAYAQUIL
2013
Abstract
The following study was conducted at one firm in Guayaquil, a local contractor of
deep foundation, bridge and marine works. The principal objective was to develop a
proposal of a model for the implementation of a quality integrated system and an
occupational safety and health management system based on the standards ISO
9001:2008 and OHSAS 18001:2007. The study comprises an initial diagnosis of the
company that allowed determining compliance with the requirements of the standard
guidelines. The results of the analysis allowed the development of the proposed
manual integrated quality management system and occupational safety and health
management system for the Pile Driving Division of Constructora S.A. based on ISO
9001:2008 and OHSAS 18001:2007. The study presents a documentary proposal of
integrated procedures that the company should implement to ensure the efficiency of
the integrated management system and suggests the methodology for hazard
identification, risk assessment and determining controls within the process of pile
driving and well ensure a safe working environment.
XIII
INTRODUCCIN
1
Muoz Santos Juan Ramn; La Gestin Integrada: Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.
2
Pardo M. Clara Ins; Los sistemas y las auditoras de gestin integral
14
El captulo II, se presenta la fundamentacin terica de la integracin de los
sistemas de gestin y los requisitos de los sistemas de gestin de calidad y
seguridad y salud ocupacional, bajo las normas ISO 9001:2008 y la norma OHSAS
18001:2007. Se establecen adems la normativa legal vigente en la seguridad y
salud del trabajo para las empresas del Ecuador.
15
CAPTULO I
EL PROBLEMA
1.1. ANTECEDENTES
16
permita ser competitivas y cumplir con los requisitos legales y las demandas cada
vez ms exigentes de sus grupos de inters: clientes, sociedad y trabajadores.
Segn el director del Seguro General de Riesgos del Trabajo del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la falta de observancia de normas legales y
tcnicas en el trabajo le cuesta a Ecuador entre $ 5000 y $9000 millones anuales por
accidentes y enfermedades, Juan Vlez. (Diario Hoy, 2011)
La OIT (2010) indica que: la industria de la construccin sufre de muy altos ndices
de accidentes y enfermedades. La mortalidad en la construccin a nivel mundial
alcanza a 100.000 trabajadores por ao, es decir a una persona cada 5 minutos.
La industria de la construccin por lo tanto es uno de los sectores con mayores tasas
de accidentabilidad, debido a las caractersticas propias de esta actividad entre las
que podemos mencionar : el elevado porcentaje de subcontratacin, produccin a
destajo o por unidad de obra, escasa formacin y capacitacin de los trabajadores,
alta rotacin, fragmentacin de los servicios profesionales, tareas de alto riesgo,
zonas de trabajo expuestas a cambios climatolgicos imprevistos, etc.
17
accidentes relacionados con el trabajo, afectando as la productividad y rentabilidad
de sus operaciones.
Hinca de Pilotes
Construccin de Puentes
18
Terminales fluviales, pesqueros y martimos de grneles y contenedores.
Reducir los costos de garanta del servicio al cumplir con los tiempos
planificados para la entrega de las obras.
19
Incremento de las competencias y el entrenamiento de los trabajadores para
cumplir con los requerimientos de calidad y normas de seguridad y salud
ocupacional en el trabajo.
Se fortalecen las relaciones con los proveedores, ya que se los hace participes
del sistema de gestin en calidad y seguridad y salud ocupacional.
20
Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de las normas de gestin
ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 y la Norma legal ecuatoriana sobre la
administracin de la seguridad y salud en el trabajo en la divisin de pilotajes de
una empresa de construccin.
1.6.1. Hiptesis
21
Lista de Verificacin para identificacin y evaluacin del cumplimiento de
requisitos legales en seguridad y salud ocupacional ( Modelo Ecuador )
22
CAPTULO 2
MARCO TERICO
La historia de la ISO 9000 comienza en el campo militar; para evitar desastres como
en el caso de detonaciones que se dieron en el Reino Unido, se comenz a exigir a
los fabricantes que mantuvieran por escrito todos los procedimientos, para que estos
fueran luego aprobados. A partir de 1959 en los Estados Unidos se utiliz un
programa de requerimientos de calidad para los suministros militares. En 1968 la
OTAN especific la AQAP (Allied Quality Assurance Procedures o aseguramiento
de calidad para los procedimientos de los aliados) para aplicarla a los insumos
militares de la alianza. Con el tiempo y la presin de los compradores de insumos, la
idea de la estandarizacin fue ms all del mbito militar, y en 1971, el Instituto de
Estandarizacin Britnico public la norma BS 9000, especficamente para el
aseguramiento de la calidad en la industria electrnica; esta sigui desarrollndose
para en 1970 pasar a ser la BS 5750, ms general y aplicable.
23
conjunto de normas estn relacionadas entre s, son normas genricas, no especficas
que permiten ser usadas en cualquier actividad ya sea industrial o de servicios y han
obtenido reputacin global como base para el establecimiento de los sistemas de
gestin de calidad.
La ISO 9001: 2008 entro en vigencia desde el 15 de Noviembre del 2008, esta
cuarta edicin anula y sustituye a la tercera edicin ( ISO 9001:2000), que ha sido
modificada para aclarar puntos en el texto y aumentar la compatibilidad con la
norma ISO 14001:2004. La ISO 9001:2008 ha sido preparada por el Comit
Tcnico ISO/TC 176, Gestin y aseguramiento de la calidad ,Subcomite SC 2,
Sistemas de Calidad.
La norma ISO 9001: 2008 establece los requisitos que deben cumplir las
organizaciones para implementar un sistema de gestin de la calidad. Sus requisitos
son flexibles y fcilmente adaptables a las necesidades y caractersticas de cada
organizacin.
El modelo que trabajan los sistemas de gestin de la calidad NTC ISO 9001:20008 se
soporta en la adopcin de un enfoque basado en procesos.
Para que una organizacin funcione de una manera eficaz, tiene que determinar y
gestionar numerosas actividades relacionadas entre s. Una actividad o un conjunto
de actividades, que utiliza recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los
elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un
proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el
elemento de entrada del siguiente proceso.
4
Montao L Jos. 2009; ISO 9001:2000 Gua Prctica de Normas para implementarla en la empresa
25
d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.
La nota en el apartado 0,2 de la norma ISO 9001: 2008 explica que el ciclo PHVA
(figura 2) aplica a los procesos tal como sigue:
26
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados
de acuerdo con los requisitos del cliente y las polticas de la organizacin.
27
2.2.3. Aplicacin de la norma ISO 9001:2008
La norma ISO 9001:2008 se halla estructurada en ocho captulos, los tres primeros
referidos a declaraciones de principios, estructura y descripcin de la organizacin
y otros aspectos generales, por lo que puede considerarse que son de carcter
introductorio. Los captulos cuatro hasta el ocho estn orientados a los procesos y se
detallan a continuacin:
Este hace referencia a los requisitos generales que la organizacin debe cumplir
para establecer, implementar y mantener un sistema de gestin de calidad y mejorar
continuamente la eficacia del mismo.
28
establece los requisitos de obligado cumplimiento por parte de la direccin de la
organizacin, considerndose el compromiso de la direccin, el enfoque al cliente, la
poltica de calidad, la planificacin, la responsabilidad, autoridad y comunicacin y
tambin la revisin por la direccin.
La organizacin debe asegurar que cuenta con los recursos necesarios tanto para
mantener y mejorar el SGC, y para realizar el trabajo requerido de manera que se
satisfagan las expectativas del cliente. En este apartado la norma destaca los
siguientes temas:
Provisin de recursos
Recursos humanos
Infraestructura
Ambiente de trabajo
29
Clusula 8 Medicin, anlisis y mejoramiento
Esta clusula indica que la organizacin debe planear e implementar las actividades
de medicin, seguimiento, anlisis y mejora necesarios para demostrar la
conformidad del producto, asegurar que la conformidad del sistema de gestin de
calidad y mejora continuamente la eficacia del mismo.
6
Pardo M. Clara Ins; Los sistemas y las auditoras de gestin integral.2008
7
Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional-Requisitos
30
2.3.1. Elementos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional
Poltica de S&SO
Planificacin
8
Lpez V. Alberto. Seguridad y salud en el trabajo en el marco de la globalizacin de la
economa.1998
9
Norma OHSAS 18002. Sistemas de gestin en seguridad y salud ocupacional. Directrices para la
implementacin del documento Norma OHSAS 18001.2001-11-28
31
Implementacin y operacin
.
Fuente: NTC OHSAS 18001 / 2007
32
2.4. SISTEMAS DE GESTIN INTEGRAL
Existen 2 normas que sirven para integrar los sistemas de gestin: La norma UNE
66177: 2005 Sistemas de Gestin Gua para la integracin de los sistemas de
gestin y la Norma PAS 99 Especificacin de requisitos comunes del sistema de
gestin como marco para la integracin. El enfoque principal de estas normas es
integrar los sistemas de calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional en el
trabajo.
10
La norma UNE 66177:2005 establece algunos beneficios esperados de la
integracin de los sistemas como pueden ser:
10
Norma UNE 66177: 2005 Sistemas de Gestin Gua para la integracin de los sistemas de
gestin.
33
Reduccin de recurso y del tiempo empleado en la realizacin de los
procesos integrados.
Reduccin de costes del mantenimiento del sistema y de evaluacin externa
(simplificacin del proceso de auditora).
Mejora de la percepcin y de la involucracin del personal en los sistemas de
gestin favoreciendo que toda la organizacin hable un nico lenguaje de
gestin.
Mejora de la comunicacin interna como de la imagen externa, alcanzando
mayor confianza de los clientes y proveedores.
34
Alcance: Extensin de los sistemas de gestin
Riesgo: Nivel de riesgo debido a incumplimientos legales o fallos
asociados al proceso de integracin.
Definir las funciones del personal relacionado con los procesos crticos de la
gestin de la calidad, seguridad, o gestin ambiental del producto o servicio.
35
Algunas acciones que pueden abordar este mtodo son:
36
Figura 4: Requerimientos en cada una de las etapas de implementacin del SGI.
Visin, Misin
Direccionamiento Objetivos Estrategicos (Objetivos, procesos e indicadores de
Estrategico calidad, ambiental y S&SO
Poltica Integral
Manual
Procedmientos
Instructivos
Diseo de la
Protocolos
Documentacin Programas
Registros
Documentos Externos
Fuente: Pardo, C. ( 2008). Los sistemas y las auditoras de gestin integral. Bogot, Colombia.
Ediciones Unisalle
37
2.5.1. DECISIN 584 Sustitucin de la Decisin 547, Instrumento
Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
Este cuerpo legal en el captulo II.- Poltica de prevencin de riesgos laborales art 9
nos indica: Los pases miembros desarrollarn las tecnologas de informacin y
los sistemas de gestin en materia de seguridad y salud en el trabajo con miras a
reducir los riesgos laborales
a) Gestin administrativa
b) Gestin tcnica
c) Gestin del talento humano
d) Procesos operativos bsicos
El IESS, por medio de la Direccin Nacional del Seguro General de Riesgos del
Trabajo (SGRT), busca adaptar y aplicar legalmente a la realidad nacional, el modelo
establecido en el Reglamento de Aplicacin del Instrumento Andino CAN, por
medio del SASST (Sistema de Administracin de la Seguridad y Salud en el
Trabajo).
38
a) Constitucin poltica del Ecuador.
e) Cdigo de trabajo.
k) Reglamentos especficos:
Seguridad minera
Seguridad radiolgica
m) Acuerdos ministeriales.
39
A continuacin se describen parte de estos requisitos legales:
En las empresas sujetas al rgimen del seguro de riesgos del trabajo, adems de las
reglas sobre prevencin de riesgos establecidas en el cdigo de trabajo, debern
observarse tambin las disposiciones o normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social.
40
iv. Reglamento general del seguro de riesgos del trabajo, (resolucin 741)
Artculo 44.- Las empresas sujetas al rgimen del IESS debern cumplir las normas y
regulaciones sobre prevencin de riesgos establecidas en la Ley, Reglamento de
salud y seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo,
Decreto Ejecutivo 2393, en el propio Reglamento General y en las recomendaciones
especficas efectuadas por los servicios tcnicos de prevencin, a fin de evitar los
efectos adversos de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, as
como tambin de las condiciones ambientales desfavorables para la salud de los
trabajadores.
41
Social.
Este reglamento fue emitido en el Registro oficial N 249, el 10 de Enero del 2008,
y establece :
Este reglamento establece: Que es necesario que los servicios mdicos de empresa,
orienten su actividad a la prevencin de los riesgos ocupacionales, en orden a la
proteccin integral del trabajador, as como de la productividad empresarial.
11
IESS(2005); Sistema de Administracin de la Seguridad y Salud en el trabajo.
42
Figura 5 : Componentes de la Gestin Administrativa
Gestin Administrativa
5.1
ESTRATEGICA
COMPROMISO GERENCIAL
POLITICA PROTECCIN: TRABAJADORES, BIENES Y AMBIENTE
5.1.1
ESTRUCTURA HUMANA UNIDAD DE SST
ORGANIZACIN SERVICIOS MDICOS
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE EMPRESA
5.1.2 COMITES DE SST
OBJETIVOS Y METAS
PLANIFICACION ASST ASIGNAR RECURSOS
PROCEDIMIENTOS
INDICES DE CONTROL
5.1.3
CAPACITACIN
IMPLEMENTACIN DEL PLAN PROCEDIMIENTOS
EJECUCIN DE TAREAS
5.1.4 REGISTRO DE DATOS
Sistema integrado e integral que busca descubrir, desarrollar, aplicar y evaluar los
conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos del trabajador; orientados
a generar y potenciar el capital humano, que agregue valor a las actividades
organizacionales y minimice los riesgos del trabajo. Los componentes la Gestin del
Talento Humano lo encontramos en la figura 6.
43
Figura 6: Componentes de la Gestin del Talento Humano
APTITUDES
ACTITUDES
SELECCIN
CONOCIMIENTOS
5.2.1 EXPERIENCIA
EXAMEN PREOCUPACIONAL
INFORMACIN INICIAL
INFORMACIN FACTORES DE RIESGO
PUESTO DE TRABAJO
5.2.2
FORMACIN SISTEMATICA
CAPACITACIN PRACTICA
5.2.3
COMUNICACIN INTERNA
EXTERNA
5.2.4
Ing. FMM
44
Figura 7: Componentes de la Gestin Tcnica
5.3.2 OBSERVACIONES
IDENTIFICACIN SUBJETIVA OTRAS
FR QUMICOS R. PSICOSOCIALES
5.3.4 FR BIOLOGICOS FR. ERGONOMICOS
EVALUACIN ABP FR. MECANICOS FR. AMBIENTALES
FR. FISICOS
5.3.7 AMBIENTAL
SEGUIMIENTO
MEDICO- PSICOLOGICO
INVESTIGACIN ACCIDENTE SEQUIPOD E PROTECCIN PERSONAL
ACTIVIDADES PROACTIVAS 5.3.8 MANTENIMIENTO SISTEMA DE VIGILANCIA
REACTIVAS BSICAS INSPECCIONES AUDITORIAS INTERNAS
PLANES EMERGENCIA
45
CAPTULO 3
ANLISIS DE RESULTADOS
46
MATRIZ INTEGRADA DE LAS NORMAS ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 y
Sistema Administrativo Seguridad y Salud en el trabajo ( SASST) Modelo Ecuador
P=Procedimiento
R= Registro
SASST
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
Modelo Ecuador
Requisitos Generales Requisitos Generales Resolucin IESS N CD 390
4.1 4.1
Procesos Alcance Art 51. Sistema de Gestin
Fuente: La Autora.
47
MATRIZ INTEGRADA DE LAS NORMAS ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 y
Sistema Administrativo Seguridad y Salud en el trabajo ( SASST) Modelo Ecuador
P=Procedimiento
R= Registro
SASST
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
Modelo Ecuador
6.1 Provisin de Recursos Resolucin IESS N CD 390
Recursos , roles, responsabilidad ,
4.4.1 Art 51 a) Gestin Administrativa
funciones y autoridad
6.3 Infraestructura a3) Planificacin
Planificacin de la
7.1
Realizacin de producto
Fuente: La Autora.
48
MATRIZ INTEGRADA DE LAS NORMAS ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 y
Sistema Administrativo Seguridad y Salud en el trabajo ( SASST) Modelo Ecuador
P=Procedimiento
R= Registro
SASST
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
Modelo Ecuador
Medicin, Anlisis y mejora
8.1
Generalidades
Seguimiento y medicin
8.2.4 R
del producto y/o servicios
Fuente: La Autora.
49
3.2. DIAGNSTICO INICIAL DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA Y ANLISIS DE RESULTADOS
50
3.2.1.1. Requisitos Generales y Poltica de Seguridad y Salud
Ocupacional.
3.2.1.2. Planificacin.
80%
Porcentaje de cumplimiento
73%
70%
60% 47%
50% 42%
40%
30%
20%
10%
0%
4.3.1 Identificacin de peligro, 4.3.2 Respecto a los requisitos 4.3.3 Respecto a los objetivos,
evaluacin de riesgo y legales metas y programas
determinacin
de controles
Requisitos de la norma
Fuente: La Autora.
