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NRC 10353
NIT: 17.446.091-7
Resea histrica
La Empresa Libaniel Osma Osma, fue creada en julio de 2003 por su actual gerente Libaniel
Osma Osma, quien, gracias a la experiencia laboral obtenida, identific una necesidad en las
empresas que operan en la zona, inici con un capital de tres millones de pesos y gracias a la
calidad en la prestacin de servicios, se ha acreditado como una empresa de excelente
desempeo y desarrollo, segn lo muestran las evaluaciones del cliente.
Con el fin de dar sostenibilidad a la empresa y cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos,
los servicios ofrecidos como el mantenimiento de zonas verdes, obras civiles y mantenimiento
menor de instalaciones, se ejecutan apoyados en la implementacin de las normas de sistemas
integrados (NTC OHSAS 18001, 14001, ISO 9001 Y RSE). Actualmente el recurso humano est
organizado de la siguiente manera: Gerente, Coordinadora de HSEQ, Asistente administrativa y
15 operarios (con contrato a trmino fijo de duracin inferior a un (1) ao). Los retos a largo
plazo de la empresa son ampliar su portafolio de clientes, portafolio de servicios, manteniendo y
consolidando las dos actividades (Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento
conexos; mantenimiento menor de instalaciones), e incursionar en nuevos mercados en el mbito
nacional; con el cumplimiento de estos retos y sueos, la empresa espera ser ms competitiva.
Libaniel Osma Osma, cuenta con un nico cliente y goza de un excelente grado de satisfaccin,
sin embargo, no se ha trabajado en una estrategia de posicionamiento de marca y de fidelizacin
de clientes que le permitan tener una posicin ms slida e incursionar en otros nichos de
mercado. Asimismo, carece de anlisis de ventas, no realiza pronsticos por lo cual desconoce
las dinmicas del mercado e informacin de su pblico objetivo y competencia; pierde
oportunidades de negocio, aumenta sus amenazas y riesgos y disminuyen sus ventajas
competitivas al no diversificar su portafolio de clientes.
La empresa cuenta con los equipos necesarios para el correcto desarrollo de sus labores y la
prestacin de sus servicios, sin embargo, necesita tecnologa blanda (software) que le permitan
optimizar sus procesos de forma ms rpida, simple y eficiente, adems no desarrolla procesos
de innovacin, lo cual reduce el impacto de sus esfuerzos organizacionales para cumplir con sus
objetivos y metas propuestas, solo genera nuevos servicios de acuerdo a los requerimientos del
cliente.
Libaniel Osma Osma no cuenta con el conocimiento necesario para buscar nuevos clientes e
ingresar a nuevos nichos de mercado, pues lo ha realizado de forma emprica, no obstante puede
aprovechar ms a Organizaciones e Instituciones del Tejido Empresarial para recibir apoyo en lo
que se refiere a estrategias de innovacin y diferentes formas de transferencia de conocimiento,
tales como el SENA, las universidades de la regin, capacitaciones en Cmara y Comercio, entre
otros.
Direccin:
Carrera 9 n 7 23 caja agraria Castilla la Nueva Meta
Organigrama:
GERENTE
CONTADOR
COORDINADOR (A)
HSEQ
Supervisor Guadaadores
Directivos:
Gerente: Libaniel Osma Osma - Vereda Cacayal tel.: 320 235 40 05
Coordinadora HSEQ: Jaqueline Aguilera Barrios Acacias Meta tel.: 6751521
Nmero de empleados: 8
Permanentes: 3
Temporales: 5
Tipo de contrato: Indefinido y Fijo
Indefinido: 3
Fijo: 5
reas funcionales:
Direccionamiento estratgico: Gerente
Mejora continua: coordinadora HSEQ
Gestin comercial: Gerente, Coordinadora, Asistente Gerencial
Prestacin del servicio: Guadaadores y Supervisor
Gestin de talento humano: Coordinadora
Gestin de recursos fsicos: Supervisor Hse
Misin
Ser una empresa transparente en la prestacin del servicio de mantenimiento de zonas verdes,
obra civil y mantenimiento menor de instalaciones, enfocndonos siempre en el mejoramiento
continuo de nuestros servicios a travs de la calidad, respeto y responsabilidad ante los
requerimientos adquiridos con nuestras partes interesadas a fin de dar sostenibilidad a la
empresa a travs del logro de los objetivos mediante la implementacin de nuestros sistemas
integrados (NTC OHSAS 18001, 14001, ISO 9001 Y RSE)
Visin
Proyectamos ser una empresa sostenible, a travs de la planificacin integral de los procesos
administrativos y operativos, extendiendo nuestros servicios a otros sectores econmicos;
involucrando a nuestros grupos de inters, fortaleciendo el capital humano y aprovechando
nuevos desarrollos tecnolgicos.
