Formato 1

Plan de Negocio

CSE: JUNN - PASCO

Nombre del cliente: PONEDORAS CHANCHAMAYO SRL.

Producto: AVCOLA Sub producto: HUEVOS DE GALLINAS

Gestor de Negocio1: RAMN ROS ROS

Primera parte: Diagnstico

Esta seccin se refiere a las caractersticas del cliente (empresas, asociacin o
grupo de productores).

PONEDORAS CHANCHAMAYO SRL es una iniciativa empresarial que, nace con el fin
de cubrir la demanda insatisfecha de huevos rosados frescos en la regin de la Selva
Central.
1. La empresa

1.1. Tipo de organizacin (sociedad annima cerrada o abierta, comit de

productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise dnde se
localiza su domicilio legal.
Ponedoras Chanchamayo SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada), se
localiza en Calle Plutn 251 Urb. El Milagro San Ramn Chanchamayo
Junn.

1.2. Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participacin (identificar

especialmente participacin accionaria por gnero).

Nombres y Apellidos Sexo % en la empresa

Fernando Orihuela Masculino 85%
Jessica Alegre Femenino 15%

1.3. Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa.

- Huevos rosados frescos de gallina ponedora (raza: Lohmann Brown classic)
producidos en forma comercial
- Gallinas de postura de descarte

1.4. Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociacin).

Ponedoras Chanchamayo SRL se constituye en el mes de Enero de 2010 e inicia las
operaciones de crianza de gallinas en el mes de febrero de 2010, se espera registrar
las primeras ventas en el mes de Agosto del 2010.

1.5. Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE).
Menor a un ao, inicia sus operaciones de crianza en el mes de Febrero 2010.
1.6. Patrimonio: Precise la inversin total en activos fijos del cliente (empresa o
asociacin) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros.
1
Funcionario del CSE responsable del cliente

1
 Activos Fijos Descripcin Sumaria del activo fijo Valor del mercado
(S/.)
Terreno Alquiler por 3 aos 3,000.00
Polla BB 1 lote de 3500 y 3 lotes de 5000 51,074.80
pollas BB|
Infraestructura 1 Galpon de levante, 3 galpones de 326,843.03
de crianza postura, cortinas, jaulas, instalaciones
de luz y agua
Infraestructura Mdulos de vivienda para el personal 15,000.00
de vivienda de crianza (160 m2 construidos)
Maquinaria
Equipos Equipos de limpieza y desinfeccin, 35,778.62
crianza y alimentacin, veterinario,
oficina, transporte (camin de 1.5 tn)
Total 431,696.45

2. El producto o servicio materia del presente plan de negocios.

2.1. Descripcin del producto o servicio y sus principales bondades (en trminos
comerciales).
El producto es, huevos rosados producidos en la regin, presenta las siguientes
bondades en trminos comerciales:
Mayor frescura del producto lo que garantiza su calidad en comparacin al
huevo que viene de Lima con periodos largos de almacenaje y alteraciones
debido al movimiento en el transporte.
La cascara de color rosado y con la yema ms rojiza, en comparacin a la
competencia.

2.2. En qu aspectos el producto del cliente es ms ventajoso o mejor que el de

sus competidores, En qu es ms competitivo que lo dems? (p.e. Precio,
calidad, nichos de mercado, etc.).

Precio, mejor precio del mercado en comparacin a la competencia, en un 10%

menos aproximadamente.
Calidad, preferencia del mercado por ser un huevo fresco y sin alteraciones en
su contenido, en especial si es producido en la propia regin.
Nicho de mercado, existe una demanda insatisfecha del producto en los
mercados de la Selva Central.
Produccin cercana a los principales mercados de destino del producto, lo que
garantiza la entrega de un producto fresco y de calidad.
Garanta de suministro a los nichos de mercados establecidos, por tener una
produccin escalonada.

2.3. Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: Cules son

los meses de mayor produccin o abastecimiento de la materia prima?
No existe estacionalidad en cuanto a la produccin de los huevos de gallina, la
produccin es uniforme durante todo el ao.

2.4. Estacionalidad del producto: Cules son los meses de mayor demanda
del producto?.

2
La demanda de huevo es casi constante durante todo el ao, presentando algunos
incrementos en los meses de Julio y Diciembre.