51
3.2.1.3. Implementacin y Operacin.
100% 96%
Porcentaj e de cumplimiento
80%
75%
75%
67%
60% 53%
40% 33%
20%
20%
0%
4.4.1 Respecto a 4.4.2 Respecto a la 4.4.3 Respecto a la 4.4.4 Respecto a la 4.4.5 Respecto al 4.4.6 Respecto al 4.4.7 Respecto a la
recursos, funciones, competencia, comunicacin, documentacin: control de control operacional preparacin y
responsabilidad y formacin, y toma de participacin y documentos respuesta ante
autoridad: conciencia consulta emergencias
Requisitos de la norma
Fuente: La Autora.
3.2.1.4. Verificacin
52
Figura 10 : Porcentaje de cumplimiento del requisito 4.5 Verificacin de la NTC
OHSAS 18001:2007 de la empresa constructora S.A
50%
45%
40%
Porcentaje de Cumplimiento
35%
48%
30%
25% 44%
20%
33%
15%
10% 0% 0%
5%
0%
4.5.1 Medicin y monitoreo del 4.5.2 Respecto a la evaluacin 4.5.3 Investigacin de 4.5.4 Respecto al control de los 4.5.5 Respecto a la auditora
seguimiento del cumplimiento legal incidentes, no conformidad, registros interna
accion correctiva y accin
preventiva
Requisitos de la norma
Fuente: La Autora.
53
Tabla 2: Porcentaje de cumplimiento de los elementos del sistema de administracin de
seguridad y salud en el trabajo Modelo Ecuador de la empresa constructora S.A
70%
58%
60%
50%
40%
30%
20%
20%
11%
10% 0%
0%
1.1 Poltica 1.2 Organizacin 1.3 Planificacin 1.4 Integracin e 1.5 1.6 Control de las 1.7 Mejoramiento
Implementacin Verificacin/Auditora desviaciones del plan de Continuo
Interna gestin
Fuente: La Autora.
54
3.2.2.2. Gestin Tcnica
120%
100%
100%
89%
Porcentaje de cumplimiento
78%
80% 71%
60%
44%
40%
20%
0%
2.1 Identificacin 2.2 Medicin de 2.3 Evaluacin de 2.4 Control 2.5 Vigilancia
de factores de factores de riesgo factores de riesgo Operativo Integral ambiental y
riesgos biolgica
ELEMENTOS DEL SISTEMA
Fuente: La Autora.
55
Figura 13: Porcentaje de cumplimiento de la empresa de los componentes de la Gestin
del Talento Humano del SASST Modelo Ecuador
100%
83% 89%
90%
78%
Porcentaje de cumplimiento
80% 72%
70%
60%
50%
40%
30% 28%
20%
10% 0%
0%
3.1 Seleccin de 3.2 Informacin 3.3 Comunicacin 3.4 Capacitacin 3.5 3.6 Incentivo ,
los trabajadores Interna y ExternaInterna y Externa Adiestramiento estimulo y
motivacin de los
trabajadores
ELEMENTOS DEL SISTEMA
Fuente: La Autora.
120%
100%
Porcentaje de cumplimiento
100%
83% 78%
80% 72%
67%
60%
44%
40% 33%
20% 0%
0%
4.1 Investigacin 4.2 Vigilancia de 4.3 Planes de 4.4 Plan de 4.5 Auditoras 4.6. Inspecciones 4.7 Equipos de 4.8
de incidentes, la salud de los emergencia en contingencia internas de seguridad y proteccin Mantenimiento
accidentes y trabajadores respuesta a salud personal predictivo,
enfermedades factores de riesgo individual y ropa preventivo y
profesionales de accidentes de trabajo correctivo
ocupacionales graves
Fuente: La Autora.
56
3.2.3. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA DE
LA NORMA ISO 9001:2008
57
Figura 15: Porcentaje de cumplimiento de la empresa de los requisitos generales del
sistema de gestin de calidad la norma ISO 9001:2008
70% 67%
61% 62%
60% 57%
Porcentaje de cumpl imiento
50%
38%
40%
33%
30%
20%
10%
0%
Requisitos Requisitos de la Generalidades Manual de la Control de los Control de los
Generales documentacin calidad: documentos: registros:
del SGC:
Requisitos de la norma
Fuente: La Autora.
100%
89%
90%
Porcentaje de cumplimiento
80%
70% 67%
60% 53% 56%
50%
40% 33%
30% 23%
20%
10%
0%
Compromiso de la Enfoque al cliente: Poltica de calidad: Planificacin Responsabilidad, Revision por la
Direccin: autoridad y Direccin
comunicacin
Requisitos de la norma
Fuente: La Autora.
58
3.2.3.3. Gestin de Recursos
110%
100%
100%
Porcentaje de cumplimiento
90% 87%
80%
70% 67%
60%
50% 44%
40%
30%
20%
Provisin de recursos: Recursos humanos: Infraestructura: Respecto al ambiente
de trabajo:
Requisitos de la norma
Fuente: La Autora.
59
Figura 18: Porcentaje de cumplimiento de la empresa en Prestacin de los servicios de
la norma ISO 9001:2008
120%
Porcentaje del cumplimiento 100%
100%
86%
80% 75%
60%
47%
40%
20%
8%
0%
Respecto a la Determinacin de los Compras Produccin y de la Respecto al control de
planificacin de la requisitos prestacin del los dispositivos de
prestacin del relacionados con el servicio: seguimiento y
servicio: cliente medicin:
Requisitos de la norma
Fuente: La Autora.
60%
50%
50%
41%
40%
38%
33%
30%
20%
10%
0%
Respecto a las Seguimiento y Control del Anlisis de datos: Mejora
generalidades de medicin productos No
medicin, anlisis conforme
y mejora:
Requisitos de la norma
Fuente: La Autora.
60
CAPTULO 4
a) Poltica
b) Planificacin
c) Aplicacin y operacin
d) Evaluacin del desempeo
e) Mejora
f) Revisin por la Direccin
La Figura 20 muestra cmo se combina el ciclo PHVA con los requisitos comunes
para obtener el diagrama estructural del sistema de gestin.
12
Norma PAS 99:2008 Especificacin de Requisitos Comunes del Sistema de Gestin como marco
para la integracin
61
Figura 20: Cmo se combinan el ciclo PHVA y los requisitos comunes para obtener el
diagrama estructural del sistema de gestin.
62
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin: 15-
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 1 de 39
63
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin: 15-
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 2 de 39
1. OBJETIVO
3. DOCUMENTOS DE REFENCIA
64
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin: 15-
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 3 de 39
4. DEFINICIONES
Para fines de este manual se aplican los trminos y definiciones dadas en las
siguientes normas:
65
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin: 15-
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 4 de 39
Equipos de Pilotaje: Gras, martillos, perforadores, obra falsa y dems andamiajes
que permiten la instalacin de pilotes.
5. RESPONSABILIDADES
Gerencia General
66
Cdigo: MA-
MANUAL DEL SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 5 de 39
67
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin: 15-
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 6 de 39
MISION DE LA EMPRESA
Somos una empresa ecuatoriana, contratista de obras de cimentaciones profundas,
puentes y portuarias, con una trayectoria de ms de 50 aos que ha demostrado
profesionalismo, compromiso y eficacia al momento de ejecutar los proyectos de
nuestra clientela. Trabajamos con normas internacionales, con dedicacin y respeto
al individuo y al medio ambiente. Seguimos un cdigo de tica tan antiguo como
nuestra existencia corporativa. Buscamos soluciones a problemas por encima del
intento de vender un producto. Recaemos en la entrega y el esfuerzo de nuestros
colaboradores para lograr nuestros objetivos.
VISION DE LA EMPRESA
Ser reconocidos en el mercado como una empresa lder en trabajos de cimentacin
profunda, portuarios y de obras de infraestructura en general. Todo esto a base del
desarrollo de nuevas tcnicas y esquemas de trabajo con aliados estratgicos, que nos
permita llegar al ms alto nivel tecnolgico y tener una slida presencia regional.
Clientes de la empresa
Construccin de Puentes.
Terminales fluviales y martimos de graneles y contenedores.
Terminales pesqueros y de pasajeros
Proyectos de regeneracin urbana y aprovechamiento de las zonas costeras
con fines tursticos.
Recuperacin de orillas y costas.
68
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 7 de 39
La empresa tambin ha intervenido con hinca de pilotes en tierra en obras como:
8. EXCLUSIONES DE SISTEMA.
69
MANUAL DEL Cdigo:
SISTEMA INTEGRADO DE MA-SIG-01
Constructora GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y Fecha de emisin:
S. A SALUD OCUPACIONAL 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 8 de 39
SASST
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
Modelo Ecuador
El alcance del sistema de gestin integrado est establecido para los procesos de
hinca de pilotes.
70
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 9 de 39
c) Los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto la operacin como
el control de estos procesos sean eficaces, se describen en el procedimiento
PRO-CNT-01 Procedimiento Planificacin, Control y Ejecucin del
Proyecto.
71
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 10 de 39
9.2 Poltica del Sistema Integrado de Gestin
SASST
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
Modelo Ecuador
Resolucin IESS N CD 390
Art 51 a) Gestin Administrativa
5.3 Poltica de Calidad 4.2 Poltica S&SO
a1) Poltica Prevencin Riesgos
Laborales
72
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin: 15-
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 11 de 39
Esta poltica:
73
Cdigo: MA-
MANUAL DEL SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 12 de 39
SASST
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
Modelo Ecuador
Resolucin IESS N CD 390
Planificacin del Sistema de Gestin de
5.4.2 4.3 Planificacin del Sistema S&SO Art 51 a) Gestin Administrativa
Calidad
a3) Planificacin
SASST
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
Modelo Ecuador
5.2 Enfoque al cliente
La alta direccin se asegura que los requisitos del cliente se determinan y cumplen
con el propsito de lograr la satisfaccin del Cliente. En el procedimiento PRO-
GER- 01Actividades relacionada con los clientes, se determinan los requisitos del
74
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 13 de 39
servicio y las actividades de la revisin del cumplimiento de los requisitos del
servicio.
Cotizaciones
Orden de compra emita por el cliente.
Contrato de obras con clientes.
75
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 14 de 39
SASST
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
Modelo Ecuador
76
Cdigo: MA-
MANUAL DEL SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 15 de 39
entendida en los niveles pertinentes.
SASST
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
Modelo Ecuador
77
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 16 de 39
9.3.4 Objetivos
SASST
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
Modelo Ecuador
78
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin: 15-
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 17 de 39
SASST
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
Modelo Ecuador
79
Cdigo: MA-SIG-
MANUAL DEL 01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 18 de 39
Representante de la Direccin.
80
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 19 de 39
81
Cdigo: MA-SIG-
MANUAL DEL 01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 20 de 39
En forma diaria, el libro de obra registra el avance del servicio con ingresos de
informacin sobre la ejecucin especfica de rubros. Las planillas peridicas de
trabajo o servicio cumplido, generadas por la empresa constructora, y con aprobacin
previa del delegado del cliente, le sirven a este ltimo para conocer el estado del
servicio recibido, y su importe econmico.
82
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin: 15-
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 21 de 39
Compras
La propiedad del cliente se define como los documentos, bienes o pertenencias del
cliente que en el momento de prestar al servicio quedan bajo la custodia de la
empresa. Estos se manejan de acuerdo a lo establecido en el Instructivo INS EQP
01 Propiedad del cliente.
83
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin: 15-
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 22 de 39
Control Operativo
Cdigo Procedimiento
PR0 SIG 01 Procedimiento de Seguridad Industrial y Salud laboral
PR0 SIG 02 Plan de emergencias y contingencias
PR0 SIG 03 Plan de Capacitacin, Entrenamiento y Competencia SSA
Procedimiento de entrega y uso correcto de equipos de proteccin
PR0 SIG 04
personal (EPP)
PR0 SIG 05 Manejo de Productos Inflamables
PR0 SIG 06 Procedimiento de Orden y Limpieza
PR0 SIG 07 Procedimiento de seguridad en operaciones con herramientas manuales
PR0 SIG 08 Procedimiento de Control de Inspecciones y Registros
PR0 SIG 09 Procedimiento de Control Ambiental
PR0 SIG 11 Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
PR0 SIG 12 Procedimiento de Manejo de Soldadura
PR0 SIG 13 Procedimiento de Hinca de Pilotes
PR0 SIG 14 Manejo de Desechos Peligrosos
84
Cdigo: MA-SIG-
MANUAL DEL 01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 23 de 39
SASST
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
Modelo Ecuador
6.2 Recursos Humanos
La empresa constructora S.A est convencida que el mayor activo con el que cuenta,
son las personas, para lo cual establece un responsable de Recursos Humanos cuya
gestin se centra en un procedimiento en el PRO- RRHH-01 Seleccin,
calificacin, capacitacin y entrenamiento del personal , este procedimiento
permite determinar la competencia e identificar las necesidades de formacin para
todo el personal que ejecuta actividades que afecten la calidad del servicio y que
produzcan peligros y riesgos de salud y seguridad ocupacional que afecten a la
persona o dao a sus instalaciones asegurndose su competencia con base en su
educacin, formacin, habilidades y experiencia. Anualmente establece el plan de
Capacitacin de acuerdo a las necesidades de cada uno de los departamentos.
85
Cdigo: MA-SIG-
MANUAL DEL 01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 24 de 39
Provisin de recursos
SASST
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
Modelo Ecuador
6.1 Provisin de Recursos Resolucin IESS N CD 390
Recursos , roles, responsabilidad ,
4.4.1 Art 51 a) Gestin Administrativa
funciones y autoridad
6.3 Infraestructura a3) Planificacin
86
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 25 de 39
Procedimientos (PRO)
Formatos (FOR)
Instructivos (INS)
Flujogramas (FLJ)
Especificaciones (ESP)
Mapas de procesos (MP)
Manuales (MA)
87
Cdigo: MA-SIG-
MANUAL DEL 01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 26 de 39
Poltica
Integrada
Manual del
SIG
Procedimientos del
SIG
Procedimientos
departamentales
Instructivos
Formularios
88
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 27 de 39
9.4.4 Comunicacin
SASST
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
Modelo Ecuador
5.5.3 Comunicacin interna
Resolucin IESS N CD 390
4.4.3.1 Comunicacin,
P Art 51 c) Gestin del Talento Humano
7.2.3 Comunicacin con el cliente 4.4.3.2 Participacin y consulta
c3) Comunicacin interna y externa
89
Cdigo: MA-SIG-
MANUAL DEL 01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 28 de 39
90
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin: 15-
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 29 de 39
La empresa constructora S.A mantiene una adecuada comunicacin interna entre sus
distintos niveles y funciones a travs de los siguientes mecanismos:
91
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin: 15-
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 30 de 39
Carteleras ubicadas en sitios de alta concurrencia de los trabajadores
Capacitaciones programadas.
Comunicaciones externas
Los visitantes y contratista que ingresan a sus oficinas, obras y/o campamentos son
comunicados sobre los riesgos a los que estn expuestos mientras se encuentren en
las instalaciones de la empresa, as como las disposiciones a seguir en caso de
emergencia.
92
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin: 15-
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 31 de 39
Grado I INICIAL
Observa la
Coordinador de SIG emergencia y toma
la decisin para Grado II - PARCIAL
Jefe de Obra
actuar ante la
emergencia.
No se controla la emergencia
Comunicacin Externa
Organismos de Comunidad,
auxilio inmediato Autoridades
93
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 32 de 39
Seguimiento y medicin
8.2.4 R
del producto y/o servicios
94
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin: 15-
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 33 de 39
SASST
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
Modelo Ecuador
95
Cdigo: MA-SIG-
MANUAL DEL 01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 34 de 39
b) si se ha puesto en prctica, se mantiene adecuadamente y se est cumpliendo
el sistema de gestin.
Los jefes de cada departamento son responsables de cumplir las acciones correctivas
relacionadas con las no conformidades encontradas en la auditoria en las fechas
acordadas evitando demoras innecesarias. Para ello los auditores hacen las
actividades de seguimiento y verificacin y registran la implementacin y efectividad
de las acciones correctivas aplicadas.
96
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 35 de 39
9.6 Mejora
9.6.1 Generalidades
SASST
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
Modelo Ecuador
Resolucin IESS N CD 390
Investigacin de incidentes Art 51 a) Gestin Administrativa
8.5.1 Mejora Continua 4.5.3.1 P R a6) Control de las desviaciones del
accidentes del trabajo
plan de gestin
d) Procedimientos y programas
8.5.2 Accin Correctiva operativos bsicos
No conformidad, accin
P R 4.5.3.2 correctiva y PR d1) Investigacin de accidentes de
8.5.3 Accin Preventiva accin preventiva trabajo y enfermedades profesionales.
97
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 36 de 39
La empresa constructora S.A toma acciones para eliminar las causas de las no
conformidades potenciales o reales. Con el objeto de garantizar que no ocurran ni se
repitan las no conformidades, determina las acciones preventivas y correctivas
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Para ello el Sistema
Integrado de Gestin establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-
SIG-21 Acciones Correctivas y Preventivas
98
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin: 15-
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 37 de 39
SASST
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
Modelo Ecuador
5.6.1 Revisin por la direccin
Resolucin IESS N CD 390 Art
Informacin de entrada 51 a) Gestin Administrativa a5)
5.6.2
para la revisin Verificacin del cumplimiento de
R 4.6 Revisin por la direccin R
estndares e ndices de eficacia del
plan de gestin
5.6.3 Resultados de la Revisin
a) resultados de auditoras;
99
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin:
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 15-07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 38 de 39
100
Cdigo:
MANUAL DEL MA-SIG-01
Constructora SISTEMA INTEGRADO DE Fecha de emisin: 15-
S. A GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y 07-2013
SALUD OCUPACIONAL Versin: Pgina:
1 39 de 39
10. ANEXOS
101
4.2. Propuesta de Cronograma de Implementacin para el Sistema
Integrado de Gestin en Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional para
la divisin de pilotaje de una empresa constructora S.A.
