CHECK LIST PARA AUDITORIA INTERNA DA ISO 9001 DISTRION

Mauri Gerhardt 09.09.03

4 SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

TPICOS A AVALIAR AVALIAO / OBSERVAES Pontos

4.1 Requisitos gerais 1 2 3 4 5
1. Os processos a serem certificados esto identificados e conheci-
dos por todos ?
Voc sabe quais processos sero objeto da certificao ?

2. A interao entre os processos a certificar conhecida por todos ?

Como eles se interagem ? Qual a relao entre eles ?
Pode mostrar num fluxograma, onde voc se encaixa, em quais
tarefas, atividades ?

3. H critrios e mtodos para assegurar que a operao e o controle

dos processos a certificar sejam eficazes ?
Voc tem conhecimento sobre isso ?

4. H recursos e informaes assegurados, previstos, para apoiar a

operao e o monitoramento dos processos que sero certificados ?
Voc tem conhecimento sobre isso ?

5. H monitoramento, medio e anlise desses processos ? O que

voc sabe sobre isso ? Que evidncias voc pode dar que isso
existe ?

6. Voc sabe se a direo da empresa deflagra sistematicamente

aes e projetos para atingir os resultados programados e planeja-
dos e a melhoria contnua dos processos a serem certificados ?
Cite pelo menos um exemplo.

TPICOS A AVALIAR AVALIAO / OBSERVAES Pontos

4.2 Requisitos de documentao 1 2 3 4 5
1. Voc sabe quais so os principais documentos do Sistema de Ges-
to da Qualidade ? (Manual da Qualidade, Procedimentos do SGQ,
POPs e Registros da Qualidade). Cite alguns deles.

2. Em qual(is) meio(s) de comunicao a documentao do SGQ

pode estar disponvel para todos ? Voc sabe .....
Nota : em qualquer forma ou tipo de meio de comunicao

3. A organizao possui um Manual da Qualidade ?

Investigar tambm se as pessoas sabem da existncia dele e onde
ele fica, sob qual responsabilidade. Para qu serve o Manual da
Qualidade ?

4. O Manual da Qualidade contm o escopo do Sistema de Gesto da

Qualidade (SGQ), a Poltica e Objetivos da Qualidade, os Procedi-
mentos Documentados (PSGQ), a descrio da interao entre os
Processos Certificados ?
Investigar se as pessoas sabem falar alguma coisa sobre isso.
5. A responsabilidade pela manuteno do Manual, controle de distri-
buio de cpias, controle de alteraes, esto definidas ?
Investigue se as pessoas sabem algo sobre essa rotina.

6. O Manual da Qualidade contm a Poltica da Qualidade, ndice do

contedo, referncia, folha de controle de alteraes, lista de circu-
lao, paginao, edio, datas, definies de termos e siglas, exe-
cutante e responsvel, nmero da reviso, misso e viso da em-
presa ? Lista de Circulao=Locais/pessoas que devem conhec-lo.
7. H coerncia e correspondncia entre o ndice de contedo do
Manual da Qualidade e a paginao do mesmo ?
Fazer um verificao amostral. (Tem muito a ver com o RD)
8. O Manual da Qualidade contm todos os itens obrigatrios e os per-
tinentes ao negcio da empresa ? Verificar pelo ndice !
Obrigatrios : 4.2.3 ; 4.2.4 ; 8.2.2 ; 8.3 ; 8.5.2 ; 8.5.3

1
4 SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

TPICOS A AVALIAR AVALIAO / OBSERVAES Pontos

4.2 Requisitos de documentao : continuao 1 2 3 4 5
9. As pessoas sabem o papel dos PSGQs e POPs ?
So procedimentos que ensinam como os princpios do
Manual da Qualidade devem ser postos em prtica. Como as
rotinas e tarefas devem ser executadas. a operacionalizao
dos princpios da ISO 9001.

10. Os POPs mantm correspondncia direta com os Procedimentos

do Sistema de Gesto da Qualidade (PSGQ) ?
H uma tabela relacionando-os ? Um PSGQ pode ter mais de 1
POP relacionado a ele.

