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MEMORANDO DE PLANEAMIENTO
4. NORMATIVA APLICABLE:
5. INFORMES A EMITIR:
El periodo de nuestro examen comprende el al primer de enero al
31 de diciembre del 2015, por cuyo motivo de emitirn los
informes.
Conciliaciones bancarias
Inspeccin de existencias
7. FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD A EXAMINAR: Los funcionarios
que laboran en la empresa WWW SAC se presenta en anexo adjunto.
NOMBR CA HO TARE
EY RG RA AS
APELLI O S
DOS
Auditoria Informtica
rea de ventas
Memorando de planeamiento
B. Gerencia General.
C. Gerencia de Operaciones.
E. Contabilidad.
ACTIVIDADES FECHAS
Visita a la empresa 01 04 09
Planeamiento 03 04 09
Trabajo de campo 20 05 09
Informe preliminar 20 06 08
Informe final 07 07 08
A. PERSONAL DE LA EMPRESA
CARGO NOMBRES
COMPLETOS
B. PERSONAL DE AUDITORIA
CARGO APELLIDOS Y
NOMBRES
TOTAL HORAS/HOMBRE
6530
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GERENTE
________________________________
SOCIO
________________________________
SUPERVISOR
1. Objetivo
2. Alcance
3.3. Funciones :
4. Normativa Vigente:
Contabilidad
Rentas
7. Comisin de auditoria
8. Funcionarios de la Entidad :
El Concejo Municipal
La Alcalda
Gerencia Municipal
Secretaria General
Gerencia De Rentas
Gerencia De Administracin
9. Cronograma de de trabajo
Programacin 06 01
20
Trabajo de campo 26 03
200
Entrega de hallazgos 06 02
30
Evaluacin de descargos 07 03
60
TOTAL 60 14
396
SUPERVISOR AUDITOR