Fase de Certificacin
102
CAPTULO 5
PROPUESTA DE MEJORA
Procedimientos Propuesta
Procedimiento de Auditoras Internas Desarrollo un procedimiento integrado que se
aplique a las auditorias de gestin de calidad y a la
gestin de seguridad y salud ocupacional
Procedimiento de Acciones Correctivas y Unificar el procedimiento de acciones preventivas y
Preventivas correctivas , e integrarlo para que se aplique para a
las no conformidades presentadas en calidad ,
seguridad y salud ocupacional
Procedimiento de Control de Documentos Desarrollo un procedimiento integrado que se
aplique a la documentacin de gestin de calidad y
gestin de seguridad y salud ocupacional
Procedimiento de Control de Registros Desarrollo un procedimiento integrado que se
aplique a los registros de gestin de calidad y
gestin de seguridad y salud ocupacional
Procedimiento de Servicio No Conforme Revisin del procedimiento para verificar si cumple
con los requisitos de la norma
Procedimiento de Hinca de Pilotes Desarrollo de un procedimiento de hinca de pilotes
donde se determine los controles de calidad del
proceso
Procedimiento de Seguimiento y medicin de Desarrollo un procedimiento integrado que se
procesos aplique a la gestin de calidad y a la gestin de
seguridad y salud ocupacional de la empresa
Fuente: La Autora.
103
Tabla 5: Actividades propuesta para el cumplimiento de los requisitos documentales
del Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de la
empresa Constructora S.A
Procedimientos Propuesta
Procedimiento de identificacin de peligros, Desarrollo del procedimiento ya que la empresa
evaluacin de riesgos y determinacin de no cuenta con el mismo.
controles
Procedimiento de identificacin de requisitos Desarrollo del procedimiento ya que la empresa
legales y evaluacin del cumplimiento no cuenta con el mismo.
Fuente: La Autora.
104
Cdigo: PRO-SIG-
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS 20
Constructora INTERNAS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 1 de 12
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
105
Cdigo: PRO-SIG-
20
Constructora PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
INTERNAS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 2 de 12
4. DEFINICIONES
106
Cdigo: PRO-SIG-
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS 20
Constructora INTERNAS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 3 de 12
Equipo auditor: uno o ms auditores que llevan a cabo una auditora, con el apoyo,
si es necesario, de expertos tcnicos. A un auditor del equipo auditor se le designa
como lder del mismo. El equipo auditor puede incluir auditores en formacin.
107
Cdigo: PRO-SIG-
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS 20
Constructora INTERNAS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 4 de 12
Plan de auditora: descripcin de las actividades y de los detalles acordados de una
auditora.
5. RESPONSABILIDADES
Los Jefes de cada rea deben cumplir con los planes de auditora y verificar
los resultados concernientes para aplicar las acciones correctivas y
preventivas requeridas para asegurar la conformidad de su desempeo con los
requisitos y estndares establecidos.
108
Cdigo: PRO-SIG-
20
Constructora PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS Fecha de emisin:
S. A INTERNAS 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 5 de 12
6. CONSIDERACIONES GENERALES
Para el desarrollo del presente procedimiento se deben tener en cuenta las siguientes
consideraciones generales:
TIPOS DE AUDITORIAS
Las auditorias se utilizan para determinar el grado en que se han alcanzado los
requisitos del sistema de gestin valorado. Sus hallazgos se utilizan para evaluar la
eficacia del sistema y para identificar oportunidades de mejora. Para tal fin se han
definido tres tipos de auditoras:
109
Cdigo: PRO-SIG-
20
Constructora PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS Fecha de emisin:
S. A INTERNAS 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 6 de 12
De segunda parte: Son realizadas por los clientes o en nombre del cliente, por
ejemplo las auditoras que se realizan a los contratistas.
De tercera parte: Son realizadas por organizaciones externas para proporcionar una
certificacin o registro de conformidad con los requisitos contenidos en una norma.
PRINCIPIOS DE AUDITORA
110
Cdigo:
PRO-SIG-20
Constructora PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS Fecha de emisin: 15-
S. A INTERNAS 07-2013
Versin: Pgina:
1 7 de 12
CRITERIOS DE AUDITORA
En general, y a menos que se comunique algo diferente, los criterios para auditora
interna del sistema integrado de gestin y contra los cuales el auditor compara la
evidencia recopilada son:
7. PROCEDIMIENTO
El programa de Auditoria debe ser aprobado por la Gerencia General. Una vez
aprobado de sebe comunicar a todas las areas involucradas.
111
Cdigo:
PRO-SIG-20
Constructora PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS Fecha de emisin: 15-
S. A INTERNAS 07-2013
Versin: Pgina:
1 8 de 12
7.2 Seleccin del equipo auditor
112
Cdigo:
PRO-SIG-20
Constructora PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS Fecha de emisin: 15-
S. A INTERNAS 07-2013
Versin: Pgina:
1 9 de 12
El plan de auditora debe incluir especficamente reas que van a ser auditadas,
alcance, objetivos y criterios de la auditora, fecha y hora de auditora, tiempo
estipulado y duracin de las actividades para la revisin de cada elemento del
sistema, segn lo establecido en el Anexo 3 Plan de Auditora.
Una vez establecido el Plan el Auditor lder enva por correo electrnico a las reas
para su aprobacin y difusin entre las partes interesadas.
El equipo auditor debe revisar los documentos del sistema de gestin y de referencia
con anticipacin. Tambin se deben revisar los resultados de las auditorias previas,
no conformidades y acciones correctivas tomadas. De esta forma, los auditores
definen los aspectos a revisar y elaboran la lista de verificacin que se va a emplear.
Reunin de Apertura
113
Cdigo:
PRO-SIG-20
Constructora PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS Fecha de emisin: 15-
S. A INTERNAS 07-2013
Versin: Pgina:
1 10 de 12
Confirmacin de la logstica ( recorridos, entrevistas, horario de comida y
cualquier detalle requerido)
Preguntas del auditado
Recoleccin de la evidencia
Reunin de Cierre
114
Cdigo:
PRO-SIG-20
Constructora PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS Fecha de emisin: 15-
S. A INTERNAS 07-2013
Versin: Pgina:
1 11 de 12
Informe de Auditoria
Luego de la auditoria se elabora por parte del auditor lder junto con los miembros
del equipo auditor el Informe Final de Auditora interna segn lo establecido en el
anexo 4. Este informe debe reflejar un resumen de los hallazgos de la auditoria, las
No conformidades (NC)( mayores y menores ) y las observaciones encontradas y las
conclusiones. El mismo informe debe ser entregado al jefe del rea auditada y al
Coordinador de Gestin Integrada en un plazo mximo de 5 das luego de realizada
la auditoria. Este informe debe ser: preciso, conciso y claro.
El informe de auditora debe ser revisado y aprobado por jefe del rea auditada.
Seguimiento de Auditoria
El jefe del rea debe para establecer las acciones correctivas o preventivas dirigidas a
la intervencin de las causas de las no conformidades y observaciones encontradas,
con los respectivos cronogramas, responsables y mecanismos de seguimiento.
9. ANEXOS
115
Cdigo:
PRO-SIG-20
Constructora PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS Fecha de emisin: 15-
S. A INTERNAS 07-2013
Versin: Pgina:
1 12 de 12
HISTORIAL DE REVISIONES
No
Fecha Modificacin Descripcin Responsable
Revisin
116
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PRO-SIG-21
Constructora CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Fecha de emisin: 15-
S. A 07-2013
Versin: Pgina:
1 1 de 7
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los procesos de hinca de pilotes de la empresa
constructora S. A.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
117
Cdigo: PRO-SIG-
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 21
Constructora CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 2 de 7
4. DEFINICIONES
118
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PRO-SIG-21
Constructora CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Fecha de emisin: 15-
S. A 07-2013
Versin: Pgina:
1 3 de 7
Parte interesada.-persona o grupo a quien le interesan las actividades, los productos
y/o los servicios de una organizacin o puede ser afectado por los mismos.
5. RESPONSABILIDADES
119
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PRO-SIG-21
Constructora CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Fecha de emisin: 15-
S. A 07-2013
Versin: Pgina:
1 4 de 7
Los empleados.- son responsables de identificar y comunicar la no
conformidad real o potencial al jefe de su rea de trabajo para que se
determinen las acciones correctivas y preventivas
6. PROCEDIMIENTO
120
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PRO-SIG-21
Constructora CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Fecha de emisin: 15-
S. A 07-2013
Versin: Pgina:
1 5 de 7
Descripcin de la No Conformidad
Tipo de no conformidad : Calidad , Seguridad y Salud Ocupacional ,
Servicio al Cliente
Frecuencia en que se presenta la no conformidad.
Cuando y donde se present la no conformidad e informacin
adicional que permita ilustrar la no conformidad.
Todas las no conformidades reales o potenciales son originadas por una causa raz.
Para la identificacin de la(s) causas(s) de las no conformidades reales o
potenciales, el jefe del rea donde se origin la no conformidad junto con su equipo
de trabajo deben realizar el anlisis causa raz utilizando las diferentes
herramientas que se detallan a continuacin:
Lluvia de Ideas
Espina de Pescado
121
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PRO-SIG-21
Constructora CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Fecha de emisin: 15-
S. A 07-2013
Versin: Pgina:
1 6 de 7
Histogramas
Los tres por qu?
122
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PRO-SIG-21
Constructora CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 7 de 7
Para el caso de las Auditoras externas, la organizacin que las realiza utilizar sus
propios formularios para declarar las no conformidades, las cuales sern procesadas
de acuerdo a lo que indica este procedimiento.
7. ANEXOS
Anexo 1: Formato de Informe de desviaciones y acciones correctivas y preventivas
Anexo 2: Anlisis de Causa Raz
8. HISTORIAL DE REVISIONES
HISTORIAL DE REVISIONES
No
Fecha Modificacin Descripcin Responsable
Revisin
123
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN, PRO-SIG-10
Constructora REPORTE Y ANLISIS DE INCIDENTES, Fecha de emisin:
S. A ACCIDENTES DE TRABAJO Y 15-07-2013
ENFERMEDADES OCUPACIONALES. Versin: Pgina:
1 1 de 7
1. OBJETIVO
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
124
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN, PRO-SIG-10
Constructora REPORTE Y ANLISIS DE INCIDENTES, Fecha de emisin:
S. A ACCIDENTES DE TRABAJO Y 15-07-2013
ENFERMEDADES OCUPACIONALES. Versin: Pgina:
1 2 de 7
Norma OHSAS 18001-2007 Sistemas de Gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
4. DEFINICIONES
125
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN, PRO-SIG-10
Constructora REPORTE Y ANLISIS DE INCIDENTES, Fecha de emisin:
S. A ACCIDENTES DE TRABAJO Y 15-07-2013
ENFERMEDADES OCUPACIONALES. Versin: Pgina:
1 3 de 7
c) El que ocurriere por la accin de terceras personas o por accin del empleador o
de otro trabajador durante la ejecucin de las tareas y que tuviere relacin con el
trabajo;
126
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN, PRO-SIG-10
Constructora REPORTE Y ANLISIS DE INCIDENTES, Fecha de emisin:
S. A ACCIDENTES DE TRABAJO Y 15-07-2013
ENFERMEDADES OCUPACIONALES. Versin: Pgina:
1 4 de 7
En estos casos deber comprobarse la circunstancia de haber ocurrido el accidente en
el trayecto del domicilio al trabajo y viceversa, mediante la apreciacin debidamente
valorada de pruebas investigadas por el Seguro General de Riesgos del Trabajo.
5. RESPONSABILIDADES
127
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN, PRO-SIG-10
Constructora REPORTE Y ANLISIS DE INCIDENTES, Fecha de emisin:
S. A ACCIDENTES DE TRABAJO Y 15-07-2013
ENFERMEDADES OCUPACIONALES. Versin: Pgina:
1 5 de 7
Jefes tcnicos de obra y jefes de cada rea
6. PROCEDIMIENTO
128
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN, PRO-SIG-10
Constructora REPORTE Y ANLISIS DE INCIDENTES, Fecha de emisin:
S. A ACCIDENTES DE TRABAJO Y 15-07-2013
ENFERMEDADES OCUPACIONALES. Versin: Pgina:
1 5 de 7
6.2 Investigacin de Incidentes o accidentes de trabajo
Datos de la empresa
Datos del accidentado
Descripcin del accidente
2. Fases de la investigacin
Recoleccin de evidencias.
Recopilar evidencias pertinentes, tanto directas ( escenarios y
testigos) , como indirectas ( documentos).
Considerar la gente, las partes, el lugar y los documentos.
129
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN, PRO-SIG-10
Constructora REPORTE Y ANLISIS DE INCIDENTES, Fecha de emisin:
S. A ACCIDENTES DE TRABAJO Y 15-07-2013
ENFERMEDADES OCUPACIONALES. Versin: Pgina:
1 6 de 7
Para la identificacin de las causas se debe utilizar la
metodologa indicada en el Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas.
130
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN, PRO-SIG-10
Constructora REPORTE Y ANLISIS DE INCIDENTES, Fecha de emisin:
S. A ACCIDENTES DE TRABAJO Y 15-07-2013
ENFERMEDADES OCUPACIONALES. Versin: Pgina:
1 7 de 7
Si por causa del accidente la persona se ausenta ms de 1 periodo laborable ( 8
horas), se deber comunicar al rea de recursos humanos de la empresa para que
gestione el envo del informe de accidente e incidente a la oficina de Riesgo de
trabajo del IESS. La notificacin al IESS se debe realizar en un trmino no mayor
a diez das de sucedido el hecho de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
Seguridad y Salud para la Construccin de Obras Pblicas.
7. ANEXOS
8. HISTORIAL DE REVISIONES
HISTORIAL DE REVISIONES
No
Fecha Modificacin Descripcin Responsable
Revisin
131
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRO-SIG-18
Constructora DOCUMENTOS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 1 de 11
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Este procedimiento tiene que ver con todos los documentos que forman parte del
Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de la
empresa Constructora S.A. Se incluye a Documentos. Internos tales como:
Manuales, procedimientos, instructivos reglamentos, polticas, etc. Y documentos
Externos tales como: Leyes, Permisos, reglamentos, Manuales de operacin de
equipos, etc.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
132
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRO-SIG-18
Constructora DOCUMENTOS Fecha de emisin: 15-
S. A 07-2013
Versin: Pgina:
1 2 de 11
4. DEFINICIONES
133
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRO-SIG-18
Constructora DOCUMENTOS Fecha de emisin: 15-
S. A 07-2013
Versin: Pgina:
1 3 de 11
Documento controlado.- Documento cuya reproduccin y distribucin es
administrada por el Responsable de la Direccin.
5. RESPONSABILIDADES
134
Cdigo: PRO-SIG-
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 18
Constructora DOCUMENTOS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 4 de 11
6. PROCEDIMIENTO
A BB CC
Tipo de
Documento rea 5.2. identificador
135
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRO-SIG-18
Constructora DOCUMENTOS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 5 de 11
Abreviatura Descripcin
MA Manual
PRO Procedimiento
INS Instructivo de Trabajo
ESP Especificaciones Tcnicas
FOR Formulario
RE Registro
FLJ Flujograma
PL Plano
CR Cronograma
LM Lista Maestra
reas.
- Indica el rea donde se genera el documento.
Departamento Cdigo
SIG
Gestin Integrada de Calidad y Seguridad Ocupacional
Gerencia GER
Contabilidad CON
Construcciones CNT
Equipos EQP
Control Legal LEG
Administracin ADM
Recursos Humanos RRHH
COMPRAS COM
SISTEMAS SIS
Seguridad Industrial SSO
136
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRO-SIG-18
Constructora DOCUMENTOS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 6 de 11
Identificador.- Se asigna un identificador numrico dependiendo del nmero que
corresponde al documento creado
Identificador Descripcin
01, 02, 03,
Asignar un nmero secuencial.
04, . . , etc.
Ejemplo:
Documento Cdigo
Procedimiento del Sistema de Gestin
PRO-SIG-01
Integrado N 1
137
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRO-SIG-18
Constructora DOCUMENTOS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 7 de 11
d) Los cambios que se realizan en el documento se registran en el Historial de
Revisiones que se encuentra al final de cada documento y se especifica la
modificacin realizada y la fecha de la revisin.
138
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRO-SIG-18
Constructora DOCUMENTOS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 8 de 11
c) El control de confidencialidad est establecido en las listas maestras de
Control de documentos de cada departamento y la lista maestra de
documentos externos al definir la autorizacin del acceso al documento.
139
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRO-SIG-18
Constructora DOCUMENTOS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 9 de 11
b) Va electrnica se mantienen los documentos en red y se identifican como
COPIA CONTROLADA en marca de agua y firmas escaneadas de los
revisores.
140
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRO-SIG-18
Constructora DOCUMENTOS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 10 de 11
c) Los documentos que se envan como archivos fsicos a los solicitantes se
manejan como copias controladas de los documentos originales del sistema,
identificas con sello de COPIA CONTROLADA. El control de estos registros se
realiza por medio del registro Control de entrega de documentos externos y se
identifican por medio del solicitante.