11. H coerncia entre a numerao e nmero dos anexos com os

anexos efetivamente colocados no final do Manual da Qualidade ?

12. H coerncia entre as citaes de PSGQs e POPs no Manual da

Qualidade (MQ) com a numerao correta dos mesmos ?
Fazer uma verificao amostral em algumas pginas do MQ.
E quanto s definies e siglas adotadas ?

13. possvel constatar que h controle da documentao do Sistema

de Gesto da Qualidade ?
Faa uma verificao amostral

14. O Manual e PSGQs esto devidamente aprovados e assinados

pelo responsvel da empresa para a questo da ISO 9000 ?
possvel ver isso nas pginas do MQ e nos PSGQs ?

15. Os documentos da ISO esto legveis e prontamente identific-

veis ? Verificao amostral, em algumas pginas do MQ.

16. H uma folha de controle de alteraes e revises no final do MQ

e de cada PSGQ ? As pessoas sabem falar as razes dessa folha,
sua importncia para o SGQ ? Possibilitar rastreabilidade, p.e.

17. As cpias controladas e no controladas pertinentes a cada pro-

fissional e rea esto disponveis nos locais de uso ?
Fazer uma verificao amostral, com alguns profissionais.

18. As pessoas sabem acessar rapidamente suas cpias de documen-

tos, seja em papel, seja em Meio Eletrnico ?
Fazer verificao amostral ; no precisa ser feito com todos.

19. As pessoas sabem o qu so os documentos chamados Registros

da Qualidade ? Para qu servem ?
So usados para provar evidncias da conformidade com os requisi-
tos e da operao eficaz do Sistema de Gesto da Qualidade.
Por exemplo, Notas Fiscais, Pedidos, Planilhas de
Monitora-
mento de Compras / Importao, Laudos Tcnicos de MPs, etc.
Fazer uma verificao amostral, em algumas pessoas.

20. H um PSGQ que define as aes de controle para identificao,

armazenamento, proteo, recuperao, tempo de reteno e des-
carte dos Registros da Qualidade ?
PSGQ de Controle de Documentos e Registros da Qualidade

TPICOS A AVALIAR AVALIAO / OBSERVAES Pontos

5 Responsabilidade da direo 1 2 3 4 5
1. A Direo comunica regularmente aos profissionais sobre a necessi
da empresa atender aos requisitos dos clientes, inclusive os regula-
mentares e estatutrios (aqueles por fora de Leis e Obrigaes Le-
gais) ? Voc pode dar um exemplo desse comprometimento da AD?

2. H uma Poltica da Qualidade na empresa e a Direo a dissemina

regularmente, os compromissos que nela esto inseridos, para to-
dos os profissionais ? Voc pode atestar isso com evidncias ?

2
3. Da mesma forma, quanto aos objetivos da Qualidade. Voc os com-
hece ? A direo fala deles nos encontros regulares ? Seria capaz
de mencionar um deles com as suas palavras ? Pelo menos, mos-
trar onde esto e quais so eles ?

4. H reunies de anlises crticas pela Direo ? Sabe qual a frequn

cia delas ? Pra qu elas servem ? (Anlise do Sistema de Gesto
da Qualidade e a sua Certificao ISO 9001)

5. A Direo tem orientado suas aes e prioridades para foco no cli-

ente, ou seja, garantir que seus requisitos so determinados e aten-
didos ? (Como voc pode evidenciar isso com um exemplo ?)

6. Fale, com suas palavras, alguma coisa sobre a Poltica da Qualida-

de da Distrion. (Como voc se v / contribui nela ? )

7. Voc sabe que os objetivos da qualidade devem ser mensurveis ?

J viu algum exemplo de resultado sobre eles ? Sabe como se po-
deria medir alguns deles ? (Satisfao dos Clientes, p.e.)

