Evaluacion Inicial Al SG-SST

EVALUACIN INICIAL SG-SST
Realizado por:
Fecha de realizacin
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
Ciudad
Departamento de ubicacin
Sector econmico
Descripcin de la actividad productiva
o de servicios
Clase de Riesgo
Nmero de Centros de Trabajo o reas
Nmero de
trabajadores totales:
Nmero de
trabajadores directos:
Trabajadores
Nmero de
trabajadores
temporales:
Nmero de
trabajadores
contratistas:
Presidente del COPASST
Responsable del sistema en SST
Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de las siguientes personas: German Giraldo Salinas, Mauricio Naran
Juan Camilo Tamayo Ramirez, Isabel Cristina Soto, Clara Restrepo, Duber Maria Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasqu
LUACIN INICIAL SG-SST
poyo de las siguientes personas: German Giraldo Salinas, Mauricio Naranjo Lotero,
Clara Restrepo, Duber Maria Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasquez C.
IR A EVALUACIN
INICIAL
INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014
Tipo de Evidencia Se cuenta con Estado de la

Ciclo Artculos Registro
PHVA
Captulo Descripcin
Dec. 1443
Requisito Documento
Procedimiento
evidencias implementacin
P D R
Poltica SST 5, 6, 7 Documento escrito de la Poltica
Captulo II de SST SI Implementado
Planear No hay evidencia parcialmente
Poltica SST 5, 6,7 Cumunicacin Poltica
Capitulo II SI Implementado
Hacer Si hay evidencia parcialmente
Obligacion de los 8 Definicin de Responsabilidades
Captulo III empleadores 10 SI Implementado
Planear Si hay evidencia parcialmente
Obligaciones de los 8 Comunicacin de
Captulo III SI Implementado
empleadores 10 Responsabilidades
Obligaciones de los 8 Rendicin de cuentas
Captulo III empleadores SI Implementado
Actuar No hay evidencia parcialmente
Obligaciones de los 8 Presupuesto para SST
empleadores
Captulo III SI SI
Implementado
Planear Hay evidencia parcial totalmente
Obligaciones de los 8 Definicin de Talento Humano
Captulo III empleadores para SST SI SI Implementado
Planear Si hay evidencia totalmente
Obligaciones de los 8 Recursos Tcnicos
Captulo III SI SI Implementado
empleadores
Obligaciones de los 8 Requisitos legales - matriz
Captulo III empleadores 12 requisitos legales SI SI SI
Documentacin Implementado
Captulo III Obligaciones de los 8 Plan de trabajo anual + Implementado
empleadores 12 Cronograma SI SI SI
Documentacin
Planificacin del SGSST 17
Captulo IV SI SI SI Implementado
Obligaciones de los 8 Copasst
Captulo III empleadores 12
Documentacin SI SI
Implementado
Hacer Si hay evidencia totalmente
Obligaciones de los 8 Direccin de SST
Captulo III empleadores
SI SI
Implementado
Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Captulo III Obligaciones de los 8 Integracin con otros Sistemas Implementado

empleadores de Gestin SI
Planear No hay evidencia parcialmente
Capacitacin en SST 11 Capacitacin en SST al personal
segn competencias
Captulo III
SI SI SI
Hacer No hay evidencia Sin implementar

Capacitacin en SST 11 Socializacin al copasst del plan
Captulo III capacitacin SI
Capacitacin en SST 11 Induccin y reinduccin en SST
Captulo III
SI SI
Planear No hay evidencia Sin implementar

Captulo III Documentacin 12 Identificacin de peligros,
14 evaluacin y valoracin de SI SI
riesgos Implementado
Planear Hay evidencia parcial parcialmente
15
Captulo IV SI SI
Documentacin 12 Condiciones de salud y Prfil
Captulo III sociodemogrfico SI SI
Documentacin 12 Estndares de seguridad o
Captulo III operacin segura SI SI Implementado
Hacer Hay evidencia parcial parcialmente
Documentacin 12 Registro entrega EPP
Captulo III
SI
Implementado
Documentacin 12 Reportes de investigacin de AT
Captulo III y EL SI Implementado
Documentacin 12 Identificacin de amenazas y
Captulo III vulnerabilidad
SI
Documentacin 12 Procedimientos Operativos
Captulo III Normalizados SI