2.5. Cul es el mbito del mercado, hasta dnde llega su producto? (materia
del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportacin u
otros, y precise los lugares si es posible.
El mbito del mercado para el producto es a nivel local y regional, extendindose a las
provincias de Chanchamayo y Satipo en el departamento de Junn; y a la provincia de
Oxapampa en el departamento de Pasco.

2.6. Cul es el mbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de

negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importacin u otros, y
precise los lugares si es posible.
El mbito de abastecimiento del producto es regional, Selva Central.

2.7. Canales de comercializacin y distribucin del producto propuesto.

La empresa utilizara como principales canales de comercializacin y distribucin a las
tiendas mayoristas y distribuidores locales en las provincias de Chanchamayo, Satipo
y Oxapampa.

3. Costos de Produccin del producto o servicio materia del presente plan de

negocios

3.1. Negocios No Agrcolas

COSTOS DE PRODUCCIN DE HUEVO DE UN LOTE DE 5000 GALLINAS PONEDORAS
Periodo de vida del lote 72 semanas
Periodo de levante 20 semanas
Periodo de produccin 52 semanas
Produccin total de huevos 107,361.64 Kg
Descripcin Unidades cantidad PU S/. PT S/.
ACTIVO
Pollas bb polla bb 5,000 2.99 14,950.00
COSTOS DIRECTOS
Personal tcnico para manejo * Operario 1 18,000.00 18,000.00
Alimentacin kg de alimento 243,215 1.20 291,858.00
Vacuna contra gumboro frascos por 1000 dosis 5 17.94 89.70
Vacuna contra NC-Bronquitis frascos por 1000 dosis 30 11.74 352.20
Vacuna contra LT-Viruela frascos por 1000 dosis 5 42.85 214.25
Vacuna contra LT-NC frascos por 1000 dosis 5 85.50 427.50
Vacuna contra Cabeza Hinchada frascos por 1000 dosis 5 55.76 278.80
Calefaccin balon de 45 kg 6 135.00 810.00
Iluminacin y agua galones de combustible 40 11.25 450.00
COSTOS INDIRECTOS
Administrador* Administrador 1 54,000.00 54,000.00
Guardiania* Guardian 1 2,500.00 2,500.00
Transporte* galones de combustible 252 10.82 2726.64
COSTOS DE COMERCIALIZACION
celdas para huevos Celdas 53,680.82 0.09 4,831.27
COSTO TOTAL 391,488.36
* se considera 1 unidad por cada

3
20,000 aves
COSTO UNITARIO POR KILOGRAMO S/. 3.65

4. El mercado y la demanda

4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los prximos dos
aos (volmenes fsicos):

La proyeccin de la demanda es:

Toneladas
Ao 1 150
Ao 2 169
Total 319

4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de
negocio).
No existen otros competidores de importancia en el mercado local, la mayor
competencia que tenemos son los comerciantes mayoristas que traen huevos de Lima,
cuya calidad de producto no es buena debido al periodo de almacenamiento y al largo
viaje, que altera internamente el producto.
Entre los principales comerciantes de huevos de Lima en la regin tenemos:
INVERSIONES SAN FERNANDO, en La Merced, quienes comercializan
alrededor de 30 toneladas de huevo a la semana.
SANTA ELENA, en la Merced, quienes comercializan alrededor de 4 toneladas
de huevo a la semana.
Tiendas mayoristas, se calcula que comercializan alrededor de 2 a 4 toneladas
de huevo a la semana que son vendidos en bodegas y ferias locales junto a
otros productos como abarrotes y verduras

4.3. Fluctuacin de precios en el mercado de los dos ltimos aos.

Precio mayorista
(promedio
mensual)
2009: Precio ms alto S/. 4.65 Meses Marzo
2009: Precio ms bajo S/. 3.25 Meses Noviembre
2010: Precio ms alto S/. 4.40 Meses Julio
2010: Precio ms bajo S/. 3.35 Meses Enero
Fuente: Sistema de Abastecimiento y Precios (SISAP - MINAG)

5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al

negocio propuesto.

4
En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las fortalezas y
debilidades son aspectos internos del cliente, mientras que las oportunidades y
amenazas son de carcter externo al cliente.