Valores
Respeto
Honestidad
Trabajo en equipo
Responsabilidad
Poltica Integral
En Libaniel Osma Osma prestamos servicios de apoyo a organizaciones de diferentes sectores,
trabajamos bajo los siguientes lineamientos:
1. Buscamos continuamente la satisfaccin del cliente a travs del cumplimiento de sus
requisitos.
Fuerzas Econmicas: la baja del precio del barril, debido al crecimiento del valor del dlar, este
efecto se empez el 09 de mayo de 2014 con un alza del dlar de $1902,15 y hasta la fecha el
valor del dlar est en $3087,39, ha sido una problemtica que afecta proveedores de Ecopetrol
porque muchos de los servicios que se prestaban se han reducido as que los contratos
disminuyan y la competencia por obtenerlos ms difcil.
Fuerzas sociales, culturales, demogrficas, y ambientales: En cuanto a las fuerzas dentro del
sector en que se encuentra la empresa podemos darnos cuenta que para el servicio de presta la
empresa de mantenimiento y reparacin de zonas verdes tienen gran demanda ya que la regin se
encuentra gran parte del sector petrolero, y nuestra actividad es hacerle mantenimiento y
recuperacin de las zonas verdes en las que tienen influencia. De igual manera la fuerza
ambiental es una de las ms importantes debido a las altas temperaturas se crean incendios
forestales, adems de los permisos que se deben obtener para cuando se realiz una tala de
rboles, recoleccin de residuos, entre otras actividades, la comunidad exige que la mano de obra
debe ser contratada en el rea de influencia que se vaya a ejecutar la actividad sin importar si es
calificada o no calificada, de lo contrario no dejaran ejecutar actividades. El Decreto 2089
firmado por el Presidente de la Repblica y los ministros del Trabajo y Minas y Energa,
mediante el cual se adoptan medidas especiales para garantizar la vinculacin de mano de obra
local a proyectos de exploracin y produccin de hidrocarburos, y en el que determina que la
implementacin del Servicio Pblico de Empleo en esas regiones se har progresivamente.
Seleccin de proveedores:
Materia Precio Calidad Plazo Cantidad Entrega Antigedad Otro
prima o de a tiempo Cul?
insumo pago
Camisas, X X X X
pantalones,
petos, mangas,
gafas, casco,
caretas,
guantes, etc.
Almuerzo X X X
Bolsa de agua X X X
personas y
hielo
Examen de X X
columna, de
sangre,
audiometra,
visual etc.
Acpm y X X X
gasolina y
aceite
Mantenimiento X X X
de guadaas y
fumigadora y
compra
Alquiler de X X X
camioneta
servicio
particular
Insumos de X X X X X
ferretera
Sistema de X
rastreo para
vehculos
Los subcontratistas:
Subcontratista Localizacin Proceso Intensivo en mano
especializado de obra Cul?
N/A N/A N/A N/A
Canales de distribucin:
Venta directa Venta indirecta Localizacin
Punto de venta en 100% Distribuidores 0%
fabrica
Puerta a puerta 0% Comercializadores 0%
Almacenes/tiendas 0% Almacenes por 0%
consignacin
Otro cual 0% e-distribuidor 0%
Transporte
Tipo de transporte Si No Calificacin
Propio X Muy bueno (5)
Contratado con X Bueno (4)
particulares
Contrata con X
empresas
especializadas
Tecnologa de comunicacin:
Tecnologa Si No
Radiotelfono X
Buscapersonas (beeper) X
Fax X
Tecnologa CGS
Internet X
Celular X
Video conferencia o chat X
Avantel X
Competidores directos
Razn social Productos o Ubicacin Ventas Qu destaca
servicios de ellos?