Documentacin 12 Plan de Evacuacin + Evaluacin

Captulo III 25 de simulacros
Diseo de planes de evacuacin SI

Captulo III Documentacin 12 Sistemas de vigilancia
epidemiolgica SI SI
Hacer Hay evidencia parcial Sin implementar
Documentacin 12 Evaluaciones ambientales
Captulo III Planificacin SI SI SI Implementado
Documentacin 12 Prfiles epidemiolgicos del SVE
Captulo III
SI SI
Documentacin 12 Formatos de registros de
Captulo III inspecciones SI SI Implementado
Verificar Hay evidencia parcial parcialmente
Documentacin 12 Registros gestin riesgos
Captulo III
SI Implementado
Verificar Hay evidencia parcial parcialmente
Conservacin 13 Conservacin documentos
Captulo III documentos SI
Comunicacin 14 Comunicaciones internas y
Captulo III externas y canales SI
Identificacin PEVR 15 Comunicacin de las
Captulo IV evaluaciones ambientales SI Implementado
Evaluacin inicial del 16 Autoevaluacin
Captulo IV SGSST
SI SI SI
Implementado
Planificacin del SGSST 17 Cumplimiento legal + Fortalecer
Captulo IV componetes del sistema +
mejora continua SI
Planear Hay evidencia parcial Sin implementar

Captulo IV Planificacin del SGSST 17 Objetivos de control de riesgos Implementado
SI
Planificacin del SGSST 17 Indicadores de estructura,
Captulo IV proceso y resultado SI SI Implementado
Captulo IV Planificacin del SGSST 18 Metas anuales
SI
Planear Si hay evidencia Sin implementar

Captulo IV Planificacin del SGSST 18 Comunicacin objetivos

SI
Indicadores SG SST 19 Ficha de los indicadores - matriz
Captulo IV indicadores SI
Indicadores SG SST 20 Indicadores de estructura
Captulo IV SI SI
Verificar No hay evidencia Sin implementar
Indicadores SG SST 21 Indicadores de proceso
Captulo IV SI SI

Indicadores SG SST 22 Indicadores de resultado
Captulo IV SI SI

Gestin de peligros y 23 Procedimiento de gestin de
Captulo V SI Implementado
Planear riesgso peligros y riesgos Hay evidencia parcial parcialmente
Medidas de prevencin 24 Tratamiento a los riesgos
Captulo V y control SI SI Implementado
Medidas de prevencin 24 Administracin EPP que parte de
Captulo V y control la matriz de EPP. SI
Verificar Hay evidencia parcial Sin implementar
Medidas de prevencin 24 Socializacin a partes
Captulo V y control interesadas SI
Medidas de prevencin 24 Plan de mantenimiento correctivo
Captulo V y control y preventivo SI
Medidas de prevencin 24 Evaluaciones mdicas
Captulo V y control ocupacionales SI SI SI Implementado
Prevencin, preparacin 25 Identificacin de amenazas y
y respuesta ante vulnerabilidad por centro de
Captulo V emergencias trabajo SI

Prevencin, preparacin 25 Valoracin de los riesgos

y respuesta ante asociados a amenazas
Captulo V emergencias SI SI

Prevencin, preparacin 25 Procedimientos Operativos
y respuesta ante Normalizados
Captulo V emergencias SI

Prevencin, preparacin 25 Plan de respuesta para eventos
y respuesta ante potencialmente desastrosos

Prevencin, preparacin 12 Evaluacin de simulacros
y respuesta ante

Prevencin, preparacin 25 Capacitacin y entrenamiento en
y respuesta ante plan emergencias