8. Como voc avalia o grau de planejamento do Sistema de Gesto da

Qualidade da Distrion e a conseqente certificao ISO 9001 ?
Acha que est bem elaborado ? Acredita que ser possvel satisfa-
zer aos requisitos/exigncias dos processos principais e aos Objeti-
vos da Qualidade, da forma como est estruturado ?

9. As responsabilidades e autoridades esto definidas na empresa ?

Esto comunicadas ? A Direo assegura a comunicao e exerci-
cio das mesmas, por quem de direito ? (Como voc avalia isso ?)

10. H um RD na empresa, de conhecimento de todos, bem como

suas Atribuies Funcionais no Sistema de Gesto da Qualidade ?

11. capaz de mencionar como a Direo assegura comunicao

apropriada e eficaz quanto ao Sistema de Gesto da Qualidade e a
Certificao ISO 9001:2000 ? (Dar um exemplo, pelo menos)

12. Sabe mencionar em qual frum ou oportunidade o Sistema de Ges

to da Qualidade, a Poltica e Objetivos da Qualidade so analisa-
dos quanto a possveis adaptaes e correes ? (Reunies de
Anlises Crticas, trimestrais, coordenadas pela Direo)

13. Citar exemplos de assuntos que devem ser analisados nas reuni-
es de anlises crticas (Resultados de auditorias, Realimentaes
de Clientes, Desempenho dos Processos certificados, Conformidade
de Matrias-Primas, situao de aes corretivas e preventivas, in-
clusive daquelas tratadas nas ltimas reunies, recomendaes pa-
ra melhorias, alteraes no SGQ)

TPICOS A AVALIAR AVALIAO / OBSERVAES Pontos

6 Gesto de recursos 1 2 3 4 5
1. H recursos e voc sabe sobre isso, garantidos pela Direo da
empresa, para implementar e manter o Sistema de Gesto da Quali-
dade, melhorar sua eficcia e aumentar a satisfao dos clientes ?
(Pelo menos a pessoa deve falar um dos itens acima ; se ela na-
da souber sobre isso nota 1 )

2. Pra qu voc acha que a Direo da empresa est implementando

e mantendo um Sistema de Gesto da Qualidade e a conseqente
certificao dele na ISO 9001:2000 ? (A pessoa deve citar as ra-
zoes destacadas na questo anterior, nmero 1)

3. H treinamento adequado para as pessoas que lidam diretamente

ou cujas aes afetam diretamente a qualidade das Matrias-Primas
O que voc sabe sobre isso ? Como v essa questo ?

4. Os treinamentos so avaliados quanto sua eficcia, ou seja, co-

mo esto ajudando de fato a melhorar os resultados da empresa ?
Como voc v isso ? Sabe alguma coisa se isso feito ?

3
5. Voc sabe destacar a importncia das suas atividades, suas AFs
para o funcionamento dos processos e para os resultados da empre-
as ? E para os Objetivos da Qualidade, saberia falar de qu forma
suas aes esto ajudando ? (A pessoa TEM QUE saber, pelo me-
nos, quais so os Objetivos da Qualidade)

6. H registros de treinamentos diversos, dentro e fora da empresa ?

H quem cuide disso ? H uma programao ou plano de treina-
mento ? Est atualizado ? H avaliaes desses treinamento, pelo
menos em sala de aula ? H lista de presena dos eventos ?

7. H algum tipo de avaliao quanto eficcia dos treinamentos por

parte dos gerentes ? Pelo menos alguma meno de que profissio-
nais melhoraram com determinados treinamentos ? (A pessoa de-
ve pelo menos mencionar que sabe alguma coisa)

8. Como voc avalia as condies do ambiente de trabalho necess-

rias para que a Distrion alcance ou atenda a conformidade com os
requisitos colocados pelos clientes para as Matrias-Primas ?
(Como a pessoa avalia essas condies ambientais ? ; Como
julga as instalaes, recursos, facilidades ?)