5.1. Cules son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto?
(Capacidades propias o ventajas del cliente; en qu es mejor que su
competencia).
Capital propio para la compra de insumos.
Instalaciones propias para la produccin de huevos.
Instalaciones propias para la produccin de alimento balanceado con menores
costos, considerando que los costos de alimentacin representan el 80% de los
costos de produccin de huevo.
Transporte propio para la comercializacin.

5.2. Cules son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o
limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a
su competencia).
Dbil conocimiento sobre el manejo productivo y sanitario de gallinas de
postura comercial en climas tropicales.
Falta de abastecimiento de maz amarillo duro para la elaboracin de alimentos
balanceados, especialmente maz producido en la regin, el cual le otorga una
coloracin de la yema del huevo ms rojizo.

5.3. Qu oportunidades especficas tiene el cliente en este negocio?

(principalmente oportunidades en el mercado y el entorno).
nicos productores a nivel comercial en el mercado objetivo.
Demanda insatisfecha del producto en Selva Central, hay un dficit del 35%.
Preferencia de los consumidores por un producto fresco y de buena calidad,
sobre todo si es producido en la misma regin.

5.4. Qu amenazas especficas tiene el cliente para desarrollar este negocio?

(principalmente amenazas en el mercado y el entorno).
Clima extremo que afecta el desarrollo normal de las gallinas ponedoras.
Movimientos sociales que alteran el orden y afectan el transporte de insumos y
producto.
Mal estado de transitabilidad de las vas de comunicacin.

6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del

cliente en el negocio propuesto

6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella

identificados:

a) Dbil conocimiento sobre el manejo productivo y sanitario de gallinas de postura

comercial en climas de trpico. Se necesita adaptar la tecnologa de produccin a
escala comercial de Costa a las condiciones de la Selva Central.

a.1. Desconocimiento tcnico en el manejo de gallinas de postura para evitar altas

tasas de mortalidad; tanto en la fase de levante (hasta las 20 semanas de edad)
como en la fase de postura (desde las 21 a las 72 semanas de edad), el porcentaje
de mortalidad permisible es de 2 a 3 % en la fase de levante y de 4 a 6% en la fase
de postura.

5
 a.2. Desconocimiento tcnico para lograr el peso corporal ideal de las gallinas al
inicio de la postura, el cual debe ser de 1,600 gr. a las 18 semanas de edad.

a.3. Desconocimiento tcnico para lograr el porcentaje de postura acorde al

estndar de produccin de la lnea gentica. El porcentaje de postura se detalla a
continuacin:

Semanas 19 20 21 22 23 24 25 26 27
% 10 45 65 80 88 91.5 92.5 92.9 93.1

Semanas 28 29 30 31 32 33 34 35 36
% 93.3 93.5 93.6 93.5 93.3 93 92.7 92.3 91.9

Semanas 37 38 39 40 41 42 43 44 45
% 91.5 91.1 90.6 90.1 89.6 89.1 88.6 88.1 87.5

Semanas 46 47 48 49 50 51 52 53
% 86.9 86.3 85.7 85.1 84.5 83.9 83.3 82.7

Semanas 54 55 56 57 58 59 60 61
% 82.1 81.4 80.7 80.0 79.3 78.6 77.9 77.2

Semanas 62 63 64 65 66 67 68
% 76.5 75.7 74.9 74.1 73.3 72.5 71.7

b) Falta de abastecimiento de maz amarillo duro para la elaboracin de alimentos

balanceados. El requerimiento anual de maz amarillo duro para el lote proyectado
de gallinas de postura es de 800 toneladas.

b.1. Poca experiencia para organizar cadena de valor (productiva) de 100 ha. de
maz amarillo duro y falta el aseguramiento de asistencia tcnica para lograr un
rendimiento de 6 tn/ha. en Selva Central.

6.2. De los cuellos de botella identificados anteriormente, cul es el ms

sensible o el que afecta ms el crecimiento de las ventas del cliente?

1. Desconocimiento tcnico en el manejo de gallinas de postura para evitar altas

tasas de mortalidad; tanto en la fase de levante (hasta las 20 semanas de
edad) como en la fase de postura (desde las 21 a las 72 semanas de edad), el
porcentaje de mortalidad permisible es de 2 a 3 % en la fase de levante y de 4
a 6% en la fase de postura.

2. Desconocimiento tcnico para lograr el peso corporal ideal de las gallinas al

inicio de la postura, el cual debe ser de 1,600 gr. a las 18 semanas de edad.