Prevencin, preparacin 25 Realizacin y evaluacin de
y respuesta ante simulacros anuales
Actuar No hay evidencia Sin implementar

Prevencin, preparacin 25 Conformacin y funcionamiento
y respuesta ante de brigadas emergencias

Prevencin, preparacin 25 Inspeccin de equipos de
y respuesta ante emergencia

Prevencin, preparacin 25 Plan de ayuda mutua
y respuesta ante

Gestin del cambio 26 Gestin del cambio
Captulo V SI SI
Adquisiciones 27 Integracin de requisitos de SST
Captulo V en las compras SI

Contrataciones 28 Procedimiento de seleccin y

Captulo V evaluacin de contratistas SI SI Implementado
Contrataciones 28 Seguimiento a contratistas Implementado
Captulo V SI
Contrataciones 28 Verificacin afiliacin a la Implementado
Captulo V Seguridad Social SI
Captulo III Capacitacin en SST 11 Induccin y reinduccin en SST
Si
Contrataciones 28 Induccin y reinduccin a Implementado
Captulo V contratistas SI
Auditora de 29 Programa de auditoria anual
Captulo VI cumplimiento del SG SI SI SI
Auditora de 29 Informe de resultados auditora
Captulo VI cumplimiento del SG SI SI
Auditora de 30 Alcance de la auditora
Captulo VI cumplimiento del SG SI
Revisin por la alta 31 Revisin de gerencia anual
Captulo VI direccin SI SI
Revisin por la alta 31 Socializacin con el Copasst
Captulo VI direccin SI
Investigacin de 32 Procedimiento investigacin
accidentes de trabajo y incidentes, accidente y
Captulo VI enfermedades laborales enfermedades laborales SI SI
Implementado
Investigacin de 32 Socializacin de lecciones
accidentes de trabajo y aprendidas
Captulo VI enfermedades laborales SI SI
Implementado
Actuar Hay evidencia parcial parcialmente
Investigacin de 32 Informes peridicos a la gerencia
accidentes de trabajo y
Captulo VI enfermedades laborales SI SI

Acciones correctivas y 33 Seguimiento a acciones
Captulo VII preventivas correctivas y correctivas SI SI Implementado
Actuar Hay evidencia parcial parcialmente
Revision de Gerencia y 34 Revisin de gerencia anual
Captulo VII ajuste SI SI
VOLVER A PORTADA

VOLVER A PORTADA

ACCIONES QUE SE PODRAN REALIZAR
Documento define la politica de Seguridad y salud en el trabajo que cumpla con

requisitos establecidos en el decreto 1443 -2014
Divulgar a todas las personas que trabajan en funcin de la organizacin, publicar en

sitios visibles y dejar evidencia de la divulgacin a todos los trabajadores
Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la Organizacin.

Elaborar matriz de roles y responsabilidades. Incluir estos en la descripcin de cargos.
Comunicar la asignacin de las responsabilidades a las partes interesadas, verificar su

comprensin y Dejar evidencia de la misma
Registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el SG-
SST realizaron la rendicin de cuentas a la poblacin trabajadora
Definir y asignar los recursos financieros, tcnicos y el personal necesario para el diseo,
implementacin, evaluacin y mejora del sistema. Importante que el documento incluya
presupuesto vs plan de trabajo anual.
Se puede dejar evidencia con carta de asignacin desde la Gerencia o con acta de
reunin donde quede claramente definido a quien se responsabiliza con ste proceso.
Documento donde se definan los recuros tecnicos y la asignacin de presupuesto.

Igualmente evidencia de la entrega de los mismos
Documento que contiene la matriz de requisitos legales debidamente diligenciada.
Plan que sustenta como se dar cumplimiento.
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno
de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestin en SST, este debe estar firmado
por la Gerencia y divulgado al copasst
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno
de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestin en SST, este debe estar firmado
por la Gerencia y divulgado al copasst
Se debe tener registro de eleccin, acta de la conformacin, igualmente documento del

plan de entrenamiento y trabajo del Copasst.
Realizar actas de cada reunin. Garantizar su conservacin.
Descripcin del cargo y prfil del responsable y equipo SST. Definir competencias en
trminos de educacin, formacin y experiencia requerida. El responsable del SGSST
debe realizar curso 50 horas del Ministerio, el cual se debe evidenciar.

