INFORME DE ANALISIS DE PERDIDAS ECONOMICAS “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO” CODIGO SNIP 179293 NIVEL DE ESTUDIO FACTIBILIDAD UNIDAD FORMULADORA REGION JUNIN - SEDE CENTRAL UNIDAD EJECUTORA REGION JUNIN - SEDE CENTRAL SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA - GOBIERNO REGIONAL JUNIN OPI RESPONSABLE |. ANTECEDENTES Luego de la revision, andlisis y evaluacién del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO”, con cédigo SNIP N° 179293, se informa que de acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica, aprobada con Resolucién Directoral N° 003-2011-EF/68.01 del 09 de Abril del 2011, se determinaron los nuevos indicadores para la modificacién en fase de inversién de dicho proyecto, asi como las pérdidas econémicas consecuencia del andlisis realizado a la informacion sustentada por la Unidad Ejecutora respecto a la informacién contenida en el PIP Viable. 1.1, Datos Generales: Nombre del PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO” Codigo SNIP: 179293 Monto PIP viable: 131°647,785.00 Indicadores del PIP viable 7336; | eneticlarios | Bonefciarios _Beneticiarios Con Informe Técnico N° 006-2012-GRPPAT-SGIPICAZ de fecha 10-Feb.-2012, la sub Gerencia de Inversion Publica declaro viable el PIP: “Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrién - Huancayo”; con un monto de inversion de S/. 131'647,785.00 nuevos soles a precios de mercado. Marco normative E\ Presente informe fue elaborado en concordancia con la’ Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica. Ley N° 28522 y Ley N° 28802 que modifican la Ley N° 27293. Resolucién Directoral N° 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica - Directiva N° 001-201 1-EF/68.01 vy> Resolucién Directoral N° 006-2012-EF/63.01 del 24/07/2012. > Lineamientos para la Aplicacién del Art. 27° de la Directiva General del SNIP, seguin Anexo SNIP 25, Objetivo del proyecto “EFICIENTE ATENCION A LA DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ‘ALTA COMPLEJIDAD DE LA REGION JUNIN” La alternativa seleccionada ha sido desarrollada en un terreno libre y la demolicién parcial de la infraestructura con la que actualmente cuenta el Hospital Daniel Alcides Carrién - Huancayo, y considera los siguientes componentes: = Construccién de una infraestructura nueva para todos los servicios del Hospital Daniel Alcides Carrion de Huancayo en un érea total de 22,142.70 m2,; a excepcién de los servicios de Emergencia, Centro Quiréfano y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), !os cuales ya se hallan construidos en un pabellén independiente. - La dotacién de equipamiento, con un total de 7,587 equipos y mobiliario. - La dotacién de 02 ambulancias. ~ MODIFICACIONES DEL PROYECTO EN FASE DE INVERSION. Mo nes registradas: Gr) oo i TCG Den er sec er ere ono) ‘Cambio en las Metas asociadas ala capacidad de | Informe N° 124-2012-GRJ- 1 | 2err212012 | 149'203.376.66 |” produccién del servicio © ‘GRPPATISGIPVGT Incremento de metrados Cambio en las Metas 2 | 231052014 | 154'233,243.23 | asociadas a la capacidad de Informe N° 070-2014-GRJ- { producci6n del servicio GaAs vet Cambio en las Metas ‘asocladas a la capacidad de ; produccién del servicio, Informe N° 057-2014-GRU- 3 | 2970512014 | 154'988.970.98 | increment de metrados y GRPPATISGIP/KPSC Cambio en Tecnologia de produccién . Taforme N°742-2014-GRI- 4 | zertor2or4 | 165'614,982.51 | _Incremento de metrados ne PNATSGPNOT. | Informe N°159-2014-GRI- 5 | oararzors | 157:264,762:58 | _Incremento de metrados GRE Sabor KESC) , Informe N°139-2014-GRJ- 6 | rerrarzor4 | 157'886,805:00 | _Incremento de merados RBPATISGIPIKPSC ; Tnforme N° 020-2015-GRI- 7 | 2amsr2o1s | 167'511,208.31 | Incremento de metrados