3. Mejorar la produccin y persistencia del lote con % de postura cercanos al

estndar de produccin.

4. Poca experiencia para organizar cadena de valor (productiva) de 100 ha. de

maz amarillo duro y falta el aseguramiento de asistencia tcnica para lograr un
rendimiento de 6 tn/ha. en Selva Central.

Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio

6
 Nombre completo del Gerente o Fernando Orihuela Rodenas
persona responsable ante el CSE
Cargo que ocupa Gerente de Ponedoras Chanchamayo SAC

1. Objetivo del Plan de Negocio

(Precise qu se quiere lograr y qu meta se quiere alcanzar, por ejemplo:
incremento de volmenes de produccin articulados a una empresa, nmero de
nuevos compradores, nmero de nuevos nichos de mercado, nmero de
hectreas nuevas o incrementales, etc.)

El objetivo dl Plan de Negocios es incrementar en forma escalonada y sostenible la

produccin de huevos rosados y frescos, que logre cubrir la demanda insatisfecha de
la Selva central. Este incremento se lograra a travs de un adecuado y eficiente
manejo tcnico de las gallinas de postura, y del aseguramiento de maz amarillo duro;
insumo principal para la alimentacin de las gallinas ponedoras. La meta es alcanzar a
cubrir parte de la demanda del 1er ao 95 tn y el segundo ao 307 tn de huevos.

2. Estrategia que seguir el CSE para lograr el objetivo

(Describa brevemente cmo se lograr el objetivo del plan, cules sern las
prioridades, cmo interactuarn los actores involucrados, incluyendo el CSE,
qu recursos sern requeridos, entre otros)

Adaptar la tecnologa de produccin de gallinas de postura de la Costa a las

condiciones de la selva central, promoviendo adems la formacin de una cadena de
valor para el producto maz amarillo duro-MAD.

3. Compromisos del CSE en relacin a los cuellos de botella identificados

Cuello de botella Compromiso del CSE

1. Desconocimiento tcnico en el manejo de gallinas
de postura para evitar altas tasas de mortalidad;
tanto en la fase de levante (hasta las 20 semanas
de edad) como en la fase de postura (desde las 21
a las 72 semanas de edad), el porcentaje de
mortalidad permisible es de 2 a 3 % en la fase de
levante y de 4 a 6% en la fase de postura.
Facilitar asistencia tcnica especializada para
adaptar el manejo tcnico y mantener la
mortalidad del lote de gallinas ponedoras en los
rangos permisibles. Para ello el CSE contratara
a un especialista y un tcnico en la crianza de
gallinas de postura.

2. Desconocimiento tcnico para lograr el peso
corporal ideal de las gallinas al inicio de la postura,
el cual debe ser de 1,600 gr. a las 18 semanas de
edad.
Facilitar asistencia tcnica especializada para
adaptar el manejo tcnico y lograr mantener el
peso corporal ideal de las gallinas de acuerdo a
los rangos permisibles. Para ello, el CSE
contratara a un especialista y un tcnico en
crianza de gallinas de postura.

3. Mejorar la produccin y persistencia del lote con %
de postura cercanos al estndar de produccin.
Facilitar asistencia tcnica especializada para
adaptar el manejo tcnico para lograr y
mantener el porcentaje de produccin de
huevos del lote de gallinas ponedoras, dentro de
los rangos permisibles. Para ello, el CSE
contratara a un especialista y un tcnico en
crianza de gallinas de postura

7
4. Poca experiencia para organizar cadena de valor
(productiva) de 100 ha. de maz amarillo duro y
falta el aseguramiento de asistencia tcnica para
lograr un rendimiento de 6 tn/ha. en Selva Central.
Facilitar asistencia tcnica en la organizacin de
cadena productiva en MAD, identificando zonas
y productores y brindando soporte tcnico en el
ciclo de produccin para lograr indicadores
establecidos, adems aplicar el PERSUAP. El
CSE contratara a un especialista en
organizacin de cadenas de valor y en el
manejo agronmico del cultivo de MAD.

