CONTROLO DO PRODUTO NO CONFORME, NO CONFORMIDADES, ACES

CORRECTIVAS E ACES PREVENTIVAS

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rea de HST
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ACES CORRECTIVAS E ACES PREVENTIVAS

NDICE
1. LISTA DE ACTUALIZAES ...................................................................................................... 3
2. OBJECTIVOS .................................................................................................................................. 3
3. MBITO .......................................................................................................................................... 3
4. REFERNCIAS E DOCUMENTOS ASSOCIADOS .................................................................... 3
4.1. REFERNCIAS ............................................................................................................................ 3
4.2. DOCUMENTOS ASSOCIADOS ................................................................................................. 3
5. DEFINIES E SIGLAS ................................................................................................................ 4
5.1. DEFINIES................................................................................................................................ 4
5.2. SIGLAS ......................................................................................................................................... 4
6. MODO OPERATRIO ................................................................................................................... 4
6.1.CONTROLO DO PRODUTO/MATERIAL NO CONFORME ................................................. 4
6.2. DESTINO DO PNC....................................................................................................................... 6
6.3. TRATAMENTO DAS NCS ......................................................................................................... 6
6.4 NCS RESULTANTES DAS RECLAMAES DAS PARTES INTERESSADAS...................... 7
6.5 ACES CORRECTIVAS............................................................................................................ 8
6.5 ACES PREVENTIVAS ............................................................................................................ 8
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1. LISTA DE ACTUALIZAES
VERSO DATA ALTERAES EFECTUADAS
0 17/10/2016 Criao do documento

2. OBJECTIVOS
Estabelecer e manter uma metodologia a utilizar na identificao, verificao, anlise, tratamento,
controlo e preveno das no conformidades que permita:
Analisar e decidir quanto ao produto/material e servio no conforme relativamente aos
requisitos estabelecidos;
Desencadear aces que visem a identificao e correo de no conformidades nos servios
prestados e produtos adquiridos;
Assegurar que o produto no conforme impedido de ser utilizado.

3. MBITO
Este procedimento aplicvel a no conformidade detetadas na recepo, utilizao de produtos,
materiais, e nos servios desempenhados pela Maputogal de forma a reduzir os perigos, riscos e
impactos ambientais nos colaboradores e todas as partes envolvidas.

4. REFERNCIAS E DOCUMENTOS ASSOCIADOS

4.1. REFERNCIAS
ISO 9001 Sistemas de Gesto da Qualidade;
ISO 14001 Sistemas de Gesto Ambiental;
ISO 31001 Gesto do risco;
OHSAS 18001 Sistemas de Gesto da Segurana e Sade do Trabalho.

4.2. DOCUMENTOS ASSOCIADOS

MD37 - Controlo dos fornecimentos no conformes;
MD31 - Mapa de Controlo das Reclamaes/Falhas;
MD35 - Ficha de No Conformidade;
MD36 - Plano de Aces Correctivas, Preventivas e de Melhoria.
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5. DEFINIES E SIGLAS
5.1. DEFINIES
Aces Corretivas Ao para eliminar a causa de uma no conformidade identificada ou
outra situao indesejvel.
Aces Preventivas Atividades planeadas, dirigidas revenir a ocorrncia de no
conformidades potenciais.
Materiais: Produtos e /ou consumveis utilizados nos servios.
No Conformidade um no atendimento a um requisito.
Processo: conjunto de recursos e de actividades inter-relacionados que transformam elementos
de entrada em elementos de sada.
Produto No Conforme: produto que no satisfaz um ou mais requisitos especificados.

5.2. SIGLAS
FNC Ficha de No Conformidade
NC No Conformidades
PNC Produto No Conforme
SE Secretria Executiva
GSIG Gestor do Sistema Integrado de Gesto
DT Diretor Tcnico
DG Diretor Geral
QAS Qualidade, Ambiente e Segurana.

6. MODO OPERATRIO
6.1.CONTROLO DO PRODUTO/MATERIAL NO CONFORME
Todo material/produto/ferramenta/equipamento adquirido pela Maputogal submetido inspeo
antes da sua utilizao ou armazenagem.