141
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRO-SIG-18
Constructora DOCUMENTOS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 11 de 11
7. ANEXOS
8. HISTORIAL DE REVISIONES
HISTORIAL DE REVISIONES
No
Fecha Modificacin Descripcin Responsable
Revisin
142
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRO-SIG-19
Constructora REGISTROS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 1 de 7
1. OBJETIVO
Este procedimiento establece las actividades para el controlar, manejo y
administracin de registros del Sistema Integrado de Gestin de Calidad,
Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa Constructora S.A
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los registros que forman parte del Sistema
Integrado de Gestin de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa
Constructora S.A.
.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
143
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRO-SIG-19
Constructora REGISTROS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 2 de 7
4. DEFINICIONES
144
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRO-SIG-19
Constructora REGISTROS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 3 de 7
Documento obsoleto.- Documento que ha cumplido su tiempo de vigencia.
5. RESPONSABILIDADES
145
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRO-SIG-19
Constructora REGISTROS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 4 de 7
6. PROCEDIMIENTO
146
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRO-SIG-19
Constructora REGISTROS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 5 de 7
Los cambios, actualizaciones y estado de los registros son identificados en la
lista maestra que lleva cada departamento de la organizacin.
147
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRO-SIG-19
Constructora REGISTROS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 6 de 7
Por tipo de registro
Por proveedor
Por proyecto
Por programa
148
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRO-SIG-19
Constructora REGISTROS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 7 de 7
7. ANEXOS
8. HISTORIAL DE REVISIONES
HISTORIAL DE REVISIONES
No
Fecha Modificacin Descripcin Responsable
Revisin
149
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO PRO-SIG-17
Constructora CONFORME Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 1 de 5
1. OBJETIVO
Este procedimiento establece las directrices para asegurar que el servicio que no sea
conforme con los requisitos del servicio sea identificado, controlado y prevenir su
uso o entrega no intencional en la empresa Constructora S.A
2. ALCANCE
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
150
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO PRO-SIG-17
Constructora CONFORME Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 2 de 5
Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas de la empresa
Constructora S.A
4. DEFINICIONES
151
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO PRO-SIG-17
Constructora CONFORME Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 3 de 5
Sistema de gestin.-sistema(s) para establecer una poltica y objetivos y alcanzar
dichos Objetivos El sistema de gestin incluye los elementos de poltica,
planificacin, aplicacin y operacin, evaluacin del desempeo, mejora, y revisin
por la Direccin.
5. RESPONSABILIDADES
152
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO PRO-SIG-17
Constructora CONFORME Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 4 de 5
Implementar las acciones correctivas
6. PROCEDIMIENTO
1. Las Novedades del Servicio que son detectadas y reportadas por clientes, las
mismas son consideradas Novedades Externas y se consideran:
153
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO PRO-SIG-17
Constructora CONFORME Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 5 de 5
responsable del servicio no conforme y al Coordinador del Sistema Integrado de
Gestin en Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional.
Una vez que se recibida las Novedades del Servicio, los departamentos
responsables de la Novedad detectada debern realizar el Anlisis de Causa raz
que origino la no conformidad y definir la Accin Correctiva segn lo
establecido en el Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas.
7. ANEXOS
8. HISTORIAL DE REVISIONES
HISTORIAL DE REVISIONES
No
Fecha Modificacin Descripcin Responsable
Revisin
154
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y PRO-SIG-22
Constructora MEDICIN DE PROCESOS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 1 de 5
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los procesos que puedan afectar la eficiencia
del Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional en la
empresa constructora S.A.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
155
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y PRO-SIG-22
Constructora MEDICIN DE PROCESOS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 2 de 5
4. DEFINICIONES
156
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y PRO-SIG-22
Constructora MEDICIN DE PROCESOS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 3 de 5
5. RESPONSABILIDADES
6. PROCEDIMIENTO
157
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y PRO-SIG-22
Constructora MEDICIN DE PROCESOS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 4 de 5
i. Cumplimiento de la poltica y objetivos del Sistema Integrado de Gestin.
158
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y PRO-SIG-22
Constructora MEDICIN DE PROCESOS Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 5 de 5
iv. Medicin y Seguimiento de los procesos.
8. ANEXOS
Anexo 1: Indicadores de Objetivos Integrados del Sistema Integrado de Gestin
9. HISTORIAL DE REVISIONES
HISTORIAL DE REVISIONES
No
Fecha Modificacin Descripcin Responsable
Revisin
159
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE PRO-SIG-16
Constructora IDENTIFICACIN, EVALUACIN DEL Fecha de emisin:
S. A CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 15-07-2013
LEGALES Y OTROS REQUISITOS Versin: Pgina:
1 1 de 5
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los requerimientos legales, aprobados por la
legislacin ecuatoriana y regulaciones que tengan directa relacin con las
especificaciones de tcnicas y de calidad para la prestacin del servicio de hinca de
pilotes y la normativa de la Seguridad y Salud Ocupacional aplicables a las
actividades de la empresa constructora.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS
160
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN, PRO-SIG-16
Constructora EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE Fecha de emisin:
S. A REQUISITOS LEGALES Y OTROS 15-07-2013
REQUISITOS Versin: Pgina:
1 2 de 5
4. RESPONSABILIDADES
5. PROCEDIMIENTO
Los jefes de cada rea deben consultar peridicamente o cuando un nuevo proyecto
lo ameriten los requisitos legales y otros requisitos que se puedan asociar a la
actividad de la empresa constructora S.A. La recopilacin se puede realizar
mediante los siguientes mecanismos:
161
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN, PRO-SIG-16
Constructora EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE Fecha de emisin:
S. A REQUISITOS LEGALES Y OTROS 15-07-2013
REQUISITOS Versin: Pgina:
1 3 de 5
Los requisitos legales y otros requisitos regulatorios que se han determinado como
aplicables a los procesos de la empresa constructora son registrados en la Matriz
de requisitos legales y otros requisitos regulatorios aplicables de cada uno de los
departamentos de la organizacin. En la matriz se deben detallar los siguientes
campos:
162
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN, PRO-SIG-16
Constructora EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE Fecha de emisin:
S. A REQUISITOS LEGALES Y OTROS 15-07-2013
REQUISITOS Versin: Pgina:
1 4 de 5
163
Cdigo: PRO-SIG-
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN, 16
EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE Fecha de emisin:
Constructora
REQUISITOS LEGALES Y OTROS 15-07-2013
S. A
REQUISITOS Versin: Pgina:
1 5 de 5
6. ANEXOS
7. HISTORIAL DE REVISIONES
HISTORIAL DE REVISIONES
No
Fecha Modificacin Descripcin Responsable
Revisin
164
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN PRO-SIG-16
Constructora DE PELIGROS, EVALUACIN DE Fecha de emisin:
S. A RIESGOS Y DETERMINACIN DE 15-07-2013
CONTROLES Versin: Pgina:
1 1 de 8
1. OBJETIVO
Establecer la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin de los
riesgos y determinacin de las medidas de control para las actividades comprendidas
en los diferentes procesos de hinca de pilotes de la empresa Constructora S.A, con
la finalidad de reducir los riesgos a niveles que sean tolerables por la organizacin.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas procesos de hinca de pilotes ejecutados por
la Constructora S.A.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
165
Cdigo: PRO-SIG-
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN 16
Constructora DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Fecha de emisin:
S. A Y DETERMINACIN DE CONTROLES 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 2 de 8
4. DEFINICIONES
Identificacin del peligro.- Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
caractersticas.
166
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN PRO-SIG-16
Constructora DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Fecha de emisin:
S. A Y DETERMINACIN DE CONTROLES 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 3 de 8
Actividades Rutinaria.- Actividades o situaciones planificadas que interviene
dentro del proceso general de la organizacin. Debern considerarse aquellas
actividades llevadas a cabo fuera de las instalaciones de la empresa.
5. RESPONSABILIDADES
167
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN PRO-SIG-16
Constructora DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Fecha de emisin:
S. A Y DETERMINACIN DE CONTROLES 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 4 de 8
Enviar la matriz de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
aprobada por los colaboradores al Comit de Seguridad e Higiene para su
revisin.
168
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN PRO-SIG-16
Constructora DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Fecha de emisin:
S. A Y DETERMINACIN DE CONTROLES 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 5 de 8
6. PROCEDIMIENTO
En cada una de las actividades identificadas por el Jefe del rea, se proceder a
identificar los peligros y riesgos En lo referente a la descripcin de los riesgos, se
utilizar la clasificacin de los riesgos laborales segn su naturaleza:
169
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN PRO-SIG-16
Constructora DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Fecha de emisin:
S. A Y DETERMINACIN DE CONTROLES 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 6 de 8
El Jefe de cada rea con el apoyo del Coordinador de Sistemas Integrados con la
informacin obtenida evalan el riesgo, utilizando los mtodos detallados en la
tabla 1 del presente procedimiento:
170
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN PRO-SIG-16
Constructora DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Fecha de emisin:
S. A Y DETERMINACIN DE CONTROLES 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 7 de 8
Tabla 1. Mtodos para la evaluacin del riesgo
171
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN PRO-SIG-16
Constructora DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Fecha de emisin:
S. A Y DETERMINACIN DE CONTROLES 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 8 de 8
7. HISTORIAL DE REVISIONES
HISTORIAL DE REVISIONES
No
Fecha Modificacin Descripcin Responsable
Revisin
172
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE HINCA DE PRO-CNT-02
Constructora PILOTES Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 1 de 16
1. OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es definir la metodologa para la hinca de
pilotes en tierra y en agua.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a las obras de hinca de pilotes en tierra y agua de la
empresa Constructora S.A
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Este procedimiento se ampara en las siguientes referencias:
4. DEFINICIONES
En este procedimiento se utilizan las siguientes definiciones:
173
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE HINCA DE PRO-CNT-02
Constructora PILOTES Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 2 de 16
5. RESPONSABILIDADES
Jefe Tcnico
174
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE HINCA DE PRO-CNT-02
Constructora PILOTES Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 3 de 16
Residentes de Obra
Jefe de topografa
Personal Operativo
175
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE HINCA DE PRO-CNT-02
Constructora PILOTES Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 4 de 16
6. PROCEDIMIENTO
176
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE HINCA DE PRO-CNT-02
Constructora PILOTES Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 5 de 16
Gras Kobelco
Gras Loraine
Martillo Delmag
Martillo Pileco
177
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE HINCA DE PRO-CNT-02
Constructora PILOTES Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 6 de 16
a. Operacin de Remolque
178
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE PRO-CNT-02
Constructora HINCA DE PILOTES Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 7 de 16
Remolque Al Tir o
179
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE PRO-CNT-02
Constructora HINCA DE PILOTES Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 8 de 16
El tipo de pilotes
Numero de pilotes recibidos
Las dimensiones del pilote
Las secciones del pilote, las cuales deben estar lisas.
Si se presenta novedades en la recepcin se procede a comunicar al
Fiscalizador de la obra y al jefe tcnico
180
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE HINCA DE PRO-CNT-02
Constructora PILOTES Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 9 de 16
En caso de existir obstculos, deber ser comunicado al representante
del contratante y a la oficina central para decidir las acciones a tomar, las
mismas que pueden ser el retiro del obstculo o el cambio de posicin del
pilote, cualquier medida ser responsabilidad del contratante.
Luego de barrenar se retira el material de excavacin que resulta de la
operacin.
Se verifica la perforacin y se marcan los ejes y referencias
nuevamente.
Los pilotes deben izarse de tal forma que la parte superior del mismo coincida
con la pateca dominante.
Para izar el pilote se debe de utilizar un ecualizador colocando estrobos y
uses (grilletes) para que el pilote una vez levantado se mantenga vertical.
181
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE HINCA DE PRO-CNT-02
Constructora PILOTES Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 10 de 16
Hinca del pilote
182
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE HINCA DE PRO-CNT-02
Constructora PILOTES Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 11 de 16
Una vez que se hincan todos los pilotes se realiza la desmovilizacin de
equipos.
En el anexo 1 se presenta el diagrama de flujo del proceso de hinca de pilotes en
tierra.
183
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE HINCA DE PRO-CNT-02
Constructora PILOTES Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 12 de 16
Instalacin de Obra falsa.
Los pilotes deben izarse de tal forma que la parte superior del mismo coincida
con la pateca dominante.
Para izar el pilote se debe utilizar un ecualizador colocando estrobos y uses
(grilletes) para que el pilote una vez levantado se mantenga vertical.
184
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE HINCA DE PRO-CNT-02
Constructora PILOTES Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 13 de 16
Una vez levantado el pilote se lo coloca en la posicin indicada por la
topografa, el pilote en esta etapa llevar conectados la manguera para el
chorro de agua y la manguera para el aire de acuerdo al diseo.
Se deber controlar la verticalidad del pilote durante la colocacin de este con
un nivel de mano, as mismo se controlar por medio de referencias la
correcta posicin del pilote, en el caso de pilotes inclinados se controlar la
inclinacin especificada, de ser necesario se realizarn correcciones durante
esta etapa.
El pilote deber quedar empotrado hasta que queden de dos a tres metros
libres entre la obra falsa y la cabeza del pilote, esta longitud se corregir
durante la hinca de los primeros pilotes pudiendo ser mayor o menor.
Una vez que el pilote llegue al nivel seleccionado se retiran los estrobos y
acoples de manguera de chorro de agua y aire de la cabeza del pilote. Para
esta operacin se usa una guindola y arns de seguridad.
Previa a la hinca se revisarn los niveles de aceite, grasa y diesel del martillo
asignado.
Sobre la cabeza del pilote se coloca planchas de plywood cortadas (chifles)
segn las dimensiones del pilote para que sirvan como sistema de
amortiguamiento, inicialmente se colocarn tres chifles conformados por tres
capas de plywood de 12mm cada uno, la cantidad de chifles se ajustar de
acuerdo al resultado de la hinca pudiendo aumentar o disminuir. Para este
punto debe utilizar una lnea de vida con arns y dispositivo de freno para
casos de accidente.
Se levanta el martillo y se lo coloca sobre la cabeza del pilote.
185
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE HINCA DE PRO-CNT-02
Constructora PILOTES Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 14 de 16
Se controla la verticalidad o inclinacin del pilote con un nivel de mano
durante la hinca, especialmente durante los primeros metros, de ser necesario
se realizarn correcciones.
Se llevar el rcord de hinca de los pilotes hincados anotando el nmero de
golpes por metro, medio metro y el final por decmetro . Los pilotes se
hincarn hasta lograr el nmero de golpes especificado, en ningn caso se
exceder el nmero de golpes especificado por el fabricante del martillo
como mximo.
Se debe anotar en este todas las novedades y nmero de golpes durante
todo el proceso.
El pilote debe quedar con un nmero de golpes especficos en los ltimos 10
cm. de hinca, este nmero de golpes deber ser calculado por el diseador o
la fiscalizacin.
Despus de hincado los pilotes se proceder a retirar la obra falsa y sta podr
ser usada en la siguiente operacin
Una vez que se hincan todos los pilotes se realiza la desmovilizacin de
equipos.
En el anexo 2 se presenta el diagrama de flujo del proceso de hinca de pilotes en
agua.
186
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE HINCA DE PRO-CNT-02
Constructora PILOTES Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 15 de 16
Se deber sealizar la zona de maniobra con conos u otros elementos.
Durante todo el proceso de hinca, el personal involucrado en el mismo usar
los equipos de proteccin personal; tales como: casco, botas de seguridad,
chaleco reflectivo, gafas protectoras, protectores auditivos.
Para el caso de izado de pilotes, barreno, etc. se debe considerar:
Determinar en cada caso el radio de giro mximo de la gra de
acuerdo a la carga.
187
Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE HINCA DE PRO-CNT-02
Constructora PILOTES Fecha de emisin:
S. A 15-07-2013
Versin: Pgina:
1 16 de 16
7. ANEXOS
8. HISTORIAL DE REVISIONES
HISTORIAL DE REVISIONES
No
Fecha Modificacin Descripcin Responsable
Revisin
188
CAPTULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
189
estratgico y legal para cumplir con los objetivos integrados de calidad y
seguridad y la normativa legal requerida en nuestro pas.
190
6.2. RECOMENDACIONES
191
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
192
de origen de enfermedad. Colombia: IMPRENTA NACIONAL DE
COLOMBIA
LOPEZ, F.J. (2008). El Sistema De Gestin Integrado, La Gestin del Sistema
de Gestin con Base en la Gestin del Riesgo. Colombia: ICONTEC
LPEZ-VALCRCEL, A. (2004). Panorama internacional de la seguridad y
salud en construccin. Programa SafeWork -OIT Documento presentado
durante la Semana Argentina de Seguridad y Salud en el Trabajo, Buenos Aires,
26 28 abril 2004, y de la Semana Colombiana de Salud Ocupacional, Medelln,
4 6 noviembre 2004.
MERINO, A.A., RUGGERO, R.J., y TORRES, R.J. (2000).Prevencin De
Riesgos Laborales Gestin de la Prevencin. Espaa: CEAC, S.A
MONTAO, J.J. (2009). ISO 9001:2000 Gua Prctica de Normas para
Implantarlas en la Empresa. Mxico: TRILLAS
OIT. (1992). Seguridad y Salud en la Construccin. Suiza : OIT
PARDO, C.I. (2008).Los Sistemas y Las Auditorias de Gestin Integral.