Si se cuenta con otros sistemas de gestin como (9000, 14000, 18000 entre otros),
Documento que
documentar la forma como contiene el plan anual de capacitacin
se va a integrar. y
entrenamiento en SST.
Elaborar formatos que evidencien la participacin en los
procesos de formacin y capacitacin. Garantiza su
conservacin en el tiempo.
Definir conocimientos tcnicos que debe garantizar cada
persona en la organizacin.
Dejar evidencia de que el plan de capacitacin anual fue
compartido al Copasst o vigia y ste hizo aportes al
Es importante contar con un plan de induccin y
mismo.
reinduccin, para personal nuevo, para cambios de
oficios o procesos, para reintegro de personal, incluso
para reintegro de vaciones, este plan debe cobijar a todo
el personal
Incluir en elindependiente
procedimiento,del lostipo de contratacin.
criterios para el mtodo a
utilizar
Incluir en ely la descripcin
procedimiento, depara
los criterios la elmetodologa.
mtodo a utilizar y laIncluir lade la
descripcin
metodologa. Incluir la manera en que se le har evaluacin y seguimeinto a la
manera en
identificacion que se
de peligros le har
y valoracion de evaluacin
los riesgos y seguimeinto a la
identificacion
Tener de peligros
en cuenta que riesgo y valoracion
psicosocial se de los riesgos
identifica con instrumentos especiales.
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con
instrumentos especiales.
Realizar perfil sociodemogrfico de la poblacin
vinculada y en este debe estar documentado el resultado
de las condiciones de salud.
Contar con estndares de seguridad de las actividades crticas, entrenar y entregar al
personal estos estndares . Garantizar su conservacin.
Procedimiento para la seleccin, compra y entrenamiento en EPP

Describir el proceso desde la adquisicin o compra, hasta la disposicin final
Diligenciar formatos de investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades

laborales. Garantizar su conservacin.
Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir

identificacin de amenazas y vulnerabilidad. Estar
actualizado.
Documentar los procedimientos operativos normalizados
para emergencias.

Documento que contienen el plan de evacuacin por

centro de trabajo, estn definidos los simulacros y la
Procedimiento para el control de la enfermedad laboral,
forma de evaluarlos
SVE partiendo de la priorizacion de riesgos y de la
exigencia legal
Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a evaluar segn los SVE,
verificar la idoniedad del personal y cumplimiento de la legislacin frente a su licencia
Documento que refleja los perfiles epidemiolgicos de la

poblacin vinculada. Estar actualizado.
Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad. Garantizar su conservacin.
Hacer seguimiento.
Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que se interviene el riesgo
o se genera un cambio en la organizacin
Procedimiento que defina el como y responsables para la

conservacin de documentos y garantizar el archivo por
20 aos de aquellos que define el Decreto empresa
Procedimiento donde se defina el como se realizaran las

comunicaciones en SST.
Dejar evidencia de la presentacin que se hace al Copasst de los resultados de las
evaluaciones ambientales.
Realizar autoevaluacin para sustentar objetivos, plan de trabajo + cronograma definido.

La autoevaluacin debe cumplir lo establecido en ste artculo del decreto. Apoyarse en
herramientas definidas por ARL o Ministerio.
Plan basado en la priorizacion de riesgos y requisitos

legales
Documento que contiene objetivos de control de riesgo definidos.
Definir indicadores de estructura, proceso y resultado segn lo indica el artculo. Crear

matriz de indicadores y cumplir con variables de ficha de indicador.
Definirlos con base en las caracteristicas descritas en el

decreto.

Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la

divulgacin.
Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en
el decreto
Presupuesto (seguimiento a la ejecucin frente a los
programas
Lnea base,yejecucin
cronogramas definidos),
del plan Estructura
de trabajo y del SST,
Equipos apoyo, equipos para emergencia.
cronograma, gestin de peligros y riesgos (cumplimiento
de acciones correctivas y preventivas que surgen de las
diferentes actividades), ejecucin de plan capacitacin,
coberturas capaciacin y EMO, cumplimiento
investigacin
Cumplimientoaccidentes, inspecciones
requisitos legales, de seguridad,
cumplimiento objetivos
ejecucin mediciones ambientales.
y metas, cumplimiento plan de accin a no
conformidades, incidencia y prevalencia de EL, tasa
accidentalidad, costo ausentismo, comportamiento
seguro, disminucin del grado de riesgo (valoracin de
riesgo).
Establecer mtodos para la identificacin, prevencin, evaluacin, valoracin y control de
los peligros y riesgos
Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarqua de control de riesgo. Desde all
determinar programas de gestin o estrategias para el tratamiento de los riesgos.
Registros de entrega al personal de los equipos de

proteccin personal. Garantizar su conservacin
Divulgacin a todas las partes interesadas de la gestin a
los riesgos a los que estn expuestos.
Incluye instalaciones, equipos y herramientas

Documento que contiene la evaluacion mdica ocupacional segn riesgos y peligros.
Evidencia de su ejecucin.
Documento con identificacin de amenazas y

vulnerabilidad por centro de trabajo.

En el mismo documento anterior, evidencia de la

valoracin de amenazas realizado en cada centro de
trabajo.
Socializar los procedimientos operativos normalizados.

Documento que contiene el sistema de comunicacin y
trabajo en equipo con los Entidades de prevencin de
desastres locales o regionales
Dejar registro del simulacro de evacuacin y sus

resultados.
Dentro del plan de capacitacin anual se debe incluir la
formacin y entrenamiento al personal para el tema de
emergencias. Dejar evidencia de las actividades
realizadas.
Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las

evaluaciones de simulacros anteriores
Documento que incluye la conformacin de la Brigada de

emergencias. Deseable tener el perfil del brigadista.
Registro de las inspecciones realizadas a los equipos

contra incendio. Garantizar su conservacin.
Documento que evidencia el plan de ayuda mutua.

Definir el procedimiento de gestin del cambio e
implementarlo. Verificar la posibilidad de integracin con
otros sistemas de gestin.
Definir criterios de SST para las compras que realiza la
compaa.

Trabajadores en misin, cooperados, independientes, contratistas y subcontratistas
Realizar seguimiento al desempeo de los contratistas.
Verificar cumplimiento de afiliacin a Seguridad Social.

Se bede dejar evidencia de las inducciones y
reinducciones realizadas acorde a lo definido en el
procedimiento.
Realizar induccin y reinduccin a contratistas. Dejar evidencia de stas acciones.
Garantizar su conservacin.
Definir plan de auditorias al SGSST. Garantizar idoneidad

del auditor y participar al Copasst
Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y
estableces planes para la mejora continua.
Definir alcance de las auditoras a realizar. Esto estar
consignado en el plan de auditoras.
Tener en cuenta protocolo de revisin

Dejar evidencia de la presentacin que se hizo al Copasst
de los resultados de la revisin de gerencia.
Procedimiento de investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades laborales
Tener en cuenta las responsabilidades descritas en la Resolucion 1401
Dejar evidencia de la forma en que se socializan los aprendizajes que dejan los
accidentes presentados en la empresa.
Incluir indicadores relacionados con las acciones

derivadas de los planes de accion propuestos en las
investigaciones
Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las acciones preventivas y correctivas
surgidas al SG SST.
Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las

responsabilidades gerenciales segun el decreto
RESUMEN DE LA
AUTOEVALUACIN
RESUMEN DE LA
AUTOEVALUACIN