TPICOS A AVALIAR AVALIAO / OBSERVAES Pontos

7 Realizao do produto (Matria-Prima) 1 2 3 4 5
1. H planejamento ou programao para a realizao de MPs ? Po-
de mostrar um exemplo ? Pode falar alguma coisa sobre o processo
de fabricao, suas etapas ? O qu controlado nele ? Como ?

2. Como voc analisa e d evidncias da coerncia entre a programa-

co da fabricao de MPs e requisitos de outros processos ou
atividades, como por exemplo, logstica, controle financeiro, criao ?
(Citar pontos de interao e integrao entre essas atividades)

3. H objetivos da qualidade e requisitos para a programao / plane-

jamento da fabricao / realizao de MPs ? (Falar exemplos)
(A idia aqui ver se a pessoa conhece os objetivos quando se est
fabricando e/ou formulando alguma MP para um cliente)

4. H documentos especficos para a realizao de MPs e/ou outros

recursos pertinentes ? (Falar exemplos, tais como POPs, fluxo-
gramas, Laudos Tcnicos esse ltimo ningum pode errar)

5. H rotinas para verificao, validao, monitoramento, testes, ensa-

ios requeridos, especficos para as MPs, bem como critrios para
considerar as MPs devidamente especificadas ? (Citar exemplos)

6. H metodologia para a determinao de requisitos dos clientes ?

Eles incluem requisitos de entrega e eventuais servios ps-entregas
(Essa questo deve ser feita para o pessoal de vendas, internos e
externos, bem como aqueles que trabalham na Logstica)

7. A pesquisa de satisfao dos clientes possui questes sobre aten-

dimento a requisitos ? (Fazer essa pergunta inclusive para o/a RD)

8. Que outras formas a empresa se utiliza para pesquisar sistemtica-

mente necessidades, expectativas e requisitos de clientes ?
(A pessoa deve citar as visitas regulares, as vendas, reunies)

9. Os requisitos dos clientes, suas necessidades de MPs, so analisa-

dos criticamente, quanto possibilidade de formulao, fabricao,
atendimento, entrega ? (Isso feito de fato ? Por quem ? De que
forma ? H feedback ao cliente quando h restries ?)

10. A empresa, em geral, possui capacidade de atender aos pedidos,

sejam para fabricao de MPs, sejam para Compra & Venda de MP,
negociados com os clientes ? (Voc pode dar exemplos)

11. O qu feito quando o cliente no fornece requisitos documenta-

dos de suas necessidades ? A empresa liga para o cliente e confirma
requisitos, antes da aceitao de fabricar e/ou Compra & Vender ?
(A pessoa deve evidenciar o qu sabe sobre isso)

4
12. H mecanismos de comunicao com os clientes em relao s
suas MPs e Servios ? Eles tm se mostrado eficazes, em sua opi-
nio ? O que voc sabe sobre isso ?
(Espera-se que a pessoa d alguns exemplos sobre como a em-
presa se comunica com seus clientes)

13. H retroalimentao para os clientes, quanto s suas reclamaes

O que voc sabe sobre isso ? O cliente sempre tem uma resposta ?
Pode dar exemplos disso ?

14. H mecanismos de verificao de materiais e insumos comprados

Como verificada a conformidade do qu adquirido com os requisi-
tos especificados por alguma rea da empresa ?
(Quem faz isso ? Que mecanismos usa para verificar ? O qu ele
compara tem que responder que compara dados das NFs com
Pedidos e Laudo Tcnico ; h um check list para isso)

15. H alguma sistemtica de avaliao de fornecedores ? Como a

empresa avalia a credibilidade de fornecedores ? E a condio deles
atenderem aos requisitos estabelecidos / negociados com eles ?

16. H exemplos de avaliao ou algum critrio, por mais simples que

seja, para a avaliao das condies ou escolha de fornecedores de
MPs e de materiais / insumos ? Pode citar alguns ? H registros ?

17. H critrios para a aceitao / recebimento de MPs e materiais / in

sumos adquiridos pela empresa ? Pode mencionar algum mecanis-
mo usado para isso ? Sabe quem trabalha nessa atividade ? Ele es-
t treinado ?