Bogot: UNISALLE
PAREDES, F.J. (2012). Correspondencia Entre el Sistema de Gestin de
Riesgos Modelo Ecuador y Otros Sistemas de Gestin. Seguridad y Salud en el
Trabajo, 7 Edicin, 18-19
SANTOS, J. R. (2004). La Gestin Integrada, Calidad , Seguridad y Medio
Ambiente. Espaa: SERFOREM.
SENLLE, A. (2005). Calidad y Excelencia. Espaa: GESTION 2000, S.A
SOLE, A.C. (2012).Tcnicas Para La Prevencin De Riesgos Laborales.
Espaa: MARCOMBO, S.A
TOMLINSON, M.J. (2008). Cimentaciones, Diseo y Construccin:
Construccin de Cimentaciones, Cimentaciones Profundas, Procesos
Geotcnicos y Ataguas. Mxico: TRILLAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJN, ARGENTINA. Normas ISO
http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/normasiso.htm
VLEZ, J. (2010). Seguro General de Riesgos del Trabajo. Ecuador: IESS
193
ANEXOS
No Implementado
Implementado
implementacin
Porcentaje de
No Aplica
Aplica
REQUISITOS DE LA NORMA OHSAS 18001:2007
194
Numeral de la Norma
No Implementado
Implementado
implementacin
Porcentaje de
No Aplica
Aplica
REQUISITOS DE LA NORMA OHSAS 18001:2007
195
Numeral de la Norma
No Implementado
Implementado
implementacin
Porcentaje de
No Aplica
Aplica
REQUISITOS DE LA NORMA OHSAS 18001:2007
196
Numeral de la Norma
No Implementado
Implementado
implementacin
Porcentaje de
No Aplica
Aplica
REQUISITOS DE LA NORMA OHSAS 18001:2007
197
Numeral de la Norma
No Implementado
Implementado
implementacin
Porcentaje de
No Aplica
Aplica
REQUISITOS DE LA NORMA OHSAS 18001:2007
198
Numeral de la Norma
No Implementado
Implementado
implementacin
Porcentaje de
No Aplica
Aplica
REQUISITOS DE LA NORMA OHSAS 18001:2007
199
ANEXO A.2 Lista de verificacin del Sistema de administracin de Seguridad
y Salud en el trabajo Modelo Ecuador
Numeral de la Norma
No Implementado
Implementado
Porcentaje de
implementaci
No Aplica
Aplica
REQUISITOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
n
0% 25% 75% 100%
1 GESTIN ADMINISTRATIVA
1.1 POLTICA S & SO:
a. Corresponde a la naturaleza de la organizacin y magnitud de los
riesgos 3
b. Se compromete al mejoramiento continuo. 3
c. Compromete recursos. 3
d. Incluye compromiso de cumplir con la legislacin tcnico de S & SO
vigente.
e. Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares
relevantes. 2
f. Est documentada, integrada-implantada y mantenida. 3
h. Est disponible para las partes interesadas. 2
i. Se actualiza peridicamente. 3
1.2 ORGANIZACIN:
a. Tiene reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado
por el Ministerio de Relaciones Laborales.
3
b. Ha conformado las unidades o estructuras preventivas: 3
b.1. Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; 3
b.2. Servicio mdico de empresa;
b.3. Comit y Subcomits de Seguridad y Salud en el Trabajo; ( actas de
constitucin) 3
b.4. Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo 3
c. Estn definidas las responsabilidades integradas de seguridad y salud en
el trabajo, de los gerentes, jefes, supervisores, trabajadores entre otros y
las de especializacin de los responsables de las unidades de seguridad y
salud, y, servicio mdico de empresa; as como, de las estructuras de SST. 3
d. Estn definidos los estndares de desempeo de SST 0
e. Existe la documentacin del sistema de gestin de seguridad y salud en
el trabajo; manual, procedimientos, instrucciones y registros. 2
1.3 PLANIFICACIN
a.- Dispone la empresa u organizacin de un diagnstico de su sistema de
gestin, realizado en los dos ltimos aos si es que los cambios internos
as lo justifican, que establezca:
3
a.1. Las No conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la
gestin: administrativa; tcnica; del talento humano; y, procedimientos o
programas operativos bsicos. 1
a.2 Existe una matriz para la planificacin en la que se han temporizado
las No conformidades desde el punto de vista tcnico 1
c. La planificacin incluye objetivos, metas y actividades rutinarias y no
rutinarias. 3
d. La planificacin incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio
de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras. 1
e. El plan incluye procedimientos mnimos para el cumplimiento de los
objetivos 2
f. El plan compromete los recursos humanos, econmicos, tecnolgicos
suficientes para garantizar los resultados. 3
200
Numeral de la Norma
No Implementado
implementacin
Implementado
Porcentaje de
No Aplica
Aplica
REQUISITOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
201
Numeral de la Norma
No Implementado
implementacin
Implementado
Porcentaje de
No Aplica
Aplica
REQUISITOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
202
Numeral de la Norma
No Implementado
implementacin
Implementado
Porcentaje de
No Aplica
Aplica
REQUISITOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
203
Numeral de la Norma
No Implementado
implementacin
Implementado
Porcentaje de
No Aplica
Aplica
REQUISITOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
204
Numeral de la Norma
No Implementado
implementacin
Implementado
Porcentaje de
No Aplica
Aplica
REQUISITOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
205
Numeral de la Norma
No Implementado
implementacin
Implementado
Porcentaje de
No Aplica
Aplica
REQUISITOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
206
ANEXO A.3 Lista de verificacin de la norma ISO 9001:2008
No Implementado
Numeral de la Norma
Implementado
Porcentaje de
implementaci
No Aplica
Aplica
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 - 2008
n
0% 25% 75% 100%
207
No Implementado
implementacin
Implementado
Numeral de la Norma
Porcentaje de
No Aplica
Aplica
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 - 2008
208
No Implementado
implementacin
Implementado
Numeral de la Norma
Porcentaje de
No Aplica
Aplica
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 - 2008
209
No Implementado
implementacin
Implementado
Numeral de la Norma
Porcentaje de
No Aplica
Aplica
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 - 2008
210
No Implementado
implementacin
Implementado
Numeral de la Norma
Porcentaje de
No Aplica
Aplica
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 - 2008
211
No Implementado
implementacin
Implementado
Numeral de la Norma
Porcentaje de
No Aplica
Aplica
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 - 2008
212
No Implementado
implementacin
Implementado
Numeral de la Norma
Porcentaje de
No Aplica
Aplica
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 - 2008
213
No Implementado
implementacin
Implementado
Numeral de la Norma
Porcentaje de
No Aplica
Aplica
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 - 2008
214
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ISO 9001: 2008
4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 66%
4.1 Requisitos Generales 57%
4.2 Requisitos de la documentacin del SGC: 61%
4.2.1 Generalidades 62%
4.2.2 Manual de la calidad: 67%
4.2.3 Control de los documentos: 38%
4.2.4 Control de los registros: 33%
5 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 45%
5.1 Compromiso de la Direccin: 53%
5.2 Enfoque al cliente: 33%
5.3 Poltica de calidad: 89%
5.4 Planificacin 67%
5.4.1 Objetivos de la calidad: 48%
5.4.2 Planificacin del SGC: 33%
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 56%
5.5.1 Responsabilidad y autoridad: 92%
5.5.2 Representante de la Direccin: 33%
5.5.3 Comunicacin interna: 56%
5.6 Revision por la Direccin 23%
5.6.1 Generalidades 17%
5.6.2 Respecto a la informacin para la revisin: 33%
5.6.3 Respecto a los resultados de la revisin: 0%
6 6. GESTIN DE RECURSOS 65%
6.1 Provisin de recursos: 100%
6.2 Recursos humanos: 44%
6.2.1 Generalidades 50%
6.2.2 Respecto a la competencia, toma de conciencia y formacin: 33%
6.3 Infraestructura: 67%
6.4 Respecto al ambiente de trabajo: 87%
7 7. PRESTACIN DEL SERVICIO 75%
7.1 Respecto a la planificacin de la prestacin del servicio: 75%
7.2 Determinacin de los requisitos relacionados con el cliente 100%
7.2.1 Respecto a la determinacin de los requisitos relacionados con el servicio: 100%
7.2.2 Respecto a la determinacin de los requisitos relacionados con el servicio: 100%
7.2.3 Respecto a la comunicacin con el cliente: 100%
7.3 Diseo y desarrollo del producto N/A
7.4 Compras 47%
7.4.1 Respecto al proceso de compras: 22%
7.4.2 Respecto a la informacin de las compras: 100%
7.4.3 Respecto a la verificacin de los productos/servicios comprados: 67%
7.5 Produccin y de la prestacin del servicio: 86%
7.5.1 Control de la produccion y prestacion del servicio 67%
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccion y de la prestacin del servicio 94%
7.5.3 Respecto a la identificacin y trazabilidad: 100%
7.5.4 Respecto a la propiedad del cliente: 33%
7.5.5 Respecto a la preservacin del producto: 81%
7.6 Respecto al control de los dispositivos de seguimiento y medicin: 8%
8 8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 43%
8.1 Respecto a las generalidades de medicin, anlisis y mejora: 50%
8.2 Seguimiento y medicin 38%
8.2.1 Respecto a la satisfaccin del cliente: 38%
8.2.2 Respecto a la auditora interna: 17%
8.2.3 Respecto al seguimiento y medicin de los procesos: 67%
8.2.4 Respecto al seguimiento y medicin del servicio: 78%
215
8.3 Control del productos No conforme 67%
8.4 Anlisis de datos: 33%
8.5 Mejora 41%
8.5.1 Respecto a la mejora continua: 56%
8.5.2 Respecto a la accin correctiva: 33%
8.5.3 Respecto a la accin preventiva: 33%
CUMPLIMIENTO ISO 9001 : 56%
Fuente: La Autora
216
ANEXO B: ANEXOS DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL
Fuente: La Autora.
217
ANEXO B.2 : Proceso de Hinca de Pilotes en tierra
DESCARGA DE
PILOTES
TOPOGRAFA DE
TERRENO
BARRENADO DE
TERRENO
IZADO DE PILOTE
UBICACIN DE
PILOTE
HINCA DE PILOTE
DESMOVILIZACIN
DE EQUIPOS
Fuente: La Autora.
218
ANEXO B.2: Fotos del proceso de hinca de pilotes
219
ANEXO B.3: Proceso de Hinca de Pilotes en Agua
Fuente: La Autora.
220
ANEXO B.3: Fotos del Proceso de Hinca de Pilotes en Agua
221
ANEXO B.4: Matriz de Identificacin de Riesgos Proceso de Hinca de Pilotes
222
ANEXO B.4 : Matriz de Identificacin de Riesgos Proceso de Hinca de Pilotes
223
ANEXO B.5: Objetivos Integrados de la Empresa Constructora S.A
Gestin de Calidad
OBJETIVOS 2013 INDICADOR META FORMA DE CALCULO PERIODICIDAD RESPONSABLE
Fuente: La Autora.
224
ANEXO B.5: Objetivos Integrados de la Empresa Constructora S.A
Cumplimiento de programas Califica % de cumplimiento del (Actividades del programa Coordinador de Gestin Integrada
de Seguridad y Salud programa de Seguridad y Salud > 90 % cumplidas / Actividades del Mensual de Calidad Seguridad y Salud
Ocupacional Ocupacional programa planificadas)*100 Ocupacional
Cumplimiento de simulacros % de cumplimento de los simulacros (simulacros realizado Coordinador de Gestin Integrada
planificados para la > 95 % semestralmente / simulacros Semestral de Calidad Seguridad y Salud
semestrales
preparacin de emergencias planficados semestralmente)*100 Ocupacional
Cierre de No Conformidades
(No Conformidades del SIG Coordinador de Gestin Integrada
presentadas en las auditorias % de no conformidades del sitema
> 90 % cerradas / No Conformidades Mensual de Calidad Seguridad y Salud
integradas de calidad, salud y de gestin SIG cerradas
presentadas)*100 Ocupacional
seguridad ocupacional.
Fuente: La Autora.
225
ANEXO B.6: Estructura Organizacional de la Empresa Constructora S.A
CODIGO: ESP RRHH 20
Constructora S.A ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA FECHA: 13/02/2013
PAGINA: 1 DE 1
COMIT DE GERENCIA
GERENTE
GENERAL
COORDINADOR DE SISTEMAS DE
GESTIN DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
RESPONSABLE DE
JEFE DE EQUIPOS JEFE TCNICO CONTADOR ASISTENTE CONTRALOR
ADMINISTRACION
DE COMPRAS LEGAL
R.R.H.H
RESIDENTE DE OBRA
JEFE DE BODEGAS ASISTENTE CONTABLE
HINCA DE PILOTES RESIDENTE DE OBRA
ESTRUCTURAS
COMPRADOR
MECANICO
OPERADOR DE GRA AYUDANTE DE GRA
AYUDANTE DE
MECANICO MANIOBRIOBRISTA
AYUDANTE DE
MECANICO TIMONEL
CHOFER
Fuente: La Autora.
226
ANEXO B.7: Evaluacin De Satisfaccin Del Cliente
Estimado cliente:
Con el fin de optimizar nuestro servicio, requerimos su colaboracin para conocer su percepcin sobre los
principales aspectos de nuestro trabajo por lo que le rogamos contestar las preguntas siguientes.
En caso de que el caso amerite, ample su respuesta.
Por favor evale entre 1(Mnimo) al 5 (Mximo)
Anticipamos nuestros agradecimientos.
1. Recibe usted una atencin cordial y amable de nuestros colaboradores?
1 2 3 4 5
4. Cree usted que nuestros profesionales estn capacitados para atender sus necesidades?
1 2 3 4 5
6. Valore nuestro cumplimiento de los programas de trabajo dentro de los plazos: 5 = dentro de
cronograma, 1= muy retrasado
1 2 3 4 5
(Opcional)
Nombre :
Cargo :
Fecha :
Obra:_
227
ANEXO C: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008 Y OHSAS 18001:2007 PARA LA CONSTRUCTORA S.A
INVOLURADOS EN
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
EL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
Coordinador SIG
Gerente General
Residentes Obra
Personal ADM
Jefe de equipos
Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas
Jefe Tcnico
Operativos
A RR HH
ACTIVIDAD
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Determinar la situacin
Diagnstico
FASE I
ocupacional
Establecer los objetivos,
FASE II
metas y programas de
R X X X
calidad y seguridad y
salud ocupacional.
Desarrollo de la
Documentacin del
Sistema de Gstin
Integrado (Manual,
R R R X R
procedimientos,
instructivos, programas,
registros, documentos
externos
228
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008 Y OHSAS 18001:2007 PARA LA CONSTRUCTORA S.A
INVOLURADOS EN
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
EL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
Coordinador SIG
Gerente General
Residentes Obra
Personal ADM
Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas
Jefe de equipos
Jefe Tcnico
Operativos
A RR HH
ACTIVIDAD
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Revisin de la
documentacin del
R X
Sistema de Gestin
Integrado
Reunin informativa de la
Direccin con los
involucrados en el
sistema (nombramiento R X X X X X X X
del Representante de la
Direccin y de los
Auditores Internos SIG).
Formacin e Implementacin
Campaa de
sensibilizacin Sistema
Integrado a todo el
R R R X X X X X
personal (difusin de la
FASE III
poltica, objetivos,
alcance del sistema).
Formacin de auditores
R X X X R X X
internos
Programa de
Capacitacin al personal
sobre los procedimiento R X X X X X X
del sistema de gestin
integrado
Difusin sobre los
mecanismos de R X X X X X X X
seguimiento y medicin
229
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN EN CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008 Y OHSAS 18001:2007 PARA LA CONSTRUCTORA S.A
INVOLURADOS EN
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
EL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
Coordinador SIG
Gerente General
Residentes Obra
Personal ADM
Jefe de equipos
Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas
Jefe Tcnico
Operativos
A RR HH
ACTIVIDAD
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Auditora interna de
suficiencia para la
R R X R X R X
evaluacin del
cumplimiento
Auditora Interna
Implementacin de las
FASE IV
acciones correctivas de
las no
X R R X R X R X
conformidades levantadas
en la auditora de
suficiencia
Revisin por la
Direccin
R X X X X X X X
(anlisis de resultados de
indicadores )
Auditora de Certificacin R R X X X X X X
Certificacin
FASE V
Correccin de las no
conformidades levantadas
X R R X X X X X
en la Auditora de
Certificain.
Fuente: La Autora
230
ANEXO D: ANEXOS PROCEDIMIENTOS AUDITORIAS INTERNAS
231
Anexo D. 2: Listado de Auditores Internos Calificados
232
Anexo D.3: Plan de Auditoria
Organizacin:
Direccin:
Tipo Auditoria:
Objetivo de la
auditora:
Alcance de la
auditora:
Auditor Lder:
Equipo Auditor:
Criterio de
Auditoria :
Fecha:
Representante del
area a auditar :
Fecha Da 1 Auditora:
rea/Departamento
Hora Clusula Auditor
/Proceso
Reunin de
08:00-08:15 Reunin de Apertura.
Apertura.
Fecha Da 2 Auditora:
rea/Departamento
Hora Clusula Auditor
/Proceso
Atte.