AVANCE EN EL CICLO PHVA
Puntaje Puntaje obtenido
Elemento Item(s) obtenido en en Total
evidencia implementacin
PLANEAR 29 28 19 27%
HACER 30 18 14 18%
VERIFICAR 10 3 2 8%
ACTUAR 8 2 3 10%
Total 77 51 38 64%
AVANCE POR CAPITULOS

Puntaje Puntaje obtenido
Elemento Item(s) obtenido en en Total
evidencia implementacin
Capitulo II 2 2 2 33%
Capitulo III 30 27 21 27%
Capitulo IV 13 9 5 18%
Capitulo V 22 8 6 11%
Capitulo VI 8 2 2 8%
Capitulo VII 2 1 1 17%
Total 77 49 37
VOLVER A EVALUACIN INICIAL

VA
Avance en el ciclo PHV
Ponderacin % 8%
del Item Implementacin
30% 8%
29% 5%
21% 2% 2% 5%
2%
20% 2%
100% 17.09%
Ponderacin %
AVANCE POR CAPTUL
del Item Implementacin
3%
8 3%
4%
15 4%
2%
15 3%
30 3%
2%
22 2% 3%
10 2%
100 16.04%
3%
VOLVER A LA PORTADA
ance en el ciclo PHVA
8%
2% 5%
2%
AVANCE POR CAPTULOS

3%
4%
2%
2%
3%
3%

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Responsable del sistema en SST

Tipo de Evidencia Se cuenta con Estado de la

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Captulo III Obligaciones de los 8 Integracin con otros Sistemas Implementado

Hacer No hay evidencia Sin implementar

Planear No hay evidencia Sin implementar

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Documentacin 12 Plan de Evacuacin + Evaluacin

Hacer No hay evidencia Sin implementar

Planear Hay evidencia parcial Sin implementar

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Captulo IV Planificacin del SGSST 18 Comunicacin objetivos

Verificar No hay evidencia Sin implementar

Verificar No hay evidencia Sin implementar

Hacer No hay evidencia Sin implementar

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Prevencin, preparacin 25 Valoracin de los riesgos

Hacer No hay evidencia Sin implementar

Hacer No hay evidencia Sin implementar

Planear No hay evidencia Sin implementar

Verificar No hay evidencia Sin implementar

Hacer No hay evidencia Sin implementar

Actuar No hay evidencia Sin implementar

Planear No hay evidencia Sin implementar

Hacer No hay evidencia Sin implementar

Hacer No hay evidencia Sin implementar

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Contrataciones 28 Procedimiento de seleccin y

Actuar No hay evidencia Sin implementar

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

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ACCIONES QUE SE PODRAN REALIZAR

Documento define la politica de Seguridad y salud en el trabajo que cumpla con

Divulgar a todas las personas que trabajan en funcin de la organizacin, publicar en

Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la Organizacin.

Comunicar la asignacin de las responsabilidades a las partes interesadas, verificar su

Documento donde se definan los recuros tecnicos y la asignacin de presupuesto.

Se debe tener registro de eleccin, acta de la conformacin, igualmente documento del

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Procedimiento para la seleccin, compra y entrenamiento en EPP

Diligenciar formatos de investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades

Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Documento que contienen el plan de evacuacin por

Documento que refleja los perfiles epidemiolgicos de la

Procedimiento que defina el como y responsables para la

Procedimiento donde se defina el como se realizaran las

Realizar autoevaluacin para sustentar objetivos, plan de trabajo + cronograma definido.

Plan basado en la priorizacion de riesgos y requisitos

Definir indicadores de estructura, proceso y resultado segn lo indica el artculo. Crear

Definirlos con base en las caracteristicas descritas en el

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la

Registros de entrega al personal de los equipos de

Incluye instalaciones, equipos y herramientas

Documento con identificacin de amenazas y

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En el mismo documento anterior, evidencia de la

Socializar los procedimientos operativos normalizados.

Dejar registro del simulacro de evacuacin y sus

Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las