18. Algum faz um check antes de enviar qualquer Pedido para um for
necedor ? Sabe quem faz ? Essa pessoa compara o qu com o qu?
(Tem que responder que compara Pedido com especificaes tcni-
cas de quem solicitou a compra ; o check que evita erros)

19. A fabricao de MPs possui controle da qualidade e condies de

operao controladas ? Quem faz isso ? Que mecanismos usa para
fazer essas tarefas

20. H documentos com as informaes das MPs que sero formula-

das e fabricadas, em consonncia com os requisitos dos clientes ?
Pode dar exemplos disso ? Como isso chega fabricao ?

21. H POPs pertinentes operao e fabricao de MPs ? Pode

citar alguns ? Pode mostra aqueles que esto sob a sua responsabili
dade ? (Pegar alguma etapa de um dos POPs e verificar se a pesso-
a pode mostrar evidncias de como aquilo feito)

22. H uso de equipamentos e/ou instrumentos de medio na fabri-

cao de MPs (Pesagem, por exemplo) ? So adequados, segundo
a sua tica ? Como avalia a influncia dessa adequabilidade nos re-
sultados finais ? (Balana, Termmetros, Manmetros, etc)

23. H atividades pata liberao da MP ? Quem faz ? Por solicitao

de quem ? H POP sobre isso ? Pode mostr-lo ? E quanto entre-
ga, tambm h POP ? E as atividades ps-entrega, quem faz ?
(As pessoas das reas de Fabricao, Venda e Logstica devem as-
ber responder essa questo)

24. Voc acha que h meios, atualmente, de rastrear qualquer MP

com algum tipo de problema (No-Conformidade), seja produzida na
na empresa, seja comprada, seja quando ela chega ao cliente ? ;
Pode citar como isso pode ser feito, que mecanismos / documentos
Podem ser usados nessa tarefa ?

25. Como voc pode mostrar aos clientes que qualquer problema com
suas MPs podem ser rastreadas, para atend-los bem (Dar uma so-
luo s suas reclamaes) ? (Espera-se que a pessoa cite os cdi-
dos nos rtulos, as datas, o check NF com Pedido e Laudos Tcni-
cs, feito ainda na empresa)

26. Como a empresa garante a adequada preservao das MPs

fabricadas enquanto ainda em suas instalaes ? (A pessoa dever
responder que pela identificao com rtulos, onde h informaes
sobre manuseio, cdigo do lote, tipo de MP, datas de validade ;

5
 Alm disso, a pessoa dever mencionar que h POPs que definem
o manuseio, a embalagem, as condies de armazenamento e de
proteo das MPs no almoxarifado ; pedir que mostre esses POPs)

27. H condies da empresa preservar adequadamente as MPs pro-

duzidas ? Citar exemplos ? E enquanto est sendo entregue, como
a empresa procura garantir que elas cheguem aos clientes com inte-
gridade ? (Citar exemplo da escolha adequada do Transportador)

28. H mtodos, procedimentos e instrumentos devidamente definidos

para medies das formulaes de MPs, durante a pesagem, duran
te a fabricao, controle da qualidade e envase ?

29. As medies e anlises so executadas de acordo com os requisi-

tos dos procedimentos especficos dos ensaios e testes ? Quem faz
essa verificao ? Pode dar exemplos ?

30. Os instrumentos de medio, anlises e de controle da qualidade

so calibrados em organismos / empresas devidamente credencia-
das ? H prazos ou ciclos definidos para isso ? Pode mostrar as l-
timas calibraes ?

31. Instrumentos de anlises, ensaios, testes, controle da qualidade,

so devidamente limpos, guardados adequadamente, aps usos ?

32. H testes rotineiros de instrumentos de anlises, ensaios, controle

da qualidade, feitos pelo prprio pessoal da empresa, e seus resul-
tados so registrados (pH meter, viscosmetro, densmetro, etc) ?
(Antes de usar os equipamentos ou em perodos definidos ; h
POPs sobre isso ? Pode mostrar ?