Os aspectos a ser controlados na inspeco constam os seguintes:

Quantidade solicitada vs quantidade fornecida, com base nas guias e contagem fsica;
Qualidade (rtulo/etiqueta visvel e compreensvel, aspecto fsico da embalagem e prazo de
validade se aplicvel, manuais e certificados de conformidade se aplicvel);
Condies do material/produto na recepo;
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Fichas de informao de segurana caso trate-se de material ou substancias perigosos ou outros

aplicveis.

O produto no conforme pode ser detectado no acto da inspeco, aquando da recepo do mesmo
ou na sua utilizao. Ficam nomeados como responsveis pela recepo dos produtos a SE e/ou
Gestor de compras.

Aps a deteo de material/produto no conforme, o material deve ser devolvido ao fornecedor para
posterior substituio. Porm, podem acontecer duas situaes:
a) O material/produto NC pode colocar em causa o desempenho normal dos trabalhos quer em
termos de qualidade do servio, quer dos prazos de execuo. Nestes casos, o responsvel do
armazm ou a gestora de compras, preenche o Modelo 35 - Ficha de No Conformidade
(FNC), tira uma cpia e envia ao fornecedor para que este analise a situao e proceda a
substituio o mais breve possvel. Seguidamente preenche o Modelo 37 - tabela de controlo
dos fornecimentos no conformes.

b) No colocar em causa o normal funcionamento dos trabalhos em termos de prazo e qualidade.

Nestas situaes, o responsvel pela recepo e gestora de compras verificam os
materiais/produtos e analisam o nvel de impacto nos trabalhos da no conformidade detectada.
Se for constatada que a NC no compromete os trabalhos, o responsvel regista a situao no
Modelo 37 - tabela de controlo dos fornecimentos no conformes e analisado internamente
com o DG se o mesmo devolvido ao fornecedor numa anlise custo/ benefcio.

c) Trimestralmente o Modelo 37 - tabela de controlo dos fornecimentos no conformes

analisada pela direo geral no sentido de avaliar a necessidade da implementao de medidas
de controlo ou a substituio do fornecedor.
Todos os produtos NCs so segregados e identificados por uma etiqueta:
Qualquer material/produto/ferramenta/equipamento que ostente esta etiqueta no dever ser utilizado
pois pode afectar na qualidade dos servios e ao mesmo tempo a segurana e sade dos utilizadores
e/ou colaboradores que pretendam utilizar este material/produto/ferramenta ou equipamento.
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6.2. DESTINO DO PNC

O material/produto/equipamento ou ferramenta NC permanecer separado dos restantes produtos,
aguardando pela deciso do fornecedor ou do DG da Maputogal para seu destino.
A aprovao e consequente libertao do material/produto, pode ocorrer aps o fecho da no
conformidade.

Relativamente ao destino do PNC, a responsabilidade por uma deciso desta natureza cabe a Direo
Geral, podendo ser tomada uma das seguintes decises:
Aceitar condicionalmente: quando um produto utilizado, embora no satisfaa alguns aspectos
dos requisitos predefinidos. A responsabilidade por uma deciso desta natureza cabe a Direo
Geral. Neste caso, garante-se que a aprovao concedida dentro de determinadas condies que
ficam devidamente registadas e que, se as no conformidades poderem afectar o cliente, solicita-se a
sua aprovao.
Escolher o produto: quando num lote existir o risco de mistura de produtos conformes com os no
conformes, feita uma escolha do produto (quando for economicamente vivel). Os produtos aceites
seguem os processos normais, enquanto os no conformes so tratados de acordo com o ponto
seguinte.
Confirmao da No conformidade (NC): nestes casos, escolhido o destino mais vivel para o
produto:
Adaptar: quando se podem dar outras aplicaes ao produto, sem que esse facto implique
riscos de utilizao ou insatisfao para o cliente;
Devolver: quando as no conformidades so da responsabilidade da entidade que o forneceu e
no existe interesse ou possibilidade de recuperao interna;
Sucata: quando as no conformidades so de responsabilidade interna e no existe interesse ou
possibilidade de recuperao;
Retocar/Reparar: sempre que seja possvel, economicamente vivel e no diminua a aptido
ao uso ou a segurana do produto. Nestes casos, os produtos antes de serem reintroduzidos no
processo so inspecionados pelos sectores envolvidos.

6.3. TRATAMENTO DAS NCs

A origem das NCs diversa, contemplando:
Auditorias Internas e externas;
Fornecedores;
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Prestao de servios;
Reclamao de Partes Interessadas;
Programa de Gesto;
Entre outras.