Representaciones Mantenimiento y Castilla la $480.000.000 (P) (L)
R&R reparacin de Nueva anual
zonas verdes
Ferpol Mantenimiento y Castilla la $348.000.000 (PO)
reparacin de Nueva anual
zonas verdes
Suaxpetrol Mantenimiento y Castilla la $540.000.000 (P) (L)
reparacin de Nueva anual
zonas verdes
Hay cooperacin con sus competidores?
Si ___X__
Clientes:
Producto o Tipo de Ubicacin Volumen Frecuencia Plazo de
servicio cliente anual de pago
compra
Reparaciones Alcalda Castilla la $150.000.000 Espordico 30 das
de (mayorista) nueva
infraestructura
y algunos en
mantenimiento
de zonas
verdes de vas.
Clientes potenciales
Analice y decida:
1. son los mejores proveedores los que tiene y el nmero de ellos se justifica?
Con cada uno de los proveedores de la empresa Libaniel Osma se le ha realizo un proceso de
seleccin de acuerdo a los criterios ms importantes de calidad, precio tiempo de entrega, cuando
se seleccionan se evalan cada 6 meses as obtener resultados que nos indiquen si ha cumplido
con las especificaciones dadas desde el inicio. La empresa tiene los proveedores necesarios que
le brinde a la organizacin los insumos y servicios necesarios para el cumplimento de nuestras
actividades.
2. son los mejores subcontratistas los que tiene y el nmero de ellos se justifica?
La empresa Libaniel Osma no tiene subcontratistas todas las actividades son realizadas por la
misma empresa.
3. son los mejores distribuidores los que tiene y el nmero de ellos se justifica?
La empresa Libaniel Osma, tiene como nica oficina principal y punto de venta de sus servicios
en castilla la Nueva. Los vehculos que tiene la empresa y alquilados facilitan la ejecucin de las
actividades y de acuerdo a cada contrato se obtienen los necesarios.
4. Cules son los clientes ms rentables y cul sera su propuesta de valor para ellos?
La empresa Libaniel Osma solo tiene dos clientes a los cuales esta dirijo su servicio como cliente
principal tenemos a Ecopetrol s.a. teniendo una participacin del 80%, y como cliente secundario
a la Alcalda municipal de castilla, teniendo una participacin del 20%, y la propuesta que le
daramos a nuestros clientes para lograr su fidelizacin es el cumplimiento en la entrega de las
actividades, precios justos, y la calidad y buen servicio por parte de cada uno de nuestros
trabajadores.
5. Cmo puedo mejorar sus relaciones con todos y cada uno de ellos?
MATRIZ EFE
Dentro de la organizacin la mayor parte del tiempo se est hablando de las licitaciones, a las
cuales la organizacin se puede presentar, que alternativas tenemos para crear dentro de la
empresa una nueva actividad, se habla del mejoramiento de la organizacin en cada uno de los
procesos, en las auditorias programadas con Ecopetrol y Icontec, y encada uno de los temas de
mayor impacto para la organizacin.
Considerando que cada uno de los miembros puede hacer aportes positivos y constructivos para
cada uno de los procesos de la empresa tanto de la parte administrativa como operativa considero
que la organizacin Libaniel Osma Osma maneja una cultura matrstica.
METAS
Las metas no se encuentran escritas o plasmadas dentro de algn proceso de la organizacin pero
cada uno de sus integrantes mediante la induccin que se le hace a cada uno de los trabajadores
al momento de ingreso a la empresa se le deja en claro que una de las principales metas de
Libaniel Osma Osma es llegar a diferentes partes de la regin, brindando un servicio de calidad.
Direccionamiento X
estratgico
Prestacin del servicio X
Gestin del recurso X
humano
Gestin de recursos X X
fsicos
Mejora continua X
Gestin comercial X
FRECU RESPO
DIREC OBJETI ENCIA NSABL
TRIZ VOS PROCE INDIC FORM FUENT E DE
META DE
INTEG INTEG SO ADOR ULA E LA
RAL RALES MEDIC MEDIC
IN IN
te la ntes
satisfa del encuest Satisfa
ccin gico ados
cliente ccin
del
cliente
a en
100*PQ
travs entrega Presta Quejas Quejas
s cin R/servic Coordina
del y Trimestra y
cumpli complet del ios 90% dora
Recla l reclam
mient as y a Servici mos prestad os
HSEQ
tiempo o os
o de
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satisfac Presta Oportu icios
cin del cin Inform
nidad prestado Coordina
cliente Trimestra es
del de s/total de 95% dora
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servici entreg servicios HSEQ
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IF horas ARL
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EC 1
maner inversin
a Cumpli Cumpli ejecutad
eficien miento Direcci miento a Gerente
te los del onami del mensual
Trimestra Presup
recurs presupu ento presup / 70%
l uesto Contador
os de esto del estrat uesto presupue
la proyect gico del sto
organi o proyec mensual
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.