4. Compromisos del Cliente en relacin a los cuellos de botella identificados

Cuello de botella Compromiso del cliente

1. Desconocimiento tcnico en el manejo de Realizar las inversiones necesarias para llevar a
gallinas de postura para evitar altas tasas cabo adelante el negocio.
de mortalidad; tanto en la fase de levante Brindar informacin sobre el negocio
(hasta las 20 semanas de edad) como en la principalmente en trminos de ventas empleos e
fase de postura (desde las 21 a las 72 inversiones a los gestores de negocios y de
semanas de edad), el porcentaje de Monitoreo del proyecto PRA.
mortalidad permisible es de 2 a 3 % en la
fase de levante y de 4 a 6% en la fase de
postura.

2. Desconocimiento tcnico para lograr el Adoptar la nueva tecnologa de produccin

peso corporal ideal de las gallinas al inicio brindada por el consultor, para lo cual dispondr de
de la postura, el cual debe ser de 1,600 gr. una persona para que replique la nueva tecnologa
a las 18 semanas de edad. de produccin.

3. Mejorar la produccin y persistencia del lote Adoptar la nueva tecnologa de produccin

con % de postura cercanos al estndar de brindada por el consultor,
produccin.

4. Poca experiencia para organizar cadena de Asumir el compromiso de compra de todo el

valor (productiva) de 100 ha. de maz volumen de MAD de la cadena de valor apoyada
amarillo duro y falta el aseguramiento de por el CSE. Apoyar en la aplicacin del PERSUAP
asistencia tcnica para lograr un en el cultivo de MAD.
rendimiento de 6 tn/ha. en Selva Central.

5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto

(Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explcito con el CSE
y el cliente para este plan de negocio)

Actores (instituciones) Compromiso asumido

1) No aplica

6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relacin al producto o

servicio propuesto en el plan de negocios

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(Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto
invertir en este plan de negocio)

Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.)

Terreno 40,000.00
Obras civiles e instalaciones 360,000.00
Maquinaria, equipos, muebles y enseres 36,000.00
TOTAL 436,000.00

7. Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima segn lo

requerido en el plan de negocios

Capital de trabajo Fuente y tipo de financiamiento

(Monto en S/.) (Propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad)
85,000.00 Propio

8. Si el cliente es una asociacin o agrupacin de productores (agricultores

artesanos etc.) especifique los siguientes datos:

Nombre del comprador identificado

(Adjunte la carta de intencin de compra con las debidas especificaciones tcnicas y
comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes)

Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no

concretarse el negocio con el comprador identificado:

No aplica

9. Duracin del Plan de Negocio y horizonte de graduacin del Negocio

(finalizacin del subsidio del proyecto)

9.1. Duracin del plan de negocio

Nmero de meses de intervencin del 24 meses

CSE prevista
Total del aporte (subsidio) del CSE (en 96,000.00
soles)*
Fecha propuesta de graduacin del Agosto 2012
negocio
* Se refiere al gasto en asistencia tcnica. No se debe incluir el costo del tiempo de
dedicacin del Gestor de Negocios del CSE.

9.2. Proyeccin del subsidio del CSE (en porcentaje)

Actor Trimestres
I II III IV V VI VII VIII
CSE 100% 100% 100% 100% 75%0 50% 25% 0%
Cliente 0 0 0 0 25% 50% 75% 100%
Otro
* Esta proyeccin debe concordar con el nmero de meses de intervencin del CSE.
El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE.
Este porcentaje deber ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este

9
costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe
ser cero.

10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados.

(Esta proyeccin debe concordar con el nmero de meses de intervencin del CSE, y
no deber ser menor a un ao)

Ventas e Inversiones Proyectadas en S/.

Indicador Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Ventas 9,400.00 62,500.00 121,000.00 146,800.00
Inversiones* 87,200.00 87,200.00

Ventas e Inversiones proyectadas en S/.

Indicador Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 TOTAL
Ventas 236,000.00 241,000.00 321,500.00 277,000.00 1,415,200.00
Inversiones* 130,800.00 130,800.00 436,000.00

Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Sr. Ramn
Ros Ros y el cliente Ponedoras Chanchamayo SRL., representado por el seor (a)
Fernando Orihuela, queda el compromiso expreso que el CSE brindar apoyo tcnico
a travs de un plan de negocio e informar peridicamente sobre los logros obtenidos,
a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos
complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duracin del
proyecto.

La Merced, Julio del 2010

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Firma del cliente Firma del representante del CSE
Nombre: Nombre:
DNI: DNI:
okey

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