33. Todos os equipamentos e instrumentos de medio, anlises, tes-

tes, ensaios e controle da qualidade esto devidamente codificados
e identificados, bem como os testes de calibraes feitos pelo pr-
prio pessoal da empresa so registrados ? possvel mostrar isso ?

TPICOS A AVALIAR AVALIAO / OBSERVAES Pontos

8 Medio, anlise e melhoria 1 2 3 4 5
8.1 A empresa monitora regularmente a satisfao de clientes, para
verificar se est atendendo os seus requisitos ? H mtodo e fre-
quncia definidas para isso ?

8.2 H mtodos e frequncia definidas para o monitoramento ? Pode

mostrar como feito ? Qual a frequncia e ltimos resultados ?

8.3 As informaes do monitoramento da satisfao do cliente esto

sendo usadas ? Pode falar um exemplo sobre isso ?

8.4 A empresa possui um programa de auditorias internas (ou, pelo

menos, uma previso) para verificar se o seu Sistema de Gesto
da Qualidade est conforme com as disposies planejadas, com
os requisitos da Norma e se est tambm mantido e implementado

8.5 H critrios, escopo, freqncia e mtodos definidos para as Audi-

trias internas ? Isso consta de algum programa ou documento ?

8.6 H auditores internos definidos e foram treinados para fazer a au-

ditoria ?

8.7 H um PSGQ, ou Procedimento do Sistema de Gesto da Quali-

dade especfico para as Auditorias Internas, definindo responsabili-
dades e requisitos para o planejamento e execuo das Auditorias
Voc sabe sobre isso ?

8.8 Aps as Auditorias, as aes para corrigir No-Conformidades so

so tomadas imediatamente pelo responsvel da rea auditada ?
Verificar se na rea auditada ocorreu isso e o status das NCs

8.9 H mtodos para medir desempenho dos processos objeto da cer-

tificao ? Voc capaz de mencionar alguns ? Por exemplo, in-
dicadores de desempenho ? Conhece algum ?
6
8.10 Voc acha ou pode avaliar se os mtodos usados para monioto-
rar os processos certificados esto sendo ou so capazes de de-
monstrar a capacidade desses processos em alcanar os resulta-
dos planejados ? Que percepo voc tem sobre isso ?

8.11 As caractersticas das MPs fabricadas so medidas regularmen-

te, para se verificar se seus requisitos esto sendo atendidos ?

8.12 Para a liberao de MPs h pessoas devidamente indicadas e

autorizadas para essa tarefa ? Pode dar evidncia objetiva ?

8.13 A liberao de MPs bem como a entrega s acontecem quando

as suas caractersticas esto de acordo com os requisitos do clien
te. Se isso no for verdade, o processo de produo interrompi-
do. Isso uma verdade ?

8.14 Quando h fabricao de MPs fora das especificaes ou que

no atendem aos requisitos dos clientes, h critrio sobre o que
fazer com elas, como identificao e controle. Isso uma verdade
e h evidncia objetiva sobre isso ?

8.15 H um PSGQ especfico sobre os controles, responsabilidades e

autoridades para lidar com MPs no-conformes ? Voc sabe so-
bre isso ? Seria bom que algumas pessoas soubessem quais so
os itens da Norma que requer procedimentos documentados.

8.16 As MPs fora das especificaes ou no-conformes so devida-

mente tratadas para eliminar as NCs detectadas ? Pode citar ou
mostrar um exemplo ?

8.17 Quando essas MPs no-conformes so usadas, h algum que

autoriza oficialmente ? Isso est definido funcionalmente ?
Quando o cliente decide receber da forma como elas esto, h
registros dessa deciso ? H algum exemplo sobre isso ?

8.18 H registros sobre as NCs, suas naturezas, origens, para permi-

tir as devidas correes nos processos ? Pode mostrar um exem-
plo ?