CONTROL DE GESTION
UTILIDAD
MUY UTIL REGULAR POCO UTIL
Direccionamiento estratgico X
Mejora continua X
Gestin comercial X
Prestacin del servicio X
Gestin talento humano X
Gestin de recursos fsicos X
FRECUENCIA DE EVALUACION
FRECUENCIA
TRIMESTRAL SEMESTRA ANUAL
L
Direccionamiento estratgico X
Mejora continua X
Gestin comercial X
Prestacin del servicio X
Gestin de talento humano X
Gestin de recursos fsicos X
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
FORTALEZAS DEBILIDADES
CONSERVADORA AGRESIVA
Fuerza financiera
FF
VC 1.1 FI
EA
DEFENSIVA COMPETITIVA
De acuerdo a la operacin realizada nos demuestra que la organizacin Libaniel Osma Osma es
agresiva.
RESULTADOS
EJE X
EJE Y
BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS
BALANCE COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
BALANCE COMPARATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FLUJO DE CAJA
INDICADORES DE RENTABILIDAD
2015 = 157.962.000
___________ = 5.19%
304.329.439
Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio bruto para el ao 2014 y 2015
fue de 4.74% y 5.19% respectivamente, es decir que hubo un aumento en la rentabilidad de la
inversin por parte de gerente.
2015= 237.512.528
________________ = 28.0%
847.412.528
Como podemos observar para el ao 2014 genero una utilidad operacional del 24.9% y para el
ao 2015 se gener una utilidad del 28.0% por lo anterior evidenciamos un crecimiento de la
utilidad en 3.1%
2014 = 465.056.200
________________ = 75.0%
619.313.000
2015= 609.900.000
______________ = 71.9%
847.412.528
A partir de esto podemos inferir una disminucin no significativa de esta participacin de 3.1%
lo cual es ocasionado por la disminucin de gastos de administracin.
INDICADORES DE LIQUIDEZ:
RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE
_________________
PASIVO CORRIENTE
= 250.362.216
____________ = 1.13
221.524.620
Dicha cifra debe ser interpretada que por cada pero que la empresa tiene de deuda a corto plazo
va a disponer de 1.13 para pagarlo
= 250.362.216 26.300.000
________________________ = 101.1
221.524.620
Dicha cifra debe ser interpretada como que por cada peso que la empresa tiene de deuda en el
corto plazo va a disponer de 101.1 a pesar de que los servicios no llegaran a venderse.
Dicha cifra debe ser interpretada que la empresa Libaniel Osma Osma dispone de los recursos
corrientes de 28.837.596 para trabajar.
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
= 221.524.620
_______________ = 42.8
517.362.216
Nos indica que la empresa que 42.8 de los recursos han sido financiados de forma externa.
Este resultado permite establecer que por cada peso aportado generan un endeudamiento del
factor obtenido de 0.74
= 221.524.620
_______________ = 0.88%
250.362.216
Por cada peso que la empresa tiene invertido en activos 0.88% han sido financiado por los
acreedores (bancos, proveedores y empleados)
Diagnostico
Con esta informacin, es evidente que la empresa Libaniel Osma Osma requiere aumentar su
cartera de clientes. La recomendacin es la de implementar estrategias de marketing tradicional y
digital que permitan la captacin clientes potenciales, encontrar la llave de un nuevo mercado
atraer a los clientes ahora y estar creando algo a largo plazo.
En segundo lugar, la empresa debe acudir a Instituciones que puedan apoyar en el proceso de
capacitacin del personal, en las diferentes reas en las que Libaniel Osma Osma requiere
reforzar, por ejemplo en paisajismo, compostaje, social media marketing, etc.