Auditor Lder
233
Anexo D.4: Informe Final de Auditora
234
ANEXO E: ANEXOS PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
235
Anexo E.2: Formato de Anlisis Causa Raz
236
ANEXO F: ANEXOS PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN, REPORTE
Y ANLISIS DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES OCUPACIONALES.
ACCIDENTE: INCIDENTE:
DATOS DEL TRABAJADOR
NOMBRE DEL TRABAJADOR : EDAD :
CARGO QUE OCUPA EL TRABAJOR : TIPO DE CONTRATO:
ANTIGEDAD EN LA EMPRESA (MESES ): EN EL PUESTO (MESES) :
OBRA O AREA EN LA QUE TRABAJA:
DATOS DEL EVENTO
FECHA: HORA: LUGAR:
TESTIGOS:
ESTABA EN SU PUESTO: S NO
ERA SU TRABAJO HABITUAL S NO
AGENTE MATERIAL:
PARTE DEL AGENTE:
DATOS DE LA INVESTIGACIN
FECHA:
PERSONAS ENTREVISTADAS:
DESCRIPCIN DEL ACCIDENTE:
ANLISIS CAUSAL
CAUSAS INMEDIATAS CAUSAS CAUSAS DFICIT DE GESTION
(CONDICIONES) INMEDIATAS BASICAS
(ACTOS) FACTORES TRAB.
1. Proteccin y 15. Operar equipos sin autorizacin 34. Supervisin deficiente 48. Normas de gestin
resguardos administrativas
inadecuados
2. EPP inadecuados 16. No sealar o advertir 35. Relaciones conflictivas 49.
Procedimientos de
gestin administrativa
3. Herramientas o 17. Falla en asegurar adecuadamente 36. Asignacin de responsabilidades 50. Normas de gestin
equipos defectuosos tcnicas
4. Espacio limitado 18. Retirar los dispositivos de seguridad 37. Delegacin insuficiente 51. Procedimientos de
gestin tcnicas
5. Advertencias 19. Usar equipo defectuoso 38. Definicin inadecuada de polticas 52. Normas de gestin
insuficientes del talento humano
6. Peligro de explosin 20. Usar los equipos de manera incorrecta 39. Programacin de trabajo insuficiente 53. Procedimientos de
gestin del talento
humano
7. Orden y limpieza 21. Instalar carga de manera incorrecta 40. Instrucciones insuficientes
8. Condiciones 22. Almacenar de manera incorrecta 41. Entrega insuficiente de documentos
ambientales peligrosas
9. Exposicin al ruido 23. Levantar en forma incorrecta 42. Falta de conocimiento del trabajo por
10. Exposicin a 29. Hacer bromas pesadas 43. Ubicacin inadecuada del trabajador
radiaciones
11. Altas temperaturas 30: Trabajar bajo influencia de drogas 44. Medicin deficiente del desempeo
12. Iluminacin 31. Hacer mantenimiento mientras esta 45. Ingeniera inadecuada
13. Ventilacin 32. No usar EPP 46. Mantenimiento deficiente
14. Otros 33. Otros 47. Herramientas inadecuadas
ARBOL CAUSAL
Indicar las causas ms significativas. Ordenar en forma secuencial las causas y actos que provocaron el accidente/incidente.
237
ANEXO G: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
238
Anexo G.2: Formato de Lista Maestra de Documentos del departamento de Sistemas de Gestin Integrada
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Cdigo: LM-SIG-001
CONSTRUCTORA
S.A DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
Fe cha: 15-07-2013
FECHA DE FECHA DE ULTIMA VERSION Ubicacin del
No. CDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO RESPONSABLE Acceso
APROBACIN REVISION N documento
Manual del Sistema Integrado de Gestin Coordinador de Sistema Jefes de reas y Archivo Gestin
1 MA-SIG-01 7/15/2013 7/15/2013 1
en Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional Integrado de Gestin Residentes de Obra Integrada
239
ANEXO H: ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
REGISTROS
1
2
3
240
ANEXO I: ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE PROCESOS
Califica % de cumplimiento del programa de > 90 % (Actividades de Mantenimiento Mensual Jefe de Equipos
mantenimiento preventivo de equipos cumplidas / Actividades de
mantenimiento planificadas )*100
COMPRAS Nivel de cumplimiento de proveedores > 90 % (Nmero de pedidos de compras Mensual Asistentes de compras
recibidos fuera de tiempo / Total de
compras al mes)* 100
% de compras no planificadas < 5% Nmero de pedidos no planificados / Mensual Asistentes de compras
Total de pedidos al mes
RECURSOS Ausentismo < 3% ((Nmero de hombres x das perdidos ) / Mensual Responsable de
HUMANOS ( Total de hombres en nmina x Administracin y
Nmero das de trabajo))*100 R.R.H.H
Rotacin del personal < 5% (Desvinculaciones del mes / total de Mensual Responsable de
trabajadores del mes ) *100 Administracin y
R.R.H.H
CONSTRUCCIO- Califica % de cumplimiento del cronograma de > 98 % (Tareas cumplidas dentro del Al entregrar la Residentes de obra
NES planificacin de la obra cronograma en la obra / Total de Tareas obra
planificadas )*100
Califica % de optimizacin de materiales usados +- 10 % Kg de material Utilizado /Kg de Al entregrar la Residentes de obra
versus los presupuestados material presupuestado obra
Califica % de optimizacin de horas de mano de +- 10 % (horas de manos de obra Utilizadas Al entregrar la Residentes de obra
obra utilizadas versus horas de mano de obra /horas de mano de obra obra
presupuestadas presupuestadas)*100
ADMINISTRA- % de errores en facturas < 2% Nmero de errores en facturas / Total Mensual Responsable de
CION de facturas emitidas al mes Administracin y
R.R.H.H
241
INDICADORES DE GESTIN POR DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO INDICADOR META FORMA DE CALCULO PERIODI RESPONSABLE
- CIDAD
GERENCIA % De proyectos aceptados por el cliente > 90 % (proyectos ganados en el mes / Mensual Gerente General
presupuestos aceptados en el mes)*100
SISTEMAS % Cumplimiento del Programa de mantenimiento > 90 % (Actividades de Mantenimiento Mensual Asistentes de sistemas
INFORMATICOS de software y equipos informticos cumplidas / Actividades de informaticos
mantenimiento planificadas )*100
CONTABILIDAD % Cumplimiento del Presupuesto de gastos +- 2 % ( gasto real /gasto presupuestado) *100 Mensual Contador
generales administrativos
CONTRALOR % Cumplimiento en actualizacin legal > 90 % (Actividades cumplidas / Actividades Mensual Contralor legal
LEGAL planificadas )*100
Fuente:
242
ANEXO J: ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN, EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS
243
244
IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGAL
FRECUENCIA DE
EVIDENCIA DE
VERIFICACIN DE RESPONSABLE
Ley o Reglamento Artculos CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
Obligaciones del empleador con respecto a la salud y seguridad ocu pacional que se
3.3 42
encuentran dentro del reglamento interno de SSO
3.4 45 Obligaciones del trabajador que se encu entran dentro del reglamento interno de SSO
Por no acatar las medidas de seguridad, prevencin e higiene exigidas por la ley, por sus
3.5 172 reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar, sin debida justificacin, las
prescripciones y dictmenes mdicos
3.6 177, 178 El trabajador qu e adoleciere de enfermedad no profesional deber comu nicar este particular
3.7 353 Riesgos del trabajo son las eventualidades dainas a que est sujeto el trabajador ..
Accidentes de trabajo es todo su ceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una
3.8 354
lesin corporal .
Enfermedades profesionales son las afecciones agudas o crnicas causadas de una manera
3.9 355
directa por el ejercicio de la profesin ..
Para el efecto del pago de indemnizaciones se distinguen las siguientes consecu encias del
3.10 365
accidente de trabajo: ..
3.12 367, 368 Que es una disminu cin permanente y incapacidad temporal
3.18 422 Identificacin de seguridad cuando las mquinas se encu entran en marcha
3.19 423,424 Establecer un lmite de peso en el transporte y manipulacin por los trabajadores
3.25 433 Capacitar de sus peligros, y se les proveer de aisladores y otros medios de proteccin.
3.26 435 Se recomienda tener un suero antiofidico en caso de emergencia picadura de culebra
245
IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGAL
FRECUENCIA DE
EVIDENCIA DE
VERIFICACIN DE RESPONSABLE
Ley o Reglamento Artculos CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
3.26 435 Se recomienda tener un su ero antiofidico en caso de emergencia picadura de culebra
3.32 Todo el docu mento Pautas para desarrollar un sistema de seguridad y salud ocupacional
246
IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGAL
FRECUENCIA DE
EVIDENCIA DE
VERIFICACIN DE RESPONSABLE
Ley o Reglamento Artculos CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
Elaboracin y pu esta en marcha de medidas de prevencin, incluidas las relacionadas con los
mtodos de trabajo y de produ ccin, que garanticen un mayor nivel de proteccin de la
3.39 3 e)
seguridad y salud de los trabajadores;
Esta1ecer los mecanismos necesarios pata garantizar qu e slo aqu ellos trabajadores qu e
3.43 3 i) hayan recibido la
capacitacin adecuada, pu edan acceder a las reas de alto riesgo;
Fomentar la adaptacin del trabajo y de los pu estos de trabajo a las capacidades de los
trabajadores, habida cu enta de su estado de salud fsica y mental, teniendo en cu enta la
3.45 3 k) ergonoma y las dems disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos
psicosociales en el trabajo;
247
IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGAL
FRECUENCIA DE
EVIDENCIA DE
VERIFICACIN DE RESPONSABLE
Ley o Reglamento Artculos CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
Responsable de prevencin de riesgos: Para el caso de obras, o centros de trabajo con n mero
3.54 17 inferior al mencionado en el artculo anterior, el .empleador nominar el Responsable de
Prevencin de Riesgos quien acreditar formacin en seguridad y salud en el trabajo.
248
IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGAL
FRECUENCIA DE
EVIDENCIA DE
VERIFICACIN DE RESPONSABLE
Ley o Reglamento Artculos CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
Se colocarn barreras o cortinas porttiles en la zona del proces o, con la finalidad de evitar la
contaminacin por radiacin UV, a las reas vecinas.
Para la ejecucin de trabajos soldadura elctrica, el trabajador debe usar delantal y mangas
falsas, guantes protectores, careta de proteccin con filtro adecuado para el tipo e intens idad
de la radiacin.
Para todo trabajo de soldadura y corte s e suministrar a los trabajadores, equipos para
3.61 58
proteger las vas respiratorias, a menos que se disponga de algn dispositivo que elimine.
Para trabajos de soldadura y corte en tneles o lugares confinados s e deber, proveer de
sistemas de ventilacin y deben monitorearse el porcentaje de oxgeno y los gases de suelda
como xidos de nitrgeno, monxido de carbono, ozono, humos metlicos, cuyas
concentraciones debern ser inferiores a lo lmites permisibles o TLVs.
249
IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGAL
FRECUENCIA DE
EVIDENCIA DE
VERIFICACIN DE RESPONSABLE
Ley o Reglamento Artculos CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
TTULO VI - CAPTULO X
Los empleadores son responsables de que los trabajadores se sometan a los exmenes
GESTIN TCNICA
3.62 131 mdicos de preempleo, peridicos y de retiro, acorde con los riesgos a que estn expu estos en
VIGILANCIA DE SALUD DE LOS
sus labores
TRABAJADORES
Los trabajadores, por su parte tienen derecho a conocer los resultados de los exmenes
mdicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasin de la relacin laboral.
3.63 132 Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos resultados, limitndos e el
conocimiento de los mismos al personal mdico, sin que pu edan ser usados con fines
discriminatorios ni en su perjuicio
Registro y estadstica.- Todas las empresas constructoras llevarn por cada obra, un registro
de incidentes, accidentes y enfermedades de origen laboral cu ya estadstica con el clculo de
3.68 137
los indicadores o ndices, mismo qu e se entregar semestralmente al Ministerio de Trabajo y
Empleo y al IESS.
250
IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGAL
FRECUENCIA DE
EVIDENCIA DE
VERIFICACIN DE RESPONSABLE
Ley o Reglamento Artculos CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
Solamente se permitir el trabajo en obras de constru ccin a personal que haya recibido la
3.72 144 informacin, instruccin y formacin necesarias para llevar a cabo las tareas en forma eficiente
y segura
Todo trabajador al comenzar su actividad y al cambiar de ocupacin dentro. de la rama de la
construccin, deber recibir, segn sea el caso, un ejemplar del Reglamento Interno de
3.73 145 Seguridad y Salud de la empresa, o el Plan Mnimo de Prevencin de Riesgos para la obra o
servicio a prestar, debidamente aprobado en el Ministerio de Trabajo y Empleo, adems de las
normas y procedimientos de Seguridad del Trabajo contenidos en las leyes respectivas.
Todo personal del sector de la constru ccin, incluidos los planificadores, diseadores,
TTULO VII - CAPTULO I constructores, residentes de obra, contratistas, supervisores, capataces o maestros mayores
3.74 GESTIN DEL TALENTO HUMANO 146 deben recibir formacin e instru ccin especfica. Se exigir la obtencin de la licencias luego
LICENCIAS DE PREVENCIN DE RIESGOS de recibir capacitacin en materia de prevencin de riesgos laborales, impartida por entidades
acreditadas por el Comit Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo.
Deben tambin obtener licencia de prevencin de riesgos los trabajadores que realizan las
siguientes actividades peligrosas: Constructores y operadores de aparatos elevadores,
operadores de vehculos de transporte de carga y de manipulacin de movimiento de tierras,
3.75 147 los trabajadores que se ocupan de la construccin, montaje y desmontaje de andamies, los
trabajadores que realizan excavaciones profu ndas, obras subterrneas, galeras y tneles o
terraplenes, los trabajadores que manipulan explosivos, los que ejecuten montaje y desmontaje
de estructuras metlicas o prefabricadas a gran altura.
Para obtener y refrendar las licencias en el caso de actividades peligrosas. Los interesados
debern rendir una prueba de conocimientos ante las entidades educativas debidamente
calificadas por el Comit Interinstitucional, las que sern encargadas de dictar los cursos de
formacin qu e incluyan los siguientes aspectos:
3.76 148 1. Aspectos generales relacionados con los riesgos del trabajo y su prevencin.
2. Normativa general y especfica para la prevencin de riesgos en la construccin y obras
pblicas.
3. Gestin de la prevencin de riesgos en la obra de construccin y su ejecucin en los
puestos de trabajo.
Art. 2. A continuacin del literal
Registro Oficial N 528, del 13 de febrero del b) del Art. 29 de la Ley Orgnica Licencia por paternidad
3.111
2009 de Servicio Civil y Carrera
cu mplido con la contratacin del 2% de empleados discapacitados del n mero total de los
Disposicin sobre la Contratacin de Cdigo del Trabajo, artculo 42,
3.112 trabajadores de la empresa; y para el prximo 1 de Febrero de 2009 en adelante, continuar
Personal Discapacitado nu meral 33
contratando personas discapacitadas hasta completar 3% del total de trabajado
251
IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGAL
FRECUENCIA DE
EVIDENCIA DE
VERIFICACIN DE RESPONSABLE
Ley o Reglamento Artculos CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
Accidente del trabajo es todo su ceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesin
Estatuto Codificado del Instituto Ecuatoriana corporal o perturbacin funcional, o la
6.1 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 174
de Seguridad Social (RO 431; 7 de mayo 1990) mu erte inmediata o posterior, con ocasin o como consecuencia del trabajo que ejecuta por
cu enta ajena. Tambin se consider
Enfermedad Profesional: Son las afecciones agudas o crnicas, causadas de una manera
6.2 177 directa por el ejercicio de la profesin o trabajo que realiza el asegu rado y que producen
incapacidad. En el Reglamento General de Riesgos del Trabajo se determinarn la
Se considera Incapacidad permanente parcial, aquella que produ zca en el trabajador una lesin
6.5 182 corporal o perturbacin funcional definitiva que signifique una merma de la integridad fsica
del afiliado y su aptitud para el trabajo
Se considera incapacidad permanente total aquella que inhiba al asegurado para la realizacin
6.6 183
de todas o de las fu ndamentales tareas de su profesin u oficio habituales
Se considera incapacidad permanente absoluta, produ cida por Riesgos del Trabajo, aqu ella
6.7 184 que le inhabilita por completo al afiliado para toda profesin u oficio, requ iriendo de otra
persona para su cuidado y atencin permanentes. En este caso, el asegurad
Declarada la incapacidad permanente del asegurado, ste recibir una pensin
provisional por un tiempo de adaptacin no mayor de un ao, terminado el cual se
6.8 185
proceder a una nu eva y definitiva valuacin de la incapacidad
6.18 50 Revisin por parte de la Divisin de Riesgos del Trabajo del IESS
252
IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGAL
FRECUENCIA DE
EVIDENCIA DE
VERIFICACIN DE RESPONSABLE
Ley o Reglamento Artculos CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
Pago mensual del fondo de reserva.- A partir del mes de agosto del 2009, el empleador pagar
Reglamento para el pago o devolu cin del
6.19 2 por concepto de fondo de reserva de manera mensualizada y directa a sus trabajadores,
fondo de reserva
conju ntamente con el salario o remuneracin, un valor equivalente al ocho co
Devolucin anticipada del fondo de reserva.- Hasta el 29 de julio del 2011, los afiliados qu e
6.20 3 acrediten dos (2) aportaciones anuales o veinticuatro (24) aportaciones mensuales o ms por
concepto de fondos de reserva, podrn solicitar al IESS la entrega de
8 INEN
Colores, seales y smbolos de seguridad Las empresas deben optar esta normativa para los elementos de sealizacin de acu erdo al
8.1 Toda la norma
INEN 439 riesgo de exposicin
Productos qumicos industriales peligrosos.