ORSPAT SIPIKMIAY Fuente: Sanco de Proyectos MEF Plazos de Ejecucién: De acuerdo al PIP declarado viable el plazo de ejecucién de la infraestructura y equipamiento es de 510 dias calendario (17 meses), el mismo que se mantiene en el expediente técnico y en el plazo de ejecucién contractual; el acumulado con ampliaciones a la fecha es de 2 afios, segun reporte financiero del SOSEM.M1. ANALISIS _A. Situaci6n Original PIP Viable de En la situacion de PIP Viable se ha corrido el célculo de indicadores en funcién a los siguientes parémetros: Latasa social de descuento del afio 2,012 es de 10%. + El periodo de evaluacién corresponde a los afios 2,013 al 2,022 * El numero de atenciones segun el PIP viable es de 1'338,234 atenciones para el horizonte de evaluacién 2,013 - 2,022.4 v an] Heres Sa . $5 O805¥T | TOES SETRADY HIER OWA 5 ; ; ; ; ; : soavanvaiv [zweea | eveos | conan | vrveen | evoicr | eens | eves | severe | vovona | woven [useceon | oftavanyliny } NOE WIS wo | wo | wo | wo | oo | wo | oo | so | eo | 160 ME WTO var oinsnossa 30 aos veel | ‘vezozecs | Ovelvart | oze'ra00, | soseete | orezs. | fst'veLs | ozs'slo¥ [_tze%eesz "ave" ESCCEOFL Foozzseus | soczsaui | sozzsass | sozzssas | sozzsess | soczsa.s | sozzsous | socesout | siceser | sox eset covezaie | aniscone | suovsese sesvevsz | ssvoeuse | secvesee | sweraie | ozvemee | esriccst ~ NOISUBANT savreceou 30 W101 01S09. ar n a Ts 5 ° é z r a oust Zz07. 108 ‘0z0z eloz__| _ ab0z ‘1L0z ‘aL0z ‘SL0z PLOZ. e10z ZL0z ‘ONY SFIVIOOS SOIDSYd V SIIVLNSWSYONI SOLSOD 30 OFS IAEIA dda 82181005 so}deud e SeIE\UALUA:DUI S0}SOD 4 on B wert Toa a7 YA | Cai OBTHBYs90N) vA | [esceoze | eesores | mets | cower | vtios | eovzine | vivioce | aevoiee | sewiorz | cevorss | sexsvaatt so caeTVNLOY i ROIOvENNTLOY [wo | wo | oo | wo | wo | wo | oo | wo | oo | 160 SYaI WY ounanosaa 3 -MO0S VS¥L ‘soe 1a0.0L | ais'oezet | stv oeLtL | severe | osvesea | tez6iL9 | ozezzys | szesove | era'sasz | Gceeriz STIVLNAWFYONI SOLSO9 | a 200.07 eue'eoooz | aze'soos we 'conoz | sus'sonoz | sus'coooz | sxc'toooz | sut'eon0z did NIS OLNAININSINVW sconce | ezev000e oe | uveiaee | execu ei NS OLNaININLNYH ‘va9'060.9¢ 982 eeL.be iscoreez | cov'zens suvezesz | usiicnse | coc'sovec | siz'eneze | sis'ovtze Fr te ual ae a 7 or ANQIDWH3dO 30 SO1S09 | sax'eveuey eee a z a L 3 = ® § t n oxen | zag Teoe | oan [tog 1 ate toe 1 ate so nice | “ena a0 ONY SOGVAltd SOIDZYd V SF1VLNSWAYONI SOLSOD 30 OFN73 ] 1u@IQRIA did» SOPEAUA So|9e4d B Sa]eUAUIEIDU] SO}SODB, Situacién Modificada del PIP Para la evaluacién econ6mica en ja situacién modificada se asume: = Latasa social de descuento del afios 2015 es de 9% * Se ha realizado la evaluacién del PIP viable al afio 2,012 «En base al numero de atenciones seguin el PIP viable, que es de 1'338,234 atenciones para el horizonte de evaluacién 2,013 - 2,022; se ha recalculado el numero de atenciones en el periodo 2,016 - 2,022, siendo éste igual a 1'088,284 atenciones.cuconan | secwos | ives | otzmer | cornice | sone | wow eros 60 wo avo so 950 290 a0 a0 ea eo | aoa wena OTR | mE EET | ET eS | OO SORE socesess [socesecs | stezsess [soreseus | soreoear [saczsess | soreseut | moo | v0 | a0 caveiase | sovense | suavanse | vvizene | seviese | evemnse | ecuesze | wo | ov | wo | cavoiars | ouesese | arvezn | vstn sa-viso1809 | z | 9 s v £ z 4b I 0 o 0 | 0 Owaney zzoz__| 4207. ozoz | 6102 Bb0z. L402 svoz _|__s40z phoz eroz | Z0z ONV SFIVIOOS SOIDSYd ¥ SITVLNSWSYONI SOLSOD 30 OFS : 2PBD4IPOW UO!DEMHS e] U3, S9/8!90§ SoFood SeI=qUOUIE:DU| 01509 AS Leb wie eral eam sez'ciss | ov0'ssey | ms‘zew | zi'sotw | sic‘osa.e ‘re'ozLneh soma suomra | Nexen wo | so | wo | wo | wo | so | mo | wo Santo = oneness so wise veel SOS s0vr | aT 0eLe | ev ocLt | wezeLe | osvezee | tererza | oze'szys | vos'tes.ve | vez'soL.crt | seo 108.9} | osz'éz) INSINJYONI SOLS J | euw'sonoz | auc'sonez | sce'conce | eus'tooce | euc'tonce | sue'eonoe | eue'e0oce 000 ooo 000 000 a . ahaowasdo a0 801509 | vasrocove | geveszee | sec'eezic iseorez | zowzasse — cue'soose | cet'iersz 200 0 090 090 Pp ed a [vcore | vena | ere sa | 4 s v £ z 4 0 0 o 0 ouany zzz | ‘gzoz | 610z hoz | Lbaz ETrd ‘SL0z ‘Ph0z rr ZL0z ONY ‘SOGYARid SOIDTUd V ST1VINSWSYONI SOLSOO 30 OFNTd :42PRIYIPOW UOISENHS k] UZ, SOPEAL SOIDaId & S9[EIUOWAI9U] SO}SODEl resultado de la evaluacién econémica a precios sociales del PIP modificado_nos muestra como resultado un VAC de Si. 167°553,559.00 nuevos soles y un C/E de $/.153.96 de acuerdo a los calculos precedentes. C.Estimacién de Perdidas Econémicas * Evaluacién Social: PIP PIP _ Viable * Modificado Wonfede ia |A precios de mercado 41317647, 785.00 194'720,342.76 ar eas : (eye 1 Ja precios sociales 110'838,858.00 | 166°017,258.10 [Ratio C/E _| 110.65 153.96 |Costos / Unidad de medida del ratio Efectividad CIE (Ejms Benefciario, | 1'338,234 Atenciones | 1'088,284 Atenciones alumno atendido, etc * Al actualizar el numero de atenciones del PIP viable se corrige el indicador C/E de $1,110.65 a S/.153.96 nuevos soles por atencién realizada, a Precios Sociales. CALCULO DE PERDIDAS ECONOMICAS SEGUN ANEXO SNIP 25 VAC PIP VIABLE SITUACION. VAC PIP VIABLE SITUACION ‘i ORIGINAL CON TsD | 149080.965.00 MODIFICADA ‘167°563,660.00 0% [ICE SITUACION | ICE SITUACION original | T1088 |MODIFICADA 185.98 PERDIDAS CER NOMICAS oo ___-#77798,580.06 Las pérdidas economicas del PIP modificado ascienden a S/.-47'133,580.04 nuevos soles, que repercute en el costo efectividad por atencién brindada durante el horizonte de evaluacién del Proyecto, MM, CONCLUSIONES 3.1 Bajo la premisa de la veracidad de la informacién alcanzada por la Unidad Ejecutora, la misma que tiene cardcter de declaracion jurada segun Art 27° de la Resolucion Directoral N° 001-2011-EF/68.01, se procede a realizar el compendio sobre las modificaciones, en fase de inversion del “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO” con cOdigo SNIP N° 179293, concluyéndose: ¥ El proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO” con cédigo SNIP N° 179293, presenta perdidas econémicas que ascienden a S/. -47'133,580.04 (Cuarenta y siete millones, ciento treinta y tres mil, quinientos ochenta y 04/100 nuevos soles), asi mismo cabe indicar que los costos de operacién y mantenimiento y el numero de atenciones con proyecto han sido actualizados.En el andlisis para determinar la existencia de pérdidas econémicas; esto debido a que la obra se viene ejecutando sin tener las modificaciones adecuadas del PIP en la fase de inversién, y por haberse realizado anteriormente registros sin evaluacién; se concluye que las pérdidas econémicas ascienden a S/. 47'133,580.04; este indicador expresa el mayor costo social de poner un determinado servicio a disposicién de los beneficiarios. Independientemente del resultado que arroje el andlisis de las modificaciones sin evaluacién (es decir, si generan 0 no pérdidas ‘econdmicas), se debera informar al Organo de Control Interno, La Unidad Ejecutora debe tener en cuenta lo establecido en el Articulo 27° de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica aprobado con Resolucion Directoral N° 003-2011-EF/68.01 y el Anexo SNIP 18 “Lineamientos para la Evaluacién de las Modificaciones en la Fase de Inversion de un PIP". La inversién se ha incrementado respecto al PIP viable en 47.91 % Remittir este Informe al Organo de Control Inteno para su conocimiento y fines. Huaneayo, 30 de Octubre del 2,015 vend npabnanl (vty [U (_ “Sit'cerenteReponal de inerin Pubtea