8.19 Quando as NCs so detectadas aps a entrega ou no incio do

uso pelo cliente, a empresa toma as aes apropriadas em rela-
co aos efeitos das mesmas ? H alguma sistemtica para ajudar
o cliente quanto a isso ?

8.20 A empresa define, coleta e analisa dados para demonstrar a ade-

quao e eficcia do seu Sistema de Gesto da Qualidade ?
Voc capaz de dar algum exemplo sobre isso ?

8.21 A anlise de dados tem sido usada para se avaliar onde melho-
rias contnuas da eficcia do SGQ podem ser realizadas ? Voc
pode dar algum exemplo sobre isso ? Entendeu bem do que tra-
ta essa questo ?
A pessoa pode falar dos dados de satisfao de clientes, Regis-
tros de conformidade da produo com os requisitos dos clientes,
caractersticas dos Processos certificados e de fornecedores.

8.22 H evidncia de que a Direo usa a Poltica da Qualidade para

disseminar e promover melhorias dos Processos certificados e no
seu Sistema de Gesto da Qualidade ? Pode dar algum exemplo?

8.23 Os objetivos da Qualidade, os resultados de auditorias anteriores

anlise de dados, aes corretivas e preventivas, bem como as
reunies de anlise crtica esto sendo usadas para melhorar o
seu SGQ e a certificao NBR ISO 9001:2000 ?
Voc capaz de citar um exemplo ?

8.24 Voc capaz de citar um exemplo de ao corretiva que foi toma

da para corrigir causas de no-conformidades ? Voc sabe que
TM QUE SER registradas em documento prprio e devidamen-
te corrigidas ?

8.25 H um PSGQ definido para documentar as aes corretivas de

No-Conformidades ? Os requisitos para atacar essas NCs de
forma corretiva esto definidas nesse documento ?

7
8.26 H anlise crtica de no-conformidades, incluindo reclamaes
de clientes ? Voc pode mostrar exemplo disso ?
Aqui pode-se evocar a existncia de registros de NCs no Proces-
so de Compra & Venda de MPs e no Processo de Fabricao
de MPs, at a entrega aos clientes, incluindo o uso pelo cliente.

8.27 H determinao de causas de NCs ? Pode mostrar um exemplo

8.28 Como voc pode demonstrar (ou o qu voc sabe sobre isso )
que h aes, esforos, para se evitar que NCs ocorram nova-
mente ?

8.29 H registros de resultados aps aes corretivas, para se avaliar

se elas foram efetivas ? Como isso feito ? O qu voc sabe so-
bre isso ? Acerta-se alguma NC e como se verifica se as aes
usadas foram ok ?

8.30 Voc conhece algumas aes da empresa para eliminar as cau-

sas de NCs potenciais ? Voc sabe bem o que isso ? O que a
empresa ganha com esse tipo de ao, ou seja, atacando as cau
sas potenciais ?

8.31 H um procedimento documentado sobre isso PSGQ ? Voc

sabia que esse item exige um Procedimento do Sistema de Ges-
to da Qualidade especfico, tal a sua importncia ?
Lembrar que normalmente coloca-se no mesmo PSGQ as Aes
Corretivas e as Aes Preventivas

8.32 Conhece algum exemplo de determinao de NCs potenciais na

empresa ? E quanto s suas causas ? A empresa tem definido
NCs potenciais que poderiam afetar os Processos Certificados
Bem como os resultados dos mesmos ?

8.33 H aes por parte da Direo da empresa ou de pessoas com

responsabilidade gerencial no sentido de avaliar a necessidade
de aes para evitar a ocorrncia de NCs ? Trata-se de ao
preventiva mesmo. J viu isso em alguma reunio ?

8.34 H resultados de aes executadas no sentido de evitar a ocor-

rncia de NCs ? H registros dessas aes por exemplo, em
atas de reunies ou planos de ao ?

8.35 H anlise crtica de aes preventivas em algum frum (reuni-

es, etc) ? A idia aqui de ver se as aes preventivas, aps to-
madas, so analisadas quanto sua eficcia. H algum exemplo?