8.2 Etiqu etado de precau cin. Requisitos, INEN Toda la norma Norma Tecnica Ecuatoriana de produ ctos qumicos peligrosos , etiqu etado de precaucin.
INEN 2288:2000
Transporte y Alamacenamiento y manejo de
Normas basicas de seguridad para el transporte almacenamiento y manejo de productos
8.3 Productos qumicos peligrosos . Requisitos Toda la norma
qumcos.
INEN 2266:2000
8.4 Normas INEN 1108 (Agua potable) Toda la norma Parmetros fisicoquimicos del agua potable
253
ANEXO K: ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO DE HINCA DE PILOTES
DESCARGA DE
PILOTES
TOPOGRAFA DE
TERRENO
BARRENADO DE
TERRENO
IZADO DE PILOTE
UBICACIN DE
PILOTE
HINCA DE PILOTE
DESMOVILIZACIN
DE EQUIPOS
Fuente: La Autora
254
Anexo K 2: Diagrama de Flujo del Proceso de Hinca de Pilotes en Agua.
Fuente: La Autora
255
Anexo K.3: Libro de Obra.
Maana
Tarde
Equipos Utilizados
Herramientas
Excavadora Hincadora Gra Volquetes Compactado Concreteras Teodolito Nivel menores
Personal utilizado
Superintente Ings.Resident Operadores Topografos Capataces Maestros Obreros Guardian diurno/nocturno
Trabajos realizados
Control de calidad
Comentarios fiscalizacin
Comentarios contratista
256
CODIGO
Constructora S.A LIBRO DE OBRA
FECHA DE REVISION
PROYECTO
OBJETO
UBICACIN PROVINCIA
CONTRATISTA
SUBCONTRATISTA
RESIDENTE
TRABAJOS REALIZADOS
OBSERVACIONES: (Problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseos, equipos, etc.)
257
Anexo K.4: Control de Calidad de Pilotes
258
Anexo K.5: Control de Calidad de Hormigones
259
Anexo K.6: Record de Hinca
FECHA: PILOTE
OBRA:
Constructora S.A UBICACIN:
260
ANEXO L: MATRICES DE EVALUACIN DE RIESGO FSICOS Y MECNICOS
Anexo L.1: Matriz de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos fsicos
CDIGO: RE-SIG-09
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
FEC H A DE REVIS IO N:
VERSIN
15-07-2013
1
Efecto en Salud
Exposicin
PELIGRO y/o
PUES TO DE TIPO DE C O NS EC UENC IA C on trol de
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO RIES GO N IV E L D E L El i m i n aci n o
TRAB AJO PELIGRO DEL RIES GO In ge n i e r a C on trol adm i n i s trati vo EPP
ES PEC IFIC O R IE S G O s u s ti tu ci n
/Me cn i ca
T rabajo en alt ura Uso de sist em a de In st ruct ivo p ara t rabajo en Uso de equipo s de p ro t ecci n
Suelda y co rt e de lo s Cada de dist in t o Muert e, go lp es y
Soldado r Rut in ario Fsico (por en cim a de 1.8 3 2 Alt o x p rev en cin con t ra alt ura en can ast illa p erson al p ara t rabajo en alt ura
m at eriales en can ast illas n iv el fract uras
m) cada en can ast illas In sp eccin de can ast illa
261
CDIGO: RE-SIG-09
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
VERSIN FEC HA DE REVIS IO N:
15-07-2013
1
Efecto en Salud
Exposicin
PELIGRO y/o
PUES TO DE TIPO DE C O NS EC UENC IA C on trol de
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO RIES GO N IV E L D E L El i m i n aci n o
TRABAJO PELIGRO DEL RIES GO In ge n i e r a C on trol adm i n i strati vo EPP
ES PEC IFIC O R IE S G O su sti tu ci n
/Me cn i ca
262
CDIGO: RE-SIG-09
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIES GOS
VERSIN FEC H A DE REVIS IO N:
15-07-201 3
1
Efecto en Salud
Exposicin
PELIG RO y/o
PUES TO DE TIPO DE C O NS EC UENC IA C o n trol de
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIG RO RIES G O N IV E L D E L El i m i n aci n o
TRAB AJ O PELIG RO DEL RIES G O In ge n i e r a C o n trol adm i n i s trati vo EPP
ES PEC IFIC O R IE S G O s u s ti tu ci n
/Me c n i ca
P erdida de Volcamient o
Operacin de la gra para Radiaciones no Colocacin de Form ulario de inspeccin de
Operador de gra Rut inario Fsico visibilidad por cho ques 2 2 Medio x Uso de gafas de seguridad
la hinca de pilot es ionizant es pant allas gras
rayos solares Caida
Muert e
Operacin de la gra para Inst ruct ivo de izaje de carga
Operador de gra Rut inario Fsico Cargas suspen didas Cada de la carga Lesiones de leves a 4 4 Muy alt a x x
la hinca de pilot es Inst ruct ivo de hinca pilot es
graves
P iso irregular /
inclinado / Uso de equipos de prot eccin
Operacin de la gra para Cada al mismo Golpes Limpieza del rea
Operador de gra Rut inario Fsico defect uoso / 2 2 Medio x x personal: bot as de seguridad caa
la hinca de pilot es nivel Fract uras Correct a sealizacin
obst ruido / alt a
resbaladizo
263
CDIGO: RE-SIG-09
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
VERSIN FEC HA DE REVIS IO N:
15-07-2013
1
Efecto en Salud
Exposicin
PELIGRO y/o
PUES TO DE TIPO DE C O NS EC UENC IA C on trol de
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO RIES GO N IV E L D E L El i mi n aci n o
TRABAJO PELIGRO DEL RIES GO In ge n i e r a C on trol admi n i strati vo EPP
ES PEC IFIC O R IE S G O su sti tu ci n
/Me cn i ca
grasas,
Operacin de la gra para cont act o con las Uso de equipo de prot eccin
Operador de gra No Rut inario Qumico combustibles, irrit acin int oxicaciones 1 1 Medio x x Uso de las hojas de seguridad
la hinca de pilot es sustancia personal: guant es de nit rilo
desengrasant es
264
CDIGO: RE-SIG-09
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIES GOS
VERSIN FEC HA DE REVIS IO N:
15-07-2013
1
Efecto en Salud
Exposicin
PELIGRO y/o
PUES TO DE TIPO DE C O NS EC UENC IA C on trol de
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO RIES GO N IV E L D E L El i m i n aci n o
TRABAJO PELIGRO DEL RIES GO In ge n i e r a C on trol adm i n i strati vo EPP
ES PEC IFIC O R IE S G O su sti tu ci n
/Me cn i ca
Mediciones de vibracin
Maniobras en hinca de Exposicin a problemas al sist ema
Ayudant e de gra Rut inario Fsico Vibracin 2 3 Alt o x x Mant enimient o prevent ivo de Uso de t apones audit ivos
pilot es vibraciones nervioso
maquina
P erdida de
Maniobras en hinca de Radiaciones no Choques Inst ruct ivo de hinca de
Ayudant e de gra Rut inario Fsico visibilidad por 2 2 Medio x X Uso de gafas de seguridad
pilot es ionizant es Caida pilot es
rayos solares
P iso irregular /
Uso de equipos de prot eccin
inclinado /
Asegurmamient o de la Cada al mismo Limpieza del rea personal: casco, gafas de seguridad,
Ayudant e de gra Rut inario Fsico defect uoso / golpes, fract uras 2 2 Medio x x
carga nivel Correct a sealizacin guant es de maniobra y bot as de
obst ruido /
seguridad.
resbaladizo
Superficies Exposicin a
Operacin de la gra para caida Uso de sist ema de Uso de equipo de prot eccin
Ayudant e de gra Rut inario Fsico inest ables por superficies 3 3 Alt o x x
la hinca de pilot es en agua ahogamient o prevencin cont ra personal para t rabajo en alt uras
mareas inest ables
265
CDIGO: RE-SIG-09
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
VERSIN FEC HA DE REVIS IO N:
15-07-2013
1
Efecto en Salud
Exposicin
PELIGRO y/o
PUES TO DE TIPO DE C O NS EC UENC IA C on trol de
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO RIES GO N IV E L D E L El i m i n aci n o
TRABAJO PELIGRO DEL RIES GO In ge n i e r a C on trol adm i n i strati vo EPP
ES PEC IFIC O R IE S G O su sti tu ci n
/Me cn i ca
grasas,
chequeo exhaust ivo de la cont act o con las Uso de equipo de prot eccin
Ayudant e de gra No Rut inario Qumico combust ibles, irrit acin int oxicaciones 1 1 Medio x x Uso de las hojas de seguridad
maquina sust ancia personal: guant es de nit rilo
desengrasant es
266
CDIGO: RE-SIG-09
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
VERSIN FEC HA DE REVIS IO N:
15-07-2013
1
Efecto en Salud
Exposicin
PELIGRO y/o
PUES TO DE TIPO DE C O NS EC UENC IA C on trol de
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO RIES GO N IV E L D E L El i m i n aci n o
TRABAJO PELIGRO DEL RIES GO In ge n i e r a C on trol adm i n i strati vo EPP
ES PEC IFIC O R IE S G O su sti tu ci n
/Me cn i ca
Mediciones de vibracin
Cont rolar el t iempo de
Operador de
Operacin del mart illo Exposicin a problemas al sist ema exposicin
mart illo y Rut inario Fsico Vibracin 2 3 Alt o x x Uso de t apones audit ivos
vibrat orio vibraciones nervioso Mant enimient o prevent ivo de
vibromart illo
mquina
Operador de
Operacin del mart illo Inspecciones de est robos y
mart illo y Rut inario Fsico cargas suspendidas cada de la carga muert e, golpes, fract uras 4 4 Muy alt a x x Guant es, casco, bot as p/a
vibrat orio gruas
vibromart illo
P iso irregular /
Operador de inclinado / cada de las
Operacin del mart illo Limpieza del rea
mart illo y Rut inario Fsico defect uoso / personas al mismo golpes, fract uras 2 2 Medio x x casco, bot as p/a, guant es
vibrat orio Correct a sealizacin
vibromart illo obst ruido / nivel
resbaladizo
267
CDIGO: RE-SIG-09
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
VERSIN FEC HA DE REVIS IO N:
15-07-2013
1
Efecto en Salud
Exposicin
PELIGRO y/o
PUES TO DE TIPO DE C O NS EC UENC IA C on trol de
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO RIES GO N IV E L D E L El i mi n aci n o
TRABAJO PELIGRO DEL RIES GO In ge n i e r a C on trol admi n i strati vo EPP
ES PEC IFIC O R IE S G O su sti tu ci n
/Me cn i ca
Choques ,
Operador de
Operacin del mart illo Iluminacin T ropiezos y/o inst alacin de
mart illo y No Rut inario Fsico at ropellamient os golpes 3 1 Medio x x Casco, bot as p/a, guant es
vibrat orio en agua insuficient e cada de las reflect ores
vibromart illo
personas
Operador de
Operacin del mart illo Rot ura del acople lquido a alt a Formulario de inspeccin de
mart illo y No rut inario Fsico impact o 3 3 Alt o x Uso de gafas de seguridad
vibrat orio en agua de la manguera presin gras
vibromart illo
Operador de grasas,
chequeo exhaust ivo de la cont act o con las
mart illo y No Rut inario Qumico combust ibles, irrit acin int oxicaciones 1 1 Medio x x uso de las hojas de seguridad guant es, mascarillas, bot as p/a
maquina sust ancia
vibromart illo desengrasant es
268
CDIGO: RE-SIG-09
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
VERSIN FEC HA DE REVIS IO N:
15-07-2013
1
Efecto en Salud
Exposicin
PELIGRO y/o
PUES TO DE TIPO DE C O NS EC UENC IA C on trol de
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO RIES GO N IV E L D E L El i m i n aci n o
TRABAJO PELIGRO DEL RIES GO In ge n i e r a C on trol adm i n i strati vo EPP
ES PEC IFIC O R IE S G O su sti tu ci n
/Me cn i ca
P iso irregular /
inclinado / cada de las Sealizacin del rea al
Mecnico Limpieza General Rut inario Fsico defect uoso / personas al mismo golpes y fract uras 2 1 Medio x x moment o de efect uar la Guant es, mascarilla bot as p/a
obst ruido / nivel limpieza
resbaladizo
Reparacin de maquinas y Iluminacin Dificult ad para la P rdida de capacidad inst alacin de P rograma de revisin de la
Mecnico Rut inario Fsico 1 1 Baja x x
equipos insuficient e visualizacin visual reflect ores , boquillas vision
269
CDIGO: RE-SIG-09
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
VERSIN FEC HA DE REVIS IO N:
15-07-2013
1
Efecto en Salud
Exposicin
PELIGRO y/o
PUES TO DE TIPO DE C O NS EC UENC IA C on trol de
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO RIES GO N IV E L D E L El i m i n aci n o
TRABAJO PELIGRO DEL RIES GO In ge n i e r a C on trol adm i n i strati vo EPP
ES PEC IFIC O R IE S G O su sti tu ci n
/Me cn i ca
grasas,
Reparacin de maquinas y cont act o con las
Mecnico Rut inario Qumico combust ibles, irrit acin int oxicaciones 1 3 Medio x x uso de las hojas de seguridad guant es, mascarillas, bot as p/a
equipos sust ancia
desengrasant es
270
CDIGO: RE-SIG-09
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
VERSIN FEC HA DE REVIS IO N:
15-07-2013
1
Efecto en Salud
Exposicin
PELIGRO y/o
PUES TO DE TIPO DE C O NS EC UENC IA C on trol de
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO RIES GO N IV E L D E L El i m i n aci n o
TRABAJO PELIGRO DEL RIES GO In ge n i e r a C on trol adm i n i strati vo EPP
ES PEC IFIC O R IE S G O su sti tu ci n
/Me cn i ca
P iso irregular /
inclinado / cada de las Sealizacin del rea al
Ayudant e de
Limpieza General Rut inario Fsico defect uoso / personas al mismo golpes y fract uras 2 1 Medio x x moment o de efect uar la Guant es, mascarilla bot as p/a
Mecnico
obst ruido / nivel limpieza
resbaladizo
Ayudant e de Reparacin de maquinas y Iluminacin Dificult ad para la P rdida de capacidad inst alacin de P rograma de revisin de la
Rut inario Fsico 1 1 Baja x x
Mecnico equipos insuficient e visualizacin visual reflect ores , boquillas vision
271
CDIGO: RE-SIG-09
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
VERSIN FEC HA DE REVIS IO N:
15-07-2013
1
Efecto en Salud
Exposicin
PELIGRO y/o
PUES TO DE TIPO DE C O NS EC UENC IA C on trol de
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO RIES GO N IV E L D E L El i m i n aci n o
TRABAJO PELIGRO DEL RIES GO In ge n i e r a C on trol adm i n i strati vo EPP
ES PEC IFIC O R IE S G O su sti tu ci n
/Me cn i ca
grasas,
Ayudant e de Reparacin de maquinas y cont act o con las
Rut inario Qumico combust ibles, irrit acin int oxicaciones 1 3 Medio x x uso de las hojas de seguridad guant es, mascarillas, bot as p/a
Mecnico equipos sust ancia
desengrasant es
272
CDIGO: RE-SIG-09
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
VERSIN FEC HA DE REVIS IO N:
15-07-2013
1
Efecto en Salud
Exposicin
PELIGRO y/o
PUES TO DE TIPO DE C O NS EC UENC IA C on trol de
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO RIES GO N IV E L D E L El i m i n aci n o
TRABAJO PELIGRO DEL RIES GO In ge n i e r a C on trol adm i n i strati vo EPP
ES PEC IFIC O R IE S G O su sti tu ci n
/Me cn i ca
Movilizacin de Perdida de
Radiaciones no Colocacin de Establecer la ruta segura de
Timonel maquinarias y equipos en Rutinario Fsico visibilidad por choques , impactos 4 4 Muy alt a x uso de chalecos salvavidas
ionizantes pantallas navegacin
agua rayos solares
Movilizacin de
Obstculos en el Choque o Establecer la ruta segura de
Timonel maquinarias y equipos en Rutinario Fsico golpes, fracturas, 2 3 Alt o x x uso de chalecos salvavidas
camino volamientos navegacin
agua
exposicin a
Timonel Hinca de pilotes en agua Rutinario Qumico humos, gases alergias, cncer 2 2 Medio x x x Mascarillas, guantes, botas p/a
gases y humos
273
CDIGO: RE-SIG-09
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
FEC HA DE REVIS IO N:
VERSIN
15-07-2013
1
Efecto en Salud
Exposicin
PELIGRO y/o
PUES TO DE TIPO DE C O NS EC UENC IA C on trol de
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO RIES GO N IV E L D E L El i m i n aci n o
TRABAJO PELIGRO DEL RIES GO In ge n i e r a C on trol adm i n i strati vo EPP
ES PEC IFIC O R IE S G O su sti tu ci n
/Me cn i ca
274
CDIGO: RE-SIG-09
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
VERSIN FEC HA DE REVIS IO N:
15-07-2013
1
Efecto en Salud