Sempre que seja detectada uma No Conformidade, a mesma deve ser registada na Ficha de No
Conformidade MD35 para que seja analisada, avaliada e tratada.
Contudo e de forma a no haver quebra de produtividade, podem actuar-se da seguinte forma:
a) Resolver imediatamente de modo que no ponha em causa o funcionamento normal da
actividade, quando a mesma for imediatamente controlvel;

b) Parar o trabalho e emitir a ficha de No Conformidade, podendo o trabalho retomado aps sua
resoluo. Em ambos caso, a NC ser resolvida sempre que possvel na presena do
responsvel da equipa e/ou sob seu conhecimento. Os registos de No Conformidades so
analisados mensalmente pela GSIG.

c) Descrio da NC - quem identifica a NC descreve o que viu;

Aco Imediata quem identificou a NC descreve o que fez de imediato;
Causa da NC a quem foi aplicada a NC descreve porque que ocorreu;
Aco Correctiva ou Correco a quem foi aplicada a NC descreve o que que vai fazer
para que a causa da NC seja eliminada;
Aco preventiva o que que se pode fazer para evitar que ocorram NC.

6.4 NCs RESULTANTES DAS RECLAMAES DAS PARTES INTERESSADAS

As reclamaes das partes interessadas so encaminhadas para o DG e DT para anlise da situao
de forma a poder analisar a responsabilidade da empresa. As reclamaes so registadas no Mapa de
Controlo das Reclamaes/Falhas MD31. Caso se conclua que a Maputogal tem responsabilidade
na reclamao apresentada, definida a correco bem como definidas as causas mais provveis,
sendo definido o prazo de finalizao e responsveis pela execuo da mesma. Depois, o DG ou
representante da empresa entra em contacto atravs de correio eletrnico, carta, ou telefonicamente,
com as partes interessadas informando-as das aces tomadas. Este contacto tambm realizado
para as situaes em que as reclamaes no so aceites e, neste caso, as partes interessadas so
informadas das razes que levaram a essa deciso.
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6.5 ACES CORRECTIVAS

As aces correctivas so tomadas a partir da anlise dos seguintes registos:
Relatrios/Fichas de No Conformidades;
Relatrios de Auditorias Internas;
Avaliao de risco e de impacte ambiental;
Assessorias de segurana;
Reclamao de Partes Interessadas.
As aces correctivas so tomadas tendo como objetivo evitar a sua recorrncia.
Quando uma No Conformidade detectada, registada na Ficha de No Conformidade MD35.
Caso seja decidido lanar uma aco correctiva, e aps anlise da informao disponibilizada na
ficha por parte do Responsvel, so detetados os eventuais problemas, isto , as situaes que se
destacam pela sua frequncia ou pela sua gravidade do efeito sobre o Sistema Integrado de Gesto
ou sobre as partes interessadas.
Nestes problemas so indicadas as suas causas reais para serem definidas aces correctivas para as
eliminar ou minimizar.
Aps a implementao das aces, a GSIG realiza o seguimento da execuo de forma a verificar a
eficcia da mesma. No caso do resultado obtido no ter sido eficaz, o processo reiniciado. Quando
a aco estiver concluda, a mesma ser considerada encerrada.

6.5 ACES PREVENTIVAS

As aces de carcter preventivo so desencadeadas aps anlise de dados do Sistema Integrado de
Gesto que indiciem anomalias potenciais ou tendncia para atingir insatisfao nas partes
interessadas.
Os registos no Sistema Integrado de Gesto, as suas revises e o seu normal funcionamento
permitem a identificao de situaes potencialmente geradoras de no conformidades por parte dos
Responsveis dos Processos. Aps a identificao, so definidas as causas da sua origem.
Com base neste estudo, tomada a deciso de avanar ou no com aces preventivas e, no caso
afirmativo, so definidos os responsveis pelas aces e aberta a Ficha de No Conformidade
MD35 onde so registados todos os dados relativos e necessrios a determinar aco a
implementar com o objectivo de eliminar a(s) causa(s) potenciais identificada(s).
Os resultados so acompanhados e registados pela GSIG. Quando a aco estiver concluda, a
mesma ser considerada encerrada.