UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA

CAFAE del Instituto Nacional de Investigacin

y Capacitacin de Telecomunicaciones

GESTIN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

MPM Ing. Jos Luis Labn Vargas

Consultor en Gestin de Proyectos
Master en Project Management
Diciembre 2016
joselaban.coach01@gmail.com
GRUPO DE PROCESO DE PLANIFICACIN
CONTENIDO DE LA PRESENTACIN

1 Planificar la gestin de los costos

2 Estimar los costos

3 Determinar el presupuesto

4 Controlar los costos

1 Planificar la gestin de los costos
PLANIFICAR LA GESTIN DE LOS COSTOS

Consiste en estimar, presupuestar,

financiar y/u obtener financiamiento
para gestionar y controlar los costos del
proyecto, a fin de evitar gastar ms del
presupuesto aprobado.

El beneficio clave es que proporciona

gua y direccin sobre como se
gestionarn los costos durante el
proyecto.

Gestin de los Costos
 Gestin del Tiempo

Mtodo Valor Ganado (EVM)
PLANIFICAR LA GESTIN DE LOS COSTOS
 HERRAMIENTAS Y TCNICAS
Juicio de Experto Tcnicas Analticas

Reuniones
2 Estimar los costos
 ESTIMAR LOS COSTOS

Consiste en desarrollar una estimacin

aproximada de los recursos monetarios
necesarios para completar las actividades
del proyecto.

El beneficio clave es que determina el

monto de los costos requerido para
completar el trabajo del proyecto.

Las estimaciones de costos son

predicciones basadas en la informacin
de un momento determinado
ESTIMAR LOS COSTOS
 HERRAMIENTAS Y TCNICAS
Juicio de Experto Estimaciones

Anlisis de Reservas Costos de la Calidad

 HERRAMIENTAS Y TCNICAS

Software de Gestin Anlisis de Ofertas

Reuniones
3 Determinar el presupuesto
 DETERMINAR EL PRESUPUESTO

Consiste en sumar los costos estimados

de las actividades individuales o
paquetes de trabajo para establecer la
lnea base de costos autorizada.

El beneficio clave es que determina la

lnea base de costos con la cual se
monitorea y controla el desempeo del
proyecto.

Lnea base de costos  Versin aprobada del

presupuesto del proyecto
DETERMINAR EL PRESUPUESTO
 HERRAMIENTAS Y TCNICAS

Agregacin de costos Anlisis de Reservas

Juicio de expertos Relaciones Histricas

ESTRUCTURA DE COSTOS

Know How de la
Organizacin

Gestionable en
MS Project

Plan de Contingencia
Plan de Riesgos

EDT
4 Controlar los costos
 CONTROLAR LOS COSTOS

Consiste en monitorear el estado del

proyecto para actualizar sus costos y
gestionar cambios de la lnea base de costos.

El beneficio clave es que proporciona los

medios para detectar desviaciones con
respecto al plan, a fin de tomar acciones
correctivas y minimizar el riesgo.

Control de costos eficaz: Gestin de la

lnea base de costos aprobada y Gestin
de los cambios de la lnea base aprobada
CONTROLAR LOS COSTOS
 HERRAMIENTAS Y TCNICAS

Gestin de Valor Ganado Pronsticos

Desempeo del Trabajo Revisiones del

por Completar (TCPI) Desempeo
 EJEMPLO DE
ESTRUCTURA DE COSTOS
 Estructura de costos en base a EDT
Herramienta DOWN UP
Determinar Presupuesto de
Contingencia (Plan de Riesgos)
Asignar Reserva de Gestin (No
necesariamente)