Exposicin
PELIGRO y/o
PUES TO DE TIPO DE C O NS EC UENC IA C on trol de
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO RIES GO N IV E L D E L El i m i n aci n o
TRABAJO PELIGRO DEL RIES GO In ge n i e r a C on trol adm i n i strati vo EPP
ES PEC IFIC O R IE S G O su sti tu ci n
/Me cn i ca
P iso irregular /
inclinado / Uso de equipos de prot eccin
Despacho de mat eriales Cada al mismo Golpes Limpieza del rea
Bodeguero Rut inario Fsico defect uoso / 2 2 Medio x x personal: bot as de seguridad caa
para el proceso de hinca nivel Fract uras Correct a sealizacin
obst ruido / alt a
resbaladizo
Despacho de mat eriales Iluminacin esfuerzo de la inst alacin de
Bodeguero Rut inario Fsico problemas de la visin 2 1 Medio x x x
para el proceso de hinca insuficient e visin reflect ores , boquillas
Radiacin no
ionizant e del Exposicin a las Uso de prot ect or de
Bodeguero T rabajos administ rat ivos Rut inario Fsico perdida de la visin 1 2 Medio x x Uso de lent es prot ect ores
monit or del radiaciones pant alla
comput ador
Exposicin a
Bodeguero Almacenamient o de Verificacin peridica de las
Rut inario Qumico Gas inhalacin de int oxicacin 2 2 Medio x x Guant es, mascarilla bot as p/a
t anques de gas y oxigeno vlvulas
gases
275
CDIGO: RE-SIG-09
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
VERSIN FEC HA DE REVIS IO N:
15-07-2013
1
Efecto en Salud
Exposicin
PELIGRO y/o
PUES TO DE TIPO DE C O NS EC UENC IA C on trol de
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO RIES GO N IV E L D E L El i m i n aci n o
TRABAJO PELIGRO DEL RIES GO In ge n i e r a C on trol adm i n i strati vo EPP
ES PEC IFIC O R IE S G O su sti tu ci n
/Me cn i ca
Muert e
Supervisin de hinca de Inst ruct ivo de izaje de carga
Resident e de obra Rut inario Fsico Cargas suspendidas Cada de la carga Lesiones de leves a 4 4 Muy alt a x x
pilot es Inst ruct ivo de hinca pilot es
graves
P iso irregular /
inclinado / Uso de equipos de prot eccin
Supervisin de hinca de Cada al mismo Golpes Limpieza del rea
Resident e de obra Rut inario Fsico defect uoso / 2 2 Medio x x personal: bot as de seguridad caa
pilot es nivel Fract uras Correct a sealizacin
obst ruido / alt a
resbaladizo
Supervisin de hinca de Iluminacin esfuerzo de la inst alacin de
Resident e de obra Rut inario Fsico problemas de la visin 2 1 Medio x x x
pilot es insuficient e visin reflect ores , boquillas
Radiacin no
ionizant e del Exposicin a las Uso de prot ect or de
Resident e de obra T rabajo administ rat ivo Rut inario Fsico perdida de la visin 1 2 Medio x x Uso de lent es prot ect ores
monit or del radiaciones pant alla
comput ador
Superficies Exposicin a
Supervisin de hinca de caida Inst ruct ivo de izaje de carga
Resident e de obra Rut inario Fsico inest ables del superficies 3 3 Alt o x x Uso de chaleco salvavidas
pilot es en agua ahogamient o Inst ruct ivo de hinca pilot es
lnchon inest ables
276
Anexo L.2: Matriz de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos mecnicos
CDIGO: RE-SIG-10
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
VERSIN FEC HA DE REVISIO N:
15-07-2013
1
Exposicion
PUESTO DE TIPO DE PELIGRO y/o C ontrol de
CONS
C O N S E C UE N C IA
PROB
PELIGRO RIESGO
GP
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO D E L R IE S G O NIVEL DEL El i mi naci n o
TRABAJO ESPEC IFIC O Inge ni e r a/Me cni c C ontrol admi ni strati vo EPP
RIESGO susti tuci n
a
mant enimient o
operacin del esmeril, golpes, fract uras, Programa de Inspeccin de las bot as p/a, casco ,
Soldador prevent ivo de los
Rut inario Mecnico Piedra rot ura de la piedra 1 6 15 90 Alt o x herramient as guant es , gafas
amoladora, pulidora muert e equipos
ut ilizacin de las
t raslado de los equipos al Cargas de los bot as p/a, guant es,
Soldador carret as para el x
Rut inario Mecnico cada de los equipos golpes y fract uras 1 6 5 30 Medio x casco
lugar de t rabajo equipos t raslado
277
CDIGO: RE-SIG-10
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
VERSIN FEC HA DE REVISIO N:
15-07-2013
1
Exposicion
PUESTO DE TIPO DE PELIGRO y/o C ontrol de
CONS
PROB
C O N S E C UE N C IA
PELIGRO RIESGO
GP
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO D E L R IE S G O NIVEL DEL El i mi naci n o
TRABAJO ESPEC IFIC O Inge ni e r a/Me cni c C ontrol admi ni strati vo EPP
RIESGO susti tuci n
a
Inspeccin de gra
Desperfect o de la volcamient o de la golpes, fract uras , Mant enimient o
Operador de gra Operacin de la gra Rut inario Mecnico Inst ruct ivo para la operacin Casco, bot as p/a
gra maquina 0,5 10 25 125 Alt o x prevent ivo de la gra
muert e de la gra
Dao de un
Inspeccin de gra
accesorio de volcamient o de la golpes, fract uras , Mant enimient o Casco, bot as p/a
Operacin de la gra para Rut inario Mecnico 0,5 10 25 125 Alt o x Inst ruct ivo para la operacin
Operador de gra aseguramient o de la maquina muert e chaleco salvavidas
la hinca de pilot es en agua prevent ivo de la gra
de la gra
gra al lanchn
278
CDIGO: RE-SIG-10
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
VERSIN FEC HA DE REVISIO N:
15-07-2013
1
Exposicion
PELIGRO y/o
CONS
PROB
PUESTO DE TIPO DE C O N S E C UE N C IA
PELIGRO RIESGO C ontrol de
GP
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO D E L R IE S G O NIVEL DEL El i mi naci n o
TRABAJO ESPEC IFIC O Inge ni e r a/Me cni c C ontrol admi ni strati vo EPP
RIESGO susti tuci n
a
Colocacin adecuada
Ayudant e de la Almacenamient o de Mat eriales pesados cada de los de los mat eriales, Casco, bot as p/a,
x
gra Rut inario Mecnico almacenados fract uras y golpes 1 6 5 30 Medio x colocacin mxima de guant es
Booms, Guas, T ubos mat eriales
dos pilas.
Part es mviles
Ayudant e de la Armada y desarmada de (mangueras, rot ura o Verificacin de peridica de Casco, bot as p/a,
gra Rut inario Mecnico mordazas, cables, fract uras, golpes 3 3 5 45 Medio x x las est ruct ura y uniones guant es
gras y mart illos desprendimient os
cabos, booms,
Ayudant e de la Empat es de las Cada de los objet os golpes y fract uras, Supervisin del t rabajo a Casco, bot as p/a,
Armada de guas, booms Rut inario Mecnico part es en manipulacin 1 6 5 30 Medio x x realizar guant es
gra magulladuras
279
CDIGO: RE-SIG-10
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
VERSIN FEC HA DE REVISIO N:
15-07-2013
1
Exposicion
PELIGRO y/o
CONS
PROB
PUESTO DE TIPO DE C O N S E C UE N C IA
PELIGRO RIESGO C ontrol de
GP
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO D E L R IE S G O NIVEL DEL El i mi naci n o
TRABAJO ESPEC IFIC O Inge ni e r a/Me cni c C ontrol admi ni strati vo EPP
RIESGO susti tuci n
a
Mecnico y
herramient as cadas, golpes de las cort es, golpes, Manejo adecuado de las casco, guant es, bot as
ayudant e de Manejo de herramient as Rut inario Mecnico
manuales herramient as 3 6 5 90 Alt o x x herramient as p/a
mecnico magulladuras
Mecnico y Manguera de la
Operacin de la bomba Rut inario Mecnico Rot ura de la Verificacin peridica Mant enimient o prevent ivo de casco, bot as p/a,
ayudant e de bomba liquido a alt a go lpe s , m ue rte s 3 3 15 135 Alt o x
manguera de las mangueras bombas guant es, gafas
mecnico presin
Mecnico y
programas de mant enimient o guant es, casco, bot as
ayudant e de revisin de mot ores Rut inario Mecnico mot or mecnico explosin, incendio golpes ,quemaduras 3 3 15 135 Alt o x x
prevent ivo p/a
mecnico
Mecnico y
programas de mant enimient o guant es, casco, bot as
ayudant e de revisin de mot ores Emergent e Mecnico mot or mecnico explosin, incendio golpes ,quemaduras 0,5 2 15 15 Alt o x x
prevent ivo p/a
mecnico
Mecnico y
mat eriales en cada de los objet os coordinacin y orden en el Casco, bot as p/a,
ayudant e de t raslado de part es al t aller Rut inario Mecnico
general golpes, cort es, 3 3 5 45 Medio x x t rabajo guant es
mecnico en manipulacin
Mecnico y c o lo c a r e n e l s itio
cada de objet o en e s ta ble c ido pa ra s u realizar la operacin con la casco, bot as p/a,
ayudant e de operacin del t ecle rut inaria Mecnico cargas suspendidas
golpe , fract uras 3 3 5 45 Medio x utiliza c i n y ayuda de dos personas guant es
mecnico manipulacin
a lm a c e na m ie nto
280
CDIGO: RE-SIG-10
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
VERSIN FEC HA DE REVISIO N:
15-07-2013
1
Exposicion
PELIGRO y/o
CONS
PROB
PUESTO DE TIPO DE C O N S E C UE N C IA
PELIGRO RIESGO C ontrol de
GP
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO D E L R IE S G O NIVEL DEL El i mi naci n o
TRABAJO ESPEC IFIC O Inge ni e r a/Me cni c C ontrol admi ni strati vo EPP
RIESGO susti tuci n
a
Mecnico y
carga de mat eriales no exceder la carga casco, bot as p/a,
ayudant e de operacin del t ecle rut inaria Mecnico rot ura de la cadena golpe , fract uras 3 3 15 135 Alt o x x
(exceder la carga) est ablecida guant es
mecnico
Mecnico y
apilamient o y cada de los objet os cort es, golpes, t rabajar con ayuda de dos casco, bot as p/a,
ayudant e de
Rut inario Mecnico herramient as en manipulacin 3 3 5 45 Medio x x personas guant es
mecnico manipulacin de repuest os magulladuras
Mecnico y
Pint ada de maquinas y Manguera de Rot ura de la casco, bot as p/a,
ayudant e de No rut inaria Mecnico Verificacin peridica de las
equipos manguera da o s , go lpe s 1 2 15 30 Medio x x guant es
compresor mangueras
mecnico
Mecnico y
programas de mant enimient o guant es, casco, bot as
ayudant e de revisin de mot ores Emergent e Mecnico mot or mecnico explosin, incendio golpes ,quemaduras 1 2 25 50 Medio x x
prevent ivo p/a
mecnico
281
CDIGO: RE-SIG-10
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
VERSIN FEC HA DE REVISIO N:
15-07-2013
1
Exposicion
PELIGRO y/o
CONS
PROB
PUESTO DE TIPO DE C O N S E C UE N C IA C ontrol de
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO RIESGO
GP
TRABAJO PELIGRO D E L R IE S G O NIVEL DEL El i mi naci n o
ESPEC IFIC O Inge ni e r a/Me cni c C ontrol admi ni strati vo EPP
RIESGO susti tuci n
a
choques cont ra la
Mant enimient o
Despacho y recepcin de pera al salir o Guant es, casco, bot as
Bodeguero Rut inario Mecnico P ercha salida golpes y fract uras 1 10 5 50 Medio x prevent ivo de las x
los mat eriales guardar los p/a, mascarillas
perchas
mat eriales
Mat eriales
Almacenamient o de la Mala manipulacin Colocacin adecuada Guant es, mascarilla
Bodeguero Rut inario Mecnico cort ant es y cort es 1 6 5 30 Medio x x
madera de los mat eriales de los mat eriales bot as p/a
perforart e
282
CDIGO: RE-SIG-10
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
VERSIN FEC HA DE REVISIO N:
15-07-2013
1
Exposicion
PELIGRO y/o
CONS
PROB
PUESTO DE TIPO DE C O N S E C UE N C IA
PELIGRO RIESGO C ontrol de
GP
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO D E L R IE S G O NIVEL DEL El i mi naci n o
TRABAJO ESPEC IFIC O Inge ni e r a/Me cni c C ontrol admi ni strati vo EPP
RIESGO susti tuci n
a
Cabos (mal est ado, deslizamient o de los Verificacin de los Realizacin de amares casco, bot as p/a,
T IMONEL amarres con cabos Rut inario Mecnico
marres incorrect os) golpes, magulladuras 3 3 5 45 Medio x cabos adecuados guant es
cabos
283
CDIGO: RE-SIG-10
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
VERSIN FEC HA DE REVISIO N:
15-07-2013
1
Exposicion
PELIGRO y/o
CONS
PROB
PUESTO DE TIPO DE C O N S E C UE N C IA C ontrol de
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO RIESGO
GP
TRABAJO PELIGRO D E L R IE S G O NIVEL DEL El i mi naci n o
ESPEC IFIC O Inge ni e r a/Me cni c C ontrol admi ni strati vo EPP
RIESGO susti tuci n
a
t raslado de los equipos y Desperfect o del Golpes, fract uras Mant enimient o
vehculo en mal
CHOFER del personal al lugar de Rut inario Mecnico vehculo (choque o muert e, 1 6 15 90 Alt o x prevent ivo del chofer profesional x
est ado
t rabajo volcamient o) amput aciones vehculo
mangueras y
carga y descarga del rot ura y cont act o verificacin peridica de las
CHOFER Rut inario Mecnico vlvulas de irrit acin, golpes 1 3 15 45 Medio T olerable x x
combust ible con el combust ible mangueras y vlvulas
abast ecimient o
284
CDIGO: RE-SIG-10
CONSTRUCTORA S. A MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
VERSIN FEC HA DE REVISIO N:
15-07-2013
1
Exposicion
PELIGRO y/o
CONS
PROB
PUESTO DE TIPO DE C O N S E C UE N C IA C ontrol de
AC TIVIDAD C O NDIC I N PELIGRO RIESGO
GP
TRABAJO PELIGRO D E L R IE S G O NIVEL DEL El i mi naci n o
ESPEC IFIC O Inge ni e r a/Me cni c C ontrol admi ni strati vo EPP
RIESGO susti tuci n
a
Inspeccin peridicas
Supervisin de la hinca de cada de las maquinas inst ruct ivo e operacin de Casco, bot as p/a,
Resident e de obra Rut inario Mecnico Mala maniobra muert e 1 10 25 250 Alt o x de cables, est robos,
pilot es y/o equipos gra guant es
t empladores
Inspeccin peridicas
Supervisin de la hinca de cada de los objet os golpes, fract uras, inst ruct ivo e operacin de guant es, casco, bot as
Resident e de obra Rut inario Mecnico carga de mat eriales 1 10 25 250 Alt o x de cables, est robos,
pilot es en manipulacin muert e gra p/a
t empladores
Golpe, fract uras, Inspeccin peridicas
Supervisin de la hinca de Inst ruct ivo de operacin de guant es, casco, bot as
Resident e de obra Rut inario Mecnico Carga del pilot e Cada del pilot e muert e, 1 10 25 250 Alt o x de cables, est robos,
pilot es gra. Inst ruct ivo de izaje p/a
aplast amient os t empladores
Casco, bot as p/a,
Supervisin de la hinca de Fragment os de proyeccin de los Inst ruct ivo de operacin de
Resident e de obra Rut inario Mecnico golpes, heridas leves 1 10 5 50 Medio x x guant es, prot ect ores
pilot es hormign fragment os gra.
oculares
Mant enimient o Supervisin del t rabajo a
Supervisin de la hinca de Cada de la carga en Fract uras, golpes, Casco, bot as p/a,
Resident e de obra No rut inaria Mecnico cargas suspendida 3 6 25 450 Crit ico x prevent ivo de las realizar, no colocarse debajo
pilot es manipulacin muert e guant es
part es involucradas de las cargas suspendidas
cortes leves, Co lo caci n de m ateriales m as Guantes, casco,
Colocacin de varios en Arreglo fsico de los cada de los
Resident e de obra Rutinario Mecnico aplastamiento 1 3 5 15 Bajo x x pesado s abajo y m as liviano s botas p/a,
anaqueles y/o perchas materiales materiales arriba, mantener el o rden
fracturas, mascarillas
Adquisicin de
Adecuacin de las
Resident e de obra Uso de las sillas Rutinario Mecnico Sillas Cada de la persona golpes 1 3 5 15 Bajo sillas para trabajos x x
sillas
administrativos
cortes leves,
Almacenamiento Arreglo fsico de los cada de los
Resident e de obra Rutinario Mecnico aplastamiento 1 3 5 15 Bajo x x orden de perchas y limpieza x
de Papeles materiales materiales
fracturas,
285