Presupuesto del costo 607.250,00

PROYECTO
Estimaciones del proyecto
GWD

607.250,00

Estimaciones de las Gestin de Telecomuni-

Energa
cuentas de control Proyecto caciones
22.400,00

Aire
Rectificador Gabinete de Equipo TELLABS
Estimaciones de paquetes Gestin de Acondicionado Patch Panel Cat
EMERSON comunicaciones 8630 Access
de trabajo Proyecto LIEBERT 5TR - De 6x24
NETSURE 501 42UR 19" Switch (GWD)
origen Alemn.
22.400,00 76.866,67 22.050,00
 PRESUPUESTO DETALLADO
COSTO COSTO COSTO
PARTIDA DESCRIPCIN TIEMPO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL PARTIDA DESCRIPCIN TIEMPO COSTO UNITARIO
PARCIAL PARCIAL TOTAL
1.0 Inicio de Plan de Proyecto
3.0 Inicio de Telecomunicaciones
3.1 Gabinete de comunicaciones 42UR 19" 11 1.550,00 22.050,00
1.1 Gestin de Proyecto 7 3.200,00 22.400,00
Inicio de Gabinete de comunicaciones 42UR 19" 266,67 -
Inicio de Gestin de Proyecto 266,67 -

F1: Recopilacin de informacin. 2 266,67 533,33 C1: Procura del Rack. 3 266,67
5.000,00

F2: Solicitud de permisos de trabajo. 1 266,67 266,67 C2: Procura de accesorios. 2 266,67

F3: Plan de riesgo. 3 266,67 800,00 C3: Revisin de informacin. 1 266,67 266,67

F4: Cronograma de trabajo. 1 266,67 266,67 C4: Instalacin de Rack y Accesorios. 7 183,33 1.283,33
3.2 Patch Panel Cat 6x24 11 1.550,00 28.550,00
F5: Contratacin de RRHH. 1 266,67 266,67

F6: Plan de costos. 3 266,67 800,00 Inicio de Patch Panel Cat 6x24 266,67

F7: Identificacin de interesados. 1 266,67 266,67 D1: Procura de Cable de Red. 3 266,67
11.500,00
2.0 Incio de energa
D2: Procura de accesorios. 2 266,67
2.1 Rectificador EMERSON NETSURE 501 37 1.266,67 76.866,67
D3: Revisin de Informacin. 1 266,67 266,67
Inicio de Rectificador 266,67 -
D4: Instalacin y pruebas de Cableado Estructurado. 7 183,33 1.283,33
A1: Procura del rectificador 30 266,67
30.000,00 3.3 Equipo TELLABS 8630 Access Switch (GWD) 98 1.916,67 255.833,33
A2: Procura de accesorios 2 266,67
Inicio de Equipo TELLABS 8630 Access Switch (GWD) 0 666,67
A3: Revisin de la informacin 1 266,67 266,67
E1: Procura de GWD. 90 666,67
A4: Instalacin cableada elctrica 1 183,33 183,33 61.400,00

A5: Instalacin cableado a punto de tierra 1 183,33 183,33 E2: Procura de accesorios. 2 666,67

A6: Instalacin del rectificador 2 183,33 366,67 E3: Revisin de la informacin. 1 666,67 666,67

A7: Configuracin y prueba del rectificador 1 266,67 266,67 E4: Instalacin de GWD. 5 116,67 583,33

2.2 Aire Acondicionado LIEBERT 5TR - De origen Alemn. 47 3.650,00 201.550,00 E5: Configuracin de GWD. 3 333,33 6.600,00

Inicio de Aire Acondicionado 266,67 - E6: Pruebas de funcionamiento. 1 666,67 666,67

B1: Procura del aire acondicionado 30 266,67
30.000,00 COSTOS DIRECTOS (S/) 607.250,00
B2: Procura de accesorios. 2 266,67

B3: Revisin de la informacin 1 266,67 266,67

B4: Instalacin cableado elctrico. 1 183,33 183,33

B5: Instalacin cableado a punto de tierra 1 183,33 183,33

B6: Instalacin del Aire Acondicionado 15 183,33 2.750,00

B7: Programacin y prueba del Aire Acondicionado. 1 266,67 266,67

 RESUMEN DE PRESUPUESTO

COSTOS DIRECTOS S/ 607,250.00

PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA (8.00% CD) S/ 48,580.00

LNEA BASE S/ 655,830.00

RESERVA DE GESTIN (4.00% CD) S/ 24,290.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/ 680,120.00

UTILIDAD (12.50% CD) S/ 75,906.25

VENTA TOTAL DEL PROYECTO S/ 756,026.25

 Muchas Gracias

MPM Ing. Jos Luis Labn Vargas

Consultor en Gestin de Proyectos
Master en Project Management
Diciembre 2016
joselaban.coach01@gmail.com